2. administratieve wijzigingen: correcties op ramingen die formeel autorisatie van de gemeenteraad vragen, maar geen budgettair effect hebben;

c)

7

o o

1

" Voortgangsrapportage 2016

Aan het college Hierbij bieden wij u ter kennisname aan de eerste voortgangsrapportage van 2016. De Financiële Verordening geeft aan, dat deze rapportage (na 3 maanden) aan de raad wordt aangeboden. Zij geeft inzicht in de voortgang van de belangrijkste prioriteiten uit de programmabegroting en is de eerste financiële bijstelling voor het begrotingsjaar 2016. Ook de subsidiabele activiteiten en de voortgang van de subsidieaanvragen worden meegenomen in deze rapportage. Voor zover deze aanpassingen doorwerking hebben in of op de meerjarenraming worden deze meegenomen in de Kadernota 2016 en de begroting 2017 en volgende jaren. Vervolgens wordt ingegaan op de realisatie van de maatregelen die getroffen zijn om de begroting 2016-2019 sluitend te maken. Tenslotte wordt in een (tijdelijke) paragraaf aandacht geschonken aan de ontwikkelingen (decentralisaties) in het sociale domein. De rapportage is verdeeld in 5 onderdelen: 1. voortgang van de belangrijkste prioriteiten uit de programmabegroting;

2. toelichting op de financiële bijstelling; 3. investeringsoverzichUsu bsidiabele activiteiten

;

4. realisatie bezuinigingsmaatregelen; 5. paragraaf decentralisaties. De financiële bijstelling (zie onder 2) is onderverdeeld in vier categorieën

1.

2. 3. 4.

ontwikkelingen en noodzakelijke aanpassingen binnen en met effect voor de exploitatie en de budgettaire positie; administratieve wijzigingen: correcties op ramingen die formeel autorisatie van de gemeenteraad vragen, maar geen budgettair effect hebben; wijzigingen in de ramingen binnen de exploitatie, waarvan wordt voorgesteld deze te verrekenen met reserves. Deze hebben geen invloed op het exploitatieresultaat; de rente-effecten als gevolg van de financieringsbehoefte en de wijze van financiering en het effect van doorgeschoven investeringen met het vaststellen van de jaarrekening 2015.

De gemeenteraad heeft het budgetrecht, hetgeen betekent dat hij de begroting en wijzigingen daarop moet vaststellen. Om de financiële gevolgen van deze rapportage te kunnen veruverken dient de raad dan ook de eveneens bijgevoegde (derde) begrotingswijziging vast te stellen. De voortgangsrapportages zijn per definitie bijstelmomenten ten aanzien van de lopende begroting. Budgetten/aannames worden op deze momenten beoordeeld op haalbaarheid/voortgang en er wordt doorgekeken (tweede voortgangsrapportage) naar het einde van het jaar. Mutaties ten aanzien van budgetten/aannames worden in de begroting verwerkt na vaststelling van de voortgangsrapportages door de gemeenteraad.

Van belang zijn de voorgestelde aanpassingen genoemd onder categorie 1 en 4 van de financiële bijstelling. Deze aanpassingen leiden tot een structureel voordeel van € 30.944 en een eenmalig nadeel van € 91.162. We stellen u voor deze bedragen te verrekenen met de huidige saldo's voor onvoorziene uitgaven in de exploitatie, waardoor deze nu uitkomen op €71.443 negatief bij structureel onvoorzien en € 67.557 negatief bij incidenteel onvoorzien. We stellen u voor om deze managementrapportage als bijlage bijvoortgangsrapportage 1-2016 aan te bieden aan de gemeenteraad. Grootegast, 5 april 2016

Het managementteam

Managementrapportage 201 6-1

-1-


-2-

1.

Voortgangbeleidsprioriteiten

Als er geen noemenswaardige ontwikkelingen zijn ten opzichte van de beleidsteksten uit de programmabegroting gaan we er in deze rapportage niet op in. De opzet van de rapportage sluit aan op de programmabegroting 2016. We gaan concreet in op de ontwikkelingen (structureel en incidenteel nieuw beleid) voor het lopende begrotingsjaar. Ook zal hier de relatie met nieuw beleid en de daaraan gekoppelde financiën worden gelegd. Op deze wijze functioneert de begroting beter als sturingsinstrument.

1.1 Bestuur en burger Herindeling Door de vier gemeenteraden van het Westerkwartier is besloten om op 1 januari 2019 te herindelen. Om deze datum te kunnen halen is er een gedetailleerde planning opgesteld die door alle raden is vastgesteld en waarlangs door de betrokken gremia nu wordt gewerkt. Het proces loopt volgens planning en wij hebben geen aanwijzingen dat dit anders gaat worden. lnmiddels heeft de Stuurgroep Samenwerking Westerkwartier (SSW), op verzoek van de vier raden, een Procesbegeleider aangesteld die vanuit zijn 'helicopterview'toe moet zien of processen volgens planning verlopen en of de goede dingen op de juiste tijd worden gedaan. Waar nodig zal deze persoon adviezen geven. De Kadernotitie is inmiddels vastgesteld en nog voor de zomer van 2016 zal het concept Herindelingsontwerp aan de colleges worden voorgelegd. Personeel e n Organisatie Net als in de voorgaande jaren zullen wij de raad periodiek op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het inhuren van derden. Zoals het er nu naar uitziet is het in de begroting opgenomen bedrag, voor de reguliere werkzaamheden, toereikend.

Dorpenbeleid Met het oog op de huidige sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen wordt met het nieuwe dorpenbeleid toegewerkt naar een verandering in denken: van 'dorpen vragen, gemeente doet', naar 'dorpen doen, de gemeente faciliteert'. Ook wordt hiermee ingespeeld op de gemeentelijke herindeling in het Westerkwartier.

ln het eerste jaar ligt de nadruk op de nieuwe communicatiestructuur tussen gemeente en de dorpen. Deze communicatie verloopt sinds 1 oktober 2015 via de dorpencoördinator. Hij fungeert als centraal aanspreekpunt binnen het gemeentehuis voor de organisaties van dorpsbelangen. De dorpencoördinator en portefeuillehouder dorpenbeleid zijn bij alle dorpsbelangen op bezoek geweest om werkafspraken te maken. lnmiddels zijn vanuit het dorpenbeleid verscheidene acties en projecten geinitieerd.

1.2

Openbare orde en veil¡gheid

Re I atie be

heer

Bu rge

rnet

De gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van Burgernet voor 2016 e.v. bedraagt € 0,09 incl. btw per inwoner. De bijdrage is naar beneden bijgesteld omdat dit aansluit bij de landelijke maatstaven. Dit levert een kostenbesparing op van € 1.850. Hangplek Aan de jeugd in Grootegast is een bijdrage van € 1.000 toegezegd voor een hangplek. De overige kosten probeert de jeugd zelf (via fondsen) binnen te halen. De bijdrage van € 1.000 is niet meegenomen in de begroting 2016.

Managementrapportage 20 1 6-1

-3-

Buurtbemiddeling

Wijzijn op dit moment aan het onderzoeken of buurtbemiddeling kan worden ingezet in de gemeente. Het is onbekend of buurtbemiddeling dit jaar al tot kosten gaat leiden.

1.3 Verkeer en vervoer Openbare Verlichting ln 2015 zijn we begonnen met het opstellen van een gezamenlijk beleidsplan openbare verlichting Westerkwartier. Dit plan wordt in 2016 definitief. Voor de openbare verlichting is onlangs een vervangingsplan opgesteld, waarin tevens de overstap naar een volledige LED-verlichting is verwerkt. Voor de uitvoering van dit plan zal nagenoeg de gehele bestemmingsreserve openbare verlichting worden aangewend. Financieel zal dit worden verwerkt in de 2e Voortgangsrapportage.

1.4 Economische ontwikkeling Woonmarkt

ln 2014 en 2015 is een woonmarkt georganiseerd in Grootegast. De reacties van bezoekers en ondernemers op deze markt waren erg positief. Om de aantrekkende woningmarkt een steuntje in de rug te geven is ook dit jaar een woonmarkt georganiseerd (zaterdag 16 april). Om de kosten te kunnen dekken is van de deelnemers een bijdrage van elk € 150 worden gevraagd. Het verschil tussen de begrote lasten en de baten wordt door de gemeente gedragen.

