Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./fax.: 74/466-326 PIR törzsszám:418476
2006. évi beszámoló szöveges értékelése - A feladatok 2006. évi alakulása, mennyiségi mutatók Az iskolában az osztálytermek száma 12, két szaktanterem, könyvtár, tornaszoba biztosítja a tanulók elhelyezését, foglalkoztatását. 2006. januártól júniusig az iskolában 10 osztály, 5 napközis csoport, szeptembertől decemberig 9 osztály és 5 napközis csoport működött. Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám 150 fő. A létszám 2006 júniusában 114 fő, az októberi statisztika szerint 110 fő volt. Magántanulók száma kettő, orvosi javaslat alapján vannak felmentve a mindennapi iskolába járás alól. Egyikük felkészítését az iskola nevelői végzik heti tíz órában, másikuk felkészítését (Gyulajon) megbízási szerződéssel végzi egy gyógypedagógus kolléga, heti nyolc órában. - A feladatellátás személyi feltételeinek alakulása 2006-ban a pedagógus álláshelyek száma 25 volt. 24 folyamatosan be volt töltve, a betöltetlen álláshely a finanszírozásban nem szerepel. Éves átlagban a tantárgyfelosztás alapján mintegy 15 óra volt a heti túlóraszám, ez kevesebb, mint egy pedagógus álláshelyet jelent. Gyógypedagógiai asszisztensként egy fő dolgozik az iskolánkban. Gazdasági és kisegítő munkakörben 5 álláshely állt rendelkezésünkre, ezek folyamatosan be voltak töltve. - Tárgyi feltételek A nyár során hat tantermünk és az aula parkettáját felcsiszoltattuk, lakkoztattuk. Az első félévben vásároltunk 30 db párnázott széket a képzések, közösségi rendezvények körülményeinek javítása céljából. A fénymásolónk tönkrement, és mivel a felújítása nagyon költséges lett volna ezért a fenntartó segítségével újat vásároltunk. Három tintasugaras nyomtatónkat lecseréltük korszerű, költség-hatékony lézernyomtatóra. A pedagógiai szakszolgálat részére egy új fénymásolót vásároltunk. - A 2006. évi szakmai feladatellátás értékelése Alapvető célunk volt, hogy megfeleljünk a NAT és a Kerettanterv követelményeinek, a ránk bízott gyerekek nevelése-oktatása személyiségük fejlődéséhez, tudásuk gyarapodásához vezessen. Oktató munkánkat a felkészültség, az ismeretek sokrétű megközelítése, változatos gyakorlása jellemezte. A tanórai foglalkozásokon túl is kihasználtuk a lehetőségeinket az ismeretszerzésre, elmélyítésre. Ezek a lehetőségek: szakkörök, sportkör, iskolai szintű ünnepségek, rendezvények, városi szintű és regionális progra-
1
mok, országos kulturális fesztiválok voltak. A tanulmányi kirándulások jól segítették az ismeretelsajátítást és a közösségi nevelést egyaránt. A pedagógiai szakszolgálaton belül ellátjuk Dombóvár és a városkörnyék logopédiai feladatait, valamint a gyógytestnevelést a városkörnyéken. A szakszolgálati feladatokat többségében saját nevelőinkkel, végezzük, egy logopédus munkatársunk szerződéses. Pedagógusaink továbbképzése révén arra törekszünk, hogy minél előbb teljes körűen saját dolgozókkal végezzük a szakszolgálati feladatokat. Munkánk minőségére több felől kapunk visszajelzést. A speciális szakiskolába beiratkozott tanulóink jól megállják a helyüket, tudásukkal elismerést váltanak ki. A más intézményekből hozzánk kerülő tanulók többsége nálunk felzárkóztatásra szorul, ugyanis tudásanyaguk elmarad az évek óta nálunk tanuló