2 juli 2014

1e burap 2014

e

1 burap 2014, behandeling raad 1/2 juli 2014

Inhoud 1.

Inleiding en samenvatting ...................................................................................................................................................................................................... 1

2.

Financiële cijfers en toelichting.............................................................................................................................................................................................. 3

2.1

Totaal cijfermatig overzicht per programma en totaal ........................................................................................................................................................... 3

2.2

Algemene financiële ontwikkelingen ................................................................................................................................................................................... 17

2.3

Specifieke financiële ontwikkelingen ................................................................................................................................................................................... 19

2.4

Specifieke financiële ontwikkelingen (Investeringskredieten) ............................................................................................................................................. 21

2.5

Actuele stand grondexploitaties........................................................................................................................................................................................... 25

2.6

Risicoparagraaf ................................................................................................................................................................................................................... 31

3.

Beleidsmatige kengetallen en toelichting ............................................................................................................................................................................ 33

e

1 burap 2014, behandeling raad 1/2 juli 2014

1.

Inleiding en samenvatting

1.a Inleiding Voor u ligt de eerste bestuursrapportage (kortweg burap) voor het jaar 2014. De informatie die in de begroting 2014 is opgenomen dateert van het derde kwartaal 2013. In de tussenliggende periode is er veel gebeurd, waardoor een nieuwe doorkijk voor 2014 een goed zicht geeft op wat ons te wachten staat. 1.b Toelichting systematiek In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moeten begrotingswijzigingen afgewikkeld worden in het boekjaar zelf, door het voorleggen van begrotingswijzigingen aan de raad. Op deze wijze kan de raad optimaal gebruik maken van haar budgetrecht. In de burap worden de belangrijkste bijstellingen op het voorgenomen beleid en financiën opgenomen. Daarnaast wordt over de stand van zaken van een vast aantal onderwerpen gerapporteerd. Hierbij wordt de stand per 1 mei 2014 als uitgangspunt genomen. Uitgangspunt is dat alle afwijkingen vanaf € 10.000 indien deze 10% of meer zijn én alle afwijkingen > € 25.000 worden gemeld en toegelicht. Over beleidsmatige zaken wordt gerapporteerd volgens de ‘’stoplichtmethodiek” inclusief de historische ontwikkeling. 1.c Samenvatting Er is een voorgestelde begrotingswijziging van € 671.000 positief. Daarmee komt het verwachte begrotingssaldo 2014 op € 671.000 positief. De grootste posten betreffen:  Opheffing bosbrand verzekeringsmaatschappij (€ 88.000 V)  Afname legesinkomsten activiteit bouw (€ 203.000 N)  Kapitaallasten (€ 129.000 V)  Programmakosten ISD/BUIG (€ 125.000 V)  Extra uitkering WVK (€ 100.000 V)  Eenmalige uitkering WVK (€ 1.000.000 V)  GRSK (€ 54.000 N)  Algemene Uitkering (€ 311.000 N)  Dwangsommen (€ 60.000 N)  Rente (€ 56.000 V)  Rente Waterlaat VI (€ 172.000 N) 18 kredieten worden afgeboekt voor in totaal € 292.124 en 1 krediet wordt voor € 180.000 bij geraamd. Daarnaast wordt er nog een nieuw (budgettair neutraal) krediet aangevraagd voor de restauratie van de Hofkerk. De risico’s zijn gelijk aan die in de Jaarstukken 2013: € 3,0 miljoen. Beleidsmatig en beheersmatig zijn zaken onder controle. e

1 burap 1 2014, behandeling raad 2/3 juli 2014 1

e


2.

Financiële cijfers en toelichting

2.1 Totaal cijfermatig overzicht per programma en totaal -/- = meer lasten/minder baten, + = minder lasten/meer baten Pr

Programma (bedragen in € 1.000)

Begroot Begroot na Begroot na primitief 2014 wijziging 2014 wijziging t/m apr 2014 a

01 02 03 04 05 06 07 u i

Bestuurlijk handelen & dienstverlening Integrale veiligheid & handhaving Bouwen, wonen & milieu Economie Welzijn Werk, Inkomen & Zorg Algemene middelen & onvoorzien Resultaat voor bestemming Af: storting in reserves Bij: onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming Begrotingsaldo

b -2.704 -2.264 -5.235 2.839 -6.745 -3.983 20.019 1.927 -3.250 1.324 0 nadeel

Werkelijk t/m Voorgestelde begrotingsapr 2014 wijziging 2014

b:/12*4 -2.864 -2.289 -5.362 2.288 -6.980 -4.074 20.058 777 -3.309 2.532 0 nadeel

c -955 -763 -1.787 763 -2.327 -1.358 6.686 259 -1.103 844 0 nadeel

Verwachte resultaat 2014

-281 -631 -856 151 -2.040 -1.678 8.152 2.816 0 0 2.816 voordeel

b+c 133 -12 -134 211 0 -38 565 725 -668 615 671 voordeel

-2.731 -2.301 -5.496 2.498 -6.980 -4.112 20.624 1.501 -3.977 3.147 671 voordeel

Algemene opmerkingen  De mutaties tussen de kolom ‘begroot primitief 2014’ en de kolom ‘begroot na wijziging 2014’ in bovenstaande tabel hebben betrekking op de raadsbesluiten van periode 1 tot en met 4. De mutaties worden vooral veroorzaakt door de budgetoverheveling.  Onderstaande afwijkingen lopen soms over meerdere programma’s of via mutaties reserves. Voor de leesbaarheid is ervoor gekozen om de toelichting over de afwijkingen op te nemen onder het onderdeel met de grootste financiële consequenties.  In de afwijking wordt, indien dit van toepassing is, verwezen naar tabellen in paragrafen 2.2. en 2.3.

e


Programma 1: Bestuurlijk handelen en dienstverlening Formatie wethouders (€ 15.000 N) Op 24 april 2014 heeft de raad besloten om de formatie voor het wethouderschap te verhogen van 2,75 naar 3 fte. Reisdocumenten niet ingezetenen (€ 9.100 V) Per 1 mei 2014 is de gemeente Bergeijk aangewezen als “grensgemeente” en is zij gestart met het verstrekken van reisdocumenten voor Nederlanders niet ingezetenen. Dit sluit aan bij de visie van Bergeijk om grensoverstijgend en dienstverlenend te zijn. Gemeente Bergeijk is in staat om dit extra product en de bijbehorende werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Er wordt voor € 129.000 meer kosten (w.o. afdracht rijksleges) gemaakt en voor € 138.000 meer opbrengsten gegenereerd voor 2014 verwacht Bergeijk daardoor een financieel voordeel van omstreeks € 9.000. Hierbij is rekening gehouden met een aanlooptijd in 2014 door het opstarten van de nieuwe werkzaamheden. Bijstelling leges publiekszaken (€ 13.000 V) Op basis van geactualiseerde verwachte verlopen reisdocumenten en rijbewijzen zijn de inkomsten en afdrachten voor leges publiekszaken bijgesteld. Aframen inkomsten verstrekken meetgegevens GBKN/ bijramen uitgaven meetgegevens BAG (€ 20.500 N) De gemeente Bergeijk is verplicht om de basisregistratie voor adressen en Gebouwen (BAG) volgens landelijk vastgestelde richtlijnen in te richten en bij te houden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de Landmeetkundige dienst van het SSC de geometrie van gebouwen in Bergeijk conform vastgestelde afspraken in kaart brengt. Het gevolg van het inrichten van de BAG en het vrij beschikbaar komen van deze gegevens is dat we in de toekomst geen inkomsten GBKN meer ontvangen.

Programma 2: Integrale veiligheid en handhaving Bijdrage Veiligheidsregio (€ 4.979 V) De inwonerbijdrage aan de Veiligheidsregio wordt met dit bedrag verlaagd omdat de taak GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) van de Veiligheidsregio is overgeheveld naar de GGD. In programma 6 wordt om deze reden de inwonerbijdrage aan de GGD met hetzelfde bedrag verhoogd.

Programma 3: Bouwen, wonen en milieu Bijstelling begroting 2014 SRE (€ 32.425 V, na reservering € 0)) De herziene begroting 2014 SRE geeft voor Bergeijk 2014 een voordeel van € 32.425. Dit voordeel reserveren we voor de uitvoering van de over te dragen taken vanuit het SRE aan de gemeente.

e


Bosbeheer (€ 88.000 V) In januari 2014 is een éénmalige uitkering ontvangen van € 88.000 in verband met opheffing van de bosbrand verzekeringsmaatschappij. Afname legesinkomsten activiteit bouw (€ 203.500 N) Door de recessie ligt de bouw op dit moment nog stil en blijven de legsinkomsten achter op hetgeen is geraamd. Ook in de agrarische sector is door de Verordening Ruimte de bouwactiviteit stil komen te staan. Wel zijn er tekenen van licht herstel in de woningbouwsector. Dit merken we omdat er meer particulieren en architecten informeren naar bouwmogelijkheden. Verwacht wordt dat de inkomsten van leges wel enigszins aan zullen trekken maar dat we de geraamde opbrengst voor 2014 niet zullen halen. Voor 2014 is € 503.500 aan legesinkomsten geraamd. Gezien de ontwikkelingen wordt nu een opbrengst van ongeveer € 300.000 verwacht. Ruimtelijke ontwikkeling (€ 40.000 N, na onttrekking uit DOB € 15.000 N) Op grond van de Verordening Ruimte moet het bestemmingsplan buitengebied worden aangepast. Het betreft de nadere regels inzake de duurzame veehouderij, de uitwerking daarvan in de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) en de urgentiegebieden. Omdat het hier mede gaat om de kwaliteitsverbetering van het buitengebied is het mogelijk deze kosten te dekken uit de reserve DOB. Voor onderzoek, begeleiding en opstellen van bestemmingsplannen woonwagens is € 15.000 nodig. Gebiedsimpuls N69 (€ 100.000 V, na storting in BR ROL € 0) Onderdeel van het project Nulplus Grenscorridor N69 is de aanleg van de rotonde bij ’t Stoom. Voor de werkzaamheden ’t Stoom met wegvak Stokskesweg wordt een subsidie ontvangen van € 100.000. Hierdoor hoeft er € 100.000 minder onttrokken te worden uit de bestemmingsreserve ROL. Milieu (€ 18.583 V) Na bestuurlijk overleg is er ten behoeve van de afronding van de sanering van de grond op het terrein van de Grensschutters alsnog een aanvullende subsidie verkregen. Deze is niet begroot in 2014 en is daarom een voordeel voor dit jaar. Ruimte voor ruimte (Neutraal) Op het moment dat in een gemeente meer dan 30 Ruimte voor Ruimte-woningen zijn gebouwd (met gebruikmaking van bouwrechten van de Ontwikkelingsmaatschappij Ruime voor Ruimte) betaalt de provincie een bijdrage van € 62.500 per woning. Voorwaarden daarbij zijn dat hierover een overeenkomst met de provincie wordt afgesloten en dat de opbrengsten worden ingezet voor een kwaliteitsimpuls in het landelijk gebied. Specifiek wordt daarmee gedoeld op landschap en natuur. Op dit moment wordt met de provincie overlegd over de overeenkomst. De verwachting is dat in de loop van 2014 de eerste bedragen zullen worden ontvangen. Hoeveel dat is kan moeilijk worden voorspeld, omdat de afdracht pas plaats vindt op het moment dat er daadwerkelijk kavels door de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte zijn verkocht. Voorgesteld wordt deze bedragen toe te voegen aan de reserve DOB. Immers deze reserve is specifiek bedoeld voor de uitvoering van plattelandsontwikkeling en sluit daardoor goed aan bij de verplichting om de middelen in te zetten voor een kwaliteitsimpuls in het landelijk gebied. Als de middelen niet in de reserve DOB worden gestort zal op een andere manier ontvangst en de besteding van de middelen moeten worden bewaakt. De verantwoordingsplicht ten opzichte van de provincie wordt vastgelegd in de overeenkomst. e


