1. Souhrnné hodnocení

Statutární město České Budějovice

1.

Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2010

Souhrnné hodnocení

V průběhu 1. pololetí 2010 byl schválený rozpočet výdajů 2.152.124 tis. Kč upraven na 2.765.075,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 612.951,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 165.446,93 tis. Kč a financování bylo navýšeno o 447.504,29 tis. Kč zapojením finančních prostředků z minulého roku a přijetím úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí. Skutečné příjmy za 1. pololetí letošního roku pak činily 1.167.799,06 tis. Kč a skutečné výdaje stejného období 1.048.707,21 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše 119.091,85 tis. Kč. Provozní rozpočet Navyšování rozpočtu provozních příjmů zahrnovalo především zapojení příjmů z finančního vypořádání za rok 2009 a upřesnění očekávaných příjmů z nájmu vodohospodářského majetku. Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činí 1.962.731,52 tis. Kč. Ve skutečnosti činily za 1. pololetí letošního roku celkové daňové příjmy 617.465,82 tis. Kč (tj. 53,97 % upraveného rozpočtu UR), z nichž odvod daní od FÚ bez daně z příjmů právnických osob za obce činil 494.638,68 tis. Kč (nárůst oproti roku 2009 o 15.495,57 tis. Kč, tj. o 3,23 %). Nedaňové příjmy činily 185.512,19 tis. Kč (tj. 53,46 % UR). Skutečné plnění provozních příjmů (včetně přijatých neinvestičních dotací) je 1.084.397 tis. Kč (55,25 % UR). Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především navýšení prostředků na platbu daně z přidané hodnoty, zapojení prostředků v rámci finančního vypořádání na vrácení nevyčerpaných dotací za rok 2009 a dále zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2010. Takto upravený rozpočet běžných výdajů činí 1.626.145,60 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů je 809.608,88 tis. Kč. Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši 21.487,57 tis. Kč. Celkový upravený rozpočet provozních výdajů (včetně rozpočtu splátek úvěrů a půjček) činí 1.690.085,60 tis. Kč a je čerpán na 49,17 %. Kapitálový rozpočet Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 47.895 tis. Kč byl v průběhu 1. pololetí 2010 upraven na 95.488 tis. Kč zapojením příspěvku od Jihočeského kraje na úpravu Ledenické ulice a je plněn na 64,96 %. Přijaté investiční dotace jsou rozpočtovány ve výši 151.436,41 tis. Kč (z toho dotace od regionálních rad 131.270 tis. Kč). Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu je hospodářský výsledek Správy domů, s. r. o. za hospodaření s byty a nebytovými prostory za rok 2009 ve výši 9.559 tis. Kč, který je celý zapojen do rozpočtu kapitálových výdajů Správy domů, s. r. o. Navyšování rozpočtu kapitálových výdajů o 497.906,62 tis. Kč zahrnovalo především zapojení úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí ve výši 387.000 tis. Kč a zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2010 pro odbor rozvoje a cestovního ruchu a investiční odbor na dokončení zahájených investičních akcí (rekonstrukce ulic, prostředky pro školská zařízení, na digitalizaci kina Kotva a zapojení Fondu podpory kvality bydlení na financování projektové dokumentace na akci „Regenerace sídliště Máj“). Upravený rozpočet kapitálových výdajů činí 1.138.929,62 tis. Kč (loni 917.128,06 tis. Kč) a skutečné čerpání je 239.098,33 tis. Kč (20,99 %). Zůstatek úvěrů a půjček Celkový účetní zůstatek úvěrů a půjček k 30.6.2010 činí 505.943,44 tis. Kč. Stav peněžních účtů Celkový zůstatek na běžných účtech města ke konci 1. pololetí 2010 činí 121.812,71 tis. Kč, z toho zůstatek účtů peněžních fondů činí 48.917,19 tis. Kč. Stav portfolia ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a. s. dosáhl k 30. 6. 2010 hodnoty 37.980,6 tis. Kč. a výnos portfolia byl 2,73 % p.a.

1


2.


