1.sz. melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

1.sz. melléklet KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

Előirányzat száma 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11. 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12. 13.16 13. 14.17 14.18 14.19 14. 15.22 15. 16.23 16.24 16. 17.25 17.26 17. 18.27 18

Előirányzat megnevezése Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése Alaptev. összefüggő áru- és készl.ért.szolg. díjbevétele Bérleti díj és egyéb bevételek Áfa bevételek és visszatérülések Vállalkozási bevételek Kamatbevételek Illetékbevételek Személyi jövedelemadó részesedés Működési bevételek összesen: Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegű decentralizált támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől Működési célra átvett pénzeszköz az OEP-től Felhalmozási célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: Működési célú hitel, költvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Hitelek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: Bevételek összesen: Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen: Bevételek mindösszesen:

2004. évi eredeti előirányzat

ezer forintban 2004. évi módosított előirányzat

Változás

715 691 395 683 188 838 129 354 350 541 64 653 1 800 000 2 424 251

0 52 -52 0 0 0 0 0

715 691 395 735 188 786 129 354 350 541 64 653 1 800 000 2 424 251

6 069 011

0

6 069 011

3 890 517 0 224 700 185 164 390 000 0 9 000

0 0 0 0 91 724 0 0

3 890 517 0 224 700 185 164 481 724 0 9 000

4 699 381

91 724

4 791 105

324 400

473

324 873

324 400

473

324 873

199 706 6 635 800 119 280

372 0 39 000

200 078 6 635 800 158 280

6 954 786

39 372

6 994 158

20 000

-20 000

0

20 000

-20 000

0

0 200 000

0 -82 334

0 117 666

200 000

-82 334

117 666

130 000

1 015 552 37 335

1 145 552 37 335

130 000 18 397 578 0 0 18 397 578

1 052 887 1 082 122

1 182 887 19 479 700 0 0 19 479 700

0

0 1 082 122

1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben

2.sz.melléklet (3.sz.melléklet)

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 Megyei Önkormányzat 01 Megyei Közgyűlés és Hivatala bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 233.214 233.214 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.774 2.774 =============================================== Alcím összesen 233.214 0 2.774 235.988 02 Központilag kezelt előirányzatok 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.500 1.500 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 42.148 42.148 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 11.537 11.537 06 Kamatbevételek 38.000 38.000 07 Illetékek 1.470.654 1.470.654 08 SZJA-ból átengedett bevétel 2.424.251 2.424.251 ----------------------------------------------3.988.090 0 0 3.988.090 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 3.193.401 -5.000 3.188.401 11 Helyi önkormányzatok színházi támogat 224.700 224.700 12 Normatív kötött felhasználású támogat 185.164 185.164 13 Címzett támogatás 390.000 91.724 481.724 15 Céljellegű decentralizált támogatások 9.000 9.000 ----------------------------------------------4.002.265 0 86.724 4.088.989 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 322.000 473 322.473 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 94.576 372 94.948 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 29.100 39.000 68.100 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása -7.200.529 -71.504 -7.272.033 -----------------------------------------------7.076.853 0 -32.132 -7.108.985 15 Támogatási kölcsönök visszatérülése 22 Támogatási kölcsönök visszatérülése 20.000 -20.000 0 16 Hitelek 24 Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocs 200.000 -82.334 117.666 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 130.000 623.230 753.230 =============================================== Alcím összesen 1.585.502 0 575.961 2.161.463 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 12 Önkormányzat költségvetési támogatása 09 Normatív állami hozzájárulás 463.902 5.000 468.902 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 33.850 33.850 =============================================== Alcím összesen 463.902 0 38.850 502.752 04 Megyei Illetékhivatal 11 Működési bevételek 06 Kamatbevételek 12.500 12.500 07 Illetékek 329.346 329.346 ----------------------------------------------341.846 0 0 341.846 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 16.225 16.225 =============================================== Alcím összesen 341.846 0 16.225 358.071 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 cím összesen : 2.624.464 0 633.810 3.258.274 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 02 Bartos Sándor Általános Iskola Várpalota teljes jogkörű önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét

2.666

2.666

110 110 250 250 5 5 ----------------------------------------------3.031 0 0 3.031 1.500

1.500

143.536 966 144.502 ----------------------------------------------145.036 0 966 146.002 2.266 2.266 =============================================== 148.067 0 3.232 151.299

2.537

2.537

100 100 ----------------------------------------------2.637 0 0 2.637

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.228 1.228 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 328 328 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 133.310 133.310 ----------------------------------------------134.866 0 0 134.866 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.761 3.761 =============================================== Alcím összesen 137.503 0 3.761 141.264 03 Kozmutza Flora Általános Iskola, Készségfejlesztö Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű,önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek

4.990

4.990

1.052

1.052

100 100 1.903 1.903 124 124 ----------------------------------------------8.169 0 0 8.169

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.574 5.574 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 602 602 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 237.779 957 238.736 ----------------------------------------------243.955 0 957 244.912 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.793 3.793 =============================================== Alcím összesen 252.124 0 4.750 256.874



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 06 Bartók Béla Zeneiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

3.831

3.831

350

350

1.400 1.400 50 50 ----------------------------------------------5.631 0 0 5.631 168.431

168.431

3.344 3.344 =============================================== 174.062 0 3.344 177.406

2.215

2.215

135.991

135.991

3 3 =============================================== 138.206 0 3 138.209

2.500

2.500

71.758

71.758

573 573 =============================================== Alcím összesen 74.258 0 573 74.831 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 cím összesen : 924.220 0 15.663 939.883 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Középiskolai, szakmunkásképző és szakiskolai oktatási intézmények

01 III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

1.910 1.910 16 16 ----------------------------------------------1.926 0 0 1.926 3.774

3.774

113.436 113.436 ----------------------------------------------117.210 0 0 117.210 1.201 1.201 =============================================== 119.136 0 1.201 120.337



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma8.764 8.764 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 14.686 14.686 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 4.666 4.666 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 3.000 3.000 06 Kamatbevételek 28 28 ----------------------------------------------31.144 0 0 31.144 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.000 2.000 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4.590 4.590 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 140.446 140.446 ----------------------------------------------147.036 0 0 147.036 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.486 4.486 =============================================== Alcím összesen 178.180 0 4.486 182.666 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma12.683 12.683 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.800 1.800 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 10.500 10.500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.940 2.940 06 Kamatbevételek 10 10 ----------------------------------------------27.933 0 0 27.933 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 3.556 3.556 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 1.775 1.775 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 183.731 183.731 ----------------------------------------------189.062 0 0 189.062 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 959 959 =============================================== Alcím összesen 216.995 0 959 217.954 04 Reguly Antal Szakképző Iskola, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma7.450 7.450 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 19.922 19.922 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 5.666 5.666 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 4.967 4.967 06 Kamatbevételek 364 364 ----------------------------------------------38.369 0 0 38.369 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 4.000 4.000 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4.000 4.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 262.196 262.196 ----------------------------------------------270.196 0 0 270.196 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11.407 11.407 =============================================== Alcím összesen 308.565 0 11.407 319.972



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfűzfő teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma10.465 10.465 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.000 1.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.014 1.014 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.000 2.000 06 Kamatbevételek 300 300 ----------------------------------------------14.779 0 0 14.779 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.100 1.100 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 20.000 20.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 266.566 60 266.626 ----------------------------------------------287.666 0 60 287.726 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 18.003 18.003 =============================================== Alcím összesen 302.445 0 18.063 320.508 06 Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.332 2.332 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 732 732 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.222 1.222 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 370 370 06 Kamatbevételek 120 120 ----------------------------------------------4.776 0 0 4.776 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 5.000 5.000 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 10.000 10.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 302.587 302.587 ----------------------------------------------317.587 0 0 317.587 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.858 8.858 =============================================== Alcím összesen 322.363 0 8.858 331.221 07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma3.249 3.249 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 12.816 12.816 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.527 1.527 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.363 1.363 06 Kamatbevételek 574 574 ----------------------------------------------19.529 0 0 19.529 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 528 528 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7.385 7.385 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 146.561 146.561 ----------------------------------------------154.474 0 0 154.474 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25.801 25.801 =============================================== Alcím összesen 174.003 0 25.801 199.804



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Bánki Donát Szakképző Iskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek

4.828

4.828

450

450

3.500 3.500 1.500 1.500 200 200 ----------------------------------------------10.478 0 0 10.478

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.500 1.500 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 10.000 10.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 265.527 30 265.557 ----------------------------------------------277.027 0 30 277.057 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17.581 17.581 =============================================== Alcím összesen 287.505 0 17.611 305.116 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma4.250 4.250 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 8.000 8.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.750 1.750 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.500 1.500 06 Kamatbevételek 600 600 ----------------------------------------------16.100 0 0 16.100 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.500 2.500 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 12.500 12.500 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 295.546 138 295.684 ----------------------------------------------310.546 0 138 310.684 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 28.911 28.911 =============================================== Alcím összesen 326.646 0 29.049 355.695 10 Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma6.836 6.836 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.781 2.781 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 3.699 3.699 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.109 2.109 06 Kamatbevételek 280 280 ----------------------------------------------15.705 0 0 15.705 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 962 962 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 3.000 3.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 178.539 1.295 179.834 ----------------------------------------------182.501 0 1.295 183.796 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.944 4.944 =============================================== Alcím összesen 198.206 0 6.239 204.445



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek

9.150

9.150

27.300

27.300

3.000 3.000 6.000 6.000 450 450 ----------------------------------------------45.900 0 0 45.900

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 6.000 6.000 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 10.000 10.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 254.346 2.355 256.701 ----------------------------------------------270.346 0 2.355 272.701 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15.584 15.584 =============================================== Alcím összesen 316.246 0 17.939 334.185 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek

8.581

8.581

10.040

10.040

7.500 7.500 3.215 3.215 310 310 ----------------------------------------------29.646 0 0 29.646

14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.070 1.070 egyéb szervektől 19 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6.000 6.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 404.747 901 405.648 ----------------------------------------------411.817 0 901 412.718 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23.388 23.388 =============================================== Alcím összesen 441.463 0 24.289 465.752 13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6.353

6.353

500 500 670 670 50 50 ----------------------------------------------7.573 0 0 7.573 152.868

