20 16

PT, AYAMARU SERTI FIKASI

KO

PLEK RUKO

BRAJA USTIKA E{{, Lantal I

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA : 0251-833351 3, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT

-

VxAw

325.Rev.3

LPPIIPL.Ml]ON

LVLK.O11-IDN

PENGUMUMAN HASIL PEITIGANAAN AUDIT RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KINER]A PHPL PADA IUPHHK-HA

Nomor : 453/A-SERT/XI/20 16 LPPHPL PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

a.

Nama Auditee

c.

Alamat Site/Lokasi Kantor Nomor Izin

b.

d. e.

audit

Re-Sertifikasi

IUPHHK-HA PT. RIMBA MAKIYUR SENTOSA Jl. l,1aha Raja Dinda No,45, lt4alinau, Kalimantan Utara Jl. Danau Toba No. 17 Samarinda, Kalimantan Timur 178/Menhut-Il/2007 tanggal 1 Mei 2007

+ 43.530 Hektar 3 s/d 11 November 2016

Luas

Pelaksanaan

Hasil pengambilan keputusan : IUPHHK-HA PT. RIMBA MAKI.4UR SENTOSA memperoleh nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "N4El4ENUHI" untuk seluruh norma penilaian setiap verifier sehingga Seftifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 29 November 2016 sld 28 November 2021 dengan nomor : SPHPL.10/ASERT/LPHPL-001{DN.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut dl atas dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada

:

LVLK PT. AYAMARU SERTiFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor 0251-8333513, 8333515; 0251-8333593 [email protected]. id abp.certifi [email protected] www.avamarusertifikasi.co. id

Telpon Fax Email Website

: : : :

Bogor, 23 November 2016 Direktur,

Ir. Akhmad

Tanggal 1 Juni 2016

Layanan Sertifikasi

:

Em.ll: [email protected]

wtl6[.:

*ww.ayamarusertlf lkasi.co.id

PT. AYAMARU SERTIFIKASI 8-ll' lsntei {

KOTPLEK RUKO BRAJA tUE?lKA

ASERT

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA 0251-833351 3 8333515 Fax. 0251-8333593

-

323. Rev.3

Yxer,l LPPHPL.OOl -IDN

LVLK-011-IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT, AYAMARU SERTIFIKASI Nomor : 53/A-SERT-PHPL I Kpts I Xl I 2OLG

Tentang PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT. RIMBA MAKMUR SENTOSA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK-HA NOMOR : SK. 178/ MENHUT-lll2OO7 TANGGAL 1 MEI 2OO7 SELUAS + 43.530 HEKTAR

1.

lYenimbang

2.

3. 4. 5.

Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan I,lenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 30/MenLHK/Segen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa pemegang IUPHHK- HA wajib mendapatkan S-PHPL; Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, IUPHHK-HA PT. Rimba Makmur Sentosa pada tanggal 29 November 2011 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : 1o/A-SERT-PHPLIXI/ZOLL masa berlaku sampai dengan 28 November 2016;

Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifi kasi ulang. Bahwa berdasarkan butir (butir (3) diatas, IUPHHK-HA PT. Rimba Makmur Sentosa telah dilakukan audit re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Keda (Kontrak) Nomor : 126.a/ASERTR[4SIX/2016 tanggal 3 Oktober 2016;

Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HA PT. Rimba Makmur Sentosa dinyatakan "LULUS" penilaian kineda Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dengan nilal akhir kinerja berpredikat "BAIK", pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu "MEMENUHI", sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan

6. 14eng

1.

ingat

2.

Produksi Lestari (S-PHPL) yang telah diterbitkan diperpanjang masa berlakunya; Bahwa perpanjangan status masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HA PT. Rimba Makmur Sentosa perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-o0l{DN;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

3. Peraturan Menteri 4.

:

SK. l1/MenhuI-IV/SET/2013

tentang

Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-lV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);

Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor

:

30/MenLHK/Setjenlry,Pl.3l3l20t6 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak; Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.T4IPHPLISET l4l2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;

5.

Lampiran

2.1

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

:

P.I4IPHPLISET 1412016 tanggal 29 April 2015 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan;

6.

Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

:

?.l4lPHPLlSETl4/2016 tanggal 29 April

2016 tentang

Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); Tanggal

'1

Juni 20'16

Lavanan Sertifikasi

Hal 1 dari 2 Emrll:

:

as€[email protected] lasl.co.ld

W.btr:

www.ayamarus€rtflkasl.co.id

ASERT

7.

-

323.Rev.3

Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

:

P.t4lPHPLlSETl4/2016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

8.

SNI ISO/IEC 77065i2017 Penilaian Kesesuaian Seftifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

9.

SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

-

Persyaratan Untuk menjadi Lembaga

10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Seftifikasi.

MEMUTUSKAN: Iul

e

neta p ka n

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

IUPHHK-HA PT. RIMBA MAKMUR SENTOSA. KESATU

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HA PT. Rimba Makmur Sentosa diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 29 November 2016 sld 28 November 2021 denan Nomor : SPHPL.1o/ASERT/LPPHPL-001-lDN, nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK".

KEDUA

Setiap 1(satu) tahun sekali akan dilakukan Penilikan, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.

KET]GA

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUPHHK-HA PT. Rimba Makmur Sentosa.

KEEMPAT

IUPHHK-HA PT. Rimba Makmur Sentosa berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal.

KELIMA

Keputusan

ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor Pada Tanqqal : 22 November 2016 LPPHPL P

YAMARU SERTIFIKASI

l lr. Akhmad Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan 2. Direktur Usaha Hutan Produksi; :

Tanggal 1 Jun 2016

Hal2 dati 2

SERTIFIKAT PHPL

YT(AT{ Komlt€ Akrsditasi Nasional LPPHPLOOINDX

No : SPHPL. 1O/ASERT/LPPHPL-001 -lDN Ianggal Penstapan : 29 Novemb€r 20'16

Bedaku hingga : 28 November 2021

Diberikan kepada

:

PT. RIMBA MAKMUR SENTOSA I

'

sK IUPHHK-HA Nomor Luss & Kantor Kantor

Lokasi Pu8at CabanE

: SK.178/M6nhut{lr2oo7, Tanggal I Mei 2007 . : t43.530 HsktBr - Kabupaten Malinsu, Provinsi Kalimantan : Jl. Danau Toba No. 17, Samarinda, KalimsntBn Ulara : Jl. Maha Raia Dinda No. 45, Malinau, Kalimantan Utara

Utara

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Legtari (PHPL) dengan predikat "BAIK" 3oaud dgngrn

:

Por.turan Montorl Llnglung.n Hldup drn Kohutan€n Ropubllk lndonosla Nomor: P.3OtLnLHX/S.llerVPHPL.3/3r2016 tentsng Penllalan Klnorr. Pengololsln Hutln Produkrl Lertarl dan Verrffklrl Lrgalltas Kayu Plda Pafirgane tzln, Hak Prngolohan .t8u Pad. Hutan Hak dan

Lamdran '1.1, Lamplran 2.t dan Lamplrun 3.'l PcretuEn Dlrktur Janderal Pongqlolaan Hut n P.odukd Lrtrd Nomor: P.IIUPHPUSET/'U2016 tentsng Standsr d.n Podoman Pol.Itr an Panllalrn Klnorla P.ngelohan Hutan Produkti Lortrd (PHPI-) dan Wrltlkail Lagallts! Kayu (VLX)

lr. Akhmad Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-1'1, Lantal

1.

Jalan Dr. Sum8ru RT/RW 00?J001, 8o0or 16111 . INDONESIA

S€rt'fikrt ini tid.k bol€h dlroglodutsi B€bagirn, koclali 8€ca6 k6leluruhan .,.nCan Lln lB.lullr dari

PI AYAMqnU

SERTIFII(ASI.

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Y'r/,N Ko n iteAked

ASERT-324. Rev.3

ih s i N a s iona I

LPPHPL. ()Ol.IDN

RESUME HASIL AUDIT RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA PT RIMBA MAKMUR SENTOSA KABUPATEN MALINAU, PROVINSI KALIMANTAN UTARA

(1)

IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPt) : PT. AYAMARU SERTFIKASI

a. b.

Nama Lembaga Nomor Akreditasi

c.

Alamat

d.

Nomor Telepon/Faks/E-mail

e. f.

Direktur Standar

LPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010

Re-akreditasi Tanggal 2 September 2014 berlaku s/d 1 September 2018. Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1 ll. Dr. Sumeru, Bogor 16111 Indonesia Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Ema il : a*rt@ayamaruserb'fi kasi.co.id Website .' www.ayamarusertifi kasi.co.id Ir. Akhmad 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/ Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak.

2. Lampiran 1.1 Peraturan Direktur lenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.t4lPHPUSErl4l2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA

3. Lampiran 2.t Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.L4lPHPLlSErla/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHKHA, IUPHHK-HI IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.

