100 Odbor školství a sociálních věcí 401, , ,12

PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2014

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) ORJ P OD PA POL Popis 100 1 0 0 1361 Správní poplatky (např.výdej opiátových receptů, žádanky) 0 Celkem 1 - Daňové příjmy 2

43 39 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 43 Celkem 2 - Nedaňové příjmy 4

0

0 4116 St.přísp. na výkon pěstounské péče-ÚP ČR Dotace-MPSV-JčK-na výk.soc.-práv.ochrany dětí Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU 4121 Dotace od obcí - za žáky docházející do škol v Třeboni - v tom: (Obec Jílovice) (Obec Libín) (Obec Halámky) (Obec Hamr) (Obec Hatín) (Obec Lužnice) (Obec Majdalena) (Obec Novosedly n./Nežárkou) (Obec Staňkov) (Obec Záblatí) (Obec Drahov) (Obec Val) 4122 Transf.-NIV-KÚ-JK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-SR Transf.-NIV-KÚ-JK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-EU

0 Celkem 4 - Přijaté transfery 100 Odbor školství a sociálních věcí 300

1

0

0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství - park.karty 1353 Správní poplatky - ŘP 1361 Správní poplatky - odbor dopravy

0 Celkem 1 - Daňové příjmy 2

22

19 2212 2324 23 2324 99 2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pokuty - dopravní přestupky Sankční platby přijaté od jiných subjektů (nákl.říz.) 2324 Náklady řízení - dopravní přestupky Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

22 Celkem 61 71 2212 Pokuty - ostatní přestupky 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku (šrot) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 61 Celkem 2 - Nedaňové příjmy 300 Odbor dopravy 400

1

0 0 1361 Správní poplatky - odbor ÚPaSŘ - stavební+památkové 0 Celkem 1 - Daňové příjmy 2

69 2212 2324 21 Celkem 33 29 2212 2324 33 Celkem 2 - Nedaňové příjmy 4

21

0

Pokuty - odbor ÚPaSŘ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nákl.říz.) Pokuty - památková péče Náklady řízení - památková péče

0 4116 Dotace-MK-přísp.na obn.kult.pam.z Prog.reg.MPR 4122 Příspěvek-JK-Program obnovy venkova

0 Celkem 4 - Přijaté transfery 400 Odbor územního plán. a stav. řádu

Závěrečný účet za rok 2014 - příjmová část - členění dle ORJ

RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 1,00 1,00 167,00 16,70 1,00 1,00 167,00 16,70 1,00 1,00 167,00 16,70 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 990,00 3 990,00 3 990,00

*** *** ***

0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00

1 036,00 1 982,90 117,06 663,35 133,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,74 599,18 4 637,48 4 637,48

1 036 000,00 1 982 900,00 117 061,44 663 348,16 133 245,00 2 574,00 60 919,00 2 326,00 2 142,00 1 296,00 27 834,00 8 280,00 13 806,00 2 326,00 2 748,00 2 016,00 6 978,00 105 738,70 599 185,82 4 637 479,12 4 637 479,12

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 100,00 100,00 100,00 100,00

401,00

4 638,48

4 641 636,12

210,00 600,00 2 800,00 3 610,00 3 610,00

210,00 600,00 2 800,00 3 610,00 3 610,00

144 041,00 655 000,00 2 834 620,00 3 633 661,00 3 633 661,00

68,59 109,17 101,24 100,66 100,66

0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 50,00 0,00 800,00 20,00 0,00 0,00 20,00 820,00

0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 50,00 0,00 800,00 20,00 0,00 0,00 20,00 820,00

6 300,00 4 000,00 5 692,00 648 931,76 8 000,00 70 037,15 2 000,00 744 960,91 0,00 4 000,00 2 000,00 6 000,00 750 960,91

*** *** *** 86,52 *** 140,07 *** 93,12 0,00 *** *** 30,00 91,58

4 430,00

4 430,00

4 384 621,91

98,98

700,00 700,00 700,00

700,00 700,00 700,00

928 700,00 928 700,00 928 700,00

132,67 132,67 132,67

30,00 0,00 30,00 5,00 3,00 8,00 38,00

30,00 0,00 30,00 5,00 3,00 8,00 38,00

55 600,00 5 000,00 60 600,00 7 000,00 1 000,00 8 000,00 68 600,00

185,33 *** 202,00 140,00 33,33 100,00 180,53

0,00 0,00 0,00 0,00

592,00 58,74 650,74 650,74

592 000,00 58 741,00 650 741,00 650 741,00

100,00 100,00 100,00 100,00

738,00

1 388,74

1 648 041,00

118,67

1


ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) ORJ P OD PA POL Popis 500 1 0 0 1361 Správní poplatky 0 Celkem 1 - Daňové příjmy 2

69 2212 2324 21 Celkem 61 71 2212 2324 61 Celkem 2 - Nedaňové příjmy 4

21

0

RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 900,00 900,00 1 367 630,00 151,96 900,00 900,00 1 367 630,00 151,96 900,00 900,00 1 367 630,00 151,96

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nákl.říz.) Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (nákl.říz.)

0 4111 Dotace-MF-KÚ JK-volby do 1/3 Senátu a ZO Dotace-MF-KÚ JK-volby do EP 4121 Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy na přestupky - tom: (Obec Cep) (Obec Domanín) (Obec Dunajovice) (Obec Frahelž) (Obec Hamr) (Obec Hrachoviště) (Obec Klec) (Město Lomnice nad Lužnicí) (Obec Lužnice) (Obec Majdalena) (Obec Novosedly n./Nežárkou) (Obec Ponědraž) (Obec Ponědrážka) (Obec Smržov) (Obec Stříbřec) (Obec Záblatí)

0 Celkem 4 - Přijaté transfery 500 Odbor živnostenský a správ. činností 700

1

0

0 1334 1335 1359 1361

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené Správní poplatky - odbor životního prostředí

0 Celkem 1 - Daňové příjmy 2

10 69 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 Celkem 37 25 2324 EKO-KOM-třídění odpadu 26 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr.-Elektrowin-motiv.program 2324 Příjmy z poskyt.služeb a výr.-Elektrowin-motiv.program (r.2013) 69 2212 Pokuty - životní prostředí 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 99 2321 Jihočeská ratolest-finanční odměna 37 Celkem 61 71 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 61 Celkem 2 - Nedaňové příjmy 4

0

0 4116 St.spr.lesů-výsadba meliorač.a zpev.dřevin-MZ-KÚ St.spr.lesů-činnost odb.les.hospodáře-MZ-KÚ 4122 Grant-JK-Map.prův.za stromy,přír.,kult.-hist.zaj.Třeboňska 4213 Digitální povodňový plán - OPŽP - SFŽP ČR 4216 Zpracování lesních hospodářských osnov-MZ-KÚ Digitální povodňový plán - OPŽP - FS (ERDF)

0 Celkem 4 - Přijaté transfery 700 Odbor životního prostředí 750

2

10 39 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 Celkem 33 26 2321 Obn.výklen.kapl.sv.Víta a kov.kříž.s ohr.v Branné u r.Jamský-dar ČEZ 33 Celkem 36 39 2324 Vratka podílu na nákladech připojení k síti NN 36 Celkem


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 900,00 11 200,00 42 100,00 54 000,00 3 000,00 57 000,00 99 100,00

*** *** *** *** *** *** ***

0,00 0,00 148,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,10 148,10

272,00 272,00 135,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,73 679,73

272 000,00 272 000,00 135 732,00 5 011,00 9 350,00 5 360,00 3 964,00 8 402,00 2 020,00 4 164,00 44 903,00 3 964,00 12 217,00 16 480,00 2 892,00 1 945,00 1 920,00 11 220,00 1 920,00 679 732,00 679 732,00

100,00 100,00 100,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 100,00 100,00

1 048,10

1 579,73

2 146 462,00

135,88

0,00 5,00 0,00 120,00 125,00 125,00

0,00 5,00 0,00 120,00 125,00 125,00

3 126,00 17 619,00 -11 000,00 106 335,00 116 080,00 116 080,00

*** 352,38

0,00 0,00 700,00 50,00 0,00 20,00 0,00 0,00 770,00 0,00 0,00 770,00

0,00 0,00 700,00 50,00 0,00 20,00 0,00 3,00 773,00 0,00 0,00 773,00

20 000,00 20 000,00 870 904,50 50 141,40 18 226,76 54 049,00 5 000,00 3 000,00 1 001 321,66 441,00 441,00 1 021 762,66

*** *** 124,41 100,28 *** 270,25 *** 100,00 129,54 *** *** 132,18

90,00 1 420,00 0,00 27,16 51,00 461,80 2 049,96 2 049,96

161,00 1 318,76 24,00 27,16 51,00 461,80 2 043,72 2 043,72

161 000,00 1 318 763,00 24 000,00 27 164,49 49 251,00 461 796,42 2 041 974,91 2 041 974,91

100,00 100,00 100,00 100,02 96,57 100,00 99,91 99,91

2 944,96

2 941,72

3 179 817,57

108,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 32,00 32,00 52,23 52,23

3 508,00 3 508,00 32 000,00 32 000,00 52 229,45 52 229,45

*** *** 100,00 100,00 100,00 100,00

88,61 92,86 92,86

2


ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) ORJ P OD PA POL Popis 2 - Nedaňové příjmy

RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 0,00 84,23 87 737,45 104,16

3

21 41 3113 Prodej FTTB sítě 21 Celkem 34 12 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majetku 34 Celkem 3 - Kapitálové příjmy 4

0

0 4113 Dotace - NIV-SZIF-PRV-SR - opr. náves. kaple v Branné Dotace - NIV-SZIF-PRV-EU - opr. náves. kaple v Branné 4116 Fin.příspěvek-MK ČR-obn.nem.kult.pam.-kaple sv. Petra a Pavla 4122 Grant-JK-Restaurování sochy sv. Václava z kaple sv. Víta Grant-JK-Obnova seníku č. 23 na Mokrých lukách 4213 Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - IV -SZIF-PRV-NZ Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - IV -SZIF-PRV-EU Dotace - OPŽP - SFŽP ČR - Zateplení MŠ Kopeček 4216 Dotace - OPŽP - podpora z FS (ERDF) - MŠ Kopeček Dotace-MŽP-Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Kopeček-SR Dotace-MŽP-Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Kopeček-ERDF 4222 Grant-JK-Stavební úpravy přechodů pro chodce v Táboritské ulici Grant-JčK-oprava části oplocení hřbitova v Třeboni-2.etapa

0 Celkem 4 - Přijaté transfery 750 Odbor rozvoje a investic 770

1

0 0 1361 Správní poplatky 0 Celkem 1 - Daňové příjmy 2

61

71 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 61 Celkem 2 - Nedaňové příjmy 4

0

0 4122 Grant-NIV-JK-pořízení DHDM Příspěvek-NIV-JK-KÚ-akce-jednotky SDH Dotace-JK KÚ-MV-NIV-činnost jednotek SDH Dotace-JK KÚ-MV-NIV-SDH-JPO III 4213 Varovný systém - OPŽP - SFŽP ČR 4216 Varovný systém - OPŽP - FS (ERDF)

0 Celkem 4 - Přijaté transfery 770 Útvar tajemníka 780

2

21

41 43 44 21 Celkem 33 19 49

2324 Příspěvek na projekt Města v rozletu 2324 Příspěvek-Jihočeská Silva Nortica-FMP-ERDF 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (VZP-JčFZ) 2324 Příspěvek-Jč. Silva Nortica-FMP-ERDF-Koncerty Třeboň-Linz 2111 Třeboňský svět Třeboňský svět (IKS-r.12-13) 2324 Třeboňský svět (r.2013)

