Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2013.(XI.4.) rendeletének 1. melléklet 3.1.1. pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2013.(XI.4.) rendeletének 1. melléklet 5.1.2. pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság előzetes véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(2) és (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetését mindösszesen: 969.172 e. Ft-ban állapítja meg, melyből a működési költségvetési hiány 24.854 e. Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 18.609 e. Ft a költségvetési hiány belső finanszírozása: működési pénzmaradványból felhalmozási pénzmaradványból külső finanszírozása: felhalmozási hitel felvétellel a költségvetési többlet külső finanszírozása: felhalmozási hitel törlesztése állapítja meg.
38.211 e. Ft 11.748 e. Ft 10.000 e. Ft -16.496 e. Ft
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint azon belül a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. és 4. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület az alábbi kiadási kiemelt előirányzatok szerint: Kiadások módosított előirányzata összesen: - személyi juttatások: - munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hozzájárulási adó:
969.172 e. Ft 347.090 e. Ft 76.266 e. Ft
- dologi kiadások:
295.548 e. Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai
115.043 e. Ft
- egyéb működési célú kiadások: - működési célú tartalék
31.021 e. Ft 216 e. Ft
- beruházások:
37.913 e. Ft
- felújítások:
22.200 e. Ft
- egyéb felhalmozási kiadások:
16.962 e. Ft
- felhalmozási célú tartalék
10.417 e. Ft
- finanszírozások (hitel törlesztés)
16.496 e. Ft.
1
(6) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát 113 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 150 főben állapítja meg a képviselő-testület az 5. melléklet szerint. Az önkormányzati költségvetési szervek 2013. évi engedélyezett álláshelyei: - Köztisztviselői teljes munkaidős álláshely: 24 - Közalkalmazotti teljes munkaidős álláshely: 84 - Közalkalmazotti részmunkaidős álláshely: 1 - Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó teljes munkaidős álláshely: 3 - Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó részmunkaidős álláshely: 1 - Közfoglalkoztatott teljes munkaidős álláshely: 141 - Közfoglalkoztatott részmunkaidős álláshely: 9 fő.” 2. § A Rendelet 2, 3, 4, 5, 6, 7/A, 7/B, 8, 11. mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6/A, 6/B, 7, 8. mellékletei lépnek. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Kelt:
Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 5-én tartott ülésén.
/: Hajdú László :/ polgármester
/: Szabó Szidónia :/ jegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Jászkisér, 2013. december 9. /: Szabó Szidónia :/ jegyző
2
3
4
5
6
Előzetes hatásvizsgálat, indoklás Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (XII.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013 (III.1.) rendelet módosításáról
1. Előzetes hatásvizsgálat A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet. a) A tervezett jogszabály hatásai: a) társadalmi, gazdasági hatás: - társadalmi hatása: nem jelentős, közvetett, mivel a közfeladat ellátás költségvetési részét érinti. - gazdasági hatása: költségvetési hatása jelentős a költségvetési szervekre nézve. Az I-XI. havi képviselő-testületi határozatok, állami támogatások átvezetése, könyvelése az előirányzatok között. b) környezeti és egészségi következmények: - nincsenek, c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: - a rendeletben foglalt pénzügyi- számviteli és adminisztratív feladatok végrehajtása többletfeladatot jelent, de a feladat a jelenlegi apparátussal ellátható. b) A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít. c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
7
2. Indoklás Általános indoklás A költségvetésről szóló helyi rendelet módosításának céljai a következők: - biztosítsa az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodását, - segítse az önkormányzat előirányzatainak nyilvántartását, - a költségvetési rendelet tartalmi előírásával biztosítja a gazdálkodás megfelelő tervezettségét. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása. Részletes indoklás 1. § A rendelet 2013. évi módosított költségvetéséről, a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlásának módosításáról rendelkezik, továbbá az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszámát módosítja. 2. § A rendelet módosított mellékleteiről rendelkezik. 3. § A rendelet hatályba léptető és hatályt vesztő rendelkezéseket tartalmazza. Jászkisér, 2013. december 4.
Szabó Szidónia jegyző
8
