2006. évi kockázatelemzés
Kockázati tényezı terjedelme
Alkalma-zott súly
Ponthatár
Pontszám
Minısítés
1. számú melléklet
Készpénzkezelés, házipénztár Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Intézményvezetı váltás Normatíva elszámolás Int.szabályzatok szabályszerősége Összesen
1-3 1-3 0-1 1-3 1-2
6 5 3 5 4
6-18 5-15 0-3 5-15 4-8 20-59
18 10 0 15 8 51
nagy közepes kicsi nagy nagy nagy
József A. Mővelıdési Közp.
Készpénzkezelés, házipénztár Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Intézményvezetı váltás Normatíva elszámolás Int.szabályzatok szabályszerősége Összesen
1-3 1-3 0-1 1-3 1-2
6 5 3 5 4
6-18 5-15 0-3 5-15 4-8 20-59
18 5 0 5 4 32
nagy kicsi kicsi kicsi kicsi kicsi
Vásár és Piac Igazgatóság
Készpénzkezelés, házipénztár Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Intézményvezetı váltás Normatíva elszámolás Int.szabályzatok szabályszerősége Összesen
1-3 1-3 0-1 1-3 1-2
6 5 3 5 4
6-18 5-15 0-3 5-15 4-8 20-59
18 5 0 5 4 32
nagy kicsi kicsi kicsi kicsi kicsi
Önkormányzati Tőzoltóság
Készpénzkezelés, házipénztár Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Intézményvezetı váltás Normatíva elszámolás
1-3 1-3 0-1 1-3
6 5 3 5
6-18 5-15 0-3 5-15
18 15 0 5
nagy nagy kicsi kicsi
Intézmény ÖNÁLLÓK Egészségügyi Szoc. Közp.
Kockázati tényezı
2006. évi kockázatelemzés
1. számú melléklet
Int.szabályzatok szabályszerősége Összesen
1-2
4
4-8 20-59
8 46
nagy nagy
Óvodai Igazgatóság
Készpénzkezelés, házipénztár Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Intézményvezetı váltás Normatíva elszámolás Int.szabályzatok szabályszerősége Összesen
1-3 1-3 0-1 1-3 1-2
6 5 3 5 4
6-18 5-15 0-3 5-15 4-8 20-59
12 5 0 15 4 36
közepes kicsi kicsi nagy kicsi közepes
Oktatási Int. Gazd. Szolgálata
Készpénzkezelés, házipénztár Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Intézményvezetı váltás Normatíva elszámolás Int.szabályzatok szabályszerősége Összesen
1-3 1-3 0-1 1-3 1-2
6 5 3 5 4
6-18 5-15 0-3 5-15 4-8 20-59
18 15 0 5 8 46
nagy nagy kicsi kicsi nagy nagy
Készpénzkezelés, házipénztár Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Intézményvezetı váltás Normatíva elszámolás Int.szabályzatok szabályszerősége Összesen
1-3 1-3 0-1 1-3 1-2
6 5 3 5 4
6-18 5-15 0-3 5-15 4-8 20-59
12 5 0 15 8 40
közepes kicsi kicsi nagy nagy közepes
Készpénzkezelés, házipénztár Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Intézményvezetı váltás Normatíva elszámolás Int.szabályzatok szabályszerősége
1-3 1- 3 0-1 1-3 1-2
6 5 3 5 4
6-18 5-15 0-3 5-15 4-8
12 5 0 15 8
közepes kicsi nagy nagy nagy
RÉSZBEN ÖNÁLLÓK Arany J. Ált. Iskola
Általános Mővelıdési Központ
2006. évi kockázatelemzés
1. számú melléklet
Összesen
20-59
40
közepes
Bóna K.K. Ált.Isk. és Diákotthon
Készpénzkezelés, házipénztár Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Intézményvezetı váltás Normatíva elszámolás Int.szabályzatok szabályszerősége Összesen
1-3 1-3 0-1 1-3 1-2
6 5 3 5 4
6-18 5-15 0-3 5-15 4-8 20-59
12 5 0 15 8 40
közepes kicsi kicsi nagy nagy közepes
Dornyay B. Ált. Iskola
Készpénzkezelés, házipénztár Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Intézményvezetı váltás Normatíva elszámolás Int.szabályzatok szabályszerősége Összesen
1-3 1-3 0-1 1-3 1-2
6 5 3 5 4
6-18 5-15 0-3 5-15 4-8 20-59
12 5 3 15 8 43
közepes kicsi kicsi nagy nagy közepes
Gagarin Ált. Iskola
Készpénzkezelés, házipénztár Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Intézményvezetı váltás Normatíva elszámolás Int.szabályzatok szabályszerősége Összesen
1-3 1-3 0-1 1-3 1-2
6 5 3 5 4
6-18 5-15 0-3 5-15 4-8 20-59
12 5 0 15 8 40
közepes kicsi kicsi nagy nagy közepes
Illyés Gy-né Specp.Kp és Szaksz.