Komentář k příjmům

2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části str. 5 Poplatky za znečišťování ovzduší - dle zákona číslo 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, se zpoplatňují některé malé zdroje znečišťování ovzduší. Zdroje emitující těkavé organické látky jsou pak zpoplatňovány dle jejich skutečného použití. Spotřeba těchto látek u jednotlivých provozovatelů má spíše klesající tendenci vzhledem k tomu, že jsou používány prostředky vodou ředitelné s nízkým obsahem těkavých organických látek. Oproti tomu vznikají stále nové provozovny používající těkavé organické látky, které naplňují podmínky zpoplatňování dle zákona o ochraně ovzduší (roční projektovaná spotřeba), takže příjmy z těchto poplatků mají mírně se zvyšující tendenci. Poplatky za uložení odpadů - vyplývají ze zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jsou příjmem za uložení popílku na odkališti v Hodějovicích na části katastru města České Budějovice. Správní poplatky – jedná se o poplatky za povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků, čistíren odpadních vod, za vydávání a rušení osvědčení zemědělským podnikatelům a žadatelům o souhlas k netřídění odpadů, licence pro výkon činnosti odborných lesních hospodářů, zápis do rejstříků honebních společenstev. Jsou určovány na základě právních předpisů dle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Správní poplatky – rybářské lístky – za vydávání rybářských lístků dle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Správní poplatky – lovecké lístky – za vydávání loveckých lístků dle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 5 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků – rozpočet činí 204.086 tis. Kč. V 1. pololetí je příjem z této daně plněn na 50,96 %, což je o 0,48 % nižší než v loňském roce. Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – rozpočet činí 23.765 tis. Kč. V 1. pololetí je výnos této daně plněn na 34,94 % a je o 48,87 % nižší než v loňském roce. Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů - rozpočet je 15.843 tis. Kč, ke konci 1. pololetí je výnos této daně plněn na 50,31 % a je o 0,72 % nižší než v loňském roce. Daň z příjmu právnických osob – rozpočet je 224.977 tis. Kč. V 1. pololetí je výnos této daně plněn na 54,97 % a je o 1,17 % vyšší než v loňském roce. Daň z příjmu právnických osob za obce – daň ve výši 54.915,80 tis. Kč, kterou město hradí samo sobě, včetně 2.697 tis. Kč z hospodářské činnosti. Daň z přidané hodnoty - výnos této daně je plněn na 50,32 % UR a je o 4,88 % vyšší než v loňském roce. Odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF – odvod od Finančního úřadu (FÚ) za dočasně a trvale odnímanou půdu. Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa – odvod od FÚ za dočasně nebo trvale odnímané pozemky. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu – pro rok 2010 je stanovena maximální sazba poplatku ve výši 500,- Kč za fyzickou osobu v souladu se zákonem o místních poplatcích. Poplatek je splatný ve dvou stejných pololetních splátkách, vždy nejpozději do 31. května a do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. Poplatek ze psů – v evidenci správce poplatku je přihlášeno 7.201 psů (v roce 2009 bylo ke stejnému datu evidováno 7.065 psů). Počet dlužníků, kteří neuhradili poplatek ze psů činí 5,59 % z celkového počtu plátců (vloni za stejné období 5,67 %). Poplatek je splatný do 31. března každého roku. Poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města České Budějovice. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Charakter ubytovacího zařízení zde není rozhodný. Poplatek vybírají a odvádějí ubytovatelé

