2004. (XII. 16.) rendelet mellékletei

A 14/2004. (XII. 16.) rendelet mellékletei 1.sz.melléklet

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról ezer forintban Előirányzat száma

Előirányzat megnevezése

2004. évi utolsó módosított előirányzat

2004. évi módosított előirányzat

Változás

11.1

Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése

726 967

8 506

735 473

11.2

Alaptev. összefüggő áru- és készl.ért.szolg. díjbevétele

388 189

12 572

400 761

11.3

Bérleti díj és egyéb bevételek

246 968

51 189

298 157

11.4

Áfa bevételek és visszatérülések

152 835

29 847

182 682

11.5

Vállalkozási bevételek

350 541

-30 000

320 541

11.6

Kamatbevételek

68 043

7 610

75 653

11.7

Illetékbevételek

1 822 044

20 600

1 842 644

11.8

Személyi jövedelemadó részesedés

2 424 251

0

2 424 251

11. 12.9

Működési bevételek összesen: Normatív állami hozzájárulás

6 179 838 3 890 482

100 324 0

6 280 162 3 890 482

12.10

Központosított előirányzatok

5 824

52 262

58 086

12.11

Helyi önkormányzatok színházi támogatása

310 163

0

310 163

12.12

Normatív kötött felhasználású támogatások

185 147

0

185 147

12.13

Címzett támogatás

546 973

0

546 973

12.14

Céltámogatás

0

0

0

12.15

Céljellegű decentralizált támogatások

32 000

0

32 000

12. 13.16

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4 970 589 330 368

52 262 1 241

5 022 851 331 609

13. 14.17

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől

330 368 285 005

1 241 58 157

331 609 343 162

6 572 858

144 362

6 717 220

288 650

30 465

319 115

7 146 513 0

232 984 0

7 379 497 0

0 0

0 20 000

0 20 000

117 666

0

117 666

117 666 1 145 552

20 000 0

137 666 1 145 552

37 335

0

37 335

1 182 887

0

1 182 887

19 927 861 0

406 811 0

20 334 672 0

0

0

0

19 927 861

406 811

20 334 672

14.18

Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től

14.19

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől

14. 15.22

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése

15. 16.23

Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: Működési célú hitel, kötvénykibocsátás

16.24

Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás

16. 17.25

Hitelek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

17.26

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

17.

18.27 18

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: Bevételek összesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen: Bevételek mindösszesen:

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 11 Működési bevételek 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.645 55 1.700 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 233.214 233.714 233.714 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.774 2.774 =============================================== Alcím összesen 233.214 238.133 55 238.188 02 Központilag kezelt előirányzatok 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.500 1.500 202 1.702 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 42.148 44.592 1.284 45.876 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 11.537 11.647 11.647 06 Kamatbevételek 38.000 38.000 38.000 07 Illetékek 1.470.654 1.492.698 20.600 1.513.298 08 SZJA-ból átengedett bevétel 2.424.251 2.424.251 2.424.251 ----------------------------------------------3.988.090 4.012.688 22.086 4.034.774 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 3.193.401 3.186.274 -25 3.186.249 10 Központosított előirányzatok 5.824 52.262 58.086 11 Helyi önkormányzatok színházi támogat 224.700 310.163 310.163 12 Normatív kötött felhasználású támogat 185.164 185.147 185.147 13 Címzett támogatás 390.000 546.973 546.973 15 Céljellegű decentralizált támogatások 9.000 32.000 32.000 ----------------------------------------------4.002.265 4.266.381 52.237 4.318.618 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 322.000 322.473 322.473 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 94.576 95.269 6.009 101.278 egyéb szervektől 18 Működési célra átvett pénzeszköz az O 965 993 1.958 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 29.100 186.100 1.326 187.426 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása -7.200.529 -7.571.185 -294.181 -7.865.366 -----------------------------------------------7.076.853 -7.288.851 -285.853 -7.574.704 15 Támogatási kölcsönök visszatérülése 22 Támogatási kölcsönök visszatérülése 20.000 0 0 16 Hitelek 23 Működési célú hitel, kötvénykibocsátás 20.000 20.000 24 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocs 200.000 117.666 117.666 ----------------------------------------------200.000 117.666 20.000 137.666 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 130.000 753.230 753.230 =============================================== Alcím összesen 1.585.502 2.183.587 -191.530 1.992.057 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.083 1.083 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.946 799 2.745 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 563 563 ----------------------------------------------0 1.946 2.445 4.391 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 463.902 470.494 25 470.519 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.000 1.000 egyéb szervektől 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 33.850 33.850 =============================================== Alcím összesen 463.902 506.290 3.470 509.760

2.sz. melléklet 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Megyei Illetékhivatal 11 Működési bevételek 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 07 Illetékek 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

230 230 12.500 12.500 12.500 329.346 329.346 329.346 ----------------------------------------------341.846 342.076 0 342.076 920

920

16.225 16.225 =============================================== Alcím összesen 341.846 359.221 0 359.221 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 cím összesen : 2.624.464 3.287.231 -188.005 3.099.226 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek

2.666

2.666

2.666

110 110 110 250 250 250 5 5 5 ----------------------------------------------3.031 3.031 0 3.031

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.500 1.500 431 1.931 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 154 154 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 143.536 146.134 6.842 152.976 ----------------------------------------------145.036 147.634 7.427 155.061 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.266 2.266 =============================================== Alcím összesen 148.067 152.931 7.427 160.358 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét

2.537

2.537

2.537

100 100 100 ----------------------------------------------2.637 2.637 0 2.637

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.228 1.228 1.228 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 328 328 328 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 133.310 134.776 1.608 136.384 ----------------------------------------------134.866 136.332 1.608 137.940 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.761 3.761 =============================================== Alcím összesen 137.503 142.730 1.608 144.338


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek

4.990

4.990

4.990

1.052

1.052

1.052

100 100 850 950 1.903 1.903 1.620 3.523 124 124 50 174 ----------------------------------------------8.169 8.169 2.520 10.689

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.574 5.574 2.810 8.384 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 602 602 968 1.570 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 237.779 242.569 3.566 246.135 ----------------------------------------------243.955 248.745 7.344 256.089 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.793 3.793 =============================================== Alcím összesen 252.124 260.707 9.864 270.571 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma3.831 3.831 3.831 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 350 350 -350 0 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 625 625 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.400 1.400 1.400 06 Kamatbevételek 50 50 70 120 ----------------------------------------------5.631 5.631 345 5.976 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2.731 2.731 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.160 5.160 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -2.700 -2.700 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 168.431 170.520 3.955 174.475 ----------------------------------------------168.431 170.520 6.415 176.935 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.344 3.344 =============================================== Alcím összesen 174.062 182.226 6.760 188.986 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.215 2.215 2.215 zottak térítése 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.592 1.592 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 135.991 137.808 2.365 140.173 ----------------------------------------------135.991 137.808 3.957 141.765 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 3 =============================================== Alcím összesen 138.206 140.026 3.957 143.983

2.sz. melléklet 4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 03 Középiskolai, szakmunkásképző és szakiskolai oktatási intézmények

2.500

2.500

900

3.400

100 100 ----------------------------------------------2.500 2.500 1.000 3.500 240

240

71.758 74.796 617 75.413 ----------------------------------------------71.758 74.796 857 75.653 573

573

01 III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 06 Kamatbevételek

1.910 1.910 1.500 3.410 16 16 50 66 ----------------------------------------------1.926 1.926 1.550 3.476

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 3.774 3.774 3.774 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 11.000 11.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 113.436 120.832 3.689 124.521 ----------------------------------------------117.210 124.606 14.689 139.295 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.201 1.201 =============================================== Alcím összesen 119.136 127.733 16.239 143.972 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek

8.764

8.764

-793

7.971

14.686

14.686

-2.384

12.302

4.666 4.666 1.615 6.281 3.000 3.000 116 3.116 28 28 120 148 ----------------------------------------------31.144 31.144 -1.326 29.818

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.000 2.000 -252 1.748 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4.590 4.590 -1.446 3.144 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 140.446 144.832 4.160 148.992 ----------------------------------------------147.036 151.422 2.462 153.884 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.486 4.486 =============================================== Alcím összesen 178.180 187.052 1.136 188.188


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma12.683 12.683 12.683 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.800 1.800 1.800 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 10.500 10.500 13.500 24.000 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.940 2.940 2.060 5.000 06 Kamatbevételek 10 10 15 25 ----------------------------------------------27.933 27.933 15.575 43.508 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 3.556 3.556 1.244 4.800 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.775 1.775 -700 1.075 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 183.731 187.605 4.002 191.607 ----------------------------------------------189.062 192.936 4.546 197.482 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 959 959 =============================================== Alcím összesen 216.995 221.828 20.121 241.949 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium , Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma7.450 7.450 1.000 8.450 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 19.922 19.922 19.922 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 5.666 5.666 5.666 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 4.967 4.967 4.967 06 Kamatbevételek 364 364 316 680 ----------------------------------------------38.369 38.369 1.316 39.685 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.156 1.156 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 4.000 4.000 3.089 7.089 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4.000 4.000 4.330 8.330 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 262.196 272.754 10.287 283.041 ----------------------------------------------270.196 280.754 17.706 298.460 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11.407 11.407 =============================================== Alcím összesen 308.565 330.530 20.178 350.708 05 Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Füzfőgyártelep teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma10.465 10.465 10.465 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.000 3.500 2.790 6.290 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.014 4.194 1.775 5.969 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.000 2.574 794 3.368 06 Kamatbevételek 300 300 435 735 ----------------------------------------------14.779 21.033 5.794 26.827 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 846 846 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.100 1.100 1.100 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 20.000 20.000 20.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 266.566 274.371 15.126 289.497 ----------------------------------------------287.666 295.471 15.126 310.597 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18.003 18.003 =============================================== Alcím összesen 302.445 335.353 20.920 356.273


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.332 2.332 2.332 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 732 732 1.868 2.600 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.222 1.222 200 1.422 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 370 370 431 801 06 Kamatbevételek 120 120 373 493 ----------------------------------------------4.776 4.776 2.872 7.648 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 56 56 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.000 5.000 5.000 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 10.000 10.000 -2.928 7.072 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 302.587 309.099 5.026 314.125 ----------------------------------------------317.587 324.099 2.098 326.197 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.858 8.858 =============================================== Alcím összesen 322.363 337.733 5.026 342.759 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma3.249 3.249 1.267 4.516 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 12.816 12.816 -2.843 9.973 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.527 1.527 676 2.203 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.363 1.363 98 1.461 06 Kamatbevételek 574 574 802 1.376 ----------------------------------------------19.529 19.529 0 19.529 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 528 528 528 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7.385 7.385 7.385 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 146.561 159.424 9.242 168.666 ----------------------------------------------154.474 167.337 9.242 176.579 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25.801 25.801 =============================================== Alcím összesen 174.003 212.667 9.242 221.909 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma4.828 4.828 4.828 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 450 450 450 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.500 3.500 3.500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.500 1.500 1.500 06 Kamatbevételek 200 200 200 ----------------------------------------------10.478 10.478 0 10.478 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.500 1.500 1.500 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 10.000 10.000 2.400 12.400 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 265.527 270.488 4.764 275.252 ----------------------------------------------277.027 281.988 7.164 289.152 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17.581 17.581 =============================================== Alcím összesen 287.505 310.047 7.164 317.211


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma4.250 4.250 4.250 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 8.000 8.000 -6.000 2.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.750 1.750 250 2.000 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.500 1.500 -900 600 06 Kamatbevételek 600 600 1.400 2.000 ----------------------------------------------16.100 16.100 -5.250 10.850 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.500 2.500 2.500 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 12.500 12.500 3.000 15.500 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 295.546 299.487 8.396 307.883 ----------------------------------------------310.546 314.487 11.396 325.883 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 28.911 28.911 =============================================== Alcím összesen 326.646 359.498 6.146 365.644 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.836 6.836 -1.191 5.645 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.781 2.781 5.322 8.103 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.699 3.699 -1.719 1.980 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.109 2.109 -465 1.644 06 Kamatbevételek 280 280 -70 210 ----------------------------------------------15.705 15.705 1.877 17.582 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 962 962 1.474 2.436 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 3.000 3.000 -1.500 1.500 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 178.539 183.450 4.841 188.291 ----------------------------------------------182.501 187.412 4.815 192.227 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.944 4.944 =============================================== Alcím összesen 198.206 208.061 6.692 214.753 11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma9.150 9.150 9.150 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 27.300 28.860 -605 28.255 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.000 3.000 820 3.820 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 6.000 5.300 5.300 06 Kamatbevételek 450 1.150 100 1.250 ----------------------------------------------45.900 47.460 315 47.775 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 6.000 10.713 10.713 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 10.000 18.000 5.220 23.220 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 254.346 264.188 4.236 268.424 ----------------------------------------------270.346 292.901 9.456 302.357 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15.584 15.584 =============================================== Alcím összesen 316.246 355.945 9.771 365.716

2.sz. melléklet 8 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek

8.581

8.581

8.581

10.040

13.845

13.845

7.500 7.500 7.500 3.215 3.215 3.215 310 310 310 ----------------------------------------------29.646 33.451 0 33.451

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.070 4.654 4.654 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6.000 6.000 6.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 404.747 416.493 7.204 423.697 ----------------------------------------------411.817 427.147 7.204 434.351 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23.388 23.388 =============================================== Alcím összesen 441.463 483.986 7.204 491.190 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.353 6.353 -500 5.853 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 500 500 1.500 2.000 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 670 670 670 06 Kamatbevételek 50 50 120 170 ----------------------------------------------7.573 7.573 1.120 8.693 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 7.143 1.307 8.450 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 152.868 156.057 3.626 159.683 ----------------------------------------------152.868 163.200 4.933 168.133 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.089 10.089 =============================================== Alcím összesen 3.352.194 3.651.295 135.892 3.787.187 04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

30.000

30.000

11.000

41.000

500 2.500 1.000 3.500 500 500 500 50 50 50 ----------------------------------------------31.050 33.050 12.000 45.050 2.000

17.800

6.100

23.900

99.065 111.899 693 112.592 ----------------------------------------------101.065 129.699 6.793 136.492 26.057 26.057 =============================================== 132.115 188.806 18.793 207.599

