15/2006. (IV. 19.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2006. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselő – testülete ( a továbbiakban: képviselő – testület ) a Magyar Köztársaság 2006.évi költségvetésről szóló 2005.évi CLIII. Törvény a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény ( a továbbiakban: Ötv. ), az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény ( a továbbiakban: Áht. ), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet ( a továbbiakban: Ámr.) felhatalmazása alapján a 2006. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2006. ( II.22.) rendelet módosító rendeletét alkotja: 1.§. (1) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.828.802 e Ft-tal megemeli a 2005.évi pénzmaradvány címén. (2) A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a 2. - 6. számú mellékletben részletezettek alapján megemeli a 2005. évi pénzmaradvány címén. (3) A képviselő – testület a kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatát a 2. -3. számú mellékletben részletezettek alapján megemeli a 2005.évi pénzmaradvány címén. (4) A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatát a 2. – 3. számú mellékletben részletezettek alapján megemeli a 2005. évi pénzmaradvány címén. (5) A képviselő – testület az intézmények bevételi és kiadási előirányzatát az 1. – 3. számú mellékletben részletezettek alapján megemeli a 2005. évi pénzmaradvány címén. 2.§. (1)A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal (11107 cím ) kiadási működési általános tartalék előirányzatát 1.700 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal (11105 cím ) működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Dankó Pista Oktatási, Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület támogatása címén. (2) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ( 11107 cím) kiadás működési céltartalékon belül a kisebbségi önkormányzatok kiegészítő települési önkormányzati támogatás előirányzatát 1.593 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a (11108 cím) kisebbségi önkormányzatok támogatása előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (3) A képviselő – testület a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat (20700 cím ) bevételi – települési önkormányzati támogatás – és kiadás dologi előirányzatát 177 e Ft-tal megemeli a 9/2006. ( III.13.) számú határozata alapján szolgáltatások és rendezvények kiadása címén.
(4) A képviselő – testület a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat ( 20400 cím ) bevételi – települési önkormányzati támogatás – és kiadás dologi előirányzatát 177 e Ft-tal megemeli a 20/2006 ( III.13.) számú határozata alapján szolgáltatások és rendezvények kiadása címén. (5) A képviselő – testület a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat ( 20800 cím ) bevételi – települési önkormányzati támogatás – és kiadás dologi előirányzatát 177 e Ft-tal megemeli a 10/2006. (III.10) .) számú határozata alapján szolgáltatások és rendezvények kiadása címén. (6) A képviselő – testület a Román Kisebbségi Önkormányzat ( 20200 cím) bevételi – települési önkormányzati támogatás – és kiadás dologi előirányzatát 177 e Ft-tal megemeli a 8/2006.( III.13) számú határozata alapján szolgáltatások és rendezvények kiadása címén. (7) A képviselő – testület a Szerb Kisebbségi Önkormányzat ( 20900 cím) bevételi – települési önkormányzati támogatás – és kiadás dologi előirányzatát 177 e Ft-tal megemeli a 8/2006.( III.21.) számú határozata alapján szolgáltatások és rendezvények kiadása címén. (8) A képviselő – testület a Horvát Kisebbségi Önkormányzat (21000 cím ) bevételi – települési önkormányzati támogatás – és kiadás dologi előirányzatát 177 e Ft-tal megemeli a 9/2006 ( III.22.) .) számú határozata alapján szolgáltatások és rendezvények kiadása címén. (9) A képviselő – testület a Német Kisebbségi Önkormányzat (20300 ) bevételi – települési önkormányzati támogatás – és kiadás dologi előirányzatát 177 e Ft-tal megemeli a 7/2006. ( III.17.) számú határozata alapján szolgáltatások és rendezvények kiadása címén. (10) A képviselő – testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat ( 20500 cím ) bevételi – települési önkormányzati támogatás – és kiadás dologi előirányzatát 177 e Ft-tal megemeli a 10/2006. ( II.28.) számú határozata alapján szolgáltatások és rendezvények kiadása címén. (11) A képviselő – testület a Görög Kisebbségi Önkormányzat ( 20600 cím ) bevételi – települési önkormányzati támogatás – és kiadás dologi előirányzatát 177 e Ft-tal megemeli a 15/2006 ( III.16.) számú határozata alapján szolgáltatások és rendezvények kiadása címén. (12) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ( 11105 cím ) bevételi – működésre átvett pénzeszköz - és kiadási – felhalmozási támogatás értékű – előirányzatát 60 e Ft- tal megemeli a Csontvelő Transzplantációs Alapítvány visszafizetése és a Heim Pál Gyermekkórház egyszer használatos eszközök vásárlásának támogatása címén. (13) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ( 11404 cím) bevételi működési saját és sajátos előirányzatát 60.000 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 10.000 e Ft-tal megemeli földhasználati díj és áfa befizetés címén. (14) A Képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ( 11105 cím ) kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 48.470 e Ft-tal megemeli a Pollack Mihály téri KFT támogatása címén . (15) A Képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ( 11105 cím ) kiadás felhalmozás előirányzatát 1.530 e Ft-tal megemeli a Pollack Mihály téri KFT alapítása és 51 %-os üzletrészének pénzbetéte címén.