662

153.530

10.089 10.089 =============================================== Alcím összesen 160.441 0 10.751 171.192 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 cím összesen : 3.352.194 0 176.653 3.528.847 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 30.000 30.000 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 500 500 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 500 500 06 Kamatbevételek 50 50 ----------------------------------------------31.050 0 0 31.050 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 2.000 2.000 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 99.065 10.640 109.705 ----------------------------------------------101.065 0 10.640 111.705 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26.057 26.057 =============================================== Alcím összesen 132.115 0 36.697 168.812 02 Nevelési Tanácsadó, Ajka teljes jogkörű, részben önálló 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 30.251 30.251 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 797 797 =============================================== Alcím összesen 30.251 0 797 31.048 03 Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi teljes jogkörű, részben önálló 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 15.848 15.848 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.651 2.651 =============================================== Alcím összesen 15.848 0 2.651 18.499 04 Nevelési Tanácsadó, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 852 852 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 31.098 31.098 ----------------------------------------------31.950 0 0 31.950 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.670 1.670 =============================================== Alcím összesen 31.950 0 1.670 33.620 05 Nevelési Tanácsadó, Várpalota teljes jogkörű, részben önálló 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 16.833 16.833 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 781 781 =============================================== Alcím összesen 16.833 0 781 17.614 06 Nevelési Tanácsadó, Zirc teljes jogkörű, részben önálló 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 16.490 16.490 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 665 665 =============================================== Alcím összesen 16.490 0 665 17.155 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 cím összesen : 243.487 0 43.261 286.748 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Fekvőbetegek gyógyintézet 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz Kórház-Rendelőintézet, Veszprém mények teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 05 Vállalkozási bevételek 06 Kamatbevételek 13 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 16 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 18 Működési célra átvett pénzeszköz az O 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 26 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alcím összesen

02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 18 Működési célra átvett pénzeszköz az O 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

58.300

58.300

93.600

93.600

49.000 49.000 33.000 33.000 350.000 350.000 8.600 8.600 ----------------------------------------------592.500 0 0 592.500 2.400

2.400

29.000

29.000

6.115.800 6.115.800 ----------------------------------------------6.144.800 0 0 6.144.800 37.219

37.219

=============================================== 6.739.700 0 37.219 6.776.919

6.000

6.000

2.000

2.000

3.000 3.000 2.000 2.000 1.000 1.000 ----------------------------------------------14.000 0 0 14.000 1.000

1.000

520.000 520.000 ----------------------------------------------521.000 0 0 521.000

15.455 15.455 =============================================== Alcím összesen 535.000 0 15.455 550.455 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 cím összesen : 7.274.700 0 52.674 7.327.374 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma3.501 3.501 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2.571 2.571 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 450 450 06 Kamatbevételek 2 2 ----------------------------------------------6.524 0 0 6.524 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 289.610 4.224 293.834 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.879 5.879 =============================================== Alcím összesen 296.134 0 10.103 306.237



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.510 2.510 zottak térítése 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 370 370 ----------------------------------------------2.880 0 0 2.880 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 177.755 177.755 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.789 2.789 =============================================== Alcím összesen 180.635 0 2.789 183.424 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma2.632 2.632 zottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 2 2 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 06 Kamatbevételek 1 1 ----------------------------------------------2.635 0 0 2.635 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 178.217 178.217 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.653 2.653 =============================================== Alcím összesen 180.852 0 2.653 183.505 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma1.545 1.545 zottak térítése 06 Kamatbevételek 30 30 ----------------------------------------------1.575 0 0 1.575 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 158.359 184 158.543 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.143 1.143 =============================================== Alcím összesen 159.934 0 1.327 161.261 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 cím összesen : 817.555 0 16.872 834.427 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos SzeméSzemélyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalma13.812 13.812 zottak térítése 06 Kamatbevételek 40 40 ----------------------------------------------13.852 0 0 13.852 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.562 1.562 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 129.913 1.659 131.572 ----------------------------------------------131.475 0 1.659 133.134 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.288 6.288 =============================================== Alcím összesen 145.327 0 7.947 153.274 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 cím összesen : 145.327 0 7.947 153.274 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.sz.melléklet (3.sz.melléklet) 11 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Szociális intézeti ellátás

01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

33.335

33.335

1.500

1.500

900 900 500 500 20 20 ----------------------------------------------36.255 0 0 36.255 88.417

3.473

91.890

2.413 2.413 =============================================== 124.672 0 5.886 130.558

43.038

43.038

650

650

2.340 2.340 720 720 40 40 ----------------------------------------------46.788 0 0 46.788 800

800

94.755 94.755 ----------------------------------------------95.555 0 0 95.555 8.695 8.695 =============================================== 142.343 0 8.695 151.038

76.068

76.068

1.534

1.534

1.560 1.560 1.140 1.140 116 116 ----------------------------------------------80.418 0 0 80.418 211.866

3.320

215.186

5.013 5.013 =============================================== 292.284 0 8.333 300.617

2.sz.melléklet (3.sz.melléklet) 12 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 05 Idősek Otthona, Külsővat teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

75.842

75.842

1.166

1.166

4.116 4.116 1.561 1.561 75 75 ----------------------------------------------82.760 0 0 82.760 1.173

1.173

182.897 2.500 185.397 ----------------------------------------------184.070 0 2.500 186.570 2.666 2.666 =============================================== 266.830 0 5.166 271.996

75.855

75.855

683

683

2.100 2.100 609 609 85 85 ----------------------------------------------79.332 0 0 79.332 151.132

10.000

161.132

4.211 4.211 =============================================== 230.464 0 14.211 244.675

41.870

41.870

1.113

1.113

75 75 450 450 11 11 ----------------------------------------------43.519 0 0 43.519 113.226

1.320

114.546

2.902 2.902 =============================================== 156.745 0 4.222 160.967

2.sz.melléklet (3.sz.melléklet) 13 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Idősek Otthona, Szőc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 08 Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 09 Idősek Otthona, Peremarton teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

65.739

65.739

26

26

2.120 2.120 232 232 37 37 ----------------------------------------------68.154 0 0 68.154 136.996

8.195

145.191

4.293 4.293 =============================================== 205.150 0 12.484 217.638

39.568

39.568

1.700

1.700

1.101 1.101 450 450 30 30 ----------------------------------------------42.849 0 0 42.849 75.926

75.926

1.375 1.375 =============================================== 118.775 0 1.375 120.150

61.666

61.666

104

104

3.400 3.400 230 230 ----------------------------------------------65.400 0 0 65.400 142.393

2.500

144.893

2.877 2.877 =============================================== 207.793 0 5.377 213.170

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 cím összesen : 1.745.056 0 65.753 1.810.809 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 Színházak

01 Petőfi Színház, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 01 Intézményi ellátás díja és alkalmazottak térítése 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen 02 Kabóca Bábszínház Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása

10.730

10.730

88.000

88.000

17.000 17.000 23.500 23.500 200 200 ----------------------------------------------139.430 0 0 139.430 4.000

4.000

333.267 3.000 336.267 ----------------------------------------------337.267 0 3.000 340.267 2.245 2.245 =============================================== 476.697 0 5.245 481.942

7.974

7.974

1.497 1.497 3.805 3.805 10 10 ----------------------------------------------13.286 0 0 13.286 551

551

35.077 35.077 ----------------------------------------------35.628 0 0 35.628 =============================================== Alcím összesen 48.914 0 0 48.914 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 cím összesen : 525.611 0 5.245 530.856 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Megyei Közművelődési Intézet

01 Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5.597

5.597

956 956 170 170 ----------------------------------------------6.723 0 0 6.723 15.000

15.000

50.093 50.093 ----------------------------------------------65.093 0 0 65.093

641 641 =============================================== Alcím összesen 71.816 0 641 72.457 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 cím összesen : 71.816 0 641 72.457 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.sz.melléklet (3.sz.melléklet) 15 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi bevételei címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Könyvtárak

01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 05 Vállalkozási bevételek 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

Alcím összesen 02 Városi Könyvtár, Devecser teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

22.826

22.826

5.122 5.122 9.500 9.500 541 541 45 45 ----------------------------------------------38.034 0 0 38.034 163.428

150

163.578

1.494 116

1.494 116

----------------------------------------------0 0 1.610 1.610 =============================================== 201.462 0 1.760 203.222

450

450

700 700 400 400 5 5 ----------------------------------------------1.555 0 0 1.555 2.700

2.700

34.852 34.852 ----------------------------------------------37.552 0 0 37.552

477 477 =============================================== Alcím összesen 39.107 0 477 39.584 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 cím összesen : 240.569 0 2.237 242.806 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Múzeumok

01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 06 Kamatbevételek 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Alcím összesen

9.000

9.000

2.300 2.300 2.285 2.285 100 100 ----------------------------------------------13.685 0 0 13.685 186.852

8.020

194.872

27.789 27.789 =============================================== 200.537 0 35.809 236.346



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 10.385 10.385 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 100 100 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 2.000 2.000 ----------------------------------------------12.485 0 0 12.485 14 Véglegesen átvett énzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 39.451 39.451 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.471 6.471 =============================================== Alcím összesen 51.936 0 6.471 58.407 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 cím összesen : 252.473 0 42.280 294.753 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 1.438 1.438 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 111 111 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 263 263 06 Kamatbevételek 5 5 ----------------------------------------------1.817 0 0 1.817 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 84.891 4.955 89.846 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.014 4.014 =============================================== Alcím összesen 86.708 0 8.969 95.677 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 cím összesen : 86.708 0 8.969 95.677 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 575 575 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 21 Intézmények költségvetési támogatása 20.521 20.521 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 779 779 =============================================== Alcím összesen 21.096 0 779 21.875 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 cím összesen : 21.096 0 779 21.875 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és 9.900 9.900 készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 1.056 1.056 04 ÁFA bevételek, visszatérülések 1.485 1.485 ----------------------------------------------12.441 0 0 12.441 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök 1.200 1.200 egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 22.212 22.212 ----------------------------------------------23.412 0 0 23.412 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.230 6.230 =============================================== Alcím összesen 35.853 0 6.230 42.083 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 cím összesen : 35.853 0 6.230 42.083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Megyei Turisztikai Hivatal

01 Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 11 Működési bevételek 02 Alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés és szolgáltatás díjbevétele 03 Bérleti díj és egyéb intézményi bevét 14 Véglegesen átvett pénzeszközök 17 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb szervektől 21 Intézmények költségvetési támogatása 17 Pénzforgalom nélküli bevételek 25 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

460

52

512

52 -52 0 ----------------------------------------------512 0 0 512 5.000

5.000

30.937 30.937 ----------------------------------------------35.937 0 0 35.937

3.108 3.108 =============================================== Alcím összesen 36.449 0 3.108 39.557 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 cím összesen : 36.449 0 3.108 39.557 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-16 cím mindösszesen : 18.397.578 0 1.082.122 19.479.700 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. sz. melléklet (4.sz.melléklet)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi költségvetési kiadásainak alakulása ezer forintban

Előirányzat sorszáma 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Előirányzat megnevezése

Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások ÖSSZESEN:

2. 2.6 2.7 2.8 2.9

Felhalmozások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÖSSZESEN:

3. 4. 3.