2.sz. melléklet 9 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Nevelési Tanácsadó, Ajka teljes jogkörű, részben önálló 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.220 1.220 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 75 75 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 30.251 31.144 258 31.402 ----------------------------------------------30.251 31.144 1.553 32.697 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 797 797 =============================================== Alcím összesen 30.251 31.941 1.553 33.494 03 Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi teljes jogkörű, részben önálló 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 15.848 16.672 103 16.775 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.651 2.651 =============================================== Alcím összesen 15.848 19.323 103 19.426 04 Nevelési Tanácsadó, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 852 852 852 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 31.098 32.373 253 32.626 ----------------------------------------------31.950 33.225 253 33.478 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.670 1.670 =============================================== Alcím összesen 31.950 34.895 253 35.148 05 Nevelési Tanácsadó, Várpalota teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 06 Kamatbevételek 1 1 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 836 836 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 16.833 17.983 161 18.144 ----------------------------------------------16.833 17.983 997 18.980 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 781 781 =============================================== Alcím összesen 16.833 18.764 998 19.762 06 Nevelési Tanácsadó, Zirc teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 06 Kamatbevételek 3 3 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 642 642 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 16.490 16.978 113 17.091 ----------------------------------------------16.490 16.978 755 17.733 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 665 665 =============================================== Alcím összesen 16.490 17.643 758 18.401 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 cím összesen : 243.487 311.372 22.458 333.830 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Fekvőbetegek gyógyintézet 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz Kórház-Rendelőintézet, Veszprém mények teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma58.300 53.400 -4.400 49.000 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 93.600 84.600 6.700 91.300 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 49.000 51.440 10.950 62.390 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 33.000 47.000 18.000 65.000 05 Vállalkozási bevételek 350.000 350.000 -30.000 320.000 06 Kamatbevételek 8.600 11.100 2.000 13.100 ----------------------------------------------592.500 597.540 3.250 600.790 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2.400 2.400 -800 1.600 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 29.000 29.000 -4.747 24.253 egyéb szervektől 18 Működési célra átvett pénzeszköz az O 6.115.800 6.051.893 141.369 6.193.262 21 Intézmények költségvetési támogatása 19.355 82.347 101.702 ----------------------------------------------6.144.800 6.100.248 218.969 6.319.217 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 26 Előző évi vállalkozási eredmény 37.219 37.219 igénybevétele =============================================== Alcím összesen 6.739.700 6.737.407 221.419 6.958.826 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.000 6.000 6.000 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.000 2.000 2.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.000 3.000 6.000 9.000 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.000 2.000 2.000 06 Kamatbevételek 1.000 1.000 1.000 2.000 ----------------------------------------------14.000 14.000 7.000 21.000 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 1 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.000 1.000 1.000 egyéb szervektől 18 Működési célra átvett pénzeszköz az O 520.000 520.000 2.000 522.000 21 Intézmények költségvetési támogatása 4.700 19.400 24.100 ----------------------------------------------521.000 525.700 21.400 547.100 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15.455 15.455 =============================================== Alcím összesen 535.000 555.155 28.401 583.556 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 cím összesen : 7.274.700 7.292.562 249.820 7.542.382 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma3.501 3.501 3.501 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.571 2.571 2.571 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 450 450 450 06 Kamatbevételek 2 2 3 5 ----------------------------------------------6.524 6.524 3 6.527 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.240 2.240 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.400 1.400 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 289.610 285.358 6.084 291.442 ----------------------------------------------289.610 285.358 9.724 295.082 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.879 5.879 =============================================== Alcím összesen 296.134 297.761 9.727 307.488

2.sz. melléklet 11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét

2.510

2.510

2.510

370 370 370 ----------------------------------------------2.880 2.880 0 2.880

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.200 1.200 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 300 300 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 177.755 179.733 13.533 193.266 ----------------------------------------------177.755 179.733 15.033 194.766 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.789 2.789 =============================================== Alcím összesen 180.635 185.402 15.033 200.435 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2.632

2.632

380

3.012

2

2

-2

0

1 1 1 ----------------------------------------------2.635 2.635 378 3.013 953

953

178.217 180.419 7.600 188.019 ----------------------------------------------178.217 180.419 8.553 188.972 2.653 2.653 =============================================== 180.852 185.707 8.931 194.638

1.545

1.545

188

1.733

1.011 1.011 30 30 45 75 ----------------------------------------------1.575 1.575 1.244 2.819 90

90

158.359 162.655 6.723 169.378 ----------------------------------------------158.359 162.655 6.813 169.468

1.143 1.143 =============================================== Alcím összesen 159.934 165.373 8.057 173.430 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 cím összesen : 817.555 834.243 41.748 875.991 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.sz. melléklet 12 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona

01 Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

13.812

13.974

13.974

40 132 132 ----------------------------------------------13.852 14.106 0 14.106 1.562

2.836

215

3.051

129.913 135.897 2.967 138.864 ----------------------------------------------131.475 138.733 3.182 141.915

6.288 6.288 =============================================== Alcím összesen 145.327 159.127 3.182 162.309 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 cím összesen : 145.327 159.127 3.182 162.309 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Szociális intézeti ellátás

01 Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

33.335

33.335

1.500

1.500

400

33.735 1.500

900 900 1.404 2.304 500 500 74 574 20 20 20 ----------------------------------------------36.255 36.255 1.878 38.133

88.417

93.708

240

240

4.677

98.385

2.413 2.413 =============================================== 124.672 132.376 6.795 139.171

43.038

43.038

1.446

44.484

650

650

-280

370

2.340 2.340 760 3.100 720 720 200 920 40 50 50 100 ----------------------------------------------46.788 46.798 2.176 48.974 800

1.190

1.190

94.755 100.792 3.387 104.179 ----------------------------------------------95.555 101.982 3.387 105.369 8.695 8.695 =============================================== 142.343 157.475 5.563 163.038


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma76.068 76.068 1.810 77.878 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.534 1.534 -100 1.434 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.560 1.560 500 2.060 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.140 1.140 -60 1.080 06 Kamatbevételek 116 116 35 151 ----------------------------------------------80.418 80.418 2.185 82.603 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 120 120 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.630 1.630 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 211.866 221.792 2.464 224.256 ----------------------------------------------211.866 221.792 4.094 225.886 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.013 5.013 =============================================== Alcím összesen 292.284 307.223 6.399 313.622 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma75.842 75.842 -1.629 74.213 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.166 1.166 1.166 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 4.116 4.116 280 4.396 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.561 1.561 -217 1.344 06 Kamatbevételek 75 75 75 ----------------------------------------------82.760 82.760 -1.566 81.194 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.173 1.173 2.941 4.114 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 127 127 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 182.897 201.343 1.665 203.008 ----------------------------------------------184.070 202.516 4.733 207.249 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.666 2.666 =============================================== Alcím összesen 266.830 287.942 3.167 291.109 05 Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsővat teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma75.855 86.569 6.970 93.539 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 683 683 683 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.100 3.003 640 3.643 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 609 609 250 859 06 Kamatbevételek 85 85 65 150 ----------------------------------------------79.332 90.949 7.925 98.874 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 8.050 1.772 9.822 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 600 5.000 5.600 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 151.132 165.856 7.993 173.849 ----------------------------------------------151.132 174.506 14.765 189.271 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.211 4.211 =============================================== Alcím összesen 230.464 269.666 22.690 292.356

2.sz. melléklet 14 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 07 Idősek Otthona, Szőc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek

41.870

41.870

41.870

1.113

1.113

1.113

75 75 75 450 450 450 11 11 11 ----------------------------------------------43.519 43.519 0 43.519 113.226

124.024

3.330

127.354

2.902 2.902 =============================================== 156.745 170.445 3.330 173.775

65.739

65.739

26

26

65.739 60

86

2.120 2.120 -210 1.910 232 232 120 352 37 37 30 67 ----------------------------------------------68.154 68.154 0 68.154

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 845 408 1.253 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2.789 2.789 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 136.996 141.472 3.250 144.722 ----------------------------------------------136.996 142.317 6.447 148.764 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.293 4.293 =============================================== Alcím összesen 205.150 214.764 6.447 221.211 08 Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

39.568

44.068

1.700

1.700

1.288

45.356 1.700

1.101 1.101 1.101 450 450 252 702 30 30 50 80 ----------------------------------------------42.849 47.349 1.590 48.939

75.926

81.499

10

10

2.641

84.140

1.375 1.375 =============================================== 118.775 130.223 4.241 134.464


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 Idősek Otthona, Peremarton teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek

61.666

62.466

104

104

1.500

63.966 104

3.400 230

3.700 220 3.920 360 160 520 30 30 60 ----------------------------------------------65.400 66.660 1.910 68.570

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 600 300 900 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.400 1.400 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 142.393 145.894 6.470 152.364 ----------------------------------------------142.393 146.494 8.170 154.664 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.877 2.877 =============================================== Alcím összesen 207.793 216.031 10.080 226.111 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 cím összesen : 1.745.056 1.886.145 68.712 1.954.857 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 Színházak

01 Petőfi Színház, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 02 Kabóca Bábszínház Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása

10.730

10.730

-130

10.600

88.000

88.000

-5.000

83.000

17.000 17.000 280 17.280 23.500 23.500 23.500 200 200 -150 50 ----------------------------------------------139.430 139.430 -5.000 134.430 4.000

4.000

4.000

333.267 401.072 2.676 403.748 ----------------------------------------------337.267 405.072 2.676 407.748 2.245 2.245 =============================================== 476.697 546.747 -2.324 544.423

7.974

7.974

2.372

10.346

1.497 1.497 392 1.889 3.805 3.805 -1.444 2.361 10 10 3 13 ----------------------------------------------13.286 13.286 1.323 14.609 551

551

483

1.034

35.077 53.477 3.102 56.579 ----------------------------------------------35.628 54.028 3.585 57.613 =============================================== Alcím összesen 48.914 67.314 4.908 72.222 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 cím összesen : 525.611 614.061 2.584 616.645 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Megyei Közművelődési 01 Megyei Közművelődési Intézet Intézet Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 5.597 5.597 1.311 6.908 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 956 956 -67 889 06 Kamatbevételek 170 170 263 433 ----------------------------------------------6.723 6.723 1.507 8.230 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 15.000 15.000 6.800 21.800 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 50.093 73.525 640 74.165 ----------------------------------------------65.093 88.525 7.440 95.965 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 641 641 =============================================== Alcím összesen 71.816 95.889 8.947 104.836 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 cím összesen : 71.816 95.889 8.947 104.836 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 22.826 16.145 -4.145 12.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 5.122 5.122 -622 4.500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 9.500 6.500 -3.500 3.000 05 Vállalkozási bevételek 541 541 541 06 Kamatbevételek 45 45 45 ----------------------------------------------38.034 28.353 -8.267 20.086 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 848 420 1.268 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 6.000 5.400 11.400 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 163.428 182.325 1.423 183.748 ----------------------------------------------163.428 188.325 6.823 195.148 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.494 1.494 26 Előző évi vállalkozási eredmény 116 116 igénybevétele ----------------------------------------------0 1.610 0 1.610 =============================================== Alcím összesen 201.462 219.136 -1.024 218.112 02 Városi Könyvtár, Devecser teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 450 150 150 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 700 223 223 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 400 0 0 06 Kamatbevételek 5 2 2 ----------------------------------------------1.555 375 0 375 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.700 1.346 1.346 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 200 200 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 34.852 13.520 13.520 ----------------------------------------------37.552 15.066 0 15.066 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 477 477 =============================================== Alcím összesen 39.107 15.918 0 15.918 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 cím összesen : 240.569 235.054 -1.024 234.030 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 9.000 9.097 899 9.996 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 2.300 46.101 2.525 48.626 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.285 14.998 11.015 26.013 06 Kamatbevételek 100 100 220 320 ----------------------------------------------13.685 70.296 14.659 84.955 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 33.498 320 33.818 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.662 1.662 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 186.852 200.889 4.450 205.339 ----------------------------------------------186.852 236.049 4.770 240.819 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27.789 27.789 =============================================== Alcím összesen 200.537 334.134 19.429 353.563 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 10.385 10.385 200 10.585 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 100 100 100 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.000 2.000 407 2.407 06 Kamatbevételek 130 130 ----------------------------------------------12.485 12.485 737 13.222 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 38 38 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.815 2.025 4.840 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.208 1.208 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 39.451 39.939 336 40.275 ----------------------------------------------39.451 43.962 2.361 46.323 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.471 6.471 =============================================== Alcím összesen 51.936 62.918 3.136 66.054 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 cím összesen : 252.473 397.052 22.565 419.617 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.438 1.911 474 2.385 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 111 111 38 149 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 263 87 87 06 Kamatbevételek 5 66 51 117 ----------------------------------------------1.817 2.175 563 2.738 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 150 150 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.248 3.225 4.473 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 700 250 950 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 84.891 91.334 1.400 92.734 ----------------------------------------------84.891 93.282 4.875 98.157 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.014 4.014 =============================================== Alcím összesen 86.708 99.621 5.438 105.059 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 cím összesen : 86.708 99.621 5.438 105.059 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Megyei Sporthivatal

01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

575

575

20.521

21.653

575

161

21.814

779 779 =============================================== Alcím összesen 21.096 23.007 161 23.168 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 cím összesen : 21.096 23.007 161 23.168 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 9.900 9.900 9.900 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.056 1.056 2.258 3.314 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.485 1.485 273 1.758 ----------------------------------------------12.441 12.441 2.531 14.972 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.200 1.200 1.200 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 22.212 25.252 165 25.417 ----------------------------------------------23.412 26.452 165 26.617 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.230 6.230 =============================================== Alcím összesen 35.853 45.123 2.696 47.819 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 cím összesen : 35.853 45.123 2.696 47.819 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 460 512 512 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 52 0 0 ----------------------------------------------512 512 0 512 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.000 5.000 5.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 30.937 30.970 164 31.134 ----------------------------------------------35.937 35.970 164 36.134 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.108 3.108 =============================================== Alcím összesen 36.449 39.590 164 39.754 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 cím összesen : 36.449 39.590 164 39.754 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-16 cím mindösszesen : 18.397.578 19.927.861 406.811 20.334.672 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. sz. melléklet

(4.sz.melléklet)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi költségvetési kiadásainak alakulása ezer forintban Előirányzat sorszáma 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.6 2.7 2.8 2.9 3. 4. 3. 6.