Noot: Het aantal van 30 woningen is inmiddels overschreden door de aanschaf van 5 Ruimte voor Ruimte titels ten behoeve van het Woonbos. De bijbehorende opbrengst is echter onderdeel van de grondexploitatie en komt pas vrij nadat de exploitatie wordt afgesloten. Bestemmingsplan Herziening Buitengebied Bergeijk 2014 (Neutraal) Het bestemmingsplan Buitengebied Bergeijk 2011 is grotendeels onherroepelijk. Voor een locatie stond nog een beroep open. De zitting bij de Raad van State heeft op 20 februari 2014 plaatsgevonden en de uitspraak wordt verwacht. Het onderwerp bestemmingsplan Herziening Buitengebied Bergeijk 2014 lag van 20 maart t/m 30 april 2014 ter inzage. Dit bestemmingsplan richt zich op de aanpassingen naar aanleiding van de eerdere uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Buitengebied Bergeijk 2011, integratie van het erfgoedbeleid (2012), verwerking van projectplan de Beekloop en een aantal kleine aanpassingen. “Veegplan” actualisering bestemmingsplannen (Neutraal) Vorig jaar is het project actualisering bestemmingsplannen afgerond. Naar aanleiding van de behandeling van de plannen bij de Raad van State is op een aantal punten een aanpassing noodzakelijk. Tegelijkertijd wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal kleine onjuistheden te herstellen.

Programma 4: Economie Recreatieve routestructuren (€ 4.320 N, na onttrekking reservering € 0) In het kader van het Transformatieproces SRE vallen diverse taken weg bij het SRE. Eén van deze taken is de coördinatie, het beheren en onderhouden van de recreatieve routestructuren in de regio. Deze taken zijn per 1 april overgedragen aan Routebureau Brabant, onderdeel van Vrijetijdshuis Brabant. De kosten worden gedekt uit het gereserveerde bedrag voor de over te dragen taken van het SRE zoals aangegeven bij programma 3. Stand van zaken verkoop pachtgronden (Neutraal) Op deze post is een meerjarige opbrengst begroot van € 500.000 uit de verkoop van gemeentelijke (pacht-)gronden. Voor 2014 zijn op dit moment de kavelruilingen 20 t/m 28 in beeld. De ruilingen 20, 21, 22, 24 en 25 zijn inmiddels gepasseerd. De omvang van deze ruilingen bedraagt € 379.900. Hiervan wordt € 52.000 gestort in de bestemmingsreserve DOB conform de geldende systematiek. De overige ruilingen volgen in het najaar en hebben een opbrengst van circa € 920.000. Hiervan wordt een deel in de bestemmingsreserve DOB gestort conform de geldende systematiek. Besluitvorming over deze laatste ruilingen moet nog plaatsvinden en is mede afhankelijk van de medewerking van de deelnemers en of formalisering door de provincie. Daarnaast vindt er nog een grondtransactie plaats van € 112.000 met Brabant Water, als uitvloeisel van de sanering van het terrein van de Grensschutters ter hoogte van € 112.000. Hiervan wordt eveneens conform de geldende systematiek € 28.000 gestort in de bestemmingsreserve DOB. Gelet op de gerealiseerde en nog af te ronden transacties, is de verwachting dat de begrote opbrengst zal worden gerealiseerd. Voor zover de opbrengst het begrote bedrag van € 500.000 overstijgt zal dit e meerdere worden toegevoegd aan de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties. Bij de 2 Burap zullen wij deze storting zo mogelijk effectueren. Dit is afhankelijk van het daadwerkelijke moment van overdracht.

e


Pacht/Verkoop reststroken (€ 33.009 N) Reguliere pachtinkomsten (€ 17.622 N) Minder inkomsten door effectuering kavelruilingen (per saldo verkleining regulier pachtareaal) en de dynamiek van de ruilprocessen waardoor grond wordt onttrokken uit de reguliere pacht, ten faveure van 1 jarige geliberaliseerde pacht alsmede verkoop van vrij van pacht geruilde gronden. Begroot € 453.622 moet worden € 436.000. Bijstellingen Korttijdelijke pacht en Geliberaliseerde pacht 6 jaar (€ 5.250 N) 1 jarige geliberaliseerde pacht (€ 10.000 V) Door effectuering kavelruilingen en de dynamiek van de ruilprocessen, waarbij toebedeelde percelen in 1 jarige geliberaliseerde pacht worden uitgegeven. Begroot € 202.000 moet worden € 212.000. Erfpacht (€ 20.137 N) Minder canon door effectuering kavelruilingen (waaronder verkoop van diverse (erfpacht)percelen in de Pielis t.b.v. de ecologische verbindingszone ‘De Goorloop’). Begroot € 301.137 moet worden € 281.000. Verkoop reststroken Woonbos (€ 87.600 V, na storting in bestemmingsreserve Inrichting ’t Hof en centrum Riethoven € 0) Dit betreft een nieuwe verkoop en de effectuering van eerder afgesloten overeenkomsten verkoop reststroken in het Woonbos. Begroot € 0, werkelijk € 87.600. Deze verkopen Woonbos worden gestort in de Bestemmingsreserve Inrichting ’t Hof en Centrum Riethoven. Economische ontwikkeling, opstellen subregionale Bedrijventerreinenvisie (€ 10.000 N) In de Verordening ruimte 2014 heeft de provincie regionale afstemming van het detailhandelsbeleid in het Regionaal Ruimtelijk Overleg verplicht gesteld. Doel is om grotere uitbreidingen van het aantal m2 detailhandel te beperken. Alleen met een zware motivering (bijvoorbeeld het vervallen van m2 elders) en afstemming met buurgemeenten is uitbreiding nog mogelijk. Naar analogie de Kempische Bedrijventerreinenvisie, wordt in overleg met de Kempengemeenten hiervoor een detailhandelvisie opgesteld. Een concept Plan van Aanpak is opgesteld. Vooralsnog is een stelpost van € 10.000 opgenomen, binnenkort volgt een exacte raming. Uitvoering reconstructie (€ 9.879 V, na storting in reserve DOB € 0) In de periode 2010-2013 zijn middelen uit de reserve DOB ingezet voor deelname aan het Stimuleringskader groen blauwe diensten (Stika). Het Stika betreft een regeling die in een samenwerking van meerdere gemeenten, waterschap en provincie is opgesteld, waarmee particulieren een vergoeding kunnen krijgen voor aanleg van nieuwe landschapselementen. De middelen die gemeente er in 2010-2013 voor ingezet heeft zijn overgemaakt naar provincie en door provincie verdubbeld. Uit de periode 2010-2013 resteert een gemeentelijke inleg van € 13.172. Dit bedrag wordt teruggestort en moet terugvloeien naar de reserve DOB. Voorgesteld wordt om deze € 13.172 voor de periode 2014-2017 opnieuw in te zetten voor het Stika. Hierbij wordt in het kader van de regeling samengewerkt met de partners in het huis van de Brabantse Kempen. Het inzetten van € 13.172 voor het Stika in 2014-2017 impliceert een uitgave van € 3.293 voor 2014 welke hier verantwoord wordt. De uitgaven voor de periode 2015-2017 worden in de PPN vertaald. Dat gebeurt als onderdeel van het PPN-voorstel t.a.v. het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2015.

