2006. ÉVI BESZÁMOLÓ Az egy évvel ezelőtti tervezés időszakában úgy tűnt, hogy a 2006-os esztendő az intézmény feltételrendszereinek végleges

2006. ÉVI BESZÁMOLÓ Az egy évvel ezelőtti tervezés időszakában úgy tűnt, hogy a 2006-os esztendő az intézmény feltételrendszereinek végleges stabilizálását hozhatja magával. Az év nagy részében az ezzel kapcsolatos intézkedések ezt a tendenciát erősítették. Az országos költségvetés előkészítése, majd az annak nyomán elkészült költségvetési törvénytervezet azonban már előrevetítették, hogy az immár hetedik éve zajló átalakulási folyamat 2006. december 31-ével sem zárulhat le. 2006-ban ismét sor került – még a 2005-ösnél is nagyobb mértékben – az intézményi létszám további csökkentésére. Fenntartói intézkedés nyomán először a pedagógiai, kulturális szolgáltatások személyi feltételrendszere szűkült, e téren újabb 3 fős létszámleépítés történt. Ezt követő év közbeni intézkedés nyomán megszűnt az intézménynél a versenysportot érintő szolgáltatás, és megyei elhatározás nyomán ezt a feladatot a második félévtől a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége vette át, szervezeten belül csak a diáksport-szolgáltatás maradt. Ez újabb 2 fős létszámcsökkentést kívánt. Szeptember 1-jétől a GYES-es álláshely betöltésével biztosított esélyegyenlőségi ügyintézői munkakör végérvényesen át lett csoportosítva az Esélyek Házához. Ennek megfelelően az ÁMK intézményi létszáma – a 2 fős belső ellenőrzési irodát is ideszámítva – 19 fő volt a 2006. év végén, az Esélyek Házáé pedig 4 fő. A belső ellenőrök nélküli 17 főből 1 fő igazgatási, 5 fő gazdasági, 8 fő pedagógiai szolgáltató, 2 fő kulturális szolgáltató, 1 fő pedig diáksporttal kapcsolatos tevékenységet végzett. A további jelentős létszámcsökkenés, valamint az alapfeladatok változása tette szükségessé a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Közalkalmazotti Szabályzat, illetve a kapcsolódó további szabályzatok és dokumentumok módosítását, átdolgozását. A fenntartói vizsgálatot követően átvezetésre kerültek a további korrekciók. A végső jóváhagyásra azonban egyelőre nem került sor, mert a várható további intézményracionalizálások véglegesítődése előtt ez már nem célszerű. A várható irányok szerinti tervezés azonban elkezdődött, és egy végleges helyzetben a dokumentumok néhány hét alatt aktualizálhatóak és jóváhagyhatóak. Azokat a belső személyi intézkedéseket viszont, amelyek a létszámleépítés nyomán elérhető racionálisabb struktúrába illeszkednek, addig is végrehajtottuk (pl. a vezetők számának csökkentésével). A szervezeti racionalizálás, a szervezet kisebb kiterjedése indokolták, hogy 2006 elejétől tárgyalásokat folytassunk az előző intézményi székház bérbeadójával a kedvezőtlen feltételű bérleti szerződés módosítására, valamint az ingatlan 2006 során való elhagyására, és ezzel hosszútávon jelentős kiadások megtakarítására. Az ennek nyomán megszületett felmondás értelmében 2006. július 1-jével megkezdtük az intézmény kiköltöztetését, és az épület felhagyását. Kedvező helyzetet teremtett, hogy az Illyés Gyula Könyvtár számára megvásárolt kiegészítő épületegység két szintje üresen állt. Még a tavasz során itt megkezdődtek a legszükségesebb felújítások és átalakítások, így szeptember 1-jétől megtörténhetett a székhelyváltás. A tárgyi feltételek és adottságok a korábbinál jóval szerényebbek, és a szükséges felújítási munkák még 2007-re is átnyúlnak, de az intézmény elfogadható körülmények között tudja fogadni ügyfeleit, és munkatársai számára biztosítja a megfelelő munkafeltételeket. Ha a felújítási kényszerrel és a költözési költségekkel nem számolunk, akkor az új helyen a költségek a korábbi költségek 13-14 %-ra fognak rúgni. Az esztendő utolsó napjaira hoztak sikert a korábbi székház tulajdonosával folytatott tárgyalások, aminek nyomán további 9,1 millió Ft-os követelése elengedéséhez járult hozzá. Ennek hatása már 2007-ben jelentős, 2008tól pedig végleges nagymérvű megtakarítással jár.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA PEDAGÓGIAI, KULTURÁLIS INTÉZETE ÉS ESÉLYEK HÁZA 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 53. • 7101 Szekszárd, Pf. 125. • Tel.: (74) 501-070 • Fax: (74) 501-080 • E-mail: [email protected] • Web: www.tmamk.hu OM azonosító szám: 102318 • Intézményi akkreditációs szám: AL-1156 • Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 17-0145-04

A 2006-os év elején történt meg a Megyei Önkormányzat, az ÁMK és a Pécsi Egyetem Könyvtára közötti feladatátadási megállapodásból származó teendők végrehajtása is. Ennek lezárultát követően a Megyei Pedagógiai Könyvtár az Illyés Gyula Főiskolai Kar könyvtárába integráltan működik tovább, az ÁMK közvetlen és közvetett közreműködése nélkül. A könyvbeszerzési és könyvtárkezelői kényszer megszűnése ugyancsak megtakarításokkal járt. Hasonló módon jelentett átnyúló feladatot a Turisztikai Iroda végleges kiválása. A korábbi intézményirányítási feladatokat jelentős mértékben megnövelte a TIOK-os HEFOP-pályázat dél-dunántúli Pannon Kaptár konzorciumának működtetése immár 3 megyés földrajzi méretben. Időben és feladatban is jelentős igénybevételt jelentett a konzorcium képviselete a SuliNova-nál és az OMAI-nál rendszeresen, a további bonyolító és irányító szervezeteknél, hatóságoknál esetenként. PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS I.