33 Celkem 61 71 2324 Meziobecní spolupráce - SMO 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 61 Celkem 2 - Nedaňové příjmy 4

0

0 4116 Dotace-NIV-MMR ČR-Města v rozletu-podíl SR 4122 Grant-JK-Kulturní doprovod JFZ Třeboň 2014 4223 Dotace-RRS-ROP-Chodník v Novohradské ulici-EU

0 Celkem 4 - Přijaté transfery 780 Kancelář starosty 800

1

0

0 1111 1112 1113 1121 1122

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí) Daň z příjmů právnických osob za obce


350,00 350,00 0,00 0,00 350,00

350,00 350,00 0,00 0,00 350,00

350 000,00 350 000,00 6 050,00 6 050,00 356 050,00

100,00 100,00 *** *** 101,73

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,32 221,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,61 276,61

88,66 354,63 85,00 39,00 55,00 36,44 145,77 0,97 16,46 38,79 659,48 133,60 70,00 1 723,80 1 723,80

88 599,00 354 392,00 85 000,00 39 000,00 55 000,00 36 444,00 145 775,00 968,00 16 456,00 38 792,70 659 475,90 133 596,00 70 000,00 1 723 498,60 1 723 498,60

99,93 99,93 100,00 100,00 100,00 100,01 100,00 99,79 99,98 100,01 100,00 100,00 100,00 99,98 99,98

626,61

2 158,03

2 167 286,05

100,43

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

31 590,00 31 590,00 31 590,00

*** *** ***

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6 198,03 1 207,41 7 405,44 7 405,44

*** *** *** ***

0,00 0,00 0,00 0,00 100,09 1 701,47 1 801,56 1 801,56

11,00 21,00 45,80 30,75 103,08 1 752,47 1 964,10 1 964,10

11 000,00 21 000,00 45 800,00 30 750,00 103 086,40 1 752 468,87 1 964 105,27 1 964 105,27

100,00 100,00 100,00 100,00 100,01 100,00 100,00 100,00

1 801,56

1 964,10

2 003 100,71

101,99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00 982,89 0,00 982,89 1 342,89

2 551,59 195,79 0,00 2 747,38 156,33 360,00 0,00 0,00 516,33 0,00 0,00 0,00 3 263,71

2 551 593,15 195 795,46 36 300,00 2 783 688,61 156 330,43 393 128,00 1 804,00 24 504,00 575 766,43 0,00 9 000,00 9 000,00 3 368 455,04

100,00 100,00 *** 101,32 100,00 109,20 *** *** 111,51 *** *** *** 103,21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57,90 20,00 2 273,05 2 350,95 2 350,95

57 898,21 20 000,00 2 273 052,07 2 350 950,28 2 350 950,28

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 342,89

5 614,66

5 719 405,32

101,87

18 500,00 2 000,00 1 900,00 17 000,00 19 300,00

19 883,27 1 467,35 2 201,14 21 079,00 19 148,20

19 883 266,49 1 467 355,12 2 201 142,53 21 078 999,64 19 148 200,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3


ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) ORJ P OD PA POL Popis 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užív.veřej.prostr. - finanční odbor Poplatek za užív.veřej.prostr. - park. místo - Žiž 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1355 Odvod z VHP a jiných technických herních zařízení 1361 Správní poplatky - odbor finanční 1511 Daň z nemovitostí 0 Celkem 1 - Daňové příjmy 2

0 0 2420 0 Celkem 10 32 2131 2139 10 Celkem 21 41 2139 43 2131 44 2139 21 Celkem 22 12 2322 19 2111 2139 22 Celkem 23 10 2111 21 2132 41 2131 23 Celkem 31 23 2132 31 Celkem 32 31 2132 32 Celkem 34 12 2111 2132 2322 2324 21 2132 2324 34 Celkem 35 26 2132

Splátka půjčky SDH Branná Pronájem - pozemky - honební společenstva Pronájem - pozemky - honební společenstva Ostatní příjmy z pronájmu majetku Pronájem - pozemky - ATC Pronájem - ostatní - reklamní plochy Přijaté pojistné náhrady Parkovací automat Pronájem - ostatní - parkoviště Příjmy z poskytování služeb a výrobků (Lesostavby) Pronájem - nebytové prostory - ČOV Pronájem - pozemky - rybníky Pronájem - nebytové prostory - SOŠ a SOU Pronájem - nebytové prostory - ZUŠ Příjmy z poskytování služeb a výrobků (vyúčt.vody-led.pl.) Pronájem - nebytové prostory - sportovní hala Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pronájem - nebytové prostory - DDM Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vyúčt.vody-Junák) Pronájem - nebytové prostory - Lázně Aurora Pronájem - nebytové prostory - Bertiny lázně

35 Celkem 36 12 2111 Prodej čísel popisných Zálohy na služby - byty 2132 Pronájem - bytové prostory 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu - splečenství vl. BJ 2329 Manipulační poplatky 13 2111 Zálohy na služby - nebytové prostory 2132 Pronájem - nebytové prostory z toho: Bertiny lázně-Beseda,kino Pronájem - nebytové prostory - KKC Roháč 2133 Pronájem - movité věci - Kino Světozor+Beseda Pronájem - movité věci - KKC Roháč 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Vyúčt.služeb spoj.s užív.nebyt.prostor Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (Roháč-energ.-r.2013) 32 2111 Poplatek za hrobová místa - služby 2139 Poplatek za hrobová místa - nájem 39 2111 Právní služby + GP - přefakturace 2119 Věcná břemena 2131 Pronájem - pozemky - ostatní Pronájem - pozemky - Rašelina Pronájem - pozemky - TLR Pronájem - pozemky - K+K Břilice Pronájem - pozemky - ČEVaK Pronájem - pozemky - Technické služby 2132 Pronájem - nebytové prostory - buňky Stará Hlína 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí


RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 37 000,00 42 851,93 42 851 928,00 100,00 4 200,00 4 200,00 4 209 109,27 100,22 210,00 210,00 216 604,73 103,15 4 100,00 4 100,00 4 394 814,00 107,19 210,00 210,00 283 075,00 134,80 40,00 40,00 30 378,00 75,95 690,00 690,00 798 389,00 115,71 380,00 380,00 325 706,91 85,71 850,00 850,00 906 407,23 106,64 4,00 4,00 2 500,00 62,50 6 000,00 6 646,65 6 646 645,79 100,00 112 384,00 123 961,54 124 444 521,71 100,39 112 384,00 123 961,54 124 444 521,71 100,39 178,20 178,20 4,00 0,00 4,00 0,00 369,00 85,00 454,00 0,00 300,00 852,00 1 152,00 0,00 11 638,00 1 540,00 13 178,00 943,00 943,00 121,00 121,00 0,00 315,00 0,00 0,00 247,00 0,00 562,00 45 850,00 10 000,00 55 850,00 3,00 5 000,00 5 350,00 0,00 250,00 350,00 15,00 1 750,00 3 247,60 0,00 300,00 46,90 4,00 10,00 200,00 0,00 205,00 34,00 2,00 250,00 340,00 664,00 500,00 140,00 276,00 1 203,00 5,00 0,00

178,20 178,20 0,00 4,00 4,00 0,00 369,00 85,00 454,00 0,00 300,00 852,00 1 152,00 0,00 11 638,00 1 540,00 13 178,00 943,00 943,00 121,00 121,00 0,00 315,00 0,00 0,00 247,00 0,00 562,00 45 850,00 10 000,00 55 850,00 3,00 5 000,00 5 350,00 42,70 250,00 350,00 15,00 1 750,00 3 247,60 0,00 300,00 46,90 4,00 10,00 200,00 0,00 205,00 34,00 2,00 328,19 340,00 664,00 500,00 140,00 276,00 1 203,00 5,00 0,00

178 200,00 178 200,00 0,00 1 520,00 1 520,00 500,00 374 435,00 86 818,00 461 753,00 25 497,00 390 499,00 863 596,00 1 279 592,00 9 216,00 11 638 632,00 1 564 891,00 13 212 739,00 953 340,00 953 340,00 123 344,00 123 344,00 10 363,39 347 042,00 6 069,00 4 318,00 250 075,00 7 345,00 625 212,39 50 865 000,00 10 000 000,00 60 865 000,00 5 163,00 5 216 014,00 5 805 761,00 42 732,00 383 476,90 122 659,00 16 335,00 1 675 672,98 2 593 219,77 412 638,00 592 275,01 30 768,00 3 000,00 0,00 23 946,00 9 718,33 209 110,00 35 150,00 22 297,00 663 077,00 433 785,86 663 505,00 500 000,00 140 446,00 280 004,00 1 219 265,00 5 000,00 3 000,00

100,00 100,00 *** 38,00 38,00 *** 101,47 102,14 101,71 *** 130,17 101,36 111,08 *** 100,01 101,62 100,26 101,10 101,10 101,94 101,94 *** 110,17 *** *** 101,24 *** 111,25 110,94 100,00 108,98 172,10 104,32 108,52 100,07 153,39 35,05 108,90 95,75 79,85 *** 197,43 65,60 75,00 0,00 11,97 *** 102,00 103,38 1 114,85 202,04 127,58 99,93 100,00 100,32 101,45 101,35 100,00 *** 4


ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) ORJ P OD PA POL Popis Příjmy z pronájmu movitých věcí (Roháč-stoly,židle) 2139 Pronájem - ostatní 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj. (obrub.) 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (GP,náhr.škod) 36 Celkem 61 71 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Finanční náhrada za škodu 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 61 Celkem 63 10 2141 Úroky 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 2143 Realizované kurzové zisky 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 63 Celkem 64 9 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 64 Celkem 2 - Nedaňové příjmy 21 43 3201 Snížení základ.kapitálu spol. Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o. 21 Celkem 36 12 3112 Prodej bytů 3122 Střešní nástavby 39 3111 Prodej pozemků (ATC) Prodej pozemků (ZTV Břilice Západ) Prodej pozemků (ostatní+ZTV k Břilicům) 3112 Prodej majetku 3113 Prodej kontejnerů TS (splátky) 36 Celkem 3 - Kapitálové příjmy

3

1 000,00 1 000,00 7 000,00 60,00 20 000,00 12 721,60 3 007,60 2 032,40 56,19 44 877,79 45 877,79

1 000,00 1 000,00 7 000,00 60,00 20 000,00 12 721,60 1 867,60 2 032,40 56,19 43 737,79 44 737,79

0,00 0,00 2 641 566,00 38 750,00 0,00 0,00 1 132 388,00 2 101 850,00 56 191,00 5 970 745,00 5 970 745,00

0,00 0,00 37,74 64,58 0,00 0,00 60,63 103,42 100,00 13,65 13,35

4

16 411,80 16 411,80 16 411,80

16 411,80 16 411,80 16 411,80

16 411 800,00 16 411 800,00 16 411 800,00

100,00 100,00 100,00

267 784,29

280 321,20

248 303 421,25

88,58

200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 20,00 400,00 0,00 1 420,00 0,00 1 115,00 110,00 0,00 50,00 0,00 0,00 1 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 695,00

200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 20,00 400,00 0,00 1 420,00 174,15 1 115,00 110,00 0,00 50,00 0,00 0,00 1 449,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 10,00 17,50 2 886,65