e


Programma 5: Welzijn Onderwijshuisvesting (€ 18.000 N) De gemeente is op grond van de wet primair onderwijs verplicht om de OZB-belasting voor de scholen te betalen. Dit bedrag is te laag in de begroting geraamd en stellen we met € 18.000 bij. Verhoging budget gymonderwijs (€ 10.000 N) Het bedrag is in de begroting 2014-2017 per abuis structureel met € 10.000 verlaagd. Project Cultuureducatie met kwaliteit (Neutraal) Betreft een bestaande regeling die nog niet vertaald is in de begroting. Via de provincie/kunstbalie wordt vanaf 2013 t/m 2016 een bijdrage van € 8.832 aan de gemeente verstrekt ter stimulering van cultuureducatie op basisscholen. Voorwaarde hierbij is dat de gemeente eenzelfde bedrag als cofinanciering beschikbaal stelt. Dit bedrag is gevonden binnen de subsidierelatie met Art4U waarbij een deel van de bestaande subsidie aan Art4U is aangemerkt als bijdrage in de cofinanciering. Huur buitenschoolse opvang in De Gestelberg (€ 10.218 N) BSO Kiekeboe in De Gestelberg in Luyksgestel wordt in 2014 slechts voor drie maanden verhuurd. Daarom wordt de huur en servicekosten voor negen maanden af geraamd. Verder was de huur van € 5.200 abusievelijk structureel dubbel begroot. Volwasseneneducatie (Neutraal) De rijksmiddelen voor uitvoering van de Wet Educatie Beroepen (WEB) zullen vanaf 2015 niet langer via de doeluitkering deel uit maken van de algemene uitkering maar deze middelen worden uitgekeerd aan de centrumgemeente Eindhoven. In 2014 dalen deze middelen met € 68.684. Hierop passen wij onze uitgaven aan. Bijstellen post jongerenwerk (€ 25.410 V) De onderbesteding op de post jongerenwerk wordt veroorzaakt door een te ruim begrote subsidie voor het jongerenwerk die in de loop van de tijd is opgebouwd en de nog steeds begrote middelen voor het implementeren van het elektronisch kinddossier (EKD). De middelen voor uitvoering zijn inmiddels verwerkt in de bestaande subsidiebeschikkingen jeugdgezondheidszorg. Dat geldt ook voor de middelen voor JPP. Deze maken voortaan integraal onderdeel uit van de middelen voor jeugd maatschappelijk werk. Neveninstroom (€ 16.500 N) Het komt voor dat gezinnen uit het buitenland direct in Bergeijk komen wonen. Kinderen uit deze gezinnen spreken en begrijpen de Nederlandse taal niet. Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar (groep 3-groep 8) bezoeken hiervoor een neveninstroomvoorziening. Dit bezoek duurt maximaal 1 jaar met een verlengmogelijkheid van een half jaar. Hierna stromen de kinderen het reguliere basisonderwijs in. Oorspronkelijk hadden we de wereldwijzer in Eindhoven als vaste partner hiervoor. Inmiddels is er ook een voorziening in Hapert opgericht bij basisschool het Palet. Gezien de sfeer en de schoolpopulatie sluit deze voorziening beter aan bij de Kempengemeenten. De kosten voor deze voorziening zijn weliswaar hoger dan de voorziening in Eindhoven echter tegelijkertijd zullen de vervoerkosten lager zijn. In het jaar 2014 zijn er relatief veel kinderen ondergebracht bij de neveninstroom in vergelijking tot voorgaande jaren.

e


Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) (€ 13.100 V) In 2013 zijn we gestart met het Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) beleid en het vaststellen van de doelgroepomschrijving. Kinderen worden geïndiceerd voor de VVE door het consultatiebureau. Kinderen met een VVE-indicatie bezoeken de peuterspeelzaal twee dagdelen extra. Kosten voor de VVE moeten wettelijk worden vergoed. Het bedrag dat structureel in de begroting is opgenomen is te hoog gebleken. Naar verwachting zal op jaarbasis een bedrag van € 10.000 beschikbaar moeten zijn om invulling te geven aan deze functie. Dat betekent dat het oorspronkelijk geraamde bedrag van € 23.100 met € 13.100 kan worden af geraamd. Nota reserves en voorzieningen / gemeenschapshuizen (Neutraal) ) In de nota reserves en voorzieningen is aangegeven dat we anders omgaan met de financiële verwerking van vervanging inventaris gemeenschapshuizen. De storting in de reserve wordt vervangen door een jaarlijks budget. Een tweede gevolg is dat de reserve opgeheven wordt. Hierin zit per 1-1-2014 € 144.972. Voor vervangingen die nog niet zijn gerealiseerd in 2012 en 2013 is nog € 81.959 nodig. Het restant van € 63.013 valt vrij ten gunste van de algemene reserve. De mutaties zijn daarmee conform de nota reserves en voorzieningen 2014 verwerkt. Vrijval kapitaallasten (€ 129.971 V) Zowel het gebouw van de voormalige basisschool De Klepper als gemeenschapshuis Den Eijkholt is in 2013 volledig afgeschreven (verkoop respectievelijk sloop). De beschikbare middelen voor de kwaliteitsimpuls scholen worden later dan gepland ingezet (mogelijk voor realisatie van nieuwe onderwijshuisvesting op ’t Loo). Overdracht school Sint Thomas van Aquino (saldo nul) Uit de overdracht komt voor achterstallig onderhoud incidenteel een bedrag van € 48.800 beschikbaar. Deze inkomsten brengen we onder in de voorziening BORA, ten behoeve van de instandhouding van het complex Dr. Rauppstraat 52 de voormalige Thomas van Aquinoschool.

e


Programma 6: Werk, inkomen en zorg Programma a. BBZ b. BUIG c. Participatiebudget d. Minimabeleid/bijzonder bijstand e. Schuldhulpverlening f. Hulp bij huishouden g. Wet inburgering h. Leefvoorziening Gehandicapten (vervoer) i. Leefvoorziening Gehandicapten (Rolstoel) j. Woonvoorziening Gehandicapten Totaal

ISD Dekking BUIG inkomsten rijk Particpatiebudget Totaal

2014 -1.500 -8.000 2.840 -27.000 8.500 10.000 8.856 -40.250 -4.000 -12.500 -63.054

N/V v v n v n n n v v v V

Mutatie 62.000 2.840 64.840

N/V v v V

d. Minimabeleid/bijzondere bijstand (€ 27.000 V) De staatssecretaris van sociale zaken heeft extra geld beschikbaar gesteld voor het minimabeleid in de gemeenten (in 2014 € 70 miljoen en vanaf 2015 € 90 miljoen). Dit gaat gepaard met wetswijzigingen. Er moet een verandering plaatsvinden van categoriale regelingen (zoals de regeling voor de tegemoetkoming van schoolkosten en sociaal-culturele activiteiten voor kinderen/jongeren) naar individuele beoordeling en maatwerk. De ISD is bezig met de voorbereidingen voor de beleidswijzigingen, inclusief de financiële gevolgen, om invulling te geven aan deze wetswijzigingen. f. Hulp bij het huishouden (€ 10.000 N, na dekking uit Loon- en prijsstijging € 0) De lasten voor de uitvoering van hulp bij het huishouden zijn de afgelopen jaren sterk afgenomen door de gekantelde werkwijze. Er lijkt nu sprake te zijn van een stabilisatie. De kostenstijging ad € 10.000 van hulp bij het huishouden wordt veroorzaakt door een, contractueel toegestane, verhoging van het uurtarief per 1 januari 2014. Deze kostenverhoging kan worden opgevangen middels inzet van de post Loon- en prijsontwikkeling. h. Leefvoorziening gehandicapten, vervoer (€ 40.250 V) De prijsverlaging bij de huidige hulpmiddelenleverancier en de in 2013 afgeronde aanbesteding van het cvv hebben een gunstig effect op de uitgaven. j. Woonvoorziening Gehandicapten (€ 12.500 V) De uitgaven voor woningaanpassingen zijn lastig te begroten door de grote invloed van de dure woningaanpassingen op de jaarlijkse lasten. De gekantelde werkwijze, waarbij mensen meer zelf verantwoordelijk worden gehouden voor (voorzienbare) aanpassingen heeft behoorlijke gevolgen voor de jaarlijkse lase


ten. Onduidelijk is het effect van de wijzigingen op de AWBZ als gevolg waarvan mensen langer thuis blijven wonen. De begroting 2014 is op grond van de hiervoor geschetste ontwikkelingen aangepast. k. Ontwikkeling BUIG-inkomsten (€ 62.000 V) De beschikking van het Rijk over de voorlopige BUIG-uitkering 2014 is in september 2013 ontvangen. Bij de slotwijziging 2013 hebben we aangegeven dat we daardoor een verwachte bijstelling hebben van € 242.000 positief, waardoor het budget uit zou komen op € 2,25 miljoen. Conform de bestaande systematiek van het Rijk wordt in september 2014 de hoogte van het definitieve BUIG-budget 2014 bekend gemaakt. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs de gemeenten geadviseerd er rekening mee te houden dat het definitieve landelijke budget voor 2014 8% lager gaat uitvallen dan het voorlopige budget, voor de gemeente Bergeijk te ramen op € 180.000. Deze verlaging hangt samen met het onlangs gepresenteerde Centraal Economisch Plan 2014. Het CPB voorspelt voor dit jaar een lager aantal bijstandsgerechtigden dan op Prinsjesdag 2013 werd aangenomen. Naar verwachting publiceert het ministerie van SZW uiterlijk in juni van dit jaar de nadere voorlopige budgetten. e In de 1 burap is rekening gehouden met deze ontwikkeling. Dit betekent tevens een voordelig meerjarig effect van € 62.000. l. Participatiebudget (Neutraal) Het participatiebudget is gelijk gehouden met de uitgaven. We ramen iets hogere uitgaven, de inkomsten zijn daarop bijgesteld. Implementatie 3 decentralisaties (€ 97.780 N, na onttrekking uit bestemmingsreserve Implementatie 3 decentralisaties € 0) De middelen die de gemeente ontvangt voor de invoering van de 3 decentralisaties zijn door de raad in eerdere besluiten geoormerkt. Middelen die over waren uit voorgaande jaren zijn of overgeheveld of opgenomen in de bestemmingsreserve Implementatie 3 decentralisatie. De verwachting is dat de middelen die in de reserve zitten, € 97.780 na budgetoverheveling 2013, volledig benut moeten gaan worden. Daarnaast wordt een aanvullende uitkering van € 49.730 in het gemeentefonds verwacht waarover in de meicirculaire meer duidelijkheid gegeven zal worden. Deze verwachting is opgenomen in het beleidskader dat op 24 april in de raad is vastgesteld. Voor een transparante verwerking verhogen we zowel de uitgaven als inkomsten met eenzelfde bedrag. Verhoging bijdrage GGD (€ 4.979 N) De inwonerbijdrage aan de GGD wordt met dit bedrag verhoogd omdat de taak GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) van de Veiligheidsregio is overgeheveld naar de GGD. In programma 2 wordt om deze reden de inwonerbijdrage aan de Veiligheidsregio met hetzelfde bedrag verlaagd. GGD verkoop Callenburgh (€ 16.969 N) In oktober 2013 heeft de het AB van de GGD besloten om het gebouw de Callenburgh in Helmond te verkopen en aan de gemeenten een eenmalige bijdrage te vragen voor de dekking van het boekverlies. De door de gemeente Bergeijk te betalen bijdrage betreft een bedrag van € 16.969. In maart 2014 is de verkoopovereenkomst getekend. Er zijn nog ontbindende voorwaarden van toepassing die voor 1 september 2014 zullen vervallen. Verwacht wordt dat de verkopende partij geen gebruik zal hoeven te maken van de ontbindende voorwaarden. WVK (€ 1.100.000 V) De WVK heeft besloten om over de periode 2014 tot en met 2019 een deel van haar financiële middelen uit te keren aan de deelnemende gemeenten. De structurele uitkering is verhoogd met € 100.000 tot € 300.000. De WVK geeft de gemeente Bergeijk in 2014 uit haar financiële middelen een eenmalige uitkering van € 1.000.000. e