Készpénzkezelés, házipénztár Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Intézményvezetı váltás Normatíva elszámolás Int.szabályzatok szabályszerősége
1-3 1-3 0-1 1-3 1-2
6 5 3 5 4
6-18 5-15 0-3 5-15 4-8
12 5 0 15 8
közepes kicsi kicsi nagy nagy
2006. évi kockázatelemzés
1. számú melléklet
Összesen
20-59
40
közepes
Kodály Z. Ált. Iskola
Készpénzkezelés, házipénztár Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Intézményvezetı váltás Normatíva elszámolás Int.szabályzatok szabályszerősége Összesen
1-3 1-3 0-1 1-3 1-2
6 5 3 5 4
6-18 5-15 0-3 5-15 4-8 20-59
12 5 0 15 8 40
közepes kicsi nagy kicsi nagy közepes
Petıfi S. Ált. Iskola
Készpénzkezelés, házipénztár Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Intézményvezetı váltás Normatíva elszámolás Int.szabályzatok szabályszerősége Összesen
1-3 1-3 0-1 1-3 1-2
6 5 3 5 4
6-18 5-15 0-3 5-15 4-8 20-59
12 5 0 15 8 40
közepes kicsi kicsi nagy nagy közepes
II. Rákóczi F. Ált. Iskola
Készpénzkezelés, házipénztár Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Intézményvezetı váltás Normatíva elszámolás Int.szabályzatok szabályszerősége Összesen
1-3 1-3 0-1 1-3 1-2
6 5 3 5 4
6-18 5-15 0-3 5-15 4-8 20-59
12 15 3 15 8 53
közepes nagy kicsi nagy nagy nagy
Váczi Gy. Mővészeti Iskola
Készpénzkezelés, házipénztár Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Intézményvezetı váltás Normatíva elszámolás
1-3 1-3 0-1 1-3
6 5 3 5
6-18 5-15 0-3 5-15
12 5 0 15
közepes kicsi kicsi nagy
2006. évi kockázatelemzés
1. számú melléklet
Int.szabályzatok szabályszerősége Összesen
1-2
4
4-8 20-59
8 40
nagy közepes
Bolyai J. Gimnázium
Készpénzkezelés, házipénztár Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Intézményvezetı váltás Normatíva elszámolás Int.szabályzatok szabályszerősége Összesen
1-3 1-3 0-1 1-3 1-2
6 5 3 5 4
6-18 5-15 0-3 5-15 4-8 20-59
12 5 0 15 8 40
közepes kicsi kicsi nagy nagy közepes
Kanizsai D. Eü-i Szakközépisk.
Készpénzkezelés, házipénztár Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Intézményvezetı váltás Normatíva elszámolás Int.szabályzatok szabályszerősége Összesen
1-3 1- 3 0-1 1-3 1-2
6 5 3 5 4
6-18 5-15 0-3 5-15 4-8 20-59
12 15 0 15 8 50
közepes nagy kicsi nagy nagy nagy
Ker. és Vend. Szakk. és Szakisk.
Készpénzkezelés, házipénztár Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Intézményvezetı váltás Normatíva elszámolás Int.szabályzatok szabályszerősége Összesen
1-3 1-3 0-1 1-3 1-2
6 5 3 5 4
6-18 5-15 0-3 5-15 4-8 20-59
12 5 0 15 8 40
közepes kicsi nagy nagy nagy közepes
Madách I. Gimnázium
Készpénzkezelés, házipénztár Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Intézményvezetı váltás
1-3 1-3 0-1
6 5 3
6-18 5-15 0-3
12 5 0
közepes kicsi kicsi
2006. évi kockázatelemzés
1. számú melléklet
Normatíva elszámolás Int.szabályzatok szabályszerősége Összesen
1-3 1-2
5 4
5-15 4-8 20-59
15 8 40
nagy nagy közepes
Stromfeld A.Gépip. és Építıip.Szakk.
