TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA 7042 Pálfa, Alkotmány u. 20. Telefon: 75/339-015, 75/539-000 Fax.:75/539-006, e-mail:
[email protected], honlap: www.palfalap.ngo.hu 2006. évi szöveges beszámoló A 2006. évi költségvetés készítésekor már látni lehetett, hogy a megadott költségvetési keretszám nagyon szűkösnek bizonyul, amelyből kiderült, hogy évközben pénzügyi nehézségek várhatóak, amit a folyamatos áremelések (gáz, villamos-energia, gyógyszer, élelmiszer stb.) még csak fokoztak. Sajnos a beruházás vonzataként még mindig voltak már meglévő és újabb kiadások, amit részben a fenntartó segítségével sikerült megoldani, (amelyet ezúton is szeretnénk megköszönni) részben saját erőből a kiemelt előirányzatok közötti korrekcióval (bérmaradvány korrekció dologi kiadásokra). Gazdálkodás szempontjából a 2006-os év az utóbbi évek legnehezebb éve volt. Szakmai feladatellátás Az intézmény működési területén jelenleg 2003. szeptember 1. –től Értelmi Fogyatékosok Otthonaként (szakosított ellátás körébe tartozó bentlakást biztosító ápoló - gondozó otthon) végzi az ellátást igénylők ápolását, gondozását, nevelését, foglalkoztatását. Az engedélyezett férőhelyeink száma 150. Feladatainkat az 1993 évi III. tv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról valamint a Szociális és Családügyi Miniszter 1/2000. (I. 7.) rendeletében foglalt szakmai követelmények figyelembevételével látjuk el. A működési engedélyünk ideiglenes 2008. december 31.-ig szól. (5/66-8/2006 Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Hatósági Főosztálya) Az elmúlt évi forgalmi adatai Ellátottak száma 2006. január 01.-én : 148 fő Más tartós ellátást nyújtó intézménybe került: - fő Elhunyt: 4 fő Kikerült összesen: 4 fő Felvételt nyert (új felvétel): 3 fő Felvételt nyert más szociális intézményből 3 fő Felvettek száma összesen: 6 fő Ellátottak száma 2006. december 31.-én: 150 fő Az elhelyezésre várók száma 2006. december 31.-én: 3 fő ebből soron kívüli elhelyezést kért: 0 fő
1
Az ellátás tárgyi feltételei Az intézmény tárgyi feltételei a 2005-ös beszámolóhoz képest nem változtak. A község földrajzilag elzárt, tömegközlekedési eszközzel nehezen megközelíthető. A mentőszolgálat 2006 évi átszervezésének következtében növekedtek az intézmény szállítási feladatai, mivel betegszállítással foglakozó szervezettel szerződésünk nincs. Jelenleg a következő járművekkel rendelkezik az otthon: • 1 db. "0"-ra amortizálódott vegyes használatú 9 személy szállítására alkalmas FIAT DUCATO (üzembe helyezése 1993.) A Fiat Ducato életkora miatt mindenképpen szükséges lenne, egy új 9 személy szállítására alkalmas gépjármű beszerzése. • 1 db egy 5 személy szállítására alkalmas Fiat Doblo személygépkocsi (üzembe helyezése 2003.). A mosodára 2006-ban egy 16kg-os mosógépet kaptunk térítésmentesen a fenntartótól, továbbá egy új és egy használt szárítógépet. A gépek beszerzésével az intézmény mosási és szárítási szükségletei megoldódtak. Az ellátás személyi feltételei Munkakör megnevezése
Engedélyezett létszám 2006 március 1.én
1/2000 Sz.Cs.M szerint előírt létszám
Igazgató Vezető ápoló Osztályvezető ápoló Ápoló,gondozó Szociális ügyintéző Szabadidő szervező Fejlesztő pedagógus Szociális és menthig munkatárs Foglalkoztatás szervező, munkavezető Mozgásterapeuta
1 1 3 45 1 1 4 2 3 3
1 1 3 45 1.5 3 6 3 3 3
összesen:
64
69.5
2006. december 31.-én az előírt szakdolgozói létszám 92% voltunk. A határozatlan idejű kinevezéssel közalkalmazotti jogviszonyban álló szakdolgozók szakképzettségi aránya 96.9%. Továbbképzésben 17 fő vett részt. Az intézmény 2 dolgozójának támogatta a felsőfokú tanulmányait. A szociális foglalkoztatáshoz 2006. augusztus 1.-től a fenntartó további két munkatörvénykönyv alá tartozó álláshelyet engedélyezett.
