BUDAPEST 41/1999.
(XII.21.)
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
sz. önkor.mányzati rendelete
a 24/1999. (VII.6.) sz. önkor.mányzati rendelettel módosított 10/1999. (III.2.) számú önkor.mányzati rendelet - az Önkor.mányzat 1999. évi költségvetéséről módosításáról Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviseló-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ d.) pontjában meghatározott jogkörében eljárva az Onkormányzat 1999. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja.
l. (l)
§
Az alaprendelet 1. §-ában jóváhagyott bevételi fóösszeg kiadási főösszeg
1.934.432 eFt-tal 1.934.432 eFt-tal emelkedik.
(2)
A bevételi főösszeg kiemelt jogcímenkénti és gazdálkodónkénti összegei az I. számú összesítő kimutatás szerint módosulnak.
{3)
A kiadási főösszeg kiemelt jogcímenkénti és gazdálkodónkénti összegei a II. számú összesítő kimutatás szerint módosulnak. 2.
§
Az összes bevételi előirányzaton belül az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatás előirányzata az alábbi összegekre változik. 3.605.997 GAME SZ 70.248 Pataky Művelódési Központ 72.754 Szociális Foglalkoztató 93.690 Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 243.006 Szent László Gimnázium 83.253 Bem József Általános Iskola 96.813 Szervátiusz Jenő Általános Iskola
eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt
- 2 -
3. §
Az összesen kiadási előirányzaton belül a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzata az alábbi összegekre emelkedik: Kőbányai Kőbányai Kőbányai Kőbányai Kőbányai
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat Görög Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Német Önkormányzat Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Budapest Kőbányai.Román Kisebbségi Onkormányzat
6.074 7.122 5.506 4.405 4.767 4.772 4.492
eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt
4. §
A tartalékok alakulását a 3/a. és tartalmazzák.
3/b.
számú
mellékletek
5. §
Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép ba.
hatály-
J;_~·~tw_u Jl~k dr.
N~zteli
j
A kihirdetás napja: Budapest,
e g y
1999.december 22.
István
z ő~
l. Oszesft6 kimutalés 1999.1. félévi el61rényzat m6dosfüsokr61 Bevételek
958 818
2 318 387
3 777 901
239373
329 083
30 610
37 495
29
-47116
77
124 721
59
154
12 384
77
1113
3 790 285
170
4
432 713
93617
497 867
1398
4
37
1565
432 7131
329 083
30 610
907
1 934 432
14045 697
ll. Gsszesft6 Kimutatás 1999. l. f61Avi elffirányzat m6dosftásokr61 Kiadások Adatok aft-ban
706 0781
1376 711
836 658
192165
513 OOO
hatáski!ríf (2. sz. mell.)
217199
93 317
137 078
29209
12950
338211
18 4001
30091
-47 1161
l
l
497 887
terhére (3. sz.mell.)
25263
8 928
46 561
7 687
700
103 9791
l
·155 8041
·37 1971
l
l
117
Korábbi testületi di!ntés (4. meD.)
114 869
45 218
98754
·3 539
77148
11723781
·176 7751
·50 2271
1211271
l
l 1398
357 331
147 463
282 722
70623
90798
1310 178
·158 375
·203 022
36 814
3 234333
1 295 075
3 759435
722 686
795 874
2 685 889
678183
31943
228 979
asszesen
M6dosftott el6ir6nyzat
1934432
513 OOO
100 300 14045
1. sz. malléklet
1999. november 30-lg be6rkezett központi t6mogat6sok alakulása szakfeladat 6s Jogcrmenk6ntl bont6sban
Adatok eft·ban
o
o
o
ISltiMitiun Jen4 Általános Iskola
o
o
o
o