diákokétól. Partnerközpontú működésünknek is köszönhetően tanulóink szeretik iskolánkat, szívesen járnak hozzánk. A szülők (akik hajlandók az együttműködésre) elismerik munkánkat, támogatják törekvéseinket. Ez a szülői réteg azonban nagyon kicsi, így jószerével csak nevelőtestületünkre számíthatunk a gyerekek fejlesztése érdekében. A nevelőtestület szakmailag és emberileg egyaránt elkötelezett a fogyatékos gyermekek nevelése-oktatása iránt, és ez munkánk eredményeiben is megnyilvánul. Sport- és kulturális eredményeink A tavaszi megyei atlétikai versenyen nagyon jól szerepeltek tanulóink, 13 aranyat, 6 ezüstöt és 3 bronzérmet szereztünk Az Országos atlétikai bajnokságon három országos bajnoki címet (Juhász Andrea 100 m síkfutás, távolugrás, Orsós Tamás 800 m síkfutás), egy ezüst (Orsós Vince távolugrás), egy bronzérmet (Orsós Károly magasugrás), valamint egy negyedik (4x400 m fiú váltó), kettő hetedik és egy tizedik helyezést értek el tanulóink. Az őszi megyei atlétikai versenyeken 14 arany, 9 ezüst és 1 bronzérmet szereztek tanulóink! Fociban ősszel 1 ezüst és 1 bronzérmet szereztünk. A foglalkoztatós tanulók a regionális atlétikai versenyen 7 arany, 4 ezüst és 1 bronzérmet szereztek. Az eredményekből is látszik, hogy a tanévben a megyei és országos versenyekre való felkészítés nagyon sikeres volt. Március 6. Április 5. Április 6. Április 24. Május 27. Június 16-18. Szeptember
„Felfénylő szavak” regionális verseny Iregszemcsén Fodor Renáta 2. hely Megyei vetélkedő a néphagyományról. 8/b osztályból vettek részt és 1. helyen végeztek. Regionális tanulmányi verseny Zomba-Paradicsompusztán 4. hely Paks Megyei tanulmányi verseny I. hely Országos Illyás Gyuláné Komplex Művészeti Fesztivál arany minősítés 8/c osztály Országos komplex tanulmányi verseny (két fővel) 15. hely Zánkai Nemzetközi Százszorszép Fesztivál 5. osztály
2
27-29. November 17.
IV. Regionális Diákszínjátszó Találkozó Dombóvár
Iskolánk alapítványa, a Cinege Cipője Alapítvány jelentős mértékben hozzájárult tevékenységünk sikeréhez. Támogatásával megvalósuló programjaink közül csak néhányat emelünk ki: kézműves játszóházak, gyereknap. Az iskola „Tolna megyei vártúra” programjához csatlakozva az alapítvány fizette a második autóbusz költségér, valamint a belépőjegyeket. A Regionális Diákszínjátszó Találkozó szervezését szintén támogatta anyagilag Az intézmény pénzügyi helyzetének összefoglaló értékelése Az intézmény 2006 évi gazdálkodása és pénzügyi helyzete a lehetőség határain belül kiegyensúlyozott volt. Gazdálkodásunkat a fenntartó által biztosított szűkös költségvetési keretünkből csak a nélkülözhetetlen működési kiadások kiegyenlítése jellemezte. Pénzügyi kötelezettségünknek mindig időben eleget tettünk. Támogatásunk, illetve a költségvetési keret biztosítása folyamatos volt. Év végén lejárt határidejű fizetési kötelezettségünk nem volt. Bevételek alakulása A saját bevételek módosított előirányzata 1.238 e Ft-tal meghaladja a tervezett eredeti előirányzatot. Intézményi ellátási díjak: Az eredeti előirányzathoz képest 263 e Ft-tal kevesebb lett a bevételünk, a tanulóink közt szinte alig volt olyan tanuló, aki az étkezési térítési díj fizetésével elmaradt volna, így év végén az étkezési díj miatti hátralékunk mindössze 19 e Ft lett. Alkalmazottak