Teljesített pedagógiai szakmai szolgáltatások a szolgáltatói megrendelések száma: 72 ebből megyén kívülről: 3 - a megrendelők száma: - önkormányzat: 5 - óvoda: 18 - általános iskola: 45 - középiskola: 4 - a szolgáltatások teljesítésében közreműködők száma: - belső munkatársak: 8 fő Összesen: 345 óra - szaktanácsadók, szakértők (megyéből): 21 fő Összesen: 312 óra - szaktanácsadók, szakértők (megyén kívülről): 18 fő Összesen: 84 óra Mindösszesen: 740 munkaóra A legjellemzőbb megrendelői témák, munkafeladatok: - tanügyi tanácsadás (meghatározóan intézményi dokumentumok vizsgálata, módosítása témában) - közreműködés az intézményi minőségirányítási program kiegészítésében, módosításában - továbbképzések: előadások, tréningek tantestületnek ill. tanfolyami képzések - tanácsadás a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez - „Szülők iskolája” előadások - mérőeszközök, feladatlapok biztosítása -

II. Tanfolyamok, képzési tevékenységek - Tanfolyam-alapítás: 2 - Beilleszkedési problémák, magatartási zavarok 2


- Alapozó ismeretek a magyar sajtóról - Továbbképzések indítási engedélyeztetése: 3 - Továbbképzési jegyzékbe vétel: 4 - Vizsgaszervezési pályázat benyújtása - IHM - sikertelen - OKM- sikeres - Nemzetiségi etnikai kisebbségi pályázat - német nemzetiségi - sikertelen - cigány etnikai - sikeres (300 000 Ft) Meghirdetett tanfolyamok

Indított tanfolyamok

összesen: 48

összesen: 11

Ebből: OKJ meghirdetés 14 kétszintű érettségi felkészítés 10 HEFOP 3.1.3 képzések 17 Résztvevők száma összesen: Kiadott tanúsítvány összesen:

Dajka, Sportoktató nem volt elég jelentkező

Csoportok száma 35 csoport 2, ill.1 csoport ---------22 csoport

654 567

Indított tanfolyamok cím szerint: 1. Családpedagógia 2. Egyéni bánásmód, differenciált képességfejlesztés 3. Számítógép alapfokú használata, szövegszerkesztés 4 Európai Uniós csatlakozás közoktatás szempontú megközelítése 5. Hogyan jobban? Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban 6. Kézírás és rajzelemzés szerepe a gyermek személyiségének fejlesztésében 7. A hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató felkészítésének nevelési feladatai a mindennapok gyakorlatában 8. Pedagógusok hatékonyságának növelése 9. Sikeres pedagógus, sikeres diákok. Az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségei 10. Beilleszkedési zavarok, magatartási problémák óvodás és kisiskolás korban Nevelőtestületbe/intézménybe kihelyezett képzések összesen: 28 A képzések megoszlása a finanszírozási forrás szerint: 1. A szakképzési intézmények által elnyert Szakképzési Fejlesztési Alap támogatásból: 13 tanfolyam Egyéni bánásmód, differenciált képességfejlesztés (Csapó, 516-os) Kooperatív technikák (Csapó, Bezerédj, 516-os) A hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató felkészítésének nevelési feladatai a mindennapok gyakorlatában (Kolping) Konfliktuskezelés tréning (Csapó, Bezerédj, 516-os, Hunyadi)

3


Hogyan jobban? Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban (Kolping) Sikeres pedagógus, sikeres diákok. Az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségei (Hunyadi) „Projekttel könnyebb” A projekt elmélete és gyakorlata az iskolai gyakorlatban (516os) 2. Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványnál az intézmények által elnyert pályázati támogatásból: 8 tanfolyam Kooperatív technikák (Vörösmarty - Pincehely, Arany J. - Bonyhád, Rákóczi F. Paks) Egyéni bánásmód, differenciált képességfejlesztés Pedagógusok hatékonyságának növelése tréning (Kocsola) Hogyan jobban? Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban (Vörösmarty - Bonyhád, Hőgyész, Ady) „Projekttel könnyebb” A projekt elmélete és gyakorlata az iskolai gyakorlatban (Tevel) Nem akkreditált testületi képzés: 4 tanfolyam Ismerkedés a projekt elméletével és gyakorlatával (Csapó, Ady, Kölesd) A játék pedagógiai kérdései (Iregszemcse) 3. Intézményi megrendelések saját forrásból: 3 tanfolyam Pedagógusok hatékonyságának növelése tréning (Tolna) Hogyan jobban? Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban (Tengelic) Egyéni bánásmód, differenciált képességfejlesztés (Jókai) Más képzővel közösen szervezett továbbképző tanfolyam: 2 tanfolyam Sikeres pedagógus, sikeres diákok. Az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségei (Nógrád MPI) Munkajog a közoktatásban (BME Műszaki Pedagógiai Tanszék) III. Tehetséggondozó és tanulmányi versenyek - tanulmányi versenyek száma: általános iskola: 13 középiskola: 11 - résztvevő diákok létszáma: általános iskola: 2716 fő középiskola: 340 fő össz.: 3056 fő - résztvevő iskolák száma: általános iskola: 49 középiskola: 17 - közreműködő pedagógusok száma: - belső munkatársak: 6 fő Összesen: - szaktanácsadók, szakértők (megyéből): 17 fő Összesen:

70 óra 100 óra

IV. Szakmai rendezvények, programok - konferenciák száma: - szakmai programok száma:

6 40

résztvevők száma: 680 résztvevők száma: 1990 összesen: 2670

Legnagyobb érdeklődésre számot tartó témák:

4


-

-

kompetencia-alapú oktatás tartalma a tanulók egyéni fejlesztésének lehetőségei tanulásszervezési eljárások, oktatás-módszertani kérdések a konkrét pedagógiai gyakorlat megismerése: bemutató órák, foglalkozások

Elnyert pályázatok HEFOP 3.1.2 TIOK: ld. később külön részben Pannon Kaptár EU-projekt cím alatt! HEFOP 3.1.3 nyertes intézmények pedagógusainak képzésére jogosultság elnyerése Elnyert képzési területek száma: 20 Felkészített képzők száma: 34 Tendenciák, specialitások: -

-

-

A pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtók száma tovább nő, a piaci verseny tovább erősödik A költségvetési finanszírozás mellé további források (szakmai és dologi ügyekre) jellemzően pályázatok útján szerezhetők meg – pozitív hatása: komoly kiegészítő forrásokat lehet megszerezni; problémák: a tervezhetőség bizonytalanságai, a folyamatok későbbi fenntartásának bizonytalanságai, a fenntartói kötelezettségvállalás, előfinanszírozási kényszer stb. A pedagógiai szolgáltatásban domináns területté vált a pedagógusok továbbképzése (ok: a reformtörekvések, innovációk közvetítésének, gyakorlatba átültetésének leggyorsabb módja és legszélesebb csatornája) Másik legtöbb szolgáltatási igényt gerjesztő terület: az intézményműködtetés kérdései Felértékelődik a pedagógiai munkában a tanórai differenciálás, egyéni fejlesztés, a másság kezelése, az ehhez szükséges tudás – ez is markánsan megjelenik a szolgáltatás iránti igényekben