1999. l. fél,vi saját hatáskör« elOirányzat módosftások önállóan gazdálkodó int,zm,nyenk,nti bontásban
2. számú malléklet
Adatok aft-ban
l$nmrtiÍI$l AltalAnosiskola
2
3
1. oldal
1999. l. f616vi saj6t hat6sköra el6ir6nyzat m6dosft6sok ön6116an gazd61kod6 int6zm6nyenk6nti bont6sban
2. számú melléklet
Adatok aft-ban
Nnzrnaradv6ny
'nt6zmény m1k8d6si Ilevátelei 1Mftld6sf c6td p6nzeszk8z 6tv6tal
182 790
66238
· ·Gnuesen:
2. oldal
o
o
o
o
o
o
o
o
1999. l. f61évi saját hatáskörü el6ilinyzat módosftások önállóan gazdálkodó intézményenk6nti bontásban
2. számú melléklet
Adatok aft.IJan
IMO'kGdésl dM pénzeszkllz átvétel
o
o
o
o
o
o
Mt1ve/6dlsi Központ
IMO'k&f6sl dM pénzeszkllz átvétel
o
o
299
7 940
Áttsoportosftás
Osuesen
o
o
3. oldal
o
o
o
7 940
1999. l. f616vi saját hatáskör« el6irányzat módosftások önállóan gazdálkodó int6zm6nyenk6nti bontásban
2. számú melléklet
Adatok aFt-ban
l
-47 11
l
l
232851
207
18400
3 465
l'l1:SOIJO"OSil8S
Gssznen
l
l
-5 5881
-42971
l
l
l
l
8791
18&271
1&&1
201081
10881
l
1 879
58
1330
4
·10
·25 530
·224
·14 849
·1 348
4. oldal
l
1338
·25 18400
3009
-47116
o
·10
2. számú melléklet
1999. l. félévi saját hatáskör« el6irányzat módosftások önállóan gazdálkodó intézményenkénti bontásban
Adatok eft-ban
8 757
11831
·47 116 217199
93317
137 078
29
12950
5. oldal
33 821
18 400
3 009
·47 116
o
1899. 6vi éltaiénos tartal6k alakulésa rendelkezési jogkör szarint
~····· ..•,. ·~.L
.<~:.:> .
..
31a sz6mú malléklet
Adatok eft-ban
.•.
~~~-··
:E~: • .,~,J-sFJ:~
Müködési célú Képviselőtestület
31608
8 447
6 500
6
5000
2 413
5000
2 213
Népjóléti Bizottság
5000
1383
Egészségügyi Bizottság
5000
1380
Közbiztonsági, Bünmegelózési és Ügyrendi Bizottság
5000
4 300
5000
2 423
::;..:.v~~ jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság
5000
800
"",;.1&.:,.,, Bizottség
5000
5000
Polgármester ""
-'U'-
.u. .•:
Kul'lu··~fi~.
U6tfiSI
ln. .l..
és Költségvetési Bizottság
Oktatási Bizottság
Ifjúsági és Sport Bizottség
Kisebbségi Önkormányzat
Mftödési c61ú összesen
........ -.
1- • •
lll
l
_
.: Bizottság (vagyongazdálkodási feladatukra)
_._~__~!:!i
P .• IL .1.
78108
28715
65000
1617
5000
1505
5000
106
75000
3 228
153108
31943
, • c61ú
Ir-· -._.... _,_-... ...
350
·• .: és Környezetvédelmi Bizottság
és Városüzemeltetési Bizottság
.~..~
c61ú összesen
Mindösszesen
1999. évi céltartalék alakulés
..
nev·
...
.Me sJ:.,•::,..,
.....
.. ,,,,,
·' .é•·,··
3/b száln1 melléklet
Adatok eFt-ban ..
':r.· 1Et:illir
...
Módosftott elOirányzat
v:,;>;•:>::... ::•}"
Müködési Kötelező
céltartalék
47116
Energia-dologi automatizmoson felül Intézményi vagyonbiztosrtás
19438
19438
4 576
4 576
Kisebbségi önkormányzat jogcímenkénti döntéséig Román Kisebbségi Önkormányzat
3144
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
3144
Nyugdijpénztár + 10% infláció
Kisebbségi Önkormányzat kulturális pouramjára pályázat alapján
16400
16400
5000
1083
Népfiget Sporttelep múködési költsége
>
26000
26000
Müködésiösszesen
124 818
67497
Iskolai számitógép beszerés
10000
720
MÁV-telepi köznilépftés :
20000
20000
Felsőrákosi rétek program
19635
19635
122000
121127
Fefhafmozási
EVIG (Gyömrői út 103.) ingatlanvásárfás Bányató Park járdaépítés
25000
Lakóházfelújításhoz igénybevett hitel fefhalmoási összesen
196 635
161482
Céftartalékok összesen
321453
228 979
m.