térítése: 2006. évben felnőtt étkezést kevesebben vették igénybe, mint ahogy év elején terveztük, ennek oka valószínűleg az étkezési díj 2006 március havi emelkedése volt, így az eredeti előirányzathoz viszonyítva 75 % lett a teljesítés. A bérleti díj bevételünk jelentősen meghaladta az eredetileg tervezett 800 e Ft előirányzatot, az év végére bérleti díj bevétele az iskolának 1.528 e Ft lett. Ennek oka volt, hogy több tantermünket tudtuk bérbe adni délutánonként angol és német oktatás céljára, mint ahogy előre terveztük, illetve több tanfolyami oktatást tartó cég keresett meg bennünket az év folyamán bérbe venni tantermünket, és aulánkat. Egyéb bevételek: Az eredeti előirányzathoz képest a tanulók bérletének megtérítéséből adódó bevétel 95%-a teljesült év végére. Kártérítésre kapott bevételünk jelentős volt a 2006 évben (418 e Ft), mert január hónapban sajnálatos módon csőtörés volt iskolánkban, több tanterem, folyosó, mellékhelyiség leázott. Az iskola épületét biztosító OTP Garancia Biztosító által 2006. március 27-én átutalt kártérítésből június hónapban tudtuk megoldani a leázott helyiségek fes-
3
tését, valamint részben a kártérítés terhére, részben intézményi saját erőből több helyiség parkettájának felújítását (lakkozását). Támogatás értékű működési bevételeink az alábbiak szerint alakultak: ÁHT-n belül: - Pedagógusaink gyakorlati oktatási költségeire: 600 eFt (Kaposvári Egyetem) - Erdei Iskola: 205 eFt (Oktatási Minisztérium) - Tanulóink úszásoktatásának támogatása: 73 eFt (PH Dombóvár) - SNI tanulók felkészítése: 396 eFt (Apáczai Cs. J. Szki Dombóvár) - Regionális Diákszínjátszó Találkozó támogatása 20 eFt (PH Dombóvár) ÁHT-n kívülről: - „Sikeresebb munkáért” pályázat: 100 e Ft (TM-i Közoktatás-fejlesztési Közalap.) - Vártúra pályázat: 55 e Ft (TM-i Közoktatás-fejlesztési Közalap.) - Sportverseny, és kirándulás buszköltségére összesen: 173 eFt (TM-i Sportszöv., Cinege Cipője Alapítvány) - Regionális Diákszínjátszó Találkozó támogatása 20 e Ft (Cinege Cipője Alapítvány) Európai uniós pályázatunk a tárgyévben nem volt. Kiadások alakulásának értékelése Személyi juttatások: Személyi kiadások terén megtakarításunk a 2006. évben nem volt. A kötelező pótlékok és egyéb feltételektől függő pótlékok szintje a tervezett előirányzat szerint alakult. 2006. június 15-én egy fő dolgozónk munkaviszonya közös megegyezéssel került megszüntetésre, ezt követően a dolgozó munkaügyi bírósághoz fordult, a bíróság elsőfokú ítélete alapján 2 havi átlagkeresetének megfelelő kártérítést, 2 havi felmentést, egy havi végkielégítést, valamint az elmaradt munkabérét kell az iskolának megtéríteni számára. Az ítélet 2007. január 18-val lett jogerős, így a többletkifizetés a 2007. évi költségvetésünket fogja terhelni. Átlagkeresetek alakulása 2005-2006. évek viszonylatában: Rendszeres személyi juttatás: 2005 2006
56.081 e Ft 60.365 e Ft
108%
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás: 2005 2006
7.398 e Ft 5.301 e Ft 4
72%
Személyhez kapcsolódó költségtérítés: 2005 2006
1.748 e Ft 1.737 e Ft
99%
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai: 2005 2006
2.364 e Ft 1.936 e Ft
82%
67.591 e Ft 70.064 e Ft
104%
Személyi juttatás összesen: 2005 2006 Átlagilletmény alakulása: 2005 2006
1 főre jutó 1 főre jutó
