1
Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (5) bekezdésével megállapított 2. melléklete helyébe, a Rendelet 1. melléklete lép. 2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. Bencze Péter polgármester
Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző
1. melléklet a 6/2015.(III.30..) önk. rendelethez Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása
Törvény Munkaadóka Pénzezköz Tám.és Kormányzati funkció megnevezése szerinti Dologi kiadás t terh. Jár. átadás egyéb jutt. illetmények
Város és községgazdálkodás Közutak hidak üzemeltetése
2416
738
Önkormányzati jogalkotás
6250
1391
Nem lakóing. bérb., üzemeltetése
Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Szociális étkeztetés Önk. rendszeres pénzbeli ellátások Önk. eseti pénzbeni ellátások Egyéb ellátás (áp.díj Közvilágítás Települési hullad. begyűjt. szállít. átrak. Önkorm. elszámolásai a költségvet.szerveikkel Hosszabb időtart. közfoglalkozt.
7585 1270
2115
Összes kiadás
Létszám
12854 1270
2
7641
1
175
175 1086 3999 2745 1389
1095 233
296 49
1086 2608 2463
182
49
1158 3496 370 327
1
3496 370 327 2991
2991
0
9202
1293
300 19678
81 3897
1533
1533 11346
5300
5300
851
Közműv.intézm.működtet. Közemető fenntart.működt. Kiadás összesen:
Felhalmozási kiadás
216 20403
8948
4193
0
597 57119
4
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kiadásnem
E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Polgármester illetménye 2. Biztosítási díj 3. Polgármester költségtérítése 4. Helyi önkormányzati képviselők juttatásai (alpolgármester) 5. Helyi önkormányzati képviselők juttatásai 6. Cafeteria keretösszeg
6.250 3.660 360 538 540 952 200
II. Szociális hozzájárulási adó
1.391
Kormányzati funkció összesen:
7.641
Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai
I. Dologi kiadások
1.086
1. távközlési díjak 2. Készlet beszerzés 3. gázdíj 4. áramdíj 5. vízdíj 6. karbantartás, javítás 7. Egyéb üzemeltetési kiadások (kéményseprési díj, szennyvízszállítás) 8. ÁFA Kormányzati funkció összesen
100 60 400 100 30 30 140 226 1.086
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Kiadásnem I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Közalkalmazottak illetménye (2 fő) 2. Béren kívüli juttatás
E Ft 2.416 2.346 70
II. Szociális hozzájárulási adó
738
III. Dologi kiadások 1. Hajtó és kenőanyag 2. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 3. Gázdíj 4. Áramdíj 5. Karbantartási szolgáltatások díja 6. készletbeszerzés 7. Tűzifa lakosságnak 8. Víz és csatornadíj 9. Egyéb üzemeltetési (, ügyeleti ellátás) 10. Díjak, befizetések 11. Munkaruha 12. Reprezentáció (idősek estje, népdalkör) 13. Pénzügyi szolgáltatások 14. Áfa
7.585 250 600 1.300 600 200 300 866 350 931 350 20 100 300 1.418
IV. Pénzeszköz átadások
2.115
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Bursa Hungarica Belső ellenőrzési feladatok (KVÖKT) Közművelődési társulás támogatása Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj (Sajó-Bódva Völgye H.Ö.T) Sportegyesület támogatása (Bánhorváti) Pénzügyi hozzájárulás Sajó-Bódva Völgye H.Ö.T.működéshez Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége tagdíj Helyi civilszervezetek támogatása
Kormányzati funkció összesen
265 150 80 60 60 1.200 50 250 12.854
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (orvosi rendelő) Kiadásnem I. Dologi kiadások 1. Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer) 2. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 3. Villamosenergia 4. ÁFA Kormányzati funkció összesen
E Ft 175 10 35 80 50 175
Óvodai étkeztetés Kiadásnem