1.6

Sport en soc¡aal culturele voorzieningen

Sporthal De Leegens Als gevolg van de pensionering van de pachter van de kantine in sporthal De Leegens hebben wij met ingang van april 2016 de pacht van de kantine, maar ook de exploitatie van de sporthal in handen gegeven van een externe partij. Een en ander hebben we budgettair neutraal kunnen afhandelen.

MFA Grootegast. De raad heeft eerder al aangegeven voor dit project maximaal € 450.000 beschikbaar te willen stellen De besluitvorming hierover is evenwel opgeschort in afwachting van een mogelijke bijdrage uit het Uitvoeringsprogramma leefbaarheid van de provincie Groningen. De verwachting is dat hierover rond de vakantieperiode meer duidelijkheid zal komen.

1.8 Zorgvoorzieningen Wmo ln 2016 zal een slag gemaakt moeten worden als het gaat om transformatie. Het ontwikkelen van nieuwe laagdrempelige Wmo voorzieningen waar inwoners met een lichte ondersteuningsvraag en mantelzorgers terecht moeten worden ontwikkeld. Enerzijds om inwoners in staat te stellen langer zelfstandig te blijven wonen en participeren en anderzijds om het beroep op zware ondersteuning te voorkomen. Voorzieningen voor mantelzorgers, tegemoetkoming in zorgkosten voor lagere inkomensgroepen, het creëren van inloopvoorzieningen, initiatieven uit de samenleving, digitale tools ter ondersteuning van de onderlinge vrijwillige hulp en activiteiten-dagbesteding zonder indicatie zijn ontwikkelingen die in 2016 hun beslag gaan krijgen.


-4-

Beschermd wonen Het budget dat door het rijk aan de gemeenten in de regio Groningen beschikbaar is gesteld is gelijk aan dat van 2015. De gemeente Groningen heeft namens de 23 gemeenten de daarvoor benodigde ondersteuning ingekocht. De aanbesteding is volgens het principe P x Q uitgevoerd. Uitgangspunt is hierbij dat het beschikbare budget per cliënt de kostprijs van de voorziening niet overschrijdt. Bij deze methode ontstaat er geen wachtlijst. Het aantal cliënten dat beschermd wonen nodig heeft bepaalt de totale uitgaven op deze post. De verwachting is dat het beschikbare budget in 2016 toereikend zal zijn. Bij een grote toestroom van cliënten kan het echter zijn dat deelnemende gemeenten moeten bijspringen, vooralsnog is hier echter geen reden hiervoor middelen te reserveren. Uitvoering Wmo Het inrichten van het administratieve proces Wmo en jeugd is omvangrijker dan vooraf was in te schatten. dit betekent dat erin 2016 waarschijnlijk tijdelijk extra medewerkers ingezet moeten worden om de processen in te richten. Ook relatiebeheer en contractmanagement toezicht en handhaving zullen in het eerste jaar dat gemeenten de Wmo aanbesteding zelf ter hand hebben genomen extra tijd en uren kosten.

1.9

Milieu

Omgevingsd ie nst G ron inge n De Omgevingsdienst Groningen (ODG) is bezig met een evaluatie van zijn functioneren sinds de start van de dienst in november 2013. Voorafgaand aan de oprichting van de ODG is bestuurlijk vastgelegd dat de ODG al na twee jaar een efficiencywinst van 10o/o zou moeten realiseren. Op dit moment is het onzeker of dat gaat lukken. ln verband hiermee heeft het AB van de ODG besloten de voorbereiding voor het opstellen van de begroting 2017 op te schorten totdat de resultaten van de evaluatie bekend

zijn.

1.10 Ruimtelijke inrichting en wonen Plan Drachtsterweg te Opende Notebomers Bouwbedrijf te Lutjegast is begin dit jaar gestart met de bouw van 3 rijtjeswoningen, die inmiddels allemaal zijn verkocht. Vanwege de positieve verkoopresultaten, is het de bedoeling nog een rijtje van 3 woningen te realiseren, alsmede één blokje 2^1-kap. Voor de verkoop van deze kavels is inmiddels met dit bedrijf een overeenkomst gesloten. Verder is begin dit jaar 1 kavel voor de bouw van een vrijstaande woning verkocht. Komend voorjaar zal met de bouw worden gestart. Plan Kroonsfeld te Oldekerk Rottinghuis' Aannemingsbedrijf te Groningen is eind 2015 gestart met de bouw van 4 rijtjeswoningen, die inmiddels allemaal zijn verkocht. ln het 1" kwartaal van dit jaar hebben enkele gegadigden geinformeerd naar de mogelijkheden om in dit plan een vrijstaande woning te (laten) bouwen. Of dit leidt tot concrete verkoop, moet de komen de maanden worden afgewacht.

Plan't Roblespark te Grootegast Eind 2015 is met bouwbedrijf Kootstra van der Veen te Harkema een overeenkomst aangegaan voor de verkoop van 4 kavels ten behoeve van de bouw van twee blokjes 2^1-kap.lnmiddels is gestart met de bouw van het eerste blokje. Afhankelijk van de verkoopresultaten is het de bedoeling binnenkort ook te starten met het tweede blokje. Begin dit jaar is met Kees Apoll Bouw Connect te Grootegast een overeenkomst aangegaan voor de verkoop van 2 kavels ten behoeve van de bouw van één blokje 2 l-kap. Komend voorjaar zal met de bouw daarvan worden gestart. De kavels voor de resterende 2^1-kapwoningen (twee blokjes) zijn nog steeds in optie bij dit bedrijf.


-5-

Een andere aannemer had 4 kavels in optie voor de bouw van vrijstaande woningen. Helaas is het niet gelukt deze optie om te zetten in daadwerkelijke verkoop. ln overleg is besloten de optie niet te verlengen. ln het noordelijke deel van de l" fase zijn op dit moment 2 woningen in aanbouw. Beide woningen worden gebouwd op kavels die reeds in 2005 aan verschillende bouwbedrijven zijn verkocht. Hieruit mag voorzichtig de conclusie worden getrokken dat de woningbouw in dit plan langzamerhand weer aantrekt. I nd

u strie te rre i n G roote g a st

ln dit plan is onlangs een perceel bouwgrond verkocht aan een hoveniersbedrijf voor de bouw van een bedrijfsloods. De verwachting is dat binnenkort met de bouw van de loods wordt gestart. Daarnaast ziin 2 percelen bouwgrond in optie gegeven aan andere gegadigden. Of dit leidt tot concrete verkoop moet worden afgewacht. ln ieder geval kan worden geconcludeerd dat de belangstelling voor bouwgrond op het industrieterrein weer in de lift zit.

Locatie Werklust Niekerk De exploitatie van dit plan is reeds in 2012 afgesloten vanwege gebrek aan belangstelling. ln de loop van 2013 is projectontwikkelaar Haenes te Grou in de gelegenheid gesteld dit plan, dat voorziet in de bouw van 4 weide-woningen, alsnog te realiseren. Daarvoor heeft het tot uiterlijk 1 september 2016 de tijd gekregen. Enkele maanden geleden heeft Haenes de verkoop van deze woningen opnieuw ter hand genomen. De komende maanden moet worden afgewacht of dit plan alsnog kan worden gerealiseerd. Starte rswo

n i nge n /P a rkl a a

n

Notebomers Bouwbedrijf te Lutjegast en Rottinghuis'Aannemingsbedrijf te Groningen ontwikkelen aan de Parklaan en de G.P. Beukemalaan te Grootegast in totaal 19 woningen. Begin dit jaar is Rottinghuis gestart met de bouw van de eerste 10 rijtjeswoningen aan de Parklaan. Notebomers Bouwbedrijf is van plan nog dit jaar aan de G.P. Beukemalaan 2 blokjes 2^1-kapwoningen te realiseren. Opm.: De gemeente heeft aan de Parklaan geen bouwgrond in eigendom. Derhalve is er voor de gemeente geen sprake van opbrengsten uit grondverkopen. Startersleningen De bevoorschotting van Svn is opgenomen in het investeringsschema. Per 22 maart 2016 is er nog € 173.458 bij Svn beschikbaar voor het aandeel van Grootegast in te verstrekken startersleningen. Ve rd u urzame n maatscha ppel ijk vastgoed Met het vaststellen van de begroting 2016 heeft de gemeenteraad een budget van € 58.000 beschikbaar gesteld voor duurzaamheid. Hieraan is invulling gegeven door beleidsregels op te stellen ten behoeve van het verstrekken van bijdragen in het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Tot nu toe zijn 12 aanvragen met een totale gemeentelijke bijdrage van € 70.000 ingediend. Om alle aanvragen te kunnen honoreren wordt een aanvullend budget van € 50.000 aangevraagd.