2
Az ellátás szakmai feltételei A szakmai munka a 2006. augusztus 15.-én elfogadott SZMSZ alapján a következő képen alakult. A szakfeladatok ellátását három gondozási egységekben és az egyéni gondozást biztosító nyolc gondozási csoportban valósítják meg. A szakmai részleget három csoport alkotja. • Fejlesztő – foglalkoztató csoport • Mentálhigiénés, szabadidő szervezési csoport • Egészségügyi csoport Fejlesztő - foglalkoztató csoport feladata: • Terápiás célú foglalkozások: • Képzési célú foglakozások: • Munkavégzési célú foglalkoztatás: A csoport összetétele: • Fejlesztő pedagógusok • Foglakoztatás szervezők • Mozgásterapeuták A fejlesztés tervszerűen zajlik, minden lakóról pedagógiai felmérés készül, ez alapján készülnek a fejlesztési tervek, melyek a foglakoztatási beosztások alapját képezik. Mentálhigiénés csoport feladata: • Intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulásának segítése. • Konfliktushelyzetek megelőzése, kialakulásuk utáni kezelése. • A lakók családi kapcsolatának ápolása, fenntartása. • Hitélet gyakorlás feltételeinek biztosítása. • Szabadidő kulturált eltöltésének megszervezése. • A lakókörnyezet higiénikus és esztétikus körülményeinek megteremtése. • Segítő gondozás. Személyre szabott bánásmód biztosítása: az inkontinens lakók ellátása, tisztálkodás segítése, öltözködés segítése, étkeztetések lebonyolítása, foglakoztatásban közreműködés, elhalálozott lakó körüli teendők. • A lakók értékeinek, személyes ruházatának megőrzése, kezelése- anyagi felelősséggel. • Az intézményi ruházat kezelése, megőrzése, nyilvántartása- anyagi felelősséggel. A csoport összetétele: • Szociális és mentálhigiénés munkatársak • Szabadidő szervezők 3
•
Gondozónők
Az egészségügyi csoport feladata: • Rendszeres orvosi felügyelet. Szakorvosi ellátás (szükség esetén kórházi kezelés). • Orvos által előírt kezelések elvégzése. • Rendelőintézeti, kórházi kezelések előkészítése, beteg lakók rendelőintézeti, kórházi kíséretének biztosítása, kórházi látogatása. • Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátás szervezése, lebonyolítása, nyilvántartása. • Gyógyszerelés. • A beteg lakók személyi higiénés tevékenységének segítése. Ápolás. • Ápolási dokumentáció vezetése (betegkartonok, gyógyszerelő lap, ápolási terv stb.) • Elsősegélynyújtás. • Egészségvédelemmel kapcsolatos feladatok, szűrővizsgálatok (lakók, dolgozók részére) szervezése, lebonyolításában segédkezés. • A betegek számára diéta összeállítása. A csoport összetétele: • Intézményvezető ápoló • Osztályvezető ápolók • Ápolók • háziorvos • szakorvosok Pályázat Az intézmény az elmúlt évben zárta le a "Szociális szolgáltatások keretein belül történő rehabilitációs célú foglalkoztatási formák 2005. évi fejlesztése, modellezése " programot. A program során 6,281 e Ft támogatás felhasználásával az otthonon belüli foglalkoztatás további fejlesztésére nyílott lehetőség. A program keretén belül az intézményben mézeskalácskészítő, illetve szalma – csuhé dísztárgy tanműhelyek, továbbá dísznövénykertészet került kialakításra. Szociálisfoglalkoztatás A programban részt vett lakók egy része a Szociális foglalkoztatás, keretén belül dolgozik jelenleg is az intézményben. A szociális foglakoztatás, mint az intézmény alaptevékenysége körében végezhető feladat bekerült a 2006. július 1.-én módosított Alapító okiratba 853277 szakfeladat számon. Az intézmény 2007. december 31.-ig rendelkezik munka rehabilitációs foglalkoztatási forma végzésre a Közigazgatási Hivatal 5/904-17/2006 számú engedélyével. Ez a foglalkoztatási forma18 fő lakó érint, akik a Foglakoztatási Szakmai programban leírtaknak megfelelően 3 helyszínen, a parkgondozásban, a mézeskalács dísztárgygyártásban, és a szalma – csuhé –dísztárgy területeken tevékenykednek, szakképzett segítők vezetésével. A foglakoztatás napi 4 órában történik, munkájukért munka rehabilitációs díjban részesülnek, mely a minimálbér 30%-a.