Előirányzat megnevezése Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások ÖSSZESEN: Felhalmozások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÖSSZESEN: Általános tartalék Céltartalék Adósságszolgálat KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2004. évi utolsó Változás módosított előirányzat

8 649 911 32 813 2 836 375 18 805 5 530 714 393 002 299 723 -7 966 407 901 23 776 17 724 624 460 430 1 846 030 95 023 101 574 24 704 2 067 331 5 736 130 170

2004. évi módosított előirányzat

8 682 724 2 855 180 5 923 716 291 757 431 677 18 185 054

21 968 552 6 373 0 28 893 -3 483 -79 029

1 867 998 95 575 107 947 24 704 2 096 224 2 253 51 141

19 927 861 406 811

20 334 672

0

0

0

19 927 861 406 811

20 334 672

4.sz. melléklet

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 146.565 146.928 146.928 02 Munkaadókat terhelő járulékok 37.856 37.981 37.981 03 Dologi jellegű kiadások 42.013 45.864 55 45.919 05 Speciális célú támogatás 4.080 4.160 4.160 ----------------------------------------------230.514 234.933 55 234.988 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.700 3.200 3.200 =============================================== Alcím összesen 233.214 238.133 55 238.188 Létszám : 2 fő 02 Központilag kezelt előirányzatok 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 7.760 15.157 5.641 20.798 02 Munkaadókat terhelő járulékok 800 1.937 771 2.708 03 Dologi jellegű kiadások 79.170 123.956 15.091 139.047 05 Speciális célú támogatás 302.736 326.203 38.873 365.076 ----------------------------------------------390.466 467.253 60.376 527.629 02 Felhalmozások 06 Beruházások 784.114 1.430.355 -142.081 1.288.274 07 Felújítások 38.200 26.037 -19.582 6.455 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 81.613 99.332 -7.731 91.601 09 Felhalmozási célú támogatási 20.000 24.704 24.704 kölcsön nyújtása ----------------------------------------------923.927 1.580.428 -169.394 1.411.034 03 Általános tartalék 10 Általános tartalék 19.138 5.736 -3.483 2.253 04 Céltartalék 11 Céltartalék 251.971 130.170 -79.029 51.141 =============================================== Alcím összesen 1.585.502 2.183.587 -191.530 1.992.057 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 05 Speciális célú támogatás

04 Megyei Illetékhivatal 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

297.150 88.231 78.521

313.330 313.330 93.992 3.445 97.437 96.733 25 96.758 2.235 2.235 ----------------------------------------------463.902 506.290 3.470 509.760 Létszám : 79 fő 218.240 65.566 58.040

217.290 217.290 65.566 65.566 67.416 -5.000 62.416 950 950 ----------------------------------------------341.846 351.222 -5.000 346.222

7.499 5.000 12.499 500 500 ----------------------------------------------0 7.999 5.000 12.999 =============================================== Alcím összesen 341.846 359.221 0 359.221 Létszám : 53 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 cím összesen : 2.624.464 3.287.231 -188.005 3.099.226 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.sz. melléklet


Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

90.139 91.504 1.702 93.206 31.247 31.668 482 32.150 11.357 13.691 2.152 15.843 15.324 14.984 -332 14.652 ----------------------------------------------148.067 151.847 4.004 155.851 1.084

Alcím összesen 02 Bartos Sándor Általános Iskola és Elökészítö Szakiskola Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztö Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

302 1.386 3.121 3.121 ----------------------------------------------0 1.084 3.423 4.507 =============================================== 148.067 152.931 7.427 160.358 Létszám : 53 fő

88.076 89.869 975 90.844 30.039 30.614 312 30.926 17.080 19.574 321 19.895 1.980 1.980 1.980 ----------------------------------------------137.175 142.037 1.608 143.645 328 693 693 =============================================== 137.503 142.730 1.608 144.338 Létszám : 53 fő

148.961 50.931 50.065 1.565

150.097 51.296 55.489 1.548

3.885 338 2.167

153.982 51.634 57.656 1.548 491 491 ----------------------------------------------251.522 258.430 6.881 265.311 602

Alcím összesen 04 Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Ajka teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen

1.077 1.183 2.260 1.200 1.800 3.000 ----------------------------------------------602 2.277 2.983 5.260 =============================================== 252.124 260.707 9.864 270.571 Létszám : 105 fő

111.513 116.042 4.361 120.403 37.820 38.715 425 39.140 22.231 24.505 1.974 26.479 2.498 2.484 2.484 ----------------------------------------------174.062 181.746 6.760 188.506 480 480 =============================================== 174.062 182.226 6.760 188.986 Létszám : 65 fő


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új Módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Balla Róbert Téri Altalános Iskola és Elökészítö Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 06 Bartók Béla Alapfokú Művészet oktatási Intézmény Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 02 Felhalmozások 06 Beruházások

93.237 93.698 1.920 95.618 31.521 31.669 519 32.188 11.204 11.990 1.800 13.790 2.244 2.244 143 2.387 ----------------------------------------------138.206 139.601 4.382 143.983 425 -425 0 =============================================== 138.206 140.026 3.957 143.983 Létszám : 49 fő

51.259 52.030 -133 51.897 17.425 17.742 -1.050 16.692 5.574 7.224 1.240 8.464 ----------------------------------------------74.258 76.996 57 77.053

873 1.800 2.673 =============================================== Alcím összesen 74.258 77.869 1.857 79.726 Létszám : 29 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 cím összesen : 924.220 956.489 31.473 987.962 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Középiskolai, szakmun01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatási intézmények Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 72.929 75.088 2.541 77.629 02 Munkaadókat terhelő járulékok 24.246 24.938 810 25.748 03 Dologi jellegű kiadások 20.416 25.495 1.388 26.883 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.545 1.545 1.545 ----------------------------------------------119.136 127.066 4.739 131.805 02 Felhalmozások 06 Beruházások 667 11.500 12.167 =============================================== Alcím összesen 119.136 127.733 16.239 143.972 Létszám : 38 fő 02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 103.536 105.769 -3.577 102.192 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.777 35.491 -2.469 33.022 03 Dologi jellegű kiadások 31.699 36.714 5.582 42.296 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.968 1.968 1.968 ----------------------------------------------171.980 179.942 -464 179.478 02 Felhalmozások 06 Beruházások 6.200 7.110 1.600 8.710 =============================================== Alcím összesen 178.180 187.052 1.136 188.188 Létszám : 53 fő


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új Módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 04 Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium , Zirc teljes jogkörű,önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 05 Öveges József Szakképző Iskola ,Gimnázium és Kollégium Füzfőgyártelep teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 06 Faller Jenö Szakképző Iskola és Kollégium, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen

127.173 128.286 2.808 131.094 42.249 42.636 894 43.530 45.417 47.584 16.343 63.927 381 381 76 457 ----------------------------------------------215.220 218.887 20.121 239.008 1.775 2.941 2.941 =============================================== 216.995 221.828 20.121 241.949 Létszám : 73 fő

184.808 192.830 -122 192.708 62.627 64.954 -1.274 63.680 53.071 63.081 15.804 78.885 4.059 4.059 4.059 ----------------------------------------------304.565 324.924 14.408 339.332 1.606 6.725 8.331 4.000 4.000 -955 3.045 ----------------------------------------------4.000 5.606 5.770 11.376 =============================================== 308.565 330.530 20.178 350.708 Létszám : 99 fő

178.107 180.476 3.396 183.872 59.536 60.302 -413 59.889 40.055 54.399 17.937 72.336 4.747 4.747 4.747 ----------------------------------------------282.445 299.924 20.920 320.844 16.000 31.429 31.429 4.000 4.000 4.000 ----------------------------------------------20.000 35.429 0 35.429 =============================================== 302.445 335.353 20.920 356.273 Létszám : 87 fő

200.077 201.796 1.508 203.304 67.472 68.006 -1.038 66.968 39.126 50.197 10.924 61.121 5.688 5.688 -5.368 320 ----------------------------------------------312.363 325.687 6.026 331.713 5.000 7.046 -1.218 5.828 5.000 5.000 218 5.218 ----------------------------------------------10.000 12.046 -1.000 11.046 =============================================== 322.363 337.733 5.026 342.759 Létszám : 111 fő

4.sz. melléklet


Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új Módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 08 Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások

Alcím összesen 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola,Szakiskola és Kollégium Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

104.559 111.136 5.555 116.691 35.064 37.506 1.462 38.968 23.167 34.373 5.215 39.588 2.213 2.213 -2.160 53 ----------------------------------------------165.003 185.228 10.072 195.300 8.000 26.439 -830 25.609 1.000 1.000 1.000 ----------------------------------------------9.000 27.439 -830 26.609 =============================================== 174.003 212.667 9.242 221.909 Létszám : 57 fő

171.386 172.640 1.966 174.606 57.475 60.836 612 61.448 45.176 48.684 4.801 53.485 3.468 3.468 -615 2.853 ----------------------------------------------277.505 285.628 6.764 292.392 10.000

24.419

-2.000 22.419 2.400 2.400 ----------------------------------------------10.000 24.419 400 24.819 =============================================== 287.505 310.047 7.164 317.211 Létszám : 87 fő

176.526 179.588 13.424 193.012 59.111 60.098 4.407 64.505 72.714 93.996 -14.685 79.311 5.795 5.795 5.795 ----------------------------------------------314.146 339.477 3.146 342.623 12.500

Alcím összesen 10 Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

15.021 8.000 23.021 5.000 -5.000 0 ----------------------------------------------12.500 20.021 3.000 23.021 =============================================== 326.646 359.498 6.146 365.644 Létszám : 100 fő

120.566 124.330 -595 123.735 39.384 40.565 -1.097 39.468 33.194 34.555 10.128 44.683 2.062 2.062 2.062 ----------------------------------------------195.206 201.512 8.436 209.948 3.000

Alcím összesen

6.549

-1.920 4.629 176 176 ----------------------------------------------3.000 6.549 -1.744 4.805 =============================================== 198.206 208.061 6.692 214.753 Létszám : 50 fő

4.sz. melléklet


Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új Módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

175.225 179.656 2.972 182.628 57.734 59.103 937 60.040 69.251 80.509 417 80.926 3.036 4.649 225 4.874 ----------------------------------------------305.246 323.917 4.551 328.468 11.000

Alcím összesen 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások

26.380 5.220 31.600 5.648 5.648 ----------------------------------------------11.000 32.028 5.220 37.248 =============================================== 316.246 355.945 9.771 365.716 Létszám : 86 fő

276.872 281.020 4.338 285.358 93.245 93.755 1.368 95.123 57.807 81.702 1.346 83.048 9.039 9.039 9.039 ----------------------------------------------436.963 465.516 7.052 472.568 4.500 18.470 152 18.622 =============================================== 441.463 483.986 7.204 491.190 Létszám : 142 fő

101.201 105.800 1.349 107.149 34.082 35.641 441 36.082 23.094 31.666 2.945 34.611 2.064 2.088 304 2.392 ----------------------------------------------160.441 175.195 5.039 180.234

5.667 1.014 6.681 =============================================== Alcím összesen 160.441 180.862 6.053 186.915 Létszám : 48 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 cím összesen : 3.352.194 3.651.295 135.892 3.787.187 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen

83.646 26.451 22.018

96.783 4.105 100.888 28.011 -1.832 26.179 50.454 6.020 56.474 500 1.900 2.400 ----------------------------------------------132.115 175.748 10.193 185.941 2.418 8.600 11.018 10.640 10.640 ----------------------------------------------0 13.058 8.600 21.658 =============================================== 132.115 188.806 18.793 207.599 Létszám : 31 fő


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új Módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Nevelési Tanácsadó, Ajka teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 03 Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások

04 Nevelési Tanácsadó, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások

05 Nevelési Tanácsadó, Várpalota teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 06 Nevelési Tanácsadó, Zirc teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 02 Felhalmozások 06 Beruházások

21.874 22.384 -1.005 21.379 6.914 7.078 -137 6.941 1.463 2.479 2.620 5.099 ----------------------------------------------30.251 31.941 1.478 33.419 75 75 =============================================== 30.251 31.941 1.553 33.494 Létszám : 10 fő

11.311 11.344 78 11.422 3.679 3.690 25 3.715 858 4.289 4.289 ----------------------------------------------15.848 19.323 103 19.426 Létszám : 5 fő

21.036 22.170 192 22.362 6.760 7.157 61 7.218 4.154 5.568 5.568 ----------------------------------------------31.950 34.895 253 35.148 Létszám : 9 fő

12.324 12.876 -90 12.786 3.991 3.918 35 3.953 518 1.970 839 2.809 ----------------------------------------------16.833 18.764 784 19.548 214 214 =============================================== 16.833 18.764 998 19.762 Létszám : 6 fő

10.870 11.409 403 11.812 3.415 3.587 159 3.746 2.205 2.647 110 2.757 ----------------------------------------------16.490 17.643 672 18.315

86 86 =============================================== Alcím összesen 16.490 17.643 758 18.401 Létszám : 5 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 cím összesen : 243.487 311.372 22.458 333.830 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Fekvőbetegek gyógyintéze- 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intézKórház-Rendelőintézet,Veszprém mények teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 2.684.484 2.684.484 -9.000 2.675.484 02 Munkaadókat terhelő járulékok 889.000 889.000 9.000 898.000 03 Dologi jellegű kiadások 3.162.816 3.020.712 143.839 3.164.551 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.000 1.000 1.000 05 Speciális célú támogatás 70.000 -17.800 52.200 ----------------------------------------------6.737.300 6.665.196 126.039 6.791.235 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.400 66.386 89.414 155.800 07 Felújítások 5.825 -5.825 0 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 11.791 11.791 ----------------------------------------------2.400 72.211 95.380 167.591 =============================================== Alcím összesen 6.739.700 6.737.407 221.419 6.958.826 Létszám : 1544 fő 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 290.000 295.564 -30.000 265.564 02 Munkaadókat terhelő járulékok 90.000 91.892 -5.000 86.892 03 Dologi jellegű kiadások 155.000 150.715 52.001 202.716 ----------------------------------------------535.000 538.171 17.001 555.172 02 Felhalmozások 06 Beruházások 16.984 11.400 28.384 =============================================== Alcím összesen 535.000 555.155 28.401 583.556 Létszám : 175 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 cím összesen : 7.274.700 7.292.562 249.820 7.542.382 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások

Alcím összesen 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen

92.477 97.082 1.245 98.327 30.966 32.355 239 32.594 22.648 23.898 5.626 29.524 150.043 142.811 142.811 ----------------------------------------------296.134 296.146 7.110 303.256 0 2.617 2.617 1.615 1.615 ----------------------------------------------0 1.615 2.617 4.232 =============================================== 296.134 297.761 9.727 307.488 Létszám : 58 fő

107.068 108.315 -6 108.309 35.918 36.317 -4 36.313 10.354 10.554 9.310 19.864 27.295 27.885 27.885 ----------------------------------------------180.635 183.071 9.300 192.371 1.758 1.758 2.331 3.975 6.306 ----------------------------------------------0 2.331 5.733 8.064 =============================================== 180.635 185.402 15.033 200.435 Létszám : 60 fő


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 102.880 105.383 4.046 109.429 02 Munkaadókat terhelő járulékok 33.762 34.248 916 35.164 03 Dologi jellegű kiadások 13.279 14.585 969 15.554 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 30.931 30.771 30.771 ----------------------------------------------180.852 184.987 5.931 190.918 02 Felhalmozások 06 Beruházások 720 720 07 Felújítások 3.000 3.000 ----------------------------------------------0 720 3.000 3.720 =============================================== Alcím összesen 180.852 185.707 8.931 194.638 Létszám : 63 fő 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 94.050 94.674 671 95.345 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.186 31.525 -52 31.473 03 Dologi jellegű kiadások 11.315 12.977 3.515 16.492 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 23.383 24.703 24.703 ----------------------------------------------159.934 163.879 4.134 168.013 02 Felhalmozások 06 Beruházások 954 330 1.284 07 Felújítások 3.593 3.593 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 540 540 ----------------------------------------------0 1.494 3.923 5.417 =============================================== Alcím összesen 159.934 165.373 8.057 173.430 Létszám : 53 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 cím összesen : 817.555 834.243 41.748 875.991 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Csecsemö és Fogyatékos Személyek Otthona