1.11 Dekkingsmiddelen V e n nootsc h a psbe I a sti ng Met ingang van 1 januari2Ol6 zijn overheidsondernemingen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De uitgebreide inventarisatie in het afgelopen jaar heeft uitgewezen, dat er op de exploitatie 2016 géén vpb-druk ligt.


-6-

2.

Toelichting op de financiële bijstelling

2.0 Samenvatting Het totaal van de mutaties op de onderdelen 2.1 ,2.2,2.3 en 2.4 (zie hierna) zijn in dit overzicht verwerkt.

ffi

ren

2 Openbare orde en veiligheid

en vervoer

3

4 Econom ische ontwikkeling 5 Educatie 6 Sport en sociaal culturele voorz 7 Recreatieve voorz en landschap

I I

Zorgvoorzieningen Milieu

10 Ruimtelijke inrichting en wonen 11

Dekki

iddelen

Saldo voor resu ltaatbestemming

30.710 65.108

-76.113 17.965 20.596 286.563 18.063 92.477 25.464

-4.430 2.300 9.573 -2.800 225

-30.329

8.556 85.686

-20.765 -20.596 -286.338 -18.063 -92.477 -55.793

-495.995 435.777

Saldo na resultaatbestemming

-60.218

Dit saldo wordt dus gevormd door: Structurele mutaties tot een bedrag van - lncidentele mutaties tot een bedrag van Per saldo

-26.667 -65.108

4.430 -6.256

Verrekening met reserves

-

4.043

€ 30.944

€91j62 € 60.218

(positief) (negatief) (negatief)

De productenbegroting 2016 wordt overeenkomstig aangepast (zie begrotingswijziging)


-7

-

27.613 21.154 298.413 25.597 63.000

2.1. Ontwikkelingen in de exploitatie

2.1.1.

Bestuur en burger

Loon koste n wethoud e r P a stoor Tijdens de raadsvergadering van 16 februari is mevrouw Pastoor beëdigd als tijdelijk wethouder van de gemeente Grootegast. Zijvervangt wethouder De Wagt in ieder geval tot de zomer. Dit brengt extra loonkosten met zich mee. Social media tool Coosto Voor het gebruik van social media wordt er gebruik gemaakt van een social media tool Hootsuite Deze wordt vervangen door Coosto. Om goed te kunnen werken met de tool is het opleiden van personeel noodzakelijk. Het huidige contract met de social media tool Hootsuite is opgezegd.

RCG De RCG is met ingang van 2010 in liquidatie. Er resteert nog een eigen vermogen, dat op basis van de afgesproken verdeelsleutel (inwoneraantal) uitgekeerd wordt. Voor Grootegast een bedrag van

€4.043. Rekenkamerfunctie Grootegast sluit zich, mede gelet op de voorgenomen gemeentelijke herindeling, aan bij de gezamenlijke rekenkamercommissie van Leek, Marum en Zuidhorn. Als gevolg hiervan wordt het budget met € 5.000 verhoogd naar € 10.000.

Loonkosten wethouder Pastoor Social media tool Coosto Opleidingskosten Coosto RCG

i

22.660

-22.660

S

2.050

i

1.000

-2.050 -1.000

4.043

i

Rekenkamerfunctie

S

5.000

30,710 4.043

Resultaat

4.043 -5.000 -26.667

Rechtskundige en andere adviezen ln de begroting 2016 is, net als in voorgaande jaren, een bedrag van € 30.000 opgenomen voor de kosten van diverse juridische procedures, geschillen en advisering. lnmiddels is al ruim € 11.000 uitgegeven. Bij het opmaken van de tweede voortgangsrapportage 2016 wordt de stand opnieuw beoordeeld. lnhuur derden Net als in de voorgaande jaren zullen wij de raad periodiek op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het inhuren van derden. Zoals het er nu naar uitziet is het in de begroting opgenomen bedrag toereikend.

2.1.2,

Openbare orde en ve¡l¡gheid

O ple id i ngskoste n bran dwe er De opleidingskosten van de brandweer zijn niet meegenomen in de jaarlijkse bijdrage aan de Veiligheidsregio. Deze worden achteraf in rekening gebracht. Deze opleidingskosten zullen voor het

Managem entrapportage 20 1 6-1

-8-

eerst ook worden opgenomen in de begroting 2017 en volgende jaren van de Veiligheidsregio Uiteraard zal dit ook worden ven¡yerkt in de structurele begroting van Grootegast.

Bijdrage

Ve ilig he id sregio Met ingang van 2016 wordt een deel van de gemeentegarage verhuurd aan de Veiligheidsregio. Hiervoor ontvangen wij een huurbedrag (zie program ma 11). Daar staat tegenover dat onze bijdrage aan de Veiligheidsregio conform het besluit van het Algemeen Bestuur voor 2016 wordt verhoogd met € 40.000. ln 2017 wordt dit € 46.000 en in 2018 is dat structureel € 50.000.

iririL l,;,

i s

Opleidingskosten brandweer Bijdrage Veiligheidsregio

l,;

-25.108

25.108 40.000 65.108

Resultaat

2.1.3.

r

'tl't.

I

',r

*40,000.

0

-65.108

Verkeer en vervoer

Aanbesteding veeg,- zuig,- en klopbestek (zie ook 2.1.9) Zolang er met chemische middelen gespoten mag worden betekent de aanbesteding een prijsverhoging van € 12.389. Per 1 november 2017 zal he| verbod op o.a. Round Up (glyfosaat) ingaan. Vanaf dat moment is de prijsverhoging € 22.532 per jaar. 50% van de prijsverhoging komt ten laste van dit programma (zie ook programma 9). .:.lli

rl. i(,rf ,l i,'. ,.t l' i

rll,i:

I

.

tì

s

Veeg,- zuig,- en klopbestek

Resultaat

2.1.4

i ¡"

-6.195

6.195 6.195

i

0

-6.195

Economische ontwikkeling

Huur Bundelshop De huurinkomst van de bundelshop is te laag in de begroting opgenomen. Er wordt een extra inkomst van € 1.250 verwacht. Woonmarkt |n2014 en 2015 is een woonmarkt georganiseerd in Grootegast. De reacties van bezoekers en ondernemers op deze markt waren erg positief. Om de aantrekkende woningmarkt een steuntje in de rug te geven is ook dit jaar een woonmarkt georganiseerd (zaterdag 16 april). Om de kosten te kunnen dekken is van de deelnemers een bijdrage van elk € 150 worden gevraagd. Het verschil tussen de begrote lasten en de baten wordt door de gemeente gedragen.


-9-

,llr tir

1l)

r

r,1 ir.;ir1¡,1

i¡ll

1

It.,,r:rliì|, l )l

ìilrlt r,.l'Ìi

¡rr

rr,

ì

Huur Bundelshop

ì,

i,r

I

¡,.

i

Resultaat

t'

iil

1r, i

lr

,.r,

rt

I

Ir

lil :..r

,,1 r'

r

,tri

j :\

1.260

1.25CI,

't.500

1.050

-450

r.500

2.300

800

S

Woonmarkt

2.1.6.

ii ,

t'11, I1:l

rl..t j l,,li

r.1Ì

Sport en soc¡aal culturele voorzieningen

Opstalrecht Vodafone Door de verkoop van de ondergrond van de zendmast te Niekerk aan Vodafone vervalt de jaarlijkse inkomst. De grondopbrengst is in 2015 verantwoord. Verantwoording uitbreiding en renovatie De Woldzoom Voor de uitbreiding en renovatie van zwembad De Woldzoom is een bedrag van € 78.933 beschikbaar gesteld. De uiteindelijke kosten vielen € 1.358 lager uit. '1

,r )i ¡¡

;,;ilii

i 1,

1

,,,i,

¡1'1

¡',1,

,

¡

I ir),,J

I

jilJtr¡L;i:tr rrrrrl

l.r¡j1¡,,;

11,ìriir

lt,rj.il,ri:

Opstalrecht Vodafone Uitbreiding en renovatie De Woldzoom

i,

;,.1 1., I

s

,2.800

-2.800 1.358

-2.800

-1.M2

-1.358

i

Resultaat

-1.358

2.1.7.

i;li,l )Lllr:,t;li' il;lrl.rt:t

ii, '

Ir.l11rjr

Recreatieve voorz¡eningen en landschap

Mee rj are nond e rhou d spl a n ge mee ntel ijke ge bouwen Voor de gemeentelijke gebouwen zijn meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. Deze worden om de twee jaar geactualiseerd. ln 2015 is dat weer gebeurd met een neerwaartse bijstelling op dit programma van € 488 al gevolg. Dit betreft het onderhoud aan het gebouw en de volière in de Notoaristuun.

