Karakószörcsök község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet Karakószörcsök község képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben 2013. szeptember 25. napjától) Karakószörcsök község képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el: 1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételi főösszegét 29.124 ezer forintban határozza meg. Ezen belül a a) működési bevételeket 29.020 ezer forintban b) felhalmozási bevételeket 104 ezer forintban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben részletezett bevételek összetevőit az 1. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat (1) bekezdésben részletezett bevételeinek csoportosítását kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza. 2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadási főösszegét 29.124 ezer forintban határozza meg. Ezen belül a a) működési kiadásokat 26.089 ezer forintban b) felhalmozási kiadásokat 3.035 ezer forintban határozza meg. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegen belül a) személyi juttatásokra 5.552 e ft-ot b) munkaadókat terhelő járulékokra 1.156 e ft-ot c) dologi kiadásokra 7.973 e ft-ot d) egyéb működési célú kiadásokra 7.836 e ft-ot ebből: da) működési célú támogatásértékű kiadásokra 7.536 e ft-ot db) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 300 e ft-ot e) ellátottak pénzbeli juttatásaira 3.572 e ft-ot f) felhalmozási kiadásokon belül: fa) felújításokra 2.845 e ft-ot fb) beruházásokra 190 e ft-ot fc) egyéb felhalmozási célú kiadásokra 0 e ft-ot hagy jóvá. (3) A képviselő-testület általános tartalékra 0 e ft-ot irányoz elő. (4) Az (1) és (2) bekezdésben részletezett kiadások összetevőit előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, valamint a létszámot a 3. melléklet, szakfeladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat (1) és (2) bekezdésben részletezett kiadásainak csoportosítását kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza. 3.§ A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz 7.213 ezer forintban állapítja meg. 4.§ A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának működési célú igénybevételét 5.773 ezer forintban, a támogatás összegét pedig 1.440 ezer forintban határozza meg.
2 5.§ Hatályát vesztette. 6.§ (1) Az önkormányzat címrendjét a 6. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat likviditási tervét a 7. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét havi és halmozott adatokkal a 8. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza. (5) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat Stabilitási törvény 10.§ (3) bekezdése szerinti saját bevételeinek 50%-át a 11. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat a köztisztviselői cafetéria-juttatás összegét évi 200.000 Ft összegben határozza meg. (8) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi szakfeladat rendjét a 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. (9) Az önkormányzat költségvetési létszámkerete 1 fő 2 órás közalkalmazott. (10) Az önkormányzat a közfoglalkoztatottak számát 6 főben határozza meg. 7.§ A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 5.680 ezer forinttal járul hozzá. 8.§ A képviselő-testület a Kertai Óvoda fenntartásához 1.107 ezer forinttal járul hozzá. 9.§ Felhívja a képviselő-testület a polgármester figyelmét arra, hogy a 2.§ (2) bekezdésben meghatározott előirányzatokat -a jóváhagyott bevételi előirányzatokon belüli többletbevétel és a jóváhagyott pénzmaradvány kivételével- nem lépheti túl, hitelt nem vehet fel, tartalékkal nem rendelkezhet. 10.§ Ez a rendelet 2013. március 4. napján lép hatályba. Karakószörcsök, 2013. február 13. Szabóné Piriti Márta polgármester Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Karakószörcsök, 2013. február 28. Kissné Kiss Zsuzsanna jegyző címzetes főjegyző
Kissné Kiss Zsuzsanna jegyző címzetes főjegyző
1. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban
A 1
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
1.2.
Bérleti- és lízingdíj bevételek
1.2.1.
Lakbér
1.2.2.
Bérleti díjak
1.2.3.
Önkormányzati vagyonból származó bevétel
1.3.
Intézményi ellátási díjak
1.4.
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről
D
2988 5
1930 0 50 1880 1043 10
Támogatásértékű működési bevételek
2.1.
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől
2.2.