A Pedagógiai Intézet hagyományos szakmai rendezvényei: 1. Tanév előkészítő tanácskozások 2. Megyehét 3. Intézményvezetői konferencia 4. Őszi szakmai napok 5. Szaktanácsadók megyei konferenciája 6. Kisebbségek napja 7. Gyermekvédelmi konferencia 8. „Pedagógus szerep - pedagógus mesterség” regionális konferencia 9. Tavaszi pedagógiai napok 10. „Egészségnevelés az óvodában” regionális konferencia 11. Nyugdíjas óvodapedagógusok szakmai találkozója A szakmai rendezvények célja:

5


1.

Tájékoztatás a közoktatás különböző szintjéhez kapcsolódó intézmények és fenntartók számára az aktuális oktatáspolitikai változásokról, az oktatás tartalmi szabályozásáról, illetve szakmai-módszertani kérdésekről (a pedagógus munkaidőkeret törvényi változásai, a kompetencia alapú oktatási programcsomagok szerepe a közoktatás tartalmi megújításában, módszertani segítségnyújtás a HEFOP 3.1.3.pályázaton nyertes intézmények számára a kompetencia alapú oktatás helyi bevezetéséhez, tájékoztatás nyújtása az integrált nevelés-oktatás törvényi hátteréről, gyakorlati alkalmazásáról.

2. A HEFOP 3.1.2 pályázaton nyertes „Pannon Kaptár” konzorcium vezetőjeként a Pedagógiai Intézetnek a dél-dunántúli régióban betöltött koordináló szerepének erősítése. 3. A Pannon Kaptár” konzorciumhoz tartozó intézmények közreműködésével a Pedagógiai Intézet kistérségi szerepének növelése műhelyfoglalkozások, bemutató tanítások, szakmai napok szervezésével. A szakmai rendezvények tartalma: • az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásával összefüggő aktuális oktatáspolitikai változások bemutatása, értelmezése; • a kompetencia alapú oktatás elméleti háttere, gyakorlati alkalmazása az osztálytermi folyamatokban; • új módszerek, tanulásszervezési eljárások bemutatása a az oktatás-nevelés hatékonyságának növelése érdekében; • a kétszintű érettségi tapasztalataiból adódó feladatok az új tanévben; • a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatása-nevelése; • a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatása-nevelése; • tankönyvkiadókkal kötött együttműködési megállapodás alapján új tankönyvcsaládok, taneszközök bemutatása; • a nehezen nevelhetőség, a gyermeki agresszió kezeléséhez szükséges elméleti háttér megismerése, a gyakorlati megoldások bemutatása; • a megyei közoktatási intézményekben folyó „jó gyakorlatok” bemutatása, terjesztése ( integrált oktatás-nevelés, az átmenetek kezelésnek formái az óvodai és az iskolai gyakorlatban, kompetencia alapú oktatási programcsomagok gyakorlati alkalmazása az óvodai nevelésben, az általános és középfokú intézményekben); • egészségfejlesztés az óvodában: az egészségfejlesztés kompetencia alapú megközelítése. A 2005/2006. évi tanév szakmai rendezvényei A rendezvény neve Tanév előkészítő

Téma 1.A tanév indításához

A résztvevők köre

A rendezvények Részthelyszíne, formája vevők száma 1.Megyei közoktatási 1. Megyei szintű 130 fő intézmények fenntartói, rendezvény – 6


tanácskozások

kapcsolódó, a közoktatást érintő törvényi változások

intézményvezetők, helyettesek

Szekszárd

2. Kistérségi szakmai napok a kompetencia alapú oktatási programcsomagok helyi bevezetésének tapasztalatairól Megyehét Az „átmenetek kezelése” az alapfokú oktatásban IntézményJogalkalmazás vezetők megyei a konferenciája közoktatásban

2. A „Pannon kaptár” konzorcium intézményei, kistérségek intézményei

2. Kistérségi szintű rendezvény – Szekszárdi, Dombóvári, Paksi, Bonyhádi Tamási kistérség Megyei szintű konferencia – Szekszárd

200 fő

Megyei szintű konferencia – Szekszárd

136 fő

Őszi szakmai napok

1.A nevelés és oktatás módszertani kérdései

1.Tolna megyei óvodapedagógusok, tanítók, általános és középiskolai tanárok

1. 19 program

550 fő

2. A kompetencia alapú oktatási programcsomagok tapasztalatának bemutatása

2. A Pannonkaptár” konzorcium intézményei a déldunántúli régióban, a kistérségek közoktatási intézményei

2. Kistérségi szintű rendezvények – Szekszárdi, Dombóvári, Paksi, Bonyhádi, Siklósi, Szigetvári, Lengyeltóti, Nagyatádi kistérség Megyei szintű rendezvény – Szekszárd

340 fő

Kistérségi szintű rendezvény – Hőgyész, Báta

50 fő

Szaktanácsadói A pedagógus megyei kompetenciák konferencia fejlesztésének lehetőségei Kisebbségek „Partnernapja kapcsolatok határok nélkül” A nemzetiségi,

Tolna megyei óvodapedagógusok, tanítók, általános iskolai tanárok Tolna megyei közoktatási intézmények vezetői, fenntartói

Tolna Megyei Pedagógiai Intézet szaktanácsadói Nemzetiségi, kisebbségi programú óvodák, iskolák pedagógusai 7

110 fő

40 fő


Gyermekvédelmi konferencia

Tavaszi Pedagógiai Napok „Pedagógus szerep -pedagógus mesterség” regionális konferencia „Egészségnevelés az óvodában” regionális konferencia Nyugdíjas pedagógusok szakmai találkozója Összesen: 11 rendezvényblokk

kisebbségi nevelés-oktatás támogató környezete Új kihívások és megoldási lehetőségek a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában Pedagógiai, nevelési kérdések a közoktatásban Programfejlesztés, programcsomagok az oktatás tartalmi megújításában Az egészségfejlesztés kompetencia alapú megközelítése Az óvodai nevelés történeti eseményei

Önkormányzatok, gyermekjóléti szolgálatok, nevelésioktatási intézmények szakemberei, vezetői, szülők