01 Csecsemö és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások

94.555 102.614 1.269 103.883 30.550 32.471 360 32.831 20.102 20.758 1.553 22.311 120 120 120 ----------------------------------------------145.327 155.963 3.182 159.145

3.164 3.164 =============================================== Alcím összesen 145.327 159.127 3.182 162.309 Létszám : 59 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 cím összesen : 145.327 159.127 3.182 162.309 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Szociális intézeti 01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai ellátás Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 64.352 65.908 2.319 68.227 02 Munkaadókat terhelő járulékok 22.311 22.811 358 23.169 03 Dologi jellegű kiadások 36.524 38.991 197 39.188 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 281 281 281 ----------------------------------------------123.468 127.991 2.874 130.865 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.204 1.204 3.283 4.487 07 Felújítások 3.181 638 3.819 ----------------------------------------------1.204 4.385 3.921 8.306 =============================================== Alcím összesen 124.672 132.376 6.795 139.171 Létszám : 48 fő


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 75.562 76.648 24 76.672 02 Munkaadókat terhelő járulékok 25.638 26.046 863 26.909 03 Dologi jellegű kiadások 41.023 42.770 3.849 46.619 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 120 ----------------------------------------------142.343 145.584 4.736 150.320 02 Felhalmozások 06 Beruházások 10.042 -1.673 8.369 07 Felújítások 1.849 2.500 4.349 ----------------------------------------------0 11.891 827 12.718 =============================================== Alcím összesen 142.343 157.475 5.563 163.038 Létszám : 54 fő 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 173.599 175.595 1.404 176.999 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.261 59.867 578 60.445 03 Dologi jellegű kiadások 59.258 62.181 6.618 68.799 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 166 166 166 ----------------------------------------------292.284 297.809 8.600 306.409 02 Felhalmozások 06 Beruházások 8.965 -1.901 7.064 07 Felújítások 449 -300 149 ----------------------------------------------0 9.414 -2.201 7.213 =============================================== Alcím összesen 292.284 307.223 6.399 313.622 Létszám : 125 fő 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesecetomaj teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 05 Idősek Otthona és Módszertani Intézménye, Külsövat teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen

151.397 159.900 661 160.561 49.204 51.925 1.004 52.929 66.159 67.236 1.903 69.139 70 70 -70 0 ----------------------------------------------266.830 279.131 3.498 282.629 6.162 -331 5.831 2.649 2.649 ----------------------------------------------0 8.811 -331 8.480 =============================================== 266.830 287.942 3.167 291.109 Létszám : 112 fő

122.038 127.737 1.479 129.216 42.054 43.004 415 43.419 66.322 79.314 9.491 88.805 50 56 56 ----------------------------------------------230.464 250.111 11.385 261.496 15.405 11.305 26.710 4.150 4.150 ----------------------------------------------0 19.555 11.305 30.860 =============================================== 230.464 269.666 22.690 292.356 Létszám : 87 fő

4.sz. melléklet


Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 85.602 87.632 750 88.382 02 Munkaadókat terhelő járulékok 29.012 29.617 240 29.857 03 Dologi jellegű kiadások 41.731 42.280 1.340 43.620 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 400 400 ----------------------------------------------156.745 159.929 2.330 162.259 02 Felhalmozások 06 Beruházások 6.600 6.600 07 Felújítások 3.916 1.000 4.916 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 0 0 ----------------------------------------------0 10.516 1.000 11.516 =============================================== Alcím összesen 156.745 170.445 3.330 173.775 Létszám : 60 fő 07 Idősek Otthona, Szőc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 112.511 113.972 1.181 115.153 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.057 38.523 378 38.901 03 Dologi jellegű kiadások 54.482 56.165 1.276 57.441 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 100 ----------------------------------------------205.150 208.760 2.835 211.595 02 Felhalmozások 06 Beruházások 6.004 2.748 8.752 07 Felújítások 0 864 864 ----------------------------------------------0 6.004 3.612 9.616 =============================================== Alcím összesen 205.150 214.764 6.447 221.211 Létszám : 84 fő 08 Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások

Alcím összesen 09 Idősek Otthona, Peremarton teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások

65.488 21.955 31.332

66.860 -487 66.373 22.394 228 22.622 34.405 2.603 37.008 65 3 68 ----------------------------------------------118.775 123.724 2.347 126.071 6.499

1.700 194

8.199 194 0 0 ----------------------------------------------0 6.499 1.894 8.393 =============================================== 118.775 130.223 4.241 134.464 Létszám : 47 fő

110.117 112.575 1.643 114.218 37.862 38.425 308 38.733 59.753 61.604 4.329 65.933 61 61 61 ----------------------------------------------207.793 212.665 6.280 218.945

3.366 3.800 7.166 =============================================== Alcím összesen 207.793 216.031 10.080 226.111 Létszám : 81 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 cím összesen : 1.745.056 1.886.145 68.212 1.954.857 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.sz. melléklet


Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 Színházak

01 Petőfi Színház, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 02 Kabóca Bábszínház Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 02 Felhalmozások 06 Beruházások

179.122 179.177 593 179.770 52.025 52.043 3.738 55.781 224.978 294.955 -13.283 281.672 172 172 -172 0 ----------------------------------------------456.297 526.347 -9.124 517.223 13.400 13.400 -4.400 9.000 7.000 7.000 11.200 18.200 ----------------------------------------------20.400 20.400 6.800 27.200 =============================================== 476.697 546.747 -2.324 544.423 Létszám : 115 fő

30.513 30.557 -1.157 29.400 9.680 9.694 -176 9.518 6.148 24.490 5.966 30.456 ----------------------------------------------46.341 64.741 4.633 69.374

2.573 2.573 275 2.848 =============================================== Alcím összesen 48.914 67.314 4.908 72.222 Létszám : 21 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 cím összesen : 525.611 614.061 2.584 616.645 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Megyei Közmüvelődési Intézet

01 Megyei Közmüvelődési Intézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások

36.937 12.143 22.736

37.540 12.336 30.909

1.175 38.715 368 12.704 9.144 40.053 225 225 ----------------------------------------------71.816 80.785 10.912 91.697

15.104 -1.965 13.139 =============================================== Alcím összesen 71.816 95.889 8.947 104.836 Létszám : 19 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 cím összesen : 71.816 95.889 8.947 104.836 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Könyvtárak 01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 114.129 113.499 -1.535 111.964 02 Munkaadókat terhelő járulékok 38.369 38.510 -1.055 37.455 03 Dologi jellegű kiadások 48.964 57.115 1.262 58.377 ----------------------------------------------201.462 209.124 -1.328 207.796 02 Felhalmozások 06 Beruházások 10.012 304 10.316 =============================================== Alcím összesen 201.462 219.136 -1.024 218.112 Létszám : 66 fő 02 Városi Könyvtár, Devecser teljes jogkörű,részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 23.515 6.547 6.547 02 Munkaadókat terhelő járulékok 8.109 2.132 2.132 03 Dologi jellegű kiadások 7.483 4.933 4.933 05 Speciális célú támogatás 2.306 2.306 ----------------------------------------------39.107 15.918 0 15.918 Létszám : 17 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 cím összesen : 240.569 235.054 -1.024 234.030 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.sz. melléklet


Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 136.861 161.576 -714 160.862 02 Munkaadókat terhelő járulékok 46.468 56.013 -2.240 53.773 03 Dologi jellegű kiadások 17.208 92.031 24.714 116.745 ----------------------------------------------200.537 309.620 21.760 331.380 02 Felhalmozások 06 Beruházások 24.137 -2.331 21.806 07 Felújítások 377 0 377 ----------------------------------------------0 24.514 -2.331 22.183 =============================================== Alcím összesen 200.537 334.134 19.429 353.563 Létszám : 93 fő 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 32.994 33.494 -1.946 31.548 02 Munkaadókat terhelő járulékok 10.857 11.323 -518 10.805 03 Dologi jellegű kiadások 8.085 14.403 3.900 18.303 ----------------------------------------------51.936 59.220 1.436 60.656 02 Felhalmozások 06 Beruházások 3.498 1.900 5.398 07 Felújítások 200 -200 0 ----------------------------------------------0 3.698 1.700 5.398 =============================================== Alcím összesen 51.936 62.918 3.136 66.054 Létszám : 19 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 cím összesen : 252.473 397.052 22.565 419.617 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 Megyei Levéltár

01 Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

56.966 19.211 10.531

60.865 186 61.051 20.059 301 20.360 15.776 4.516 20.292 147 147 ----------------------------------------------86.708 96.847 5.003 101.850

2.703 300 3.003 71 135 206 ----------------------------------------------0 2.774 435 3.209 =============================================== Alcím összesen 86.708 99.621 5.438 105.059 Létszám : 32 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 cím összesen : 86.708 99.621 5.438 105.059 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 13.421 13.459 122 13.581 02 Munkaadókat terhelő járulékok 4.412 4.425 39 4.464 03 Dologi jellegű kiadások 3.013 3.773 3.773 05 Speciális célú támogatás 250 1.350 1.350 ----------------------------------------------21.096 23.007 161 23.168 Létszám : 7 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 cím összesen : 21.096 23.007 161 23.168 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4.sz. melléklet

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű,részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 18.963 19.579 1.169 20.748 02 Munkaadókat terhelő járulékok 5.049 5.283 284 5.567 03 Dologi jellegű kiadások 11.541 19.911 805 20.716 05 Speciális célú támogatás 50 50 ----------------------------------------------35.553 44.823 2.258 47.081 02 Felhalmozások 06 Beruházások 300 300 438 738 =============================================== Alcím összesen 35.853 45.123 2.696 47.819 Létszám : 7 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 cím összesen : 35.853 45.123 2.696 47.819 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Megyei Turisztikai 01 Megyei Turisztikai Hivatal, Hivatal Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 17.324 17.349 124 17.473 02 Munkaadókat terhelő járulékok 5.677 5.685 40 5.725 03 Dologi jellegű kiadások 13.448 16.469 16.469 05 Speciális célú támogatás 87 87 ----------------------------------------------36.449 39.503 251 39.754 02 Felhalmozások 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 87 -87 0 =============================================== Alcím összesen 36.449 39.590 164 39.754 Létszám : 5 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 cím összesen : 36.449 39.590 164 39.754 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-16 cím mindösszesen : 18.397.578 19.927.861 406.811 20.334.672 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. sz. melléklet (6/a. sz. melléklet)

A Közgyűlés 2004. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése

Sorszám

1 1.

Megnevezés 2 Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok

2.

Alelnökök tiszteletdíja, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok

3.

- foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök - társadalmi megbízatású alelnök Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

4.

Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok (27 fő részére) Eseti megbízások, külső szakértők

5.

Képviselők egyéb juttatásai

2003. évi 2004. évi eredeti előirányzat előirányzat 3 4 17012 17420

Változás

Módosított előirányzat Személyi Munkaadókat (12.09.) juttatások terh járulékok 6 7 8 17420 13214 4156

5

adatok ezer forintban Ebből: Dologi Speciális célú Beruházás kiadások támogatások 9 10 11 0 50 0

13128 4541 74743

15679 6171 115642

15679 6171 115642

11927 4784 92820

3752 1387 22822

0 0 0

0 0 0

0 0 0

8228

16843

16843

12960

3883

0

0

0

4000

4000

4000

3200

800

0

0

0

12000

5000

5000

0

0

5000

0

0

(Képviselők munkából kieső jövedelmének megtérítése, kiadványok költsége, kifizetőt terhelő adók) 6.

Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 100eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)

2499

2499

2499

900

99

1500

0

0

7.

Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nett 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport)

2450

2450

2450

1350

149

501

450

0

8.

Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)

2898

3852

0

3852

2160

238

1454

0

0

4400

7815

0

7815

561

237

6907

110

0

55

26115

3052

458

19055

3550

0

4090

0

0

3590

0

500 0

9.

Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel kapcsolatos kiadások 10. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása és képviselők tanulmányútja

25000

26060

11. A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása

4000

4090

12. Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége

3100

2000

2000

0

0

2000

0

300

1420

0

1420

0

0

1420

0

0

2400

3567

0

3567

0

0

867

0

2700

3625

0

0

3625

0

0

55

238188

146928

37981

45919

4160

3200

13. A Megyei Közgyűlést bemutató kiadvány 14. Képviselők részére biztosított számítógépek működtetésével összefüggő Microsoft OSL esedékes díja (szoftver licencek), és CD lemezek beszerzése 15. Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj 16. ÖSSZESEN:

0

3625

180699

238133

6.sz. melléklet (6/b sz. melléklet)

Kimutatás a céltartalék 2004. évi előirányzatairól feladatonként adatok ezer forintban 2004. évi eredeti előirányzat

Megnevezés I. 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

10. 11.

12. 13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Közoktatás Oktatási intézmények minimum eszköz és felszerelések beszerzéséhez és egyéb feladatokhoz pályázati saját forrás Szakmai fejlesztési feladatokra (2200 Ft/tanuló) Pedagógiai szakmai szolgáltatás (720 Ft/tanuló) Minőségfejlesztési feladatok (2500 Ft/pedagógus) Fenntartói minőségpolitika kimunkálása Osztályfőnöki pótlék változása (2004 szeptember 1-től 3 hóra) 351 fő Pedagógusok minőségi munkavégzése miatti keresetkiegészítés változása (1100 Ft/fő/hó 3 hóra) 3900 Ft-ról 5000 Ft-ra 2004 szeptember 1-től Intézmények pedagógiai programjához szakértői vélemény Pedagógiai programok felülvizsgálatában és a minőségfejlesztésben résztvevő pedagógusok órakedvezménye január 1-től 3300 Ft/óra x 23 hét x 7,5 óra/hét x 13 iskola 2800 Ft/óra x 23 hét x 7,5 óra/hét x 6 iskola Nyelvi előkészítő osztályok indítása normatíva igénylés alapján szeptember 1-től Emelt szintű érettségire való felkészítés 3300 Ft/óra x 24 hét x 10 óra/hét x 13 iskola, jan.1-től jún.30-ig 3300 Ft/óra x 13 hét x 20 óra/hét x 13 iskola, szeptember 1-től december 31-ig Szakértők igénybevétele közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzéséhez III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - 1 fő művésztanár 2004 szeptember 1-től 3 hó (szem.j.361 + járulékok 126 eFt) Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi - 1 fő ápoló kollégium és iskola 2004 március 1-től 9 hó (szem.j.1089+jár 379eFt) Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa - 0,5 fő gyermek és ifjúságvédelmi felelős, márc 1-től 9 hó,szem.j.526+jár 199eFt (normatíva korr.-4000Ft) Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - 2 fő pedagógus 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 729 + jár. 258 e Ft Medgyaszay I.Szakképző Isk. Gimnázium és Kollégium Veszprém - 5 fő pedagógus 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 1806 + jár. 630 e Ft Bercsényi M. Szakközépiskola és Szakiskola, Ajka - osztályfejl.miatt 1 fő ped 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 324 + jár.114 e Ft Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő - Kollégiumi feladatokhoz 1 fő ped 2004 március 1-től 9 hó, szem.j.972+jár.342 eFt - 1 fő pedagógus 2004 szept. 1-től 3 hó, szem.j.324+ jár.114 e Ft Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka - 2 fő gyógyped asszisztens 2004 szept 1-től 3 hó, szem.j. 451eFt+jár. 165 eFt

1

30000 22079 6052 2315 1000 4278

Módosított Módosított előirányzat Változás előirányzat (12.09.) (09.16.)