Támogatásértékű működési bevétel fejezettől
2.3.
Támogatásértékű működési bevétel fejezettől egyéb célra
3
C
Intézményi működési bevételek
1.1.
2
B
4 273 383 3465 425
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
3.1.
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól
3.2.
Egyéb sajátos bevételek
3.2.1.
Áramdíj, vízdíj befizetésből származó bevétel
3.2.2.
Közterület használati díj
190 0 190 30 160
2
4
Közhatalmi bevételek
1100
4.1.
Igazgatási szolgáltatási díj
4.2.
Helyi adók (iparűzési adó állandó jell.végz. tev. után)
600
4.3.
Átengedett központi adók (gépjárműadó 40 %)
464
4.4.
Adópótlék, adóbírság
5
6
30
Helyi önkormányzatok működésének támogatása
8937
5.1.
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
4367
5.2.
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
1911
5.2.1.
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
5.2.2.
Közvilágítás fenntartásának támogatása
5.2.3.
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
5.2.4.
Közutak fenntartásának támogatása
1153 537 0 221
5.3.
- Beszámítás összege
-341
5.4.
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
3000
6
Szerkezetátalakítási tartalék
342
3
7
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
958
7.1.
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
626
7.2.
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
332
7.2.1.
8 8.1.
9
Szociális étkezés
332
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
355 355
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
2498
9.1.
Rendszeres szoc.segély
9.2.
Aktív korúak ellátása
9.3.
Óvodáztatási támogatás
60
9.4.
Ápolási díj alanyi jogon (január)
44
9.5.
Lakásfenntartási támogatás
10
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési bevételek
1
554 1149
691
166 21807
11
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
5773
12
Támogatás
1440
4 13
Működési bevételek összesen
1
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
1.1.
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
1.1.1.
Központosított felhalmozási célú előirányzatok
1.2.
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
29020 54 27 27 27 50
2.1.
Lakáskölcsön visszafizetése
50
2.2.
Egyéb kölcsön visszafizetése
0
2
Felhalmozási bevételek
3
Bevételek összesen
104 29124
2. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Kötelező feladatok A
Önként vállalt feladatok
B
C
1.1. Intézményi működési bevételek
1043
1.2. Támogatásértékű működési bevételek
4 273
1.3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1.4. Közhatalmi bevételek 1.5. Helyi önkormányzatok működésének támogatása
464
Állami (államigazgatási) feladatok D
1945
Összesen E 2988 4 273
190
190
636
1100
8937
8937
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 1.6. feladatainak támogatása
958
958
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 1.7. támogatása
355
355
2 498
2 498
1.9. Szerkezetátalakítási tartalék
342
342
1.10. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
166
166
1.8. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
2
1.
Működési bevételek
2.
Pénzmaradvány
3.
Működési hitel
4.
Támogatás Működési bevételek összesen
1
19036
19036
2771
0
21807
5 773
5 773
0
0
1440
1440
9984
0
29020
1.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok
27
27
1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 1.3. kívülről
27
27
50
50
1
Felhalmozási bevételek
2
Felhalmozási hitel
2
Felhalmozási bevételek összesen
3
Bevételek összesen
0
104
0
104
0
104
0
104
19036
10088
0
29124
3. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban
Előirányzat Kiemelt csoport előirányzat
Önkorm. Összesen A
B
C
D
E
1.1.
Személyi juttatások
5552
1.2.
Munkaadókat terhelő járulékok
1156
1.3.
Dologi kiadások
7973
1.4.
Támogatásértékű működési kiadások
7 536
1.5.
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.6.
Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (Ellátottak pénzbeli juttatásai)
3 572
Működési kiadások összesen
26089
1 2.1.
Felújítási kiadások
2.2.
Beruházási kiadások
2.3.