3/c számú melléklet
Tartalékok terhére történéS 1999. l· negyedévi eléSirányzat m6dosftások klad6sl jogdmenkéntl és ön6116an gazd61kod6nként bontásban
(Ft-ban)
Hltelekrért.
M*línevtiü
ltanutmAmmnr k6szftés
papfr
560
·560 OOO
785
·785
725000
·725 OOO
100
·100 OOO
274200 Korona4rllk
lEgyesOlet tmogatása
·274
50
·50
200
·200 OOO 7 500
1. oldal
·7 500
Osszesen
Tartalékok terhére történéS 1999. I- III. negyedévi eléSirányzat módosítások kiadási jogelmenkénti és önállóan gazdálkodónként bontásban
3/c számú melléklet
(Ft-ban)
Hitelek, ért.
.,lteiJnevez6s
pap fr
4 4210001
1 382
Osszesen
2 864000
3 843
8 213 41
50000 8 OOO OOO
·8 OOO OOO
50 OOO
·50
144000
·144 50000
Segft61
l
·50
l 1957 500
·1 957 500
100 OOO
·100
l
2. oldal
l ~
Tartalékok terhére történ6 1999. I· m. negyedévi előirányzat módosítások kiadási jogcímenkénti és önállóan gazdálkodónként bontásban
3/c számú melléklet
(Ft-ban)
Hitelek, ért. pa pfr
4206060
586
222
·15 889 560 8 230000
·8 230
2 795
-3604
6 OOO OOO
.S OOO 0001
4 667500
-4667 375 OOO
·375
25 OOO OOC
l
·25125 122904
·122
300000 500 0001
l
l
3. oldal
l
·500
·25 OOO
osszesen
Tartalékok terhére történ6 1999. I· III. negyedévi el61rányzat módositások kiadási jogeimenkénti és önállóan gazdálkodónként bontásban
3/c számú melféklet
(Ft-ban)
Hitelek, ért. pa pfr
50000
3 OOO
1 080
·2992000 800 300 200000 300000 350
·350000 350 OOO
lkultur61is est megrendez. db zászló vésériása kisebbségi bizottságok r.
456
-456 OOO
420 OOO
4. oldal
-420 OOO
Osszesen
..
Tartalékok terhére történő 1999. I· III. negyedévi előirányzat m6dosítások kiadási jogdmenkénti és önállóan gazdálkodónként bontásban
3/c számú melléklet
(Ft-ban)
Hitelek, ért. papfr
1 OOO OOO
l
50000
11 200 320000
·320 OOO
27860
·27 100000
·100
10000
-10 OOO
55400
-55400 134 OOO
370 OOO
·134
40000
20DDJ
-410
l
92800001
5. oldal
·9 280 OOO
l
·200
l
Osszesen
Tartalékok terhére történ6 1999. I· m. negyedévi el61rányzat m6dosítások kiadási jogcímenkénti és önállóan gazdálkodónként bontásban
3/c számú melléklet
(Ft-ban)
t_álta.rtalék
200000
-200 OOO 150 OOO
300 OOO
-300
375 OOO
-375 oool 25 OOO OOO
u.lakásvásárlás
...........
·150 OOO
",..~"'"'·
200 OOO 200 OOO
91 0001
·25 OOO OOO ·200 ·200
200000
·200
930 OOO
-930
200 OOO
·291
6. oldal
Hitelek, ért. paprr
Osszesen
Tartalékok terhére történéS 1999. I· III. negyedévi elé51rányzat módosítások kiadási jogdmenkéntl és önállóan gazdálkodónként bontásban
3/c számú melléklet
(Ft-ban)
Hitelek, ért. pÍijlft ·1 500 OOO ·265000
l
·320 OOO
-·200 OOO 350 OOO
·350
150 OOO
·150
200 OOO
·200 OOO 2089 OOO
260001
·ogram" 1rasz1.1 Onk. kiiziis
l
l
l
l
l
l
l
·2 089 0001 ·26
540000
·540 210 OOO
7. oldal
·210
·300 OOO
Osszesen
Tartalékok terhére történ6 1999. I- III. negyedévi el6irányzat módosítások kiadási jogeimenkénti és önállóan gazdálkodónként bontásban
3/c számú melléklet
(Ft-ban)
'~ .· Megne~ezAs··
~élt'artalék
1 ~·.