Általános tartalék Céltartalék Adósságszolgálat KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6.

Kiegyenlítő függő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2004. évi eredeti előirányzat

2004. évi módosított előirányzat

Változás

8 493 851 2 788 384 5 186 891 303 868 307 066

82 636 27 730 229 960 124 23 699

8 576 487 2 816 114 5 416 851 303 992 330 765

17 080 060

364 149

17 444 209

885 596 59 200 81 613 20 000

681 730 32 332 18 948 4 704

1 567 326 91 532 100 561 24 704

1 046 409

737 714

1 784 123

19 138 251 971

-1 445 -18 296

17 693 233 675

18 397 578

1 082 122

19 479 700

0

0

0

18 397 578

1 082 122

19 479 700

4.sz. melléklet (5.sz.melléklet) 1 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 Megyei Önkormányzat Hivatala

01 Megyei Közgyűlés és bizottságainak működésével kapcsolatos kiadások 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 02 Központilag kezelt előirányzatok 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 09 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 03 Általános tartalék 10 Általános tartalék 04 Céltartalék 11 Céltartalék Alcím összesen 03 Megyei Önkormányzat Hivatala teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 05 Speciális célú támogatás

04 Megyei Illetékhivatal 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 05 Speciális célú támogatás 02 Felhalmozások 06 Beruházások

146.565 363 146.928 37.856 125 37.981 42.013 1.986 43.999 4.080 50 4.130 ----------------------------------------------230.514 0 2.524 233.038 2.700 250 2.950 =============================================== 233.214 0 2.774 235.988 Létszám : 2 fő

7.760 2.008 9.768 800 513 1.313 79.170 13.465 92.635 302.736 20.699 323.435 ----------------------------------------------390.466 0 36.685 427.151 784.114 38.200 81.613 20.000

540.027 -2.727 17.013 4.704

1.324.141 35.473 98.626 24.704

----------------------------------------------923.927 0 559.017 1.482.944 19.138

-1.445

17.693

251.971 -18.296 233.675 =============================================== 1.585.502 0 575.961 2.161.463 Létszám : fő

297.150 88.231 78.521

15.480 312.630 5.578 93.809 15.842 94.363 1.950 1.950 ----------------------------------------------463.902 0 38.850 502.752 Létszám : 79 fő 218.240 65.566 58.040

-950

217.290 65.566 9.146 67.186 950 950 ----------------------------------------------341.846 0 9.146 350.992

7.079 7.079 =============================================== Alcím összesen 341.846 0 16.225 358.071 Létszám : 53 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 cím összesen : 2.624.464 0 633.810 3.258.274 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Alapfokú iskolai oktatás 01 Sztehlo Gábor Általános Iskola Készségfejl. Speciális Szakisk Kollégium és Gyermekotth.Gic teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 90.139 826 90.965 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.247 247 31.494 03 Dologi jellegű kiadások 11.357 2.159 13.516 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.324 15.324 ----------------------------------------------148.067 0 3.232 151.299 Létszám : 53 fő

4.sz. melléklet (5.sz.melléklet)

2 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Bartos Sándor Általános Iskola Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 03 Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Veszp. teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 04 Molnár Gábor Általános Iskola, Speciális Szakiskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai

05 Balla Róbert Téri Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai

06 Bartók Béla Zeneiskola, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások

88.076 1.333 89.409 30.039 427 30.466 17.080 2.001 19.081 1.980 1.980 ----------------------------------------------137.175 0 3.761 140.936 328 328 =============================================== 137.503 0 3.761 141.264 Létszám : 53 fő

148.961 649 149.610 50.931 208 51.139 50.065 3.893 53.958 1.565 1.565 ----------------------------------------------251.522 0 4.750 256.272 602 602 =============================================== 252.124 0 4.750 256.874 Létszám : 104 fő

111.513 1.750 113.263 37.820 550 38.370 22.231 1.044 23.275 2.498 2.498 ----------------------------------------------174.062 0 3.344 177.406 Létszám : 64 fő

93.237 3 93.240 31.521 31.521 11.204 11.204 2.244 2.244 ----------------------------------------------138.206 0 3 138.209 Létszám : 49 fő

51.259 382 51.641 17.425 191 17.616 5.574 5.574 ----------------------------------------------74.258 0 573 74.831 Létszám : 29 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 cím összesen : 924.220 0 15.663 939.883 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 Középiskolai, szakmun01 III. Béla Gimnázium és kásképző és szakiskolai Művészeti Szakközépiskola, oktatási intézmények Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 72.929 72.929 02 Munkaadókat terhelő járulékok 24.246 24.246 03 Dologi jellegű kiadások 20.416 1.201 21.617 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.545 1.545 ----------------------------------------------119.136 0 1.201 120.337 Létszám : 38 fő



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Thuri György Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 103.536 754 104.290 02 Munkaadókat terhelő járulékok 34.777 241 35.018 03 Dologi jellegű kiadások 31.699 3.491 35.190 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.968 1.968 ----------------------------------------------171.980 0 4.486 176.466 02 Felhalmozások 06 Beruházások 6.200 6.200 =============================================== Alcím összesen 178.180 0 4.486 182.666 Létszám : 53 fő 03 Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 127.173 127.173 02 Munkaadókat terhelő járulékok 42.249 42.249 03 Dologi jellegű kiadások 45.417 959 46.376 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 381 381 ----------------------------------------------215.220 0 959 216.179 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.775 1.775 =============================================== Alcím összesen 216.995 0 959 217.954 Létszám : 72 fő 04 Reguly Antal Szakképző Iskola Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 184.808 7.000 191.808 02 Munkaadókat terhelő járulékok 62.627 2.000 64.627 03 Dologi jellegű kiadások 53.071 2.407 55.478 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.059 4.059 ----------------------------------------------304.565 0 11.407 315.972 02 Felhalmozások 07 Felújítások 4.000 4.000 =============================================== Alcím összesen 308.565 0 11.407 319.972 Létszám : 99 fő 05 Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfűzfő teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 178.107 641 178.748 02 Munkaadókat terhelő járulékok 59.536 185 59.721 03 Dologi jellegű kiadások 40.055 1.277 41.332 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.747 4.747 ----------------------------------------------282.445 0 2.103 284.548 02 Felhalmozások 06 Beruházások 16.000 15.960 31.960 07 Felújítások 4.000 4.000 ----------------------------------------------20.000 0 15.960 35.960 =============================================== Alcím összesen 302.445 0 18.063 320.508 Létszám : 86 fő 06 Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 200.077 980 201.057 02 Munkaadókat terhelő járulékok 67.472 314 67.786 03 Dologi jellegű kiadások 39.126 7.564 46.690 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.688 5.688 ----------------------------------------------312.363 0 8.858 321.221 02 Felhalmozások 06 Beruházások 5.000 5.000 07 Felújítások 5.000 5.000 ----------------------------------------------10.000 0 0 10.000 =============================================== Alcím összesen 322.363 0 8.858 331.221 Létszám : 111 fő

4.sz. melléklet (5.sz.melléklet) 4 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben

Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 08 Bánki Donát Szakképző Iskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 09 Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola Ajka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

104.559 998 105.557 35.064 320 35.384 23.167 6.874 30.041 2.213 2.213 ----------------------------------------------165.003 0 8.192 173.195 8.000 17.609 25.609 1.000 1.000 ----------------------------------------------9.000 0 17.609 26.609 =============================================== 174.003 0 25.801 199.804 Létszám : 56 fő

171.386 630 172.016 57.475 3.193 60.668 45.176 861 46.037 3.468 3.468 ----------------------------------------------277.505 0 4.684 282.189 10.000 12.927 22.927 =============================================== 287.505 0 17.611 305.116 Létszám : 87 fő

176.526 2.507 179.033 59.111 809 59.920 72.714 20.733 93.447 5.795 5.795 ----------------------------------------------314.146 0 24.049 338.195 12.500

Alcím összesen 10 Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen

12.500 5.000 5.000 ----------------------------------------------12.500 0 5.000 17.500 =============================================== 326.646 0 29.049 355.695 Létszám : 100 fő

120.566 1.981 122.547 39.384 617 40.001 33.194 1.110 34.304 2.062 2.062 ----------------------------------------------195.206 0 3.708 198.914 3.000 2.531 5.531 =============================================== 198.206 0 6.239 204.445 Létszám : 50 fő


Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

175.225 2.235 177.460 57.734 685 58.419 69.251 6.666 75.917 3.036 3.036 ----------------------------------------------305.246 0 9.586 314.832 11.000

Alcím összesen 12 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen

4.705 15.705 3.648 3.648 ----------------------------------------------11.000 0 8.353 19.353 =============================================== 316.246 0 17.939 334.185 Létszám : 85 fő

276.872 1.614 278.486 93.245 166 93.411 57.807 11.509 69.316 9.039 9.039 ----------------------------------------------436.963 0 13.289 450.252 4.500 11.000 15.500 =============================================== 441.463 0 24.289 465.752 Létszám : 142 fő

13 Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai

101.201 3.041 104.242 34.082 1.223 35.305 23.094 6.463 29.557 2.064 24 2.088 ----------------------------------------------160.441 0 10.751 171.192 Létszám : 48 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 cím összesen : 3.352.194 0 176.653 3.528.847 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 Megyei Pedagógiai Intézet 01 Megyei Pedagógiai Intézet és és Szakszolgálat Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen

83.646 8.700 92.346 26.451 1.500 27.951 22.018 13.439 35.457 ----------------------------------------------132.115 0 23.639 155.754 2.418 2.418 10.640 10.640 ----------------------------------------------0 0 13.058 13.058 =============================================== 132.115 0 36.697 168.812 Létszám : 31 fő