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
300
2845 190 0
2
Felhalmozási kiadások összesen
3
Kiadások összesen
4
Költségvetési létszámkeret
0,33 fő
5
Közfoglalkoztatottak létszáma
5 fő
3035 29124
4. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban
A
1
841402-1 Közvilágítás Dologi kiadások villamosenergia szolgáltatás karbantartás, kisjavítás áfa Szakfeladat összesen
2
841112-1 Önkormányzati jogalkotás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás polgármester költségtérítése alpolgármester költségtérítése egyéb költségtérítés Állományba nem tartozók juttatásai polgármester tiszteletdíja alpolgármester tiszteletdíja helyi önkormányzati képviselők juttatása Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások irodaszer, nyomtatvány könyv beszerzése nem adatátviteli célú távközlési díjak adatátviteli célú távközlési díjak egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás belföldi kiküldetés áfa Egyéb folyó kiadások vagyonbiztosítás díjak, egyéb befizetések Szakfeladat összesen
3
813000-1 Zöldterület-kezelés Dologi kiadások hajtó- és kenőanyag egyéb anyagbeszerzés karbantartás, kisjavítás áfa Szakfeladat összesen
4
522001-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Járda felújítás Felújítás ÁFÁ-ja Szakfeladat összesen
1 1.1. 1.2. 1.3.
1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 3 4 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 5 5.1. 5.2.
1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
1 2
B
C 537
300 123 114 537
396 330 36 30 1980 1320 240 420 633 571 70 4 72 120 145 50 110 400 242 158 3980
884 207 80 409 188 884
400 108 508
2
5
841403-1 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Dologi kiadások kis értékű tárgyi eszköz szállítási szolgáltatás villany víz egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás áfa Épületek felújítása polgárőrség épületének felújítása áfa Építmények felújítása buszforduló felújítása Szakfeladat összesen
6
841913-9 Támogatási célú finanszírozási műveletek Közös hivatal Óvoda Támogatásértékű működési kiadások társulásnak belső ellenőrzés házi segítségnyújtás(2 hónapra) Szakfeladat összesen
7
862101-1 Háziorvosi alapellátás Támogatásértékű működési kiadások készenléti ügyelet Szakfeladat összesen
1 1.1. 2 8
882111-1 Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatott személyek rendsz.szoc.segélye Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szakfeladat összesen
1 9
882113-1 Lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás Szakfeladat összesen
1 10
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj alanyi jogon (december) Szakfeladat összesen
1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2 2.1. 2.2. 3 3.1.
1 2 3 3.1. 3.2.
1 1.1.
544 83 80 120 45 100 116 1817 1431 386 520 520 2881
5680 1107 276 76 200 7063
233 233 233
616 616 1 436 2 052
768 768
59 59
3
1 2 3 11
882117-1Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás Arany János támogatás BURSA HUNGARICA támogatás Szakfeladat összesen
1 12
882119-1 Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás Szakfeladat összesen
1 2 13
882122-1 Átmeneti segély Pénzbeli átmeneti segélyek Természetben nyújtott átmeneti segélyek Szakfeladat összesen
1 14
882123-1 Temetési segély Pénzbeli temetési segélyek Szakfeladat összesen
1 15
882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Beiskolázási támogatás, tankönyvtámogatás Szakfeladat összesen
1 1.1. 1.2. 16
889921-1 Szociális étkeztetés Dologi kiadások vásárolt élelmezés áfa Szakfeladat összesen
17
889924-1 Családsegítés Támogatásértékű működési kiadások Gyermekjóléti és családsegítő szolg.támogatása Szakfeladat összesen
18
890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Szakfeladat összesen
340 46 386
890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása(START munka program) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok
1812 245
1 1.1.