4
A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás az intézmény területén működő műhelyben történik a Fővárosi Kézműipari Kht-vel szerződve. Ez a tevékenység 23 fő lakót érint. Nyaralás – Kirándulások A 2006-os évben a lakók összesen két alakalommal voltak nyaralni, Magyarhertelenden (50 fő), a Kézműipari Vállalat y dolgozói (23fő) pedig a tahitótfalui Kézműipari kht. üdülőjében pihenhettek. 2006. Szeptemberében hagyományosan részt vettünk a Sérült Gyerek Napján a budapesti állatkertben (50 fő) Kultúra Részt vettünk az Alsótengelici Regionális kulturális fesztiválon (3fő lakó), „Szeretet lángja” rendezvényen 2006 szeptemberében Szekszárdon. Sport 2006. év a Speciális Olimpiai Szövetség által szervezett versenyeken vettünk részt továbbá a szövetséggel együttműködésben regionális labdarúgókupát is szerveztünk. Az év folyamán hagyományainkhoz híven megrendeztük a „Challange Day”- t – „A kihívás napját”, a nap tömegsport a mozgás népszerűsítését szolgálja a lakók körében. Az intézményből 55 fő lakó vett részt sportrendezvényen. Az intézmény a kötelező szakmai feladatainak eleget tett, a feladatellátáshoz szükséges minimumfeltételek adottak voltak. A bevételek teljesítésének alakulása - Az alaptevékenység bevételei az alábbiak szerint teljesültek Eredeti előirányzathoz viszonyítva: Módosított előirányzathoz viszonyítva:
105 % 100 %
-
intézmény ellátási díjak eredeti előirányzathoz viszonyítva: módosított előirányzathoz viszonyítva:
104 % 100 %
-
alkalmazottak térítése eredeti előirányzathoz viszonyítva: módosított előirányzathoz viszonyítva: (a többletbevétel részben a normaemelés, részben) a természetbeni étkezési hozzájárulásból adódik)
119 % 99 %
-
vendégélelmezés eredeti módosított előirányzathoz viszonyítva: (minimális a vendégétk. igénybevevők száma)
44 %
-
bérleti és lizingdíj bevételek eredeti, módosított előirányzathoz viszonyítva:
-
ÁFA bevétel teljesülése:
-
A kamatbevétel teljesülése a pályázati pénzek Költségvetési
100 % 102 %
5
elszámolási számlán tartása miatt %
188
-
A költségvetési támogatás eredeti előirányzat viszonyítva: módosított előirányzathoz viszonyítva: teljesült.
-
2006. év folyamán intézményünk működési, felhalmozási célú bevételei
103 %-ra 98 %-ra
Ezer Ft-ban Működ. felhalm. -
Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézettől átvett pénzeszköz „A szociális szolgáltatások keretein belül történő rehabilitációs célú foglalkoztatási formák 2005.évi fejlesztése modellezése” című program megvalósításához anyagok és eszközök beszerzésére Összesen
2.064
4.217
amely teljes egészében felhasználásra került. Pályázat Az intézmény 2005. évben pályázott és megnyert a "Szociális szolgáltatások keretein belül történő rehabilitációs célú foglalkoztatási formák 2005. évi fejlesztése, modellezése " programra, amelynek megvalósítása 2006. évben történt meg. Foglalkoztatási helyiség fejlesztése, informatikai eszközök és alapanyagok beszerzése 6.281 eFt értékben (mézeskalács készítés, csuhézás és parkgondozás formájában) Működési kiadások alakulása -
a működ. kiadások teljes.-e az eredeti előirányzathoz viszonyítva: módosított előirányzathoz viszonyítva: a személyi kiadások eredeti előirányzathoz viszonyítva: módosított előirányzathoz viszonyítva: a munkaad.terh. járulékok eredeti előirányzathoz viszonyítva: módosított előirányzathoz viszonyítva: dologi kiadások eredeti előirányzathoz viszonyítva: módosított előirányzathoz viszonyítva: teljesült.