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 Nevelési Tanácsadó, Ajka teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 21.874 466 22.340 02 Munkaadókat terhelő járulékok 6.914 150 7.064 03 Dologi jellegű kiadások 1.463 181 1.644 ----------------------------------------------30.251 0 797 31.048 Létszám : 10 fő 03 Nevelési Tanácsadó, Balatonalmádi teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 11.311 11.311 02 Munkaadókat terhelő járulékok 3.679 3.679 03 Dologi jellegű kiadások 858 2.651 3.509 ----------------------------------------------15.848 0 2.651 18.499 Létszám : 5 fő 04 Nevelési Tanácsadó, Pápa teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 21.036 593 21.629 02 Munkaadókat terhelő járulékok 6.760 224 6.984 03 Dologi jellegű kiadások 4.154 853 5.007 ----------------------------------------------31.950 0 1.670 33.620 Létszám : 9 fő 05 Nevelési Tanácsadó, Várpalota teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 12.324 781 13.105 02 Munkaadókat terhelő járulékok 3.991 3.991 03 Dologi jellegű kiadások 518 518 ----------------------------------------------16.833 0 781 17.614 Létszám : 6 fő 06 Nevelési Tanácsadó, Zirc teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 10.870 504 11.374 02 Munkaadókat terhelő járulékok 3.415 161 3.576 03 Dologi jellegű kiadások 2.205 2.205 ----------------------------------------------16.490 0 665 17.155 Létszám : 5 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 cím összesen : 243.487 0 43.261 286.748 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Fekvőbetegek gyógyintéze 01 Csolnoky Ferenc Megyei ti ellátását végző intéz Kórház-Rendelőintézet, Veszprém mények teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 2.684.484 2.684.484 02 Munkaadókat terhelő járulékok 889.000 889.000 03 Dologi jellegű kiadások 3.162.816 37.219 3.200.035 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.000 1.000 ----------------------------------------------6.737.300 0 37.219 6.774.519 02 Felhalmozások 06 Beruházások 2.400 2.400 =============================================== Alcím összesen 6.739.700 0 37.219 6.776.919 Létszám : 1544 fő 02 Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 290.000 5.564 295.564 02 Munkaadókat terhelő járulékok 90.000 1.892 91.892 03 Dologi jellegű kiadások 155.000 -4.285 150.715 ----------------------------------------------535.000 0 3.171 538.171 02 Felhalmozások 06 Beruházások 12.284 12.284 =============================================== Alcím összesen 535.000 0 15.455 550.455 Létszám : 175 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 cím összesen : 7.274.700 0 52.674 7.327.374 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 Gyermek- és ifjúságvéde- 01 Veszprém Megyei Területi lem, nevelőotthonok Gyermekvédelmi Szakszolgálat Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 92.477 2.518 94.995 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.966 720 31.686 03 Dologi jellegű kiadások 22.648 1.250 23.898 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 150.043 150.043 ----------------------------------------------296.134 0 4.488 300.622 02 Felhalmozások 06 Beruházások 4.000 4.000 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások 1.615 1.615 ----------------------------------------------0 0 5.615 5.615 =============================================== Alcím összesen 296.134 0 10.103 306.237 Létszám : 58 fő 02 Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 107.068 271 107.339 02 Munkaadókat terhelő járulékok 35.918 87 36.005 03 Dologi jellegű kiadások 10.354 10.354 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 27.295 100 27.395 ----------------------------------------------180.635 0 458 181.093 02 Felhalmozások 07 Felújítások 2.331 2.331 =============================================== Alcím összesen 180.635 0 2.789 183.424 Létszám : 60 fő 03 Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Pápa teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 102.880 1.784 104.664 02 Munkaadókat terhelő járulékok 33.762 274 34.036 03 Dologi jellegű kiadások 13.279 595 13.874 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 30.931 30.931 ----------------------------------------------180.852 0 2.653 183.505 Létszám : 63 fő 04 Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 94.050 133 94.183 02 Munkaadókat terhelő járulékok 31.186 182 31.368 03 Dologi jellegű kiadások 11.315 828 12.143 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 23.383 23.383 ----------------------------------------------159.934 0 1.143 161.077 02 Felhalmozások 06 Beruházások 184 184 =============================================== Alcím összesen 159.934 0 1.327 161.261 Létszám : 53 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 cím összesen : 817.555 0 16.872 834.427 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 Csecsemő és Fogyatékos 01 Csecsemő és Fogyatékos SzeméSzemélyek Otthona lyek Otthona, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 94.555 2.110 96.665 02 Munkaadókat terhelő járulékok 30.550 548 31.098 03 Dologi jellegű kiadások 20.102 5.125 25.227 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 120 ----------------------------------------------145.327 0 7.783 153.110 02 Felhalmozások 06 Beruházások 164 164 =============================================== Alcím összesen 145.327 0 7.947 153.274 Létszám : 59 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 cím összesen : 145.327 0 7.947 153.274 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 Szociális intézeti ellátás

01 Dr.Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07. Felújítások

64.352 1.100 65.452 22.311 354 22.665 36.524 1.432 37.956 281 281 ----------------------------------------------123.468 0 2.886 126.354 1.204

Alcím összesen 02 Idősek Otthona, Pápakovácsi teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 03 Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 04 Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen

1.204 3.000 3.000 =============================================== 124.672 0 5.886 130.558 Létszám : 48 fő

75.562 75.562 25.638 25.638 41.023 1.347 42.370 120 120 ----------------------------------------------142.343 0 1.347 143.690 6.999 6.999 349 349 ----------------------------------------------0 0 7.348 7.348 =============================================== 142.343 0 8.695 151.038 Létszám : 54 fő

173.599 300 173.899 59.261 96 59.357 59.258 2.723 61.981 166 166 ----------------------------------------------292.284 0 3.119 295.403 5.065 5.065 149 149 ----------------------------------------------0 0 5.214 5.214 =============================================== 292.284 0 8.333 300.617 Létszám : 125 fő

151.397 151.397 49.204 49.204 66.159 987 67.146 70 70 ----------------------------------------------266.830 0 987 267.817 1.530 1.530 2.649 2.649 ----------------------------------------------0 0 4.179 4.179 =============================================== 266.830 0 5.166 271.996 Létszám : 112 fő



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 Idősek Otthona, Külsővat teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások Alcím összesen 06 Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások 08 Egyéb felhalmozási célú támogatások

Alcím összesen 07 Idősek Otthona, Szőc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 08 Idősek Otthona, Devecser teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások

09 Idősek Otthona, Peremarton teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások

122.038 197 122.235 42.054 63 42.117 66.322 951 67.273 50 50 ----------------------------------------------230.464 0 1.211 231.675 13.000 13.000 =============================================== 230.464 0 14.211 244.675 Létszám : 87 fő

85.602 137 85.739 29.012 29.012 41.731 349 42.080 400 400 ----------------------------------------------156.745 0 486 157.231 2.000 2.000 1.416 1.416 320 320 ----------------------------------------------0 0 3.736 3.736 =============================================== 156.745 0 4.222 160.967 Létszám : 60 fő

112.511 148 112.659 38.057 47 38.104 54.482 789 55.271 100 100 ----------------------------------------------205.150 0 984 206.134 6.004 6.004 5.500 5.500 ----------------------------------------------0 0 11.504 11.504 =============================================== 205.150 0 12.488 217.638 Létszám : 84 fő

65.488 416 65.904 21.955 133 22.088 31.332 826 32.158 ----------------------------------------------118.775 0 1.375 120.150 Létszám : 47 fő

110.117 1.000 111.117 37.862 320 38.182 59.753 691 60.444 61 61 ----------------------------------------------207.793 0 2.011 209.804

3.366 3.366 =============================================== Alcím összesen 207.793 0 5.377 213.170 Létszám : 81 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 cím összesen : 1.745.056 0 65.753 1.810.809 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.sz. melléklet (5.sz.melléklet) 10 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 Színházak

01 Petőfi Színház, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 04 Ellátottak pénzbeli juttatásai 02 Felhalmozások 06 Beruházások 07 Felújítások

Alcím összesen 02 Kabóca Bábszínház Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások 02 Felhalmozások 06 Beruházások

179.122 179.122 52.025 52.025 224.978 5.245 230.223 172 172 ----------------------------------------------456.297 0 5.245 461.542 13.400 13.400 7.000 7.000 ----------------------------------------------20.400 0 0 20.400 =============================================== 476.697 0 5.245 481.942 Létszám : 115 fő

30.513 30.513 9.680 9.680 6.148 6.148 ----------------------------------------------46.341 0 0 46.341

2.573 2.573 =============================================== Alcím összesen 48.914 0 0 48.914 Létszám : 21 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 cím összesen : 525.611 0 5.245 530.856 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Megyei Közművelődési Intézet

01 Megyei Közművelődési Intézet, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások

36.937 36.937 12.143 12.143 22.736 641 23.377 ----------------------------------------------71.816 0 641 72.457 Létszám : 19 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 cím összesen : 71.816 0 641 72.457 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 Könyvtárak

01 Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások

02 Városi Könyvtár, Devecser teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások

114.129 114.129 38.369 38.369 48.964 1.760 50.724 ----------------------------------------------201.462 0 1.760 203.222 Létszám : 64 fő

23.515 360 23.875 8.109 117 8.226 7.483 7.483 ----------------------------------------------39.107 0 477 39.584 Létszám : 17 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 cím összesen : 240.569 0 2.237 242.806 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 Múzeumok 01 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 136.861 7.455 144.316 02 Munkaadókat terhelő járulékok 46.468 2.363 48.831 03 Dologi jellegű kiadások 17.208 16.871 34.079 ----------------------------------------------200.537 0 26.689 227.226 02 Felhalmozások 06 Beruházások 8.743 8.743 07 Felújítások 377 377 ----------------------------------------------0 0 9.120 9.120 =============================================== Alcím összesen 200.537 0 35.809 236.346 Létszám : 93 fő 02 Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 32.994 864 33.858 02 Munkaadókat terhelő járulékok 10.857 262 11.119 03 Dologi jellegű kiadások 8.085 3.357 11.442 ----------------------------------------------51.936 0 4.483 56.419 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.988 1.988 =============================================== Alcím összesen 51.936 0 6.471 58.407 Létszám : 19 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 cím összesen : 252.473 0 42.280 294.753 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 Megyei Levéltár 01 Megyei Levéltár, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 56.966 3.046 60.012 02 Munkaadókat terhelő járulékok 19.211 640 19.851 03 Dologi jellegű kiadások 10.531 3.386 13.917 ----------------------------------------------86.708 0 7.072 93.780 02 Felhalmozások 06 Beruházások 1.897 1.897 =============================================== Alcím összesen 86.708 0 8.969 95.677 Létszám : 32 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 cím összesen : 86.708 0 8.969 95.677 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 Megyei Sporthivatal 01 Megyei Testnevelési és Sporthivatal, Veszprém teljes jogkörű, önállóan gazd. 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 13.421 14 13.435 02 Munkaadókat terhelő járulékok 4.412 5 4.417 03 Dologi jellegű kiadások 3.013 760 3.773 05 Speciális célú támogatás 250 250 ----------------------------------------------21.096 0 779 21.875 Létszám : 7 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 cím összesen : 21.096 0 779 21.875 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 Megyei Közigazgatási és 01 Megyei Közigazgatási és Informatikai szolgáltató Informatikai Szolgáltató Iroda Iroda Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 18.963 -50 18.913 02 Munkaadókat terhelő járulékok 5.049 5.049 03 Dologi jellegű kiadások 11.541 6.230 17.771 05 Speciális célú támogatás 50 50 ----------------------------------------------35.553 0 6.230 41.783 02 Felhalmozások 06 Beruházások 300 300 =============================================== Alcím összesen 35.853 0 6.230 42.083 Létszám : 7 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 cím összesen : 35.853 0 6.230 42.083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.sz. melléklet (5.sz.melléklet) 12 A Veszprém Megyei Önkormányzat 2004.évi kiadásai címenkénti részletezésben Ezer forintban -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cím Alcím Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat E L Ö I R Á N Y Z A T O K -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------száma n e v e száma neve száma n e v e száma n e v e Eredeti Előző mód. Változások Új módosított -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 Megyei Turisztikai Hivatal

01 Megyei Turisztikai Hivatal, Veszprém teljes jogkörű, részben önálló 01 Működési kiadások 01 Személyi jellegű kiadások 02 Munkaadókat terhelő járulékok 03 Dologi jellegű kiadások

17.324 17.324 5.677 5.677 13.448 3.108 16.556 ----------------------------------------------36.449 0 3.108 39.557 Létszám : 5 fő -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 cím összesen : 36.449 0 3.108 39.557 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-16 cím mindösszesen : 18.397.578 0 1.082.122 19.479.700 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. sz. melléklet (6/a. sz. melléklet)

A Közgyűlés 2004. évi működésével kapcsolatos kiadások részletezése

Sorszám

1 1.