0 0 6052 160 1000 4278

-4552

-4278

0 0 1500 160 1000 0 0

4591 2800

4591 0

-4591

0 0

7400 2898

0 0

4950

4950

-4950

10296

3924

-3924

0 0 0

11154

11154

-11154

0

1500

1000

487

487

-487

0 0

1468

727

-727

0 0

725

59

-59

0 0

987

987

-987

0 0

2436

2436

-2436

0 0

438

438

-438

0 0

1314 438

296 438

-296 -438

0 0 0

616

616

-616

0

0 0 0

1000 0

2004. évi eredeti előirányzat

Megnevezés 21. Kozmutza F. Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszprém - 1 fő ápoló 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 230 + jár. 84 e Ft - 1 fő gyógytestnevelő 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 396 + jár.146 e Ft 22. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - 1 fő gyógypedagógus 2004 március 1-től 9 hó, szem.j. 1073 + jár. 353 e Ft 23. Egyszeri kiadások - Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred Európai szőlész-borász iskolák VI. Nemzetközi Kongresszusa - Bartók Béla Zeneiskola, Pápa Veszprém Megyei Zeneiskolai Hegedűverseny Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű 24. érettségiztetéshez kötött normatíva várható maradványa 2004-ben 25. Lóczy L. Gimnázium és Idegenforg. Szakközépisk. Balatonfüred - vívócsarnok építés miatti fenntartási költség (2 hó) Érettségi és szakmai vizsgáztatás költsége (normatíván felül) 26. 27. Ovodások, iskolások részére iskolatej biztosítása 28. Kozmutza F. Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszprém - Lapostető szigetelésének fedezete Összesen

Módosított Módosított előirányzat Változás előirányzat (12.09.) (09.16.) 0 0

314

314

-314

542

542

-542

1426

1426

1100

0

1426 0 0 0

150

0

0

310

310

310 0 2400 1065 0

2400 6600 1600

-5535 -1600

0 3375

0 0

0 3375

124064

60160

-47924

12236

Jutalom szakvizsga után, előírt kreditpontok megszerzése miatt Gondozottak ellátása területén első öltöztetés - nevelőszülői hálózat 30 x 40.000 Ft - lakásotthon 60 x 30.000 Ft 3. Szakkönyvtár létrehozása (Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság) 4. Kockázatértékelés elkészítése (29x25.000,- Ft) 5. Tűzoltókészülékek kötelező átvizsgálása (29x15.000,- Ft) 6. Nevelőszülő képzés (FIKSZ + 32 órás) (2x300.000,- Ft+2x250.000,- Ft) 7. Kiégés elleni tréning, önismereti tréning, szupervízió dolgozóknak (6 x 400.000,- Ft) 8. Hiányzó képesítés megszerzése (gondozók, gyermekfelügyelők) (30 fő x 50.000,- Ft) 9. Gyermekvédelmben feladatfinanszírozás alapján 10 fő gondozotti átlaglétszám csökkenés miatti zárolás 10. Gyermek- és Ifjúságvédelmi Koncepció Operatív Programjának 2004. évi költségvetést érintő feladatai: .-kapcsolattartási szinterek bérleti díja .-rendszerben lévő gyermekek új szakvizsgálata .-túlmunka díjazása

2441 3000

521 2030

-370 -420

151 1610 0 0 0

200 725 435 1100

200 586 273 1100

-200 -258 -273 -1100

2400 1500

2400 355

-2400

0 328 0 0 0 0 0 355 0

Összesen: III. Szociális intézeti ellátás 1. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő munkahelymegőrző és teremtő foglalkoztató működtetése 2. Szociális otthonokban fizetendő térítési díj emeléséből származó 3,5 %-nyi összeg, melynek felosztására a Szociális és Gyermekvéd. Bizottság tesz javaslatot (277/2003.(XII.11.)MÖK határozat) 3. Jutalom szakvizsga után, előírt kreditpontok megszerzése miatt

11801

II.

Gyermekvédelem

1. 2.

2

7412

7412

1000 1100 3565

-1000 -1100 -2065

0 0 0 1500

20542

-9186

11356 0

935 20320

0 0

0 0

6308

594

594

2004. évi eredeti előirányzat

Megnevezés 4.

5.

Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona Kamond : gazdasági vezetőjének nyugdíjazása miatti munkajogi kifizetések -mikrobusz vásárlásához kiegészítés Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak gázberuházás törlesztő részlet Összesen:

IV.

5. 6.

1200

1200 4500 0

-1200

0 4500 0

28763

6294

-1200

5094

221 221

221 221

-73 -208

0 148 13

650

0 0

0 0

0

0 0

1899

0

0

1858 604

0 26 300

1521

401

0 26 300 0 401

441

0

0

1000 2000 200 500

1000 0 200 0

1755 3200 4959 21029

0 0 459 2828

61314 5000

24766 0 10000 4219

Közművelődés, közgyűjtemény és kultúra

1. Veszprém Megyei Közművelődési Intézet - 0,5 fő portás szeptember 1-jétől 3 hó, szem.j. 160 + jár. 61 e Ft - 0,5 fő gondnok szeptember 1-jétől 3 hó, szem.j. 160 + jár. 61 e Ft - Költözéssel kapcs kiadások (rakodás, szállítás, takarítás, közüzemi díj többlet) - Kiadványok széles körű terjesztése (HónaPosta) - Művészeti csoportok értékelő, minősítő versenyeinek, fesztiváljainak megrend. 2. Eötvös Károly Megyei Könyvtár - 1 fő művelődésszervező március 1-től 9 hó, szem. J. 1415 + jár. 484 e Ft -1 fő angol nyelvi ref (Idegen Nyelvi Forrásközpontba) március 1-től 9hó szem.j.1399+jár.479 eFt - Tűzvédelmi eszközök és felszerelések - Kulturális kincsek digitalizálása 3. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság - 1 fő restaurátor március 1-től 9 hó, szem.j. 1129 + jár. 392 e Ft - 0,5 fő takarító (Török I. u. 7-be) június 1-től 6 hó, szem. j. 318 + jár. 123 e Ft - Rendezvények (Baláca-Nemzetközi Villakonferencia, Német Nemzetiségi Konf) - Baláca-Kőtár II.ütemének megnyitása (posztamensek, katalógus) - Szállítás - Polcrendszer vásárlás (03.24.) 4. Veszprém Megyei Levéltár - Létszámfejlesztés: + 1 fő segédlevéltáros-informatikus bér + járulékai márc 1-től 9 hó, szem. j. 1306 + jár. 449 e Ft - Levéltári anyag szállítása - Állványok bontása-szerelése, beszerzése (03.16. Polcrendszer) Összesen: V. Egyéb feladatok 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat intézményeinél dolgozók 2. 3. 4.

Módosított Módosított előirányzat Változás előirányzat (12.09.) (09.16.)

2004.évi jubileumi jutalma és járulékai Feladatfinanszírozás bevezetéséhez tartalék képzés Megyei marketing operatív feladatai Megyei Kórház területén 18 db parkolóhely létesítése + parkoló használati jogának megváltása Előző évi megtérülések Kabóca Bábszínház költségvetésének kiegészítése Összesen: MINDÖSSZESEN:

3

-1000 -200

-1481

-17877

0 0 0 0 0 0 0 459 1347

66314

0 1361 40346

-1361 -19238

6889 0 10000 4219 0 0 0 21108

251971

130170

-79029

51141

7. sz. melléklet (6/c. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról adatok ezer forintban Ebből: Sorszám

Megnevezés

I. Területrendezési feladatok 1 Veszprém Megye Háza Pályázat lebonyolítása (1997.évi LIV. tv.) 2 Veszprém megyei műemlékek felújításának és Veszprém megye építészeti örökség helyi védelmének támogatása, romok felújítása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) 3 Hátrányos helyzetű települések támogatása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) 4 Megyei hulladékgazdálkodási terv elkészítése, települési tervek támogatása 5 Veszprém Megye Területrendezési Terve 6 Környezetvédelmi feladatok (Köztisztasági akciók szervezése, díjazása, szelektív gyűjtés megismertetése, Nevezetes Zöld Napok, környezetvédelmi rendezvények szervezése, források kitisztításának támogatása, Radonsugárzás felmérése) (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) 7 Megyei marketinget alakító gazdasági fejlesztési feladatok (Felhasználásáról a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönt) 8 Képviselői alap képzése 9 Nemzetközi környezetvédelmi konferencia megszervezése 10 Lovászpatona Község Önkormányzata helyközi közlekedésének támogatása 11 Vázsonyi medence térképészeti munkáinak támogatása 12 Gyapjaslepke és Tölgy búcsújáró lepke fertőzés utáni védekezésre Területrendezési feladatok összesen:

2004. évi Módosított 2003. évi eredeti elő- előirányzat összeg irányzat (09.16.)

Változás

Módosított előirányzat (12.09.)

Személyi jellegű kiadások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

700 6100

700 7700

700 10638

700 10638

20000

25000

29983

29983

2500

2500

2500

2500

2500

4000 4900

2100 5400

2100 7801

2100 7801

2100 5801

6000

6000

8250

8250

8250

18500

700 120

29983

2000

44200

67900

34000

34000

38000

10000

10000

10000

1500 4000

1500 5000

1500 9067

800 9000

800 9000

800 8739

800 8739

800

1700

1700

2550

2550

1700

850

61000

1000 63000

0 70656

11537

0 57389

-620

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

10518

17775 621 0 500 200 21000 102068

-620

17155 621 0 500 200 21000 101448

Speciális célú támogatás

17155 257

77

287 500 200

257

77

21000 40758

19855

40501

II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása 1

2

3 4

5 6 7 8

Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) Ifjúsági közösségek támogatása: ifjúsági nemzetközi kapcsolatok keretében kiutazó diákcsoportok támogatása, hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) Ifjúságbarát önkormányzat pályázati díjak és rendezési költség Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval UNITED GAMES 2004-ben tervezett programjai és részvételi díj Roma felzárkóztató program (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) Nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatok (Felhasználásáról a Közgyűlés elnöke dönt) Magyar olimpiai csapat támogatása Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen:

38000

38000

-1660

8340

8340

230

1500 9297

-1430 1

0 69226

120 8917

300

1380 80

8739

300

0

0

Ebből: Sorszám

Megnevezés

III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás 1 Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően 2 Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt 3 Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása 4 Balatonfüzfői Diákotthon bérleti díja 5 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz 6 Intézményvezetők jutalmazása oktatás, gyermekvédelem, egészségügyi, szociális, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális ágazatban 7 Energetikai koncepció elkészítése 8 Egyszeres térítési díjakból befizetett 10 %, mely összeg a jogszabály alapján visszafizetendő térítési díjakra nyújt fedezetet 9 Közoktatás Szakmai Pályázatban foglalt feladatok és szakértők felkészítése (240 + 1400 e Ft) 10 Normatív állami hozzájárulás elszámolásából adódó tartozás Pápa Város Önkormányzatának 11 Illetékbevétel elszámolása miatt Veszprém Megyei Jogú Városnak fizetési kötelezettség 12 Szakértők igénybevétele közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzéséhez 13 Gyermekvédelmi intézményekben dolgozók hiányzó képesítésének megszerzése 14 Devecser Városi Könyvtár működéséhez hozzájárulás 2004.április 1től 15 Veszprémi Petőfi Színház költségvetési helyzetének rendezése miatt hitel Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen: IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási kiadásai 2 Pálkövei üdülő fenntartása 3 Vagyonbiztosítás 4 Áfa kiadások 5 Felhalmozási céli hitel kamata és kezelési költsége 6 Balatontourist Rt részvényeinek elidegenítésével összefüggő kiadások Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak 1 Év megyei tűzoltója cím adományozása 2 Közszolgálati médiák támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 3 Kommunikációs kapcsolatok (sajtónap és egyéb) 4 MÖOSZ tagdíj 5 Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás (1996.évi XXI. tv. 12.§.2.bek.) 6 Balatoni Szövetség pártoló tagsági díj 7 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás 8 Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) 9 Veszprém megye egészségügyi ellátó rendszer átalakításából fakadó feladatok megvalósítása


Változás




Dologi kiadások



60000

43540

45714

45714

45714

3000

3000

3000

3000

3000

3000 6478 5000 5000

3000 6478 5000 5000

3115 6478 5570 5222

3115 6478 10883 5222

2000

2000

5313

2015

814

1145 5829

68018

86451

7235

7235

8085

2200 6600 13040

2200 6700 11537 12000

2200 6700 11647 12000

311 6478 10883

4700

522

2000

5241 0 1640 0 407 0 0 1090

82478

2804

2000

7256 0 1640 0 407 0 0 1904

7256

0 1904

1145

1145

1640 407

600

6429

6429

20000

20000

20000

28742

115193

7504

833

13574

93282

0

50924

0

0

932

7700

8085

8085

10000

2402 6790 11647 12000 10000

2402 6790 11647 12000 10000

10292

50924

0

260

202 90

29075

39672

40632

260 9000

260 8000

260 8632

260 8632

1300 8500

1000 1400 8500

1000 1400 8500

1000 1400 8500

1000 1400 2000

6500

800 140

800 1000

800 1000

800 1000

800 500

500

3000

3000

2220

2220

30000

10000

10000

10000 2

0

2220 10000

Ebből: Sorszám 10 11

12

13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

44 45

Megnevezés

Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. támogatása Uniós csatlakozással kapcsolatos megyei egyéb feladatokra - Európa-nap megrendezése - Kilenc kistérség támogatása (Felhasználásáról az Európai Integrációs Bizottság dönt) Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) Civil szervezetek támogatása (Civil ház 3000 eFt, civil szervezetek támogatása 4500 eFt) (Civil szervezetek támogatásáról az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság dönt) Veszprém megye turizmusának támogatása (Felhasználásáról a Turisztikai és Külkapcsolatok Bizottsága dönt) Idősek Világnapja Szociális Munka napja Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadások Zöld út Európába környezetvédelmi vetélkedő támogatása Dunántúli Környezetvédő Szövetség Veszprém Újságíróbál támogatása Nemzetközi konferencia támogatása Zirc Város Önkormányzata Tanárok Európai Egyesülete I. Országos Konferencia megszervezés, terembérlet (03.05.) Veszprém Megyei Honismereti Egyesült támogatása "Iskolák történetéről szóló művek" pályázat első helyezettjének Istiván János kiállításának támogatása a Veszprémi Egyetemen Holocaust megemlékezések Veszprémben rendezvények, kiállítások támogatása Fogyatékosok Európai Évében rendezvények támogatása Szolgáltatásszervezési Koncepció elkészítése és kiadvány megjelentetése Európa Parlament választással és népszavazással összefüggő kiadások Tapolcai Nyár és Tapolcai Ünnepi Napok rendezvénysorozatainak támogatása Európai Uniós csatlakozással összefüggő ismeretek terjesztése Európai Uniós csatlakozással kapcsolatos helyi ünnepségek Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának támogatása kongresszus szervezés Bakonyszentiván P.H.ünnepi megemlékezés megszervezése Regionális tv támog. Prognozis Produkció MKKSZ Nyugdíjas Szervezet ez évi tevékenységének támogatása Pápai Műv. Ház rendezv.tám. "Nyugdíjasok farsangja" Fenyves Ottó könyvének támogatása Babelpress Bt. VEAB Tudományos Alapítvány: Év kutatója pályázat támogatása Vp Ejtőernyős Egyesület tám. Bajnoksági részvétel Doni hősök Emléktúrájának támogatása Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola támogatása, vendégszereplés költségei Érettségi ajándék a Naplótól - kiadvány támogatása Nyugdíjasok "Életet az éveknek" Veszprém Megyei Egyesület: 2004.05.21-én Zánkán megrendezendő 14. Nyugdíjasok Majálisa rendezvény költségeihez Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny nyertes csapatának támogatására A Veszprémi Művész Céh jubileumi kiállításának propaganda költségeire