Tanggal I luni 2016

Halaman 1 dari 21

,:#i

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

\sr

UKATI

ASERT-324. Rev.3

Ko m iteAl$ed ita s illa sio nal

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

LPPHPL. OOI.IDN

4. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.L4|PHPUSEI 1412016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman

Pelaksanaan Penilaian

Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

5. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor i P.l lPHPLlSEf 1412016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja

g.

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari a) Ir. Agung Supriyanto (Lead

llm Audit

b)

c) d) e)

Auditor/Auditor Prasya rat) Ir. Sulistiyo Nurcahyono,MM (Auditor Produksi) Ir. Sunarwan (Auditor Ekologi) Rusmani, BSc.F (Auditor Sosial) Dadan Darmawan, S.Hut. (Auditor VLK)

h. (2)

TDENTTTAS PEMEGANG TUPHHK-HA

(a) Nama Perusahaan (b) Keputusan IUPHHK-HA Menteri

-

(c)

a) Ir. Akhmad b) Ir. Mukit

Pengambil Keputusan

:

Kehutanan

Keputusan Nomor - Tanggal , Luas Kabupaten - Provinsi

Surat

Alamat Perusahaan Kantor

-

Kantor

(d) (e)

Cabang

:

Nomor Pokok Wajib

Tanggal 1 luna 2016

:

: SK.178/Menhut-II/2007 : l Mei 2007 : + 43.530 Ha : Malinau : Kalimantan Utara :

Surat Izin Usaha Perdagangan

MAKMUR SENTOSA

:

Pusat

(SIUP)

PT RIMBA

:

Pajak :

Jln. Danau Toba Nomor 17, Samarinda, Kalimantan Tlmur, Telp. 054L-738473 1738474. Jl. Maha Raja Dinda No. 45 Telp. (0553) 2022641, Fax ( 0553) 21526, Malinau. 503/00538/17-0UPM/BPPTSP-ClVIl2ll4, tanggal 13 junl 2014, pendaftaran ulang 13 Juni 2019. 02.054.773.3-722.000, terdaftar 24 September 2001

Halaman 2 dari 21

YKAI,I

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PROOUKSI LESTARI

Ko n ite Akred i la si I'la s io n a I


(3)

ASERT-324. Rev.3

LPPHPL. ()()l.IDI{

KOMPOSTST PEMEGANG SAHAM

Kepemilikan saham PT Rimba Makmur Sentosa berdasarkan perubahan terakhir Akta Fudrawanto Juanda, SH, tanggal 21 Oktober 2013, Nomor Akta 53, adalah sebagai berikut

-

Dharmawan Lina Hartanti Yendy Taniwijaya

: : :

Sanjaya

(4)

180 Lembar (60

o/o)

117 Lembar (39

o/o)

3 Lembar (1

:

o/o)

SUSUNAN DTREKST DAN KOMTSARTS

Susunan pengurus susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Rimba Makmur Sentosa berdasarkan perubahan terakhir Akta Nomor Juanda, SH, adalah sebagai berikut Dewan Komisaris

:

:

: :

- Komisaris Utama - Komisarls -

53, tanggal 21 Oktober 2013, oleh Fudrawanto

Lina Hartanti Danny Dharmawan

Dewan Direksi

-

(5) No. 1

Direktur Utama

Sanjaya Dharmawan

Direktur

Nurillah, SH

Direktur

Irawansyah

Direktur

Yudianto

RTNGKASAN TAHAPAN Tahapan Audit Tahap I (Rencana Kerja Re-Sertifi

ka

si)

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Senin s.d. Jumat,

November 2016

Melakukan pengumpulan dokumen dan penyusunan rencana kerja Audit Re-

Bogor

Sertifikasi Kinerja PHPL PT Rimba

1 s.d.2

Makmur Sentosa. Melakukan diskusi kesiapan audit lapangan, penetapan jadwal lapangan dan komunikasi melalui telepon dan email. Pelaksanaan

Audit Re-Sertifikasi Kinerja

PHPL PT Rimba Makmur Sentosa mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHL Nomor : P.14/PHPUSET/

4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 3 dari 21

,s No. 2

Yrl(AN


Ko n i le A* rc d i ta s i N a s i o h a I

PT, AYAMARU SERTIFIKASI

Tahapan

LPPHPL. OOl.IDN

Waktu dan Tempat

Koordinasi dengan Kehutanan

Jumat,

4

Instansi

ASERT-324. Rev.3

(Frfry

November 2016

Tanjung Selor

Meeting dan EYit

Ringkasan Catatan Melaksanakan

kqiatan entry meeting

Tim Auditor melapor ke Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara perihal Audit

Re-Sertifikasi kinerja PHPL pada IUPHHK-HA PT Rimba Makmur Sentosa.

MeetingD

Jumat,

11 November 2016 Tanjung Selor

Melaksanakan kegiatan exit meeting 'l-lm Auditor melapor ke Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Utara. Menjelaskan gambaran umum kinerja PHPL PT Rimba Makmur Sentosa.

3

Pertemuan Pembukaan

Sabtu,

5

(Opening Meeting)

November 2016

camp Adiu

Penyampaian rencana teknis verifikasi Konfirmasi ketersediaan tenaga pendamping Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi per hari, jenis aspek dan lokasi yang akan diveriflkasi, teknik mobilisasi Tlm di lapangan, dll.

Output

-

:

Berita Acara Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting), Notulensi Pertemuan Pembukaan

(Opening Meeting), 5

Konsultasi Publik

Minggu,

6

November 2016 Camp Adiu

Bertujuan untuk menggali informasi tentang presepsi masyarakat atas keberadaan PT Rimba Makmur Sentosa. Jumlah peserta kurang lebih sebanyak 25 peserta, terdiri dari Perwakjlan Desa

:

Long Adiu, Desa Punan

Adiu,

Desa

Sengayan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat PeMakilan Unit Manajemen dan lain-lain. Output yang dihasilkan meliputi : Notulensi konsultasi publik tentang informasi presepsi masyarakat atas

keberadaan IUPHHK-HA PT Rimba

4

Audit Dokumen

Senin, 7 November 2016 Camp Adiu

Makmur Sentosa; Berita Acara dan Daftar hadir Konsultasi Publik.

Verifikasi dokumen bertujuan untuk

-

-

-

Tanggal 1 luni 2016

:

Memperoleh data dan informasi aspek praslarat dan produksi antara lain : Dokumen pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas; Visi, misi perusahaan; Dokumen pelaksanaan TPTI;

Halaman 4 dan 21

{#. &f

ylr/tN LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Ko n iteA k red it a s i N a s io n a I LPPHPL. ()()'lNDN


Tahapan

No,

ASERT-324. Rev.3

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

-

Dokumen terkait perizinan (AKe, SK, NPWP, dII.);

-

Dokumen terkait dengan keberadaan tenaga profesional kehutanan/GANIS;

-

StruKur organisasi dan unit kerja dalam mendukung pengelolaan

hutan lestari;

-

Ketersedian perangkat SIM dan tenaga p€laksananya (dikukuhkan dengan SK); Ketersediaan kembaga Pengawas internal (dikukuhkan dengan SK); Dokum€n implementasi visi misi perusahaan terkait dengan kelola produksi, lingkunqan dan sosial; Dokumen rencana kerja pengelolaan yang sah (RKU, RKT dan lampiran peta) Dokumen RIL Dokumen Finansial (hasil audit

akuntan publik); Dokumen POS terkait produksi. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;

-

Dokumen penanaman pada areal eks TPK, TPn, tanah kosong,

kanan-kiri jalan;

-

Dokumen terkait kelola flora dan fauna;

-

Dokumen perlindungan hutan; Dokumen pengelolaan limbah.

Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain

-

:

Dokumen insentif masyarakat; Dokumen CSR/CD; Dokumen konflik. Dokumen K3 Dokumen kecelakaan kerja Dokumen ketenaga kerjaan Surat perjanjian dengan masyarakat;

Dokumen terkait tenaga keda. Memperoleh data dan informasi aspek Legalitas Kayu antara lain

Tanggal

I

Juni 2016

:

Halaman 5 dari 21

,s


Tahapan

No.

YTr/,N K o n i te Aked i ta s i N a s io n a I

LPPHPL.

WaKu dan Tempat

ASERT-324. Rev.3

OO1.IDN

Ringkasan Catatan Dokumen LHP Dokumen pengangkatan petugas LHP, P2SKSHHK.