144 460,95 2 395,00 27 519,50 44 241,00 30 129,52 16 190,00 1 950,00 0,00 1 013 965,00 35 132,00 539 150,00 58 569,32 1 913 702,29 174 148,98 1 231 416,34 236 611,00 16 430,00 92 550,00 5 000,00 341 780,00 2 097 936,32 17 500,00 17 500,00 19 750,00 7 294,28 1 000,00 28 044,28 0,00 0,00 0,00 4 057 182,89

72,23 *** *** *** *** *** *** *** 126,75 175,66 134,79 *** 134,77 100,00 110,44 215,10 *** 185,10 *** *** 144,77 *** *** *** *** *** *** 0,00 0,00 0,00 140,55

0,00 0,00 0,00

20,00 29,00 20,00

20 000,00 29 000,00 20 000,00

100,00 100,00 100,00

0 0 4112 Příspěvek na výkon státní správy - SR - KÚ 0 Celkem 4 - Přijaté transfery 800 Odbor finanční a majetkový 900

RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 0,00 0,00 3 600,00 *** 73,00 73,00 73 971,00 101,33 0,00 0,00 25 500,00 *** 0,00 4,30 9 497,00 220,86 0,00 0,00 52 311,00 *** 20 218,50 20 343,69 21 272 897,85 104,57 0,00 0,00 1 380,00 *** 0,00 0,00 18 892,00 *** 0,00 1 892,00 1 901 636,21 100,51 0,00 0,00 16 909,00 *** 0,00 1 892,00 1 938 817,21 102,47 50,00 132,18 170 793,91 129,21 400,00 400,00 392 700,00 98,18 0,00 0,00 216,34 *** 0,00 0,00 151,84 *** 450,00 532,18 563 862,09 105,95 0,00 0,00 77,00 *** 0,00 0,00 77,00 *** 93 110,70 95 210,07 101 476 354,54 106,58

2

21

41 2111 Poskytnuté služby a výrobky (výlep,kopír.,pr.vstup.) (IKS) (Ticketportal) (TicketArt) (CB System) (Colosseum cizí) (Třeboňská nocturna) (Ostatní cizí vstupné) 2112 Prodej zboží (informační centrum) Prodej zboží (EXPOZICE) 2131 Pronájem - pozemky (např.trhy) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (výlep pl.-2013) 21 Celkem 33 19 2324 Přísp.-Jč. Silva Nortica-FMP-ERDF-Mezinár.jazz.setkání 2012+2013 92 2111 Poskytnuté služby a výrobky (vstupné naše) Poskytnuté služby a výrobky (vstupné EXPOZICE) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (Roháč-šatna) 2132 Pronájem - nebytové prostory - divadlo 2321 Přijaté neinvestiční dary (sponzor.dar) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vstup.,AOP,NIPOS) 33 Celkem 34 29 2324 Nadace Jih.cyklostezky-Třeboňská šlapka-doplatek dotace 34 Celkem 36 13 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí (divadlo) 39 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí (MK-auto) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 36 Celkem 39 0 2324 Grant - Třeboňská šlapka Grant - NJS - Třeboňská šlapka 2014 39 Celkem 2 - Nedaňové příjmy 4

0

0 4122 Grant-JK-Folklórní Třeboň Grant-JK-Mezinárodní jazzová setkání 2014 Grant-JK-Vyblejskni Třeboň


5


ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) ORJ P OD PA POL Popis Grant-JK-Mezinárodní festival outdoorových filmů - Třeboň Grant-JK-Rozsévání TP Grant-JK-Třeboň poetická Grant-JK-Průvodce Třeboní pro děti Grant-JK-Turistická mobilní aplikace Třeboň Grant-JK-Nové cyklotrasy Třeboňska Dotace - JčK - MK - Zaj.reg.funkcí knihoven v JčK 0 Celkem 4 - Přijaté transfery 900 Odbor kultury a cestovního ruchu 250

2 695,00

3 392,65

4 553 637,89

134,22

1

10,00 10,00 10,00

10,00 10,00 10,00

22 865,00 22 865,00 22 865,00

228,65 228,65 228,65

2

700,00 700,00 700,00

700,00 700,00 700,00

499 484,15 499 484,15 499 484,15

71,35 71,35 71,35

3

0,00 0,00 0,00

111,57 111,57 111,57

111 568,00 111 568,00 111 568,00

100,00 100,00 100,00

710,00

821,57

633 917,15

77,16

850,00 850,00 850,00

850,00 850,00 850,00

838 743,50 838 743,50 838 743,50

98,68 98,68 98,68

850,00

850,00

838 743,50

98,68

285 372,41

310 100,88

280 220 090,47

90,36

0 0 1343 Poplatek za užívání veřeného prostr.-trž.místa 0 Celkem 1 - Daňové příjmy 53 11 2212 Pokuty MP 53 Celkem 2 - Nedaňové příjmy 53 11 3113 MP - prodej vozidla 53 Celkem 3 - Kapitálové příjmy

250 Městská policie 222

RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Č/RU % 0,00 20,00 20 000,00 100,00 0,00 20,00 10 455,00 52,28 0,00 15,00 15 000,00 100,00 0,00 30,00 30 000,00 100,00 0,00 55,00 55 000,00 100,00 0,00 55,00 55 000,00 100,00 0,00 242,00 242 000,00 100,00 0,00 506,00 496 455,00 98,11 0,00 506,00 496 455,00 98,11

2

53 11 2111 Střežení objektů - PCO 53 Celkem 2 - Nedaňové příjmy

222 Pult centralizované ochrany Celkový součet (po konsolidaci, bez fondů)


6

VÝDAJOVÁ ČÁST - R. 2014

ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) ORJ P OD PA POL Popis 100 5 31 11 5331 MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz MŠ Sluníčko - příspěvek na provoz 13 5331 ZŠ Sokolská - příspěvek na provoz ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz ZŠ Na Sadech - Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na provoz 31 Celkem 32 99 5336 Transf.-NIV-KÚ-JK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-SR Transf.-NIV-KÚ-JK-proj.OP VK-ZŠ Sokolská-EU Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR Transf.-NIV-MŠMT-JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU 32 Celkem 34 21 5194 Věcné dary - ocenění úspěchů žáků třeboňských škol 34 Celkem 35 13 5221 LSPP - přísp. na nájem + příspěvek na obyvatele 25 5221 Mobilní hospic - příspěvek na provoz 5222 Mobilní hospic - příspěvek na provoz 35 Celkem 36 32 5192 Výdaje na pohřby zesnulých 36 Celkem 43 19 5169 Sociální hospitalizace-soc.péče zák.č.108/2006 29 5169 Řeš.probl.nezl.ciz.na n.úz.bez dopr. 5194 Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech 39 5139 Rodinné centrum - materiál 5169 Rodinné centrum - ost.služby 5499 St.přísp. na výkon pěstounské péče-ÚP ČR-(ost.neinv.tr.obyv.) 51 5221 Pečovatelská služba - přísp. provozovateli - Ledax 5223 Pečovatelská služba - přísp. provozovateli - Obl.charita 5902 Pečovatelská služba - ost.výd.z fin.vypoř.m.l.-Ledax,Obl.charita 79 5137 Čipy - bezpečnostní náramky pro seniory 5169 Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem 5493 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 43 Celkem 61 71 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 5167 Školení a vzdělávání 61 Celkem 5 - Běžné výdaje

Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 1 630,00 1 630,00 1 630 000,00 2 492,20 2 492,20 2 492 200,00 2 462,00 2 462,00 2 462 000,00 2 084,00 2 084,00 2 084 000,00 2 068,02 2 068,02 2 068 020,00 10 736,22 10 736,22 10 736 220,00 0,00 105,74 105 738,70 0,00 599,19 599 185,82 0,00 117,06 117 061,44 0,00 663,35 663 348,16 0,00 1 485,34 1 485 334,12 3,00 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 230,00 230,00 230 000,00 0,00 165,00 165 000,00 165,00 0,00 0,00 395,00 395,00 395 000,00 5,00 10,78 10 775,00 5,00 10,78 10 775,00 5,00 0,00 0,00 3,00 2,23 0,00 3,00 3,00 2 303,00 0,00 30,00 11 159,00 0,00 20,00 1 050,00 0,00 909,89 317 322,00 350,00 350,00 314 992,50 180,00 180,00 159 654,00 178,00 178,00 178 000,00 0,00 60,00 44 468,00 2,00 2,00 189,00 0,00 15,00 9 876,80 721,00 1 750,12 1 039 014,30 8,50 8,50 7 339,00 43,20 43,20 28 387,50 51,70 51,70 35 726,50 11 911,92 14 432,16 13 702 069,92

100 Odbor školství a sociálních věcí 300

5

22

21 23

22 Celkem 61 71

5193 5163 5169 5175 5194

Dopravní obslužnost BESIP - pojištění účastníků BESIP - nákup ostatních služeb BESIP - pohoštění BESIP - věcné dary

5136 5139 5166 5167 5192

Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) Parkovací karty Znalecké posudky Školení a vzdělávání Svědečné

61 Celkem 5 - Běžné výdaje 300 Odbor dopravy 400

5

33

22

33 Celkem 36 35

36

39 36 Celkem 61 71

5213 Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-PO 5223 Program regenerace MPR-dot.-MK-přísp.j.vlast.-círk 5493 Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-FO Program regenerace MPR-dot.-MK-přísp.j.vlast.-FO 5166 Územní studie + technické studie 5169 Regulační plán Geodetické a mapové podklady - zaměř.území 5139 Program obnovy venkova - materiál - přísp. JčK 5161 Program obnovy venkova - poštovné - přísp. JčK 5162 Program obnovy venkova - telefon - přísp. JčK 5169 Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území 5164 Pronájem programu ArcGIS 5168 Geograf. inform. systém (GIS) - správa a aktualiza 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 5167 Školení a vzdělávání 5169 Posudky pro stavební úřad

Závěrečný účet za rok 2014 - výdajová část - členění dle ORJ

Č/RU % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 *** 100,00 99,95 99,95 *** 0,00 76,77 37,20 5,25 34,87 90,00 88,70 100,00 74,11 9,45 65,85 59,37 86,34 65,71 69,10 94,94

11 911,92

14 432,16

13 702 069,92

94,94

600,00 1,00 6,00 10,00 8,00 625,00 7,00 5,00 37,00 65,00 3,00 117,00 742,00

600,00 1,00 6,00 10,00 8,00 625,00 7,00 5,00 37,00 65,00 3,00 117,00 742,00

527 837,00 352,00 4 000,00 5 084,00 5 690,00 542 963,00 6 136,93 5 000,00 18 411,70 45 361,00 0,00 74 909,63 617 872,63

87,97 35,20 66,67 50,84 71,13 86,87 87,67 100,00 49,76 69,79 0,00 64,03 83,27

742,00

742,00

617 872,63

83,27

200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 50,00 100,00 50,00 0,00 0,00 0,00 20,00 100,00 120,00 440,00 7,50 50,00 10,00

194,00 262,00 6,00 29,00 491,00 50,00 100,00 50,00 18,74 20,00 20,00 20,00 100,00 120,00 498,74 7,50 50,00 10,00

0,00 262 000,00 6 001,00 29 000,00 297 001,00 0,00 0,00 50 000,00 18 741,00 20 000,00 20 000,00 0,00 96 800,00 75 553,00 281 094,00 4 953,00 33 867,50 0,00

0,00 100,00 100,02 100,00 60,49 0,00 0,00 100,00 100,01 100,00 100,00 0,00 96,80 62,96 56,36 66,04 67,74 0,00 7


ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) ORJ P OD PA POL Popis 61 Celkem 5 - Běžné výdaje

Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 67,50 67,50 38 820,50 707,50 1 057,24 616 915,50

400 Odbor územního plán. a stav. řádu 500

5

33

99

33 Celkem 61 15 17

71

5169 Činnost KPOZ - nákup ostatních služeb 5175 Činnost KPOZ - pohoštění 5194 Činnost KPOZ - věcné dary 5164 5139 5156 5164 5136 5167 5169

Volby do 1/3 Senátu a ZO-dotace-MF-KÚ JK-nájem Volby do EP-dotace-MF-KÚ JK-materiál Volby do EP-dotace-MF-KÚ JK-PHM Volby do EP-dotace-MF-KÚ JK-nájem Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) Školení a vzdělávání Služby (skartace, certifikáty pro úředníky...) Servis kopírky vč. papíru 5192 Služby (skartace, certifikáty pro úředníky...)