2004. évi Módosított 2003. évi eredeti elő- előirányzat összeg irányzat (09.16.) 7000 7000

7000

Változás




Dologi kiadások


2000 4500

7000 0 2000 4500

7000 0 2000 4500

6000

10000

10200

10200

10200

7500

7500

4550

4550

4550

17000

20000

20000

20000

20000

400 350 1000

400 450 1000 1000

428 450 1500 1000

125

553 450 1500 1000

7000 2000 4500

25

3

125

400 450 1500

1000

200 250 250

200 250 250

200 250 250

80

80

80

35 30 0 100 353 0 500 8839

35 30 0 100 353 0 500 15143

6304

35 30 100 353

12280

1779

500 1084

1000

1000

1500 4300

1500 4300

50 50 400 150 50 100 150 50 25 100

50 50 400 150 50 100 150 50 25 100

50 50 400 150 50 100 150 50 25 100

200 50

200 50

200 50

50

50

50

54

54

54

3

1000 1500 4300


Ebből: Sorszám 46 47 48 49 50 51

52 53 54

55 56

57

58 59 60

61 62 63

64

65

66

67

68

Megnevezés

Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Szervezete Tapolca - Sümeg térségében megtartott terepfutó verseny költségeire Jókai Mór Városi Könyvtár Pápa, Mészáros Gyula: 1956 Pápán című könyv megjelentetésének támogatása Iparművészeti Múzeum Országos Kézműves Pályázat és Kiállítás díja


Változás




Dologi kiadások


50

50

50

200

200

200

25

25

25

42. BMW Club Európa Meeting program támogatása Boldog Jövőnkért Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet: X. Jubileumi Mész László szavalóverseny támogatása Veszprémi Ünnepi Játékok Kft: 2004. augusztus 5-7. között megrendezendő Veszprémi Ünnepi Játékok költségeihez hozzájárulás

300 100

300 100

300 100

500

500

500

Salföld Szépítő Alapítvány: Művészeti rendezvény költségeihez támogatás Eplényi Községi Önkormányzat: Eplényi Komédiás Egyletnek hangtechnikai vásárláshoz hozzájárulás Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht.: Pápa kistérségek könyvsorozatban Pápa kistérség bemutatásáról szóló kézikönyv kiadási költségeihez hozzájárulás Döbröntei Várünnepség Hagyományőrzése Közalapítvány: Várünnepség rendezvényeinek költségeihez hozzájárulás Társaság a Balatoni Akadémiáért Közhasznú Egyesület: Laus Pannoniae írók, fordítók, szerkesztők VI. nemzetközi találkozója rendezvény költségeihez hozzájárulás Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület: Városlődi Vegyeskar 2004. októberi olaszországi Nemzetközi Kórusversenyen való részvétel költségeihez hozzájárulás Balatonfüred Város Önkormányzata: Balatonfüredi XIII. Jókai-nap rendezvényeinek költségeihez hozzájárulás Csobánc Váráért Közalapítvány: Gyulaffy Napok szervezési költségeihez hozzájárulás Balatonkenesei Beruházó Viziközmű Társulat: 30. évfordulója alkalmával készülő jubileumi kiadvány megjelentetésének költségeihez hozzájárulás Balatonfüred Város Önkormányzata: X. Nemzetközi alkotótábor és budapesti kiállítás költségeihez hozzájárulás Figuratív Képzőművészek Társasága: 2004. VI. 11-én megrendezett kiállításának költségeihez támogatás biztosítása Pápa Város Vegyeskara Egyesület 2004.november 13-14-én Gyöngyösön a Pedagógus Kórusok Országos Találkozóján való részvétel költségeihez hozzájárulás Kommunikáció-Natura Bt: Fekete István öröksége c. film elkészítéséhez támogatás, melyben az íróval kapcsolatos Veszprém megyei gyűjtemények, emlékhelyek kerülnek bemutatásra

200

200

200

40

40

40

300

300

300

200

200

200

50

50

50

200

200

200

100

100

100

50

50

50

100

100

100

80

80

80

200

200

200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Pápa Öreghegyi Tehetségkutató és -Gondozó, Képző - és Iparművészeti Népfőiskola XII. évfolyamának szervezési költségeihez hozzájárulás Csopak Község Önkormányzata: 2004.július 2-3.között megrendezendő V. Csopak Néptáncfesztivál szervezési költségeihez hozzájárulás Városi Művelődési Központ: "Örök pódium" címmel, 2004.október 16án megrendezésre kerülő III. Országos Vers- és Prózamondó Verseny költségeihez hozzájárulás Kövelkál Község Önkormányzata: Trianon című film vetítési jogának megvásárlásához támogatás

4


Ebből: Sorszám

Megnevezés


Változás




Dologi kiadások


69

Veszprém Polgárai a Városi Zenedéért Alapítvány: 2004.augusztus 2330. között Bakonybélben megrendezésre kerülő Tücsök gyermek vonószenekar táborozási költségeihez hozzájárulás

50

50

50

70

Nemesszalók Önkormányzat által szervezett "nemes" előnevű települések találkozójának költségeihez hozzájárulás Balatonkenesei Balatoni Kapunyitó rendezvény támogatása A 14. "Zirci Buli" rendezvény támogatása Tamino japán-magyar magyar-japán internetes szótár Intézmények pedagógiai programjához szakértői vélemény Megyei Erőemelő Szövetség: Orvosi világbajnokságon való részvétel támogatása Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége: HUNFILA 2004 nemzetközi bélyegkiállítás és 77. Bélyegnapi ünnepség országos rendezvényeinek támogatása Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázok Egyesülete: Balaton Beach Tour 2004 díjátadásának támogatás Magyarpolányban "Mesterek és tanítványok" címmel rendezett kiállításon hímzőnek átadott elnöki különdíj Magyarpolányban "Mesterek és tanítványok" címmel rendezett kiállításon hímzőnek átadott elnöki különdíj Balatonederics Önkormányzat: "Mozdulj Balaton" programsorozat támogatása 2004 évben Magyargencs Sportegyesület: 2004 szeptember 4-én megrendezésre kerülő Sportnap szervezési költségeihez támogatás

50

50

50

50 100 200 2800

50 100 200 2800

50 100 200

50

50

50

50

300 50

300 50

68

68

61

7

90

90

81

9

20

20

20

100

100

100

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola: Váron István Angers-i Katolikus Egyetemen folytatandó tanulmányainak támogatása Monostorapáti Önkormányzat: 2004 augusztus 28-án megrendezésre kerülő Falunap rendezvényeinek költségeihez támogatás

100

100

100

50

50

50

Nagyalásony Község Önkormányzat: 2004 augusztus 20-21-én megtartott Falunapi rendezvény költségeihez támogatás Mozgássértültek Veszprém Megyei Egyesülete: 2004 szeptember 11én megrendezésre kerülő "ART 2004 Fogyatékossággal Élő Emberek Kulturális Fesztiválja" szervezési költségeihez Roma Kisebbségi Önkormányzatok találkozójának megszervezése

50

50

50

100

100

100

100

100

100

50

50

50

300

300

300

100

100

100

100

100

100

100

100

100

70

70

70

100

100

100

1600

1600

71 72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83

84 85

86 87

Sümeg Város Önkormányzata: 30 éves fennállását ünneplő sümegi Petőfi Irodalmi Ifjúsági Színpad rendezvényeinek költségeihez

88

Jakobi Koncert Kft: Hajnóczy Júlia 2004 július 25-én Csopakon, július 26-án Vörösberényben, július 30-án Balatonkenesén lebonyolított koncertjének költségeihez támogatás Veszprém Thai-Boksz S.E: 2004 november 13-án Veszprémben a Vetési Albert Gimnázium sportcsarnokában tartandó THAI-BOKSZ gála támogatására Kiállítóhelyek és rendezvények Koordinációs Központja: 2004 október 8-9-10-én megrendezésre kerülő órakiállítás szervezési költségeihez támogatás Magyar Népfőiskolai Collegium: Balatonfüzfőn 2004 július 31-én megtartott bentlakásos konferencia költségeihez támogatás CREDO Alapítvány támogatása: elektromos magasságállítású, osztott fekvőfelületű kezelőágy vásárlásához Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezete: Prágai tanulmányainak költsége Óvodások és általános iskolások számára iskolatej biztosítása Vadászmester-Fogadó Bt: Rakk Tamás: "Göröngyös égi és földi

89

90

91 92 93 94 95

300

5

2800

1600


Ebből: Sorszám

Megnevezés

utakon Mongóliában" című könyv kiadási költségeihez támogatás Lánc-Tán Alapítvány: "Vadvirág" Néptáncegyüttes Szardiniai nemzetközi fesztiválon való részvételének költségeihez támogatás 97 Veszprém Megyei Neveléstörténeti Társaság: szakmai tanácskozás és konferencia költségeihez támogatás 98 Hungarovox Kulturális Szolgáltató és Kereskedelmi Bt: Vecsey Kiss Mária könyvének kiadási könyvének kiadási költségeihez támogatás 99 Magyar Fordítóház Alapítvány: balatonfüredi Fordítóház működési költségeihez támogatás 100 Aranypárbajtőr Alapítvány: Nemzetközi Balaton Bajnokság rendezvény támogatása 101 Pedagógus Művelődési Ház:Pápai Nyugdíjasok Napja c.rendezvény költségeihez támogatás 102 Pedagógus Művelődési Ház: "Regősök hurján". C. rendezvény költségeihez támogatás 103 Ajka Város Önkormányzat: Ajka Tárlat országos képzőművészeti kiállítás megyei önkormányzat díjának adományozásához tám 104 Pápa Városi-Városkörnyéki Nyugdíjas pedagógus klub: a volt pápai járásban huzamosabb ideig dolgozó pedagógusok adattárának nyomdai költségeihez hozzájárulás 105 Balatoni Futár Bt: havi magazin megjelentetési költségeihez tám 106 Pápai Vízmű Rt részvényeinek értékbecslése 107 Őrangyal 2004 Életmentő Alapítvány támogatása 108 Brusznyai Árpád Emlékhangverseny támogatása 109 Réfi János sümegi lakos könyvének megjelentetéséhez 110 BM Országos Bűnmegelőzési Központhoz benyújtott pályázat saját forrása VMRF együttműködésével 111 Tihanyi bencés apátság jubileumi rendezvényeivel, kiállítások rendezésével kapcsolatos költségek Egyéb feladatok összesen: VI. Alapítványok támogatása 1 Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2 Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány 3 Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány 4 Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány 5 Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány 6 Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány 7 Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 8 Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány támogatása Bakonyszűcs Otthon felújítására (03.01.) Alapítványok támogatása összesen Központilag kezelt előirányzatok összesen:


Változás




Dologi kiadások



100

100

100

100

100

100

75

75

75

50

50

50

300

300

300

50

50

50

80

80

80

100

100

100

50

50

50

50 200 360 30 100 50 2000

50 200 360 30 100 50 2000

50 200

10000

10000

23272

134523

0

0

0

50 106816

0

20798

2708

139047

365076

50501

96

99250

87810

111251

4000 15000 5000 2000 1000 75192 6000

4000 15000 5000 2500 1500 72766 6000

108192

106766

4000 15000 5000 2500 1500 72766 6000 0 50 106816

0

4000 15000 5000 2500 1500 72766 6000 0 50 106816

424195

433166

517874

60256

578130

6

360 30 100 50 2000 10000 12737

1798

22254

87734

10000

4000 15000 5000 2500 1500 72766 6000

8. sz. melléklet (7. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2004. évi költségvetésének felhalmozási és jelentősebb összegű karbantartási kiadásai feladatonként

Sorszám

Megnevezés

1 2 I. BERUHÁZÁS 1. Veszprém Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó épületállomány beruházása (ebből címzett támogatás 390000 eFt + áthúzódó 19917 eFt) 2. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság restaurátor központjának veszprémi telephely kialakítása 3. Egészségügyi gép-műszer beszerzéshez pályázati saját forrás 4.1. Egységes pályázati alap 4.2. Öveges J. Szakképző Isk és Gimn, B.füzfő 200 férőhelyes koll.ép. 50000 eFt ebből: 2004.évben 25000 eFt, 2005. évben 25000 eFt) pályázati önrész 4.3. (Kozmutza F. Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém rekonstrukciója 50.000 e Ft, ebből: 2004.év 25.000 e Ft, 2005. évben 25000 eFt) pályázati önrész 4.4. (Pszichiátriai betegeket és fogyatékosokat ellátó dákai és kamondi intézmények rekonstrukciója 100000eFt,ebből:2004.év 50000eFt

4.5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

2005.évben 50.000 e Ft) pályázati önrész Faller Jenő Szakképző Iskola vasipari tanműhelyének CÉDE támogatással történő korszerűsítése pályázati önrész Megyei Önkormányzat Hivatala fejlesztései Illetékhivatal fejlesztései Bakonyi Természettudományi Múzeum részére gépkocsi vásárlás Eötvös Károly Megyei Könyvtár tartalékszivattyú vásárlás Eötvös Károly Megyei Könyvtár tömör raktári polcok kialakítása Eötvös Károly Megyei Könyvtár tartalék áramforrás kialakítása Veszprém Megyei Közművelődési Intézet részére beépített bútorok készíttetése és bútorvásárlás Veszprém Megyei Közművelődési intézet biztonságtechnikai rendszer kiépítése Reguly Antal Szakképző Iskola olajtartályok kivétele Reguly Antal Szakképző Iskola tanműhely trafó beszerzése Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium hőcserélő beszerzése Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium gépkocsivásárlás támogatása Török Ignác utca 7. gyengeáram kiépítése (03.16.) Vár u. 12. szám alatti épület múzeumi kiállítóhellyé alakításával összefüggő előkészítő munkák Balácai kiállítóhely vízellátás megoldása Új lakásotthon építése Sztehlo G. Gyermekotthonban irodaépület külső javítása, tárolók kialakítása Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona számítástechnikai beszerzések Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona eszközök cseréje Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond karbantartáshoz gépek beszerzése, orvosi szoba felszerelése Idősek Otthona, Pápakovácsi közvilágítás kialakítása Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka számítástechnikai beszerzések Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj szennyvízbekötés folytatása 1

2004. évi eredeti előirányzat 3

Módosított előirányzat (09.16.) 5

394 500

426 394

9 000 75 000 150 000

39 560 75 000 104 200

426 394 47 -75 000 -60 880

39 607 43 320

-

-

25 000

25 000

25 000 -

25 000 -

50 000

25 000 16 000 4 000 300 10 000 300

2 584 25 213 16 000 4 000 -

10 000

-

1 000 2 000 3 000

256 3 000

570

adatok ezer forintban Módosított Változás előirányzat (12.09.) 6 7

150

20 600

50 150 2 584 25 213 36 600 4 000 -

-3 000

-

256 -

2 000 3 000

-

-

1 600 210 15 000

1 600 210 30 000

-953

1 600 210 29 047

5 000

5 000

500

5 500

1 000 2 000

-

2 000 3 000

2 000 -

1 400

-

-

3 034

-

-

-2 000

-

Sorszám 1 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

39. 40.