Dokumen SKSHHK. Bon Trip

Dokumen SPP dan BuKi Setor PSDH

dan DR

Dokumen TUK Surat lzin Log pond

Identas/tanda-tanda PUHH, dll. Audit Bukti Fisik Lapangan (Audit

5

Lapang)

Selasa

8

dan

Rabu,

- Bertujuan untuk cross checvuji petik

dan 9 November 2016

terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan : - Aspek prasyarat dan produksi :

PT Rimba Makmur Sentosa (Areal Kerja PT Rimba

- Pelakanaan TPTI; - Buki pelaksanaan dan pemeliharaan

Makmur Sentosa)

tata batas konsesi;

-

Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;

- Sarana dan prasarana produksi;

-

Pelaksanaan RIL;

- Aspek ekologi

-

:

Pelaksanaan RKL dan RPL;

Kegiabn penanarnan pada arealeksTPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan;

- Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan hutan; Kegiatan pengelolaan limbah. Memperoleh data dan informasi aspek Sosial :

-

Pelaksanaan insentif maslarakat; Pelaksanaan CSR/CD;

Memperoleh data dan informasi aspek Legalitas Kayu : Ketersed iaan APD

- Implementasi K3 di lapangan - Keterlacakan asal usul log kayu Pertemuan Penutup (Closing lvleeting)

6

Kamis

10 November 2016 Camp Adiu

-

bulat.

Paparan sementara hasil audit lapangan dan klariflkasi keberadaan dokumen yang belum tersedia dan diperlukan untuk mendukung audit :

- Notulensi Closing l4eeting - Berita acara Closing Meeting Tally sheet hasil audit lapangan

-

14elengkapi data-data yang belum

dipenuhi oleh auditee

Tanggal

l

Juni 2016

Halaman 6 dari 21


\f


7

ASERT-324. Rev.3

Kdn ileA * rcd ites i N. s bnal LPPHPL. ()OI.IDtI

dan Tempat

Tahapan

No.

YKAN

Ringkasan Catatan

-

Pengambilan

Kantor PT. Ayamaru

Keputusan

Sertiflkasi Bogor, 22 November 2016

Hasil Pengambil Keputusan, IUPHHK-HA PT Rimba Makmur Sentosa berpredikat

"BAIK" dengan nilai kinerja sebesar 87,88 o/o, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas kayu.

-

Atas dasar hal tersebut, maka sertiflkat PHPL IUPHHK-HA PT. Rimba MaKmur

Sentosa diperpanjang masa berlaku mulai tanggal 29 November 2016 s/d 28 November 2021 dengan Nomor : SPHPL. 1O/ASERT/LPPH PL-OO1-IDN

(6)

RESUME HASTLAUDTT RE-SERTTFTKASI KTNERJA PHPL ASPEK PRASYARAT, PRODUKSI, EKOLOGT DAN SOSIAL Kriteria dan Indikator

No,

I

Nilai Kinerja Indikator

PRASYARAT

1.

1

Kepastian Kawasan Pemegang Iiin dan Pemegang Hak Pengelolaan

BAIK

-

IUPHHK-HA PT Rimba Makmur Sentosa telah memiliki dokumen legal dan administrasi

tata batas sesuai dengan tingkat perkembangan kegiatan tata batas yang telah dilaksanakan (SK IUPHHK-HA, BA Pelaksanaan Tata Batas Areal Kerja dan Laporan Pelaksanaan Tata Batas Areal, TBT No. : o2/BPKH IV-2l2016, tanggal 26 Februari

-

2016). PT Rimba Makmur Sentosa telah melaksanakan penataan batas areal kerja dan telah temu gelang (Realisasi 100o/o). Terdapat perubahan tungsi kawasan pada areal kerja PT Rimba Makmur Sentosa dan pihak perusahaan belum melakukan perubahan perencrnaan. l-idak terdapat perubahan fungsi hutan pada areal kerja PT. Rimba Makmur Sentosa,

:

-

namun terjadi perubahan pada fungsi kawasannya yakni menjadi fungsi Hutan Produksi Terbatas (Hm, Hutan ProduksiTetap (HP) dan Areal Penggunaan Lain (APL). Pada areal kerja Rimba Makmur Sentosa terdapat penggunaan di luar sektor

ff.

& melapo*an kehutanan kepada instansi yang

kehutanan dan terdapat buKi upaya pemegang izin untuk mendata

seluruh penggunaan kawasan

di luar sektor

berwenang dan ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin

1,2.

Komitmen Pemegang Iiin

BAIK PT Rimba l,4akmur Sentosa telah memiliki visi, misi dan tujuan perusahaan yang dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Ff RMS No. : SK,06/DIRUTRMS/VMI/ SMD/IV 2014,27 Agustus 2014. Visi-misi tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (belum ada revisi). Pf Rimba Makmur Sentosa telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi, misi dan tuiuan perusahaan terhadap karyawan (level pemegang izin) dan masyarakat sekitar yakni Desa Punan Adiu, Desa Long Adiu dan Desa Sengayan (Berita Acara Sosialisasi No. : 001 / KESOS-R|,IS/BA/IIII2014 tanggal 10 Maret 2014, No. ; 0UKESOS-RMS/BIy' I/2015 tanggal 5 Januari 2015 dan No. : 05/Kesos-RMS/8Iy'1/2016 tanggal 9 Januari 2016 serta daftar hadir). PT Rimba l'4akmur Sentosa sebagian besar telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) sesuai dengan visi, misi dan tuiuan perusahaan.

Tanggal

l

luni 2016

Halaman 7 dan 21

,s


1.

3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan Pada

ASERT-324. Rev.3

K o n i te Aked i h s i N a s io na I

tPPHPL.

OOl.IDN


Kriteria dan Indikator

No,

YKAN

BAIK

,

Pf Rjmba Makmur Sentosa telah memiliki tenaga profesional kehutanan yang terdiri dari sarjana kehutanan dan tenaga teknis menegah kehutanan (10 p€rsonil). Keberadaan tenaga teknis menengah kehutanan 1 (satu) kualifikasi belum terpenuhi dari 5 (lima) yang disyaratkan. Namun dalam operasional di lapangan terkait kegiatan pemetaan dapat digantikan oleh tenaga profesional kehutanan lainnya sehingga aktifitas pengelolaan bidang tersebut masih dapat beialan. Secara fisik keberadaan tenaga profesional kehutanan tersebut dijumpai di lapangan dan sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan. PT Rimba Makmur Sentosa secara periodik telah melaksanakan kegiatan pendidikan

Seluruh Tingkatan Untuk lYendukunq Pemanfaatan, Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan Latihan

dan pelatihan (inhouse training/internal maupun ekstemal). Ingkat pencapaian pelaksanaan DIKLAT sebesar 83,33 % (15 personil dari 18 pemnil yang direncinakan). PT Rimba Makmur Sentosa telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap sebagai acuan dalam pengembangan SDM yang profesional.

l.

4.

Kapasitas dan

Mekanisme untuk Perencanaan,

SEDA

, PT

Pelaksanaan,

Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan

:

dengan kerangka PHPL. PT Rimba Makmur Sentosa telah memiliki perangkat SIM, namun belum menetapkan

secara khusus petugas SIM setelah pengelola

SIM

an. Aditya Pratama

S.Sos

mengundurkan diri.

Pencapaian IUPHHK Pada

Hutan Alam

1.5

G

Rimba Makmur Sentosa telah menyusun strukur organisasi dan job deskripsi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 08/DIRUT-RMS/SMD/SV S.ORG/V/2016, tanggal 7 Mei 2015 Gevisi kelima). Struktur tersebut telah sesuai

PT Rimba Makmur Sentosa telah membentuk organisasi SPI yang dikukuhkan berdasarkan surat direksi PT RIIS Nomor ; SK.14/DIRUT-RMS/SMD/ IOBOIS-SPI/ SMD/XI/2013, 2 Juli 2013 dan mengalami revisi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Rimba Makmur Sentosa No. : SK.02IDIRUT-RMS/JOBDIS-SPI/SMD/I/2015, tanggal 1 Februari 2015 tentang pedoman uraian, tugas dan tanggung jawab pada satuan pengawas intemal (SPI) PT Rimba Makmur Sentosa. Lembaga SPI telah berjalan namun belum efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Terdapat sebagian tindak lanjut koreksi hasil monetoring.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan

BAIX PT Rimba Makmur Sentosa telah memperoleh persetujuan a!,yal sebelum kegiatan penebangan dilaksanakan pada areal kerja RKT 2014, RKT 2015 dan Rfi 2015 (BA

(PADIATAPA)

-

-

sosialisasi dan daftar hadir). Proses pelaksanaan tata batas areal kerja telah memperoleh persetujuan dari para pihalq yang tertuang dalam berita acara pelaksanaan tata batas Cfemu gelang).

Dalam proses distribusi manfaat kepada masyarakat pihak perusahaan (PT RMS) senantiasa berdasarkan atas kesepakatan antar kedua b€lah pihak (persetujuan masyariikat).

-

PRODUKSI

2.

2. I

Tanqqal

PT Rimba Makmur Sentosa) telah memperoleh persetujuan dari masyarakat yang berkepentingan (para pihak) terkait dengan pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal keda Blok RKT 2014, RKT 2015 dan RKT 2016, termasuk pula kawasan dilindungi yang terdapat didalamnya, seperti diantara penetapan areal sempadan sungai (antara lain Sempadan Sungai Maketi, Sungai An, dll.).

l

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

luni 2016

SEDANG

lJnit manajemen telah memiliki dokumen RKUPHHX yang telah disetujui oleh pejabat bery/enang, dan disusun berdasarkan hasil IHMB dan hdak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewaiiban RKU.