Heffing bedrijfschap voor de Bosbouw Het bedrijfschap is per 1 januarí2015 opgeheven.

,iirr);r t il,)'rll

r

)¡lt

M

eerj

rìri¡J/ r a

. .j llrtr' ', jilt I it,

,J

renonderhoudspl

a

tr,.'r

n

,

I

Heffing bedrijfsschap \oor de Bosbouw

s

r¡,

¡

rr,,Jlii:,

1i;, r

11¡

-10-

;.lrI:

r, )r,rliÌ1,,)tii, l

i ).

1

(,1 ¡rl

lr til ii.,l:i,ìr;,

irt

-488 -70 .558

Resultaat


I

I

li¡ìlì, )r')ii

488 70 0

558

2.1.8.

Zorgvoorzieningen

(Digitale) handboeken Samenlevingszaken Door gewijzigd beleid bij de leverancier van digitale handboeken is het niet meer mogelijk om standaardlicenties van de digitale handboeken af te nemen. Er kunnen alleen nog maar maatwerkabonnementen worden afgenomen. De extra abonnementskosten bedragen €3.544. Vr ijwi I I ig e rsve r ze ke ri n g De vrijwilligersverzekering staat € 735 te hoog geraamd in de begroting.

Huur berging Hoofdstraat 814 De berging aan de Hoofdstraat 81A is met ingang van 1 april verhuurd. De extra huurinkomst, voor

2016 is €225. Me erjare nond erhou d spl an ge me e nte I ijke ge bouwe n Voor de gemeentelijke gebouwen zijn meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. Deze worden om de 2 jaar geactualiseerd. ln 2015 is dat weer gebeurd, derhalve een neerwaartse bijstelling op dit programma van € 1.968. Diverse gebouwen als De Smidse, gebouwen op de begraafplaatsen Niekerk en Grootegast en de kerktoren van de NH kerk te Niekerk vallen onder dit programma.

i{

ri

1

| ':i

r

i,i i,,ri

il¡¡:rr.r ¡",;r'¡",'. ij : i:)r.Jri,)il1r I ;iliìÌl,rilirlf:r),r)il i . i,r .,rrl{ì

I l.'.J

Handboeken Schulinck Vrijwi I ligerslezekering Huur berging. Hoofdstraat 814 M eerj a renonderh ou d s pl an

s s

Resultaat

2.1.9.

ì,l,,lirrrit,; i|,;.r

l,)

;r l,lLiir

ì;,tri

1t.rrlr1rl1

-3. 544

735

-735

225 -1.968 841

,

'

r

3.544

s i

.

,¡ ¡;.¡

225 968

225

-616

Milieu

Nazorg voormalige stortplaats Sebaldeburen De monitoring heeft plaatsgevonden. Deze is ter goedkeuring naar de provincie gestuurd. Zodra wij de stukken terug hebben van de provincie, informeren wij de aanwonenden. Verze kering elektrische auto Het cleanteam van de gemeente Grootegast werkt met een 100% elektrisch voertuig. Het voertuig vervangt de oude dieselwagen. De aanschaf geeft een extra impuls aan het uitgangspunt binnen de gemeentelijke organisatie duurzaam te werken. De verzekering van dit voertuig is € 164. Cl u ste rcoörd i n ator w ate rza ke n De kosten voor een Clustercoördinator waterzaken worden binnen het Westerkwartier gedeeld. Het aandeel voor Grootegast is € 2.000.

Aanbesteding veeg,- zuig,- en klopbestek (zie ook 2.1.3) Zolang er met chemische middelen gespoten mag worden betekent de aanbesteding een prijsverhoging van € 12.389. Per 1 november 2017 zalhelverbod op o.a. Round Up (glyfosaat)


-11 -

ingaan. Vanaf dat moment is de prijsverhoging € 22.532 per jaar. 50% van de prijsverhoging komt ten laste van dit programma (zie ook programma 3). l1¡,,

rrjr

tì ., ri.ìi'l j'¡Ì,

r,'

hr

li

ì1ì,ltr 1,1ì1r

111'

¡,

Nazorg voorm stortplaats Sebaldeburen Verzekering electrische auto Clustercoörd inator waterzaken Veeg,- zuig,- en klopbestek

¡'1.ìi'.irL

L ilirrri

1l

,1,i;,

s

s

ll.

¡r 1',ìrri

-600 -164, -2.000 -6.195

600 164 2.000 6,195

i

s

Resultaat

0

8.959

2.1.10,

''rt irriiii',l

rrliil:1i1.

;i I',1 li':;1,,

I il, )r r]

-8.959

Ruimtelijke inrichting en wonen

Woonwagenkamp Het laten herstellen van de boeidelen van de sanitaire ruimten standplaatsen woonwagenkamp Opende kost € 5.1 10. Kosten kadastrale rechten Doordat de abonnementskosten en een deel van de kosten voor het opvragen van informatie via Mijn Kadaster onder de budgetfinanciering vallen, kan dit budget structureel met € 3.750 naar beneden worden bijgesteld. Meerjare nond erhou d spl a n ge mee ntel ijke ge bouwe n Voor de gemeentelijke gebouwen zijn meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. Deze worden om de 2 jaar geactualiseerd. ln 2015 is dat weer gebeurd, derhalve een bijstelling op dit programma van € 68. Ve rd u urza me n m aatscha ppe I ijk va stgoed Met het vaststellen van de begroting 2016 heeft de gemeenteraad een budget van € 58.000 beschikbaar gesteld voor duurzaamheid. Hieraan is invulling gegeven door beleidsregels op te stellen ten behoeve van het verstrekken van bijdragen in het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Tot nu toe zijn 12 aanvragen met een totale gemeentelijke bijdrage van € 70.000 ingediend. Om alle aanvragen te kunnen honoreren wordt een aanvullend budget van € 50.000 aangevraagd.

Verkoop appartement Abel Tasmanplein 26 Het appartement Abel Tasmanplein 26 (Centrumplan) is naar aller waarschijnlijkheid verkocht. De verkoopprijs ligt ruim onder de boekwaarde van het appartement, reden waarom er extra moet worden afgeschreven op de boekwaarde. 1,lr

,r,)¡ri ,ti rrt¡ i,r7¡i r,

¡

)

jql I

lr

i I ¡:: ;rrl 1

l1Ì

i,ii¡'l ir; ijl

,.lrr ;

r;

, )(1rJ

il,,

, I it,,lt ,i,,t I

I

I

Woonwagenkamp Kosten kadastrale rechten

i

5.1 10

s

eerjarenonderh ouds pl a n

i

-3.750 68 50.000 50.000

M

Verduuzamen maatschappelijk \astgoed

I

Verkoop appartement Abel Tasmanplein 2

i

Resultaat


101.428

-12-

l: 1,1;

)1,,J

i,,,

,

ir,,,

I ri I f,

.i:).:,i,

liii,,ìi. f

l:

¡¡.1,1f,,ir,)l

-5.110 3.750 -68, -50.000 -50.000

0

-101.428

2.1.11.