Hitelek, ért. papfr
Osszesen
CD lemez kollekci6k
beszerzfúra Pedagógusok 3 %·os szapt.1·i hatállyal
1 922 OOO 350
!Pedagógusok srtovább·
300 OOO
·300 OOO
120 OOO
·120
2 OOO OOO
·2000
400000
·400
80000
·80
240 OOO
·240
175 OOO
·175
300000
·300
150 OOO
·150 ---·
8. oldal
oool
i
\
m.
Tartalékok terhére történéS 1999. I· negyedévi elé51rányzat módositások kiadási jogcfmenkéntl és önállóan gazdálkodónként bontásban
3/c számú malléklet
(Ft-ban)
Megne~· .,. '
Célt~rtalék
;.,
Hitelek, ért. pap fr
Összesen
400 ·100 OOO
150
l
500000
·500 ·150
200 OOO
l
·200 OOO 200
·200
-
l
1500
·1 500 ·2 016 OOO
2018000
1g5 OOO 38660
-+-
.gg 450
21
3 300
33 786
117
·73
·2 800
Osszesen:
25 262
8 928 210146 560
·155 804 2
9. oldal
117
.. KépviselótestíUet rendelkezési jogkörébe tartozó 31.608.000 Ft általános tartalék 1999. évi felhasználásának alakulása
3. J...sz. mellléklet
Ft-ban
Határozatszám
Megnevezés
1999. l. félévi módosítások Felhasználás
Összeg 147.454.000 ·47.429.360 131.632.640
Módosftott elöirányzat ll. félévi módosítások 674/99.(V1.5.)
Körösi Cs. S. út "munkagödör" tereprendezés
742199. (VII. 6.)
l. sz. Gondozási Központ pótköltségvetés ll. sz. Gondozási Központ pótköltségvetés
-1.934.000
761199. (VII. 6.)
lll. sz. Gondozási Központ pótköltségvetés 1 db ultrahang diagn. kézszülék vásárlása
848/99. (VII. 20.) 818/99. (VII.20.) 843/99. (YII.20.)
Komplex Általános Iskola és Szakiskola részére iskolabusz vásárlás "Motiváció" Mozgássérülteket Segitő Alapitvány
-3.597.000 -6.979.000 -8.213.415
743/99. (VII. 6.) 744/99. (VII. 6.)
819/99. (YII.20.) 679199. (Y1.13.) 905/99. (IX.?.) 911/99. (IX.7.)
· Intézmény vezetők részére aug. 1-től emelés különbözet Excellence Rt. fej. konzorcium! szerződés Kőbányai u. 30. sz. Napköziotthonos óvoda r. egy csop. Körösi Cs. sétány átépltése
Komplex Általános Iskola részére köb.logopédiai kiadv. nyomt. támogatás
-6.000.000
-8.000.000 -1.957.500 -15.889.560 -8.230.000 -3.604.248 -51.000.000 -800.000
.,
Képvisel6test01et rendelkezési jogkörébe tartozó 31.608.000 Ft általános tartalék 1999. évi felhasználásának alakulása
.3. J.sz. mellléklet
Ft-ban
919/99. (IX.?.) 921199. (IX.?.) 890199. (IX.7.) V/11/46199. V/11/69199. v/12/09199. V/11/82199. 1042199. (IX. 26.)
2 fó angliai kiküldetéséhez napidij Polgánnestemek és alpolgánnestereknek költségkeretemelés •Adidas streetban• palánkok beszerzése, felszerelése
-113.333 -1.088.000 -800.000 588.000
1997. évi szennyvlzcsatoma ép. céltartalék maradvány 1998. évi szennyvlzcsatoma ép. céltartalék maradvány Átvett pénzeszköz (érettségi dlja) Privatizációból szánnazó bevétel Országos Lengyel Kisebbségi Ónkonnányzat részére támogatás
69.732 1.021.504 1.100.000 -1.500.000
975199. (X. 15.)
Pedagógusok részére 3 %-os bérfejlesztés 1999. szeptember 1-tó
-7.262.000
1028199. (X. 26.)
MAV-telep! Általános Iskola részére támogatás
V/11/110/99.