41.

42. 43. 44. 45. 46. 47.

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Megnevezés 2 Idősek Otthona, Külsővat konyha gázüzemi átállítása Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak szennyvízelvezetés, járólapozás Idősek Otthona, Szőc bútorzat csere Idősek Otthona, Devecser 2x2 ágyas új férőhely kialakítása Idősek Otthona, Devecser személygépkocsi vásárlása Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep személygépkocsi vásárlása (03.29.) Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep mosodai gépek beszerzése Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet telefonközpont bővítése Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű informatikai fejlesztés Megyei Turisztikai Hivatal fénymásoló beszerzése Farkasgyepű Tüdőgyógyintézet címzett támogatásból megvalósulórekonstrukciója (MÖK saját forrás1976 eFt, címzett áthúzódó 71807 eFt) Területi Információs Rendszer fejlesztése Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet struktúraváltoztatás keretében stroke létrehozása, berendezések átalakítása Megyei Önkormányzat Hivatala részére (személygépkocsi 3.694 e Ft és irodabútor 144 e Ft) 144 e Ft) beszerzések Megyeháza II. emeleti irodahelyiségekbe bútor beszerzés Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő kollégium építéshez címzett támogatási pályázat előkészítés Kozmutza F. Általános Iskola, Veszprém kollégium építéséhez címzett támogatási pályázat előkészítés Megyei Múzeumi Igazgatóság, felsőörsi restaurátor műhely áttelepítése Veszprém, Török I. 7. szám alá Megyei Levéltár ideiglenes elhelyezésével kapcsolatos kiadások Veszprém Megyei Közművelődési Intézet áthelyezése a Levéltár épületébe (Vár u.6.sz.épület felúj, pénzmaradványból 39999 eFt+NKÖM-től 10000eFt) Sztehló G. Általános Iskola és Gyermekotthon Gic szolgálati lakás fűtésének leválasztása Idősek Otthona Szőc rekonstrukciós pályázat saját forrás (12672 eFt+EüSZCSM-től 29000 eFt bevételből 5500 eFt) Idősek Otthona Peremarton mozgásfogyatékos részleg kialakítása Idősek Otthona Pápakovácsi ápolási részleg kialakítása és első beszerzése Veszprém, Kossuth u. 10. Ingatlan mérőórával történő felszerelése Csolnoky F. Megyei Kórház rendelőint műtőblokk rekonstrukció (saját forrás) Szilágyi László olajfestményének vásárlása Bakonyi Természettudományi Múzeum Zirc, új épületbe költöztetése, egyházi kártalanítással Zircen hivatásos nevelőszülői ház építése,építési telek vásárlása Megyénk két új városának Berhida és Badacsonytomaj címerének elkészítése Vár u. 12. szám alatti épület jelenleg levéltári központ hőmennyiségmérő felszerelése Idősek Otthona, Devecser szennyvízcsatorna beruházás érdekeltségi hozzájárulás fizetése Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa Jeges u-i épület oldalkerítésének építése

2004. évi eredeti előirányzat 3 5 000

Módosított előirányzat (09.16.) 5 5 000

Változás 6 -5 000

Módosított előirányzat (12.09.) 7 -

2 500 2 500 5 500 1 700

2 500 1 189 1 700

-1 700

2 500 1 189 -

2 500 2 000

2 000

-2 000

-

18 000 4 000 500

18 000 500

-18 000

73 783 198

6 459

500

73 783 198

-2 420

4 039

3 838 429

3 838 429

1 595

1 595

2 618

2 618

36 630

36 630 -

50 986

36

51 022

123

123

47 172 142 395

47 172 142 395

1 067 81

1 067 81

78 375 200

78 375 200

110 000 8 500

110 000 8 500 207

207

450

450

5 401

5 401

625

625

390

390

320

320

146

146

61. 62. 63.

Veszprém, Török Ignác u. 7.sz. épület gázfejlesztési hozzájárulás Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak gázközmű fejlesztési hozzájárulás Felsőörsi Műtárgyvédelmi Központ ingatlannal összefüggő csatornamű társulási hozzájárulás 2

Sorszám


Megnevezés

1 2 Központilag kezelt beruházások összesen:

784 114

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 1.4. Megyei Illetékhivatal, Veszprém - informatikai eszközök fejlesztése - tetőszigetelés 2.1. Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Spec. Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Gic - szakmai fejlesztési feladatok - szakmatanuláshoz/parkgondozáshoz szükséges eszközök vás - fatároló ház beszerzése - riasztórendszer kiépítése 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola, Várpalota - számítógép Internet csatlakozás kiépítése - audiovizuális eszközök vásárlása - szakmai fejlesztési feladatok 2.3. Kozmutza F. Ált. Iskola, Készségfejl. Spec.Szakisk.és - az iskola kollégiumában bútorok cseréje - szakmai fejlesztési feladatok - berendezés, felszerelés vásárlása - szellemi termék vásárlása - tankonyhába bútorvásárlás 2.4. Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka - szakmai fejlesztési feladatok 2.5. Balla Róbert Téri Általános Isk és Előkészítő Szakisk, Pápa - szakmai fejlesztési feladatok 2.6. Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pápa - szakmai fejlesztési feladatok 3.1. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - szakmai fejlesztési feladatok - számítástechnikai eszközök beszerzése - egyéb berendezések vásárlása 3.2. Thuri Gy. Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota - riasztórendszer felújítása, bővítése - a tanárok számítógépéhez villamoshálózat bővítése - konyhai berendezések vásárlása - fejlesztés Képviselői Alapból - szakmai fejlesztési feladatok - bejárati kapu, vagyonvédelmi rendszerek kiépítése - iskolabútorok beszerzése 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi - informatikai eszközök beszerzése - TV készülék vásárlása - CD-s magnó vásárlása - DVD-videó vásárlása - szakmai fejlesztési feladatok 3.4. Reguly Antal Szakképző Iskola, Zirc - szakmai fejlesztési feladatok - gépkocsi vásárlás - számítástechnikai eszközök beszerzése 3.5. Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő - számítógépek vásárlása - számítástechnikai eszközök vásárlása - elektronikai oktatási eszközök vásárlása - gépészeti oktatási eszközök vásárlása - CAD/CAM laborba gépek beszerzése - számítógéphálózat bővítése, Internet sávsz - informatikai és elektr okt számára sw vásárlás - elektronikai oktató eszközök beszerzése - gépészeti oktató szoftverek vásárlása - gépjármű vásárlása - szakmai fejlesztési feladatok 3

Módosított előirányzat (09.16.) 5 1 430 355

Változás 6

-142 081 1 288 274

7 499 5 000

92 492 500

154

148 200 128

200 128 365

602

602 475

-602

480

475 1 500 85 200

425

-425

-

873

1 800

2 673

4 625 6 875

667 4 625 6 875

550 200 2 200 100 810 1 700 1 550

100 1 500

1 175 300 100 200 1 166 1 606

7 000 3 000 3 000 3 000

246 492 500 148

480

667

1 175 300 100 200

7 499 5 000

200 128 365

1 500 85 200

3 800 200 2 200


7 000 3 000 1 000 6 960 4 500 2 500 500 500 3 000 1 980

550 200 2 200 200 2 310 1 700 1 550 1 175 300 100 200 1 166

611 5 800 314

2 217 5 800 314 7 000 3 000 1 000 6 960 4 500 2 500 500 500 3 000 1 980

Sorszám 1 3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

4.1.

Megnevezés 2 - hőcserélő beszerzése Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota - kereskedelmi technikai eszközpark kialakítása - szakmai fejlesztési feladatok - szakképzési eszközök vásárlása Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - nyitott szín befejezése - tetőtérbeépítés előkészítése - tanműhely gép és berendezés vásárlás - szakmai fejlesztési feladatok - szellemi termék vásárlása - egyéb gépbeszerzés Bánki D. Szakképző Iskola, Ajka - tanirodai eszközök vásárlása (fax, irógép, irodai szoftverek) - informatikai gyakorlathoz eszközök vásárlása (Ethernet switsh, videokamera, TINA 6 szoftver, SQL szerver, Proxi szerver, Qarth Press) - kézi szerszámok, készülékek vásárlása (ponthegesztő, műanyaghegesztő) - gépi forgácsoló gyakorlathoz eszközök vásárlása (számítógép és tartozékok) - mérési-minőségbiztosítási eszközök (Pentinum V.PC, MS - nyelvi oktatáshoz eszközök vásárlása (hordozható rádiós magnó, projektor) hordozható számítógép, DVD lejátszó) - audiovizuális eszközök (vetítőgép projektor vásárlása) - Athlon audiovizuális eszközök vásárlása - 20 db számítógép vásárlása - szakmai fejlesztési feladatok Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola, Ajka - tanterem bővítés - tanműhely bővítés - szakmai gépek beszerzése - szakmai fejlesztési feladatok - számítástechnikai eszközök vásárlása Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola, - számítógépek és számítástechnikai eszközök beszerzése - szakmai fejlesztési feladatok - minimum eszköz és felszerelések beszerzése Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred - orientációs szaktanterem kialakítása - öntözőrendszer kiépítése a fóliákban - öntözőrendszer kiépítése az üvegházban - pinceátépítés tervezési költsége - irodai eszközök vásárlása (nyomtató 150 eFt, irógép 100 eFt, számítógép szakmai programokkal 800 eFt) - borpince feltételeinek biztosítása a HACCP szerint - szakmai fejlesztési feladatok - minimum eszköz és felszerelések beszerzése - 1 db rakodógép vásárlás Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - 1 db kombinált gyalugép vásárlása - kézi levegős gépek vásárlása - autószerelő oktatási műhely kialakítása és eszközvásárlás - szakmai fejlesztési feladatok - porelszívó berendezés vásárlása Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa - szakmai fejlesztési feladatok - számítógépek, irodagépek + szoftverek Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - 1 db projektor vásárlása 4


5 000

Módosított előirányzat (09.16.) 5 489 5 000 2 046

Változás 6

-4 735 3 517

2 000 6 000

5 500 16 000 4 109 830

940

940

2 740

2 740 1 460

339 -2 209 580 350 110

Módosított előirányzat (12.09.) 7 489 265 2 046 3 517

5 839 16 000 1 900 1 410 350 110 940 2 740

1 460

1 460 1 000

1 000 1 500

2 360

2 000 5 000 5 500

1 000 1 500

1 500 2 360 4 000 2 800 6 127 1 492 2 000 5 000 5 500 2 521

-2 000

4 250 3 750

3 000

5 531 928 90

5 000 2 000 2 500 450

5 000 2 000 2 500 450 -

1 050

1 050 10 705 1 386 3 289

4 000 500

-1 920

800

2 000 5 000 9 750 2 521 3 750 3 611 928 90 5 000 2 000 2 500 450

5 220

1 050 10 705 1 386 3 289 5 220

152

4 000 500 11 000 2 970 152

1 014

967 5 714

4 000 500 11 000 2 970

967 4 700

2 360 4 000 800 6 127 1 492

800

Sorszám 1

4.2. 4.5. 4.6. 6.1.

6.2.

6.3. 6.4.

7.1.

8.1.

8.2.

8.3

8.4.

8.5.

8.6.