Megyei szintű rendezvény – Szekszárd

130 fő

Tolna megyei közoktatási intézmények

12 program Helyszín: Dombóvár, Szekszárd, Gyönk Helyszín: Szekszárd

660 fő

Somogy, Tolna ,Baranya megyei óvodapedagógusok, ÁNTSZ munkatársai

Helyszín: Dombóvár

113 fő

Tolna megyei nyugdíjba vonult óvodapedagógusok

Helyszín: Lengyel 60 fő

Dél-dunántúli régió közoktatási intézményei, Kalocsa, Baja

Összesen: 46 rendezvény

150 fő

Össz.: 2670 résztvevő

PANNON KAPTÁR EU-PROJEKT A pályázat kiírója: A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH) az Oktatási Minisztérium (OM) szakmai támogatásával és az OM Alapkezelő Igazgatósága közreműködésével hirdette meg a pályázatot. A pályázat hivatkozási száma: HEFOP/2004/3.1.2 A pályázat címe: 8


„Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok (TIOK) megalapítása a kompetenciaalapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében” A pályázat célkitűzése: Az egész életen át tartó tanulás elterjesztése biztosítja a tudásalapú társadalom és gazdaság létrejöttének feltételeit. Ehhez szükséges az iskolarendszernek a „kompetencia-alapú” nevelés, oktatás és képzés irányába való fejlesztése. A pályázat azoknak a közoktatási intézményeknek (óvodáknak, általános iskoláknak, szakiskoláknak, szakközépiskoláknak, gimnáziumoknak), non-profit pedagógiai szakmai-szolgáltató intézményeknek, és az intézmények fenntartóinak szól, amelyek vállalkoznak arra, hogy befogadják, adaptálják és elterjesztik a kompetencia-alapú nevelés, oktatás és képzés új tartalmait, módszereit, eszközeit. Az egész életen át tartó tanuláshoz nélkülözhetetlen képességeknek, készségeknek és kompetenciáknak a fejlesztéséhez szükséges oktatási programcsomagokat központi program keretében készítették el. A központtal (suliNova) együttműködve kell kipróbálni, bevezetni konzorciális formában a kifejlesztett programcsomagokat. A konzorcium kialakításának elvei: • Régiós lefedettség (Baranya, Somogy, Tolna) • Kisvárosi jelleg • Innovációs múlt, hajlandóság A konzorcium elnevezése: PANNON KAPTÁR Közoktatási Együttműködési Hálózat (www.pannonkaptar.hu) A konzorcium összetétele: Tolna Megyei Pedagógiai Intézet, Szekszárd (konzorcium vezető) Városi Egyesített Óvoda, Nagyatád Fodor András Általános Iskola, Lengyeltóti Kanizsai Dorottya Általános Iskola, Siklós Tinódi L. Sebestyén Általános Iskola, Szigetvár Széchenyi István Általános Iskola, Bonyhád Apáczai Csere János Középiskola, Dombóvár Ady Endre Szakiskola, Szekszárd Tolnai Lajos Gimnázium, Gyönk A projekt időtartama: 28 hónap (2005. 03. 01. - 2007. 06. 30.) 2013-ig fenntartási jelentésben kell évente beszámolni az eredményekről. Elnyert támogatási összeg: 149.992 360 Ft (Egy nyertes konzorcium részére odaítélhető legnagyobb támogatási összeg: 150 millió forint volt.) A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Önerő: a pályázati részvételnek nem volt feltétele. Finanszírozási konstrukció: utófinanszírozás Eddig lehívott keret: ~105.000 000 Ft (előleggel együtt) Elbírálás alatt van: ~11.000 000 Ft 9


A támogatást nyert pályázatok száma: 12 Térségi Iskola és Óvodafejlesztő Központ (TIOK) működik az országban A projekt sikeres megvalósításáért dolgozók: • 8 fő a konzorciumvezető ÁMK- ban (projektvezető, pénzügyi vezető, szakmai vezető, informatikus, asszisztens, pénzügyi munkatársak) • 164 fő a partnerintézményekben (intézményi projektvezetők, informatikusok, minőségfejlesztők, tesztelő pedagógusok) Eredmények: • Követő pályázatokban való indulás joga (alapképzések, módszertani képzések a régió egész területére) • Mentorálás a régió egész területére • Egyfajta „kompetenciafejlesztő központ szerepkör” kivívása a régión belül (ez az a terület, amelyet fel tudunk ajánlani a régiónak) • Pályázatírás, projektmenedzselés „megtanulása” • Széles kapcsolatrendszer kiépítése (többi TIOK, SuliNova, OM, FMM, OMAI, MÁK, FH) • Helyszíni monitoring (2006. 12. 13.) példaértékűnek minősítette a konzorcionális működést, dokumentáció-kezelést. KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS Az évek során munkánkban a megyeszékhely központúságot felváltotta a kistérségi szemlélet. A városokban meglévő szakmai szellemi potenciál miatt tevékenységünket tudatosan, megtervezetten a falvak, főleg a kistelepülések felé fordítottuk. Ez érvényes volt azokra a rendezvényekre is, melyek évek óta hagyományosan zajlanak. Így vidéki helyszíneken került megrendezésre a Bogár István emlékére rendezett "Cinegemadár" Népdaléneklési Verseny valamennyi elődöntője és a gála is, a "Földesi János" Néptánc Fórum rendezvénye, a Liszt Ferenc Kórustalálkozó, a Filharmónia ifjúsági hangversenysorozat előadásai, az Ifjú Tudor tanulmányi verseny fordulói. A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Művelődéstudományi és Kommunikációs tanszékével való együttműködésünk folytatásaként két alkalommal szerveztünk közösségfejlesztő terepgyakorlatot kistelepüléseken, Závodon és Lengyelen. A terepgyakorlatok folyományaként ajánlást adtunk át a települések polgármestereinek a községek gazdasági életének, civil szervezeteinek, egyházi életének, turizmusának fejlesztésére. Az év során komolyzenei és népművészeti programok tájoltatása is megvalósult. Komolyzenei előadásra 5 településen került sor a Szekszárdi Kamarazenekar közreműködésével. (Helyszínek: Iregszemcse, Magyarkeszi, Bölcske, Madocsa, Csikóstőttős) Ezen települések többsége - az évente végzett közművelődési statisztika eredményei alapján - közművelődési szempontból hátrányos helyzetű település. Rendezvényeinkkel így olyan emberekhez is