Terdapat implementasi penataan areal kerja (PAK) di lapangan dan sebagian besar telah sesuai dengan peta RKUPHHK. Ketidaksesuaian hanya terdapat pada carry over RKT 2013 ke dalam RKT 2014 dan lokasi URfi 2017 merupakan lokasi rencana untuk URKT 2018 Tanda batas blok dan petak kerja sebagian besar terlihat jelas di lapangan.

Halaman 8 dari 21


k'f


No.

2,

ASERT-324. Rev.3

Ko n ite Ah red i ta s i N. siona I

LPPHPL. OOI.IDN

Kriteria dan Indikator 2.

YTr,tN


Tingkat pemanenan lestari untuk setap jenis hasil hutan kayu utama dan nir

BAIK

kayu pada setiap tipe ekosistem *)

-

-

Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hagl lHMB/survei potensi /risalah / hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan pefd pendukungnya (ialur grrvei, peta pohon, peta kelas hutan dll.) Terdapat data pengukuran riap tegakan/PuP unhik tipe ekosislem yang ada dan sudah dilakukan analisis.

- Terdapat data @tensi tegakan berdasarkan hasil IHMB, ITSP dan data hasil pengukuran riap pada PUP, namun belum dimanfaatkan untuk perhitungan ffT sendiri.

2.3.

Pelaksanaan

penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

BAIK Terdapat SOP seluruh tahapan kegiatan silvikultur

Tm

dengan lengkap dan isrnya

sesuai dengan ketenfuan teknis yang berlaku.

,

Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur.

lumlah pohon inti yang tersisa sebagai akibat kegiatan pemanenan pada RKT 2015 diperkjrakan adalah 136,30 pohon/ha

Terdapat ketersediaan permudaan tingkat tiang diperkirakan sebanyak 359,66 batang/ha dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (>100 batanq tiang/ha).

2.4.

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan

BAIK - Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat

unit manajemen telah mengimplementasikan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan

.

2.5.

Realisasi

penebangan sesuai dengan rencana keda penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya *)

hasil atau pengelolaan hutan. kerusakan tegakan tinggal rata-rata sebesar 6,78 o/o atau masih < 15 o/o Terdapat banyak limbah hasil kegiatan pemanenan dan diperkirakan faktor eksploitasi sebesar 0,63 -0,69, hal ini berdasarkan pertimbangan kayu yang tertinggal pada blolvpetak tebangan dan TPN yang menyebabkan p€nurunan nilai Faktor Eksploitasi.

.llngkat

SEDANG Terdapat dokumen Rfi secara lengkap yang disusun berdasarkan dokumen RKUPHHKHA berbasis IHMB yang telah disahkan oleh pejabat yang berwe!/enang.

.

I

Terdapat peta keia yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dipanen I dimanlaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi belum sesuai dengan peta RKU/RXT yang disahkan oleh perabat yang berwenang.

Terdapat implementa$ peta kerja berupa penandaan pada sebagian besar batas blok tebangan / dipanen/ dimanfaattan/ ditanam/ dipelihara b€serta areal yang ditetapkan

2.

6.

Tingkat investasi dan reinves tasi yang memadai dan memenuhi kebutuhandalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengemba-ngan, serta peninqkatan kemampuan SDM

sebagai kawasan lindung. Realisasi produksi per kelompok jenis dalam kurun waktu 3 tahun (2013 - 2015) ratarata sebesar 45,25 o/o dai. rencana tebangan tahunan dan lokasi pemanenan sesuai dengan RKT serta tidak melebihi luas yang direncanakan.

SEDAI{G Dalam kurun waktu 3 tahun (2013 - 2015), rata-rata kondisi finansial unit manaremen adalah likuiditas 3.293 %, solvabilitas 113 o/o, rentabilitas 7,36 o/o ( posinf) Realisasi alokasi dana hanya mencukuti 60-79 o/o kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.

Terdapat realisasi alokasi dana tidak propoBional, dikarenakan rendahnya realisasi pembiayaan untuk kegiatan perencanaan dan pembinaan hutan dibandingkan dengan produksi, dimana perbedaan alokasi dana antara > 50 9o

Terdapat peningkatan likuiditas tahun 2013 hingga 2015, sehingga unit manajemen

dapat memenuhi kewajiban lancar atau hutang jangka pendek yang sekaligus

berimplikasi kepada kegiatan pemanfaatan hutan, namun tata waktu pemenuhan dana untuk beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Terdapat realisasi biaya kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman rata rata 98 o/o, namun luas dan kualitas kegiatan kurang sesual Terdapat realisasi fisik pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan oleh IUPHHK-HA (luas dan kualitas tegakan) 83 % dari yang direncanakan, namun realisasi luas dan kualitas penanamannya kurang sesuai terutama untuk jenis pohon asli setempat (endemik).

q


KonileAtrcd


No,

rl:

rKriterie de,n Ihdikatda

YKAN

ASERT-324. Rev.3

itas il/Es bnal

LPPHPL. ()().I.IDN

l


EKOLOGI

3.

3.

1.

Keberadaan kemantapan dan Kondisi KawasanDilindungi Pada Setiap llpe Hutan

BAIK PT Rimba lYakmur Sentosa sudah mengalokasikan areal untuk kawasan dilindungi dalam rencana tata ruangnya seluas 4. 1 Ha atau 10, 66010 dari total areal konsesinya dimana dalam pengalokasiannya telah mempertimbangkan kondisi biofisik serta kondisi spesifiknya seperti lokasi areal konsesi yang berbatasan dengan hutan lindung, kelerengan, keberadaan sungai, keberadaan flora dan fauna dilindungi serta penutupan lahannya dan sebagian dari kawasan lindung tersebut telah dilakukan penataan dilapangan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada yaitu RKUPHHK HA dan RKI.

Sudah melakukan kegiatan penataan batas terhadap seluruh areal kawasan dalindunginya sesuai dengan kemajuan masa operasi perusahaan yang mengacu pada dokumen RKUPHHK-HA Periode 2012-2021 dan terdapat bukti bukti fisik hasil kegitan penataan kawasan lindung tersebut dilapangan, hasil interpretasi cika landsat dan uji petik dilapangan menunjukan bahwa kondisi kawasan dilindungi seluruhnya masih berupa hutan, yaitu berupa hutan vtgin 2705,7 ha (58,3olo) dan hutan bekas tebangan (LOA) 1935,3 ha (41,7olo) serta tidak terdapat gangguan hutan di lokasi kawasan lindung tersebut baik berupa illegal lo99in9, kebakaran hutan maupun perambahan hutan. Terdapat pengakuan terhadap kawasan dilindungi sebagian besar masayarakat terutama para pemilik lahan/hutan telah mengakui keberadaan kawasan lindung yang terdapat di areal PT Rimba Makmur Sentosa. Sudah mendokumentasikan hasil kegiatan pengelolaan terhadap seluruh kawasan dilindungi hasil tata ruang sesuai dengan yang direncanakan dalam RKu untuk setiap tahun kegiatan bedalan yang mengacu pada RKL yang tertuang dalam bentuk laporan, berita acara, tally sheet maupun peta hasil pengelolaan. 3.

2.

Perlindungan dan Pengamanan Hutan

SEDANG

Tersedia prosedur untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dan secara substansi prosedur tersebut telah sesuai standar teknis dan cukup representatif sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional teknis dj lapangan

dan memiliki legalitas dengan ditandatangani oleh pejabat yanq

berkompeten. Prosedur yang tersedia sudah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada saat ini. Tersedia sarana prasana untuk perlindungan dan pengamanan hutan, meliputi sarana prasaran untuk pengamanan areal dan aset perusahaan, penanggulangan kebakaran hutan, Serta hama dan penyakit tanaman dan sarana prasana tersebut tersedia dilapangan dalam kondisi baik, namun jenis maupun jumlahnya belum sesuai dengan ketenfuan. PT Rimba Makmur Sentosa sudah mempunyai lembaga atau organisasi untuk bidang periindungan dan pengamanan hutan serta personilnya, namun jumlah dan kualifikasi personil perlindungan dan pengamanan hutan tersebut belum sesuai dengan ketentuan. PT Rimba l4akmur Sentosa secara umum sudah melakukan kegiatan perlindungan, namun demikian kegiatan perlindungan belum dilakukan secara maksimum, terutama dalam hal penanganan perburuan satwa liar yang terdapat di areal kerjanya.