61 Celkem 5 - Běžné výdaje 500 Odbor živnostenský a správ. činností 700

5

10

14

31 36 39 70

10 Celkem 37 16 41 42 45 49 92

37 Celkem 61 71

5139 Hubení komárů 5169 Hubení komárů Ochrana zvířat - umístění týr.zvíř., nař.sníž.počt 5213 St.spr.lesů - výsadba meliorač.a zpev.dřevin 5212 Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- fyz. os 5213 Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- práv. o 5169 St.spr.lesů - nezbyt.opat.k odvrácení ohrožení les 5134 St.spr.mysl.a ryb.- nákup stejnokroj. Součástí 5139 St.spr.mysl.a ryb.-plomby,líst.pův.zvěř.,průk.,tis 5169 St.spr.mysl.-chov.přehlídky-hodnocení trofejí 5137 5169 5169 5137 5166 5169

Ochrana jednotl.složek ŽP - poříz.vybav.pro výk.st Ochrana přírody - ošetřování dřevin Odstranění nepovol.ulož.odp., naříz.zás.při havári Ochrana jednotl.složek ŽP - poříz.vybav.pro výk.st.sp. Odborné posudky pro výkon státní správy Ochrana přírody - osvětová činnost+Naučná stezka - infopanely - vl.podíl Map.průvod.za stromy,přírod.,kult.-histor.zajímavost.Třeboňska-vl.podíl Map.průvod.za stromy,přírod.,kult.-histor.zajímavost.Třeboňska-grant-JK Stromy Treboňska - mapy+průvodce-vl.podíl

5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 5167 Školení a vzdělávání

61 Celkem 5 - Běžné výdaje 6

10 39 10 Celkem 37 44

6119 Zpracování lesních hospodářských osnov-MZ-KÚ 6119 Digitální povodňový plán - vl.podíl Digitální povodňový plán - OPŽP - SFŽP ČR Digitální povodňový plán - OPŽP - FS (ERDF)

37 Celkem 6 - Kapitálové výdaje 700 Odbor životního prostředí 750

5

10 14 10 Celkem 22 12

19

5169 Deratizace 5169 Projekty na opravy a udržovací práce - ulice TS smlouva - údržba a opravy komunikací TS smlouva - čištění města TS smlouva - zimní údržba komunikací TS smlouva - údržba a úklid čekáren 5171 Opravy MK Třeboň Opravy MK Břilice Opravy MK Přeseka Opravy MK Branná Opravy MK Nová Hlína+Stará Hlína 5169 Projekty na opravy a udržovací práce 5171 Vyznačení cyklistické stezky v Táboritské ul.


Č/RU % 57,51 58,35

707,50

1 057,24

616 915,50

58,35

25,00 3,00 90,00 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 60,00 2,00 420,00 2,00 489,00 607,00

25,00 3,00 90,00 118,00 25,20 8,20 2,50 22,80 5,00 60,00 2,00 420,00 2,00 547,70 665,70

15 418,00 1 643,00 67 702,20 84 763,20 25 200,00 8 142,00 2 033,00 15 200,00 1 741,00 34 864,00 0,00 392 356,00 0,00 479 536,00 564 299,20

61,67 54,77 75,22 71,83 100,00 99,29 81,32 66,67 34,82 58,11 0,00 93,42 0,00 87,55 84,77

607,00

665,70

564 299,20

84,77

100,00 0,00 20,00 90,00 65,00 1 355,00 40,00 9,00 30,00 8,00 1 717,00 7,00 3,00 20,00 0,00 6,00 17,00 0,00 0,00 12,00 65,00 9,00 43,00 52,00 1 834,00

10,00 90,00 20,00 161,00 59,61 1 259,15 40,00 9,00 30,00 8,00 1 686,76 5,45 1,55 20,00 6,00 6,00 17,00 6,00 24,00 6,00 92,00 9,00 43,00 52,00 1 830,76

0,00 62 726,40 1 983,00 161 000,00 59 609,00 1 259 154,00 0,00 7 595,00 29 629,00 5 500,00 1 587 196,40 5 443,00 0,00 0,00 5 934,00 0,00 3 500,00 6 000,00 24 000,00 2 289,00 47 166,00 7 199,00 25 492,00 32 691,00 1 667 053,40

51,00 51,00 54,33 27,17 461,80 543,30 594,30

51,00 51,00 54,33 27,17 461,80 543,30 594,30

49 251,00 49 251,00 54 329,09 27 164,49 461 796,42 543 290,00 592 541,00

0,00 69,70 9,92 100,00 100,00 100,00 0,00 84,39 98,76 68,75 94,10 99,87 0,00 0,00 98,90 0,00 20,59 100,00 100,00 38,15 51,27 79,99 59,28 62,87 91,06 *** 96,57 96,57 100,00 99,98 100,00 100,00 99,70

2 428,30

2 425,06

2 259 594,40

93,18

150,00 150,00 40,00 1 286,00 2 840,00 1 399,00 140,00 1 000,00 100,00 50,00 300,00 200,00 50,00 0,00

83,50 83,50 50,00 1 286,00 2 840,00 847,00 140,00 1 565,53 160,00 50,00 1 000,00 200,00 50,00 90,00

83 490,00 83 490,00 49 247,00 1 261 717,00 2 344 025,00 587 788,00 129 715,00 1 526 845,55 100 286,00 46 160,00 999 439,04 170 734,00 41 019,00 90 000,00

99,99 99,99 98,49 98,11 82,54 69,40 92,65 97,53 62,68 92,32 99,94 85,37 82,04 100,00 8


ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) Data: ORJ P OD PA POL Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 22 Celkem 7 405,00 8 278,53 7 346 975,59 23 21 5169 Laboratorní rozbory vod (odpadní vody) 20,00 9,00 9 000,00 39 5169 Projekty, studie ve vodním hospodářství 50,00 0,00 0,00 41 5171 Opravy na městských rybnících 150,00 150,00 149 998,86 99 5169 Ekolog. hosp. rybníka Svět 30,00 30,00 30 000,00 5171 Drobné opravy ve vodním hospodářství 50,00 36,21 36 209,25 23 Celkem 300,00 225,21 225 208,11 31 11 5331 MŠ Jeronýmova - příspěvek na opravy 670,00 670,00 670 000,00 MŠ Sluníčko - příspěvek na opravy 250,00 250,00 250 000,00 13 5331 ZŠ Sokolská - příspěvek na opravy 250,00 250,00 250 000,00 ZŠ Na Sadech - příspěvek na opravy 1 215,00 1 215,00 1 215 000,00 14 5171 ZŠ praktická - opravy 100,00 80,00 76 370,36 19 5169 Nákup ostatních služeb (projekty, studie, revize, atd.) 30,00 30,00 20 328,00 23 5171 SOŠ a SOU - opravy 300,00 300,00 299 998,48 31 Celkem 2 815,00 2 795,00 2 781 696,84 32 31 5169 ZUŠ - různé revize 10,00 10,00 5 600,10 5171 ZUŠ - opravy, havárie 100,00 100,00 99 998,88 32 Celkem 110,00 110,00 105 598,98 33 22 5169 Projekty na obnovu kulturních památek 80,00 63,00 62 799,00 5171 Obnova nemovitých kulturních památek+Seníky na Mokrých lukách - údržba 250,00 380,00 368 418,00 Oprava Novohradské brány - vl.podíl 100,00 0,00 0,00 Výměna střeš.krytiny Svinenské brány č.p. 47/I - vl.podíl 0,00 104,00 103 648,34 Výměna střeš.kryt. Svinenské brány č.p. 47/I-PRMPR-dot.-MK-vl.-město 0,00 78,00 78 000,00 Výměna střeš.krytin bytového domu č.p. 29/I - vl. podíl 0,00 166,20 166 166,97 Výměna střeš.krytin byt.domu č.p. 29/I-PRMPR-dot.-MK-vlast.-město 0,00 77,00 77 000,00 Oprava hradební zdi u čp. 127/I 200,00 0,00 0,00 Oprava a restaurování hradební zdi u čp. 127/I - vl.podíl 0,00 68,20 68 101,00 Oprava a restaurování hradeb.zdi u čp. 127/I-PRMPR-dot.-MK-vl.-město 0,00 146,00 146 000,00 Restaurování sochy sv. Václava s praporcem v kapli sv. Víta 50,00 30,00 29 445,00 Odizolování kaple sv. Petra a Pavla-obn.nem.kult.pam.-fin.přísp.-MK ČR 0,00 85,00 85 000,00 Restaurování sochy sv. Václava s praporcem v kapli sv. Víta 30,00 30,00 26 000,00 Restaurování sochy sv. Václava z kaple sv. Víta-grant JK 0,00 39,00 39 000,00 Obnova seníku č. 23 na Mokrých lukách-vl.podíl 0,00 215,00 214 186,75 Obnova seníku č. 23 na Mokrých lukách-grant-JK 0,00 55,00 55 000,00 26 5171 Opravy kapliček,drobné sakr.arch.plastik,památ.míst 40,00 2,00 1 718,00 Oprava návesní kaple v Branné - vl. podíl 158,00 142,75 142 745,00 Oprava návesní kaple v Branné - vl. podíl (způs.) 0,00 49,26 49 221,30 Oprava návesní kaple v Branné - dot. - NIV-SZIF-PRV-SR 0,00 88,66 88 598,34 Oprava návesní kaple v Branné - dot. - NIV-SZIF-PRV-EU 0,00 354,63 354 393,36 Boží muka u Majdaleny 0,00 110,00 107 810,00 Obn.výklen.kapl.sv.Víta a kov.kříž.s ohr.v Branné u r.Jamský-vl.podíl 0,00 64,60 64 468,00 33 Celkem 908,00 2 348,30 2 327 719,06 34 12 5137 Obnova vybavení antuk.dvorců Na Kopečku-vl.podíl 25,00 0,00 0,00 5169 Revize dětských hřišť a stezky zdraví 25,00 25,00 22 000,00 Fotbalové hřiště Břilice 230,00 280,00 274 458,51 Revize objektů pro sport a zájmovou činnost 80,00 16,00 15 282,00 TS smlouvy - údržba dětských hřišť, mobiliář 859,00 859,00 558 926,00 Sportovní areál - údržba 60,00 18,00 17 644,00 5171 Antukové dvorce Na Kopečku - opravy a údržba 0,00 25,00 24 965,00 Sportovní hala - opravy a havárie 200,00 145,00 143 645,01 Zimní kluziště - opravy a havárie 100,00 450,00 437 870,67 21 5171 Dům dětí a mládeže - opravy 50,00 50,00 49 986,06 34 Celkem 1 629,00 1 868,00 1 544 777,25 36 12 5139 Bytové prostory - nákup materiálu j.n. 30,00 30,00 13 365,00 5169 Bytové a nebytové prostory - revize+úklid DPS 700,00 700,00 314 173,23 5171 Plán. opravy byt. a nebyt. domů 2 300,00 2 323,80 2 291 778,57 13 5139 Nebytové prostory - nákup materiálu 15,00 15,00 11 709,00 5169 Nebyt. prostory - ostatní služby, revize.. 600,00 600,00 267 976,32 5171 Nebytové prostory - opravy 200,00 545,00 420 925,97 31 5169 TS smlouvy - veřejné osvětlení 1 036,00 1 036,00 1 004 643,00 32 5169 TS smlouvy - správa hřbitova 993,00 993,00 857 409,00 5171 Oprava části oplocení hřbitova v Třeboni-vl.podíl 50,00 0,00 0,00 39 5137 Branná - DDHM 10,00 10,00 4 719,00 5139 Břilice - materiál 10,00 10,00 4 828,00 Přeseka - materiál 10,00 10,00 0,00 Branná - materiál 10,00 10,00 0,00 St. a N. Hlína - materiál 10,00 10,00 6 929,60 5169 Různé revize - objekty města jinde neuvedené 50,00 50,00 46 908,00 Břilice - služby 10,00 10,00 0,00 Přeseka - služby 10,00 10,00 0,00 Branná - služby 10,00 10,00 4 149,00 St. a N. Hlína - služby 10,00 10,00 0,00 TS smlouvy - provoz WC (Komen.sady) 285,00 285,00 248 030,00


