1.sz.melléklet Bp.Főv.XIX.ker.Kispest Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló rendeletéhez

1.sz.melléklet Bp.Főv.XIX.ker.Kispest Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló rendeletéhez

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított Előirányzat

1. Szabályozott bevételek 2 205 421

124 600

2 204 608 11 593 232 996 3 544 080 75 590 25 000 72 153 15 500 20 000 38 300 339 780

6 302 487

6 579 600

270 000 90 000 320 000 10 000 1 500 5 000 10 000 5 000 114 000 9 000 13 000 7 000

270 000 90 000 320 000 10 000 1 500 5 000 10 000 5 000 114 000 9 000 14 000 7 000

5 000 2 000 1 200

5 000 2 000 1 200

862 700

863 700

6 302 487 862 700

6 579 600 863 700 199 745 7 643 045

1.1 Normatív állami hozzájárulás 1.1.1 Előző évi központi támogatás kiutalása 1.2 SZJA részesedés 1.3 Helyi iparűzési adó 1.4 Idegenforgalmi adó 1.5 Adópótlék és bírság bevétel ( Fővárosi Önkormányzattól) 1.6 Működésre átvett pénzeszköz 1.7.1 Átvett pénzeszköz ÁROP pályázat szerint 1.7.2 Átvett pénzeszköz TÁMOPiskolai felzárkóztatás pályázat szerint 1.7.3 Átvett pénzeszköz TÁMOP foglalkoztatási pályázat szerint 1.8 Központi támogatás

1. Szabályozott bevételek

232 996 3 544 080 75 590 25 000 59 300 15 500 20 000

2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei: 2.1.1 Helyi építmény adó 2.1.2 Helyi telekadó 2.1.3 Gépjárműadó 2.1.4 Helyi adóbírság és adópótlék 2.2 Talajterhelési díj 2.3 Családi rendezvények bevételei 2.4 Kamatbevételek 2.5 Bírság 2.6 Közterület-foglalási díj 2.7 Úthasználati díj 2.8. Egyéb bevételek 2.9 Közlekedés igazgatási bevételek 2.10 Nem lakás célú helyiség bérleti díja,bérleti jog átadásból származó bevételek 2.11 Ajánlati dokumentáció díja 2.12 Ejárási költség megtérítése

2. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen: 1.Szabályozott bevételek összesen 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele I. Működési bevételek összesen:

7 165 187

Oldal 1


Megnevezés



3.Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési kiadásai: 3.1 Közigazgatás ( 1 542 246 E Ft ) 1 438 647 17 200

3.1.1 Közigazgatási feladatok kiadásai, a Hivatal üzemeltetése 3.1.1.1 Közig.fel-Hivatal szervezetfejlesztéseÁROP pályázat 3.1.1.2 EU Parlamenti választás 3.1.2 Családi rendezvények 3.1.3 Polgári Védelem 3.2. Adó befizetés a bevételek után 3.2.2 Központi költségvetési befizetés

1 500 3 090 21 000

1 458 566 17 200 9 850 1 500 2 330 21 000 31 800

3.3.Szociális gondoskodás ( 349 500 E Ft) 3.3.1.1 Átmeneti segélyezés 3.3.1.2 Átmeneti segély:gyermekétkeztetési támogatás 3.3.2 Lakásfenntartási támogatás 3.3.3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3.3.4 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3.3.5 Rendszeres szociális segély 3.3.6 Ápolási díj 3.3.7 Közgyógyellátás 3.3.8 Szociális ösztöndíj 3.3.9 Időskorúak járadéka 3.3.10 Anyasági támogatás 3.3.11 Közlekedési támogatás 3.3.12 Hátralékkiegyenlítő támogatás 3.3.13 Adósságkezelési támogatás 3.3.14 Otthonteremtési támogatás 3.3.15 Gyermektartási díj megelőlegezése 3.3.16 Menekültügyi támogatás 3.3.17 Óvodáztatási támogatás 3.3.18 Hajléktalanok nappali melegedőjének támogatása

30 000 13 000 60 000 1 000 14 000 38 000 98 000 30 000 12 000 4 000 7 000 2 000 10 000 15 000 5 000 3 000 2 500 2 000 2 500

30 700 13 000 63 600 500 14 000 45 300 98 000 21 300 12 000 3 400 9 100 1 000 12 200 13 000 5 000 3 000 1 000 400 3 000