3.3

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

BAIK Tersedia dokumen prosedur terkait dengan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan, prosedur tersebut sudah

sesuai standar teknis dan cukup representatif sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasjonal teknis di lapangan dan sudah mencakup penanganan seluruh dampak yang akan timbul akibat pengusahaan hutan. Sudah memilki sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan berfungsi dengan baik. Sarana prasarana tersebut sudah sesuai dengan yang dipersyaratakan dalam RKL dan RPL. Sudah memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam mengelola dan memantau dampak terhadap tanah dan air, serta memiliki sertifikat kualiflkasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan. Tersedia dokumen rencana untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dampak

terhadap tanah dan

air yang mengacu pada dokumen RKL serta sudah

di

implementasikan dilapangan sesuai dengan rencana tersebut baik secara vegetatif maupun teknik sipil, dan terdapat bukti bukti hasil kegiatan pengelolaan tersebut dilapangan serla lelah drbuat dokumentasinya.

Tanggal

l

Juni 2016

Halaman 10 dari 21

k# No,


.

Y,KAN

ASERT-324. Rev.3

Kon iteAhrcd itas i N a s b na I LPPHPL, OOl.IDN



sudah membuat rencana untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan terhadap tanah dan air yang mengacu pada dokumen RPL, kegiatan pemantauan sudah diimplementasikan dilapangan sesuai dengan rencana dan terdapat buktj bukti hasil kegiatan tersebut serta terdapat dokumentasinya baik dalam bentuk berita acara, laporan kegiatan, laporan bulanan, triwulanan dan semesteran, Dampak kegiatan pemanfaatan hutan oleh Rimba Makmur Sentosa terhadap tanah dan air masih dalam tingkat yang wajar bila dibandingkan dengan kondisi rona linqkungan awal dan tidak menunjukan adanya peningkatan dampak yang sangat signifikan terhadap tanah dan air. Selain itu perusahaan juga dalam melakukan kegiatan pemanfaatan hutannya sudah menerapkan sistem yang ramah lingkungan, melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

BAIK

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna Yang Dilindungi dan/

,

PT Rimba Makmur Sentosa sudah memilih untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi

flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarcog (rare),

(Threatened) dan

terancam punah (threatend) dan endemik mengacu pada perudangan yang berlaku, dimana prosedur yang tersedia sudah memiliki legalitas dengan ditanda tangani oleh pejabat yang berkompeten dan disusun dengan lengkap sesuai dengan kondisi di areal keia dan secira substansi prosedur tersebut sudah sesuai standar teknis dan cukup representatif sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional teknis di lapangan serta sudah mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang ada di areal

Endemik

konsesinya..

atau tangka (Endangere4,

)arcrg (Rare), Terancam funah

Sudah melakukan kegiatan identifikasi flora dan

fauna yang dilindungi dan/atau

langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di wailayah konsesinya dan mencakup seiuruh jenis dilindungi yang terdapat di areal konsesinya serta terdapat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

3.

5.

BAIK

Pengelolaan Flora

-

untuk:

1.

Luasan terten

tu

dari hutan produksi yang

tidak terganggu,

2.

dan bagian yang tidak rusak. Perlindungan

terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan

terancam punah dan endemik

3.

5.

Pengelolaan Fauna

untuk:

1.

Luasan tertentu

dari hutan

2.

produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tjdak rusak. Perlindungan terha dap species fauna

dilidungi dan/ atau jarang, langka,

terancam punah

Tersediaprosedur pengelolaan flora dilindungi, dimana prosedur tersebut sudah sesuai standar teknis dan cukup representatf sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional teknis di lapangan, khususnya yang terkait dalam kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku serta prosedur tersebut sudah menggambarkan kegiatan pengelolaan yang mencakup seluruh jenis flora yang dilindungi dalam areal kerjanya

Sudah melakukan pengelolaan terhadap flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup seluruh jenis yang terdapat di areal kerjanya melalui kegiatan pengalokasian areal, perlindungan, penataan areal kawasan dilindungi, inventarisasi, pengembangan jenis dan sosialisasi serta terdapat bukti bukt hasil kegiatan tersebut berupa laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan buKi fisik lapang. Kondisi spedes flora dilindurEi daryabu jararE, langka dan teranca.n Bfiah dan efldemik yang terdapat diared Ff Rimba tr'laknur Sentosa rn6ih terjaga derEBn baiL hal ini terindikasi dan nihi indeks keanekaragaman jenis (HJ yarE cukup besar dan tidak adanya gBrEguan hutan seperti illegal loggirE, kebakaran hutan, dan perambahan hutan serta kofldisi penutupan lahan yang seluruhnya masih berupa hubn. SEDANG

PT Rimba Makmur Sentosa sudah memiliki prosedur pengelolaan fauna dilindungi, dimana prosedur tersebut sudah sesuai standar teknis dan cukup representatif sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional teknis lapangan, khususnya yang terkait dalam kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku serta prosedur tersebut sudah menggambarkan kegiatan pengelolaan yang mencakup s€luruh jenis fauna yang dilindungi dalam areal kerjanya Terdapat rencana terkait pengelolaan fauna dilindungi dan sudah di implementasikan dilapangan serta terdapat lapordn hasil kegiatannya namun belum mencakup seluruh jenis jenis yang dilindungi dan/atau langka, iarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin serta belum ada upaya yang signifikan untuk menekan gangguan berupa perburuan satwa liar. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik sudah mulai terdapat tekanan akibat adanya perburuan yang kecenderungan sudah bersifat komersial.

di

dan endemik

Tanggal 1

luni 2016

Halaman 11 dari 21


4.

ASERT-324. Rev.3

Ko n ile Akrcd ilas i N e s b n e I

LPPHPL. ()Ol'IDN



No.

YKAN

sosrat 4, 1. Kejelasan deliniasi

kawasan operasional

BAIK

,

perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat

PT. Rjmba Makmur Sentosa telah memiliki dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SOA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat berupa: RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA, profll desa, peta penyebaran desa/suku,

jumlah penduduk yang bergantung pada hutan, dan surat peianjian kesepakatan bersama dengan masyarakat. adat desa di sekitar areal. Namun belum memiliki dokumen laporan hasil identifikasi hak-hak dasar maslarakat hukum adat dan/atau

hukum adat dan/atau masyarakat setempat

masyarakat setempat secara lengkap yang meliputi seluruh desa binaan.

PT. Rimba l,4akmur Sentosa telah memiliki mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif yang legal dan jelas berupa SOP Pembuatan Batas Secara Partisipatjf l,4asyarakat dan SOP Deliniasi Kavvasan Konsesi Dengan Kawasan Komunitas Setempat berikut mekanisrne penyelesaian konflik batas kawasan yang

mengacu pada SOP Konflik Penataan Eafas Paftisipatif Setempat dan SOP Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat, serta belum pemah terjadi konflik batas kawasan.

ff.

Rimba Makmur Sentosa telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat dan masyarakat setempat yang legal, lengkap dan jelas dalam p€rencanaan pengelolaan sumber daya hutan yaitu: SOP Pengakuan Hak-Hak Adat, SOP Identifikasi Pengatu.an dan Pemanfaatan Hasil Hutan oleh f4asyarakat, SOP Meningkatkan Akses l'lasyarakat Terhadap Hutan,

dan SOP ldentifikasi

dan

Pengelolaaan Hak-hak Dasar Masyarakat. PT. Rimba Makmur Sentosa telah memilaki buktFbukti adanya kejelasan luas, letak dan

batas areal kerja, dan telah melakukan penataan batas wilayah adat serta dijumpai bukti (identitas) batas berupa pal, baik pada batas wilayah adat maupun pada batas

kawasan pemegang izin. Namun demikian, batas areal pemegang izin belum

,

disosialisasikan kepada masyarakat desa di sekitar areal.

Terdapat persetujuan atas keberadaan, luas dan batas areal IUPHHK-HA Pf. Rimba Makmur Sentosa, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat sekitar areal.

4. 2. Implementasi

SEDANG

tanggung jawab soslal

PT. Rimba Makmur Sentosa telah memiliki dokumen perencrnaan yang mengatur

Perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang

kewajiban sosialnya kepada masyarakat setempat,

berlaku.

Untuk memenuhi kewajiban sosial perusahaan kepada masyarakat, PT. Rjmba Makmur Sentosa telah memiliki mekanisme yang lengkap, jelas dan legal.

yaitu:

RKL dan RPL, RKUPHHK-HA,

RfiUPHHK-HA, Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama, Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan Kelola Sosial, dan SK IUPHHK-HA.

PT. Rimba l4akmur Sentosa telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat sekitar yang didokumentasikan dalam bentuk berita acnra sosialisasi visi dan misi, RKTUPHHK-HA, kawasan lindung, dan Rencana Kerja Kelola Sosial. Namun belum mensosialisasikan batas areal keia IUPHHK-HA kepada masyarakat desa di sekitar areal.