104 % 98 % 100 % 98 % 99 % 98 % 116 % 100 %-ra
Személyi kiadások -
a személyi kiadások teljes.-e eredeti előirányzathoz viszonyítva: módosított előirányzathoz viszonyítva: 6
100 % 98 %
Foglalkoztatotti létszám alakulása: 2006. 01. 01-jei engedélyezett létszám: statisztikai létszám: munkajogi létszám: 2006. 12. 31-én statisztikai létszám: munkajogi létszám: 2006. évi statisztikai létszám:
108 fő 104 fő 111 fő 105 fő 113 fő 104 fő.
2006. február 28-ával 1 álláshely szűnt meg (1 szakmai munkakör) 2006. március 01-ével 1 álláshely szűnt meg (1 szakmai munkakör) 2006. augusztus 01-ével 2 álláshely bővült (2 fő segítő MT. hat. tartozó) (szociális foglalkoztatáshoz) 2006.01.01-jei soros előlépésben 35 fő részesült átlag: 2.638.-Ft/fő/hó 2006.04.01-jei illetményemelésben 107 fő részesült átlag: 3.136.-Ft/fő/hó pótlékemelésben 80 fő részesült átlag: 837.-Ft/fő/hó Jutalom és kereset-kiegészítés: -
Szociális szakvizsgát tett 1 fő (igazgató) jutalmazása 247.750.- Ft Jutalomban 14 fő részesült A 2 %-os kereset-kiegészítésből 2 fő részesült havi rendszerességgel és 34 fő részesült egyszeri egyösszegű kereset-kiegészítésben.
Bruttó átlagkereset havi összege 2005.évi 125.895.- Ft/fő 2006.évi: 131.950.- Ft/fő A bruttó átlagkereset növekedés a január és április 1-jei béremelés, valamint a jutalom és 2 %-os bérkiegészítésből adódik. 2006. évben 4 fő folytatott és 2 fő még jelenleg is folytat főiskolai tanulmányokat részben vagy teljes egészében munkáltatói támogatással, melynek költsége éves szinten 355 e/Ft-ba került. Önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma 2006. 12. 31-én: 65 fő. Intézményünk saját konyhával rendelkezik, így dolgozóink (már aki igénybe veszi) természetben nyújtott étkezési hozzájárulásban részesülnek havonta átlagosan 81 fő (minimum 744.- Ft, maximum 4.948.- Ft értékben). Dologi kiadások alakulása Eredeti előirányzathoz viszonyítva: Módosított előirányzathoz viszonyítva: -
116 % 100 %
Élelmiszer beszerzés eredeti módosított előirányzathoz viszonyítva: teljesült.
7
102 %-ra
-
Gyógyszerbeszerzés eredeti, módosított előirányzathoz viszonyítva: 107 %-ra teljesült, a többletkiadás a gyógyszeráremelés hatása.
-
Hajtó- és kenőanyag beszerzése 60 %-ra teljesült, a megtakarítás részben takarékosságból, részben az üzemanyag árak ingadozásából, valamint a Fiat Ducató szgk. elhasználódott állapota miatt hónapokig nem volt használható, ami miatt az idő alatt személyszállítási és beszerzési gondjaink voltak. Sajnos műszaki vizsgáztatása, ami 2007. január hónapban volt esedékes (és halaszthatatlan, mert nagyon nagy szükség van az autóra, főleg az egészségügyi törvény módosításából adódó gondozottak kórházba és kórházból hazaszállítása miatt is) ismételten 200-250 eFt kiadással jár. Ezért is nagyon szükséges és fontos lenne egy új személygépkocsi beszerzése, ami sajnos saját erőből nem megvalósítható, csak fenntartói támogatással.
-
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése szinte teljes egészében a pályázaton nyert pénzeszközből történt.
-
Egyéb (készletbesz.) anyagbeszerz. eredeti előir.-hoz viszonyítva 172 %-ra módosított előirányzathoz viszonyítva 104 %-ra teljesült. A növekedés részben a pályázaton nyert pénzeszközből adódik, valamint a folyamatos áremelés hatása.