Programma 7: Algemene middelen en onvoorzien Dividend BNG (€ 32.225 V) De BNG heeft in 2013 een winst behaald waarvan zij op basis van haar dividendbeleid haar aandeelhouders voorstelt om 25% van de nettowinst uit te keren. de Dit beleid is vanaf 2011 van kracht. Wij hebben destijds de begrote dividenduitkeringen hierop aangepast. De gemeente Bergeijk krijgt nu voor het 3 achtereenvolgende jaar een hogere dividenduitkering dan is begroot. De begroting wordt hier structureel op aangepast. Opbrengsten OZB (€ 25.000 V) In de begroting wordt voorzichtigheidshalve geen rekening gehouden met hogere opbrengsten onroerende zaakbelasting vanwege areaaluitbreiding. Op basis van de belastingbeschikkingen 2014 is er sprake van een structureel voordeel van € 25.000. Begroting GRSK 2014 (€ 54.340 N) In oktober 2013 en april 2014 zijn voorstellen tot bijstelling van de begroting GRSK behandeld in de raad waarvan is aangegeven dat de financiële vertaling in de burap / PPN wordt opgenomen. Deze zijn nu opgenomen. Daarnaast wordt de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) de nieuwe (topografische) ondergrond van Nederland. De BGT verzorgt binnen dit stelsel het eenduidig vastleggen van de locatie. De wettelijke deadline voor de realisatie is vastgesteld op 1 januari 2016. De lasten voor de uitvoering van de BGT waren opgenomen in de begroting 2014-2017. Het project BGT voert het SSC uit. Op 21 januari 2014 heeft het algemeen bestuur van de GRSK ingestemd met het opnemen van de begrotingswijziging met betrekking tot de BGT. Hogere Rijksbijdrage WSW (Neutraal) Uit de in september 2013 ontvangen beschikking van het Rijk over de WSW-bijdrage 2014 blijkt dat de bijdrage € 350.069 hoger is dan begroot. Verklaring hiervoor is dat de afbouw van de rijksbijdrage per WSW-werknemer minder snel verloopt dan verwacht. Van het Rijk ontvangen we in 2014 een hogere bijdrage voor de uitvoering van de WSW dan geraamd. De WVK heeft aan de verstrekking van haar uitkering aan de gemeente de voorwaarde verbonden dat de gemeente Bergeijk de ontvangen rijksgelden voor de uitvoering van de WSW een op een doorsluist naar de WVK. Algemene uitkering (€ 311.963 N) e In de RIB van 1 oktober 2013 zijn de negatieve gevolgen van de septembercirculaire 2013 voor de jaren 2014-2017 aangegeven. Deze worden in de 1 burap 2014 en PPN 2015-2018 verwerkt. De decembercirculaire 2013 kent een negatief effect van afgerond € 42.000. Dit wordt veroorzaakt door negatieve gevolgen voortkomend uit het zogenaamde Herfstakkoord en herberekening van de integratieuitkering Wet Uitkering Wegen. Positief wordt dit beïnvloed door hogere accressen, extra middelen voor armoede en schuldenbeleid en taakoverdracht VTH van provincies naar gemeenten. De omvang van de algemene uitkering bedraagt ca. € 14 miljoen. Loon- en prijsontwikkeling (€ 16.909 V) Doorwerking van de septembercirculaire 2013 betekent dat in 2014 ook het budget voor loon- en prijsstijging bijgesteld dient te worden. Dit heeft een voordelig effect in 2014. Vanaf de PPN 2015 wordt de systematiek hiervan aangepast.

e


Verbeurde dwangsommen (€ 60.000 N) Er zijn in 2013 dwangsommen verbeurd ter hoogte van € 75.000. De Rechtbank heeft op 28 april 2014 uitspraak gedaan en geoordeeld dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid waardoor er dwangsommen verbeurd zijn voor in totaal € 15.000 i.p.v. € 75.000. Overige (€ 4.147 V) Een aantal kleine posten en doorgevoerde correcties verdeeld over diverse programma’s leid tot een beperkt voordeel. Deze worden hier gesaldeerd gepresenteerd. Bedrijfsvoering en indirecte baten en lasten Formatie (€ 8.185 N) Met de nieuwe werkwijze voor het leerlingenvervoer streven wij naar meer eigen verantwoordelijkheid van ouders en het bevorderen van meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen en hun omgeving. Met deze nieuwe werkwijze beogen wij meer maatwerk te kunnen leveren in het belang van de ontwikkeling van het kind. Door het leerlingenvervoer op een andere wijze vorm te geven kunnen op termijn ook kosten worden bespaard. Deze nieuwe werkwijze vraagt meer personele capaciteit. Dit blijkt o.a. uit het onderzoeksrapport. 0,2 fte was beschikbaar. Om met de nieuwe werkwijze te kunnen starten is besloten de formatie met 0,2 fte uit te bereiden zodat nu 0,4 fte beschikbaar is voor het leerlingenvervoer. Dit betekent dat met ingang van 2014 jaarlijks € 11.000 extra benodigd is. Voor 2014 is dit berekend op € 8.185. Rente (€ 56.734 V) De gemeente kan momenteel tegen zeer gunstige condities lenen. Door de lage rentestanden hebben we minder rentekosten. W e verwachten een voordeel van ca. € 57.000. Toerekening rente grondexploitaties (€ 172.000 N)  Geen rente toerekenen aan de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) Deze aanpassing vloeit voort uit een advies van de accountant inzake de jaarrekening 2013. Op dit moment betreft het alleen Waterlaat VI. De uitgifte van deze nog niet in exploitatie genomen gronden staat gepland vanaf 2020. De boekwaarde per 1/1/2014 bedraagt ca. € 4,3 miljoen. Deze gronden hebben een hoger risicoprofiel dan gronden die wel in exploitatie genomen zijn. Immers ligt de ontwikkeling van die gronden sowieso verder in de toekomst, moet het bestemmingsplan nog worden vastgesteld, en moet de verkaveling en de grondexploitatie nog verder worden uitgewerkt. Hoewel uit een taxatie van april 2014 blijkt dat de taxatiewaarde hoger is dan de boekwaarde, neemt door jaarlijks 4% rente toe te rekenen aan deze gronden het risico van deze NIEGG toe. Daarom adviseert de accountant het risico te verkleinen door geen rente meer aan niet in exploitatie genomen gronden toe te rekenen. Dit heeft een negatief effect van (nominaal) € 172.000 per jaar op de exploitatiebegroting.

e


Mutaties reserves Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen op 27 februari 2014 is bepaald dat een aantal reserves opgeheven worden en dat de financiële verwerking via de periodieke rapportages gebeurd. De reserve Grondbank is opgeheven, het saldo van de reserve van € 249.740 wordt gestort in de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties. De reserve inventaris gemeenschapshuizen is opgeheven, hiervan wordt € 63.013 gestort in de algemene reserve. De bestemmingsreserve SLOK is opgeheven, het saldo van € 33.000 wordt gestort in de algemene reserve. De bestemmingsreserve pilots muziekonderwijs is opgeheven, saldo was nihil. Daarnaast is bij de nota reserves en voorzieningen besloten om de structurele storting van € 18.775 in de bestemmingsreserve Implementatie 3 decentralisaties met ingang van 2014 te laten vervallen en in plaats daarvan een stelpost van gelijke omvang op te nemen. Een deel van de eenmalige middelen voor de implementatie 3 decentralisaties zijn opgenomen in de bestemmingsreserve Implementatie 3 decentralisaties. Deze worden in 2014 naar verwachting volledig benut waarvoor de reserve van € 97.780 wordt aangesproken. De bestemmingsreserve Inrichting ’t Hof en Centrum Riethoven wordt gevoed uit opbrengsten uit het Woonbos. Door verkoop van restpercelen in het Woonbos wordt € 87.600 gestort. Conform de geldende systematiek wordt bij bepaalde grondverkopen een deel van de opbrengst gestort in de bestemmingsreserve DOB. In deze burap gaat het daarbij om een bedrag van € 80.000. Per saldo wordt een deel van de terugontvangen gelden in het kader van het stimuleringskader groen – blauwe diensten van € 13.139 teruggestort in de reserve DOB en vervolgens in vier gelijke delen onttrokken in de jaren 2014-2017. Er vindt € 100.000 minder onttrekking plaats uit de bestemmingsreserve ROL voor de realisatie van rotonde ’t Stoom door het binnenhalen van een subsidie. Eerder in deze paragraaf is een aantal voorstellen gedaan waarbij stortingen dan wel onttrekkingen gedaan worden. Voorgesteld is een onttrekking van € 25.000 uit de bestemmingsreserve DOB ten behoeve actualisering bestemmingsplan buitengebied. Voorgesteld is bijdragen Ruimte voor Ruimte kavels van de provincie te storten in de bestemmingsreserve DOB. Fasering grondexploitaties Zoals bekend worden de risico’s van de verschillende grondexploitaties in beeld gebracht door verschillende scenario’s door te rekenen. Op basis van het bestguess-scenario wordt de omvang van de te treffen voorziening bepaald. Het worstcase scenario wordt gebruikt voor de benodigde omvang van de risicoreserve grondexploitaties. De worstcase scenario’s zijn tot op heden gebaseerd op een verdere verlaging van de grondprijs. Gelet op de huidige marktontwikkelingen is echter het beeld dat de woningprijzen de bodem hebben bereikt en het risico vooral zit in een (tijdige) afzet van de e gronden. In het kader van de halfjaarlijkse actualisering van de grondexploitaties zullen daarom bij de begrotingsbehandeling en de 2 burap de effecten van aanpassing van de fasering in beeld worden gebracht; wat gebeurt er als de gronden later worden verkocht dan gepland? Dit kan er toe leiden dat de omvang van de reserve risico grondexploitaties en/of de voorziening voor negatief sluitende exploitaties moet worden aangepast.