PT. Rimba Makmur Sentosa telah merealisasikan 4 (empat) dari 5 (lima) (80,00o/o) pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat melaui kegiatan pertanian menetap, peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masayarakat, pengembangan sarana dan prasarana desa, budaya masyarakat. Sedanqkan 1 (satu) kewajiban

-

sosialnya belum terealisasi, yaitu keria sama dengan koperasi masyarakat setempat. PT. Rimba I'lakmur Sentosa telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan

tan99un9 jawab sosial yang cukup lengkap termasuk dokumen ganti rugi uang pembukaan lahan (uang jakah/uang kuah), dan pelibatan masyarakat lokal. Namun belum memiliki dokumen kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.

Tanggal

I

Juni 2016

Halaman 12 dari 21

& No.


Kriteria dan Indikator 4, 3. Ketersedia an

YKAN

ASERT-324. Rev.3

Kon iteA krcd it e s i N a s b n a I LPPHPL. O()IIDN

Nilai Kinerja Indikator BAIK

mekanisme dan

PT. Rimba Makmur Sentosa telah memiliki data menyangkut masyarakat hukum adat

implementasi

dan atau masyarakat setempat yang terlibat (penyerapan tenaga keda lokal) dan terpengaruh (masyarakat sekitar) oleh aktivitas pengelolaan SDH, serta data jumlah

distribusi manfaat yang adil antar para

penduduk yang bergantung pada Hutan.

pihak

PT. Rimba Makmur Sentosa telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas

terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. PT. Rimba Makmur Sentosa telah merencanakan kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar areal yang

tercantum dalam dokumen perencanaan RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA, Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan Kelola Sosial, dan Laporan Kelola Sosial (CSR) serta dilengkapi dengan prosedur yang lengkap dan jelas.

Pf. Rimba Makmur Sentosa telah berupaya dalam peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat dalam bentuk program kelola sosial (CSR) dengan realisasi sebesar Rp.4.790.281.800 dari rencana Rp.5.065.415.000 atau sebesar 94,75olo.

Ff.

Rimba Makmur Sentosa telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap terkait

pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, baik kepada masyarakat sekitar,

kepada pemerintah daerah maupun kepada pemerintah pusat yang terdokumentasi dengan baik. 4. 4. Keberadaan

BAIK

mekanisme resolusi

PT. Rimba Makmur Sentosa telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang lengkap dan jelas untuk diimplementasjkan di lapangan berupa SOP Deliniasi Kawasan

konflik yang handal

Konsesi Dengan Kawasan Komunitas Setempat, SOP Pembuatan Batas Secara Partisipatif Masyarakat, dan SOP Penyelesaian Konflik Dengan l4asyarakat. Rimba Makmur Sentosa telah membuat peta potensi konflik dan tersedia dokumen kronologis konflik yang menunjukkan lokasi dan jenis konflik berikut dengan prosedur rencana pencegahannya yang lengkap dan jelas.

ff.

-

PT. Rimba Makmur Sentosa telah memilik penanggung jawab konflik yang di\,yujudkan

dalam kelembagaan, sumber daya manusia dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konfliL namun kelembagaan tersebut belum didukung oleh para pihak. PT. Rimba Makmur Sentosa telah berupaya dalam meyelesaikan konflik yang pernah terjada pada areal kedanya, hal teEebut ditunjukkan dengan tersedianya dokumen penyelesaian konflik yang jelas dan lengkap. 4. s. Perlindungan, Pengem

SEDANG

bangan dan kesejahteraan Tenaga

PT. Rimba Makmur Sentosa telah mengimplementasikan 5 (lima) dari 8 (delapan) sarana hubungan industrialnya dengan karyawan (62,50%), meliputi keberadaan Peraturan Perusahaan, Stsuktur Organisasi Pengusaha, Pedajnjian Kerja Wakhr

Kerja

Tertentu, Kebebasan Berserikat dan Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Peningkatan

Pemegang

-

izin telah merealisasikan sebagian besar rencana

Pengembangan

kompetensi (83,33 o/o). PT, Rimba Makmur Sentosa telah menyusun standar ienjang karir meliputi 2 (dua) tahapan yaitu penilaian dan evaluasi kerja, dan pengangkatan jabatan, dan 1 (satu) tahapan (50o/o) telah diimplementasikan melalui pengangkatan jabatan.

Pf.

Rimba l4akmur Sentosa telah mengimplementasikan seluruh tunjangan kesejahteraan karyawan yang diafur dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan Perjaniian Kerja Waktu Tertentu.

Tanggal 1 Juni 2015

Halaman 13 dari 21

# (7) No. 1


YKAT{

ASERT-324. Rev.3

Ko m ih A k red it e s i N a s io n a I

LPPHPL. ()()'IDN

RESUME HASILAUDIT RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPLASPEK LEGALITAS KAYU verifier

Kriteria/Indikator

Hasil Penilaian

Keterpeliharaan dan Norma Penilaian

K1,1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1 Pemegang izin

a,

Dokumen legal

terkait perizinan

mampu menuniukkan keabsahan Izin

usaha (SK IUPHHK)

Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

b.

Bukti pemenuhan kewajiban

Iuran Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan

-

Tersedia dokumen leqal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (tliPHHK-HA) melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: No.SK.171l14enhut-II/2007, Tanggal 1 Mei 2007, yakni tentang Pemberian liin IL,PHHK pada hutan alam dengan luas areal kerja + 43.530 Ha hektar. PT Rimba Makmur Sentosa telah

memenuhi kewajibanmembayar (UUPHHK sesuai SPP Iuran IUPHHK-HA Nomor : S.358/VI-BPKPHH|Z0O7 , 25

14emenuhi:

Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHKHIy'HT/RE/ Pemegang Hak Pengelolaan dipenuhi seluruhnya.

Nlemenuhi: IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP

Mei 2007, sebesar Rp. 2.176.500.000,untuk areal keia seluas 43.530 Ha-

Kayu.

(IIUPHHK)

Tidak DaDat diverifikasi Penggunaan Iidak Daoat diverifikasi kawasan yang karena tjdak ditemukan penggunaan sah di luar kawasan yang sah di luar kegiatan kegiatan IUPHHK IUPHHK. oika ada) Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh peiabat yang berwenang c

2

K2.1

2.1.1 RKUPHHV

a.

RPKH dan

Dokumen RKUPHHVRPKH,

Tersedia dokumen rencana penebangan

yakni

:

Rencana Kerja

RKf/Bagan Kerja/

RKIJPHHK-HA Berbasis IHI4B Periode

Tahunan (RKT/

RTT

beserb

Ba9an

lampirannya yarE telah disahkan oleh peiabat yang berwenang,

- 2021 (Kepmenhut No.SK.52/BUHA-2/2012 tanggal 27 Juni 2012). PT. Rimba f4akmur Sentosa telah memiliki dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2015 dan lampiran petanya yang mengacu pada RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021. tampiran peta tersebut dibuat oleh tenaga teknis Pengukuran dan Perpetaan (An. Wiyanto), diperiksa oleh tenaga teknis (GANIS) PHPL-CANHUT (An. Suwanto, No. Reg. 0041713/CAN H uTrocx IV/2011), diketahui oleh Direktur Pengelolaan Hutan An. Ir lrawansyah dan disetujui oleh Direktur Utama An. Saniaya Dharmawan.

KeOa/Rrf) disahkan oleh yang berwenang.

rneliputi

:

Dokumerl RXUPHHVRPKH & lampirannya yang

disrsun

berddarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL

Imber Guising dan/atau Canhul Dokumen RKT/RTT yang disJsun

201.2

-

l,lemenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHVRPKH,

Rfi/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya

berdasarkan

R(U/RP(H dan disahkan oleh pejabat yang

beMenang atau yang disahkan secara self approval Peta rencana penataan areal keta yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

Tanggal

I luni 2016

Halaman 14 dari 21

,s No.


verifier

Kriteria/Indikator

b.

Hasil Penilaian PT Rimba Makmur Sentosa telah memiliki

tidak boleh ditebang

peta areal kerja (RKT 2016) yang tjdak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur benar dan terbukti implementasjnya di lapangan. PT. Rimba Maknur Sent6a telah mengalokasikan areal yang tjdak boleh ditebang yaihi; Buffer Zone hubn liMurE, Sempadan SungBi, Kawasan Konservasi Insitu (Kn), Areal lereng >40% dan Kavvasan Pelestdrian Plasrna Nutfah. Terdapat penandaan atau ident tas yang jelas pada blok dan petak tebang s€suai dengan posisi pada peta RfiTahun 2016 yanq telah disahkan yakni :

Penandaan lokasi blok tebanqan/ blok

RKr/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

-

ASERT-324. Rev.3

Kon iteA kred it as i N a s b na I LPPHPL. ()OI.IDII

Peta arealyang

pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan

c.