2



na účet správce poplatku v souladu s vyhláškou o místních poplatcích pololetně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Poplatek za užívání veřejného prostranství – vybrané poplatky za užívání veřejného prostranství od prodejců na zemědělském trhu. Poplatek ze vstupného – 323,53 tis. Kč z výstavních akcí kde sazba poplatku činí 10 % z částky vybraného vstupného a 72,80 tis. Kč tj. 20 % z částky vybraného vstupného na diskotékách. Jako každoročně se očekává nejvyšší příjem z výstavních akcí. Poplatek z ubytovací kapacity – poplatek se vybírá za využití lůžkové kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Ubytovatelé odvádějí poplatek ve výši 2,- Kč za každé využité lůžko a den správci poplatku pololetně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Pokračující krize v ubytovacích službách se projevuje i na území města České Budějovice. Poplatek za provozovaný VHP (výherní hrací přístroje) – výše vybraných poplatků je závislá na počtu povolených výherních hracích přístrojů na území města. V I.pololetí 2010 bylo provozováno cca 643 kusů výherních hracích přístrojů. Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení výherního hracího přístroje do provozu a zaniká dnem ukončení provozu. Odvod výtěžku z provozování loterií - příjem 5.550,16 tis. Kč je výtěžkem za rok 2009. Výtěžkem se rozumí příjem jednoho provozovatele tvořený všemi vsazenými částkami ze všech provozovaných her podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách, které podléhají vyúčtování v účetním období, snížený o výhry, správní poplatek, místní poplatek, náklady státního dozoru a o vlastní náklady provozovatele přímo související s provozováním her. Správní poplatky – za vydání povolení k provozování výherních hracích přístrojů byly vybrány správní poplatky ve výši 7.120,2 tis. Kč (483 tis. Kč bylo odvedeno finančnímu úřadu), za povolení k uspořádání tomboly 78 tis. Kč a 3,60 tis. Kč při podání žádosti o prominutí místního poplatku ze psů a za ostatní správní řízení. Daň z nemovitostí – rozpočet je 65.000 tis. Kč. V 1. pololetí je tato daň plněna na 53,94 %, bylo vybráno 35.061 tis. Kč. Rozpočet bude dále ve 2. pololetí upraven na základě skutečné stanové výše daně z nemovitostí.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 V tabulkové části str. 5 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění – poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy za zkoušky a přezkušování z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění podle § 39a, 45a a 45 zákona číslo 247/2000 Sb. (změna číslo 411/2005 Sb.), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Oddělení dopravního inženýrství státní správy - sazby správních poplatků: Zkouška z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 700,- Kč Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z předpisů o provozu na pozem. komunikacích 100,- Kč Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200,- Kč Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z praktické jízdy 400,- Kč Doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 700,- Kč Opakovaná doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 400,- Kč. Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí (ekologický poplatek) - v souvislosti s přijetím novely zákona číslo 383/2008 Sb., jímž se mění zákon číslo 186/2001Sb., o odpadech, jsou povinné subjekty od 1. 1. 2009 odvádět poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků podle § 37e, odst.2, 4 a 5 výše uvedeného zákona. Poplatky jsou měsíčně převáděny Státnímu fondu životního prostředí České republiky. Správní poplatky – poplatky za evidenci motorových vozidel - zahájení správního řízení pro silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele vozidla, výměny registračních značek, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu. Dále se jedná o poplatky silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy - připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, registrace k provozování autoškoly, změna v registraci k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškole, průkaz taxi a osvědčení o taxislužbě, potvrzení praxe učitele autoškoly, průkaz způsobilosti a oprávnění k provozování stanic měření emisí.

3



Oddělení evidence motorových vozidel - sazby správních poplatků: Změna držitele OA, NA, historického a sportovního vozidla 800,- Kč 3 Změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) do 50 cm 300,- Kč 3 Změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm 500,- Kč Změna držitele přívěsu (platí i pro historické a sportovní přívěsy) do 750 kg 500,- Kč Změna držitele přívěsu (platí i pro historické a sportovní přívěsy) nad 750 kg 700,- Kč Výměna registrační značky 200,- Kč/ks Zápisy a změny v TP 50,- Kč (za každou změnu) Přestavba 1.000,- Kč Dovoz, stavba 2.000,- Kč nebo 1.500,- Kč (pokud má vozidlo homologaci) Výdej dat z registru motorových vozidel 50,- Kč/vozidlo Dočasné vyřazení motorového vozidla z registru 100,- Kč Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100,- Kč Zvláštní registrační značky 500,- Kč/ks Změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200,- Kč Oddělení silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy - sazby správních poplatků: Připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500,- Kč Zvláštní užívání místní komunikací a silnic 100,-/500,-/1.000,- Kč Stavební povolení 3.000,- Kč Prodloužení stavebního povolení 300,- Kč Protlak silnice 100,-/500,-/1.000,- Kč Překop silnice 100,-/500,-/1.000,- Kč Podélný výkop s osou silnice 100,-/500,-/1.000,- Kč Změna stavby před dokončením 300,- Kč Registrace k provozování autoškoly 2.000,- Kč Změna v registraci k provozování autoškoly 1.000,- Kč Schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1.000,- Kč Potvrzení praxe učitele autoškoly 50,- Kč Průkaz taxi 1.000,- Kč Osvědčení o odborné způsobilosti k provozování taxislužby 1.000,- Kč Průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla 100,- Kč Duplikát průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100,- Kč Změna licence na provozování drážní dopravy dráhy trolejbusové 1.000,- Kč Udělení licence k provozování městské autobusové dopravy 300,- Kč

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky – poplatky za vystavení průkazek ZTP a ZTP/P ve výši 11,88 tis. Kč.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky – poplatky za služby CZECH POINT v městském informačním centru.