Megnevezés 2 Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok

2.

Alelnökök tiszteletdíja, költségtérítése, jutalma és munkaadókat terhelő járulékok

3.

- foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök - társadalmi megbízatású alelnök Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

4.

Bizottság nem képviselő tagjai tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok (27 fő részére) Eseti megbízások, külső szakértők

5.

Képviselők egyéb juttatásai

2003. évi 2004. évi eredeti előirányzat előirányzat 3 4 17012 17420

Változás

Módosított előirányzat

Személyi Munkaadókat juttatások terh járulékok 11 5 6 17420 13214 4156

10

adatok ezer forintban Ebből: Dologi Speciális célú Beruházás kiadások támogatások 7 8 9 0 50 0

13128 4541 74743

15679 6171 115642

15679 6171 115642

11927 4784 92820

3752 1387 22822

0 0 0

0 0 0

0 0 0

8228

16843

16843

12960

3883

0

0

0

4000

4000

4000

3200

800

0

0

0

12000

5000

5000

0

0

5000

0

0

(Képviselők munkából kieső jövedelmének megtérítése, kiadványok költsége, kifizetőt terhelő adók) 6.

Veszprém Megyei Érdemrend kitüntetés (aranyérem előállítása, fogadás költségei és 5 fő részére nettó 100eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)

2499

2499

2499

900

99

1500

0

0

7.

Pro Comitatu kitüntetés (plakettek, díszcsokrok készíttetése, fogadás költségei, 15 fő részére nett 50eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok, 5 csoport részére 90eFt/csoport)

2450

2450

2450

1350

149

501

450

0

8.

Szakmai díjak adományozása (díszmappák és fogadás költségei, 27 fő részére nettó 40eFt/fő és munkaadókat terhelő járulékok)

2898

2898

954

3852

2160

238

1454

0

0

4400

5000

670

5670

561

237

4792

80

0

9.

Közgyűlések, kulturális, művészeti, tudományos, közigazgatási, gazdasági szakemberek részvételével tartandó rendezvényekkel kapcsolatos kiadások 10. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása és képviselők tanulmányútja

25000

25000

1060

26060

3052

458

19000

3550

0

11. A megye szimbólumával, logójával díszített tárgyak vásárlása

4000

4000

90

4090

0

0

3840

0

250

12. Közgyűlési anyagok nyomdai előállítási költsége

3100

2000

2000

0

0

2000

0

0

300

1000

1000

0

0

1000

0

0

2400

3987

3987

0

0

1287

0

2700

13. A Megyei Közgyűlést bemutató kiadvány 14. Képviselők részére biztosított számítógépek működtetésével összefüggő Microsoft OSL esedékes díja (szoftver licencek), és CD lemezek beszerzése 15. Közgyűlés és bizottságai rendezvényei miatt fizetendő teremhasználati díj 16. ÖSSZESEN:

0

3625

180699

233214

2774

3625

0

0

3625

0

0

235988

146928

37981

43999

4130

2950

6. sz. melléklet (6/b. sz. melléklet)

Kimutatás a céltartalék 2004. évi előirányzatairól feladatonként adatok ezer forintban 2004 évi elő- Változás Módosított irányzat előirányzat

Megnevezés I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

20. 21.

22. 23.

24. 25. 26.

Közoktatás Oktatási intézmények minimum eszköz és felszerelések beszerzéséhez és egyéb feladatokhoz pályázati saját forrás Szakmai fejlesztési feladatokra (2200 Ft/tanuló) Pedagógiai szakmai szolgáltatás (720 Ft/tanuló) Minőségfejlesztési feladatok (2500 Ft/pedagógus) Fenntartói minőségpolitika kimunkálása Osztályfőnöki pótlék változása (2004 szeptember 1-től 3 hóra) 351 fő Pedagógusok minőségi munkavégzése miatti keresetkiegészítés változása (1100 Ft/fő/hó 3 hóra) 3900 Ft-ról 5000 Ft-ra 2004 szeptember 1-től Intézmények pedagógiai programjához szakértői vélemény Pedagógiai programok felülvizsgálatában és a minőségfejlesztésben résztvevő pedagógusok órakedvezménye január 1-től 3300 Ft/óra x 23 hét x 7,5 óra/hét x 13 iskola 2800 Ft/óra x 23 hét x 7,5 óra/hét x 6 iskola Nyelvi előkészítő osztályok indítása normatíva igénylés alapján szeptember 1-től Emelt szintű érettségire való felkészítés 3300 Ft/óra x 24 hét x 10 óra/hét x 13 iskola, január 1-től június 30-ig 3300 Ft/óra x 13 hét x 20 óra/hét x 13 iskola, szeptember 1-től december 31-ig Szakértők igénybevétele közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzéséhez III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Zirc - 1 fő művésztanár 2004 szeptember 1-től 3 hó (szem.j.361 + járulékok 126 eFt) Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi - 1 fő ápoló kollégium és iskola 2004 március 1-től 9 hó (szem.j.1089+jár 379eFt) Petőfi Sándor Gimnázium és Szakképző Iskola, Pápa - 0,5 fő gyermek és ifjúságvédelmi felelős, márc 1-től 9 hó,szem.j.526+jár 199eFt Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - 2 fő pedagógus 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 729 + jár. 258 e Ft Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - 5 fő pedagógus 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 1806 + jár. 630 e Ft Bercsényi M. Szakközépiskola és Szakiskola, Ajka - osztályfejl.miatt 1 fő ped 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 324 + jár.114 e Ft Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő - Kollégiumi feladatokhoz 1 fő ped 2004 március 1-től 9 hó, szem.j.972+jár.342 eFt - 1 fő pedagógus 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j.324+ jár.114 e Ft Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Ajka - 2 fő gyógyped asszisztens 2004 szept 1-től 3 hó, szem.j. 451eFt+jár. 165 eFt Kozmutza F. Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém - 1 fő ápoló 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 230 + jár. 84 e Ft - 1 fő gyógytestnevelő 2004 szeptember 1-től 3 hó, szem.j. 396 + jár.146 e Ft Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - 1 fő gyógypedagógus 2004 március 1-től 9 hó, szem.j. 1073 + jár. 353 e Ft Egyszeri kiadások - Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred Európai szőlész-borász iskolák VI. Nemzetközi Kongresszusa - Bartók Béla Zeneiskola, Pápa Veszprém Megyei Zeneiskolai Hegedűverseny Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez kötött normatíva várható maradványa 2004-ben Lóczy L. Gimnázium és Idegenforg. Szakközépisk. Balatonfüred - vívócsarnok építés miatti fenntartási költség (2 hó) Érettségi és szakmai vizsgáztatás költsége (normatíván felül) Összesen:

30000 22079 6052 2315 1000 4278

30000 22079 6052 2315 1000 4278

4591 2800

4591 2800

7400 2898 4950

7400 2898 4950

10296 11154 1500

10296 11154 1500

487

487

1468

1468

725

63

987

987

2436

2436

438

438

1314 438

1314 438

616

616

314 542

314 542

1426

1426

1100 150

1100 150

310

310

124064 1

-662

2400 6600

2400 6600

8338

132402

Megnevezés

2004 évi elő- Változás Módosított irányzat előirányzat

II.

Gyermekvédelem

1. 2.

Jutalom szakvizsga után, előírt kreditpontok megszerzése miatt Gondozottak ellátása területén első öltöztetés - nevelőszülői hálózat 30 x 40.000 Ft - lakásotthon 60 x 30.000 Ft Szakkönyvtár létrehozása (Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság) Kockázatértékelés elkészítése (29x25.000,- Ft) Tűzoltókészülékek kötelező átvizsgálása (29x15.000,- Ft) Nevelőszülő képzés (FIKSZ + 32 órás) (2x300.000,- Ft+2x250.000,- Ft) Kiégés elleni tréning, önismereti tréning, szupervízió dolgozóknak (6 x 400.000,- Ft) Hiányzó képesítés megszerzése (gondozók, gyermekfelügyelők) (30 fő x 50.000,- Ft)

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Összesen:

2441 3000

-995

1446 3000

200 725 435 1100

200 725 435 1100

2400 1500

2400 1500

11801

-995

10806

III. Szociális intézeti ellátás 1.

2.

3. 4. 5.

Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő munkahelymegőrző és teremtő foglalkoztató működtetése Szociális otthonokban fizetendő térítési díj emeléséből származó 3,5 %-nyi összeg, melynek felosztására a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság tesz javaslatot (277/2003.(XII.11.)MÖK határozat) Jutalom szakvizsga után, előírt kreditpontok megszerzése miatt Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona Kamond gazdasági vezetőjének nyugdíjazása miatti munkajogi kifizetések Pszichiátriai Betegek Otthona Nyírlak gázberuházás törlesztő részlet Összesen:

IV.