Kényszerbérletekre kapott támogatás Felhasználás
-327.000 1.330.400 -127.295.056 4.109.636
Módosftott előirányzat
8.447.220
.;
Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó 6.500.000 Ft általános tartalék 1999. évi felhasználásának alakulása
.leLsz. mellléklet
Ft-ban
Határozatszám
Megnevezés
Összeg
1999.1. félévi módosftások Felhasználás
2.547.552
Módosftott eléirányzat
3.952.448
ll. félévi módosftások
Véradás alkalmával véradók részére könyvjutalom FORTREND ker. és szolg. kft. Reklámtábla 3 db festmény vásárlása Harmatos Évek Nyd. idéls. rendezvény 56-os Szövetség kerületi A.sz. támogatása Konferenciára eszközök vásárlása Pataky Magyar Koronaőrök Egyesülete HárslevelO utcai óvoda részére támogatás Streetball rendezvény megszervezése, megrendezése Kossuth Szövetség K. mauzóleum felépltésa CD-k és videokazetták vásárlása
50.400 785.625 175.000 50.000 100.000 274.200 50.000 50.000 144.000 50.000 122.904
., Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó 6.500.000 Ft általános tartalék 1999. évi felhasználásának alakulása
ll-sz. mellléklet
Ft-ban
Ügyvédi munkadlj és költségátalány Nyakkendőcsipesz és kltaz6 vásárlás Kanizsa József költő •A nyár üzenete• c. kötet kiadása Szent László napl rendezvény alkalmából meghlvók készitésa Köbényal Képző és lpannOvészek Egyesülete Szent László Plébánia r. Szent László napl rendezvény Festmény vásárlás Szent Család Plébánia támogatása Mozgássérültek Budapesti Egyesülete részére Mikulás és Karácsonyi rendezvényre 150 db CD lemez •Karácsonyi hangjátékok• vásárlása Pege Aladár elöadómüvész Pataky MOv. Központban való koncert támogatása Diszdiploma átadásához plusz fedezet biztositása Lengyelországi utazáshoz 2 fő delegált utazási költségeinek támogatása
Felhasználás M6dosftott el61rányzat
300.000 234.000 50.000 27.860 100.000 55.400 134.000 200.000 26.000 594.000 200.000 99.450 73.746 3.946.585 5.863
., Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó 5.000.000 Ft általános tartalék 1999. évi felhasználásának alakulása
3. ct. sz. m~llléklet
Ft-ban
Meg11~_y~~~s
Határozatszám
-~---_Összeg
1999.1. félévi módositások Felhasználás Módosftott el6irányzat
5.000.000
ll. félévi módosftások 299/99. (VII. 15.) 271/99. (VII. 15.) 386/99. (X. 4.) 418/99. (XI. 15.) 427/99. (XI. 15.)
Budapesti Spartacus Sport Club támogatása Polgári Védelmi Parancsnokság érintésvédelmi szabvány Aranybánya Alapitvány támogatása MagyarTechnika és Tömegsport Klubok Országos Szöv. támogatása Törekvés M_O_v~löd~_sl!<~~Ront részére az 1999. évi kult._p_rQg. táfl"Qgatása Felhasználás Módosftott elairányzat
200.000 187.500 500.000 200.000 1.500.000 2.587.500 2.412.500
.,
Kulturális, Oktatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó 5.000.000 Ft általános tartalék 1999. évi felhasználásának alakulása
3.J.sz. mellléklet
Ft-ban
Határozatszám 1999. l. félévi módosftások Felhasználás
Megnevezés
Összeg 646.620
Módosftott el6irányzat 4.353.380 ll. félévi módosftások 57/99. (lll. 10.) 200/99. (VI. 23.) 228/99. (IX. 22.) 248/99. (X. 13.) 270/99. (XI. 3.) 264/99. lXI. 3.