Megnevezés 2 - számítógépek vásárlása - nyomtató vásárlása - fénymásoló beszerzése Nevelési Tanácsadó, Ajka - számítógépes program vásárlása Nevelési Tanácsadó, Várpalota - szakmai feladatokhoz eszközbeszerzés Nevelési Tanácsadó, Zirc - gyermek képesség fejlesztés, játékok vásárlása Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém

Módosított előirányzat (09.16.) 5 1 418 200

Változás 6 5 975 2 625

- zirci nevelőszülős ház felújítása és tetőtérben további szoba kialakítása - számítástechnikai eszközök vásárlása - számítástechnikai hálózat kiépítése Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc - Berendezések, eszközök cseréje - Bakonynánai otthon új bútorok beszerzése Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság - Berendezések, eszközök cseréje Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém - nyomtató beszerzése - berendezések, eszközök cseréje Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém - tárgyi feltételek javítása - számítógépek beszerzése - eszközök cseréje Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - gázra történő átállás törlesztőrészlete - új gépkocsi vásárlása - karbantartási gépek beszerzése - orvosi műszer beszerzése Idősek Otthona, Pápakovácsi - eszközbeszerzés a HACCP feltételei szerint - demens betegek ellátásához pályázati önrész - közvilágítás kialakítása - demens betegek feltételeinek javítása pályázati önrész - demens betegek feltételeinek javítása átcsoportosítás felújításba Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - fürdető kocsi vásárlása - homlokzatfelújítás kiviteli tervének elkészíttetése - konyhai eszközök cseréje - számítástechnikai eszközök Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - szennyvízrákötés - konyhai eszközök cseréje - Windows-office beszerzése Idősek Otthona, Külsővat - módszertani oktatási helyiség kialakítása - férőhelyfigyelő rendszer megvalósítása - mosodai gázüzemű szárító beszerzése - szakellátási programcsomag - telefonközpont telepítése - Internet kávézó berendezése - monitor vásárlás - konyha gázüzemű átállítása - demens betegek feltételeinek javítása pályázati önrész - telefonvásárlás - ágytálmosó - nővérhívó Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - gázbevezetés befejezése - gázberuházás törlesztőrészlet kiegészítés 5


75

75

214

214

86

86

1 400 1 217

1 400 1 217

766 992

766 992

-

720 184 770

720

330

164 1 000 2 000 1 204

164 1 000 2 000

1 204 1 480 900 903 6 499 500 3 043

-1 673

2 500 -2 500 1 445 300 5 820 1 400 4 662 1 500

300 -2 201

1 204 1 480 900 903 4 826 500 3 043 2 500 - 2 500 1 745 300 3 619 1 400

-458 127

4 662 1 042 127

5 000 1 250 55 1 792 3 208

13 000 600 1 067 211 167 250 110 5 000 1 250 55 1 792 3 208

13 000 600 1 067 211 167 250 110

2 000 4 600

184 1 100

2 000 4 600

Sorszám 1 8.7. Idősek Otthona, Szőc


Megnevezés 2

- bútorok, berendezések beszerzése - szoftver beszerzés - HACCP előírásoknak megfelelő konyhai berendezések cseréje - hűtőszekrény beszerzése - demens betegek feltételeinek javítása pályázati önrész - permetezőgép vásárlása - informatikai és számítástechnikai eszközök beszerzése - gázbojler vásárlása 8.8. Idősek Otthona, Devecser - 2x2 ágyas új férőhely kialakítása - személygépkocsi beszerzése - öltözőszekrények vásárlása - pohármosó vásárlása 8.9. Idősek Otthona, Peremarton - gépkocsi vásárlás - bútorok, berendezések beszerzése az otthon részére - mosodai gépek beszerzése - demens betegek feltételeinek javítása pályázati önrész - fürdetőágy vásárlása - számítógép és számítógépes program vásárlása - tányércsepegtető vásárlása 9.1. Petőfi Színház, Veszprém - tűzjelző rendszer kiépítése - műhelyház csatornázása - 2 db fejreflektor beszerzése 9.2. Kabóca Bábszínház, Veszprém - gépkocsi vásárlás - kamaraterem színpad kialakítása 10.1. Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém - beépített bútorok készíttetése és bútor beszerzés - közművelődési érdekeltség növelő támogatás beruházásai - biztonságtechnikai rendszer kiépítése 11.01. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém - tömörraktár polcok kialakítása - számítógép vásárlás - DVD és videó vásárlás 12.1. Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - polcrendszer vásárlás - vagyonvédelmi rendszer kiépítése - irodabútorok vásárlása - Baláca kőtár berendezései (II. ütem) - információs hálózat fejlesztése, szakmai eszközök beszerzése - restaurátor műhely berendezéseinek pótlása 12.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - kiállítás szervezés fejlesztési költségei - Vörösvércse kutatás eszközök beszerzése - számítógép és szoftvervásárlás - Kiállítás - barlang külső felszíne 13.1. Megyei Levéltár, Veszprém - papíröntőgép vásárlása, pályázati úton nyert összeg - TP 502 típusú (pántoló csomagoló) gép beszerzése - 2 db számítógép + szoftverek beszerzése - 1 db CD jogtár vásárlása - digitális fényképezőgép vásárlása 15.1. Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda - szoftver vásárlás - nyomtató + számítógép vásárlás A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó beruházások összesen:


Változás 6 1 458

50 689 84 378 89 4 311 1 846 317 25

1 700

2 500 866 2 000 250 1 000 280 270 10 000 1 000 2 400

10 000 1 000 2 400

2 573

2 573

-3 400 -1 000

275 10 000 4 104 1 000 9 845 167

4 922 5 186 1 843 7 468 4 379

-1 637

6

2 500 866 2 000 250 1 000 280 270 6 600 2 400 2 573 275

235 69

9 845 402 69 4 922 5 186 1 843 7 468

-2 331 2 048 339

1 900

1 988 1 110 400 1 900

300

1 567 330 700 106 300

438 63 235

300 438 392 340

1 567 330 700 106

300 329 105

4 311 3 546 317 25

-328

1 988 1 110 400

96 382

4 927 35 2 500 50 689 84 378 89

8 363 4 104 672

339

300


Sorszám 1

Megnevezés 2 A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások:

5.1. Csolnoky F. Megyei Kórház-Rendelőintézet egészségügyi gépműszer beszerzése - gyermekintenzív osztály eszközfejlesztés - szoftver vásárlás - számítógépek vásárlása - eü. gépek-műszerek beszerzése - MÖK által biztosított eü. Gép-műszer beszerzés - kortermi bútorok - konyhai gépek beszerzése - mosodai gépek beszerzése - igazgatási gépek beszerzése - struktúra változtatás keretében STROKE létrehozása - telefonközpont bővítése - telefonközpont bővítésének átcsoportosítása lizingelés miatt - dobai intézménynél vízlágyító kialakítása - orvosi gázhálózat bővítés - kisebb épületátalakítások 5.2. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű - új épületszárnyhoz bútorok beszerzése - számítógépes hálózat kiépítése - egyéb gép berendezés beszerzése - laborban szoftverek beszerzése - színes televizió vásárlása - MÖK által biztosított eü-gép-műszer gép beszerzés A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások összesen: I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: II. FELÚJÍTÁS 1.02. Veszprém, Kossuth u. 10. belső felújítás 2.01. Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon tornaterem burkolatának felújítása 2.03. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium szennyvízhálózat felújítása 3.06. Faller Jenő Szakképző Iskola fűtés korszerűsítés és üvegfal 4.01. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat ablak felújítás 5.01. Csolnoky F. Megyei Kórház Veszprém, bőr és nemibeteg-gondozó épület tetőszerkezetének felújítása 6.01. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat berendezések, eszközök cseréje 6.02. Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc lakásotthonok felújítása berendezések, eszközök cseréje 6.03. Pápa Környéki Gyermekvéd Igazgatóság lakásotthonok felújítása Berendezések, eszközök cseréje 6.04. Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság lakásotthonok felújítása berendezések, eszközök cseréje 7.01. Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona egészségügyi meszelés 8.02. Idősek Otthona Pápakovácsi társalgó átalakítása 8.03. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka konyhai gépek, berendezések cseréje 8.04. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj konyhai eszközök beszerzése, cseréje 8.06. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak tetőszerkezet felújítása 12.01 Megyei Múzeumi Igazgatóság kincstári tulajdonú kiállító helyek felújítása

7


2 400


2 400 150 1 333 13 330 17 867 1 330 17 337 670 133 11 836

4 284 8 000 4 000 700

Változás 6

-83 -830 30 733 55 800 1 170 -1 637 1 530 167 -11 836 18 000 -18 000 8 100 4 400 1 900

-8 000

200 19 200 100 814


2 400 150 1 250 12 500 48 600 55 800 2 500 15 700 2 200 300 18 000 - 18 000 8 100 4 400 1 900 4 284 4 000 700 200 19 200 184 184

2 400

83 370

882 896

1 842 830

21 968 1 864 798

2 000

2 000

3 000

3 000

-2 989

1 200 4 000 5 000

4 000 -

4 000 -

273

273 -1 500 -3 000 -2 000 -3 000

11

1 500 3 000 2 000

1 500 3 000 2 000

-

3 000 1 250

3 000 -

4 000 1 250

3 764 -

-3 593

171 -

1 000 1 500

1 000 -

-1 000

-

2 500

-

1 500 1 000

1 000

-1 000

-

1 500

1 500

-1 500

-

-

-

Sorszám

Megnevezés

1

2

Központilag kezelt felújítások összesen:

1.03. 2.01.

2.03.

3.4.

3.5. 3.6.

3.7.

3.9.

3.10.

3.11.

4.1. 6.2.

6.3. 6.4.

A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: Megyei Illetékhivatal, Veszprém - tetőtér szigetelése Sztehlo G. Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Kollégium és Gyermekotthon, Gic - tornaterem felújítása - járólap felújítás Petőfi u. 3.sz. alatti lakásotthonban Kozmutza F. Általános Iskola, Készségfejl. Spec. Szakiskola és Kollégium, Veszprém - szennyvízhálózat felújítása - egyéb építmény felújítás - tankonyha felújítása Reguly Antal Szakképző Iskola, Zirc - tanműhelyi vizesblokk felújítása - az iskola festési munkáinak anyagköltsége - tanműhelyben lévő transzformátor állomás felújítása Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő - vizesblokkal ellátott helyiségek felújítása Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota - vasipari tanműhelyek felújítása - iskolaépület felújítása Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - tornapálya és a kerítés felújítása Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola, Ajka - iskola körüli kerítés felújítása - tantermek felújítása Lóczy Lajos Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Balatonfüred - másológép és számítógép felújítása Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred - szaktantermek felújítása - járdafelújítás (iskola udvar) Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - homlokzati nyílászárók felújítása Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc - irodaépület felújítása - lakásotthon felújítása Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa - lakásotthon felújítása Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém

- lakásotthon felújítása 8.1. Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - konyha felújítás, korszerűsítés - szennyvízelvezető cső felújítása - szennyvízcsatorna felújítása 8.2. Idősek Otthona Pápakovácsi - felépített új rész körüli parkosítás - társalgó átalakítása - üveges terasz felújítása 8.3. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - ablakcsere, utolsó számla - vezetékatadó oszlop cseréje 8.4. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - burkolatfelújítás 8.5. Idősek Otthona Külsővat .-lapostető szigetelése 8.6. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak 8



38 200

26 037

Változás 6 -19 582

500

Módosított előirányzat (12.09.) 7 6 455

500

2 989 132

2 989 132

1 200

1 327 50 423

2 527 50 423

3 000 1 000

3 000 1 000

-3 000 -955 3 000

-

4 000

4 000

5 000

5 000

1 000

1 000 3 000 2 000

45 3 000 4 000

-2 376 2 594

2 624 2 594

1 000 -3 000 -2 000

176

-

176

3 648 2 000

3 648 2 000

10 640

10 640

2 331 3 975

2 331 3 975

3 000

3 000

3 593

3 593

638

2 000 1 181 638

2 500

349 1 500 2 500

-300

149 -

2 000 1 181

349 1 500

149 300 2 649

2 649

4 150

4 150

Sorszám

Megnevezés

1

2 - faház felújítás befejezése - belső úthálózat felújítása - szennyvízelvezetés, járolapozás - tetőszerkezet felújítása 8.7. Idősek Otthona, Szőc - épületfelújítás 8.9. Idősek Otthona, Devecser - kémény felújítása 9.1. Petőfi Színház, Veszprém - színészház kazánjának felújítása - podesztek cseréje - csatornarendszer és műhely felújítása - tűzjelző rendszer felújítása - egyéb intézményi felújítás 12.1. Laczkó Dezső Múzeum - épület felújításának befejezése - Megyei Múzeumi Igazgatóság kincstári tulajdonú kiállítóhelyek felújítása - Megyei Múzemi Igazgatóság kincstári tulajdonú kiállítóhelyek felújításának törlése 12.2. Bakonyi Természettudományi Múzeum - szervergép felújítása 13.1. Megyei Levéltár, Veszprém - 1 db számítógép felújítása - KIA típusú gépkocsi felújítása A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett felújítások: 5.1. - Csolnoky F. Megyei Kórház-Rendelőintézet - Struktúraváltoztatás keretében Stroke létrehozás, berendezések átalakítása - Struktúraváltoztatás keretében Stroke létrehozás, berendezések átalakítása átcsoportosítás - Nővérszálló felújításához pályázati önrész A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen: II. FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Felhalmozási célú átadás: Idősek Otthona, Devecser szennyvízcsatorna beruházás érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettség Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság lakóotthona gázbekötéssel összefüggő kiadások Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark 2004-2006 közötti fejlesztéséhez hozzájárulás 2004. évi ütem Szent Mihály Bazilika felújításának támogatása Pápai Balla Róbert Téri Általános Iskola felújításának támogatása 12 fő fogyatékos személy elhelyezése (500 e Ft/fő) Darvastón 5 fő szenvedélybeteg elhelyezése (1000 e Ft/fő) Veszprém-Szentkirályszabadjai reptér Kht-ban történő részvétel I. András szobor elkészíttetésének támogatása Veszprém, Török Ignác u. 7. sz. épület gázfejlesztési hozzájárulása Veszprém, Török Ignác u. 7. sz. épület vízbekötéséhez hozzájárulás Óbudavári templom felújításának támogatása Megyeháza fűtése kazánok cseréjéhez megyei önkormányzatot terhelő befizetési kötelezettség Kisfaludy Ramasetter Iskola Sümeg gyógypedagógiai épületszárny kiköltöztetése miatti vismaior helyzet megoldás támogatása Antall József mellszobor készítésének támogatása Czine Mihály irodalomtörténész síremlékének elkészítéséhez támogatás Pápakovácsit Attyapusztával összekötő út korszerűsítéséhez hozzájárulás 9



Változás 6

1 000 -

7 000

864

864

194

194

500 1 000 3 400 6 300

7 000 500 1 000 3 400 6 300

1 500

377 1 500

-1 500

- 1 500

7 000

377

200

Módosított előirányzat (12.09.) 7 416 1 000 2 500 1 000

-200

71

-

135

71 135

161

2 420

2 581

21 000

5 664 68 986

-2 581 -5 664 20 134

- 2 581 89 120

59 200

95 023

552

95 575 -

5 401

5 401

-5 401

-

1 500

1 500

-1 500

-

6 700 3 000

6 700 3 000

6 700 3 000

5 000 6 000 5 000 5 000 1 000 312

5 000 6 000 5 000 5 000 1 000 390 2 500

5 000 6 000 5 000 5 000 1 000 2 500

-390

-

-

5 000 350

5 000 350

50

50

1 500

1 500

Sorszám 1 18.

Megnevezés 2 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak gázközmű fejlesztési hozzájárulás Központilag kezelt felhalmozási célú átadások összesen:

Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósított felhalmozási célú átadások: 6.1. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat lakáshoz jutás támogatásának maradványa 6.4. Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Városlődi lakóotthon szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás 8.6. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak gázközmű fejlesztési hozzájárulás 16.1. Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém - Turistautak felújításának támogatása 3.8. Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka - kollégiumban vizesblokk felújítására átadás az Önkorm-nak Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósított felhalmozási célú átadások összesen: Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak felhalmozási célú átadása:



38 913

320 48 711


Változás 6 -320 -7 611

41 100 -

1 615

1 615

540

540

-

87

-

2 242

-87

-

2 400

2 400

2 313

4 555

5 664 6 127

5 664 6 127

Csolnoky Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet Veszprém - nővérszálló felújításához pályázati önrész átadása - aneszteziológiai és intenzív ellátás pályázati önrész átadás Felhalmozási célú átadások mindösszesen:

38 913

50 953

6 493

57 446

III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN NYÚJTÁSA

20 000

24 704

0

24 704

1 001 009

2 013 510

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

10

29 013 2 042 523

2004. (XII. 16.) rendelet mellékletei

Recommend Documents