-
Gázenergia szolgáltatás eredeti előirányzathoz viszonyítva: 117 % módosított előirányzathoz viszonyítva: 100 %-ra teljesült. A többletkiadás az áremelés és az év elejei hideg időjárás hatása.
-
Villamos energia szolgáltatás eredeti előirányzathoz viszonyítva: 111 %-ra módosított előirányzathoz viszonyítva: 108 %-ra teljesült. A többletkiadás az áremelés hatása.
-
Kommunikációs szolg.-ok eredeti,módosított előir.-hoz viszony-va: teljesültek, a takarékosság és a spórolás hatására.
-
A vásárolt közszolgáltatások 97 %-ra teljesültek.
-
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja eredeti előir.-hoz visz.: 124 % módosított előir.-hoz visz.: 100 %-ra teljesült.
Felújítási, beruházási kiadások Felújítási kiadások: -
Saját forrás terhére - Bejárati kapu automatizálása
175 e/Ft
8
98 %-ra
-
Felügyeleti szerv. támogatából - Melegvizes bojlerok tartály cseréje Összesen:
1.056 eFt 1.231 eFt
Beruházási kiadások: -
Pályázati pénzeszközből: Konyhai gépek,berendezések,felszerelések, fűnyíró stb. beszerzése a mézeskalács műhelybe és a parkgondozáshoz Összesen:
4.511 eFt
A beszerzett és felújított tárgyi eszközök az intézmény működését és a feladat ellátását segítik. A mérlegtételek alakulása -
Immateriális javak állományában történő változást az évvégén elszámolt értékcsökkenés különbözete adja.
-
Ingatlanok értékében történt változást a beruházásból adódó térítésmentes átvétel, valamint minimál beruházás és az évvégén elszámolt értékcsökkenés különbözete adja.
-
Gépek, berendezések és felszerelések körében bekövetkezett változás összetevői: - Növekedés beszerzésből és felújításból, - Csökkenés az évvégén elszámolt értékcsökkenés.
-
A készletek növekedése minimális, ami az áremelés vonzata.
-
Az adósok adósságállománya (térítési díj hátralék) növekedett, mivel egyik lakó pénzét a gondnoka még nem kapta meg és így térítési díj befizetést nem tudta teljesíteni.
-
A pénztárban levő pénzkészlet növekedése a december hónap végén befizetett alkalmazottak élelmezéstérítéséből adódik.
-
A bankszámlán levő pénzkészlet nagymérvű csökkenése abból adódik, hogy 2005. december hónapban a pályázaton nyert pénzeszköz 6.281 eFt megérkezett intézményünk számlájára, amely 2006. évben kerül felhasználásra.
-
Idegen pénzeszközök csökkenése a lakóknak igényük szerint történő évközi beszerzésekből adódik.
-
A költségvetési aktív függő elszámolások 10 eFt 2 fő lakó költőpénzének megelőlegezéséből adódik.
9
-
A költségvetési aktív átfutó elszámolás növekedése a december hóközi kifizetések növekedéséből adódik.
-
Az induló tőke változatlan.
-
A tőkeváltozás csökkenése nagy részben az értékcsökkenés elszámolásából adódik.
-
A költségvetési tartalék növekedése a költségvetési aktív átfutó elszámolás növekedéséből adódik.
-
A szállítói kötelezettségek állománya az előző évhez képest szinte változatlan.
-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségeknél (gondozási díj túlfizetésnél) a növekedés a gondozási díj többletbefizetéséből adódik.
-
Költségvetési passzív átfutó elszámolások csökkenése (megszűnése) abból adódik, hogy a pályázati úton nyert pénzeszköz felhasználásra került.
Az előző évi pénzmaradvány felhasználása (2.151 e/Ft) Jutalmazására 1.618 e/Ft Jutalom járulékaira 533 e/Ft Összesen: 2.151 e/Ft A tárgyévi pénzmaradvány alakulása 2005. évi pénzmaradvány összege: 2006. évi pénzmaradvány összege:
2.151 e/Ft 4.868 e/Ft
Összetevői: - Személyi juttatás maradványa 3.837 e/Ft - Munkaadói járulékok 1.031 e/Ft Módosított szabad pénzmaradvány: 4.868 e/Ft
Pálfa, 2007. február 16. Pál Mária Igazgató sk.
10