1 2
1 2
183 25 25 233
60 60
100 10 110
90 90
200 200
1 707 1344 363 1 707
240 240 240
4
19
Dologi kiadások hajtó- és kenőanyagok kis értékű tárgyi eszköz munkaruha, védőruha egyéb anyagbeszerzés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások áfa Beruházás ÁFÁ-val Beruházás (nagyértékű tárgyi eszköz) Beruházás ÁFÁ-ja Szakfeladat összesen
20
890509-1 Egyéb m.n.s. közösségi társadalmi tevékenység Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Szakfeladat összesen
21
910123-1 Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Szakfeladat összesen
22
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Dologi kiadások egyéb anyagbeszerzés gáz egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások áfa Szakfeladat összesen
3 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4 4.1. 4.2.
1
1 2
1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
23
931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejl. Dologi kiadások villany víz karbantartás, kisjavítás áfa Szakfeladat összesen
24
960302-1 Köztemető fenntartás és működtetés Dologi kiadások villany víz karbantartás, kisjavítás áfa Szakfeladat összesen
1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
1476 43 17 26 820 255 315 190 150 40 3723
300 300
1024 232 1256
1778 100 800 500 378 1778
44 15 10 10 9 44
32 5 10 10 7 32
5 25
Szakfeladatok összesen
26
Tartalék
27
Kiadások mindösszesen
29124
29124
5. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez ezer forintban
A 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 2 3
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (Ellátottak pénzbeli juttatásai) Működési kiadások összesen Felújítási kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen
Kötelező feladatok B
Önként vállalt feladatok C
Állami (államigazgatási) feladatok D
Összesen E
5552 1156 7973 7 536
3 522 25739
0 0 25739
300
5552 1156 7973 7 536 300
50 350 2845 190 0 3035 3385
3 572 26089 2845 190 0 3035 29124
0
0 0
6. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez
1.
A
B
Cím száma és neve
Alcím száma és neve
Karakószörcsök Község Önkormányzata
1. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 2. Zöldterület-kezelés 3. Önkormányzati jogalkotás 4. Nemzeti ünnepek programjai 5. Közvilágítás 6. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 7. Önkormányzatok és társulások elszámolásai 8. Háziorvosi alapellátás 9. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 10. Aktív korúak ellátása 11. Időskorúak járadéka 12. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 13. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 14. Ápolási díj alanyi jogon 15. Ápolási díj méltányossági alapon 16. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 18. Óvodáztatási támogatás 19. Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 20. Átmeneti segély 21. Temetési segély 22. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 23. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 24. Köztemetés 25. Szociális étkeztetés 26. Családsegítés 27. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 28. Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 29. Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása 30. Civil szervezetek működési támogatása 31. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 32. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
2 33. Egyéb közfoglalkoztatás 34. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 35. Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 36. Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 37. Könyvtári szolgáltatások 38. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 39. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 40. Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 41. Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 42. Köztemető-fenntartás és működtetés
7. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Megnevezés
Eredeti előirányzat
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
ezer forintban M N 11.
12.
hónap 1. Személyi juttatás
5552
412
409
409
409
409
409
516
516
516
516
516
515
2. Munkaadókat terhelő járulék
1156
90
86
86
86
86
86
106
106
106
106
106
106
3. Dologi és egyéb folyó kiadás
7973
522
513
513
513
513
513
815
815
814
814
814
814
4. Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás 5. államháztartáson kívülre Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (Ellátottak pénzbeli 6. juttatásai)
7536
628
628
628
628
628
628
628
628
628
628
628
628
7. Működési kiadások 8. Beruházási kiadások áfával 9. Felújítási kiadások áfával
300
300
3572
294
298
298
298
298
298
298
298
298
298
298
298
26089
1946
1934
1934
1934
1934