146 114 500 2 500 2 500 150 386

146 114 500 2 500 2 500 194 386

3.4. Kispesti Zöldprogram (346 000 E Ft ) 3.4.1 Fasor-játszótér fenntartás-üzemeltetés 3.4.2. Környezetvédelem 3.4.3 Környezetvédelem tám.( verseny) 3.4.4 Fogadj örökbe egy közterületet 3.4.5. KÖZPARK Non-profit Kft. támogatása

3.5 Oktatási célú támogatások és programok (84 000 E Ft ) 50 000 8 000 9 500 5 500 6 000 5 000

3.5.1 Reménység Iskola támogatása 3.5.2 Karácsony Sándor Iskola támogatása 3.5.3 Nyári táborozás támogatása 3.5.4 Képzési és információs rendszer 3.5.5 Bursa Hungarica Ösztöndíj 3.5.6 Kerületi angol és informatikai tanfolyam

Oldal 2

50 000 8 000 9 500 5 500 6 000 5 000


Megnevezés



3.6 Rekreációs és egészségmegőrző programok ( 64 000 E Ft ) 27 000 8 500 17 000 2 000 6 000

3.6.1 KAC támogatás 3.6.2 Kerületi sport kiadások 3.6.3 Kispesti Gyermek és Utánpótlás Sportért Közalapítvány támogatása 3.6.4 Egészségmegőrzési prevenciós program támogatása 3.6.5 Sporttámogatás 3.6.6 Magyar Futball Akadémia Centenáriumi támogatása

27 000 10 000 17 000 2 000 6 000 2 000

3.7 Közművelődési célú támogatások és programok (16 700 E Ft) 3.7.1 Közművelődési pályázatok, programok 3.7.2 Közművelődés kisebbségi ösztöndíj pályázatok 3.7.3 Kerületi közművelődési kiadások 3.7.4 Wekerlei Napok rendezvény

5 000 2 000 6 500

5 000 2 200 6 500 3 000

1 500 500

1 500 1 800 1 000 30 000 17 150 90 000

3.8 Biztonságos Kispestért program (141 450 E Ft ) 3.8.1 Közbiztonság Alapítvány támogatása 3.8.1.1 Tűzoltóság támogatása 3.8.1.2 Kispesti Polgárőrség támogatása 3.8.2 Kispesti Térfigyelő program üzemeltetése ( Rendőrség támogatása) 3.8.3 Kispesti Térfigyelőrendszer kiépítése és bérlete 3.8.4 Útfenntartási feladatok, közvilágítás

30 000 17 150 90 000

3.9 Üzemeltetési és egyéb feladatok ( 121 400 E Ft) 25 000 13 100 15 000 20 000

3.9.1 TV Kispest üzemeltetése 3.9.2 Elismerési rendszer- Kitüntetések 3.9.3 Pályázati önrész működési feladatokra 3.9.3.2 TÁMOP iskolások felzárkóztatása 3.9.3.3 TÁMOP foglalkoztatási program 3.9.4 Nem lakás célú helyiségek kiadásai 3.9.5 Folyószámla hitel kamata

5 500 4 500

25 000 13 100 15 000 20 000 38 300 5 500 4 500

5 500 6 000 1 500 500 1 200 500 6 800 2 000

8 000 6 000 1 500 500 1 200 500 7 560 2 000

3.10 Társadalmi kapcsolatok programjai (27 260 E Ft ) 3.10.1 Egyéb támogatások 3.10.2 Civil szervezetek támogatása 3.10.3 Tudásháza Közalapítvány támogatása 3.10.4 Kolónia Közalapítvány támogatása 3.10.5 Véradók Egyesületének támogatása 3.10.6 Rászorultakért Alapítvány támogatása 3.10.7 Testvérvárosi kapcsolatok-csereüdültetés 3.10.8 Testvérvárosi kapcsolatok-rendezvények

3.11 Általános Tartalék 3. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:

220 000

328 336

2 756 687

3 020 892

A Polgármesteri Hivatal létszámkerete

218 fő

218 fő

Oldal 3


Megnevezés



4. Kisebbségi Önkormányzatok 4.1.1 Horvát Kisebb.Önkorm. tám. 4.1.2 Horvát Kisebb.Önk.áll.tám. 4.1.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 4.2.1 Szerb Kisebb.Önkomr. tám. 4.2.2 Szerb Kisebb.Önk.áll.tám. 4.12.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 4.3.1 Cigány Kisebb.Önkorm.tám. 4.3.2 Cigány Kisebb.Önk.áll.tám. 4.3.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 4.4.1 Görög Kisebbs.Önkorm.tám. 4.4.2 Görög Kisebb.Önk.áll.tám. 4.4.3 Görög Kisebb.Önk.pénzmaradványa 4.5.1 Bolgár Kisebbs.Önkorm.tám. 4.5.2 Bolgár Kisebb.Önk.áll.tám. 4.1.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 4.6.1 Lengyel Kisebbs.Önkorm.tám. 4.6.2 Lengyel Kisebb.Önk.áll.tám. 4.6.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 4.7.1 Román Kisebbs.Önk.tám. 4.7.2 Román Kisebbségi Önk.állami tám 4.7.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa

1 800

4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása összesen

11 500

1 800

2 500

1 200

1 800

1 200

1 200

1 800 827 611 1 800 1 008 970 2 500 667 12 1 200 628 278 1 800 571 1 831 1 200 701 1 061 1 200 701 1

21 367

Az önállóan gazdálkodó intézmények működési célú finanszírozása Támogatása 3 900 000 40 000 430 000 120 000 57 000

4 045 557 67 878 445 417 129 006 60 230 2 698

7. Összesen

4 547 000

4 750 786

3.Polgm.Hiv.müködési kiadásai összesen: 4. Kisebbségi Önkormányzatok 7.Intézményfinanszirozás II. Működési kiadások össz.: I. Működési bevételek összesen: Egyenleg

2 756 687 11 500 4 547 000 7 315 187 7 165 187 -150 000

3 020 892 21 367 4 750 786 7 793 045 7 643 045 -150 000

7.1 GESZ 7.2 Egészségügyi Intézet-alapellátás 7.3 Gondozó Szolgálat 7.4 KMO 7.5 Uszoda 7.56 VAMÜSZ

Oldal 4


Megnevezés



5. Fejlesztési bevételek 200 18 500 28 300 11 500 500 13 000 15 000 15 000 340 000 14 400 257 000 520 000 215 000 2 000 1 000 30 000 238 000 460 000

200 18 500 28 300 11 500 500 13 000 15 000 15 000 343 900 6 500 14 400 257 000 520 000 215 000 2 000 1 000 30 000 238 000 760 000

2 179 400

2 489 800

5.1.1 Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése 5.1.2 Helyi támogatás visszafizetése 5.1.3 Lakóközösségi Felújítási támogatás visszafizetése 5.1.4 Munkáltatói lakáskölcsön visszatérítése 5.2.1 Fejlesztési késedelmi kamatbevételek 5.2.2. Osztalékbevétel 5.2.3 Fejlesztési kamatbevételek 5.3.1 Átvett pénz Derkovits u. fejlesztésére 5.3.2 Átvett pénzeszköz kerületi fejlesztésekhez,pályázatokhoz 5.3.3 Átvett pénz TÁMOP foglalkoztatási fejlesztési feladatokhoz 5.3.3 Bankgarancia érvényesítése 5.4 Telekeladásokból származó bevétel 5.5.1 Lakáselidegenítésből származó bevétel 5.6 Egyéb ingatlaneladások és bevételek 5.7 Garázseladás(tulajdonjog rendezés) 5.8 Építésügyi bírság 5.9 Parkolóhely megváltás díja 5.10. Fejlesztési célú hitelfelvétel ( MFB ÖIF) 5.11 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele

5. Fejlesztési bevételek összesen:

Oldal 5


Megnevezés


Módosított

6. Fejlesztési kiadások 6.1 Zöldprogramhoz kapcsolódó fejlesztések-felújítások (184 630E Ft) 6.1.1 Park- fasor felújítás 6.1.2 Játszótér felújítás 6.1.3 Egyéb környezet rendezés 6.1.4 Tervezési költségek

14 900 128 230 29 400 12 100

14 900 131 830 29 400 8 500

167 100 10 000

167 100 10 000

31 870 35 700 25 000

31 870 35 700 25 000

45 000 40 000 21 200 140 000 15 000 42 000

52 000 35 000 21 200 150 000 15 000 42 000 7 000 6 000 16 800 13 900 6 500 15 000

6.2 Zászlóshajó projekt ( 177 100 E Ft) 6.2.1 Köz terek rekonstrukciója 6.2.2 Tervezések (Főépítész)

6.3 Hivatali fejlesztések ( 92 570EFt) 6.3.1.Polgármesteri Hivatal fejlesztése 6.3.2 Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése 6.3.3 Polgármesteri Hivatal felújítása