Matriční úřad - odpovědné místo 109 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky – za správní poplatky vybírané za ověřování listin, vystavení duplikátů matričních dokladů, vystavení potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, změny jmen a příjmení, uzavření manželství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, přihlášení k trvalému pobytu, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazů, paměťových karet řidičů, profesních průkazů řidičů, vydání výpisů z Rejstříku trestů a výpisů z Informačního systému.

4



Správní odbor - odpovědné místo 110 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky – za povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách upravuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Stavební úřad - odpovědné místo 113 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky - byly vybrány na základě skutečného počtu vydaných správních rozhodnutí, zpoplatněných podle zákona číslo 634/2004 Sb., v platném znění.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky - rozpočtovaná výše 2.500 tis. Kč na rok 2010 byla naplněna za 1. pololetí 2010 na 53,15 % a skutečný příjem tak činil 1.328,86 tis. Kč. Správní poplatky byly rozpočtovány s ohledem na novelu živnostenského zákona číslo 130/2008 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 7. 2008. V souvislosti s touto novelou došlo k výraznému snížení správních poplatků.

2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 5 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – za převoz občanů na záchytnou stanici. Sankční platby – vybrané v hotovosti – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti činí 1.714 tis. Kč, rozpočet je plněn na 85,7%. Sankční platby – na místě nezaplacené – příjem z blokových pokut na místě nezaplacených činí 548,15 tis Kč, tj. plnění rozpočtu 76,13 %. Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM – prodané nepotřebné náboje do služebních pistolí. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vrácený přeplatek energií za rok 2009.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části str. 5 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – jedná se o sankce fyzickým osobám, fyzickým a právnickým osobám s oprávněním k podnikání, uložené za porušení zákonů. Byly ukládány sankce dle zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sankce za porušení zákona číslo 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (zejména správní delikty nezalesnění), sankce dle zákona číslo 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění (přestupky i delikty), sankce za porušení zákona číslo 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákona číslo 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady nákladů řízení dle § 79 odstavce 5 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, za porušení právní povinnosti na úseku lesního hospodářství, vodního hospodářství a ochrany přírody a krajiny, dále náhrady nákladů řízení dle ust. § 79 odst. 1 zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, v případě vedeného přestupkového řízení.

Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 5 a 6 Odvody příspěvkových organizací – plánovaný odvod peněžních prostředků z investičních fondů příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 7.398,50 tis. Kč. Příjmy z úroků - plánovaný roční příjem ze zhodnocování volných finančních prostředků ve výši 10.000 tis. Kč. Skutečné příjmy z úročení systémem cash-pooling v UniCredit Bank Czech Republic, a. s. a ze zvýhodněného úročení běžného účtu pro Fond podpory kvality bydlení (FPKB) v ČS, a. s.