E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Illetmény; pótlék II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)
1.095 1.095
III. Dologi kiadások 1. Élelmiszer beszerzés (étkezés) 2. Készlet beszerzés (edényzet pótlása, tisztítószer) 3. Karbantartási szolgáltatások díja 4. Folyóirat, szakmai anyag (élelmezési szoftver) 5. Egyéb üzemeltetési kiadások (kéményseprési díj, postaköltség) 6. közmű díjak (gáz, víz, áramdíj)y 7. ÁFA 8. térítési díj utáni áfa
2.608 1.552 60 20 10 69 294 313 290
Kormányzati funkció összesen Létszám: 1 fő
3.999
296
Munkahelyi étkeztetés Kiadásnem I. Törvény szerinti illetmények munkabérek illetmények Személyi jellegű kifizetések II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások 1. Élelmiszer beszerzés (vendégebéd és dolgozók 20 fő) 2. Közüzemi díjak 3. Egyéb dologi 4. ÁFA 5. Térítési díj utáni áfa
E Ft 233 183 50 49 2.463 1.092 335 181 434 421
Kormányzati funkció összesen
2.745 Szociális étkeztetés
Kiadásnem I. Törvény szerinti illetmények,munkabérek II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi kiadások 1. Élelmiszer beszerzés /szoc. étk./ 2. Közüzemi díjak
E Ft 182 49 1.158 655 167
3. Egyéb dologi 4. ÁFA Kormányzati funkció összesen
90 246 1.389
Munkanélküli aktív korúak ellátása
Kiadásnem
E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások
1.011
1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (január, február) 2. Rendszeres szoc. segély (január, február) Kormányzati funkció összesen
806 205 1.011
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Kiadásnem
E Ft
I. Támogatások és egyéb juttatások
1.057
1. Lakásfenntartási támogatás (január, február és kifutó támogatások) Kormányzati funkció összesen
1.057 1.057
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Kiadásnem I. Támogatások és egyéb juttatások 1. Köztemetés 2. Önkormányzati segély 3. Települési támogatás 4. Betegséggel kapcsolatos ellátások Kormányzati funkció összesen
E Ft 2.125 150 220 1.428 327 2.125
Közvilágítás Kiadásnem I. Dologi kiadások 1. Villamos energia /közvilágítás/ 2. ÁFA 3. karbantartás üzemeltetés Kormányzati funkció összesen
E Ft 2.991 2.070 621 300 2.991
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Kiadásnem I. Dologi kiadások 1. Karbantartás, javítás 2. ÁFA Kormányzati funkció összesen
E Ft 1.270 1.000 270 1.270
Támogatási célú finanszírozási műveletek Kiadásnem I. Átadott pénzeszközök 1. Működési kiadok támogatása (Közös Önkormányzati Hivatal) - önkormányzati támogatás Kormányzati funkció összesen
E Ft 1.553 1.553 1.553
Közfoglalkoztatás Kiadásnem
E Ft
I. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1. Közfoglalkoztatottak 2014. december havi illetménye 2. Közhasznú foglalk. munkabére 3. Részmunkaidős közfoglalkoztatott bérköltség 4. Támop rehabilitációs közfoglalkoztatás 2 fő 4 hónapra
9.202 6.288 1.995 119 800
II. Munkaadókat terhelő járulékok 1. 2014. december munkabér utáni járulék 2. 2015. évi munkabér járuléka
1.293 1.008 285
III. Dologi kiadás 1. Hajtó és kenőanyag 2. Kisértékű tárgyi eszközök 3. Készletbeszerzés 4. Áfa Kormányzati funkció összesen Létszám: 10 Közművelődési intézmények működtetése Kiadásnem I. Átadott pénzeszköz
851 139 131 400 181 11.346
E Ft 5.300
1. Kultúrház üzemeltetésére Vadna községért Alapítványnak Kormányzati funkció összesen
5.300 5.300
Köztemető üzemeltetése Kiadásnem
E Ft
I. Személyi juttatások 1. Megbízási díj II. Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)
300 300
III. Dologi kiadások 1. Hajtó és kenőanyag 2. Készletbeszerzés 3. Villamosenergia 4. Egyéb üzemeltetési 5. Áfa Kormányzati funkció összesen
216 50 30 70 20 46 597
81