3.§. (1) A Képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11401 címen belül a kiadás felújítás Szigony u., Auróra u., József krt., felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők akadálymentesítés felújítása előirányzatát 10.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 10.000 e Ft-tal megemeli. (2) A képviselő – testület az Egészségügyi Szolgálat ( 50100 cím ) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – felújítás – előirányzatát 10.000 e Ft-tal megemeli a Szigony u., Auróra u., József krt . felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők felújítása és hozzá kapcsolódó költségek fedezete címén. (3) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ( 11107 cím ) kiadás működési céltartalékon belül az oktatási, nevelési és közművelődési ágazat KJT Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzés és szociális támogatás előirányzatát 80 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás ( 11108 cím ) intézményi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (4) A képviselő – testület a Dugonics András Gimnázium ( 74100 cím ) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – személyi juttatás előirányzatát 60 e Ft-tal megemeli 3 fő közalkalmazott szociális támogatása címén. (5) A képviselő – testület a Gyógypedagógiai nevelés Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó ( 72100-01 cím ) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 20 e Ft – tal megemeli 1 fő közalkalmazott szociális támogatása címén. (6) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ( 11108 cím ) bevételi – működési támogatás értékű bevétel előirányzatát és a kiadási – személyi juttatás 8.027 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 2.430 e Ft, dologi 4.948,8 e Ft – előirányzatát 15.405,8 e Ft-tal megemeli az országgyűlési választások költségeinek finanszírozása címén. (7) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás ( 11107 cím ) működési céltartalékon belül az országgyűlési választás költségeire tervezett előirányzatot 25.000 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási ( 11108 cím ) – személyi juttatás 16.758 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 5.362 e Ft, dologi 2.880 e Ft – előirányzatát 25.000 e Ft-tal megemeli országgyűlési választások önkormányzati finanszírozása címén.
4.§. (1)A képviselő – testület a Józsefvárosi Kulturális Központ ( 80106 cím ) Józsefvárosi Napok feladatok bevételi felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi előirányzatát 342 e Ft- tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a ( 80101 cím ) Közművelődési feladatok bevételi – felügyeleti szervi támogatás- és kiadási – dologi – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a lakossági ingyenes angol nyelvtanfolyam költségei címén.
(2) A képviselő – testület a Vajda Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola ( 71700 cím ) kiadási munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 526 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási személyi juttatás előirányzatát 526 e Ft-tal megemeli adómentes határig üdülési hozzájárulás címén. (3) A képviselő – testület a Vajda Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola ( 71700 cím ) kiadási személyi juttatás előirányzatán belül a jutalom előirányzatáról 1.644 e Ft-ot átcsoportosít az üdülési hozzájárulás előirányzatára adómentes határig üdülési hozzájárulás címén. (4) A képviselő – testület a Somogyi Béla u-i Általános Iskola ( 71600 cím ) kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a jutalom előirányzatát 1.308 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az üdülési hozzájárulás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a közalkalmazottak adómentes határig történő üdülési hozzájárulása címén. (5) A képviselő – testület a Somogyi Béla u-i Általános Iskola ( 71600 cím ) kiadás munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 419 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatáson belül az üdülési hozzájárulás előirányzatát 276 e Ft-tal, dologi előirányzatát 143 e Ft-tal megemeli. (6) A képviselő –testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ( 11401 cím ) bevételi felújítás támogatásértékű bevétel előirányzatát 32.718 e Ft-tal megemeli a Nap tér pályázati támogatása címén. (7) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ( 11107 cím ) kiadás működési általános tartalék előirányzatát 32.718 e Ft-tal megemeli. (8) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ( 11402 cím ) bevételi felhalmozás támogatásértékű bevétel és kiadás felhalmozás előirányzatát 5.950 e Ft-tal megemeli a 2005. évi Kulturált Ebtartás pályázaton elnyert pénzeszköz címén. (9) A képviselő – testület a Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat ( 40100-03 cím ) engedélyezett álláshelyét a 2006. évi költségvetési rendelet 13.számú mellékletében szereplő 37 álláshely helyett 40 álláshelyre módosítja. (10) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás ( 11701 cím ) dologi kamat előirányzatát 43.990 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás ( 11603 cím ) felhalmozás előirányzatán belül a BM lakásépítés előirányzatát 43.990 e Ft –tal megemeli. (11) A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartózó Őszirózsa Gondozó Szolgálat ( 40100-01 cím ) részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – dologi – előirányzatát 27.757 e Ft-tal törli szociális étkeztetés megtakarítása címén. (12) A képviselő – testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal 11108 cím kiadás – felügyeleti szervi támogatás – előirányzatát 27.757 e Ft – tal és a 11601 cím lakóház működtetés bevételi előirányzatán belül helyiséghátralék behajtás előirányzatát ugyan ezen összeggel törli.
(13) A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat ( 40100-01 cím ) részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadás dologi előirányzatán belül a szociális étkeztetés előirányzatát 805 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a szociális étkeztetéshez szükséges 7 db hűtőszekrény vásárlása címén. 5.§. (1)Az 1. – 4. § - ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 18.625.337,0 e Ft - ról 21.540.515,8 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal, ezen belül az osztályok és az intézmények módosított költségvetési előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza. (2) A jelen rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.