Millenium évforduló rendezvény Köbányai Pedagógiai Kabinet részére játszóbusz Szent László Gimnázium "5-let könyv" második kötet kiadása Szent László Kórus 80. évfordulójára támogatás Szervátiusz Jenö Általános Iskola fedett létesftményének felújftása Köbánvai Pedaaóaial Kabinet részére szakkönw vásárlása Felhasználás Módosftott e16irányzat
410.000 560.000 320.000 200.000 350.000 300.000 2.140.000 2.213.380
oj
Népjóléti Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó 5.000.000 Ft általános tartalék 1999. évi felhasználásának alakulása
.3.J...sz. mellléklet
Ft-ban
Határozatszám
Megnevezés
összeg
1999.1. félévi módosrtások Felhasználás
3.161.000
Módosftott el6irányzat
1.839.000
11. félévi módosftások 304/99. (VI. 11.) 379/99. (VI. 8.) 727/99. (XL 2.) . ~--
__ __
MozgássérOitek Budapesti EgyesOlete Kőbányai Klub támogatása Kállay Antalné hivatásos gondnok kirándulásra Harmatos tvek Nyugdljas l
200.000 135.750 120.000 455.750 1.383.250
.,
EgészségOgyi Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó 5.000.000 Ft általános tartalék 1999. évi felhasználásának alakulása
~. J..sz. mellléklet
Ft-ban
Megnevezés
Határozatszám
1999.1. félévi módosftások Felhasználás Módosftott elc5irányzat
Qsszeg
510.000 4.490.000
ll. félévi módosftások 40/99. (IX. 14.) 949/99. (IX. 21.) 44199. (IX. 14.) (X.19.)
Gézengúz Alapftvány támogatása Családi Egészségnap megrendezéséhez támogatás BaJcsyKórház Gégészeti Osztálya részére hallásvizsgáló kész. vásárlása Felhasználás Módosftott elc5irányzat
10.000 300.000 2.800.000 3.110.000 1.380.000
.,
Média, Ifjúsági és Sport Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó 5.000.0.00 Ft általános tartalék 1999. évi felhasználásának alakulása
..;. J...sz. mellléklet
Ft-ban
Határozatszám
Megnevezés 1999. l. félévi módosttások Felhasználás Módosftott elc5irányzat
__ __ _ _
Összeg 532.000 4.468.000
11. félévi módosttások 48/99. 0/.11.) 66/99. 011. 8.) 79/99. (IX. 1.) 92199. (X. 12.) 101/99. (X. 12.) 109/99. (XI. 2.) 107/99. (XI. 2.) 94/99. ~._12.) .
A és D Stúdló tanulmányterv készltés Budapest Rendészeti SportegyesOlet VB-hez támogatás Törekvés SportegyesOlet Sakk Szakosztály támogatás Szervatiusz Jenö Altalános Iskola részére fedett létesrtményének fejlesztése Dreher Sörgyár Sportegyesolete támogatása Keresztúri u. 5-7. Attalános Iskola részére téli táboroztatásra Pedagógusok sftovábbképzésre támogatás Rock and Ronsporttánc edzötábor költségeire támogatás Felhasználás Módositott elc5lrányzat
725.000 100.000 300.000 350.000 150.000 80.000 240.000 100.000 2.045.000 2.423.000
., Emberi Jogi, Kisebbségi, VallásOgyi .Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó 5.000.000 Ft általános tartalék 1999. évi felhasználásának alakulása
J. Lsz. mellléklet
Ft-ban
Határozatszám
Megnevezés
··---'-·------ __ összeg
1999.1. félévi módosftások Felhasználás Módosftott elc51rányzat
600.000 4.400.000
11. félévi módosftások
28/99 (IX. 8.) 27/99 (IX. 8.) 20199 (IX. 8.) 21199 (IX. 8.) 32199 (IX. 14.) 39/99 (X. 13.) 46/99 (X. 13.) 41199. (X. 13.) 45/99. (X. 13.) 79/99. (XI. 8.) 75/99. (XI. 8.) 76199. (XI. 8.) 77199. (XI. 8.) 78/99. (XI. 8.) 69,70/99. (X._26.) __