Dekkingsmiddelen

Meerjare nond e rhou d spl an ge mee nte I ijke ge bouwe n Voor de gemeentelijke gebouwen zijn meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. Deze worden om de 2 jaar geactualiseerd. ln 2015 is dat weer gebeurd, derhalve een neerwaartse bijstelling op dit programma van€2.785. Dit betreft de panden gemeentewerf, gemeentehuis en sporthal De Leegens. Beë indiging verzekeringe n

Het beëindigen van de milieuschadeverzekering en de computerverzekering levert een structureel voordeel van€4.247 op. Huur brandweergarage VRG De brandweerkazerne aan de Rondweg wordt met ingang van 2016 door de Veiligheidsregio gehuurd, waarvoor een huurbedrag is afgesproken van € 48.629. Aa

n

be ste d i ng

S al

ar i s pakket

De aanbesteding van het nieuwe salarispakket brengt een kostenstijging van € 540 per jaar met zich mee. Daarnaast worden er eenmalige implementatiekosten van €2.525 in rekening gebracht.

Herinvoering was- en koffiegeldvergoeding Met de invoering van hoofdstuk 3 CAR is per abuis de was- en koffiegeldvergoeding voor de buitendienst afgeschaft. Deze wordt met terugwerkende kracht per 1 januariweer ingevoerd Dividend De nettowinst van de BNG Bank over 2015 bedraagt€226 miljoen (2014€ 126 miljoen). Over 2015 wordt voorgesteld (net als voorgaande jaren) om 25% van de nettowinst uit te keren. Voor Grootegast betekent dit € 9.945. Dat is € 4.387 meer dan begroot. Werkkostenregeling Met ingang van I januari 2015 is de werkkostenregeling ingevoerd. Dit heeft in de eerste voortgangsrapportage 2015 geleid tot structureel een nadelig budgettair effect van € 57.533. Op nacalculatiebasis kan het structurele nadeel met€ 12.144 positief worden bijgesteld naar € 45.389 Ge bru ike rsve re

nigi ng Pi n k

Het lidmaatschap van de gebruikersvereniging Pink is na een geschil opgezegd

j

,,')irt ; rì,ti'ii¡¡i

¡

¡,1j',ìl.r

i

¡;1,i1,1r,.ti1

i iir r,f ( jiir I Ìir 1'r)

i

eerj aren onderhouds pl a n Beëi ndi gen \êrz ekeri n gen M

:

Ìr trrtl

ir,)

ilr

I

i

-2.785

S

-4.247

Huur brandweergarage VRG Aanbesteding salarispakket

S

i

2.525

Herinrcering was- en koffi elergoeding

s

2.500

s

Dividend

:

, l, )r ìtrl ilii,i .,t

,

-13-

,l

: ifrÌirlrìlrJir)

i

2.785 4.247 48.629 -540

540

-2.525. -2.500

s

-12.144

4.387 12.144

s

-750

750

4.387

-14.361 53.016

Resultaat


11;'¡,1 1tr¡ii1:

48.629

i

Werkkostenregeling Gebruikerswreniging Pink

.

l'¡:¡ril:)iì

I i; l' j;,1 ) ¡rr

67.377

2.2. Administratieve wijzigingen Beleidsondersteuning Sociaal domein Ter ondersteuning van de beleidsmedewerkers die in het Westerkwartier ingezet zijn voor de transitie en transformatie binnen het Sociaal domein wordt er tijdelijk extra beleidscapaciteit ingehuurd. Hiervoor is budget beschikbaar binnen het uitvoeringsbudget sociaal domein. Onderwijsachterstand De gemeente ontvangt ondenvijsachterstand beleidsmiddelen (OAB-middelen) van het Rijk. Het gewicht, op basis waarvan een uitkering wordt bepaald, is het opleidingsniveau van de ouders. Tien van de elf basisscholen hebben schoolgewicht 0. OBS De Molenberg heeft schoolgewicht 3, wat zich vertaalt in een bedrag van € 9.573 aan OAB-middelen. De school zal deze middelen inzetten voor uren tutoring van doelgroepenleerlingen in de groepen 1 en 2 en het aanschaffen van leermiddelen. H u ishoude lijke h ul p toe I age Voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp om werkgelegenheid te behouden is in Westerkwartierverband een aanvraag gedaan voor een toelage. De aanvraag voor de toelage is gehonoreerd. Voor het jaar 2016 werd uitgegaan van een € 962.381 We blijken echter een bedrag van € 877.500 te ontvangen. Dit geld zal verdeeld moeten worden over de Westerkwartiergemeenten! Voor de verdeling van het budget wordt gekeken naar het aandeel van het aantal cliënten per gemeente ten opzichte van het totaal aantal cliënten waarop de aanvraag HHT gebaseerd is.

Itrr,;t,i.lil¡,r,;i I í,Ì,,,,Jt';tf{t,Jrtri r )r

11.

ir

Li

]1rj i,v i r ir,1

i itrrt

Jir )

iìÌ

tr.

Beleidsondersteuning sociaal domein Beleidsondersteuning sociaal domein Onderwijsachterstand Huishoudelijke hulp toelage Huishoudelijke hulp toelage

Zorgvoorzieningen Zorgvoorzieningen Educatie Dekkingsmiddelen Zorgvoorzieningen

r:r1l

i'r ti::,

i,.¡,

-14-

¡,1',

riir)

i,.I il.r I ì

5.000 -5.000 9.573

9.573 -15.828,

-15.828

-6.255

Resultaat


I

I.;¡ ;i:.)rì

,:,li

-6.255

2.3. Onttrekkingen aan reseryes

2.3.6

Sport en sociaal culturele voorzieningen

Combinatiefunctionaris (e serve NTB) Het restantbudget ten behoeve van het project "Grootegast in beweging" wordt toegevoegd aan het budget voor 201 6.

lrr, 'ì',ìirlrlij,),i lr ') ¡ ¡ ¡ ;1r;

i,1 1l

iirvj

ì,ilrii i' ;lit l r', t, rl

r I r,r

I

ì,).,,1ìir,¡ii,..

')

.l Ìrt|lri

'f: ¡ I

Ì¡

i:

rl

¡')ri'r

I i¡ì

)

tr,tilil..t Ìi

rl lrllr;¡

1ì¡,11

:

Com binatiefu nctionaris

27.613

Resultaat

27.613

2.3.7

-27.613:

0

-27.613

Recreatieve voorz¡en¡ngen en landschap

Ac hte rsta I I ig h o u tsi ng

e I o nd e rho u d Er is besloten om weer mee te doen aan het Sf-project'achterstallig houtsingelonderhoud'. Door middel van inzet van 3 werkzoekenden wordt maximaal 7 kilometer houtsingel hersteld. Deze bijdrage wordt gedekt uit de bestemmingsreserve het Gemeentelijk landschapsfonds.

Gebied sontwikkeling ZWK Voor de gebiedsontwikkeling ZWKzijn middelen uit het Gemeentelijke landschapsfonds beschikbaar gesteld. ,11¡,;irrl1¡¡iìr.¡,11 r r r)

i

u;,t, r irrriiiii.'¡

iir

,

I,.l

)ilir'r [,)i]r

ir.¡r1¡rrliir)

i

I,iir],]l ; '

f;

I

jlilr ir

ì

Achterstallig houtsingelonderhoud Gebiedsontwikkeling ZWK

18.'t54 3.000

Resultaat

21.154

2.3.8

;:,r,11r,,)ilrt iìrrJ ;Ìrllil:'t;.trìl

il'r,:¡ lr)1

,

i

I ri

l:'lr

ll,Jr.ll

-18.154 -3.000

0

-21.154

Zorgvoorz¡en¡ngen

Oggz regiovisie middele n (reserve NTB) Ten behoeve van de uitvoering van de regiovisie Oggz/Maatschappelijke opvang zijn in 2015 diverse activiteiten uitgevoerd. De resterende middelen die voor de regio beschikbaar zijn worden gereserveerd voor activiteiten in 2016. Gezond in Grootegast (reserve NTB) ln 2015 is door de gemeente ook een beschikking ontvangen voor toekenning van gelden voor aanpak van gezondheidsachterstanden. De toegekende gelden zullen in 2016 en 2017 worden ingezet, waarbij aandacht is voor gezondheidsachterstanden, bewegen en een gezonde leefstijl en burgerinitiatieven.