1934
2363
2363
2662
2362
2362
2361
520
1817
190
190
2845
508
10. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 11. Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 12. ÖSSZESEN
3035
0
0
0
698
0
0
520
1817
0
0
0
0
29124
1946
1934
1934
2632
1934
1934
2883
4180
2662
2362
2362
2361
2 13. Intézményi működési bevételek
2988
96
92
92
92
92
92
92
92
1879
123
123
123
14. Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel 15. államháztartáson kívülről 16. Közhatalmi bevételek Helyi önkormányzatok működésének 17. támogatása Települési önkormányzatok szociális és 18. gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális 19. feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások 20. kiegészítése 21. Szerkezetátalakítási tartalék Előző évi költségvetési kiegészítések, 22. visszatérülések 23. Pénzmaradvány igénybevétele 24. Finanszírozási bevételek (támogatás)
4273
357
356
356
356
356
356
356
356
356
356
356
356
190
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
1100
38
42
42
42
42
42
42
42
642
42
42
42
8937
730
735
735
735
857
735
735
735
735
735
735
735
958
78
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
355
24
30
30
30
30
31
30
30
30
30
30
30
2498
210
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
171
57
57
57
25. Működési bevételek Központosított felhalmozási célú 26. előirányzatok Felhalmozási célú támogatásértékű 27. bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 28. államháztartáson kívülről 29. Finanszírozási bevételek 30. Felhalmozási bevételek 31.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
342 166
208
166
5773
482
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
1440
121
115
115
115
115
115
124
124
124
124
124
124
29020
2150
2155
2155
2155
2277
2327
2387
2221
4608
2195
2195
2195
27
27
27
27
50
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
104
6
4
4
4
4
58
4
4
4
4
4
4
29124
2156
2159
2159
2159
2281
2385
2391
2225
4612
2199
2199
2199
8. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban A Bevételek
1 Bérleti- és lízingdíj bevételek 2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 Intézményi ellátási díjak 4 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 5 Intézményi működési bevételek 6 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 7 Támogatásértékű működési bevétel fejezettől 8 Támogatásértékű működési bevételek 9 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 10 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 11 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 12 Helyi önkormányzatok működésének támogatása
B Előirányz at összesen
C D E F G 2013. évi várható bevételek havi forgalma
01. 02. hónap 1930 9
03. 4
5
04. 2
H
05. 4
I
06. 4
J
07. 4
K
08. 4
L
09. 4
2
M
10.
1788
N
11.
12.
35
36
36
87
87
3
1043
86
87
87
87
87
87
87
87
87
87
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2988
96
92
92
92
92
92
92
92
1879
123
123
123
383
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
3890
326
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
324
4273
357
356
356
356
356
356
356
356
356
356
356
356
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
190
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
8937
730
735
735
735
857
735
735
735
735
735
735
735
2 13 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 14 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 15 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 16 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 17 Szociális törvény szerint (Egyes jöv.pótló tám.kieg.) 18 Szerkezetátalakítási tartalék
626
54
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
332
24
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
958
78
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
355
24
30
30
30
30
31
30
30
30
30
30
30
2498
210
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
171
57
57
57
342
19 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
166
20 Közhatalmi bevételek
1100
38
42
42
42
42
42
42
42
642
42
42
42
5773
482
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
1440
121
115
115
115
115
115
124
124
124
124
124
124
29020
2150
2155
2155
2155
2277
2327
2387
2221
4608
2195
2195
2195
21 Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 22 Finanszírozási bevételek (támogatás) 23 Működési bevételek összesen 24 Központosított felhalmozási célú előirányzatok Felhalmozási célú 25 támogatásértékű bevételek
166
27
27
27
27
3 26 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 27 Finanszírozási bevételek 28 Felhalmozási bevételek 29 Bevételek összesen
A Bevételek