Lengyel Templom felújftéséhoz támogatás Békés megyében a Római Katolikus Templom felújltésa Görög Kisebbségi önk. részére Ópusztaszeri kiránduláshoz támogatás Német Kisebbségi önk. részére "Octoberfest" rendezvény Román Kisebbségi Önk. részére nyelvoktatást program Szent László Gimnázium r. diákcsere program Köbányal Szalök Egyesolete részére támogatás örmény Kisebbségi önkormányzat részére forráshiány pótlására Keroleti Kisebbségi önkaormányzatok részére eszközvásárlásra bizt. fedezet Sokszorositési eszközök vásárlésára Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére új bútorok vásárlására Görög Kisebbségi önk. részére biztdnságtechnikal eszköz vásárlésára Görög Kisebbségi önk. részére 1999. október 15 - 2000. ápr.15-ig fűtési költség Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert EgyesOlt támogatása Köbányai Csalédsegltö Szolg. részére nyugdljas estre 100 eFt, Kallódó Gyermekekért Alapitvány támogatására 50 eFt Felhasználás Módosftott elc51rányzat
500.000 50.000 200.000 300.000 350.000 200.000 150.000 265.000 200.000 210.000 300.000 175.000 150.000 400.000 150.000 3.600.000 800.000
., Pénzügyl Bizottság rendelkezésijogkörébe tartozó 5.000.000 Ft általános tartalék 1999. évi felhasználásának alakulása
3.tlsz. mellléklet
Ft-ban
Megnevezés
Határozatszám
Összeg
1999.1. félévi m6dosrtások Felhasználás M6dosrtott el61rányzat 11. félévi m6dosltások
5.000.000
Felhasználás M6dosrtott el61rányzat
5.000.000
Tuiajdonosi Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó 65.000.000 Ft általános tartalék 1999. évi felhasználásának alakulása
j, J..sz. mellléklet
Ft-ban
Határozatszám
Megnevezés
Összeg
1999.1. félévf m6dosftások Felhasználás M6dosftott előirányzat
9.375.500 55.624.500
ll. félévf m6dosftbok
450199. (Vt.10.)
Dr. KovátsTamás dlj. jerületi szerződés felülvizsgálata
47199. (VI.24.)
Kőbányai út 43/C épületvásárlás
549199. (Vt1.29.)
FVAB határozatok beszerzése, mOszakl ügyintézés
501199. (Vt.24.)
Kápolna tér 4. sz. Altalános Iskola udvarilakóépület bontása
190199. (VI.1.)
3 db Illemhely vásárlásához pótelőirányzat
648199. (IX.9.)
Átadás a Teleülésfejlesztési és Városrendezési Iroda részére szabályozási tervekre
722199. (X.7.)
Budakalász 2919/6. hrsz. IngaHan értékbecslési szakvélemény
727199. (X. 7.
X. Maláta u. 41360. hrsz.Ingatlan vétel
614199. (IX. 9.) 106199. (11.8.)
X. ker. Köér u. páros old. IngaHan telek szabályozási térrajz tervezésére Telekvásárlás
760199. (X. 28.)
Tájékoztató kiadvány "Rehabilitációs program első Otem•
470199. (VI. 24.)
X. ker. Maláta - Körösi- Mádi u. által határolt terület környezetvédelmi állapot felmérése Felhasználás M6dosftott előirányzat
20.000 7.500.000 4.667.500 375.000 25.125 11.200.000 375.000 25.000.000 200.000 2.089.000 540.000 2.016.000
54.007.625 1.616.875
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó 5.000.000 Ft általános tartalék 1999. évi felhasználásának alakulása
J ri... sz. mellléklet
Ft-ban
Megnevezés
Határozatszám
Összeg
1999.1. félévi módosltások Felhasználás Módosftott eidirányzat
95.200 4.904.800
ll. félévi módosftások 143199. (IX.13.)
X. Dér u. - Szlávy u. stb. határolt terület környezetvédelmi tervdokumentáció
1.000.000
181199. (XI. 1.)
Kerületi környezetvédelmi program vizsgálati rész aktualizálására
2.000.000
185199. (XI. 1.)
X. ker. Körösi Cs. út alatti aluljáró fejlesztési, forgalomtechnikai tanulmányterv elkészltésére
400.000
Felhasználás
3.400.000
M6dosltott eidirányzat
1.504.800
., Beruházási és Városüzemeltetési Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó 5.000.000 Ft általános tartalék 1999. évi felhasználásának alakulása
J. .(sz. mellléklet
Ft-ban
Határozatszám
Megnevezés
Összeg
1999.1. félévi módosftások Felhasználás Módosftott el6irányzat
5.000.000
ll. félévi módosftások
165/99. (YI. 8.)