935

20320 6308

935

-20320

1200 28763

0 6308

4600

1200 4600

-15720

13043

700 1847

221 221 650 700 1847

Közművelődés, közgyűjtemény és kultúra

1. Veszprém Megyei Közművelődési Intézet - 0,5 fő portás szeptember 1-jétől 3 hó, szem.j. 160 + jár. 61 e Ft - 0,5 fő gondnok szeptember 1-jétől 3 hó, szem.j. 160 + jár. 61 e Ft - Költözéssel kapcs kiadások (rakodás, szállítás, takarítás, közüzemi díj többlet) - Kiadványok széles körű terjesztése (HónaPosta) - Művészeti csoportok értékelő, minősítő versenyeinek, fesztiváljainak megrend. 2. Eötvös Károly Megyei Könyvtár - 1 fő művelődésszervező március 1-től 9 hó, szem. J. 1415 + jár. 484 e Ft - 1 fő angol nyelvi ref (Idegen Nyelvi Forrásközpontba) március 1-től 9 hó, szem.j. 1399 + jár. 479 e Ft - Tűzvédelmi eszközök és felszerelések - Kulturális kincsek digitalizálása 3. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság - 1 fő restaurátor március 1-től 9 hó, szem.j. 1129 + jár. 392 e Ft - 0,5 fő takarító (Török I. u. 7-be) június 1-től 6 hó, szem. j. 318 + jár. 123 e Ft - Rendezvények (Baláca-Nemzetközi Villakonferencia, Német Nemzetiségi Konf) - Baláca-Kőtár II.ütemének megnyitása (posztamensek, katalógus) - Szállítás - Polcrendszer vásárlás (03.24.) 4. Veszprém Megyei Levéltár - Létszámfejlesztés: + 1 fő segédlevéltáros-informatikus bér + járulékai márc 1-től 9 hó, szem. j. 1306 + jár. 449 e Ft - Levéltári anyag szállítása - Állványok bontása-szerelése, beszerzése (03.16. Polcrendszer) Összesen: 2

221 221 650

1899 1858

1899 1858

604 300

604 300

1521 441 1000 2000 200 500

-1120

-78

401 441 1000 2000 200 422

1755

-1755

0

3200 4959

-3200 -4500

0 459

21029

-7806

13223

Megnevezés

2004 évi elő- Változás Módosított irányzat előirányzat

V.

Egyéb feladatok

1.

A Veszprém Megyei Önkormányzat intézményeinél dolgozók 2004.évi jubileumi jutalma és járulékai Feladatfinanszírozás bevezetéséhez tartalék képzés Megyei marketing operatív feladatai Összesen:

2. 3.

MINDÖSSZESEN:

3

61314 5000 66314

-7113 -5000 10000 -2113

54201 0 10000 64201

251971

-18296

233675

7. sz. melléklet (6/c. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésében központilag kezelt működési és egyes felhalmozási kiadásokról

adatok ezer forintban Ebből: Sorszám

Megnevezés

I. Területrendezési feladatok 1 Veszprém Megye Háza Pályázat lebonyolítása (1997.évi LIV. tv.) 2 Veszprém megyei műemlékek felújításának és Veszprém megye építészeti örökség helyi védelmének támogatása, romok felújítása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) 3 Hátrányos helyzetű települések támogatása (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) 4 Megyei hulladékgazdálkodási terv elkészítése, települési tervek támogatása 5 Veszprém Megye Területrendezési Terve 6 Környezetvédelmi feladatok (Köztisztasági akciók szervezése, díjazása, szelektív gyűjtés megismertetése, Nevezetes Zöld Napok, környezetvédelmi rendezvények szervezése, források kitisztításának támogatása, Radonsugárzás felmérése) (Felhasználásáról a Területrendezési és Kommunális Bizottság dönt) 7 Megyei marketinget alakító gazdasági fejlesztési feladatok (Felhasználásáról a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönt) 8 Képviselői alap képzése 9 Nemzetközi környezetvédelmi konferencia megszervezése 10 Lovászpatona Község Önkormányzata helyközi közlekedésének támogatása 11 Vázsonyi medence térképészeti munkáinak támogatása Területrendezési feladatok összesen: II. Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségi feladatok támogatása 1 Sportfeladatok: megyei, körzeti versenyek, megyei, körzeti diáksportversenyek szervezése, a községi sportegyesületek, létesítmények karbantartása, támogatása, megyefutás, önkormányzati kupa (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt)

2003. évi összeg

2004. évi előirányzat

Változás


700 6100

700 7700

2938

700 10638

20000

25000

4983

29983

2500

2500

4000 4900

2100 5400

6000

6000

29983

2401

2100 7801

2100 5801

2250

8250

8250

621

18500 621 500 200 81793 38000

44200

67900

34000

34000

4000

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

10638

2500

500 200 13893

Speciális célú támogatás

700

2500

18500

1

Személyi Munkaadókat Dologi terhelő jellegű kiadások járulékok kiadások

2000

18500 99

99

27

27

495

19846

500 200 21200 38000

40621

Ebből: Sorszám

Megnevezés

2

Ifjúsági közösségek támogatása: ifjúsági nemzetközi kapcsolatok keretében kiutazó diákcsoportok támogatása, hátrányos helyzetű fiatalok programjai, nyári szűnidő,nyári üdültetés, ifjúsági közösségek működésének támogatása (Felhasználásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt) 3 Ifjúságbarát önkormányzat pályázati díjak és rendezési költség 4 Nemzetközi ifjúsági kapcsolatok: Alsóausztriai Ifjúsági Referatúrával, Wundsidel Járási Ifjúsági Körrel, Krakkó Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Tarnawi Ifjúsági Munka Alapítvánnyal, Európa Camping Egyesülettel, Lecce tartománnyal, Gifu megyével, Loire régióval 5 UNITED GAMES 2004-ben tervezett programjai és részvételi díj 6 Roma felzárkóztató program (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 7 Nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos feladatok (Felhasználásáról a Közgyűlés elnöke dönt) 8 Magyar olimpiai csapat támogatása Sport, ifjúsági, etnikai, nemzeti kisebbségek támogatása összesen: III. Intézményi működéshez történő hozzájárulás 1 Térségi feladatot is ellátó városi fenntartású intézmények működéséhez hozzájárulás a megállapodások megkötését követően 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

Darvastói Értelmi Fogyatékosokat Foglalkoztató Intézetben lévő Veszprém megyei gondozottak ellátása miatt Tehetséges tanulók és felkészítő pedagógusok jutalmazása Balatonfüzfői Diákotthon bérleti díja Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz Intézményvezetők jutalmazása oktatás, gyermekvédelem, egészségügyi, szociális, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális ágazatban Energetikai koncepció elkészítése Egyszeres térítési díjakból befizetett 10 %, mely összeg a jogszabály alapján visszafizetendő térítési díjakra nyújt fedezetet Közoktatás Szakmai Pályázatban foglalt feladatok és szakértők felkészítése (240 + 1400 e Ft) Normatív állami hozzájárulás elszámolásából adódó tartozás Pápa Város Önkormányzatának Illetékbevétel elszámolása miatt Veszprém Megyei Jogú Városnak fizetési kötelezettség Intézményi működéshez történő hozzájárulás összesen:

2003. évi összeg


Változás




10000

10000

10000

1500 4000

1500 5000

1500 5000 0

800 9000

800 9000

800 9219

800

219

1700

1700

850

2550

1700

850

61000

1000 63000

5069

1000 68069

7320

1000 60449

60000

43540

2174

0 45714

45714

3000

3000

3000

3000

3000 6478 5000 5000

3000 6478 5000 5000

115

222

2000

82478

68018 2

3115 6478 5000 5222


10000

120 4700

300

1380

9219

300

2804

0

0

311 6478 5000

4700

522

2000

2000

5241

5241

5241

1640

1640

1640

407

407

407

4787

4787

4787

14586

82604

7504

833

15312

58955

0

Ebből: Sorszám

Megnevezés

IV. Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások 1 Az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozói vagyon körébe tartozó ingatlanok állagmegóvási, üzemeltetési, fenntartási kiadásai 2 Pálkövei üdülő fenntartása 3 Vagyonbiztosítás 4 Áfa kiadások 5 Felhalmozási céli hitel kamata és kezelési költsége Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: V. Egyéb feladatok, médiakapcsolatok, tanulmányok, tagdíjak 1 Év megyei tűzoltója cím adományozása 2 Közszolgálati médiák támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 3 Kommunikációs kapcsolatok (sajtónap és egyéb) 4 MÖOSZ tagdíj 5 Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez való hozzájárulás (1996.évi XXI. tv. 12.§.2.bek.) 6 Balatoni Szövetség pártoló tagsági díj 7 Bűnmegelőzési feladatok, áldozatvédelem céljából működési kiadások, Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testület működéséhez hozzájárulás 8 Szociális feladatok támogatása (Felhasználásáról a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság dönt) 9 Veszprém megye egészségügyi ellátó rendszer átalakításából fakadó feladatok megvalósítása 10 Veszprém Megyei Európai Információs Pont Kht. támogatása 11 Uniós csatlakozással kapcsolatos megyei egyéb feladatokra - Európa-nap megrendezése - Kilenc kistérség támogatása (Felhasználásáról az Európai Integrációs Bizottság dönt) 12 Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása (Felhasználásáról a Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság dönt) 13 Civil szervezetek támogatása (Civil ház 3000 eFt, civil szervezetek támogatása 4500 eFt) (Civil szervezetek támogatásáról az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság dönt) 14 Veszprém megye turizmusának támogatása (Felhasználásáról a Turisztikai és Külkapcsolatok Bizottsága dönt) 15 Idősek Világnapja 16 Szociális Munka napja 17 Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása

2003. évi összeg


Változás




7235

7235

7235

7235

2200 6600 13040 29075

2200 6700 11537 12000 39672

2200 6700 11537 12000 39672

2200 6700 11537 12000 39672

0

260 9000

260 8000

932

7700

1300 8500

1000 1400 8500

1000 1400 8500

1000 1400 2000

6500

800 140

800 1000

800 1000

800 500

500

3000

3000

30000

10000

10000

7000 7000

7000

7000 0 2000 4500

632

300

2000 4500

260 8632

0

0

3300

3300 10000 7000 2000 4500

10000

3200

13200

13200

7500

7500

50

7550

7550

17000

20000

20000

20000

400 350 1000

400 450 1000 3

500

428 450 1500

0

260

6000

28


25

3

400 450 1500

Ebből: Sorszám

Megnevezés

Egyházügyi kapcsolatokkal összefüggő kiadások Zöld út Európába környezetvédelmi vetélkedő támogatása Dunántúli Környezetvédő Szövetség (01.05.) 20 Veszprém Újságíróbál támogatása (02.25.) 21 Nemzetközi konferencia támogatása Zirc Város Önkormányzata (02.27.) 22 Tanárok Európai Egyesülete I. Országos Konferencia megszervezés, terembérlet (03.05.) 23 Veszprém Megyei Honismereti Egyesült támogatása "Iskolák történetéről szóló művek" pályázat első helyezettjének (03.16.) 24 Istiván János kiállításának támogatása a Veszprémi Egyetemen (03.26.) 25 Holocaust megemlékezések Veszprémben rendezvények, kiállítások támogatása 26 Fogyatékosok Európai Évében rendezvények támogatása 27 Szolgáltatásszervezési Koncepció elkészítése és kiadvány megjelentetése 28 Európa Parlament választásban résztvevők többletmunkájának elismerése 29 Tapolcai Nyár és Tapolcai Ünnepi Napok rendezvénysorozatainak támogatása 30 Európai Uniós csatlakozással összefüggő ismeretek terjesztése Egyéb feladatok összesen: VI. Alapítványok támogatása 1 Veszprém Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2 Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány

2003. évi összeg

18 19

3 4 5 6 7 8

Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány Veszprém Megye Közbiztonságáért Közalapítvány Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány támogatása Bakonyszűcs Otthon felújítására (03.01.) Alapítványok támogatása összesen

Központilag kezelt előirányzatok összesen:


Változás

1000



1000



1000

200 250

200 250

200 250

250

250

250

80

80

80

35

35

35

30

30

100 353

100 353

500 2000

500 2000

1000

1000

1500 11008

1500 98818

30 100 353 500 1550

450 1000

87810

4000 15000

4000 15000

4000 15000

4000 15000

5000 2000 1000 75192 6000

5000 2500 1500 72766 6000

5000 2500 1500 72766 6000

5000 2500 1500 72766 6000

108192

106766

50 50

50 106816

0

0

0

50 106816

0

424195

433166

44606

477772

9768

1313

92635

323435

50621

4

1865

453

10485

1500 76015

99250

10000

8. sz. melléklet (7. sz. melléklet) A Veszprém Megyei Önkormányzat és intézményei 2004. évi költségvetésének felhalmozási és jelentősebb összegű karbantartási kiadásai feladatonként adatok ezer forintban Sorszá m 1

Megnevezés


Változás


2

3

4

5

394 500

31 894

426 394

- 30 000

9 000 75 000 120 000

25 000

25 000

25 000

25 000

50 000 25 000 16 000 4 000 300 10 000 300

50 000 25 000 16 000 4 000 300 10 000 300

10 000 1 000 2 000 3 000 570 2 000 3 000 1 600 210 15 000 5 000 1 000 2 000

10 000 1 000 2 000 3 000 570 2 000 600 1 600 210 30 000 5 000 1 000 2 000

I. BERUHÁZÁS 1. 2. 3. 4.1. 4.2. 4.3.

4.4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Veszprém Megyei Levéltár új elhelyezésére kialakítandó épület-állomány beruházása (ebből címzett támogatás 390000 eFt + áthúzódó 19917 eFt) Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság restaurátor központjának veszprémi telephely kialakítása Egészségügyi gép-műszer beszerzéshez pályázati saját forrás Egységes pályázati alap (Öveges J. Szakképző Isk és Gimn, B.füzfő 200 férőhelyes koll.ép. 50000 eFt ebből: 2004.évben 25000 eFt, 2005. évben 25000 eFt) pályázati önrész (Kozmutza F. Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Koll,Veszprém rekonstrukciója 50.000 eFt,ebből: 2004.évben 25.000 e Ft, 2005. évben 25000 eFt) pályázati önrész (Pszichiátriai betegeket és fogyatékosokat ellátó dákai és kamondi intézmények rekonsrukciója 100.000 e Ft, ebből: 2004.évben 50.000 eFt, 2005.évben 50.000 e Ft) pályázati önrész Megyei Önkormányzat Hivatala fejlesztései Illetékhivatal fejlesztései Bakonyi Természettudományi Múzeum részére gépkocsi vásárlás Eötvös Károly Megyei Könyvtár tartalékszivattyú vásárlás Eötvös Károly Megyei Könyvtár tömör raktári polcok kialakítása Eötvös Károly Megyei Könyvtár tartalék áramforrás kialakítása Veszprém Megyei Közművelődési Intézet részére beépített bútorok készíttetése és bútorvásárlás Veszprém Megyei Közművelődési intézet biztonságtechnikai rendszer kiépítése Reguly Antal Szakképző Iskola olajtartályok kivétele Reguly Antal Szakképző Iskola tanműhely trafó beszerzése Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium hőcserélő beszerzése Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium gépkocsivásárlás támogatása Török Ignác utca 7. gyengeáram kiépítése (03.16.) Egry József Múzeumban biztonságtechnikai fejlesztés Balácai kiállítóhely vízellátás megoldása Új lakásotthon építése Sztehlo G. Gyermekotthonban irodaépület külső javítása, tárolók kialakítása Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona számítástechnikai beszerzések Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona eszközök cseréje Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond karbantartáshoz gépek beszerzése, orvosi szoba felszerelése Idősek Otthona, Pápakovácsi közvilágítás kialakítása Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka számítástechnikai beszerzések Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj szennyvízbekötés folytatása Idősek Otthona, Külsővat konyha gázüzemi átállítása Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak szennyvízelvezetés, járólapozás Idősek Otthona, Szőc bútorzat csere Idősek Otthona, Devecser 2x2 ágyas új férőhely kialakítása Idősek Otthona, Devecser személygépkocsi vásárlása Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep személygépkocsi vásárlása (03.29.) Idősek Otthona, Peremarton-gyártelep mosodai gépek beszerzése Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet telefonközpont bővítése Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű informatikai fejlesztés Megyei Turisztikai Hivatal fénymásoló beszerzése Farkasgyepű Tüdőgyógyintézet címzett támogatásból megvalósuló rekonstrukciója (MÖK saját forrás1976 eFt, címzett áthúzódó 71807 eFt) Területi Információs Rendszer fejlesztése Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet struktúraváltoztatás keretében stroke létrehozása, berendezések átalakítása 1

9 000 75 000 150 000

-

2 400

15 000

2 000 3 000 1 400

2 000 3 000 1 400

3 034 5 000 2 500 2 500 5 500 1 700 2 500 2 000 18 000 4 000 500

3 034 5 000 2 500 2 500 5 500 1 700 2 000 18 000 4 000 500

-

2 500

73 783 198

73 783 198

20 000

20 000

Sorszá Megnevezés m 1 2 41. Megyei Önkormányzat Hivatala részére (személygépkocsi 3.694 e Ft és irodabútor 144 e Ft) beszerzések 42. Megyeháza II. emeleti irodahelyiségekbe bútor beszerzés 43. Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő kollégium építéshez címzett támogtaási pályázat előkészítés 44. Kozmutza F. Általános Iskola, Veszprém kollégium építéséhez címzett támogatási pályázat előkészítés 45. Megyei Múzeumi Igazgatóság, felsőörsi restaurátor műhely áttelepítése Veszprém, Török I. 7. szám alá 46. Megyei Levéltár ideiglenes elhelyezésével kapcsolatos kiadások 47. Veszprém Megyei Közművelődési Intézet áthelyezése a Levéltár épületébe (Vár u.6.sz.épület felúj, pénzmaradványból 39999 eFt+NKÖM-től 10000eFt) 48. Sztehló G. Általános Iskola és Gyermekotthon Gic szolgálati lakás fűtésének leválasztása 49. Idősek Otthona Szőc rekonstrukciós pályázat saját forrás 12672 eFt+EüSZCSM-től 29000 eFt) 50. Idősek Otthona Peremarton mozgásfogyatékos részleg kialakítása 51. Idősek Otthona Pápakovácsi ápolási részleg kialakítása és első beszerzése 52. Veszprém, Kossuth u. 10. Ingatlan mérőórával történő felszerelése 53. Csolnoky F. Megyei Kórház rendelőint műtőblokk rekonstrukció (saját forrás) 54. Szilágyi László olajfestményének vásárlása 55. Bakonyi Természettudományi Múzeum Zirc, új épületbe költöztetése Központilag kezelt beruházások összesen: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósuló beruházások 1.4. Megyei Illetékhivatal, Veszprém - informatikai eszközök fejlesztése 2.2. Bartos Sándor Általános Iskola, Várpalota - számítógép Internet csatlakozás kiépítése - audiovizuális eszközök vásárlása 2.3. Kozmutza F. Ált. Iskola, Készségfejl. Spec.Szakisk.és Kollégium, Veszprém - az iskola kollégiumában bútorok cseréje 3.2. Thuri Gy. Gimnázium és Szakközépiskola, Várpalota - riasztórendszer felújítása, bővítése - a tanárok számítógépéhez villamoshálózat bővítése - konyhai berendezések vásárlása 3.3. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi - informatikai eszközök beszerzése - TV készülék vásárlása - CD-s magnó vásárlása - DVD-videó vásárlása 3.5. Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő - számítógépek vásárlása - számítástechnikai eszközök vásárlása - elektronikai oktatási eszközök vásárlása - gépészeti oktatási eszközök vásárlása - CAD/CAM laborba gépek beszerzése - számítógéphálózat bővítése, Internet sávsz - informatikai és elektr okt számára sw vásárlás - elektronikai oktató eszközök beszerzése - gépészeti oktató szoftverek vásárlása - gépjármű vásárlása 3.6. Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota - kereskedelmi technikai eszközpark kialakítása 3.7. Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - nyitott szín befejezése - tetőtérbeépítés előkészítése - tanműhely gép és berendezés vásárlás 3.8. Bánki D. Szakképző Iskola, Ajka - tanirodai eszközök vásárlása (fax, irógép, irodai szoftverek) - informatikai gyakorlathoz eszközök vásárlása (Ethernet switsh,2 videokamera,


Változás


3

4

5

784 114

3 838 429

3 838 429

1 595

1 595

2 618

2 618

30 410 36 630

30 410 36 630

49 999

49 999

123

123

41 672 141 995 487 931 13 125 200 10 000

41 672 141 995 487 931 13 125 200 10 000

540 027

1 324 141

7 079

7 079

200 128

200 128

602

602

3 800 200 2 200

3 800 200 2 200

1 175 300 100 200

1 175 300 100 200

7 000 3 000 3 000 3 000

7 000 3 000 3 000 3 000 6 960 4 500 2 500 500 500 1 000

6 960 4 500 2 500 500 500 1 000 5 000 2 000 6 000

940

5 000 3 500 10 000 4 109

5 500 16 000 4 109 940

Sorszá m 1

3.9.

3.10. 3.11.

3.12.

4.1.

6.1. 6.4. 7.1. 8.1. 8.2.

8.3

8.4. 8.5. 8.6. 8.7.