1 Bérleti- és lízingdíj bevételek 2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 Intézményi ellátási díjak 4 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 5 Intézményi működési bevételek 6 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 7 Támogatásértékű működési bevétel fejezettől
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
104
6
4
4
4
4
58
4
4
4
4
4
4
29124
2156
2159
2159
2159
2281
2385
2391
2225
4612
2199
2199
2199
C
D
E F G H I J K 2013. évi várható bevételek halmozott forgalma
50
B Előirán yzat összesen
L
M N adatok ezer Ft-ban
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. hónap 1930 9 13 15 19 23 27 31 35 1823 1858 1894 1930 5
0
0
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
1043
86
173
260
347
434
521
608
695
782
869
956
1043
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
10
2988
96
188
280
372
464
556
648
740
2619
2742
2865
2988
383
31
63
95
127
159
191
223
255
287
319
351
383
3890
326
650
974
1298
1622
1946
2270
2594
2918
3242
3566
3890
4 8 Támogatásértékű működési bevételek 9 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 10 Önkormányzatok sajátos működési bevétele
357
713
1069
1425
1781
2137
2493
2849
3205
3561
3917
4273
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190
14
30
46
62
78
94
110
126
142
158
174
190
4273
11 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 12 Helyi önkormányzatok működésének támogatása
190
14
30
46
62
78
94
110
126
142
158
174
190
8937
730
1465
2200
2935
3792
4527
5262
5997
6732
7467
8202
8937
13 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
626
54
106
158
210
262
314
366
418
470
522
574
626
332
24
52
80
108
136
164
192
220
248
276
304
332
958
78
158
238
318
398
478
558
638
718
798
878
958
14 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 15 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 16 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 17 Szociális törvény szerint (Egyes jöv.pótló tám.kieg.)
355
24
54
84
114
144
175
205
235
265
295
325
355
2498
210
418
626
834
1042
1250
1458
1666
1874
2082
2290
2498
18 Szerkezetátalakítási tartalék
342
0
0
0
0
0
171
228
285
342
342
342
342
19 Előző évi költségvetési kiegészítések,visszatérülések
166
0
0
0
0
0
0
166
166
166
166
166
166
1100
38
80
122
164
206
248
290
332
974
1016
1058
1100
20 Közhatalmi bevételek
5 21 Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek 22 (támogatás) 23 Működési bevételek összesen 24 Központosított felhalmozási célú előirányzatok 25 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 26 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 27 Finanszírozási bevételek 28 Felhalmozási bevételek 29 Bevételek összesen
5773
482
963
1444
1925
2406
2887
3368
3849
4330
4811
5292
5773
1440
121
236
351
466
581
696
820
944
1068
1192
1316
1440
29020
2150
4305
6460
8615
10892
13219
15606
17827
22435
24630
26825
29020
27
0
0
0
0
0
27
27
27
27
27
27
27
27
0
0
0
0
0
27
27
27
27
27
27
27
50
6
10
14
18
22
26
30
34
38
42
46
50
104
6
10
14
18
22
80
84
88
92
96
100
104
29124
2156
4315
6474
8633
10914
13299
15690
17915
22527
24726
26925
29124
6
A Kiadások
B Előirányz at összesen
C
D
E
F G H I J 2013. évi várható kiadások havi forgalma
01. hónap
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
K
L
M N adatok ezer Ft-ban
09.
10.
11.
12.
1 Személyi juttatások 5552
412
409
409
409
409
409
516
516
516
516
516
515
2 Munkaadókat terhelő járulék 3 Készletbeszerzések
1156 1450
90 32
86 34
86 34
86 34
86 34
86 34
106 208
106 208
106 208
106 208
106 208
106 208
4 Szolgáltatások
4473
356
350
350
350
350
350
397
394
394
394
394
394
5 ÁFA kiadás
1600
112
103
103
103
103
103
163
162
162
162
162
162
21
29
6 Belföldi kiküldetés
50
7 Adók,díjak, egyéb befizetések 8 Kamatkiadások
400
22
26
26
26
26
26
26
22
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7973
522
513
513
513
513
513
815
815
814
814
814
814
7536 300
628
628
628
628
628
628
628
628
628 300
628
628
628
3572
294
298
298
298
298
298
298
298
298
298
298
298
26089
1946
1934
1934
1934
1934
1934
2363
2363
2662
2362
2362
2361
9 Dologi kiadások 10 Támogatásértékű működési kiadások 11 Működési célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Működési kiadások összesen 14 Beruházási kiadások ÁFÁ-val
190
190
7 15 Felújítási kiadások ÁFÁval
2845
508
520
1817
16 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 17 Felhalmozási kiadások összesen 18 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
3035
0
0
0
698
0
0
520
1817
0
0
0
0
29124
1946
1934
1934
2632
1934
1934
2883
4180
2662
2362
2362
2361
8
A Kiadások
B Előirányz at összesen
C
D
E
F G H I J K 2013. évi várható kiadások halmozott forgalma
01. hónap
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
L
M N adatok ezer Ft-ban
10.