e


Werkkostenregeling per 1 januari 2015 De werkkostenregeling is een nieuw fenomeen in de belastingwetgeving waarmee alle werkgevers in Nederland te maken krijgen. Door deze regeling kan de werkgever maximaal 1,5% van het totale fiscale loon (de “vrije ruimte”) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt de werkgever loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Het bestaande systeem voor de loonheffingen van onbelaste vergoedingen en verstrekkingen zal fors worden gewijzigd. De werkkostenregeling bestaat sinds 2011. Werkgevers mochten tot 1 januari 2014 zelf kiezen wanneer ze hem zouden toepassen. Na die datum zou de regeling verplicht zijn. Dat is nu 1 januari 2015 geworden, zo heeft de staatssecretaris van Financiën besloten. Hij wil werkgevers en loonadministrateurs 'helderheid bieden' en 'voldoende voorbereidingstijd' op eventuele wijzigingen van de regeling. Momenteel wordt namelijk gekeken of de werkkostenregeling vereenvoudigd kan worden en aantrekkelijker gemaakt. De Werkkostenregeling heeft gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden. In overleg met de Kempengemeenten zijn inmiddels acties opgestart om de Werkkostenregeling met ingang van 1 januari 2015 toe te passen. Detacheren Buitendienst In 2013 heeft het college opdracht gegeven om onderzoek te doen naar een toekomstige kleinere buitendienst voor hand en spandiensten. Aanleiding voor deze opdracht was de kerntakendiscussie in de raad. Op dit moment vinden de gesprekken hierover met de WVK plaats.

e


e


2.2 Algemene financiële ontwikkelingen -/- = meer lasten/minder baten, + = minder lasten/meer baten ID Omschrijving

Specificatie

Pr

U/I

1A 1B 2 3 4A 4B 4C 5A 5B 6 7 8 9 10 11

Secretarieleges, bouwleges

3 3 7 7 7 7 7 3 3 7 ind.lasten ind.lasten 7 6 7

I I I I I I I I U I I U U I U

Begroot na wijziging 2014 a

Leges Anterieure overeenkomsten Algemene uitkering (bruto) Belastingen Belastingen Belastingen Belastingen Afvalstofheffing Afvalstofheffing Belastingen Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten Sociale uitkeringen Onvoorziene uitgaven

Circulaires OZB Toeristenbelasting Forensenbelasting Reclamebelasting Afval Afval Riolering Rente grex Rente overig Afschrijvingen Rijk, Provincie, overig

813.550 55.000 14.317.303 3.266.580 809.249 11.500 30.000 1.108.433 962.102 1.447.910 881.703 1.819.663 1.411.992 5.209.367 25.000

Begroot na Werkelijk t/m april Mutatie t.o.v. wijziging t/m april 2014 Begroot na 2014 wijziging 2014 b

271.183 18.333 4.772.434 1.088.860 269.750 3.833 10.000 369.478 320.701 482.637 293.901 606.554 470.664 1.736.456 8.333

129.114 0 4.768.279 3.320.348 0 7.173 29.056 275.213 254.839 364.506 285.989 530.374 471.597 1.815.200 0

-54.861 0 -262.233 25.000 0 0 0 0 0 0 -172.000 63.245 58.546 346.225 0

Verwachte realisatie 2014 a+b

758.689 55.000 14.055.070 3.291.580 809.249 11.500 30.000 1.108.433 962.102 1.447.910 709.703 1.756.418 1.353.446 5.555.592 25.000

Toelichting: 2 Mutatie september/december circulaire van € 312.000 N, minus verwacht eenmalige aanvullende uitkering decentralisaties € 50.000 V. 3 + 4B + 4C zijn voor het gehele jaar opgelegd. 5A + 6 is het eerste kwartaal opgelegd. 4A wordt in oktober opgelegd.

e


e


2.3 Specifieke financiële ontwikkelingen -/- = meer lasten/minder baten, + = minder lasten/meer baten Nr

Omschrijving

Specificatie

Pr U/I Begroot na Begroot na Werkelijk t/m april wijziging wijziging 2014 2014 t/m april 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Toezicht handhaving Drank- en Horecawet Subsidie Alzheimer ZO Brabant MFA Luyksgestel verhuur Centrummanagement Uitvoering sluipverkeerwerende maatregelen buitengebied Subsidie sluipverkeerwerende maatregelen buitengebied Verhuur ruimte Den Eijkholt Subsidie wegens verhuur ruimte Den Eijkholt Verkoop pachtgronden Minder pachtopbrengst door grondverkopen Korttijdelijke pacht verhogen Dotatie aan algemene reserve Onttrekking aan algemene reserve Bypass Loo-Hoek Dekking subsidie Onttrekking Bypass Loo-Hoek uit best.res. ROL Rotonde t Stoom Rotonde t Stoom dekking reserve ROL Rotonde t Stoom dekking reserve ROL (budgetoverheveling)

NB01 NB02 NB03 NB05 NB06 NB06 NB07 NB07 NB08 NB09 NB10 NB11 NB11 NB12 NB12 NB12

02 05 05 04 03 03 05 05 04 04 04 07 07 04 04 04 04 04 07

a U U I U U I I U I I I U I U I I U I I

Mutatie Verwachte t.o.v. realisatie Begroot na 2014 wijziging 2014

b 2.500 1500 5.200 10.000 0 0 10.000 10.000 500.000 -8.250 6.250 500.000 0 935.000 500.000 435.000 850.000 350.000 500.000

833 500 1.733 3.333 0 0 3.333 3.333 166.667 -2.750 2.083 166.667 0 311.667 166.667 145.000 283.333 116.667 166.667

0 1.500 1.335 0 0 0 0 0 244.921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a+b 0 0 -3.865 0 0 0 0 0 80.000 -17.622 3.750 0 0 0 100.000 0 0 -100.000 0

2.500 1.500 1.335 10.000 0 0 10.000 10.000 580.000 -25.872 10.000 500.000 0 935.000 600.000 435.000 850.000 250.000 500.000

7/8 Ramingen waren opgenomen in 2015-2016. Deze vervallen en hiervoor in de plaats komt extra subsidie ’t Stoom (zie 17 en 20). Volgende beraap komen deze regels dan ook te vervallen.

e


e


2.4 Specifieke financiële ontwikkelingen (Investeringskredieten) Nr

Omschrijving

1

Multifunctionele Restantaccommodatie kredieten Luyksgestel Ondergrondse glasbak 2 Restantkrediet Ondergrondse glasbak 3 Krediet VGRP Kredieten

2 3 4

Specificatie

Werkelijk t/m Verwachte Pr Afs. Begroot Termijn krediet 2014 apr 2014 aanwending krediet in 2014 5 40 jaar 288.327 25.077 288.327

3 15 Jaar 3 15 Jaar 3 Diverse

8.772 30.000 2.106.883

2.742 0 41.230

8.772 30.000 2.106.883

MFA Luyksgestel Restantkrediet MFA de Gestelberg bedraagt € 288.327 en is nodig om in 2014 de laatste afrekeningen te kunnen voldoen. Aanvraag nieuw krediet Restauratie Hofkerk Gemeente Bergeijk heeft begin januari 2014 een subsidieaanvraag uit de regeling Cultureel erfgoed & Restauratie Rijksmonumenten ingediend bij de provincie voor restauratie van de Hofkerk in Bergeijk. Deze subsidieaanvraag is toegekend en dat levert een subsidie op van maximaal € 240.000. Het totale restauratieplan omvat € 342.300. De overige € 102.300 wordt gedekt uit de beschikbare onderhoudsmiddelen (€ 30.000) en budget wat is overgeheveld uit boekjaar 2013 voor restauratie van de Hofkerk (€ 72.300). Voor de totale renovatie van de Hofkerk wordt een krediet aangemaakt van € 240.000, welke direct wordt afgeschreven met de ontvangen subsidie.

e


e

Bij te ramen kredieten n.a.v. 1 burap 2014 Activa nr. 523 639 641 668 670 659 660 708 704

Omschrijving Beheersysteem Openbare Ruimte Hefgereedschap Uniformen brandweer PM/ OVD voertuig Warmtebeeldcamera Aanhangwagen veenhuis (1) Aanhangwagen veenhuis (2) Vervanging pompen en gemalen V-GRP Totaal

Krediet 2014 Bij te ramen Krediet 2014 krediet na bijraming -996 996 0 -10.559 10.559 0 -1.753 1.753 0 -4.224 4.224 0 -10.980 10.980 0 -902 902 0 -2.127 2.127 0 -8.405 8.405 0 79.837 180.000 259.837 39.891

219.946

259.837

Bij een aantal investeringen was de aanschafwaarde hoger dan het krediet (zoals ook weergegeven in het bijlageboek van de Jaarstukken 2013), daarom deze bijraming. Brandweer Op de activanummers 639+641+668+670 wordt in totaal € 27.516 bij geraamd, tegelijkertijd wordt er op de activanummers 582+645+666 € 29.621 af geraamd. De activa zijn tegen boekwaarden overgegaan naar de Veiligheidsregio. V-GRP Overige nog te realiseren rioolprojecten 2014.

e


e

Af te ramen kredieten n.a.v. 1 burap 2014 Activa nr. Omschrijving

Krediet 2014 Af te ramen Krediet 2014 krediet na aframing Beheersysteem Openbare Ruimte (oud activa 523) 61.021 -61.021 0 Huisvesting Post Luyksgestel 10.149 -10.149 0 Grond brandweerpost Luyksgestel 7.361 -7.361 0 Externe spreeksleutel 12.111 -12.111 0 Riool wateroverlast weebosch 1.146 -1.146 0 MFA 1e fase ('t Sant) 10.988 -10.988 0 Renovatie tennisbanen RTV riethoven 28.600 -28.600 0 Vergaderstoelen 211 -211 0 WIFI 483 -483 0 Vervanging riool dennedr/lijnstr/bax/bouw lunetzorg 217.606 -200.000 17.606

698 582 645 666 707 691 677 637 701 706

Totaal

349.676

-332.070

17.606

De aframingen van deze kredieten zijn zoals aangegeven bij de Jaarstukken 2013. Beheersysteem Openbare Ruimte Het SSC voert de BGT uit. Daarvoor heeft het SSC ook een begrotingswijziging doorgevoerd. Deze hebben wij door vertaald in onze cijfers. Hierdoor kan dit krediet af geraamd worden. e

MFA 1 fase (’t Sant) Dit project is in 2013 afgerond. Renovatie tennisbanen RTV Riethoven Dit project is in 2012 afgerond.

e


e


2.5 Actuele stand grondexploitaties Conform de nota Grondbeleid worden de grondexploitaties twee keer per jaar geactualiseerd (begroting (t+1) en jaarrekening)). In onderstaande tabel zijn de cijfers weergegeven met peildata van de jaarrekening 2013 (mei 2014) het besluit tot grondprijsverlaging (juni 2013) en de begroting 2014 (september 2013). De tabel is gelijk aan die in de jaarrekening 2013. De cijfers in onderstaande tabel geven inzicht in het resultaat per exploitatie (tabel uit jaarrekening 2013).