10


eljutottunk, akiknek ezek az alkalmak adták a kulturális élményhez jutás talán egyetlen lehetőségét. Népművészeti programok tájoltatásának keretében három településen rendeztük meg a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 10 éves jubileumi kiállítását, Szekszárdon, Bonyhádon és Decsen. A határidő lejárta előtt részletes adatsort szolgáltattunk a kulturális tárca és a KSH számára. A kulturális statisztikai adatok összesítése után az előző évhez hasonlóan elkészítettük a kistérségek összehasonlító elemzését. Ennek ismeretében szakmai segítő tevékenységünket tervszerűen tudtuk a hátrányos helyzetű településekre fordítani. A hagyományoknak megfelelően az év elején megjelent a megyei kulturális rendezvénynaptár, mely az előző években népszerű szolgáltatásnak bizonyult, és hasznosították más szakmai területek is. A rendezvénynaptár segítséget nyújtott a saját lakóhely életében történő eligazodáshoz, de a megye vagy az ország határain túlról megyénkbe érkezőknek is. A kiadvány eljutott az ország nagyszabású turisztikai rendezvényeire, vásáraira, kiállításaira, így segítve megyénk kulturális kínálatának széleskörű megismerését. Számos aktuális információval bővítettük intézményi honlapunk kulturális oldalait, ahol a kulturális intézet oldalain minden eddiginél gazdagabb, áttekinthetőbb kulturális információkat kaphatnak a honlap látogatói. Az öntevékeny művészeti tevékenységek segítése munkánk fontos részét képezte, a különböző művészeti ágakban a megyében működő előadók, alkotók számára bemutatkozási lehetőségeket biztosítottunk (pl. kórusok), egyes művészeti ágakban biztosítottuk az országos versenyekre történő továbbjutás lehetőségét (pl. népdaléneklés, népzene, bábozás). Számos szereplőt megmozgató rendezvénysorozatunk volt a több helyszínen megrendezett „Cinegemadár” Népdaléneklési Verseny, melynek keretében valamennyi korosztály képviselői az eddigi évekhez mérten kiemelkedően nagy számban vettek részt. (Elődöntők: Várdomb, Hőgyész, Alsónyék, Gála: Kölesd, Résztvevők: 58 egyéni versenyző, 36 csoport 340 fővel) A Földesi János Néptánc Fórum hosszú évek után újra a rendezvény névadójának szülőhelyén, Madocsán került megrendezésre. (Résztvevők: 15 csoport, 350 fővel) 9. alkalommal szerveztük meg a Tolna Megyei Liszt Ferenc Kórustalálkozót megyénk kórusainak részvételével. (Helyszín: Hőgyész, Résztvevők: 11 kórus, 275 fővel) Hagyományosan megrendeztük a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó megyei fordulóját. (Helyszín: Szekszárd, Résztvevők: 15 csoport, 145 fővel). 2006-ban intézetünk rendezte meg a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó találkozó regionális fordulóját is, Tolna, Somogy, Baranya, Fejér megye gyermekszínjátszóinak részvételével. (Helyszín: Szekszárd, Résztvevők: 13 csoport, 162 fővel). Októberben módszertani továbbképzést szerveztünk gyermekszínjátszó rendezőknek, drámapedagógusoknak „Drámapedagógia – gyermekszínjátszás” címmel.

11


Az intézet jelentős szervezési feladatokat vállalt a Váradi Antal Versmondó Verseny megyei lebonyolításában, mellyel Závod községgel közösen kívánt emléket állítani Váradi Antal írói és költői munkásságának. (Résztvevők: 15 fő). A Kulturális intézet négy hónapon átívelő irodalmi szemináriumot szervezett. A szeminárium feladata volt az újszerű befogadói technikák keresése. (Helyszín: Bonyhád, Városi Könyvtár, Résztvevők: 30 fő előadásonként) Az alkotó művészeti ágak közül az elmúlt évben a népi tárgyalkotó művészeti, népi iparművészeti terület tevékenységét is segítettük. A népművészeti egyesülettel közösen közreműködtünk a Budai Várban az augusztus 20. köré szervezett Mesterségek Ünnepén történő magas színvonalú megyei megjelenés előkészítésében és lebonyolításában. A Pécsi Folknapok rendezvénysorozatán segítő munkánk eredményeként több megyei népművész vett részt, akik többségében a megye kistelepüléseiről érkeztek. Szerveztük a Tolna megyei népművészek megjelenését a Szekszárdi Szüret rendezvényein, közreműködtünk az Egyesülettel közösen a DIGI 24 filmfesztiválon. Októberben megszerveztük Dunkel Lehelné székely szőnyegszövő kiállítását és könyvbemutatóját, melynek szerkesztését és kiadását is intézetünk végezte. Ismét részt vállaltunk a Megyehét rendezvénysorozatában, ennek keretében került megrendezésre az ifjúsági hangversenysorozat nyitó hangversenye, és a megyei kulturális szakembereknek szervezett közművelődési szakmai nap Simontornyán. A kistérségi szakmai segítő tevékenységünk fontos eleme volt az ismeretterjesztési területen végzett munkánk. Ennek alapját az Ifjú Tudor tanulmányi verseny képezte, mely középiskolások számára szervezett felmenő rendszerű vetélkedő. A két éven átívelő verseny 2005-2006-os sorozatának 4. fordulója 2006. májusában zárult, az utolsó foduló a megye számos településének kulturális és oktatási intézményeiben, népfőiskoláin zajlott. (Helyszínek: Uzd, Dunaszentgyörgy, Dunakömlőd, Gyönk, Paks, Szekszárd, Nagykónyi, Tamási, Várdomb, Bátaszék, Alsómocsolád, Ozora, Paks, Tengelic, Pusztahencse, Dunaföldvár, Alsónyék, Simontornya, Kajdacs, Kölesd, Versenyző diákok száma:17 fő). A 2006-2007-es sorozat első három fordulója februártól júniusig zajlott, a 4. foruló szeptemberben kezdődött. (2. forduló: Gyönk – Tolnai Lajos Gimn., Tamási – Vályi Péter Szakképző Iskola, Szekszárd – Kelemen Endre Szakközépiskola, Bonyhád – Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Tolna – Sztárai Mihály Gimnázium 3. forduló: Ifjú tudor tábor – Dombori, Versenyző diákok száma: 15 fő) Az ifjúság zenei nevelésének fontos része a Filharmónia ifjúsági hangversenysorozat, melynek keretében tíz helyszínen 36 előadásra került sor, sorozatonként 3.129 fő koncertlátogató fiatal részvételével, akik a közép-és általános iskolás korosztályból kerültek ki. (Hőgyész, Gyönk, Tamási, Simontornya, Dunaföldvár, Paks, Dombóvár, Bonyhád 2 ea., Bátaszék 2 ea., Nagymányok) DIÁKSPORT-SZOLGÁLTATÁS • •