- 15 -

MFA Grootegast De gemeenteraad heeft besloten een bijdrage van € 250.000 beschikbaar te stellen als een investeringsbijdrage voor het realiseren van een aan een bestaande accommodatie te koppelen multifunctionele ruimte voor het dorp Grootegast. Hiervoor is in 2012 en 2013 in totaal € 20.000 uitgegeven. Het restant wordt opgevoerd onder een gelijktijdige onttrekking aan de bestemm ingsreserve

'.,r),rt

l,.lirlirl

lrj rr.l triiìrr,l iirlrl(tirlil':r

ìt,r

i, r('lii'iri l.

)

i t i

Oggz regiovisiemiddelen Gezond in Grootegast MFC Grootegast

Resultaat

I

i,l. fit, lr,r

-46.413

46.413

22.00a

-22.000'' -230,000

230.000

0

298,413

2.3.9

;tliì.rtì r l',1,1 i

, 'f, r,,l r:r l,11: ì

iìi l

i rirìt1rì

-298.413

Milieu

Slim wonen (reserve NTB) Voor de uitvoering van het project "Slim wonen in het Westerkwartier" hebben de gemeenteraad en de provincie middelen beschikbaar gesteld. Dit project zal in 2016 worden afgerond.

'ìrtr J1'otirr) irrr Jj'r ti'r, ir;lii,rrl i.t:r:)iì

llt, r,l'i¡ii:ri,ii 1{r)l(l t(i

iì1'rr,;iì

irrill

1r1,r'¡r¡l

i

Slim Wonen

Resultaat

2.3.11

;.1,;:lllil;.r:.il r¡r.rrl'¡r;¡

25.597

-25.597

0

25.597

-25.597

Dekkingsmiddelen

Tariefsaanpassrng Pink Roccade (reserve NTB) ln de begroting 2015 is een stelpost ad. € 63.000 opgenomen voor de tariefsaanpassing van PinkRoccade. Dit in verband met een aangezegde forse stijging van de kosten van de diverse applicaties. Landelijk wordt hiertegen geageerd. Er is nog geen overeenkomst met PinkRoccade bereikt, dus blijft dit bedrag gereserveerd.

i, t, I ir,, rr,)ìi¡L l, ji

liri

Ii'rjr[ijl'l Iil,lf)i

Resultaat

ii,'l ,

ir:ìrìl.,trl

]

i

Tariefsaanpassing Pink Roccade


,

i

(r I j.li r r';

¡,il', ',

il

-63.000

63.000 63.000

-16-

i:.¡r I iir ) iir.;

i)i,lil,l¡r

0

-63.000

2.4. Kapitaallasten Het effect van de jaarrekening 2015 en het doorschuiven (niet afsluiten) van investeringskredieten leidt over het algemeen tot lagere kapitaallasten in het lopende begrotingsjaar. Dit heeft ook zijn weerslag op een gewijzigde financieringsbehoefte. Daarnaast spelen renteontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkt een rol. Het rentepercentage, verschuldigd voor'kort geld' (dag- of kasgeldlening) was op 14 april gedaald tot 0%. Voor een 30-jarige langlopende lening bedroeg dit percentage 1o/o. De genoemde effecten worden per programma in de onderstaande tabel gegeven. De begrote kapitaallasten worden met een eenmalig voordeel van € 51.330 bijgesteld. Daarnaast zijn er nog aanpassingen met structurele voordelige gevolgen, tot € 30.132.1n totaal dus € 81.462.

Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Econom ische ontwikkeling Educatie Educatie Sport en sociaal culturele voorzieningen Zorgvoorzieningen Milieu Ruimtelijke inrichting en wonen Ruimtelijke inrichting en wonen Dekkingsmiddelen Dekkingsmíddelen

i

s s i

s S S i i

S i

S

3.639 -1.874

1.874 -7.756 -64.404 -21.282

7.756 64.404 21.282

-8.290 3.137 -16.493 -9.053

102 -25.258

8.290 -3.137

16.493 9.053 -102 -67.517

2.083

-148.979 -67.517

Resultaat


-3.639

-17 -

-42.259 -2.083

81.462

2.5.

lnvesteringsoverzicht

Het investeringsoverzicht uit de programmabegroting 2016 is geactualiseerd. De wijzigingen in het overzicht hebben effect op de budgettaire ruimte van het lopende begrotingsjaar. Deze zijn verwerkt in 2.4.1 (kapitaallasten). ln de bijlage is een voortgangsoverzicht opgenomen. ln deze voortgangsrapportage noemen we de volgende wijzigingen: a

a

a

Ondergrondse afvalcontainers; vervangen container Notoaristuun en plaatsen 2 nieuwe containers Dr K.L. van der Veenlaan. Dienstauto Citroën Nemo; de Nemo is vervangen door een Berlingo. De aanschafprijs van de Berlingo was echter beneden de € 10.000 en is daarom eenmalig verwerkt in de jaarrekening 2015. Het krediet kan van het investeringsoverzicht worden verwijderd. Renteloze lening AbelTasman museum; in december 2015 is een renteloze lening verstrekt aan de Stichting Abel Tasman Museum.


-18-

2.6. Realisatie bezuinigingsmaatregelen De gemeenteraad heeft met raadbesluit van l6 september 2014 ingestemd met een aantal maatregelen om de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 in ieder geval meerjarig sluitend te krijgen. ln dit deel wordt ingegaan op een viertal maatregelen die vanaf 2016 geëffectueerd moeten worden. De realisatie van de eerder ingegane maatregelen zijn in voorgaande rapportages uitgebreid toegelicht. Verwerkte maatregelen 2015 a WMO leefvoorzieninoen oehandicaoten b I nvoere n onderzoeksraooorten

c Am btel iike orqanisatie d Verhoqinq OZB

Structu rele ruimte beqroti nq 201 5-2018

a.

b.

c.

d.

-50.000 -128.000 235.837

2016 -40.000 -1.500 -75.000 -268.000 -442.337

2017 -40.000

-r.500 -100.000 -420.000 -619.337

2018 -40.000 -1.500 -125.000 -420.000 -644.337

Met ingang van 1 januari 2016 heft de gemeente Grootegast net als de andere gemeenten in het Westerkwartier, een eigen bijdrage op hulpmiddelen. Cliënten zijn hierover tijdig geÏnformeerd zodat zij in de gelegenheid zijn gesteld om zich hierop voor te bereiden. Eenvoudige hulpmiddelen die mensen zonder veel kosten zelf kunnen aanschaffen zijn komen te vervallen. Een aantal cliënten heeft besloten het hulpmiddel in te leveren omdat zij er minimaal gebruik van maakten en op grond daarvan niet bereid waren een eigen bijdrage te betalen. Een aantal cliënten heeft het hulpmiddel tegen boekwaarde of om niet overgenomen van de gemeente. Naar verwachting zullen de uitgaven voor het huren van hulpmiddelen in 2016 afnemen ten opzichte van voorgaande jaren. Hierbij moet welworden opgemerkt dat het aantal inwoners dat langer thuis blijft wonen ten gevolge van nieuw rijksbeleid zal toenemen en dat daarmee het aantal mensen dat hulpmiddelen nodig heeft zal toenemen. De belangstelling voor een scootmobiel-pool lijkt onder de huidige gebruikers minimaal. ln overleg met het Hulpmiddelencentrum wordt daarom in 2016 eerste een kleinschalige pilot gedraaid. Laatstgenoemde zaleen besparing van ca € 10.000 opleveren. De toename van de eigen bijdrage is lastig in te schatten. Deze maatregel zal niet volledig worden gehaald. ln de tweede voortgangsrapportage 2016 komen we hierop terug; Voor het invoeren van bodemonderzoeken was € 1.500 opgenomen. Op basis van werkelijke uitgaven en een andere werkwijze is deze raming met ingang van 2016 geschrapt; Op de ambtelijke organisatie wordt vanaf 2015 € 50.000 (jaarlijks met € 25.000 oplopend tot € 125.000 in 2018) bezuinigd. ln 2015 is invulling gegeven aandeze bezuiniging door60+'ers in de gelegenheid te stellen minder te gaan werken. lnsteek van de "regeling" is, dat enkele 60+'ers in deeltijd gaan werken. De helft van het lagere salaris komt voor rekening van de werkgever. Vijf medewerkers hebben van deze regeling gebruik gemaakt. Dit levert een besparing op van bijna € 60.000. Daarnaast is een medewerker RO uit dienst getreden. De vrijkomendeformatie is nietweervolledig ingevuld; een besparing van ca. € 15.000. Hiermee is de maatregel voor 2015 en 2016 gerealiseerd; een stapsgewijze verhoging van het tarief OZB voor woningen met 10% per jaar en voor nietwoningen 5% per jaar in zowel2015 als 2016 en 2017. Deze maatregel is ven¡verkt in deze begroting 2015-201B.leder jaar bij het vaststellen van de begroting wordt opnieuw beoordeeld of doorzetting van deze maatregel noodzakelijk is. Met het vaststellen van de begroting 2016 is besloten om de OZB tarieven voor dat jaar niet extra te verhogen (ze worden wel geTndexeerd aangepast). Dit besluit is verwerkt en heeft een structureel effect voor 2017 en verder. Voor 2016 is de lagere OZB-opbrengst eenmalig gecompenseerd door dekking uit een eenmalig agio Escrow.