5



činí 2.614,86 tis. Kč. Zde se viditelně promítl stav zůstatků na účtech a tím i nutnost čerpání kontokorentního úvěru. Příjmy z úroků – správa portfolia – příjem ve výši 1,28 tis. Kč. Příjmy z úroků – Masné krámy – spojený s úhradou podílů spoluvlastníků na provedených opravách a rekonstrukci objektu Masných krámů dle dohodnutých splátek. Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio – příjem 234,69 tis. Kč vznikl realizováním „účetního“ zisku prodejem cenných papírů v portfoliu. Naproti těmto příjmům byly realizovány i ztráty ve výši 105,72 tis. Kč a výdaje na konzultační, poradenské a právní služby ve výši 757,10 tis. Kč (viz běžné výdaje). Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna – schválená dividenda 68,- Kč čistého na 555.076 akcií města, tj. 37.745 tis. Kč bude zasláno až v 2. pololetí letošního roku. Sankční platby přijaté od jiných subjektů – příjem 3,84 tis. Kč za vyměřené penále za porušení rozpočtové kázně v rámci dotačního programu na podporu kultury v roce 2008. Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů – DPH - příjem ve výši 3.064,13 tis. Kč z nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty za rok 2009 Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů – příjem z finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem ve výši 2.045,48 tis. Kč za dokrytí nákladů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu v roce 2009 (2. část). Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi – příjem ve výši 1.032,34 tis. Kč z finančního vypořádání dotací za částečné dokrytí nákladů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu v roce 2009 (1. část). Ostatní přijaté vratky transferů – příjem ve výši 1.948,71 tis. Kč od Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. za nevyčerpanou provozní a investiční dotaci poskytnutou v roce 2009 Neidentifikované příjmy – 30,87 tis. Kč (mylné platby). Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – v celkové výši 308,25 tis. Kč, z toho příjem 281,16 tis. Kč z postoupených pohledávek od Městských kulturních domů České Budějovice a.s., (nájemné za nebytové prostory a pozemky), 2,72 tis. Kč z prodeje psích známek, 1,05 tis. Kč za prodej kolků za rok 2009. Splátky půjčených prostředků – FPKB – v celkové výši 3.684,97 tis. Kč tvoří splátky půjček z Fondu podpory kvality bydlení dle smluvních splátkových kalendářů od právnických osob, společenství vlastníků bytových jednotek a od obyvatelstva.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 V tabulkové části str. 6 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 3 zákona číslo 200/1990 Sb., v platném znění a dle § 42a, 42b zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady na správní řízení.

Odbor kultury - odpovědné místo 104 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – výtvarné ateliéry – za činnost výtvarných ateliérů v Domě umění. Příjmy z poskytování služeb a výrobků – radniční bál – očekávaný příjem 190 tis. Kč byl překročen o 66,83 tis. Kč. Prostředky budou zapojeny do rozpočtu běžných výdajů odboru kultury. Příjmy z poskytování služeb a výrobků – za divadelní představení konaného v rámci Dnů slovenské kultury. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – KD Slavie – za krátkodobé pronájmy v KD Slavie jiným subjektům. Ostatní přijaté vratky transferů – vrácené peněžní prostředky z důvodu neúplně doložených vyúčtovaných transferů poskytnutých žadatelům o dotaci. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – reklama – 108 tis. Kč dle uzavřených smluv o reklamě, prostředky budou zapojeny do rozpočtu běžných výdajů dle potřeby odboru kultury.

6



Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 V tabulkové části str. 6 Ostatní přijaté vratky transferů – vrácené dotace za rok 2009 z důvodu zjištěných nedostatků ve vyúčtování uznatelných nákladů projektu v celkové výši 9,3 tis. Kč (5 tis. Kč SKV – sportovní klub vozíčkářů Králové České Budějovice; 0,21 tis. Kč Tom 19212 Malý Furiant; 0,56 tis. Kč VICTORY sdružení dětí a maminek České Budějovice; 0,69 tis. Kč Oblastní skupina agility ALEA České Budějovice; 2,84 tis. Kč Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada neinvestičních výdajů od Dětského domova v Boršově nad Vltavou za žáky, kteří plnili povinnou školní docházku v roce 2009 v základních školách v Českých Budějovicích. V 1. pololetí bez úhrad.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – recepty – příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisů) na omamné látky lékařům. Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjem od obyvatelstva za kopírování dokladů ze spisů klienta. Příjmy z poskytování služeb a výrobků – rozvojový plán města – příjem za zpracovaný projekt na smlouvu o dílo (výběrové řízení) pro Jihočeský kraj ve výši 540 tis. Kč. Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za záškoláctví. Ostatní přijaté vratky transferů – vratky sociálních dávek z minulých let, které se odvádějí na ministerstvo financí, krajský úřad a úřad práce ve výši 208,12 tis. Kč. Ostatní přijaté vratky transferů – za 1. pololetí 2010 byly vráceny nevyčerpané dotace z roku 2009 ve výši 8,42 tis. Kč (Prezent o.s. a Seniorská občanská společnost České Budějovice). Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za elektrickou energii a zemní plyn v klubech důchodců za rok 2009. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – vratky finančních prostředků od obyvatelstva formou splátek.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – tiskárna – příjmy za provedené tiskařské práce v Copy centru pro veřejnost (především tiskařské práce pro potřeby stavebníků). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – od firmy T-Mobile za pronájem půdy a střechy, za pronájem závodní jídelny firmě EUREST Praha a dále pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně a nádvoří. V objektu Kněžská za pronájem plochy k umístění 2 ks nápojových automatů a 1 ks nápojového automatu v objektu Jeronýmova. Příjmy z pronájmu movitých věcí – DPM – za pronájem nízkopodlažních kloubových trolejbusů a nízkopodlažních autobusů Dopravnímu podniku města, a. s. Příjmy z pronájmu movitých věcí – za pronájmy rozvaděče a vysoušeče cizím subjektům. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy za prodej vyřazeného kancelářského nábytku a jiného vybavení. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přeplatky za energie a denní tisk z minulých let, přijatá náhrada škody za ztrátu poštovní zásilky a náhrady škod způsobených zaměstnanci. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – tvoří nálezy finančních hotovostí a částečné náhrady výdajů za pohřby osob zemřelých bez pozůstalých.