2006-ban zajlott a Tolna Megyei Diáksport Tanács tisztújító közgyűlése. Elvégeztük a teljes diákolimpiai versenyrendszer bonyolítását 14 sportágban 6 korcsoportban fiúk, illetve lányok számára megyei szinten (54 különféle döntő 12


•

• • • • •

•

rendezésével), illetve az alatti 6 körzetben (az 5 kistérségben + az elkülönülő megyei jogú városban), valamint az ezek alatti mikrotérségekben, városokban, városkörnyékeken (mintegy 250 különféle selejtező alkalommal). Rendeztünk ezen a rendszeren belül továbbá 9 országos elődöntőt, valamint 2 országos döntőt is: 1. Amatőr Kosárlabda V-VI. korcsoportos Országos Döntőt fiúk és lányok számára márciusban Pakson, 2. Labdarúgó Diákolimpia IV. korcsoportos Országos Döntőt fiúk számára májusban Szekszárdon (ezek keretében az ország minden részéből érkező fiatal sportolók száma több százat tett ki). A Diáksport Tanács tevékenységéhez, illetve a versenyrendszerhez és rendezvényekhez kapcsolódó valamennyi információt (versenykiírások, jegyzőkönyvek, eredmények stb.) az ÁMK honlapján áttekinthető formában napra készen folyamatosan elérhető formában közzétettük. Elkészítettük a 2005-ös sportévkönyv „Diáksport” fejezetét, ez a kötet egyik legterjedelmesebb fejezete. Kiadtuk a versenynaptárt, illetve versenyfüzeteket. Igazgatási-jogi segítséget nyújtottunk igény szerint az iskolai sportkörök, diáksport egyesületek szabályszerű működtetéséhez (közgyűlések bonyolítása, alapszabályok készítése, felülvizsgálata). A „Tárt Kapus Létesítmények” minisztériumi pályázat keretében a megye egész területén 12 sport- és testnevelési létesítmény bekapcsolódását koordináltuk a munkaidőn túli szabadidősport feltételeinek biztosításában. A Szekszárdi Többcélú Kistérségi Társulással együttműködve bővítettük a térség diáksportjának feltételeit. Az év utolsó hónapjában megszerveztük és bonyolítottuk a megyei diáksportélet két nagy hagyományos rendezvényét: 1. a diáksportolók legjobbjainak ünnepélyes díjátadását Szekszárdon (19 sportág 322 tanulója számára, akik az előző tanév diákolimpiai országos döntőiben az 1-3. helyezéseket érték el); 2. a Tolna Megyei Diáksport Tanács önkéntes segítőinek jutalmazását Hőgyészen (28 testnevelő tanár számára). Jelentős szerepet vállaltunk a megyei sportképzések és továbbképzések bonyolításában is: 1) 18 főt iskoláztunk be a 2006/2007. évi OKJ-s sportoktatói tanfolyamunkra. 2) A tanév elején közel 100 fő részvételével megtartottuk a testnevelő tanárok tanévnyitó értekezletét. 3) Regionális szintű részvételt biztosítottunk 3 alkalommal pécsi, illetve kaposvári továbbképzésen, valamint sportfórumon megyénk testnevelői számára. 4) A megyei sportfőorvos közreműködésével 2 alkalommal rendeztünk tematikus szakmai napot (Szekszárd, Bonyhád).

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZOLGÁLTATÁS Hálózati feladatok Végezzük a tárca esélyegyenlőségi politikájának gyakorlati megvalósítását a megyében. A célcsoportok: a romák, a fogyatékossággal élők, gyermekek, nők, idősek hátrányos helyzetű településen élők, – e hátrányos helyzetű csoportok befogadását elősegítő integrációs programok generálása és a megvalósításában való közreműködés. Együttműködünk a célcsoport érdekében tevékenykedő szervezetekkel, részt vállalunk a társadalmi szintű problémák közvetítésében, fórumokat szerveztünk a civilek, az önkormányzatok és különböző szervezetek 13


részvételével. Folyamatosan fejlesztjük az információs hálózatunkat és biztosítjuk az információkhoz való hozzáférés esélyeit. Programokkal és képzésekkel segítjük az esélyegyenlőség érvényesítését különböző területeken. A civil szervezetek részvételével különböző szakmai fórumokat működtetünk, ahol lehetőséget teremtünk a szakmai egyeztetésre, feladatok összehangolására. Kiemelt feladatunk a szemléletformálás, az előítéletek csökkentése. A hálózati feladatokhoz kapcsolódó szemléletformáló programjaink a 2006-os évben: • • • • •

• • • • • • • •

Esélyegyenlőség a munka világában, a részmunkaidős foglalkoztatás - szakmai fórum Cigány dokumentumfilmek Napja Diszkriminációellenes program Játsszunk együtt - óvodások és kisiskolások játszóháza az esélyegyenlőség jegyében Esélyek Háza Információs Napok - a megye több településén - az Esélyek Háza tevékenységének bemutatása Megyei Gyermekvédelmi Konferencia Nők a médiában Születés Hete - egyenlő esélyt az egészséges anyasághoz „Álomturné” című film vetítése a Panoráma Mozi nagytermében Esélyegyenlőség Napja Rajzolj Nekünk - megyei rajzpályázat az esélyegyenlőség jegyében A gyermekszegénység Magyarországon – konferencia „A Roma Kultúra Virtuális Háza” című DVD bemutatója

Szakmai tevékenység Tanácsadásaink:  Szociális, ügyfélszolgálati tanácsadás  Információszolgáltatás  Pályázati tanácsadás  Szakdolgozati tanácsadás A hozzánk forduló szervezetek képviselőinek, egyéneknek pályázati, szociális és szakdolgozati tanácsadást biztosítunk. Jogi ügyekben az Igazságügyi Hivatal szakembereihez és a Roma Antidiszkriminációs Hálózat ügyvédjéhez fordulhatnak a rászorulók. A szociális tanácsadás során vagy azonnali segítséget nyújtunk, vagy átirányítjuk a minket megkereső embereket az adott területtel foglalkozó szakemberekhez. Többnyire munkanélküliek és állást kereső emberek kérték segítségünket, de változatos és sokrétű problémákkal jöttek ügyfeleink. Az viszont negatív tapasztalat, hogy azok az emberek jutnak el hozzánk, akik végső elkeseredésükben keresik a kiutat nehéz élethelyzetükből. Pályázati tanácsadás keretében konkrét módszertani segítséget nyújtottunk magánszemélyeknek és szervezeteknek. Támogató nyilatkozatot adtunk ki több szervezet részére. 14