Č/RU % 88,75 100,00 *** 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,46 67,76 100,00 99,52 56,00 100,00 96,00 99,68 96,95 *** 99,66 100,00 99,98 100,00 *** 99,85 100,00 98,15 100,00 86,67 100,00 99,62 100,00 85,90 100,00 99,92 99,93 99,93 98,01 99,80 99,12 *** 88,00 98,02 95,51 65,07 98,02 99,86 99,07 97,30 99,97 82,70 44,55 44,88 98,62 78,06 44,66 77,23 96,97 86,35 *** 47,19 48,28 0,00 0,00 69,30 93,82 0,00 0,00 41,49 0,00 87,03 9


ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) ORJ P OD PA POL Popis 5171 Opravy a údržba, havárie - živelné pohromy Břilice - opravy,havárie,údržba Přeseka - opravy,havárie,údržba Branná - opravy,havárie,údržba St. a N. Hlína - opravy,havárie,údržba 36 Celkem 37 22 5169 TS smlouvy - odpady 25 5137 Kompostéry - SMOJK - vl.podíl 29 5169 Monitoring skládek Třídění odpadů - osvětová činnost 5171 Likvidace černých skládek 45 5137 Výměna a doplnění žardiniér a květináčů 5169 Sadové úpravy a ozelenění (BV) Drobné opravy a údržba v živ. prostředí TS smlouvy - veřejná zeleň Svazování a prořezávání stromů Obnova zeleně ve městě Projekty na akce menšího rozsahu Provedení výchovných řezů na mladých výsadbách Pamětní deska v horní části náměstí - 17.listopad Ošetření rekultivač. a ost. Výsadeb 37 Celkem 61 71 5139 Papír do parkovacích automatů 5167 Školení a vzdělávání 5169 Soutěže, inzeráty Drobná údržba,opravy,revize Kopírování výkresů 5171 Drobná údržba a opravy (udrž. budov) 5361 Kolky, poplatky 61 Celkem 5 - Běžné výdaje 6

22

12

19

23 22 Celkem 23 10 21 39 23 Celkem 31 11 13 19 31 Celkem 33 26 29 33 Celkem 34 12

34 Celkem 35 26 35 Celkem 36 12 13 31

32

Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 50,00 24,00 23 208,00 100,00 100,00 95 591,00 80,00 80,00 79 908,82 100,00 100,00 85 386,71 80,00 45,60 17 731,00 6 759,00 7 017,40 5 799 369,22 10 942,00 10 942,00 10 112 194,00 25,00 25,00 0,00 50,00 50,00 49 610,00 10,00 10,00 0,00 10,00 10,00 9 999,00 10,00 0,00 0,00 150,00 209,75 209 731,71 100,00 100,00 99 951,00 4 380,00 4 380,00 4 372 002,00 100,00 166,50 166 496,00 100,00 100,00 100 000,00 50,00 42,00 42 000,00 20,00 20,00 19 481,00 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 25 513,80 16 007,00 16 115,25 15 206 978,51 10,00 10,00 9 644,00 32,00 40,00 39 646,50 20,00 20,00 254,10 140,00 107,00 100 261,32 10,00 10,00 2 635,00 200,00 50,00 48 324,26 10,00 10,00 0,00 422,00 247,00 200 765,18 36 505,00 39 088,19 35 622 578,74

6121 Projekty - ulice Místa pro přecházení (ostrůvky, radary, blikače) Rekonstrukce ulice+vodovod,kanalizace+VO-Lidická ul. 6121 ZTV k Břilicím - ul.Nová+ZTV K Břilicům Břilice - chodník - ul. Ke Školce Projekty - (chodníky, stezky,...) Orientační systém pro komerční cíle (KV) Stezka Třeboň - Nová Hlína Stezka - Dukelská ul. 6121 Stavební úpravy přechodů pro chodce v Táboritské ulici-vl.podíl Stavební úpravy přechodů pro chodce v Táboritské ulici-grant-JK 6112 Pasport vodovodů a kanalizací 6121 Stará Hlína - kanalizace a ČOV 6121 Projekty - vodohospodářská infrastruktura 6121 MŠ Sluníčko-Kopeček-Dětské hřiště v přírodním stylu-vl.podíl(způs.) 6122 ZŠ Na Sadech - odborná učebna přírodopisu-vl.podíl 6121 Projekty a studie ve školství 6127 Kopie sousoší "Pieta" Výzdoba a vybavení kapliček 6121 Projekty, studie - kultura 6121 Projekty, studie - tělovýchova, sport, hřiště Stavební úpravy technické místnosti pro vytápění sportovní haly Sportovní areál - tribuna, travnatá plocha Zázemí pro tenisový klub Hřiště pro seniory Komenského sady-vl.podíl 6122 Sportovní areál - tribuna, travnatá plocha Integr.záchr.systém+sport.činnost - lodní motor 6121 Bertiny lázně - investice 6121 Bytové prostory - technické zhodnocení 6121 Nebytové prostory - technické zhodnocení 6121 Prodloužení VO Přeseka PD osvětlení komunikací a přechodů pro chodce u okruž. křiž. Jiráskova Osvětlení přechodu pro chodce v Jiráskově ulici 6121 Oprava části oplocení hřbitova v Třeboni-2.etapa-vl.podíl Oprava části oplocení hřbitova v Třeboni-grant-JčK-2.etapa


100,00 100,00 0,00 500,00 0,00 200,00 5,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 2 405,00 300,00 0,00 0,00 300,00 130,00 200,00 50,00 380,00 48,00 0,00 30,00 78,00 200,00 0,00 15 000,00 600,00 100,00 0,00 95,00 15 995,00 1 000,00 1 000,00 500,00 50,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260,00 0,00 2 078,00 1 269,00 1 041,00 380,00 5,00 0,00 2 815,00 409,80 133,60 8 391,40 0,00 155,00 29,04 184,04 0,00 0,00 127,42 127,42 48,00 5,40 0,00 53,40 15,00 565,00 16 591,01 600,00 100,00 681,99 150,00 18 703,00 7 417,11 7 417,11 150,00 50,00 202,00 13,70 110,00 160,00 70,00

256 798,00 0,00 1 991 426,00 1 249 770,27 1 038 584,00 335 818,00 0,00 0,00 2 720 372,93 406 299,00 133 596,00 8 132 664,20 0,00 119 790,00 29 040,00 148 830,00 0,00 0,00 113 394,00 113 394,00 48 000,00 3 230,00 0,00 51 230,00 0,00 563 707,54 16 590 766,07 599 098,93 1 089,00 681 985,41 145 000,00 18 581 646,95 1 077 337,10 1 077 337,10 0,00 0,00 201 847,00 13 673,00 10 198,16 158 387,50 70 000,00

Č/RU % 96,70 95,59 99,89 85,39 38,88 82,64 92,42 0,00 99,22 0,00 99,99 *** 99,99 99,95 99,82 100,00 100,00 100,00 97,41 0,00 85,05 94,36 96,44 99,12 1,27 93,70 26,35 96,65 0,00 81,28 91,13 98,77 *** 95,83 98,48 99,77 88,37 0,00 *** 96,64 99,15 100,00 96,92 *** 77,28 100,00 80,87 *** *** 88,99 88,99 100,00 59,81 *** 95,94 0,00 99,77 100,00 99,85 1,09 100,00 96,67 99,35 14,53 14,53 0,00 0,00 99,92 99,80 9,27 98,99 100,00 10


ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) ORJ P OD PA POL Popis 39 6121 Projekty, architekt. soutěže Administrativní budova TS Terénní úpravy-Jiráskova ul., p.č.1695/1 Technické služby Třeboň - zpevněné plochy 6122 Rekonstrukce místního rozhlasu v Břilicích - vl.podíl Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - vl.podíl Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - IV -SZIF-PRV-NZ Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - IV -SZIF-PRV-EU Rekonstrukce místního rozhlasu v Branné - vl.podíl(neuzn.) 6349 Členský příspěvek SORT (investiční) 36 Celkem 37 92 6121 Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Kopeček-vl.podíl(způs.) Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Kopeček-dotace-SR Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Kopeček-dotace-ERDF Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Kopeček-(nezpůsobilé) 37 Celkem 61 71 6121 Městský úřad - úpravy 61 Celkem 64 9 6901 Rezervy kapitál. výdajů (z prodeje ATC) - venkovní bazén 64 Celkem 6 - Kapitálové výdaje

Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 100,00 331,00 285 342,20 12 100,00 11 603,00 7 912 229,41 600,00 936,00 935 910,00 0,00 497,00 496 972,41 100,00 0,00 0,00 125,00 40,00 20 246,60 55,32 36,44 36 443,88 221,29 145,78 145 775,52 0,00 51,00 42 517,86 0,00 37,19 37 185,00 14 001,61 14 433,11 10 366 728,54 0,00 77,59 76 035,40 0,00 38,79 38 017,70 0,00 659,48 646 300,90 0,00 375,41 346 444,00 0,00 1 151,27 1 106 798,00 100,00 400,00 288 765,29 100,00 400,00 288 765,29 32 721,60 32 721,60 0,00 32 721,60 32 721,60 0,00 66 981,21 83 582,35 39 867 394,08

750 Odbor rozvoje a investic 770

5

43

39

43 Celkem 52 12

52 Celkem 55 12

5011 St.přísp. na výkon pěstounské péče-ÚP ČR-(platy) 5021 Rodinné centrum - ost.os.výdaje 5031 St.přísp. na výkon pěstounské péče-ÚP ČR-(pov.poj.na SZ) Rodinné centrum - pov.poj.SZ 5032 St.přísp. na výkon pěstounské péče-ÚP ČR-(pov.poj.na ZP) Rodinné centrum - pov.poj.ZP 5137 5139 5162 5168 5169 5901 5019 5039 5132 5133 5134 5137

5139 5151 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5173 55 Celkem 61 12