-19-

2.7.

Paragraaf sociaal domein

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering op het gebied van de Wmo, Jeugdzorg en de Participatiewet. ln deze paragraaf gaan we in op deze nieuwe taken binnen het sociale domein. Wmo ln het jaar 2015 is een flink aantal nieuwe taken binnen de Wmo ondergebracht. Om de continuiteit te waarborgen is voor dit overgangsjaar gekozen voor gezamenlijke inkoop met22 Groninger gemeenten (alle gemeenten met uitzondering van Bellingwedde) voor de AWBZMmo maatwerkvoorzieningen. Gemeente Groningen heeft inkoop en contractbeheer voor zijn rekening genomen en de financiering was op basis van een vast bedrag . Er zi)n geen wachtlijsten ontstaan, hoewel hier en daar de aanbieders wel hebben laten weten dat het budget (te) krap was en ingeteerd is op reserves. De PGB budgetten en de uitbetaling ervan door de SVB hebben zowel voor gemeenten als zorgaanbieders en cliënten de nodige zorgen en veel extra werk opgeleverd. De continuïteit van zorg is nergens in gevaar geweest en zorgaanbieders hebben geen beroep hoeven doen op overbruggingskrediet dat door de Westerkwartiergemeenten is aangeboden in geval van nood. Zoals bekend zijn de software en andere problemen bijde SVB nog niet opgelost, het zalook in 2016 nog voor het nodige extra werk blijven zorgen. Uitgangspunt is dat de cliënten waar mogelijk geÏnformeerd en ondersteund worden en de continulÏeit van zorg niet in gevaar komt. ln de loop van het jaar zijn alle nieuwe cliënten bezocht voor een keukentafelgesprek waarbij de ondersteuningsvraag in kaart is gebracht volgens de richtlijnen van de Wmo. lndien nodig zijn er indicaties gesteld voor maatwerkvoorzieningen. Het voeren van de gesprekken heeft tijdig plaats kunnen vinden. Een intensief traject dat veel heeft opgeleverd, persoonlijk kennismaken met de nieuwe cliënten en hun netwerk heeft concreet beeld gegeven van de behoeften en het lokale ondersteuningsaanbod. ln samenwerking met de 23 gemeenten in Groningen is de nieuwe taak Beschermd Wonen GGz ter hand genomen. Er is nieuw beleid ontwikkeld voor de komende 4 jaren en op basis van een centrumregeling zijn de uitvoerende taken Beschermd wonen en inloop GGZ gemandateerd naar de gemeente Groningen. Gemeenten blijven wel financieel verantwoordelijk en ook bezwaar en beroep kunnen níet worden gemandateerd.

Jeugdzorg De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De gemeente is verantwoordelijk geworden voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van de verschillende vormen van jeugdhulp en van gecertificeerde instellingen. Zij zorgt ervoor dat ieder kind dat een vorm van jeugdhulp nodig heeft, deze ook daadwerkelijk krijgt. Aan deze wettelijke taak is in gezamenlijkheid met de Westerkwartiergemeenten en de Regionale lnkooporganisatie Groninger Gemeenten (Rigg) invulling gegeven. De toegang voor de jeugdhulp, inclusief de triage en casemanagement is ondergebracht bij het CJG Westerkwartier. Ook is in elke Westerkwartiergemeente een basisteam Jeugdhulp gestart, waarin alle jeugdhulpinstellingen nauw met elkaar samenwerken. Bovendien kan dit team daarbij een beroep doen op deskundigen uit de expertpool van het Rigg. ln 2015 is de samenwerking met de huisartsen, inzake het zo goed mogelijk inzetten van de noodzakelijke jeugdhulp, aanzienlijk verbeterd. De praktijkondersteuners van de huisartsen zorgen er bovendien voor dat de noodzakelijke jeugdhulp minder vaak in een tweedelijns hulpverlening plaats vindt. Om de jeugdhulp in een zo vroeg mogelijk stadium in een goede afstemming met de andere decentralisaties te kunnen aanbieden behoeft de huidige organisatiestructuur een aantal aanpassingen. Er wordt naar gestreefd om deze aanpassingen in 2016 te realiseren.


-20-

Naar aanleiding van het inspectierapport heeft Veilig Thuis een verbeterplan ingediend met daarbij een aangepaste begroting voor het jaar 2016. Er wordt een extra budget gevraagd van € 1 .253.000 en het gaat om een forse capaciteitsuitbreiding met 10 Fte (van 27 Fte naar 37 Fte). Voor 2016 is dit plan van financiêle dekking voorzien. Voor de komende jaren moet rekening worden gehouden met een toename van kosten voor Veilig thuis, voor het Wmo komt dit neer op € 0,62 per inwoner.

Participatiewet ln 2015 is geld voor re-integratie opnieuw ingezet voor een mix van verschillende voorzieningen, waardoor aan uitkeringsgerechtigden een passend aanbod kon worden gedaan. Ook is de samenwerking gezocht met verschillende andere partijen, waaronder Landschapsbeheer, De Zijlen, Staatbosbeheer en verschillende werkgevers om activeringsplaatsen, werkstages en werkervaringsplekken te realiseren. Dit heeft opnieuw geleid tot een goede uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar werk. ln 2015 zi)n 32 uitkeringen beëindigd, omdat uitkeringsgerechtigden werk hebben gevonden.


-21 -

1

e voortgangs rapportage 20L6 "sociaal domei n"

Grootegast

Begroot

Begroot

primitief

realisatie

b¡jcesteld t/m 3l maart

1. Part¡c¡patiebudget

a. Exploitat¡ebijdrage Novatec b. Subsidiebijdrage

N

ovatec

c. Re-íntegratie en participatievoorzieningen 2.

212.8æ

2L2.8æ

48.5r2

2.244.30t

2.244.301

524.L93

50.429

50.429

14.625

Jeugd

a. PGB Jeugd

b. lndivíduele voorzieningen Jeugd c. Verbetering

veiligheid kind en opvang doelgroep

18+

972.333

972.333

498.2L9

1.193.811

L.193.8LL

4L5.2ß

593.577

593.577

0

3. WMO/AWBZ

a.Zorgin Natura

697.594

697.594

2.600

b. Wtcg

L95.594

195.594

7.N7

c. lnloopfunctie GGZ

22.8M

22.8M

0

d. Mantelzorg (nieuw)

63.389

63.389

0

e. Cliëntondersteuning algemeen

14.787

14.787

0

f.