YTr,lN

Penardaan lokasi Bok dan Petak Tebang diberi tanda wama Merah bata. Penandaan blok tebang berupa simbol Angka 2014, 2015, 2016 dan seterusnya. Penandaan petak tebang berupa huruf

Keterpeliharaan dan Norma Penilaian lYemenuhi Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan

Memenuhi Peta blok/petak tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan

dan simbol angka AI-14, AI-15, AH-12. AH-13 dan seterusnya. Cap basah pada seluruh petak tebang Rl(T tahun 2016. Tanda tangan pengesahan oleh DreKur Ubma PT. RMS.

K2.2. 2.2.1

3

K3.1. 3.1.1

Adanya rencana kerja yang sah Terdapat dokumen RKUPHHK-HA I'lemenuhi a. Dokumen Rencana Pemegang Kerja Usaha berbasis lHl4B periode 2012-2021, Keabsahan dan izin hutan mempunyai Pemanfaatan Hasil dengan kelengkapan lampirannya dan kelengkapan dokumen rencana kerja Hutan Kayu telah disetujui berdasarkan Keputusan RKUPHHK dipenuhi (RKUPHHK) (bisa yang sah l4enteri Kehutanan Nomor: seluruhnya No.SK.52lBUHA-2/2012 tanggal 27 Juni dalam proses) sesuai dengan peraturan 201.2. dengan lampiranyang berlaku. lamDirannya -Ildak 'Iidak dapat diverifikasi dapat diverifikasi b. Kesesuaian lokasi dan volume IUPHHK-HA Fr. RMS tidak melakukan pemanfaatan kayu pengelolaan pada hutan tanaman hutan alam pada industri. areal Penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industsi. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Dokumen LHP Realisasi penebanqan selama 1 (satu) lYemenuhi Seluruh kayu yang telah tahun terakhir periode Januari s.d. LHP dibuat dan bulat yang disahkan oleh Oktober 2016 adalah sebanyak 3.066 pcs disahkan oleh petugas ditebang/ pejabat yanq yang berwenang dipanen atau dengan volume 16.577,71 m3. yang dipanen/ LHP dengan fisik kayu berwenang Seluruh kalu bulat hasil penebangan telah sesuai dimanfaatkan dibuatcn dokumen LHP oleh Petuqas LIP An. Agus Andi (No. Reg. 00125Nomor batang di LHP telah di13/PK&R 0(2010). dapat ditemukan di LHPkan Idenbtas F,UHH yang tertera pada tunggak lapangan dapat dilacak atau tertera pada dokumen tata usaha kayu (buku ukur dan dokumen $lP) yang telah dibuat dan disahkan oleh petuqas dan peiabat yanq berwenanq.

Tanggal I .luni 2016

Halaman 15

dai

21


3.1.2.

Seluruh kayu SuGt keterangan yang diangkut sahnya hasil hutan dan keluar areal lampirannya dari : izin dilindungi TPK hutan ke TPK dengan surat Antara, keteranqan TPK hutan ke sahnya hasil industri primer dan/atau hutan. penampung kayu

-

terdaftar, TPK Antara ke

industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu

terdaftar

3.1.3.

Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dan pemegang IUPHHK-

HIy'IUPHHK. HT/IUPHHKRE/Pemegang Hak

Pengelolaan

a.

ASERT-324. Rev.3

Ko n ite A k rcd itas i N a s b n a I

LPPHPL. OOlION

verifier

Kriteria/Indikator

No.

YKATI

Tanda-tanda PUHH/

brcde

pada kayu dari pemegang IUPHHKHTI bisa dilacak balak

Keterpeliharaan dan

Hasil Penilaian

-

Seluruh kayu bulat yanq diangkut mulai dari TPn-TPK Hutan, TPK Hutan-TPK antara II, TPK Antara II-TPK antara III dan TPK Antara III-TPK Industri, telah dilengkapi dokumen angkut yang sah (sKsHHK). Selama Periode Januari s.d. Oktober 2016 telah diterbid
-

Norma Penilaian Memenuhi Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan

-

Barcode.

Memenuhi

-

Tanda-tandalegalitas hasil hufan kayu telah sesuai dengan dokumen

Identitas Uji Tunggak (Petak AH-15) : (a) Tunggak-l : 1780/MM/65, (b) runggak-2 i2477 IMMI66, (c) Tunqgak-3 : 2989/MM/90. Identitas tersebut dapat terlancak pada dokumen Buku ukur (24 Juni 2016, 29luli 2016, 30 l,4ei 2016) dan dokumen LP-KHP nomor: 12lRMSr'1LN/LHP-KB/8T-02/VI/2016, 14lRMSMLN/LHP-KB/BT-02/VU/2016 dan 10/R14S-MLN/rHp-KB/81 -02N I 2016. Tunggak tersebut juga terlacak pada SKSHHK dengan ID-Barcode

3403$CXRMSA0000000000016287,

3403$CnMSA0000000000016422 dan 3403$CnMSA000000000001649. Identitas Uii Tunggak (Petak AL-15) : (a) Tunggak-1 : 1855/14M/65, (b) Tunggak-2 : 21551MM173, (c) Tunggak3 : 2156/MM/50. Identitas tersebut dapat terlancak pada dokumen Buku

ukur (09 September 2016, 17 Juni 2016, 17luni 2016) dan dokumen LP KHP nomor : 17IRMS-MLN/LHP-KB/BT01/1V2016 dan 12IRN15-MLN/LHP-

Tanggal

l

Juni 2016

Halaman 16 dari 21

YKA}I


Ko m ite Akred ita siua s io na LPPHPL. ()O,I.IDN


No.

xriteria/Indikator

ASERT-324. Rev.3

verifier

I

Keterpeliharaan dan

Hasil Penilaian

Norma Penilaian

KB/8T-02lvIl2016. Tunggak teEebut iuqa terlacak pada SKSHHK denqan ID-

b.

Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin

Barcode 3403DCRMSA00000000 00018299, 3403A)CnMSA000000000 0018390 dan 3403OC(RMSA000000000 0018391. PT. Rimba Makmur Sentosa telah memiliki SOP Tata Usaha Kayu yang mengacu pada : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : P.43lMenlhkSeEen/2015 jo.

Memenuhi Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten.

.

P.

60/l,4enLH

Vsetjen/Kum.l / 2016,

tanggal L2 Juli 2016 tentang

.

Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Alam. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produki Lestari No. : P.lZPHPL-SEI/2o15 Jo. P.2l PHPL-[PHH|2O16, 29 Januari 2016 Juli 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sislem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam. Rencana Kerja Tahunan (RKf) IUPHHK-HA PT. Rimba Nlakmur

Sentosa. PT. Rimba Makmur Sentosa telah

3.1.4.

Pemegang izin mampu membukti kan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Arsip SKSKB dan

dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya

untuk hutan tanaman

menerapkan penandaan kayu secara konsisten, sehingga identitas kayu bulat hasil penebangan dapat ditelusuri secara administrasi yakni dapat terlacak pada dokumen Penatausahaan Hasil Hutan dan pengamatan secara fisik di lapanqan hinqqa petak tebanqan. Selama periode lanuari s.d Oktober 2016 telah diterbitkan dokumen SKSHHK yaitu; Pada TPK Hutan Km 15 sebanyak 336 set dengan jumlah batang 2.532 pcs dan volume 14.871,39 m3, pada TPK Antara lI sebanyak 132 set dengan iumlah batang 2.346 pcs dan volume 13.647,56 m3 dan Pada TPK Antara III sebanyak 5 set dengan jumlah batang 2.107 pcs dan volume 12.127,34 rn3.

Memenuhi Dokumen SKSKB dan FAKB lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).

Dokumen SKSHHK tersebut diterbitkan oleh Petugas Penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (P2SKSHHK) atas nama (an) Hentje Rego (Nomor Reg.

00041-13/PKB-R/r(XIV/2010) sesuai dengan Keputusan Direktur Utama PT. Rimba Niakmur Sentosa Nomor : 023/DIR.PH. RMS/SMD/SVP2SKHHr/,rfi 12016, tanggal 28 Juli 2016, tentang Penetapan Penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (P2SKSHHK) Self Assessment pada IUPHHK PT. Rimba Makmur Sentosa.

Tanggal 1 Juni 2015

Halaman 17 dari 21

{.#, k#

yrf,lN LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Ko m i te Aked i h s i N a s b na


I

LPPHPL. ()()l.IDI{

verifier

Kriteria/Indikator

No.

ASERT-324. Rev.3

Keterpeliharaan dan

Hasil Penilaian

Norma Penilaian

K3.2 Pemeqanq izin telah melunasi kewajiban punqutan pemerintah yanq terkait denqan kayu Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan

a.

Dokumen SPP

(Surat Perintah Pembayaran) DR

dan/atau PSDH telah diterbitkan

Dana Reboisasi

(DR) dan Provisi

Sumber Daya Hutan (PSDH)

b.

Bukti Setor DR

dan/atau PSDH

c.