ldöse_k Otthol'lá_róL~ész_Q!!__tanulmánrterv Felhasználás Módosftott el61rányzat
4.893.750 4.893.750 106.250
.. Közbiztonági, BQnmegelözési és Ogyrendi Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó 5.000.000 Ft általános tartalék 1999. évi felhasználásának alakulása
.3. J. sz. mellléklet
Ft-ban
Megnevezés_________~----- _______________________ ._ _ összeg
Határozatszám 1999.1. félévi módosftások Felhasználás Módosftott előirányzat
700.000 4.300.000
ll. félévi módosftások Felhasználás Módosftott előirányzat
4.300.000
Román Kisebbségi Önkormányzat rendelkezési jogkörébe tartozó 350.000 Ft általános tartalék 1999. m felhasználásának alakulása
3/d számú melléklet
Adatok Ft-ban
1999. l. félévi m6dosftások
o M6dosftott elffirányzat
350
félévi m6dosrtások
Felhasználás M6dosftott el6ir6nyzat
350 OOO
Román Kisebbségi Önkormányzat rendelkezési jogldSrébe tartozó 350.000 Ft általános tartalék 1999. évi felhasználásának alakulása
3/d számú melléklet
Adatok Ft·ban
1999. l. fálávi módosrtások
o
Felhasználás
Módosrtott elOirányzat
350
ll. fálávi módosrtások
Felhasználás M6dosrtott előirányzat
o 350 OOO
Korábbl testületi döntés értelmében végrehajtott el61rányzat móclosftások jogcfmenként és önállóan gazdálkodónkénti bontásban
4. sz. melléklet
adatok R-ban
755199. M1.8. 758199. M1.8.1 757199. M1.8.l 758199. MI.S.l 759199. MI.S.l 780199. MI.S.l 771199. MI.S.l
l
952501
J19/99. M1.20.1 ~1/99.
(VII.20.)
384199. PX.7.l
1 ·1
l
85 0001
l
140001
·14 OOO
l
l
18
J86/99. PXJ .)
1. oldal
80 ·260 250
Korábbl testilleti döntés értelmében végrehajtott eléSirányzat módosftások jogcímenként és önállóan gazdálkodónkénti bontásban
4. sz. melléklet
adatok Ft-ban
895199. OX.7.)
897199. (IX.7.)
l l
l l
l
3 950
898199. (IX.7.)
B99/99. OX.7.)
l
·2 9001 51 0001
l
·51 OOO
l
l
11
905199. IIX.7.)
l
l
l
l
l
25 0001
937199. OX.21.l
l
l
l
l
l
11 098
l
12000
2
~8199. (JX.21.)
145/99. (JX.21. '46199. (JX.21.)
l
l
l
48199. IIX.21.)
l
i
l
9171 l
l
l
2. oldal
Korábbl testilleti döntés értelmében végrehajtott előirányzat módosftások jogdmenként és önállóan gazdálkodónkénti bontásban
4. sz. melléklet
adatok R:-ban
993199.(X.5.) 1028199.(X.26.)
-
l
l
l
l
327'
l
l
l
l
l
1172 3781
·116 7751
·60 2271
l
1037199. (X.26.)
l
l
l
1211271
l
l
1211271
Ol
o 1211
1 027 988
1040199.1X1.26J 1091199.1XI.26.) 114 869
1094199. IX1.26.l
96001
.g
6000
·6
41
11 02199.1XI.26.)
7 ·7
1123199.1XI.26.) (azmlnyilv6ntart6si '811dszar
2 587
>zoci6fts Foglalkoztató 1 runkaad6t terhel5 j6rulék )sszesen:
·327'
l
l 1148691
·2
3
45 2181
987541
·3 6391
771481
3. oldal
Ol 1 398
Korábbl testOietl döntés értelmében végrehajtott el5irányzat módosítások jogcímenként és önállóan gazdálkodónkénti bontásban
4.
sz. melléklet
adatok R-ban
Hivatal
l
18 015
6 485
77387
27 859
105
1873
674
2
l
2129
766
Szociáfis Foglalkoztató
l
sa 51
42211
l
-2
Egúzségügyi Szolgálat
l
7
Szent László Gimnázium
l
5
Osszesen
l 114 8691
45 2181
987541
l
Jen6 Ált. Isk.
98754
·3 539
77148
1172378
·176 775
121127
·50 227
1283
2
l ·3 5391
l
l
771481
1172 3781
l ·176 7751
l ·50 2271
l 1211271
l Ol
l
5
Ol 1398
4. oldal "t
•
..
•