15

17

103 486,21 122 670,54

5023 5031 5032 5021 5139 5169 5011 5021 5031 5032 5169

0,00 306,90 0,00 89,50 0,00 77,44 0,00 22,40 0,00 27,66 0,00 8,10 0,00 532,00 Ochrana obyvatelstva - nákup dr.hm.dl.maj. 8,00 8,00 Ochrana obyvatelstva - nákup materiálu 6,00 6,00 Provoz varovného a výstražného systému, hladinoměry-SMS zprávy 0,00 3,00 Provoz varovného a výstražného systému, hladinoměry-WEB hosting 0,00 4,00 Ochrana obyvatelstva - nákup ostatních služeb+Provoz varovného a výstražného systému, 30,00 hladinoměry 30,00 Ochrana obyvatelstva - nespecifikovaná rezerva 30,00 30,00 74,00 81,00 Požární ochrana - ostatní platy 20,00 20,00 Požární ochrana-(ost.platy)-příspěvek-JK-KÚ 0,00 16,81 Požární ochrana - ostatní pov.poj.plac.zaměstnavat 5,00 5,00 Požární ochrana-(ost.pov.poj.)-příspěvek-JK-KÚ 0,00 4,19 Požární ochrana - ochranné pomůcky 15,00 15,00 Požární ochrana-ochr.pomůcky-dot.-SDH-JPO III-JK KÚ-MV 0,00 37,10 Požární ochrana - léky a zdravotnický materiál 5,00 5,00 Požární ochrana - prádlo, oděv a obuv 5,00 5,00 Požární ochrana - drobný hmot. dlouhodob. Majetek 41,00 41,00 Požární ochrana-DHDM-grant-JK 0,00 11,00 Požární ochrana-DHDM-dot.-činnost jednotek SDH-JK KÚ-MV 0,00 36,18 Požární ochrana - nákup materiálu 10,00 10,00 Požární ochrana-materiál-dot.-činnost jednotek SDH-JK KÚ-MV 0,00 0,93 Požární ochrana - voda 8,00 8,00 Požární ochrana - elektrická energie 45,00 45,00 Požární ochrana - pohonné hmoty a maziva 30,00 30,00 Požární ochrana - telefon 2,00 2,00 Požární ochrana - služby školení a vzdělávání 3,00 3,00 Požární ochrana - nákup ostatních služeb 42,00 42,00 Požární ochrana-ost.služby-dot.-činnost jednotek SDH-JK KÚ-MV 0,00 2,34 Požární ochrana - opravy a udržování 32,00 32,00 Požární ochrana - cestovné 4,00 4,00 267,00 375,55 Odměny členů zastupitelstva obcí (vč.uvolněných) 2 650,00 2 650,00 Povinné pojistné na soc.zabezpečení - zast.vč.uvol 585,00 585,00 Povinné pojistné na zdravot.pojištění - zast.vč.uv 240,00 240,00 Volby do 1/3 Senátu a ZO-dotace-MF-KÚ JK-ost.os.výdaje 0,00 223,31 Volby do 1/3 Senátu a ZO-dotace-MF-KÚ JK-materiál 0,00 3,81 Volby do 1/3 Senátu a ZO-dotace-MF-KÚ JK-ost.služby 0,00 4,38 Volby do 1/3 Senátu a ZO-dotace-MF-KÚ JK-stravenky 0,00 15,30 Volby do EP-dotace-MF-KÚ JK-platy zam.v pr.pom. 0,00 2,46 Volby do EP-dotace-MF-KÚ JK-ost.os.výdaje 0,00 221,24 Volby do EP-dotace-MF-KÚ JK-pov.poj.SZ 0,00 1,42 Volby do EP-dotace-MF-KÚ JK-pov.poj.ZP 0,00 0,22 Volby do EP-dotace-MF-KÚ JK-stravenky 0,00 13,16


Č/RU % 86,21 68,19 99,99 99,99 *** 50,62 100,01 100,00 83,37 99,99 71,83 98,00 98,01 98,00 92,28 96,14 72,19 72,19 0,00 0,00 47,70

75 489 972,82

61,54

298 000,00 58 110,00 75 180,00 14 300,00 26 820,00 5 148,00 477 558,00 0,00 0,00 768,90 1 000,00 6 388,00 0,00 8 156,90 3 965,00 16 809,00 230,00 4 191,00 3 190,50 37 103,00 0,00 0,00 19 745,00 11 000,00 36 176,00 5 411,80 932,00 6 629,00 25 702,00 21 884,66 0,00 0,00 27 217,00 2 339,00 28 429,00 0,00 250 953,96 1 690 627,00 356 242,00 151 770,00 223 308,00 3 811,58 4 380,00 15 299,02 2 459,00 208 093,00 1 421,00 222,00 13 155,02

97,10 64,93 97,08 63,84 96,96 63,56 89,77 0,00 0,00 25,63 25,00 21,29 0,00 10,07 19,83 99,99 4,60 100,02 21,27 100,01 0,00 0,00 48,16 100,00 99,99 54,12 100,22 82,86 57,12 72,95 0,00 0,00 64,80 99,96 88,84 0,00 66,82 63,80 60,90 63,24 100,00 100,04 100,00 99,99 99,96 94,06 100,07 100,91 99,96 11


ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) ORJ P OD PA POL Popis 71 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru - úřad Platy zaměstnanců v pr.pom.-dot.-soc.-práv.ochr.dě 5021 Ostatní osobní výd.(výb.,kom.,dohody) 5031 Povinné poj.na soc.zabezpečení - zaměst.a OOV Povinné poj. na SZ-zam.-dot.-výk.soc.-práv.ochr.dě 5032 Povinné poj. na zdrav.pojištění - zaměst. a OOV Povinné poj. na ZP-zam.OOV-dot.-soc.-práv.ochr.dět 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny - pitná voda 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk (předplatné) 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT - DHDM - HW, tiskárny (dr.hm.dl.maj.) 5139 Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. IT - Nákup materiálu - CD, kabely, tonery a náplně 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt, poštovné 5162 Služby telekomunikací a radiokumunikací IT - Poplatky za propojení (internet) 5164 Nájem frankovacího stroje 5166 Právní služby 5167 Školení a vzdělávání (včetně zkoušek zvláštní odb. 5168 IT - Nákup ostatních služeb + IT - Outsourcing 5169 Frankovač Robinco - servis Stravenky, obědy Tiskařské práce Různé finanční výdaje - nákup ost.služeb Kopírování, fotopráce Lékařské prohlídky Vázání sbírek Kontroly, revize, BOZP a PO Reklamy, inzeráty Televizní vysílání - přenosy ze zastupitelstva 5171 IT - Opravy a udržování (VT) 5172 IT - Programové vybavení 5173 Cestovné - tuzemské cesty Cestovné - zahraniční cesty 5176 Účastnické poplatky na konference 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.postižené 5229 Členství města ve sdruženích 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5424 Náhrady mezd při DPN 61 Celkem 5 - Běžné výdaje 6

52

12

Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 29 500,00 29 500,00 27 942 918,00 0,00 1 477,00 1 477 000,00 1 000,00 1 000,00 849 953,00 7 375,00 7 375,00 7 008 865,00 0,00 371,45 371 450,00 2 655,00 2 655,00 2 522 355,00 0,00 134,45 134 450,00 160,00 160,00 147 520,00 20,00 20,00 13 411,98 12,00 37,00 34 720,00 3,00 3,00 1 251,00 30,00 30,00 28 963,50 400,00 400,00 375 510,62 350,00 317,90 316 713,00 0,00 0,00 3 751,00 430,00 450,00 432 283,37 310,00 310,00 300 732,00 310,00 320,00 307 352,37 600,00 600,00 474 630,30 500,00 500,00 407 374,78 150,00 150,00 140 781,07 15,00 15,00 13 176,90 600,00 570,00 566 280,00 120,00 120,00 114 689,00 1 529,00 1 574,00 1 457 213,33 5,00 5,00 5 000,00 650,00 650,00 617 224,26 120,00 138,00 129 079,82 120,00 120,00 104 069,28 2,00 2,00 20,00 25,00 25,00 25 000,00 3,00 3,00 2 045,00 18,00 18,00 17 424,00 10,00 10,00 0,00 90,00 98,00 95 590,00 45,00 45,00 25 168,63 150,00 242,99 189 206,00 150,00 160,00 145 897,00 60,00 60,00 51 643,15 30,00 15,00 11 526,00 90,00 51,10 51 091,00 129,00 119,00 118 459,70 75,00 70,00 70 000,00 10,00 4,00 1 000,00 150,00 150,00 71 790,00 51 476,00 54 036,19 49 845 366,68 51 817,00 55 024,74 50 582 035,54

6122 Varovný systém - vl.podíl Varovný systém - OPŽP - SFŽP ČR Varovný systém - OPŽP - FS (ERDF)

52 Celkem 55 11 6331 Motorový člun (požární ochrana - profesionální část) 55 Celkem 61 71 6125 IT - investice 61 Celkem 6 - Kapitálové výdaje 770 Útvar tajemníka 780

5

21 41 21 Celkem 22 19 22 Celkem 33 19

5169 Města v rozletu - překlad MVR 5223 Asociace měst pro cyklistiku 5021 Koncerty Třeboň-Schrems 2014-ost.os.výdaje-fin.přísp.žad. Koncerty Třeboň-Schrems 2014-ost.os.výdaje-fin.přísp.ERDF-FMP 5041 Kulturní doprovod JFZ Třeboň 2014-vl.podíl(neuzn.) 5139 Kulturní doprovod JFZ Třeboň 2014-vl.podíl(neuzn.) Koncerty Třeboň-Schrems 2014-materiál-fin.přísp.žad. Koncerty Třeboň-Schrems 2014-materiál-fin.přísp.ERDF-FMP 5164 Kulturní doprovod JFZ Třeboň 2014-vl.podíl(neuzn.) 5169 Kulturní doprovod JFZ Třeboň 2014-vl.podíl(uzn.) Kulturní doprovod JFZ Třeboň 2014-grant-JK


Č/RU % 94,72 100,00 85,00 95,04 100,00 95,00 100,00 92,20 67,06 93,84 41,70 96,55 93,88 99,63 *** 96,06 97,01 96,05 79,11 81,47 93,85 87,85 99,35 95,57 92,58 100,00 94,96 93,54 86,72 1,00 100,00 68,17 96,80 0,00 97,54 55,93 77,87 91,19 86,07 76,84 99,98 99,55 100,00 25,00 47,86 92,24 91,93

200,17 100,09 1 701,47 2 001,73 60,00 60,00 1 250,00 1 250,00 3 311,73

200,17 100,09 1 701,47 2 001,73 60,00 60,00 950,00 950,00 3 011,73

200 173,14 100 086,40 1 701 468,87 2 001 728,41 59 696,00 59 696,00 943 703,10 943 703,10 3 005 127,51

100,00 100,00 100,00 100,00 99,49 99,49 99,34 99,34 99,78

55 128,73

58 036,47

53 587 163,05

92,33

0,00 0,00 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36,19 36,19 0,00 0,00 16,20 16,20 6,00 12,00 27,00 27,00 2,00 8,88 20,00

29 975,00 29 975,00 0,00 0,00 16 185,00 16 185,00 4 455,00 6 140,00 27 000,00 27 000,00 2 000,00 8 881,00 20 000,00

82,83 82,83 *** *** 99,91 99,91 74,25 51,17 100,00 100,00 100,00 100,01 100,00 12


ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) ORJ P OD PA POL Popis Kulturní doprovod JFZ Třeboň 2014-vl.podíl(neuzn.) Koncerty Třeboň-Schrems 2014-ost.služby-fin.přísp.ERDF-FMP Koncerty Třeboň-Schrems 2014-ost.služby-fin.přísp.ERDF-FMP 41 5213 Příspěvek na Třeboňskou lázeňskou televizi 49 5139 Třeboňský svět 33 Celkem 39 0 5137 Kolostavy 5169 Rozvoj cyklistiky v Třeboni (ost. služby)+Cyklobraní 39 Celkem 43 39 5137 Rodinné centrum - DHDM 5171 Rodinné centrum - opravy 59 5221 Granty v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 5223 Granty v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 5339 Granty v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 43 Celkem 61 71 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 5137 Zdravé město (DHDM) 5139 Zdravé město 5156 Zahraniční cesty - doprava, ubytování, ostatní 5164 Zdravé město 5167 Školení a vzdělávání 5169 Obhajoba titulu Bezpečná komunita Zahraniční cesty - doprava, ubytování, ostatní Tiskové konference, P.R. Prezentace informací města v JTV Zdravé město 5175 Pohoštění Zahraniční cesty - doprava, ubytování, ostatní 5194 Věcné dary 5511 Obhajoba titulu Bezpečná komunita 5901 Předfinancování projektů 61 Celkem 5 - Běžné výdaje

Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 0,00 71,12 23 178,00 0,00 64,80 64 800,00 0,00 64,80 64 797,00 400,00 520,00 520 000,00 360,00 360,00 346 183,00 760,00 1 216,00 1 146 804,00 0,00 102,00 101 671,00 0,00 178,00 44 862,00 0,00 280,00 146 533,00 0,00 21,00 9 380,00 0,00 79,00 77 893,61 0,00 21,81 21 810,00 0,00 5,76 5 758,00 0,00 49,00 49 000,00 0,00 176,57 163 841,61 10,00 10,00 9 941,00 0,00 4,70 4 392,00 0,00 20,00 10 249,00 0,00 12,00 9 610,78 0,00 15,00 605,00 50,00 50,00 36 334,00 50,00 46,50 0,00 90,00 20,00 18 178,28 90,00 90,00 71 272,00 0,00 43,60 43 560,00 200,00 60,30 46 335,00 100,00 100,00 90 264,20 0,00 43,00 32 276,40 80,00 95,00 78 445,28 0,00 3,50 189,00 100,00 0,00 0,00 770,00 613,60 451 651,94 1 720,00 2 322,36 1 938 805,55

6

43 39 6121 Rodinné centrum 43 Celkem 6 - Kapitálové výdaje 780 Kancelář starosty 800

5

21

41 99 21 Celkem 22 19 22 Celkem 23 21 23 Celkem 33 11 19

26 33 Celkem 34 12

19

21

29

5164 Nájemné-ul. Novohradská - nájem pozemku 5229 Příspěvek Jihočeské hospodářské komoře 5164 Nájem pozemku 5151 Stočné - dešťová voda 5222 5164 5212 5213 5221 5222 5339 5493 5154 5169

Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu Nájem - zámek - expozice Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu Příspěvky v oblasti kultury a cestovního ruchu Osvětlení kostela a radniční věže Natahování hodin

5151 Chlazená ledová plocha - voda 5154 Elektrická energie (dopr.hřiště, klub.čp.1208/II…) El. energie - chlazená ledová plocha 5192 Sportovní zařízení - úhrada újmy 5212 Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu 5213 Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu 5222 Přísp.pro ved.odd.,krouž.a sport.tren.při práci s dět.a mlád. Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu Granty, záštity města 5151 Klubovna - čp. 1208/II - voda 5153 Klubovna - čp. 1208/II - plyn 5154 Klubovna - čp. 1208/II - el. energie 5212 Příspěvky v oblasti ostatních čiností 5222 Příspěvky v oblasti ostatních čiností 5229 Příspěvky v oblasti ostatních čiností


Č/RU % 32,59 100,00 100,00 100,00 96,16 94,31 99,68 25,20 52,33 44,67 98,60 100,00 99,97 100,00 92,79 99,41 93,45 51,25 80,09 4,03 72,67 0,00 90,89 79,19 99,91 76,84 90,26 75,06 82,57 5,40 *** 73,61 83,48

300,00 300,00 300,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

*** *** ***

2 020,00

2 322,36

1 938 805,55

83,48

2,00 55,00 57,00 34,00 34,00 400,00 400,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00 1 199,00 0,00 0,00 35,00 10,00 1 361,00 15,00 5,00 550,00 200,00 0,00 0,00 450,00 1 598,00 0,00 15,00 70,00 12,00 0,00 160,00 0,00

2,00 55,00 57,00 34,00 34,00 400,00 400,00 90,00 117,00 60,00 320,00 5,00 683,50 15,50 10,00 35,00 10,00 1 346,00 15,00 5,00 550,00 200,00 20,00 5,00 450,00 1 573,00 15,00 15,00 70,00 12,00 12,00 115,00 17,00

1 656,50 55 000,00 56 656,50 33 932,00 33 932,00 383 417,00 383 417,00 90 000,00 116 195,00 60 000,00 320 000,00 5 000,00 517 250,00 15 500,00 10 000,00 22 583,00 9 600,00 1 166 128,00 14 681,00 3 693,00 394 281,00 75 316,88 20 000,00 5 000,00 449 925,00 1 535 525,00 0,00 3 000,00 60 691,00 8 259,00 12 000,00 84 800,00 17 000,00

82,83 100,00 99,40 99,80 99,80 95,85 95,85 100,00 99,31 100,00 100,00 100,00 75,68 100,00 100,00 64,52 96,00 86,64 97,87 73,86 71,69 37,66 100,00 100,00 99,98 97,62 0,00 20,00 86,70 68,83 100,00 73,74 100,00 13


ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) ORJ P OD PA POL Popis 5339 Příspěvky v oblasti ostatních čiností 34 Celkem 35 26 5164 Nájem pozemků pro "Wellness centrum" 5213 Lázně - sdružený lázeňský příspěvek Lázně - sdružený lázeňský příspěvek 49 5222 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 35 Celkem 36 12 5151 Bytové prostory - záloha na vodu 5153 Bytové prostory - záloha na plyn 5154 Bytové prostory - záloha na el. energii 5169 Společenství vlastníků BJ - zálohy na služby 5199 Společenství vlastníků BJ - příspěvek do fondu oprav 5909 Bytové prostory - vyúčt.neodbydl.nájmu+vyúčtování Společenství vlastníků BJ - vyúčtování 13 5151 Nebytové prostory - záloha na vodu Nebytové prostory - záloha na vodu (Roháč) 5152 Nebytové prostory - záloha na teplo (Roháč) 5153 Nebytové prostory - záloha na plyn 5154 Nebytové prostory - záloha na el. energii (vč. Besedy) Nebytové prostory - záloha na el. energii (Roháč) Nebytové prostory - záloha na el. energii (kotelna) 5164 Nájem - kotelna Teplospol 5169 Nebytové prostory - ostatní služby (v tom úklid apod.) 5909 Nebytové prostory - vyúčtování energií 31 5154 El. energie - veřejné osvětlení 39 5166 Znalecké posudky 5169 Geodetické práce - dle smlouy s V+V Geometrická zaměření - na objednávku Reklamy, inzeráty 5362 Daň z převodu nemovitostí + daň z nemovitosti 36 Celkem 43 39 5151 Rodinné centrum - voda 5153 Rodinné centrum - plyn 5154 Rodinné centrum - el.energie 41 5223 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 49 5229 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 71 5221 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 5222 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 79 5221 Příspěvky v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví 43 Celkem 61 71 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 5139 Nákup materiálu Drobná údržba a opravy (údrž.budov-46/II) - materiál 5151 Voda (čp.46/II), ostatní Voda - Břilice Voda - Přeseka 5153 Plyn (čp. 46/II, Třeboň) Plyn - Břilice 5154 El. energie čp. 46/II, Třeboň, ostatní El. energie - Břilice El. energie - Přeseka El. energie - Branná El. energie - St. a N. Hlína 5166 Právní sl.nad rámec mand. sml.(přefakturace) Daňové a ekonomické poradenství 5167 Školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb Technické prohlídky aut Mytí vozidel Poplatky - rozhlas+televize Audit - přezkum hospodaření 5171 Opravy a udržování vozidel (vč. výměny pneu) 5192 Soudní výlohy 5362 Dálniční známka 61 Celkem 63 10 5141 Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2004 Úroky ČS - úvěr schválený v r. 2006 Úroky ČSOB - úvěr schválený v r. 2011 Úroky SFŽP - půjčka schválená v r. 2012 5142 (Realizované kurzové ztráty) 5163 Služby peněžních ústavů 20 5163 Pojištění majetku + spoluúčast (náhrady) 99 5361 Kolky

Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 0,00 16,00 16 000,00 3 075,00 3 090,00 2 700 171,88 1,00 1,00 170,00 50,00 58,00 56 680,00 10,00 2,00 1 424,00 0,00 83,94 83 940,00 61,00 144,94 142 214,00 1 200,00 1 250,00 1 249 688,00 2 000,00 2 000,00 1 687 689,00 270,00 270,00 157 005,00 1 500,00 1 535,00 1 534 588,00 1 000,00 1 000,00 931 275,00 900,00 900,00 844 637,00 100,00 100,00 92 286,00 200,00 200,00 143 185,00 100,00 50,00 36 422,00 400,00 400,00 268 033,50 1 150,00 1 150,00 794 322,00 1 400,00 1 363,00 603 420,00 250,00 250,00 189 449,00 0,00 1,70 1 694,00 0,00 21,50 21 175,00 60,00 60,00 39 815,00 180,00 180,00 157 205,54 2 000,00 2 000,00 1 242 854,05 100,00 100,00 14 304,00 225,00 225,00 215 228,00 150,00 150,00 131 141,00 100,00 100,00 65 727,00 750,00 750,00 423 933,00 14 035,00 14 056,20 10 845 076,09 0,00 5,00 0,00 0,00 20,00 7 794,00 0,00 7,00 6 901,00 1 240,59 957,88 90 000,00 0,00 20,00 20 000,00 0,00 3,40 3 400,00 0,00 15,90 15 900,00 0,00 7,90 7 900,00 1 240,59 1 037,08 151 895,00 15,00 15,00 13 611,00 150,00 150,00 146 582,80 10,00 10,00 9 602,00 150,00 150,00 110 445,00 5,00 5,00 600,00 8,00 8,00 2 635,00 500,00 500,00 310 375,00 5,00 5,00 1 320,00 1 000,00 1 000,00 542 273,00 20,00 20,00 6 666,00 30,00 30,00 17 256,00 5,00 5,00 788,00 15,00 15,00 8 296,00 10,00 10,00 0,00 70,00 70,00 28 314,00 75,00 75,00 51 615,00 110,00 110,00 76 514,49 7,00 7,00 2 910,00 5,00 5,00 495,00 25,00 25,00 19 080,00 163,00 163,00 162 140,00 250,00 250,00 131 516,04 30,00 25,00 11 176,00 13,00 13,00 9 000,00 2 671,00 2 666,00 1 663 210,33 35,00 35,00 17 256,50 40,00 40,00 23 784,40 400,00 310,00 144 614,58 550,00 550,00 547 304,12 0,00 0,00 818,47 105,00 112,05 112 041,51 490,00 490,00 469 703,00 30,00 35,00 33 730,00