Kesesuaian

tarif

DR

dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Tanggal

l

Juni 2016

Seluruh log hasil pemanenan selama periode Januad s/d Oktober 2016 telah dibuatkan laporan hasil pemanenan (LHP) dan SPP PSDH dan DR. Adapun rekapitulasi dokumen SPPPSDH/DR adalah sebagai berikut : Kavu Bulat (KB) Yang terdiri dari kelompok meranb dan rimba campuran sebanyak 2.519 batang sebesar 14.919,00 m3 dengan Jumlah PSDH Rp. 1.122.497.070 dan DR $ 245.065,43. Kavu Bulat Sedano (KBS) Yang terdiri dari kelompok meranti dan rimba campuran sebanyak 398 batang sebesar 1.585,42 m3 dengan lumlah PSDH Rp. 114.133.360 dan DR $ 25.430,30. Ka\LU Bulat Kecil (KBK) Yang terdiri dari kelompok meranti dan rimba campuran sebanyak 149 batang sebesar 72,29 m3 dengan Jumlah PSDH Rp. 2.240.990 dan DR $ 289,16. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) periode Januari s/d Oktober 2016 berupa Billing Tagihan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuanqan Republik Indonesia, Oirektorat lenderal Anggaran, Sistem lnformasin PNBP Online (SI|4PONI).

I'lemenuhi Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tariO sesuai dengan LHP yang disahkan

Hasil pemeriksaan terhadap domumen Bukti Setor DR dan PSDH periode

14emenuhi DR dan/atau PSDH telah

Januari s/d Oktober 2016, diketahui bahwa PT. Rimba Makmur Sentosa kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat lenderal Anggaran sebagaa Penerimaan Negara Bukan Pajak,dengan total pembayaran PSDH Rp. 1,238,871,420 dan DR $ 270,784.89 dari 3,066 batang kayu dengan besaran kubikasi 16,577.71 m3.

dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen

Hasil uji petik pemeriksaan kesesuaian pembayaran tarif PSDH dan DR terhadap bukti setor PSDH dan DR dengan informasi jenis dan volume log kayu bulat yang tertuang dalam dokumen LHP telah sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan, yakni : berdasarkan persyaratan ukuran sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan, antara lain : (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 12 Tahun 2014, (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.71lMenLHK/Setjen/HPL.3/8/ 2016, Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi

Memenuhi Pembayaran DR

SPP.

dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.

Halaman 18 dari 21

,s No.

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PROOUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Kriteria/Indikator

Verifier

YKA}I

ASERT-324. Rev.3

Kon iteA krcd il. s il/€s io na I LPPHPL. OOI.IDN

Hasil Penilaian


Sumb€r Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1.

Pemegang izin yang menqirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedaganq Kayu

Dokumen PKAPT

Tidak dapat diiverifikasi. PT. Rimba Makmur Sentosa pada kegiatan tahun 2015/2016 tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau, melainkan sebaqai pemasok kebutuhan bahan baku Industri di sekitar Samarinda / Kalimantan.

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Tidak daoat diiveriflkasi, karena PT. Rimba Makmur Sentosa tidak melakukan penganqkutan kayu antar pulau.

Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

4

3.3.2.

Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yanq sah.

K3.4. 3.4.1

Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

K4.1

4.1.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

l"lemenuhi Seluruh dokumen anqkut kayu khususnya dokumen SKSHHK pada Seluruh kayu bulat periode Januari sampai dengan Oktober menggunakan tanda v 2016 telah dilengkapi dengan tanda Vlegal sesuai ketentuan leqal. Pemegang izin telah memilikiAnalisa Mengenal Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Ungkunqan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Ungkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan ke'arajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Pemegang izin Dokumen Tersedia dokumen AMDAL (ANDAI. RKL Memenuhi telah memiliki AMDAUDPPVUKL, dan RPL), yang telah memperoleh Tersedia Dokumen persetujuan Komisi AMDAL Pusat UPURKL.RPL Dokumen A!IDAUDPPUUKL-UPL yang lengkap dan telah AMDAVDPPV Departemen Kehutanan No. 1856/DlUKL.UPL VI/PA,/93 dan No. 66/D.I-VI/AMDAU99 disahkan meliputi tanggal 6 Mei 1999. Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL),

Implementasi Tanda V-Legal

a

Rencana Kelola

Ungkungan (RKL), dan Rencana

Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai

peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerlanya.

Tanggal 1 luni 2015

Halaman 19 dari 21

&


Y'(AN Ko mile Ak rcd ites i N a s


4.1.2

Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan

a.

14emenuhi

dAN RPL

menyusun Laporan Pelaksanan Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Laporan Pelaksanaan Pemantauan Ungkungan semester II tahun 2015, yang merupakan Laporan Kegatan Semester I tahun 2016.

Te6edia dokumen RKL

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting

Implementasi pengelolaandan

aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

-

l"lemenuhi Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang

menunjukkan penerapan

menydiakan manfaat

Norma Penilaian

PT Rimba Makmur Sentosatelah

RKL dan RPL

b.

Keterpeliharaan dan

Hasil Penilaian

Dokumen RKL

yan9

bndakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan

bne I

LPPHPL. OOI.IDtI

verifier

Kriteria/Indikator

No,

ASERT'324. Rev.3

pemantauan lingkungan adalah sebagai

berikut

sosial.

:

pembuatan guludan. penqukuran iklim dan erosi. pemberian tanda batas dan tidak menebang pohon pada kawasan

dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAUDPPUUKL.UPL yang telah disahkan.

terjadi di lapangan.

dilindungi,

-

perlindungan dan pengamanan hutan, membuat persemaian (sarana dan prasarana).

,

identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna.

diskibusi manfaat kepada masyarakat berupa bantuan peningkatan ekonomr, pengembangan SDM dan sarana prasarana, 5

K.5.1

5.1,1

Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan mplementasi

a.

Implementasi

Tersedia SOP terkait dengan

Memenuhi

Prosedur K3

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Bukti implementasi K3 oleh PT. Rimba Makmur Sentosa di lapang antara lain : Tersedia berita acara kejadian kecelakaan, yakni dokumen laporan kejadian kecelakaan. Penyediaan Jaminan Kecelakaan Ke0a

Terdapat prosedur K3

K3

(JK0 dan

b.

Ketersediaan peralatan K3

c.

Catatan kecelakaan kerja

BPJS.

Tersedia alat pelindung diri (APD) (BA Berita Acara Pemeriksaan Alat Pelindunq Diri (APD). Secara umum Ef. Rimba l.4akmur Sentosa telah memiliki peralatan K3 yang meliputi seluruh aspek kegiatan, kondisi baik kebutuhan.

dalam kegiatan operasional lapangan

dan tersedia lengkap

sesuai

Tersedia catatan kecelakaan kerja (Berita Acara Kecelakaan Keia) upaya perusahaan dalam menekan tingkat kecelakaan keia antara lain : Papan Himbauan l(3. Berita Acara Pemeriksaan Alat Pelindung Din (APD) dan penggunaan

l4emenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik Memenuhi Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan keda secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam

bentuk program K3

APD,

Scialisasi rnengenai tab caEt rrernakai alat pelindurE din (APD). Pemasangan papan/pengumuman imbauan, peringatan dan rambu ialan

Tanggal

1

luni 2016

Halaman 20 dari 21


\f


No.

Kriteria/Indikator

K.5.2 5.2.1

Verifier

atau kebijakan perusahaan yang

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Perafuran Perusahaan

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Perusahaan

tidak mempekerjak an anak di bawah umur


Terdapat Surat Pernyataan yang

14emenuhi

ditanda tangani oleh Direksi PT (No. 01/DIR-Rl4s/sMDl sP/

Terdapat serikat pekeda atau pemyataan tertulis

RNIS

pendapat.

mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 14emenuhi

-

Tersedia Peraturan-perusahaan (PP) Tahun 2015 yang ditetapkan oleh

Tersedia dokumen KKB

atau

Utata

PP

Direktur Fr RMS tanggal 2 Oktober 2015 dan disahkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malinau Kalimantan Utara

(PP)

5.2.3

lrcd itas i N a s b n a I LPPHPL. ()()lJDII

Ko n ileA

KPalxl2012, tanggal 1 Oktober 2012) tentang laminan Kebebasan berekpresi, berkumpul/berserikat dan menyatakan

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

q,

ASERT-324. Rev.3

Hasil Penilaian

Pemenuhan hak-hak tenaqa kerja Ada serikat pekerja Kebebasan berserikat baqi pekeda

YKAN

Idak

ada pekerja yang masih di bawah

umur

Hasil verifikasi dokumen tenaga kerja PT. RMS tahun 2016 diketahui bahwa

seluruh karyawan yang bekeia pada perusahaan tersebut berumur di atas 18

Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah

umur

tahun.

Bogor, November 2016 LP PHPL PTAyamaru Sertifikasi

ttd

Ir

Akhmad Direktur

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 21 dari 21

20 16

Recommend Documents