6.4.Intézményi fejlesztések, felújítások (380 400 E Ft) 6.4.2.1 Egészségügyi Intézet felújítása és fejlesztése 6.4.2.2 Wekerlei Gyermekorvosi rendelő kialakítása 6.4.3 Uszoda felújítás 6.4.4.1 Oktatási épületek felújítása 6.4.4.2 Oktatási intézmények fejlesztése 6.4.4.3 Okt.int.műfüves futsal pálya építése 6.4.4.4 Kerületi Böcsődék felújítása 6.4.5. TV Kispest fejlesztése 6.46 Közművelődési épületek felújítása 6.4.7 Gondozó Szolgálat-ÉNO csatornafelújítás 6.4.7.2 TÁMOP Foglalkoztatási fejlesztési feladatok 6.4.8 Céltartalék Uszoda külső faburkolat felújítása

6 000 16 800 10 000 15 000

6.5 Lakáscélú támogatások és programok ( 139 400 E Ft) 25 700 101 700

6.5.1 Lakóközösségek Felújítási tám. 6.5.2 Panelprogram 6.5.2.2 ÖKO+ program 6.5.3 Lakásért Életjáradék rendszer

12 000

25 700 96 700 5 000 12 000

6.6 Ingatlanvásárlás, felújítás, lakásgazdálkodás (840 000 E Ft) 6.6.1 Szanálási kiadások / előkészítés/ 6.6.2 Fejlesztési bevételek utáni ÁFA befizetés 6.6.3 KMO épületvásárlása - törlesztő részlet 6.6.4 Karton u. játszótér vásárlás - törlesztő részlet 6.6.5 Lakóépület felújítások 6.6.6 Lakásértékesítési kiadások 6.6.7 Fővárosi Önkormányzat részére lakáseladási bevételek befizetése 6.6.8 Ingatlanvásárlások ( lakás, helyiség)

Oldal 6

200 000 43 000 15 000 11 000 20 000 69 000 42 000 195 000

400 000 43 000 15 000 11 000 25 000 69 000 42 000 235 000


Megnevezés


Módosított

6.7 Egyéb fejlesztési feladatok ( 370 000 E Ft) 4 000

6.7.1.1 Egyházi felújítások támogatása 6.7.1.2 Karács S. iskola eszközfejlesztési támogatása 6.7.2.1 Pályázatok önrésze 6.7.2.2 Pályázatok előkészítése, tervezése 6.7.2.3 Pályázati feladatok tervezése – Gondozási Központ 6.7.3 Felújítás az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető esetekre 6.7.4 Wekerle építészeti értékmegőrzés (nyílászárócsere )pályázat

240 000 100 400 9 600 10 000

4 000 1 000 240 000 100 400 9 600 10 000 5 000

6.8 Hitelek és kamataik visszafizetése ( 176 800 E Ft) 5 500 300 85 000 86 000

6.8.1 Lakáshitel visszafizetés 6.8.2 Hitel kamatainak visszafizetése 6.8.3 Fejlesztési hitel kamata és projektvizsgálati díj MFB 6.8.4 Fejlesztési hitel törlesztése

5 500 300 85 000 86 000

6.9 Biztonságos Kispestért program keretében megvalósuló fejl. ( 91 400 E Ft) 16 000 22 000 7 500 16 000 6 000 15 000 1 500 7 400

6.9.1 Járdaépítés – útfelújítás 6.9.2 Forgalomtechnikai fejlesztés 6.9.3 Forgalomtech.fejl.- Sebesség kijelzőkészülék vásárlása és telepítése 6.9.4 Közvilágítás- díszvilágítás fejlesztése 6.9.5 Közműfejlesztés 6.9.6 Derkovits.Gy.u. Felújítás tervezése 6.9.7 Rámpa program 6.9.8 Tervezési költség (a programhoz kapcsolódó)

6.10 Fejlesztési Tartalék Fejlesztési kiadások összesen: Ebből : Beruházás Felújítás

7500

16 000 22 000 7 500 16 000 6 000 15 000 1 500 7 400 37500

2 179 400

2 489 800

726 310

966 310

695 630

721 637

Oldal 7


Megnevezés 7. Intézményi költségvetés 7.1 GESZ 2 368 151 767 643 1 072 297

2 492 482 794 615 1 103 848 28 500 7 454

4 208 091

4 426 899

308 091 3 900 000

319 938 28 500 4 045 557 19 688 13 216

Bevételek összesen:

4 208 091

4 426 899

Az intézmény létszámkerete

1163 fő

1171 fő

7.1.1 Személyi juttatások össz.: 7.1.2 TB és egyéb járulékok 7.1.3 Dologi kiadások 7.1.3.1 HEFOP pályázat dologi kiadásai 7.1.4.1 Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen:

7.1.5 Intézményi bevételek,átvett pénzek 7.1.5.2 HEFOP pályázat átvett pénzeszköz 7.1.6.1 Intézmény finanszírozás működésre 7.1.6.2 Intézményfinanszírozás egyé célra 7.1.6.7 Pénzforgalom nélküli bevétel

Oldal 8


Megnevezés

7. Intézményi költségvetés

7.2 Eü. Intézet 607 788 193 253 371 358

630 576 198 343 371 858 6 906

1 172 399

1 207 683

59 750 1 072 649 40 000

59 750 1 072 649 67 878 500 6 906

7.2.1 Személyi juttatások össz: 7.2.2 TB és egyéb járulékok 7.2.3 Dologi kiadások 7.2.4 Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen: 7.2.5 Intézményi bevételek 7.2.6 TB támogatás 7.2.7.1 Intézményi finanszírozás működésre 7.2.7.2 Intézményfinanszírozás egyéb célra 7.2.7.3 Intézményfinanszírozás felújításra és fejlesztésre


1 172 399

1 207 683


297 fő

297 fő

Oldal 9


Megnevezés


7.3 Gondozó Szolgálat 7.3.1 Személyi juttatások össz.: 7.3.2 TB és egyéb járulékok 7.3.3 Dologi kiadások 7.3.4 Pénzeszközátadás 7.3.5 Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen: 7.3.6 Int. bevételek 7.3.7.1 Intézmény finanszírozás működésre 7.3.7.2 Intézmény finanszírozás egyéb célra 7.3.7.3 Intézményfinanszírozás felújítási célra 7.3.8 Pénzforgalom nélküli bevétel

Bevételek összesen: Az intézmény létszámkerete

291 992 90 942 109 461 465 1 440

304 897 93 574 110 184 465 9 024

494 300

518 144

64 300 430 000

64 900 445 417 244 7 583

494 300

518 144

152 fő

Oldal 10

152 fő


Megnevezés


7.4. KMO 7.4.1 Személyi juttatások össz.: 7.4.2 TB és egyéb járulékok 7.4.3 Dologi kiadások 7.4.3.1 Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen: 7.4.4 Intézményi bevételek és átvett pénzeszk. 7.4.5.1 Intézményi finanszírozás működésre 7.4.5.2 Előző évi költségvetési kiutalás 7.4.5.3 intézményfinanszírozás egyéb célra 7.4.6 Pénzforgalom nélküli bevétel



62 400 19 600 80 000

65 830 20 138 89 121 1 250

162 000

176 339

42 000 120 000

42 000 124 968 4 038 2 204 3 129

162 000

176 339

25 fő

Oldal 11

25 fő


Megnevezés


7.5 Uszoda 7.5.1 Személyi juttatások össz.: 7.5.2 TB és egyéb járulékok 7.5.3 Dologi kiadások,pénzeszk.átadás 7.5.3.1 Felhalmozási kiadás

Kiadások összesen: 7.5.4 Intézményi bevételek 7.5.5.1 Intézményi finanszírozás működésre 7.5.5.2 Intézményi finanszírozás egyéb célra 7.5.5.3 Intézményfinanszírozás felújítási célra 7.5.6 Pénzforgalom nélküli bevétel


60 850 18 670 93 255 600

65 083 19 687 94 037 8 229

173 375

187 036

116 375 57 000

116 375 60 230 50 5 703 4 678

173 375

187 036

30 fő

Oldal 12

30 fő


Megnevezés


7.6 VAMÜSZ 70 911 21 153 446 362

7.6.1 Személyi juttatások össz.: 7.6.2 TB és egyéb járulékok 7.6.3 Dologi kiadás 7.6.4 Pénzeszközátadások 7.6.5 Felhalm. kiadások

Kiadások összesen: 7.6.6. Intézményi saját bev. 7.6.7 Pénzeszköz átvétel 7.6.8 Pénzforgalom nélküli bevétel-Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.6.9 Intézményfinanszírozás működésre 7.6.9.10 Intézményfinanszírozás felújításra