Complex:

Begroting Jaarrekening 2014 (sep2013 (januari tember 2013) 2014) Opleverdatum

Begroting 2014 (sep- Jaarrekening tember 2013 (januari 2013) 2014 Contante waarde

Begroting Begroting Begroting 2014 Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Jaarrekening (september 2013 (januari (september 2013 (janua- (september 2013 (janua2013) 2014 2013) ri 2014 2013) ri 2014 Resultaat op eindwaarde (A) Winstneming (B) Resultaat per project (A+B)

Bedrijventerrein de Rijt

2016

2016

382.225

396.669

470.691

446.198

0

0

470.691

446.198

Bucht-Oost

2015

2017

352.572

344.215

435.750

402.683

100.000

100.000

535.750

502.683

Inbreiding Riethoven

2015

2019

-79.038

-46.799

-117.270

-59.215

0

0

-117.270

-59.215

Leemskuilen

2014

2015

2.395.841

2.455.924

2.529.292

2.656.042

0

0

2.529.292

2.656.042

MolenakkersLavendelstaat

2013

2013

269.800

699.621

280.592

699.621

0

0

280.592

699.621

Terlo

2021

2021

-3.673.405

-3.865.371

-4.339.763

-4.409.115

0

0

-4.339.763

-4.409.115

Tiliaans-Noord I+II

2020

2020

809.270

857.052

1.107.780

1.127.943

0

0

1.107.780

1.127.943

Triloo

2019

2019

-1.531.980

-1.762.394

-1.132.730

-2.229.991

0

-1.132.730

-2.229.991

Waterlaat fase VIA

2014

2015

32.116

109.041

8.709

117.926

0

0

8.709

117.926

Woonbos 1a

2017

2017

1.135.765

1.126.962

1.385.258

1.318.386

0

0

1.385.258

1.318.386

St Servatius

2015

2015

225.309

221.559

253.415

239.612

0

0

253.415

239.612

e


Actuele stand grondexploitaties Toelichting gebruikte kleuren: Rood : het project verloopt niet volgens planning/risico Oranje : het project voldoet voor een belangrijk deel aan de planning/beperkt risico Groen : het project voldoet aan de planning er zijn geen aandachtspunten ter verbetering/nauwelijks risico

Voortgang per project in 2014 Begrote op- Geplande brengst 2014 uitgifte in m²

e

Complex

Stand tot en met 2013

Toelichting voortgang 1 burap 2014

Bedrijventerrein de Rijt

2 kavels, (2.100 m2 + 863 m2/ € 321.300 + € 132.401) verkocht.

€0

0 m2 Er zijn nog 3 kavels te koop. De uitgifte is gefaseerd naar 2015 en 2016. In 2014 staan geen verkopen gepland, maar kunnen de gronden uiteraard wel verkocht worden als er kopers zijn. Uiteindelijk blijft het een plan met een positief resultaat, ook als het nog langer duurt voor de gronden verkocht worden

Bucht-Oost

Dit plan bevat een wijzigingsbevoegdheid voor 3 woningen, die gerealiseerd kunnen worden als twee milieubelemmeringen worden opgeheven. Het bestemmingsplan ten behoeve van sanering van één van de belemmerende bedrijven is inmiddels onherroepelijk. Ten aanzien van een tweede bedrijf is in 2013 mondeling overeenstemming bereikt met de eigenaar. Deze ontwikkeling moet nog worden bekrachtigd en uitgewerkt.

€0

0 m2 Voor de ontwikkeling van de woningen is het noodzakelijk dat twee belemmeringen in de omgeving worden weggenomen. Het bedrijf Eykereind 97 waarvan de hindercirkel de realisatie van de woningen belemmert, wordt beëindigd in het kader van de regeling Buitengebied in Ontwikkelingregeling. Het betreffende bestemmingsplan is onherroepelijk. De beëindiging is in een overeenkomst vastgelegd. De tweede belemmering betreft een hindercirkel van een gasvulpunt. Met de eigenaar van het bedrijf Eykereind 85 is in beginsel overeenstemming bereikt over verkleining van de hindercirkel en het vastleggen van de LPG-doorzet. Daar staat een uitbreiding van de bebouwingsmogelijkheden tegenover. De wijziging van de milieuvergunnign tbv beperking van de LPG-doorzet is in gang gezet. De aanpassing van het bestemmingsplan wordt meegenomen in het “veegplan” van de actualisaties.

Inbreiding Riethoven

De gronden zijn via bouwclaim door een ontwikkelaar verkocht. De woningen kunnen niet in het vooraf gesproken tempo

n.v.t. (alles is n.v.t. (alles is De vergunning voor de starterswoningen is gereed. Er zijn 5 á verkocht) verkocht) 6 kandidaten beschikbaar. Naar aanleiding van het woonrijpmaken zijn door buurtbewoners vragen gesteld, met name over

e


Complex


Begrote op- Geplande brengst 2014 uitgifte in m²

worden ontwikkeld. Omdat het gebied wel bewoond wordt, is een deel van het gebied woonrijp gemaakt. Verder heeft met Kernraad en ontwikkelaar overleg plaatsgevonden over een aanpassing van het programma om starterswoningen mogelijk te maken. De gemeente heeft zich bereid verklaard door daar aan bij te dragen door de kosten van extra parkeerplaatsen (ca. € 20.000) voor haar rekening te nemen. Leemskuilen

Er zijn t/m 2013 6 van de 10 kavels verkocht

de verkeersveiligheid van de ontsluiting op de Voorderstraat. Onderzocht wordt welke mogelijkheden er binnen de grondexploitatie zijn om hier maatregelen te treffen.

€ 1.185.918

MolenakkersLavendelstaat

Terlo

e


7.476 m2 Voor drie van de vier resterende kavels is serieuze interesse. Aan deze potentiële kopers is een koopovereenkomst ter ondertekening aangeboden of is een optie verleend. Het plan wordt is bij de jaarrekening 2013 afgesloten met een positief resultaat van € 699.621. Het saneringsplan voor het grondwater is voorbereid en zal worden ingediend. Uitgangspunt van het saneringsplan is dat de verontreiniging d.m.v peilbuizen wordt gemonitord.

Voor het noordelijk deel is eind 2012 het bestemmingplan Herziening Terlo vastgesteld. Dit plan bevat directe bouwtitels in dit gebied. Gelet op de marktomstandigheden is de uitgifte van gronden in dit gebied over een langere periode uitgesmeerd (2015-2022). Het bouwrijpmaken van het deelgebied van Wanrooij is afgerond. Er zijn maatregelen ter verbetering van de waterhuishouding uitgevoerd. Waterberging R4 en voetbalveld is voorbereid en uitgevoerd. Tien starterswoningen zijn gerealiseerd. De omgeving daarvan is woonrijp ge-

€ 2.614.528

9.824m2 De behandeling van de beroepen tegen de bestemmingsplannen Terlo herziening en Terlo midden hebben plaatsgevonden. Uitspraak wordt in het voorjaar verwacht. Het bezwaar tegen watervergunning voor berging R4 is door het waterschap ongegrond verklaard. Appellant is hiertegen bij de Rechtbank in beroep gegaan. Voor berging R3 is vergunning verleend door het waterschap. Echter ook hiertegen is bezwaar aangetekend. Het beroep en bezwaar zijn nog in behandeling bij resp. de Rechtbank en het waterschap. Desondanks wordt de aanleg van berging R3 verder voorbereid en zal deze voor de zomer zijn aangelegd (R4 is al gereed). De kern van alle procedures is dat bezwaarmaker van mening is dat er onvoldoende watermaatregelen zijn getroffen.

e


Complex



maakt. De vergunning voor de bouw van 19 projectwoningen is na beroep onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan Terlo Midden is vastgesteld. Hiertegen is beroep ingediend.

Tiliaans-NoordI+II

Het plangebied is in 2013 gedeeltelijk woonrijp gemaakt. De gronduitgifte is verschoven naar 2014.

Triloo

Hoewel dit cf de overeenkomst wel had moeten gebeuren heeft de ontwikkelaar in 2013 geen gronden afgenomen. Ontwikkelaar heeft aangegeven niet in staat te zijn de overeenkomst na te komen. Verschillende malen heeft overleg plaatsgevonden

e


Waterberging R5 is in voorbereiding. Als onderdeel van de aanleg rotonde Stoom wordt ook de “by-pass” van Weebosserweg naar de Keersop gerealiseerd. Met ontwikkelaar van Wanrooij zijn aanvullende afspraken gemaakt over de aanpassing van de overeenkomst. De verkoop van het project Even Buiten is weer gestart. Onderdeel van de aanpassing is dat uiterlijk eind van het jaar een deel van de gronden wordt afgenomen. Daarmee is ongeveer de helft van de verwachte inkomsten gemoeid. Voor de overige gronden zijn op dit moment nog geen kandidaten. Bij de volgende actualisatie (begroting 2015) zal zo nodig een bijstelling plaatsvinden. € 621.807

€ 1.112.618

2.346 m2 Met een ontwikkelaar is in grote mate overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van 18 woningen (5 seniorenwoningen en 13 starterswoningen). Er vindt overleg plaats over de conceptovereenkomst. Afname van de gronden zal plaatsvinden als 70% binnen een bouwvlak is verkocht.

3.111 m2 Het overleg over een mogelijke aanpassing van de overeenkomst is heeft niet geleid tot overeenstemming. Ontwikkelaar heeft aangegeven tot ontbinding van de overeenkomst te zullen overgaan. Met ondersteuning van de advocaat worden bekeken welke stappen gezet moeten worden. Het pand Loo 17 is verkocht. Daarbij is een prijs overeengekomen van € 200.000. Het pand stond voor € 250.000 in de grondexploitatie. Daar staat tegenover dat het pand één jaar eerder is verkocht dan begroot en dat daardoor ook een jaar aan onderhoudskosten wegvalt. Het negatieve effect op de grondexploitatie blijft daardoor beperkt tot ca. € 25.000. Dit zal bij de actualisatie worden verwerkt.

e


Complex



Waterlaat VIa

Het plan biedt de mogelijkheid om een kranenbouwbedrijf op Waterlaat te vestigen en is daarmee een onderdeel van de overeenkomsten over de herontwikkeling van het Stoom, de verplaatsing van Diffutherm naar het KBP en Kranenbouw naar Waterlaat. De kavel voor het kranenbouwbedrijf (ca 2,7 ha) is geleverd aan Diffutherm. De bedoeling is dat Diffutherm vervolgens ruilt met Kranenbouw voor diens grond op het Stoom. In het plan is ook de hervestiging van het evenementen-terrein opgenomen. De inrichting van dat terrein heeft plaatsgevonden. De Raad van State heeft in dit plan de bestemming “evenemententerrein” vernietigd omdat de (milieu-)effecten onvoldoende in beeld zijn gebracht

€ 800.000

St Servatius

Het bestemmingsplan Westerhoven is onherroepelijk geworden en voorziet o.a. in de bouw van 5 starterswoningen en een 2/1-kapwoning op de oude locatie van de school St. Servatius.