Információszolgáltatás terén az adatbázisunkban szereplő települési, kisebbségi önkormányzatoknak, civil és érdekvédelmi szervezeteknek, szociális intézményeknek továbbítottuk az esélyegyenlőséghez, pályázatokhoz, törvényi változásokhoz stb. kapcsolódó információkat. Képzések szervezése A Tolna megyei civil szervezeteknek hirdettünk meg képzést, mely „A civil munka értékeinek kommunikákása a médiában” címet kapta. A 30 órás tréninget a Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központtal és a Tolnai Népújsággal közösen szerveztük. A program végeztével 16 fő vehette át az igazoló tanúsítványt. A társadalmi részvétel fejlesztése, az esélyegyenlőség kommunikálása, megjelenítése a nyilvánosság fórumain - társadalmi és szakmai szinten Társadalmi szinten: - fesztiválokon, kulturális rendezvényeken információs stand felállítása - szórólapok, plakátok elhelyezése - médiában való megjelenés - nyitott konferenciák - kiállítások, pályázatok (rajz, képzőművészeti - integrált programok (filmvetítés) Szakmai szinten: - szakmai kerekasztal-beszélgetések - konferenciák, tanácskozások - konzorciumok létrehozása, - részvétel a döntés-előkészítésben Munkánk során gyakori vendégek voltunk a megye kistérségi központjaiban (Szekszárd, Paks, Tamási, Dombóvár, Bonyhád), emellett önálló programokat szerveztünk több helyen, valamint előadásra, társszervezésre is gyakran felkérték az Esélyek Házát. A településeket röviden, a teljesség igénye nélkül sorolnám fel: Fadd, Hőgyész, Bátaszék, Báta, Őcsény, Nagykónyi. Törekszünk a régiós együttműködések kiépítésére is, ezért kollegáimmal rendszeresen részt veszünk a regionális szakmai programokon. Irodánk koordinálta vett a „Biztos kezdet” program beindítását Tolna megyében, illetve folyamatosan figyelemmel kíséri annak működését. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségen keresztül jutottak el hozzánk a francia Rhone-Alpes-i CFDT delegáció tagjai, akik fair trade termékeket kerestek Magyarországon. Sikeresen összehoztuk a francia delegáció tagjait azokkal a kézművesekkel, akik megfeleltek a magasan állított követelményeknek. Folyamatos kapcsolatban vagyunk Péterfia Ágnessel, aki a kontaktszemély a projektben. Rendezvényeinken az alábbiak szerint alakult a részvétel: - konferenciák: 246 fő - fórumok: 194 fő - képzés: 16 fő - filmvetítés: 350 fő - információs program: 279 fő 15


-

szakmai nap: 35 fő kiállításmegnyitó: 137 fő sajtótájékoztató: 35 fő klub foglalkozás: 56 fő.

BELSŐ ELLENŐRZÉS Fenntartói döntésnek megfelelően második éve intézményünk végezte a megyei fenntartású közművelődési és közoktatási intézmények belső ellenőrzését. Intézmény kockázatfelmérés 2005. szeptember 01-én kezdtük el az összes intézmény kockázatfelmérését. Ez a felmérés és az összesítők elkészítése – az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően áthúzódott 2006. január 31-ig. A kockázatfelmérésnek a Speciális Óvodában mint részben önálló intézményben nem lett volna értelme, mert a gazdálkodásukat az anyaszerv látja el, így az alábbi intézményekben készültek el a felmérések:  Ady Endre Középiskola, Szekszárd  Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola, Szekszárd  Hunyadi Mátyás Középiskola, Szekszárd  Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna  Tolnai Lajos Gimnázium, Gyönk  Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd  Pedagógiai Szakszolgálat, Szekszárd  Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse  Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba-Paradicsompuszta  Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár  ÁMK, Szekszárd  Megyei Levéltár, Szekszárd  Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd  Wosinszky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd  Német Színház, Szekszárd 2005. évi kiegészítő normatívák ellenőrzése A 2006. évi ellenőrzési ütemtervben az összes oktatási és pedagógiai intézmény 2005. évi kiegészítő normatívájának ellenőrzése szerepelt, de mivel a normatívák kimutatásához az intézmények az űrlapot és az útmutatót 2006. február 15-én kapták kézhez és 21-én le kellett adni, ezért ez idő alatt csak 8 intézményt sikerült leellenőrizni, 4 intézménynél ez az ellenőrzés elmaradt (Ady Endre Középiskola, Hunyadi Mátyás Középiskola, Tolnai Lajos Gimnázium, Gyönk, Móra Ferenc Ált. Iskola, Dombóvár). A 2005. évi kiegészítő normatívát az alábbi intézményeknél ellenőriztük le:  Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola, Szekszárd  Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna  Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd  Speciális Óvoda, Szekszárd