Matriční úřad - odpovědné místo 109 V tabulkové části str. 6 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – za vybrané blokové pokuty týkajících se přestupků na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů.

7



Správní odbor - odpovědné místo 110 V tabulkové části str. 6 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – za pokuty uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymožených pohledávek (pokut) v rámci exekučního řízení. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – za náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení na základě § 79 odst. 1 přestupkového zákona.

Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 6 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – ČEVAK, a. s. (dříve 1. JVS) – nájemné předepsané pro rok 2010 bylo navýšeno o doplatek za hospodářský rok 2009 – 2010. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vrácení částek, které byly uhrazeny v minulých letech firmě E.ON. Částky byly určeny na úhradu projektové dokumentace, ale akce nebudou realizovány a projekty se tudíž nebudou zpracovávat. Dále byla vrácena částka za neprovedené práce při zateplení ZŠ Grünwaldova. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – za prodej zadávací projektové dokumentace pro výběrová řízení.

Stavební úřad - odpovědné místo 113 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – kopírování – za kopírování archivní dokumentace z archivu stavebního úřadu. Sankční platby přijaté od jiných subjektů – objem přijatých sankčních plateb zahrnuje skutečně zaplacené sankce na základě vydaných pravomocných rozhodnutí. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – přijaté náhrady nákladů správního řízení u zaplacených pokut za porušení stavebního zákona.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 6 Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena – přijaté úhrady za zřízení věcného břemene dle „Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen na majetek města České Budějovice a ve prospěch města České Budějovice“ – uložení sítí, vstup a vjezd na pozemky, (Telefónica O2 Czech Republic a.s., E.ON Česká republika s.r.o., Teplárna České Budějovice a.s.). Příjmy z pronájmu pozemků – pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice, plnění této položky odpovídá stávajícím nájemním smlouvám a nově uzavřeným nájemním smlouvám (STARNET s.r.o.). Významnou část tvoří příjmy za pronájem pozemků za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů (WIP Reklama s.r.o., RAILREKLAMA s.r.o., AVENIR Praha s.r.o. a euro AWK s.r.o.). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – nebytové prostory – pronájem nebytového prostoru lékárny sídliště Máj (čtvrtletní splátky). Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada nákladů spojených s prodejem pozemků (Město České Budějovice uhradilo vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů v roce 2009 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé straně v roce 2010). Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – žádost o přenechání bytů do nájmu – žadatel uhradí do fondu rozvoje bydlení při přijetí žádosti o přenechání bytu do nájmu v domech v majetku města České Budějovice nevratný příspěvek ve výši 600,- Kč. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – přijatá platba pohledávky za Jihočeským krajem dle smlouvy o budoucí darovací smlouvě číslo 2009001899 + dodatek číslo 1 (změna stavebníka v rámci Přeložky silnic II/156 a II/157 I. etapa).

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 6 a 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací karty – příjmy z poplatků hrazených rezidenty a abonenty za parkovací karty.