€ 195.579

Woonbos IA

Het bestemmingsplan Woonbos-Hooge Berkt is onherroepelijk. De voorbereiding van de kwaliteitsverbetering is gestart

€ 419.437

e


8.000 m2 In de uitspraak van de Raad van State is voorzien door een evenementenvergunning af te geven voor maximaal 3 evenementen per jaar. Deze vergunning is inmiddels onherroepelijk. Met Diffutherm en Kranenbouw vindt overleg plaats over de uitvoering van de overeenkomst en met name ontwikkeling van de locatie op Waterlaat.

738m2 De vijf starterskavels zijn geleverd. De opbrengst (€ 195.835) is gerealiseerd. Het gebied is bouwrijp gemaakt. Met de bouw is gestart.

1.779 m2 Voor één kavel is eerder een optie afgegeven. Met de houder daarvan heeft overleg plaatsgevonden over verlenging van de optie. Dit is nog in behandeling. Het plan voor de kwaliteitsverbetering van het bos is verder uitgewerkt en nogmaals met bewoners en belanghebbenden besproken. Het plan is vastgesteld en met de uitvoering wordt gestart. Vanwege de Flora en Faunawet en het broedseizoen,

e


Complex



e


beperkt het werk in het voorjaar zich tot het rooien van bomen die een gevaar voor de veiligheid opleveren. In het najaar wordt gestart met de overige projecten uit het plan.

Woonbos uitbreiding

Voorontwerp en ontwerpbestemmingsplan zijn gepubliceerd

Berkenheg

0

0 Het bestemmingsplan en de bijbehorende grondexploitatie zijn vastgesteld. Het vastgestelde plan is ter inzage gelegd. De verwachting is dat er beroep tegen het plan wordt ingesteld. De grondexploitatie heeft een positief resultaat van € 2.149.161 (NCW per 1/1/2014). In 2014 zijn geen verkopen voorzien.

0

0 De voormalige woonwagenlocatie naast Berkenheg 34 is in het verleden nooit als woonwagenstandplaats benut. In het kader van de actualisering van de bestemmingsplannen is er besloten om deze locatie als woonlocatie te bestemmen. In het bestemmingsplan Riethoven/ Walik 2012 is deze locatie dan ook daadwerkelijk bestemd t.b.v. maximaal 2 woningen. De locatie is verkaveld in 2 bouwkavels van 540 resp. 533m2. Eén kavel is al verkocht ,voor kavel 2 is een optie afgegeven. Om kosten en opbrengsten financieel te kunnen verantwoore den wordt bij de 1 burap een grondexploitatie vastgesteld. Deze ontwikkeling heeft een positief resultaat (NCW per 1/1/2014) € 251.525.

e


2.6 Risicoparagraaf Elk jaar vindt twee keer een actualisatie van de inventarisatie van de risico’s plaats. Dit doen we bij de opstelling van de jaarstukken en de programmabegroting. In deze burap wordt daarom het zelfde overzicht opgenomen als in de jaarstukken. Er wordt een toelichting gegeven van aanvullende risico’s die vervolgens bij de actualisatie bij de programmabegroting in de tabel wordt geïntegreerd. Inventarisatie risico analyse Omschrijving risico 3. Programma Bouwen, wonen & milieu Planschadeclaims huidige bestemmingsplannen Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen Waterlaat fase VI Bouwleges Grondverkopen Attero 4. Programma Economie Risico's grondexploitatie 6. Programma Werk, inkomen en zorg WMO (a.g.v. extramuraliseren zorgzwaartepakket 1, 2 en 3) Jeugdgezondheidszorg 7. Programma Algemene middelen en onvoorzien Algemene uitkering Organisatie/bedrijfsrisico Gewaarborgde geldleningen CAO lonen Financieringsfunctie algemene reserve Verbonden partijen Samenwerking Kempengemeenten Totaal

AR

Jaarrekening 2013 AR GREX Totaal

75.000 0 200.000 50.000 25.000 0

75.000 0 200.000 50.000 25.000 0 1.870.000

AR

2de Burap 2013 AR GREX

25.000 50.000 200.000 50.000 25.000

1.870.000

Totaal 25.000 50.000 200.000 50.000 25.000

1.750.000

1.750.000

0 31.000

0 31.000

25.000

25.000

200.000

200.000

300.000

300.000

325.000 100.000 60.000

325.000 100.000 60.000

325.000 0 0

325.000 0 0

50.000 2.986.000

50.000 1.050.000

50.000 1.116.000

1.870.000

1.750.000

50.000 2.800.000

AR= Algemene Reserve, AR Grex = Algemene reserve risico grondexploitatie Een uitgebreide toelichting op de risico’s is opgenomen in de Jaarstukken 2013 onder de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing op pagina 71. Risico decentralisaties Met de overheveling van de taken van de 3 decentralisaties komen ook de financiële risico’s volledig bij de gemeente te liggen. De realisatieplannen met bijbehorende begrotingen worden in de eerste helft van 2014 opgesteld.. Het uitgangspunt van de decentralisaties is dat het budgettair neutraal uitgevoerd dient te worden. Tegelijkertijd beseffen we dat het taken betreft met een open einde regeling. Daarnaast speelt dat de budgetten die nu naar de gemeente komen gebaseerd zijn op historische gegevens. Deze worden omgebouwd naar objectieve gegevens. Het risico op herverdeeleffecten is daardoor aanwezig. De transformatie zal enige jaren duren. In die periode zal er daardoor mogelijk extra druk ontstaan op de budgetten. Een risico van overschrijding is de eerste jaren dan ook niet ondenkbaar. e


Risico’s sociale zaken  Ontwikkeling Bbz (Bijstandsbesluit zelfstandigen) De Bbz-uitkering is een “aanvullend krediet”. Dat betekent in de praktijk dat je geld van de overheid krijgt om je bedrijf op te zetten, op de rit te houden of juist af te bouwen. Het doel van de Bbz-uitkering is te zorgen dat het inkomensniveau niet onder het niveau van de bijstand valt. Afhankelijk van de situatie is de Bbz-uitkering een lening of een gift. Tot 1 januari 2013 was de uitvoering van de Bbz voor gemeenten meerjarig budgettair neutraal. Na 1 januari 2013 is de financieringssystematiek voor bedrijfskapitaal gewijzigd in die zin dat een normering van de baten is ingevoerd. Om te stimuleren dat gemeenten een beter kredietbeheer voeren en selectiever worden bij het verstrekken van een bedrijfskapitaal, worden de baten (terugbetaling van verstrekte leningen voor bedrijfskapitaal) genormeerd op basis van een landelijk gemiddelde. Gemeenten die individueel in staat zijn om meer baten te genereren dan dit gemiddelde (in de vorm van aflossing en rente) mogen het meerdere houden en omgekeerd betalen ze het mindere zelf. Afhankelijk van de terugbetalingsmogelijkheden van de debiteuren en de omvang van de verstrekte leningen in de afgelopen 5 jaar, kunnen door de nieuwe regelgeving voor gemeente potentiële financiële risico’s optreden.  Ontwikkeling bijzondere bijstand Het Rijk heeft besloten om per 1 januari 2015 twee compenserende tegemoetkomingen voor mensen met hoge zorgkosten af te schaffen. Dit betreft de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER). Deze tegemoetkomingen worden inkomensafhankelijk verstrekt en uitgevoerd door het CAK in opdracht van het ministerie van VWS. Tegelijkertijd met de afschaffing van de compenserende tegemoetkomingen krijgen de gemeente een nieuwe taak erbij: namelijk het opvangen van de financiële gevolgen van de afschaffing van deze maatregelen voor mensen met een laag inkomen. Het is nog onbekend wat de effecten hiervan zullen zijn op de meerjarenbegroting. Bij de ISD zijn beleidsvoorstellen in ontwikkeling over de wijze waarop deze nieuwe taak kan worden uitgevoerd.  Ontwikkeling participatiebudget Per 1 januari 2015 ontvangen gemeenten een zogenaamd gebundeld Participatiebudget ten behoeve van de uitvoering van reïntegratietaken in het kader van de Participatiewet en voor de uitvoering van de WSW (waarvan per 1 januari 2014 de toegang voor nieuwe werknemers is afgesloten). De WVK-groep en de ISD zijn met elkaar in gesprek over de wijze waarop het Participatiebudget het beste kan worden ingezet. Nadere uitwerking moet nog plaatsvinden, maar in ieder geval wordt er rekening mee gehouden dat de financiering van de huidige WSW-betrekkingen gegarandeerd blijft. Risico overheveling MEE De overheveling gaat gepaard met een korting op het budget van circa 10%. De definitieve budgetten worden naar verwachting in mei 2014 bekend gemaakt. Begin 2014 is een indicatie van het in 2015 te ontvangen budget ontvangen. Voor de gemeente Bergeijk betreft het € 222.000. Risico fasering grondexploitaties Zoals bekend worden de risico’s van de verschillende grondexploitaties in beeld gebracht door verschillende scenario’s door te rekenen. Op basis van het bestguess-scenario wordt de omvang van de te treffen voorziening bepaald. Het worst-case-scenario wordt gebruikt voor de berekening van de benodigde omvang van de risicoreserve grondexploitaties. De worstcase scenario’s zijn tot op heden gebaseerd op een verdere verlaging van de grondprijs. Gelet op de huidige marktontwikkelingen is echter het beeld dat de woningprijzen de bodem hebben bereikt en het risico vooral zit in een (tijdige) afzet van de gronden. In het kader van de halfjaarlijkse actualisering van de grondexploitaties per 1 september 2014 zullen daarom bij de begrotingsbehandeling de effecten van aanpassing van de fasering in beeld worden gebracht; wat gebeurt er als de gronden later worden verkocht dan gepland? Dit kan er toe leiden dat de omvang van de reserve risico grondexploitaties en/of de voorziening voor negatief sluitende exploitaties moet worden aangepast. e


3.