89.594

89.594

0

9.0æ

9.oil

0

h. PGB WMO

s60.236

s60.236

2.8L5

4. Uitvoeringskosten

382.225

382.225

25.936

MEE

Groningen

g. Wijkteams WMO

7.æ2.æ2 7.302.æ2

Totale lasten 5. Eigen bijdrage Wmo - nieuwe taken

75.226

75.226

L.539.V7 0

6. lntegratieu¡tker¡ng Sociaal Domein a. Participatiebudget

2.507.594

2.507.594

632.454

b. Jeugdbudget

2.983.482

2.983.482

7ß.875

c. Budget WMO/AWBZ

1.736.3ß

1..736.3M

433.683

Totale baten

7.302.æ2 7.302.æ2

Saldo exclusief huishoudeliike hulp

0

o

1.807.011

-267.4æ

7. Huishoudelijke hulp a. Huishoudelijke hulp - huishoudelijke verzorging

511.084

511.084

b. Huishoudelijke hulp - PGB

170.000

170.000

0

c. Huishoudelijke hulp - WMO Toelage

180.928

165,1"00

L6.694

d. Huishoudelijke hulp - Eigen bijdrage

100.000

100.000

0

Totaal huishoudelijke hul p

962.O12

946.!U

43.779


-22 -

27.085

Financiën Bovenstaande tabelgeeft geen indicatie voor de afloop 2016. Het geeft enkel inzicht in de beschikbare budgetten. Het boekjaar 2015 is afgesloten met een groot voordeel op het "sociaal domein". ln hoeverre dit voordeel een structureel financieel effect zal hebben is nog lastig te voorspellen. ln de eerste plaats ligt er nog een taakstelling voor de komende jaren. De overgekomen budgetten nemen de komende jaren verder af. Het Rijk zou de integratie-uitkering sociaal domein kunnen herverdelen gelet op de uitkomsten bij gemeenten over 2015. Ook is een aantal resultaten in 2015 incidenteel. Zo is beleid in ontwikkeling voor wat betreft de Wtcg en de mantelzorg. Vervolgens is het de vraag in hoeverre de zorgaanbieders het water aan de lippen staat door wellicht scherpe aanbestedingen in 2015. Anderzijds is het resultaat over 2015 misschien de uitkomst van het feit dat gemeenten de overgedragen taken beter kunnen handelen. Vooralsnog blijven de budgetten vallende onder de noemer "sociaal domein" neutraal verwerkt in de begroting 2016. We hopen ook voor dit onderdeel in 2017 een reële begroting te kunnen presenteren.


-23 -

G.ootbæk Omschr¡iv¡ng

86gr.

Oorspronkel¡¡k

w¡¡¿.

krod¡et

R€atant kr€d¡ot 2015

Uitgaven 2016

Afwi¡k¡ng t.o.v. kr€diôl

lnkomsl€n 20r6

Afslu¡ten

J/N

Tæl¡cht¡ng

AFDELING RUIMTE

097 Houtsnipp6ropslag

20't5t2

100.000,00

100.000,00

3220027 Hêziening w6genlegger

2005

31.513,00

L756,17

9.756,17

N

De wegenleggor voor dê Oude Dijk most (sxtra) gemaakt

2010t4

390.000,00

91.909,72

91.909,72

N

De upgrading loopt nog, in 2016 m€€r duid€lijkh€id.

3221043 ¡nvæteringen @nform GRP 2014

2014

335.000.00

216.164,20

181.314,A2

N

R€slant blìjft bêsch¡kbaar voor rioleringsrerkzaamheden

322104'l lnvesteringon conform GRP 2015

2015

61 1.000,00

611.000,00

611.000,00

N

Krôd¡et blijft b€schikbaar voor fioledngsrerkzaamheden

3221044 lnvest€ring€n confom GRP 20'16

2016

239.000,00

239.000,00

239.000,00

N

Krod¡et bl¡jft b€schjkbaar voor r¡oler¡ngsrerkzaaheden ¡n 2016

3231120 V€rvang¡ng aânhang stroo¡machine 2016

2016

10.000,00

10.000,00

'10.000,00

N

2016t3

70.270,00

70.270,00

70.270,00

N

2015t8

10.001,00

10.001,00

320'1

3220052 Upgrading Tì@mat Milieustraat

3231 123 Ondorgrcndse

afvalænlâinoß 2016

3241015 Dienstauto Citroën 2015 324'10'16 Dienstauto Citroën Nemo 20'15

2015ß eî 201613

3370012 Startersleningên Svn

33700'1

3 Duuzaamhs¡dslen¡ñgen Svn

'1

1.9ô9,54

2013t5,2014t4 201512 èn 6

650.000,00

2013/5

200.000.00

1

91.500,00

8.500,00

34.849,38

10.001,'19

11.969,54 100.000,00

50.000,00

D6 opdracht is verleend, ¡n 20'16

rcrdon, Earschijnlijk voor bouwak 20.16 g€rêêd.

in 2016, @aryan € 35.000 voor prcjêct Opendo ¡n 2016

ñrdên d€ containers gêplaatst ( 1 Notoar¡stuun

Kred¡et N

rcrdt

bij de 1ê værtgangsrapportage

âfg€raamd. Nemo ¡s een Berlingo g€rcrden.

Stort¡n9 aan Stimuleringsfonds Volkshuisvætiñg Ned€rlandse gomêêntên Op 7 februâri jl. is bosloten om nog e€ns € 100.000 extra beschikbâar te op 16 juni 2015 nog eens € 250.000. Storting aan Stimuleringsfonds Volkshu¡svgsting Nededandse gemegnten ln 20'1 3 ¡s € 50.000 van het budget gesiort. ln 2014 € 50.000 en in 201 5 € '1

50.000,00

50.000.00

2.658.753,54 1.570.070,63

?36,350,57

0,00

eñ 2 Dr K.L. vd Veênlaan).

Auto ¡s begin 2016 geleverd. Krediet kân rcrden afgesloten.

-0,1 9

1.969,54

150.000,00

De loods is g€rêalis€erd. Krodiet kan rc¡den afg€sloten.

N

inzako startorsl€ning€n stellen (âlleen voor nieuwbouw) en

ìnakê duuzaamhoidslêningen 50.000.

1.333.720,06

AFDELING SAMENLEVINGSZÂKEN 320'1088 Scholen Opendo (voorbsreiding)

2009

300.000,00

u.441,65

yÁ41,65

N

ln juni 2016 loopt de garant¡otsrmin van d6 installatios af, sr d¡ent dan nog 57o van dat deel te

3201094 Scholen Opend€ 2012

2012

2.600.000,00

417 .001 ,57

4't7.001,57

N

Zie 320'1088.

'193.617,00

31.478,55

17.885,36

N

De rerkzaamhêden zull€n in het voorjaar 2016

3201096 u¡tbre¡d¡ng SWS do Gro€n€ Borg Ko.nhorn 3370014 Rentôlozo lening Abel Tasmanmuseum

201512,6

en8

20'16/3

0,00

3.117.953,00 42.921,17

asilotåal ¡fdol¡ng Samnley¡¡g.ak€n

13.593,'19

24.336,00

13.s93,19

0,00

De leñing ¡s in decomber 20'15

rcrden voldaan.

rcrden afgorond.

ßeds vêßtrekt. Krod¡et kan wrdêñ afg6loten.

¡t69,328,58

AFDELING PUBLIEKE DIENSTVERLENING 3230031 mGBA (modern¡sering GBA) 20't 3

2013

25.000,00

25.000,00

25.000,00

N

3230032 mGBA (modern¡s€r¡ng

2014

25.000,00

25.000,00

25.000,00

N

2014t4

45.000,00

30.745,50

29.116,97

N

U¡tvoering v¡ndt plaats

2016

70.000,00

70.000.00

70.000,00

N

Prcj€ct

2016

150.000,00

150.000,00

637,32

N

Aanbêstêding

315.000,00

300.7¡l{t,5()

2.265,85

2.353.737,90

252.2@,61

GBA) 2014

3231117 |NUP prcjecten LVWOZ, NHR en BRK 3231

12'l Opbouw behôor oponbare ru¡mtê (BOR)

3231122 VeNâîging baksysteem

20'1 6

20'1 6

¡ubtot¡rl qldêling Publ¡ok D¡onstÞrþnlrg TOÏAAL

5.üt1.706,s¡t

1.628,53

'149.362,68

0,00

0,00

298.¡t79,65

2.101.sÆ,29

Prcject heeft vedrag¡ng opgelopen in vêrband m€t hgt opschuiven van d€ data door d€ Rüksoverheid. Bælu¡tvorming is doorgeschovon naar20'16. Zi€ 3230031.

wrdt

¡n

2015/2016, de prcjocton rcrden in 20'16 afgêrond.

nog opgestart.

rcrdt voorb€reid.

2. administratieve wijzigingen: correcties op ramingen die formeel autorisatie van de gemeenteraad vragen, maar geen budgettair effect hebben;

Recommend Documents