60 312

73 122 21 554 439 192 5 428 170 438

598 738

709 734

539 369 30 000 29 369

539 369 30 000 29 369 2 698 108 298

598 738

709 734

30 fő

Oldal 13

30 fő


Megnevezés



4. Kisebbségi Önkormányzatok 4.1 Horvát kisebbségi önkormányzat 4.1.1 Személyi juttatások össz.: 4.1.2 TB és egyéb járulékok 4.1.3 Dologi kiadás 4.2.4 Pénzeszk.átadás non-profit Kiadások összesen:

4.1.5 Saját bev. 4.1.6 Önkormányzati támogatás 4.1.7 Állami támogatás 4.1.8 Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen:

1 350 392 58

1 890 392 956

1 800

3 238

1 800

1 800 827 611 3 238

1 800

Oldal 14


Megnevezés



4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.2 Szerb kisebbségi önkormányzat 4.2.1 Személyi juttatások össz.: 4.2.2 TB és egyéb járulékok 4.2.3 Dologi kiadás 4.2.4 Pénzeszk.átadás non-profit Kiadások összesen:

4.2.5 Saját bev. 4.2.5.2 Átvett pénzeszköz 4.2.6.1 Önkormányzati támogatás 4.2.7 Állami támogatás 4.2.8 Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen:

1 370 337 93

1 570 337 1 871

1 800

3 778

1 800

1 800 1 008 970 3 778

1 800

Oldal 15


Megnevezés



4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.3 Cigány kisebbségi önkormányzat 1 980 520

4.3.1 Személyi juttatások össz.: 4.3.2 TB és egyéb járulékok 4.3.3 Dologi kiadás Kiadások összesen:

2 500

4.3.5 Saját bev. 4.3.6. Önkormányzati támogatás 4.3.7 Állami támogatás 4.3.8 Pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen:

2 500

2 500

Oldal 16

1 980 520 679 3 179

2 500 667 12 3 179


Megnevezés



4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.4 Román kisebbségi önkormányzat 4.4.1 Személyi juttatások össz.: 4.4.2 TB és egyéb járulékok 4.4.3 Dologi kiadás Kiadások összesen:


912 280 8 1 200

912 280 710 1 902

1 200

1 200 701 1 1 902

1 200

Oldal 17


Megnevezés



4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.5 Bolgár kisebbségi önkormányzat 4.5.1 Személyi juttatások össz.: 4.5.2 TB és egyéb járulékok 4.5.3 Dologi kiadás 4.5.3.1 Pénzeszk.átadás non-profit Kiadások összesen:


1 290 436

1 290 436

74

2 476

1 800

4 202

1 800

1 800 571 1 831 4 202

1 800

Oldal 18


Megnevezés



4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.6 Lengyel kisebbségi önkormányzat 8.6.1 Személyi juttatások össz.: 8.6.2 TB és egyéb járulékok 8.6.3 Dologi kiadás 8.6.3.1 Pénzeszközátadások Kiadások összesen:

320


1 100 100 1 200

2 542 100 2 962

1 200

1 200 701 1 061 2 962

1 200

Oldal 19


Megnevezés



4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.7 Görög kisebbségi önkormányzat 4.7.1 Személyi juttatások össz.: 4.7.2 TB és egyéb járulékok 4.7.3 Dologi kiadás 4.6.3.1 Pénzeszközátadások Kiadások összesen:


900 104 196

900 104 1 102

1 200

2 106

1 200

1 200 628 278 2 106

1 200

Oldal 20


Megnevezés

Összesítő a Polgármesteri Hivatal bevételeiről és kiadásairól (az önállóan gazdálkodó intézmények saját és egyéb bevétele és az ezzel összefüggő kiadások nélkül).

Szabályozott bevételek Működési bevételek

6 302 487

6 579 600

862 700

863 700 199 745

Előző évi fejl.pénzmaradvány igénybevétele Működési bevételek összesen:

7 165 187

7 643 045

1 481 400

1 491 800

Előző évi fejl.pénzmaradvány igénybevétele

460 000

760 000


9 106 587

9 894 845

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

2 756 687

3 020 892

Intézmények működési finanszírozása

4 547 000

4 750 786

11 500

21 367

7 315 187

7 793 045

2 179 400

2 489 800

Kiadások összesen:

9 494 587

10 282 845

Működési hiány

-150 000

-150 000

Működési forráskiegészítő hitelfelvétel

150 000

150 000

Fejlesztési célú hitel

238 000

238 000

Fejlesztési bevételek

Kisebbségi Önkormányzatok Működési kiadások összesen: Fejlesztési kiadások

Oldal 21

1.sz.melléklet Bp.Főv.XIX.ker.Kispest Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló rendeletéhez

Recommend Documents