11.
12.
1 Személyi juttatások 5552
412
821
1230
1639
2048
2457
2973
3489
4005
4521
5037
5552
2 Munkaadókat terhelő járulék 3 Készletbeszerzések
1156 1450
90 32
176 66
262 100
348 134
434 168
520 202
626 410
732 618
838 826
944 1034
1050 1242
1156 1450
4 Szolgáltatások
4473
356
706
1056
1406
1756
2106
2503
2897
3291
3685
4079
4473
5 ÁFA kiadás
1600
112
215
318
421
524
627
790
952
1114
1276
1438
1600
6 Belföldi kiküldetés
50
0
0
0
0
0
0
21
50
50
50
50
50
7 Adók,díjak, egyéb befizetések 8 Kamatkiadások
400
22
48
74
100
126
152
178
200
250
300
350
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7973
522
1035
1548
2061
2574
3087
3902
4717
5531
6345
7159
7973
7536
628
1256
1884
2512
3140
3768
4396
5024
5652
6280
6908
7536
300
0
0
0
0
0
0
0
0
300
300
300
300
3572
294
592
890
1188
1486
1784
2082
2380
2678
2976
3274
3572
26089
1946
3880
5814
7748
9682
11616
13979
16342
19004
21366
23728
26089
190
0
0
0
190
190
190
190
190
190
190
190
190
9 Dologi kiadások 10 Támogatásértékű működési kiadások 11 Működési célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Működési kiadások összesen 14 Beruházási kiadások ÁFÁ-val
9 15 Felújítási kiadások ÁFÁval 16 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 17 Felhalmozási kiadások összesen 18 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2845
0
0
0
508
508
508
1028
2845
2845
2845
2845
2845
3035
0
0
0
698
698
698
1218
3035
3035
3035
3035
3035
29124
1946
3880
5814
8446
10380
12314
15197
19377
22039
24401
26763
29124
9. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez
1
A Intézményi működési bevételek
B 2988 4273
C 1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelő járulékok
1156
3
Dologi kiadások
7973
4
Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (Ellátottak pénzbeli juttatásai)
7536
3
Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
4
Közhatalmi bevételek
1100
5
8937
7
Helyi önkormányzatok működésének támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
8
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
2498
1
Beruházási kiadások
9
Szerkezetátalakítási tartalék Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési bevételek Pénzmaradvány Finanszírozási bevételek (támogatás) Működési bevételek összesen Központosított felhalmozási célú előirányzatok
342
2
Felújítási kiadások
3 4 5
Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Tartalék
2
6
10 11 12 13 1 1 2 3
190
5
958 355
166 21807 5773 1440 29020 27
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
27
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
50
ezer forintban D 5552
6
Működési kiadások összesen
1
300 3572 26089 190 2845
2
4
2 3
Finanszírozási bevételek
5
Felhalmozási bevételek
6
Felhalmozási hitel Felhalmozási bevételek összesen Bevételek összesen
6 Felhalmozási kiadások
104 104
2
Felhalmozási kiadások összesen
29124
3
Kiadások összesen
3035 3035 29124
10. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Karakószörcsök Község Önkormányzata 2013. évi tervezett közvetett támogatásai A 1 2 3
4 5
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként (Az adómérséklésre, elengedésre vonatkozó eljárást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. 134.§-a szabályozza. Adótartozás csak magánszemély esetében mérsékelhető, illetve engedhető el.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Mindösszesen:
B 0 0 13000
0 0 13000
11. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Megnevezés
Saját bevétel
2013. 2014. 2015. 2016 B C D E A 600 605 610 620 1 Hitel, kölcsön
A 1 Helyi adók 2 Önkormányzati vagyon (lakás, helyiség) értékesítése 3 Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiségbér) 4 Osztalék, hozam, kamat 5 Tárgyi eszköz, immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése 6 Bírság, pótlék, díjbevétel 7 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 8 Összesen 9