Č/RU % 100,00 87,38 17,00 97,72 71,20 100,00 98,12 99,98 84,38 58,15 99,97 93,13 93,85 92,29 71,59 72,84 67,01 69,07 44,27 75,78 99,65 98,49 66,36 87,34 62,14 14,30 95,66 87,43 65,73 56,52 77,16 0,00 38,97 98,59 9,40 100,00 100,00 100,00 100,00 14,65 90,74 97,72 96,02 73,63 12,00 32,94 62,08 26,40 54,23 33,33 57,52 15,76 55,31 0,00 40,45 68,82 69,56 41,57 9,90 76,32 99,47 52,61 44,70 69,23 62,39 49,30 59,46 46,65 99,51 *** 99,99 95,86 96,37 14


ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) ORJ P OD PA POL Popis 5362 Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úroky z prodlení 63 Celkem 64 2 5364 Finanční vypořádání min. let 5366 Finanční vypořádání min. let Finanční vypořádání min. let 9 5901 Nespecifikované rezervy 64 Celkem 5 - Běžné výdaje

Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 19 300,00 19 300,00 19 148 200,00 2 500,00 3 078,43 3 078 420,49 5,00 5,00 500,00 0,00 78,19 78 185,00 23 455,00 24 033,67 23 654 558,07 0,00 26,00 26 000,00 0,00 4,25 4 250,00 0,00 74,88 74 814,98 0,00 5 354,07 0,00 0,00 5 459,20 105 064,98 46 389,59 52 324,09 40 902 323,85 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 178,20 178,20 1 178,20

0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 178,20 178,20 1 178,20

1,00 1,00 180 472,00 180 472,00 178 200,00 178 200,00 358 673,00

Č/RU % 99,21 100,00 10,00 99,99 98,42 100,00 100,00 99,91 0,00 1,92 78,17 *** *** *** 18,05 18,05 100,00 100,00 30,44

47 567,79

53 502,29

41 260 996,85

77,12

0,00 3,90 0,00 4,10 0,00 25,90 0,00 10,23 0,00 40,92 0,00 3,60 0,00 13,75 0,00 55,00 0,00 3,52 0,00 14,08 0,00 175,00 Zaj.reg.funkcí knihoven v JčK - dotace - JčK - MK 0,00 242,00 Vyblejskni Třeboň(OOV)-grant-JK 0,00 3,00 Třeboň poetická-grant-JK 0,00 4,20 Vyblejskni Třeboň(DHDM)-grant-JK 0,00 11,76 Mezinárodní jazzová setkání 2014-grant-JK 0,00 2,96 Vyblejskni Třeboň-vl.podíl 0,00 9,00 Vyblejskni Třeboň(mat.)-grant-JK 0,00 0,24 Folklórní Třeboň-grant-JK 0,00 2,96 Třeboň poetická-vl.podíl 0,00 17,96 Třeboň poetická-grant-JK 0,00 10,80 Mezinárodní jazzová setkání 2014-vl.podíl 0,00 61,00 Mezinárodní jazzová setkání 2014-grant-JK 0,00 26,04 Vyblejskni Třeboň-grant-JK 0,00 5,00 Folklórní Třeboň-vl.podíl 0,00 80,00 Folklórní Třeboň-grant-JK 0,00 17,04 Rozsévání TP-vl.podíl 0,00 8,70 Rozsévání TP-grant-JK 0,00 20,00 Odměny za užití duševního vlastnictví (platby umělcům, OSA, atd.) 0,00 200,00 Dům přírody-audiovideo systém 0,00 143,70 Nákup zboží (mapy,prův.,tur.pošt.zn.knihy,…) 700,00 950,00 Drobný spotřební materiál 80,00 400,00 Drobný spotřební materiál - Expozice 80,00 80,00 Výkony spojů 164,00 164,00 Výkony spojů - Expozice 6,00 6,00 Nájemné 0,00 12,00 Služby spojené s inf.a komun.technologiemi 0,00 50,00 Dům přírody-audiovideo systém 0,00 36,30 Ostatní služby - slavnosti,akce,představení+Ostatní služby (mont.a demont.podia,stánky,lavičky,…) 3 865,00 2 997,63 Ostatní služby - Expozice 0,00 40,00 Údržba (IT,Divadlo,DP,TIC) 30,00 60,00 Drobné občerstvení 20,00 40,00 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 12,00 Autorské odměny (OSA, …) 100,00 0,00 Knihovna - příspěvek na provoz 2 245,55 2 245,55 7 290,55 7 959,84 Třeboňská šlapka 2014 (ost.služby) - vl.podíl 0,00 4,00 Třeboňská šlapka 2014 (materiál) - vl.podíl 0,00 5,00 Třeboňská šlapka 2014 (ost.služby) - grant - NJS 0,00 10,00 Třeboňská šlapka 2014 (ost.služby) - vl.podíl 0,00 6,00 0,00 25,00

3 900,00 4 100,00 25 900,00 10 230,00 40 920,00 3 600,00 13 750,00 55 000,00 3 520,00 14 080,00 175 000,00 242 000,00 3 000,00 4 200,00 11 760,00 2 963,00 9 000,00 240,00 2 963,00 12 961,00 10 800,00 48 163,00 26 037,00 5 000,00 70 363,00 17 037,00 0,00 10 455,00 163 391,07 140 179,00 854 001,78 323 107,26 64 023,11 138 619,00 4 170,93 10 744,00 28 980,00 36 300,00 2 465 081,46 30 178,00 41 719,00 26 751,20 9 865,00 0,00 2 245 550,00 7 059 602,81 4 000,00 2 802,00 6 650,00 0,00 13 452,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,10 100,00 100,00 100,10 72,17 100,00 78,96 99,99 100,00 87,95 99,98 0,00 52,28 81,70 97,55 89,89 80,78 80,03 84,52 69,52 89,53 57,96 100,00 82,23 75,45 69,53 66,88 82,21 *** 100,00 88,69 100,00 56,04 66,50 0,00 53,81

6

23 10 6121 Vodovod „Gigant Třeboň“- nákup 23 Celkem 36 39 6130 Nákup pozemků 36 Celkem 55 12 6422 Půjčka SDH Branná 55 Celkem 6 - Kapitálové výdaje 800 Odbor finanční a majetkový 900

5

21

43

21 Celkem 33 14 19

5041 Průvodce Třeboní pro děti-vl.podíl Průvodce Třeboní pro děti-grant-JK 5139 Průvodce Třeboní pro děti-grant-JK Nové cyklotrasy Třeboňska(materiál)-vl.podíl Nové cyklotrasy Třeboňska(materiál)-grant-JK 5169 Průvodce Třeboní pro děti-vl.podíl Turistická mobilní aplikace Třeboň-vl.podíl Turistická mobilní aplikace Třeboň-grant-JK Nové cyklotrasy Třeboňska(ost.služby)-vl.podíl Nové cyklotrasy Třeboňska(ost.služby)-grant-JK 5336 5021 5041 5137 5139

5169

92

5041 5137 5138 5139 5162 5164 5168 5169 5171 5175 5179 5192 5331

33 Celkem 39 0

39 Celkem

5041 5139 5169


15


ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) ORJ P OD PA POL Popis 61 71 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk (předplatné) 5167 Školení a vzdělávání 61 Celkem 5 - Běžné výdaje

Data: RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 10,00 10,00 9 559,00 30,00 30,00 24 978,50 40,00 40,00 34 537,50 7 330,55 8 199,84 7 282 592,31

6

33 92 6127 Umělecká díla a předměty 33 Celkem 6 - Kapitálové výdaje 900 Odbor kultury a cestovního ruchu 250

5

53

11

5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5164 5166 5167 5169

5171 5172 5173 5178 5362 5424

MP - platy zaměstnanců MP - povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. MP - povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění MP - prádlo, oděv, obuv MP - knihy, učební pomůcky a tisk MP - drobný hmotný dlouhodobý majetek MP - prevence kriminality (DHDM) MP - nákup materiálu MP - pohonné hmoty a maziva MP - služby pošt MP - služby telekomunikací a radiokumunikací MP - nájemné MP - konzult., porad. a práv. sl. (reviz.radio.sítě) MP - služby, školení a vzdělávání MP - nákup ost. služeb (údrž.tech.vyb.) MP - prevence kriminality MP - stravné MP - opravy a udržování MP - programové vybavení MP - cestovné MP - nájemné za náj.s práv.koupě (leasing - auto) MP - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu MP - náhrady mezd při DPN

53 Celkem 5 - Běžné výdaje 6

53 11 6122 Digitalizace a modernizace rádiové sítě Městské policie Třeboň 53 Celkem 6 - Kapitálové výdaje 250 Městská policie 222

5

53

11

5137 5139 5161 5162 5167 5169 5171 5172 5173

PCO - DHDM (nákup vybavení) PCO - nákup materiálu PCO - poštovné PCO - služební telefon PCO - školení správce systému a operátorů PCO - nákup ostatních služeb PCO - opravy a udržování PCO - programové vybavení PCO - cestovné

53 Celkem 5 - Běžné výdaje 222 Pult centralizované ochrany 212

5

53

11

5139 Odchyt psů - nákup materiálu (krmivo) 5169 Odchyt psů - nákup ostatních služeb

53 Celkem 5 - Běžné výdaje 212 Ochyt psů Celkový součet (po konsolidaci, bez fondů)


0,00 0,00 0,00

9,00 9,00 9,00

9 000,00 9 000,00 9 000,00

Č/RU % 95,59 83,26 86,34 88,81 *** 100,00 100,00 100,00

7 330,55

8 208,84

7 291 592,31

88,83

4 885,00 1 265,00 480,00 160,00 5,00 40,00 0,00 40,00 170,00 1,00 70,00 15,00 5,00 60,00 40,00 40,00 110,00 210,00 40,00 5,00 110,00 5,00 30,00 7 786,00 7 786,00

4 885,00 1 265,00 480,00 172,00 2,50 40,00 29,40 40,00 150,00 1,00 46,00 11,10 2,20 56,00 30,00 10,60 120,00 319,20 27,00 8,00 221,57 5,00 30,00 7 951,57 7 951,57

4 877 898,00 1 217 628,00 438 344,00 170 905,30 1 969,00 35 469,70 28 883,00 38 788,00 144 600,05 519,00 41 882,23 11 000,00 2 100,00 55 765,00 22 987,00 10 500,00 110 029,74 314 727,20 25 673,00 6 235,00 203 991,00 800,00 5 233,00 7 765 927,22 7 765 927,22

175,00 175,00 175,00

121,00 121,00 121,00

120 933,50 120 933,50 120 933,50

99,85 96,26 91,32 99,36 78,76 88,67 98,24 96,97 96,40 51,90 91,05 99,10 95,45 99,58 76,62 99,06 91,69 98,60 95,09 77,94 92,07 16,00 17,44 97,67 97,67 *** 99,95 99,95 99,95

7 961,00

8 072,57

7 886 860,72

97,70

20,00 5,00 1,00 52,00 15,00 30,00 10,00 10,00 5,00 148,00 148,00

20,00 5,00 1,00 52,00 15,00 30,00 10,00 10,00 5,00 148,00 148,00

19 517,00 716,56 0,00 45 446,65 0,00 24 196,37 762,30 0,00 0,00 90 638,88 90 638,88

97,59 14,33 0,00 87,40 0,00 80,65 7,62 0,00 0,00 61,24 61,24

148,00

148,00

90 638,88

61,24

10,00 10,00 20,00 20,00

10,00 10,00 20,00 20,00

880,00 1 424,00 2 304,00 2 304,00

8,80 14,24 11,52 11,52

20,00

20,00

2 304,00

11,52

240 059,00 272 303,23

205 309 085,83

75,40

16

100 Odbor školství a sociálních věcí 401, , ,12

Recommend Documents