8



Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací automaty – příjmy z provozování parkovacích systémů ve městě, plánované příjmy jsou plněny. Příjmy z pronájmu pozemků – příjmy za pronájem ploch veřejné zeleně při výkopových a stavebních pracích. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – komunikace – finanční náhrady za pronájem a znehodnocování povrchů místních komunikací vzniklých při výkopových pracích. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – rezervé – příjmy z nájmů za vyhrazené parkování. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – Fotbalový stadion – příjmy z pronájmů pozemků a nebytových prostor na fotbalovém stadionu, jedná se o doplatek za rok 2009. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – veřejné osvětlení – příjmy z pronájmu stožárů veřejného osvětlení. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – Lesy a rybníky města – příjmy jsou plněny v souladu s platnou nájemní smlouvou. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy z pronájmu nebytových prostor, reklamních ploch, veřejného osvětlení, parkovacího automatu, pozemků pod zastávkami MHD a pozemků pod telefonními budkami. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – neziskové objekty – příjmy z pronájmu nebytových prostor dle platných nájemních smluv (ve správě Správy domů, s. r. o.). Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM – příjmy z prodeje zbytkového materiálu uloženého v areálu Pekárenská, zejména z prodeje kamenných obrubníků. Přijaté pojistné náhrady – příjmy z pojistného plnění za škody způsobené na majetku města. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Masné krámy – úhrady podílů spoluvlastníků na provedených opravách objektu Masných krámů. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – zejména příjmy vztahující se věcně k minulým letům (přeplatky za energie, pojistné) a náhrady škody. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO - příjmy z provádění separace komunálního odpadu na území města České Budějovice od společnosti EKO – KOM, a. s. na základě uzavřené dlouhodobé smlouvy o spolupráci, dále příjmy od společností Elektrowin, a. s., Asekol, s. r. o. a Ekolamp, s. r. o. za zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – drobné úhrady pojistného od spoluvlastníků, příjmy za prodej dřeva, příjmy z vystavování souhlasu k vjezdu vozidel nad 6 tun do zóny s dopravním omezením.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého drobného majetku – za prodej vyřazené výpočetní techniky. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vrácená platba za opravu dataprojektoru.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 V tabulkové části str. 7 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – na rok 2010 je plánován příjem ve výši 300 tis. Kč. V průběhu sledovaného období byly provedeny mimo plán kontrolní činnosti mimořádné kontroly právnických i fyzických osob provozujících volnou živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona“ s vymezením oboru činnosti nakládání s odpady a řemeslné živnosti „Opravy silničních vozidel“. Skutečný příjem činil 211,33 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrady spojené s uloženými sankčními platbami činily 5 tis. Kč.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119 V tabulkové části str. 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků radniční zpravodaj – za pronájem části plochy Novin českobudějovické radnice. Příjmy z poskytování služeb a výrobků – za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

9



Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 7 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - převod z depozitního účtu ve výši 7.201,32 tis. Kč, jedná se o nevyčerpané mzdové prostředky a odvody za měsíc prosinec 2009. Dále vratka za neúčast na semináři ve výši 20,16 tis. Kč a náhrada mzdy pracovníka magistrátu od firmy VINCI Park CZ, a. s. za zhotovování a výdej parkovacích karet ve výši 35,85 tis. Kč.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 V tabulkové části str. 7 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – pokuty za porušení zákona číslo 20/1987 Sb., v platném znění, o státní památkové péči a souvisejících vyhlášek. Ostatní přijaté vratky transferů – z důvodu porušení smlouvy o poskytnutí dotace a na základě písemného odstoupení od smlouvy, požadováno od Společenství vlastníků jednotek, Skuherského 1486/10, České Budějovice, vrácení dotace v celkové výši 350 tis. Kč, v roce 2009 splaceno 326 tis. Kč, v 1 pololetí 2010 vráceno 24 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady správního řízení související s ukládáním pokut uložené dle vyhlášky číslo 520/2005 Sb. a vyhlášky číslo 340/2003 Sb., v platném znění.