16


 Pedagógiai Szakszolgálat, Szekszárd  Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse  Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba-Paradicsompuszta  TM.ÁMK, Szekszárd Az ellenőrzés során az összes intézményről megállapítható volt, hogy a kiegészítő normatívák felhasználásával szabályosan járt el, az elszámolást az OM-statisztika megfelelő adataival és analitikával alá tudták támasztani. Az intézményekben folyó saját konyhával ellátott étkeztetés ellenőrzése Az ellenőrzési programban 3 intézmény – mely saját konyhával rendelkezik – élelmezési ellátásának ellenőrzése szerepelt. Ezt mindhárom intézménynél elvégeztük:  Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba-Paradicsompuszta  Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse  Tolnai Lajos Gimnázium, Gyönk Az élelmezési ellátás mindhárom intézményben előírásszerűen, a HACCP rendszer betartásával, a normatívák megfelelő elszámolásával történik. A tárgyévi élelmezési keretbe mindhárom intézmény belefért. Személy- és munkaügyi ellenőrzés Az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően 2 intézménynél szabályszerűségi ellenőrzés keretében személy- és munkaügyi ellenőrzést végeztünk.  Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár  Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Mindkét intézménynél megállapítottuk, hogy a személy és munkaügyi feladatokat az előírásoknak megfelelően látják el, a Kjt. előírásokat figyelembe veszik. Szigorú számadású bizonyítványok nyilvántartásának ellenőrzése Az ellenőrzési ütemterv szerint 5 intézménynél kellett a szigorú számadású bizonyítványok ellenőrzését elvégezni:  Ady Endre Középiskola, Szekszárd  Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna  Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola, Szekszárd  Hunyadi Mátyás Középiskola, Szekszárd  TM.ÁMK, Szekszárd Az ellenőrzés során azt tapasztaltuk, hogy a Hunyadi Mátyás Középiskola kivételével a másik 4 intézményben a korábban kialakított nyilvántartási rendszer biztosítja a jogszabályi előírásokat. A jelzett intézményben pedig határidőre elvégezték a szükséges korrekciókat. Pénzforgalom és az azzal kapcsolatos szabályszerűségi eljárások vizsgálata Szabályszerűségi ellenőrzést folytattunk le 5 intézménynél a pénzforgalommal kapcsolatosan. Az ellenőrzési ütemterv az alábbi 5 intézményt jelölte meg:  Megyei Levéltár, Szekszárd  Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd  Wosinszky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd  Német Színház, Szekszárd  Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd

17


Összességében megállapítható, hogy mind az 5 intézmény ezen feladatát általában megfelelően látja el. Az ellenőrzések során minden intézmény segítő szándékkal, akadályok gördítése nélkül közreműködött. Jogellenes magatartás miatt jelentést nem kellett tennünk.

GAZDÁLKODÁS A bevételek teljesítése A működési költségvetési támogatás 132,25 milliós nagyságrendű volt, szemben az eredeti 101,44 milliósról pontosan 132,25 milliósra módosított tervvel (ebből az Esélyek Háza 16,25 millió, a Megyehét 0,60 millió, a közművelődési támogatás 0,63 millió, a HEFOP 3.1.3-as pályázat önerő-támogatása 0,60 millió, elnöki keretből adott támogatás 0,15 millió, valamint a létszámleépítések kormányzati visszatérítéséből 8,45 millió, továbbá az intézményi költöztetés költsége 2,04 millió). A pénzforrásokat bővítette a 2005. évi 28,3 millió Ft-os pénzmaradványunk rendelkezésre bocsátása (az előző évi 4,1 milliós túlfinanszírozás miatti visszafizetési kötelezettséggel). Eredeti saját intézményi bevételi tervünk 24,8 millió Ft-os összegéhez mérten a 45,86 milliós teljesítési mérték már kb. 190 %-os arányt jelent, azaz a tervet mintegy megkétszereztük. Átvett pénzeszközökből államháztartáson belüli pályázati támogatásként 1,9 milliós, EU-s támogatásként 68,68 milliós, államháztartáson kívüli pályázati támogatásként 0,5 milliós forrásbővítést értünk el az év során. Összes évi bevételünk főösszege: 278,57 millió Ft-ot ért el. Azaz a 132,25 milliós fenntartói támogatáshoz 146,32 millió bevétel adódott. A közel 280 milliós főösszeg az eredeti 126 milliós tervnek több mint megkétszerezését jelenti. A kiadások alakulása A személyi juttatások 144,66 millióra rúgtak a külső megbízások több tíz milliós nagyságrendjét is beleszámítva. A belső bérjellegű kiadások mértéke 79,66 millió Ft-ot ért el, de ez a létszámleépítések miatti tetemes felmentési és végkielégítési költségeket is tartalmazza. Az előzőeknek megfelelően a járulékok mértéke 41,38 millió Ft volt. A dologi kiadások összességében 64,50 milliós megvalósulást mutatnak. A 2006-ban vállalt feladatok kötelezettségvállalásainak 2007-re is átcsúszó teljesítésére mintegy 23,37 milliós maradványt viszünk át, amely összeg teljes egészében előzetesen leterhelt. A felhalmozási kiadások 1,4 milliós tervéhez képest ténylegesen csak 337 eFt felhasználás történt, mert a munkálatok 2007-re való áthúzódása miatt a különbözet felhalmozási maradványként jelenik meg.

18


A vagyoni helyzetben a pozitív változás mértéke 0,34 milliós volt, a meglévő ingóságok amortizációjából adódó negatív változás pedig 7,4 millió Ft-os. Ezek eredőjeként 2006 során az intézményi vagyon mintegy 7 millió Ft értékben csökkent. Az előző évi pénzmaradványt kizárólag működésre fordítottuk 24,26 millió Ft-os mértékben. Ez az összeg az előző évről átnyúló szerződésben rögzített feladatok teljesíthetőségét biztosította. A tárgyévi pénzmaradvány előidézője az átvett pénzeszközök, valamint tanévhez igazodó saját bevételek azon hányada, amellyel szemben a szerződéses teljesítésre 2007-ben kerül sor. Kiegészítő feladatok Intézményünk gazdasági irodája végezte a második félévtől a Tolna megyei Diáksport Tanács mint szervezet önálló gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi és adminisztratív teendőket is. Jelentős többletfeladatot eredményez a számos nyertes pályázat egyenkénti határidőre történő, szabályszerű elszámolása. A gazdálkodási tevékenységet mintegy heti 30 óra többlet feladattal terheli meg (de nem egyenletes megoszlásban) az EU-s pályázattal kapcsolatos rendszeres elszámolási (illetve kapcsolódó hiánypótlási) kötelezettségünk. Az erre fordított többlet munka finanszírozását azonban a projekt költségvetése tartalmazza. 2006-ban adatszolgáltatással, tájékoztatással közre kellett működnünk az intézmény gazdálkodásának átfogó fenntartói ellenőrzésében is, amely mintegy 2 hónapon át tartott. A vizsgálat súlyos fogyatékosságokat nem állapított meg. Összességében Intézményünk a fenntartó évközi nem tervezett megterhelése nélkül, jelentős többlet források feltárásával, illetve többlet bevételek teljesítésével biztosítani tudta, hogy biztonságos gazdálkodás mellett, lecsökkent létszámú gárda közreműködésével a megelőző évekhez mért jelentősen több feladatot teljesítsünk. Szekszárdon, 2007. február 23-án Dr. Say István igazgató

19

2006. ÉVI BESZÁMOLÓ Az egy évvel ezelőtti tervezés időszakában úgy tűnt, hogy a 2006-os esztendő az intézmény feltételrendszereinek végleges

Recommend Documents