Megnevezés 2 TINA 6 szoftver, SQL szerver, Proxi szerver, Qarth Press) - kézi szerszámok, készülékek vásárlása (ponthegesztő, műanyaghegesztő) - gépi forgácsoló gyakorlathoz eszközök vásárlása (számítógép és tartozékok) - mérési-minőségbiztosítási eszközök (Pentinum V.PC, MS Windows OEM Prof. HNS.SPC szoftver) - nyelvi oktatáshoz eszközök vásárlása (hordozható rádiós magnó, projektor, hordozható számítógép, DVD lejátszó) - audiovizuális eszközök (vetítőgép projektor vásárlása) - Athlon audiovizuális eszközök vásárlása - 20 db számítógép vásárlása Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola, Ajka - tanterem bővítés - tanműhely bővítés - szakmai gépek beszerzése Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Balatonfüred - számítógépek és számítástechnikai eszközök beszerzése Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred - orientációs szaktanterem kialakítása - öntözőrendszer kiépítése a fóliákban - öntözőrendszer kiépítése az üvegházban - pinceátépítés tervezési költsége - irodai eszközök vásárlása (nyomtató 150 eFt, irógép 100 eFt, számítógép szakmai programokkal 800 eFt) - borpince feltételeinek biztosítása a HACCP szerint Acsády Ignác Szakképző Iskola, Pápa - 1 db kombinált gyalugép vásárlása - kézi levegős gépek vásárlása - autószerelő oktatási műhely kialakítása és eszközvásárlás Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - 1 db projektor vásárlása - számítógépek vásárlása - nyomtató vásárlása Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Veszprém - zirci nevelőszülős ház felújítása és tetőtérben további szoba kialakítása Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság, Veszprém - nyomtató beszerzése Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona, Veszprém - tárgyi feltételek javítása Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - gázra történő átállás törlesztőrészlete Idősek Otthona, Pápakovácsi - eszközbeszerzés a HACCP feltételei szerint - demens betegek ellátásához pályázati önrész Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - fürdető kocsi vásárlása - homlokzatfelújítás kiviteli tervének elkészíttetése - konyhai eszközök cseréje Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - szennyvízrákötés Idősek Otthona, Külsővat - módszertani oktatási helyiség kialakítása Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - gázbevezetés befejezése Idősek Otthona, Szőc - bútorok, berendezések beszerzése - szoftver beszerzés - HACCP előírásoknak megfelelő konyhai berendezések cseréje

8.9. Idősek Otthona, Peremarton - gépkocsi vásárlás - Bútorok, berendezések beszerzése az otthon részére 9.1. Petőfi Színház, Veszprém

3

3 2 740 1 460 1 000

Változás 4

1 500

5 2 740 1 460 1 000 1 500

2 360 4 000 2 800 6 127 2 000 5 000 5 500 3 000


2 360 4 000 2 800 6 127 2 000 5 000 5 500

2 531

5 000 2 000 2 500 450

5 531 5 000 2 000 2 500 450

1 050 4 705

1 050 4 705

11 000

4 000 500 11 000

800 1 418 200

800 1 418 200

4 000

4 000

184

184

164

164

4 000 500

1 204

1 204 6 499 500

6 499 500

1 445 300 3 320

1 445 300 3 320

1 530

1 530

13 000

13 000

2 000

2 000

3 469 35 2 500

3 469 35 2 500

2 500 866

2 500 866

Sorszá m 1

9.2. 12.1.

12.2. 13.1.

15.1.


Megnevezés 2 - tűzjelző rendszer kiépítése - műhelyház csatornázása - 2 db fejreflektor beszerzése Kabóca Bábszínház, Veszprém - gépkocsi vásárlás Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém - polcrendszer vásárlás - vagyonvédelmi rendszer kiépítése - irodabútorok vásárlása Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc - kiállítás szervezés fejlesztési költségei Megyei Levéltár, Veszprém - papíröntőgép vásárlása, pályázati úton nyert összeg - TP 502 típusú (pántoló csomagoló) gép beszerzése Közigazgatási és Informatikai Szolgáltató Iroda - szoftver vásárlás

Változás

3 10 000 1 000 2 400

4

2 573

A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások: - Csolnoky F. Megyei Kórház-Rendelőintézet egészségügyi gép-műszer beszerzése

4 500 2 400 1 843

4 500 2 400 1 843

1 988

1 988

1 567 330

1 567 330 300

96 382

129 169

2 400

I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

225 551

2 400

5.2. Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű - új épületszárnyhoz bútorok beszerzése - számítógépes hálózat kiépítése - egyéb gép berendezés beszerzése A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak által tervezett beruházások összesen:

5 10 000 1 000 2 400 2 573

300

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó beruházások összesen:


4 284 4 000 4 000

4 284 4 000 4 000

2 400

12 284

14 684

882 896

681 480

1 564 376

2 000

2 000

II. FELÚJÍTÁS 1.02. Veszprém, Kossuth u. 10. külső belső felújítás 2.01. Sztehlo Gábor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon tornaterem burkolatának felújítása 2.03. Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium szennyvízhálózat felújítása 3.06. Faller Jenő Szakképző Iskola fűtés korszerűsítés és üvegfal 4.01. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat ablak felújítás folytatása 5.01. Csolnoky F. Megyei Kórház Veszprém, bőr és nemibeteg-gondozó épület tetőszerkezetének felújítása 6.01. Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat berendezések, eszközök cseréje 6.02. Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc lakásotthonok felújítása Berendezések, eszközök cseréje 6.03. Pápa Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság lakásotthonok felújítása Berendezések, eszközök cseréje 6.04. Veszprém Környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság lakásotthonok felújítása berendezések, eszközök cseréje 7.01. Csecsemő- és Fogyatékos Személyek Otthona egészségügyi meszelés 8.02. Idősek Otthona Pápakovácsi társalgó átalakítása 8.03. Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka konyhai gépek, berendezések cseréje 8.04. Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj konyhai eszközök beszerzése, cseréje 8.06. Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak tetőszerkezet felújítása 12.01 Megyei Múzeumi Igazgatóság kincstári tulajdonú kiállító helyek felújítása

3 000

3 000

1 200 4 000 5 000

1 200 4 000 -

4

5 000 273

1 500 3 000 2 000 3 000 1 250 4 000 1 250 1 000 1 500 2 500

1 500 3 000 2 000 3 000 1 250 4 000 1 250 1 000 1 500 2 500

1 500 1 000 1 500

1 500 1 000 1 500

38 200

Központilag kezelt felújítások összesen:

-

-

2 727

35 473

Sorszá m 1

3.4.

3.5. 3.6. 3.7. 3.9.

3.11. 4.1. 6.2. 8.1.

8.2. 8.3. 8.4. 8.6.

8.7. 9.1. 12.1.

Megnevezés 2 A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások: Reguly Antal Szakképző Iskola, Zirc - tanműhelyi vizesblokk felújítása - az iskola festési munkáinak anyagköltsége Öveges József Szakképző Iskola és Gimnázium, Balatonfüzfő - vizesblokkal ellátott helyiségek felújítása Faller Jenő Szakképző Iskola, Várpalota - vasipari tanműhelyek felújítása Medgyaszay I. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Veszprém - tornapálya és a kerítés felújítása Bercsényi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola, Ajka - iskola körüli kerítés felújítása - tantermek felújítása Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Balatonfüred - szaktantermek felújítása Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, Veszprém - homlokzati nyílászárók felújítása Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság, Zirc - irodaépület felújítása Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, Kamond - konyha felújítás, korszerűsítés - szennyvízelvezető cső felújítása Idősek Otthona Pápakovácsi - felépített új rész körüli parkosítás Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Dáka - ablakcsere, utolsó számla Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Lesencetomaj - burkolatfelújítás Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak - faház felújítás befejezése - belső úthálózat felújítása Idősek Otthona, Szőc - Két épület vizesblokkjának felújítása Petőfi Színház, Veszprém - Színészház kazánjának felújítása Laczkó Dezső Múzeum épülete felújításának befejezése


Változás


3

4

5

3 000 1 000

3 000 1 000

4 000

4 000

5 000

5 000

1 000

1 000 3 000 2 000

3 000 2 000

3 648

3 648

10 640

10 640

2 331

2 331

2 000 1 000

2 000 1 000

349

349

149

149

2 649

2 649

416 1 000

416 1 000

5 500

5 500

7 000

7 000

A Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósítandó felújítások összesen:

21 000

377 35 059

377 56 059

II. FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN

59 200

32 332

91 532

III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Felhalmozási célú átadás: Idősek Otthona, Devecser szennyvízcsatorna beruházás érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettség Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság lakóotthona gázbekötéssel összefüggő kiadáso Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark 2004-2006 közötti fejlesztéséhez hozzájárulás 2004. évi ütem Szent Mihály Bazilika felújításának támogatása Pápai Balla Róbert Téri Általános Iskola felújításának támogatása 12 fő fogyatékos személy elhelyezése (500 e Ft/fő) Darvastón 5 fő szenvedélybeteg elhelyezése (1000 e Ft/fő) Veszprém-Szentkirályszabadjai reptér Kht-ban történő részvétel I. András szobor elkészíttetésének támogatása Veszprém, Török Ignác u. 7. sz. épület gázfejlesztési hozzájárulása (03.24.) Veszprém, Török Ignác u. 7. sz. épület vízbekötéséhez hozzájárulás Óbudavári templom felújításának támogatása Megyeháza fűtése kazánok cseréjéhez megyei önkormányzatot terhelő befizetési kötelezettség Kisfaludy Ramasetter Iskola Sümeg gyógypedagógiai épületszárny kiköltöztetése miatti vismaior helyzet megoldás támogatása Központilag kezelt felhalmozási célú átadások összesen:

5 401 1 500

5 401 1 500

6 700 3 000 5 000 6 000 5 000 5 000 1 000 312

78 100 2 500

6 700 3 000 5 000 6 000 5 000 5 000 1 000 390 100 2 500

1 414

1 414

5 000

5 000

9 092

48 005

38 913 5

Sorszá m 1

6.1.

Megnevezés


Változás


2

3

4

5

Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósított felhalmozási célú átadások: Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat lakáshoz jutás támogatásának maradványa Pszichiátriai Betegek Otthona, Nyírlak gázközmű fejlesztési hozzájárulás

1 615 320

1 615 320

-

1 935

1 935

Felhalmozási célú átadások mindösszesen:

38 913

11 027

49 940

III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN NYÚJTÁSA

20 000

4 704

24 704

729 543

1 730 552

8.6.

Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények által megvalósított felhalmozási célú átadások összesen:

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1 001 009

6

1.sz. melléklet. KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

Recommend Documents