155.780,-Ft 167.681,-Ft
1 főre jutó 1 főre jutó
187.752,-Ft 194.622,-Ft
Átlagkereset alakulása 2005 2006
Az átlagilletmény és az átlagkereset növekedésének oka a január havi soros átsorolások és az április havi illetmény- és pótlékemelkedés. 2006. április havi illetményemelést a jogszabályi előírásoknak megfelelően hajtottuk végre. Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatást 2006. május 3-án fizettük kis 24 fő pedagógus részére. A dolgozóknak járó munkabér átutalásához a hozzájárulás (2.000,-Ft/fő) 2006. június 13-án került kifizetésre, ez 32 fő dolgozót érintett. (30 fő + 2 fő Gyed, Gyes). Intézményünk valamennyi dolgozója részére étkezési utalványt biztosítunk havi 3.500,-Ft értékben. Az önkéntes magán-nyugdíjpénztári tagságot 22 fő részére a fenntartó havi 1.000,-Fttal támogatja. Közlekedési költségtérítésben 1 fő dolgozó részesült. Dolgozóink létszáma az elmúlt évben nem változott. A munkaadókat terhelő járulékok nagyságrendje a személyi juttatásokhoz kapcsolódik.
5
Dologi kiadások: Az üzemeltetési és fenntartási kiadások teljesítésénél az elsődleges szempont a közüzemi díjak kiegyenlítése, valamint az iskola működőképességének megtartása volt. A dologi kiadásaink tekintetében jelentős megtakarításunk keletkezett, ennek oka volt, hogy a nyári szünet alkalmával a kiadásaink szinte minimálisak voltak, illetve fűtési kiadásunk november és december hónapban a jó időnek köszönhetően alacsonyabb volt a tervezettnél. Egész évben a dologi kiadások tekintetében csak a legszükségesebb tételeket finanszíroztuk. Ellátottak pénzbeli juttatásai: Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron a tanulóink bérletének kifizetése, tanulói tankönyvekre, valamint tartós tanulói tankönyvekre kifizetett összeg jelenik meg. A tanulói tankönyvtámogatást augusztus hónap végén iskolánk egy összegben megkapta, melyet a tényleges igénybevétel szerint használtunk fel. Felhalmozási kiadások: 2006. október hónap végén fénymásolónk oly mértékben meghibásodott, illetve elhasználódott, hogy a javítási költsége munkadíjjal együtt kb. 100 e Ft lett volna, ezért a fenntartó engedélyével új fénymásoló gépet vásároltunk 216 e Ft értékben. Egyéb felhalmozási kiadásunk a 2006. évben nem volt. Befektetett eszközök évi állományának alakulása: 2006. évi nyitó egyenleg: 7.219.598,-Ft Beszerzések 216.360,-Ft Értékesítés miatti kivezetés - 568.337,-Ft Terv szerinti értékcsökkenés - 1.899.869,-Ft 2006. évi záró állomány nettó értéke: 4.967.752,-Ft
Szállítói kötelezettségünk állománya 502 e Ft, előző évi állomány 776 e Ft volt. Tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között a tanulók étkezési díjtérítésének túlfizetését (15 e Ft) mutattuk ki, ami az előző évhez képest 21 e Ft csökkenést mutat.
2005. évi pénzmaradvány alakulása 2005 évi helyesbített pénzmaradványunk 1.069.000,-Ft, az előző évben képzett tartalék összege –721.000,-Ft, alulfinanszírozásunk 42.000,-Ft, pénzmaradványt terhelő el-
6
vonásunk 328.000,-Ft, így a jóváhagyott módosított pénzmaradványunk 783.000,-Ft lett, melyből az előző évben képzett tartalék miatt 62.000,-Ft az igénybe vehető. Az elvonás összegét (328.000 Ft-ot) 2006 június 27-én utaltuk át a fenntartó részére.
Dombóvár, 2007. február 23.
Gulyásné Kovács Zita gazdasági vezető
Krauss Péter igazgató
7