Készpénzkezelés, házipénztár Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Intézményvezetı váltás Normatíva elszámolás Int.szabályzatok szabályszerősége Összesen
1-3 1-3 0-1 1-3 1-2
6 5 3 5 4
6-18 5-15 0-3 5-15 4-8 20-59
12 5 0 15 8 40
közepes kicsi kicsi nagy nagy közepes
Táncsics M. Közgazdasági Szakk.
Készpénzkezelés, házipénztár Legutóbbi ellenırzés óta eltelt idı Intézményvezetı váltás Normatíva elszámolás Int.szabályzatok szabályszerősége Összesen
1-3 1-3 0-1 1-3 1-2
6 5 3 5 4
6-18 5-15 0-3 5-15 4-8 20-59
12 5 0 15 8 40
közepes kicsi kicsi nagy nagy közepes
Közpénzek felhasználása az iroda felügyelete alá tartozó gazd.társ.-nál Közbeszerz.lebony.-nak elıkész. Választási pénzek felhesználása Összesen:
0-3 0-2 0-1
3 5 6
0 -9 0 - 10 0 -6 0 -25
0 10 6 16
nincs nagy nagy nagy
Közpénzek felhasználása az iroda felügyelete alá tartozó gazd.társ.-nál Közbeszerz.lebony.-nak elıkész. Választási pénzek felhesználása Összesen:
0-3 0-2 0-1
3 5 6
0 -9 0 - 10 0 -6 0 -25
0 0 0 0
nincs kicsi nincs kicsi
Polgármesteri Hivatal Jegyzıi Iroda
Okmány, Igazgatási és Közterületf. Ir.
2006. évi kockázatelemzés Adóhatósági Iroda
Építéshatósági Iroda
Oktatási, Kulturális és Sport Iroda
Szociális és Egészségügyi Iroda
Gyámhivatal
Közgazdasági Iroda
1. számú melléklet
Közpénzek felhasználása az iroda felügyelete alá tartozó gazd.társ.-nál Közbeszerz.lebony.-nak elıkész. Választási pénzek felhesználása Összesen:
0-3 0-2 0-1
3 5 6
0 -9 0 - 10 0 -6 0 -25
0 0 0 0
nincs kicsi kicsi kicsi
Közpénzek felhasználása az iroda felügyelete alá tartozó gazd.társ.-nál Közbeszerz.lebony.-nak elıkész. Választási pénzek felhesználása Összesen:
0-3 0-2 0-1
3 5 6
0 -9 0 - 10 0 -6 0 -25
0 5 0 5
nincs közepes nincs kicsi
Közpénzek felhasználása az iroda felügyelete alá tartozó gazd.társ.-nál Közbeszerz.lebony.-nak elıkész. Választási pénzek felhesználása Összesen:
0-3 0-2 0-1
3 5 6
0 -9 0 - 10 0 -6 0 -25
6 5 0 11
közepes közepes nincs közepes
Közpénzek felhasználása az iroda felügyelete alá tartozó gazd.társ.-nál Közbeszerz.lebony.-nak elıkész. Választási pénzek felhesználása Összesen:
0-3 0-2 0-1
3 5 6
0 -9 0 - 10 0 -6 0 -25
9 0 0 9
nagy kicsi nincs kicsi
Közpénzek felhasználása az iroda felügyelete alá tartozó gazd.társ.-nál Közbeszerz.lebony.-nak elıkész. Választási pénzek felhesználása Összesen:
0-3 0-2 0-1
3 5 6
0 -9 0 - 10 0 -6 0 -25
0 0 0 0
nincs kicsi nincs kicsi
0-3 0-2 0-1
3 5 6
0 -9 0 - 10 0 -6
0 10 6
nincs nagy nagy
Közpénzek felhasználása az iroda felügyelete alá tartozó gazd.társ.-nál Közbeszerz.lebony.-nak elıkész. Választási pénzek felhesználása
2006. évi kockázatelemzés
1. számú melléklet
Összesen: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Közpénzek felhasználása az iroda felügyelete alá tartozó gazd.társ.-nál Közbeszerz.lebony.-nak elıkész. Választási pénzek felhesználása Összesen:
0-3 0-2 0-1
3 5 6
0 -25
16
nagy
0 -9 0 - 10 0 -6 0 -25
9 10 0 19
nagy nagy nincs nagy