Beleidsmatige kengetallen en toelichting

Toelichting gebruikte kleuren: Rood : het project voldoet niet aan de te stellen eisen, er zijn veel aandachtspunten ter verbetering (risico) Oranje : het project voldoet voor een belangrijk deel aan de te stellen eisen, er zijn aandachtspunten ter verbetering (aandacht) Groen : het project voldoet geheel aan de te stellen eisen, er zijn geen aandachtspunten ter verbetering (voldoet) Hieronder treft u de kengetallen aan van beleidsmatige aspecten die goed beheerst kunnen worden en anderzijds hoog op de ‘’politieke” agenda staan. Ontwikkelingen binnen programma 2 (Integrale veiligheid & handhaving) zijn vanwege deze criteria hieronder niet opgenomen. Ontwikkelingen binnen programma 7 hebben vooral een financieel karakter en worden in paragraaf 1.2 besproken. 1- Programma Bestuurlijk handelen & dienstverlening Enkele kengetallen kunnen nog niet gemeten worden, vandaar dat deze als oranje zijn weergegeven

Ontwikkelingen dienstverlening

Totaal beeld

Gepland 2014

Werkelijk t.m. april

Inzet op kanaalgestuurde dienstverlening

Verklaring en eventueel risico Er is veel geïnvesteerd om de informatie beter beschikbaar te krijgen van de backoffice naar de voorkant. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van landelijke standaardteksten.

Kanaal Fysiek Wachttijd in de hal

90% van de wachtende ≤ 10 min. helpen

80,7%

Aantal afspraken

500

336

Aantal telefoontjes dat opgenomen wordt % gesprekken, dat direct afgehandeld wordt

98%

95%

80%

Omdat vanaf maart en april de toename van de afgifte van reisdocumenten is ingezet en er een extra piek na 9 maart is geweest na de invoering van de 10 jarige geldigheid van reisdocumenten is de wachttijd opgelopen. Het werken op afspraak verloopt boven verwachting. Dit laat zich terugzien dat bij de dag na wetswijziging van het paspoort naar 10 jaar er een 40-tal afspraken waren gemaakt op 1 dag.

Er is in het eerste kwartaal geen steekproef uitgee voerd. 2 burap zal uitkomst steekproef gemeld worden.

e


Ontwikkelingen dienstverlening

Totaal beeld

Gepland 2014

Werkelijk t.m. april

% ontvangstbevestiging binnen 2 dagen

100%

98%

afhandeltermijn binnen 6 weken of wettelijke termijn

100%

Verklaring en eventueel risico

Kanaal post

Na volledige invoering van het document structuurplan is een beeld te geven omtrent deze waarde. e Voorstel kengetal te verwijderen tot 1 burap 2015.

E-loket/website Aantal digitaal beschikbare producten

34

60

Aantal afgenomen/aangevraagde digitale producten per productgroep

500

186

Aantal hits website

550.000

Vanwege de cookiewet is het niet langer mogelijk om een volledig aantal hits weer te geven. We zijn slechts bevoegd om de hits van geaccepteerde cookies te tellen.

Aantal bezoekers website

90.000

Hiervoor geld dezelfde telproblematiek als het aantal hits.

Aantal aanmeldingen emailbekendmakingenservice

550

550

Met de komst van social media is er geen verdere stijging meer zichtbaar. Daarnaast wordt ook de telling niet meer bijgehouden door de leverancier van de e-mailbekendmakingsservice.

e


3- Programma Bouwen, wonen & milieu Voortgang woningbouw

Totaal beeld

Gepland 2014

Werkelijk

Stand van zaken per 30 april 2014

40

4

Stand van zaken per 31 augustus 2014

40


- aantal gebouwde woningen / % voor doelgroepen 

Sloop



Vrije sector

40%

100%



Starters

40%

0%



Senioren



Zorg



Sociale huur

20%

0%

Milieu Uitvoeringsplan 2014

Totaal beeld


Gepland 2014

Werkelijk

1.

Uitvoeren van Afvalpilot.

1.

Afvalpilot is in overleg met de Dorpsraad Westerhoven voorbereid en gestart op 1 april 2014. Er kunnen nog geen resultaten teruggekoppeld worden.

2.

Ontwikkelingen Eindhoven airport volgen.

2.

In 2013 zienswijze ingediend; nog een reactie op ontvangen. Ook is er nog geen beschikking.

3.

Brainstorm over nieuw milieubeleidsplan.

3.

Er wordt samen met de nieuwe raad een bijeenkomst gepland na de zomer 2014. Insteek is brain-


e


storm over nut en noodzaak milieubeleid en eventuele vorm/inhoud. 4.

(her)oprichten raadswerkgroep duurzaamheid.

4.

Nog niet bekend; wordt mogelijk gekoppeld aan punt 3.

5.

Sanering drie zink assenwegen .

5.

(Technische) input voor bestek is geleverd; ABdK bereidt de saneringen technisch voor. Er worden nog info bijeenkomsten voor omwonenden gepland.

Stand van zaken per 31 augustus 2014 Transformatie Het Stoom

Totaal beeld

Gepland 2014

Situatie per 31 december 2013 Stand van zaken per 30 april 2014

Werkelijk

Verklaring en eventueel risico Overeenkomsten afgesloten

Afronding inrichting evenemententerrein, waarvoor het afwijkende gebruik in 2014 onherroepelijk mogelijk is geworden.

De afronding van de inrichting van het evenemententerrein is in voorbereiding.

Verplaatsing kranenbouwbedrijf naar Waterlaat 6a.

De bedrijfsverplaatsing van Diffutherm is in volle gang.

Overleg vindt plaats over de verplaatsing van het kranenbouwbedrijf, maar concrete stappen zijn nog niet genomen.

Er bestaat onzekerheid over de doorgang van de overeengekomen grondruil tussen de nieuwe eigenaar van de gronden op Waterlaat 6a en de eigenaar van de bestaande bedrijfslocatie van het kranenbouwbedrijf. Het risico bestaat dat de grondruil geen doorgang zal vinden. Het bekende risico dat 0,8 ha. Bouwrijpe grond van de gemeente niet wordt afgenomen doet zich dan waarschijnlijk werkelijk voor.

Ontmanteling bedrijf Diffutherm. Stand van zaken per 31 augustus 2014 Situatie op 31 december 2014

e


Verkoopopbrengsten Woonbos

Totaal beeld

Gepland 2014

Werkelijk



0

Stand van zaken per 31 augustus 2014

+€ 87.600

In de begroting 2014 zijn geen inkomsten uit de verkoop van reststroken opgenomen. Omdat eerder afgesloten overeenkomsten zijn geëffectueerd en er een nieuwe overeenkomst is afgesloten, zijn er in de verslagperiode wel inkomsten gerealiseerd. NB; Voor de verkoop van kavels wordt verwezen naar par 2.5 actuele stand grondexploitaties.

0

Situatie op 31 december 2014

Gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69/ Noordelijke Randweg

Totaal beeld

Gepland 2014


Werkelijk


Gebiedsakkoord over tracékeuze Beoordeling PIP in het kader van wettelijk vooroverleg.

Reactie op het PIP is verzonden.

Voor de gebiedsimpuls zijn samenhangende pakketten van maatregelen vastgesteld. De samenhang is verantwoord in een planstudie. Op basis van cofinanciering van 50% lijkt het mogelijk om alle beoogde maatregelen uit te kunnen voeren.

Voor de nulplusmaatregelen in het buitengebied en in Westerhoven is na overleg met klankbordgroep en een informatieavond in januari, een raadsvoorstel in procedure gebracht.

Belangrijke aandachtspunten zijn de verdiepte ligging bij Broekhoven, de aansluiting bij de N397, (incl. veiligheid fietsers), de zekerstelling van de landschappelijke inpassing en een extra recreatieve oversteek bij bosgebied Einderheide.

Nadere uitwerking van de GI maatregelen EHS en landbouw is nog noodzakelijk. Kosten hiervan zijn nog niet bekend

In de bestuurlijke werkgroep nulplus is ingestemd met subsidiemogelijkheden voor deze maatregelen van € 394.000 uit de WB 69 middelen en €

e


Gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69/ Noordelijke Randweg

Totaal beeld

Gepland 2014

Werkelijk


In januari heeft een informatieavond plaatsgevonden over de planstudie verkeersstructuur middengebied Eersel- Bergeijk (noordelijke ontsluiting). Daarbij is aangegeven dat over het noordelijk deel van de route overeenstemming is, voor het zuidelijk deel moet de afweging over 3 mogelijke routes nog gemaakt worden.

490.000 vanuit het SRE.

Met de provincie heeft overleg plaatsgevonden over een eerste concept van de uitvoeringsovereenkomst. Hierin worden o.a. afspraken gemaakt over de aanleg van de nieuwe verbinding, , beheer en onderhoud van de passages en overdracht van de N613. Samen met de provincie is een plan van aanpak opgesteld voor de kavelruil tbv het tracé voor de N69. Met een aantal agrariërs in het gebied heeft overleg plaatsgevonden. Voor de kavelruil t.b.v. de Gebiedsimpuls moet een apart voorstel worden gemaakt. Stand van zaken per 31 augustus 2014

Beoordeling ontwerp-PIP Akkoord over maatregelen gebiedsimpuls

Situatie op 31-12-2014

PIP vastgesteld Gebiedsimpuls vastgesteld Uitvoeringsovereenkomst vastgesteld Kavelruil tbv tracé in uitvoering

e


4- Programma Economie Voor meer informatie over de voortgang van bedrijventerrein Rijt en Leemskuilen: zie pag. 24/25. 5- Programma Welzijn Multifunctionele accommodatie Luyksgestel

Totaal beeld

Gepland 2014

Situatie op 31 december 2013

Werkelijk/Verwacht


Project opgeleverd en in gebruik.


Afronding inrichting buitenruimte/speelplaats basisschool.

De sloop van de oude school is in voorbereiding. Hierna volgt afronding van de inrichting van de speelplaats.

Stand van zaken per 31 augustus 2014 Situatie op 31 december 2014

6- Programma Werk, Inkomen en Zorg Sociale uitkeringen

Totaal beeld

Gepland 2013

Werkelijk/Verwacht

Situatie per 31 december 2013

142


143


Stand van zaken per 31 augustus 2014 Situatie op 31-12-2014

e


2 juli 2014

Recommend Documents