Megnevezés
50%
0 2 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala 300 3 Pénzügyi lízing
0
0
0
240
260
280
10
11
12
14
0
0
0
0
30
40
50
60
0
0
0
0
880
916
952
994
440
458
476
497 4 Összesen
ezer forintban Fizetési kötelezettség 2013. 2014. 2015. 2016. B C D E 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12. melléklet az 1/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez A Megnevezés
Szakfeladat
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 813000 Zöldterület-kezelés 841112 Önkormányzati jogalkotás 841191 Nemzeti ünnepek programjai 841402 Közvilágítás 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 862101 Háziorvosi alapellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 882111 Aktív korúak ellátása 882112 Időskorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882119 Óvodáztatási támogatás 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 882203 Köztemetés 889921 Szociális étkeztetés 889924 Családsegítés 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
2 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása 890301 Civil szervezetek működési támogatása 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 910123 Könyvtári szolgáltatások 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 931206 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
Indokolás 1. § (1) bekezdés: A bevételek két fő csoportra oszthatók: működési és felhalmozási bevételekre, aszerint, hogy az önkormányzat működését, vagy felhalmozási célokat szolgálnak. A bevételeken belül a nagyobb részt a működési bevételek teszik ki, tekintve, hogy az önkormányzat elsődleges feladata a kötelező feladatok ellátása és csak ez után következhet a felhalmozási cél. (2) bekezdés: Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési bevételeinek részletezését az alábbi bontásban: intézményi működési bevételek, támogatásértékű működési bevételek, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről, közhatalmi bevételek, helyi önkormányzatok működésének támogatása, szerkezetátalakítási tartalék, települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések, működési célú pénzmaradvány, támogatás. A felhalmozási bevételek között pedig a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről szerepelnek. 2. § (1) bekezdés: A kiadások működési és felhalmozási kiadásokra oszthatók fel. A működési kiadások a kötelező feladatellátás teljesítéséből adódnak, a felhalmozási kiadások pedig valamilyen felhalmozási cél elérését szolgálják. Az önkormányzat kiadásainak nagy része működési kiadás. (2) bekezdés: Az önkormányzat működési kiadásai személyi juttatásokból, munkaadókat terhelő járulékokból, dologi kiadásokból, egyéb működési célú kiadásokból, ezen belül működési célú támogatásértékű kiadásokból, működési célú pénzeszközátadásból államháztartáson kívülre, valamint ellátottak pénzbeli juttatásaiból, a felhalmozási kiadásokon belül pedig felújítások, beruházások kiadásaiból tevődnek össze. (4) bekezdés: A kiadások felosztása szakfeladatok szerint is megtörténik ezt a 3. melléklet tartalmazza. (4) bekezdés: Az önkormányzat a kiadásainak szakfeladat szerinti felosztását a 4. melléklet tartalmazza. 3.§ Az önkormányzat az egyenlegét mínuszban állapítja meg. 4. §: A költségvetési hiány csökkentése érdekében az önkormányzat felhasználja az előző évi kalkulált pénzmaradványát és támogatásra van szükség. 5. §: hatályát veszítette. 6. § (1)-(6) bekezdés a további mellékletek felsorolása. 7-8.§ tartalmazza az intézmények finanszírozásának összegét.