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122 V tabulkové části str. 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – CB CARD – příjmy z prodeje CB CARD (turistická karta na zážitky). Příjmy z poskytování služeb a výrobků – příjmy za poskytování služeb v Turistickém informačním centru (TIC) na základě smluv o poskytování informačních služeb, příjmy za průvodcovské služby (prohlídky města a radnice) a příjmy z prodeje vstupenek v Motocyklovém muzeu. Příjmy z poskytování služeb a výrobků – CBsystem – provize za prodej vstupenek v městském rezervačním sytému. Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Ticketpro – provize z prodeje vstupenek v síti TICKETPRO. Příjmy z prodeje zboží – příjmy za prodané zboží v TIC. Příjmy z prodeje zboží – Encyklopedie ČB – příjem plynoucí ze smlouvy s firmou NEBE s. r. o. o obchodním zastoupení (zprostředkování prodeje Encyklopedie ČB). Příjmy z pronájmu pozemků – příjmy z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny informační tabule Vydavatelství MCU, s. r. o.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 V tabulkové části str. 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - plavecký stadion - za vstupné a předplatné do bazénů kryté plovárny a za vyhrazené užívání bazénů pro sportovní kluby, školy a další zájemce. Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plovárna - příjmy budou realizovány od otevření letní plovárny po rekonstrukci tj. od 20. 7. 2010. Příjmy z poskytovaní služeb a výrobků - sportovní hala - za užívání hracích ploch, lehkoatletického koridoru, posilovny, ubytovny a příjmy z pořádání kulturních a společenských akcí. Příjmy z poskytovaní služeb a výrobků - zimní stadion - za užívání ledových ploch obou hal zimního stadionu pro sportovní účely. Příjmy z poskytovaní služeb a výrobků – kulturní akce zimní stadion - pronájem Budvar arény na pořádání lední revue bude realizován až ve 2. pololetí 2010. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - plavecký stadion - příjmy z pronájmu nebytových prostor od nájemců kadeřnictví, sauny, restaurace a bufetu, fitnessu a reklamních ploch. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - sportovní hala - za pronájem restaurace, šaten, rehabilitačního centra, kanceláří a reklamních ploch. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - zimní stadion - z pronájmu restaurace, bufetů, šaten, sauny, VIP boxů, parkoviště, kanceláří a reklamních ploch. Sankční platby přijaté od jiných subjektů – sankční platby za pozdní platby od nájemců pronajatých prostor.

10



Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna - dle uzavřené smlouvy o propagaci pivovaru Budějovický budvar, n. p. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přijaté platby týkající se účetního období předešlého roku. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – příjmy za sběr železného šrotu.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 V tabulkové části str. 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Nová Pec – příjem za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – rozpočet činí 850 tis. Kč a skutečné splátky 493,33 tis. Kč. Půjčky na pořízení bytu nebo jeho zařízení se splácejí od měsíce následujícího po uzavření smlouvy srážkami ze mzdy zaměstnance.

2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – prodej opotřebovaného služebního automobilu bude realizován až ve 2. pololetí 2010.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – za odprodej vyřazených automobilů ve výši 61,30 tis. Kč.

Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 7 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - příspěvek poskytnutý Jihočeským krajem na celkovou rekonstrukci Ledenické ulice – II. a III. etapa na základě dohody č. 2010000775.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje pozemků – prodeje a směny pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice např: k.ú. České Budějovice 4 – p.č. 1201/236 – vybudování příjezdové komunikace AUTO FUTURE s.r.o.; k.ú. České Budějovice 7 – směna pozemků – TETRAGON CB s.r.o.; k.ú. České Budějovice 2 – p.č. 1926/1 – výstavba ZTV – TROLLS s.r.o.; k.ú. České Budějovice 3 – p.č. 2528/7 – majetkové vypořádání – OMEGA & partners s.r.o.; k.ú. České Budějovice 3 – p.č. 797/4 – zarovnání oplocení – p. Mazalovský; k.ú. České Budějovice 3 – p.č.3356/1 a 3363/1 – výstavba polyfunkčního objektu – cz Immobilien s.r.o.; k.ú. Třebotovice – p.č. 2755/11 – zarovnání hranic pozemků – Janiš, Turečková; k.ú. České Budějovice 4 – prodej rybníku Šafránek – Český rybářský svaz. Část příjmů této položky tvoří také prodej pozemků za účelem umístění patek lodžií k bytovým domům (Společenství vlastníků jednotek Netolická 3, Jírovcova 85, K. Štěcha 7 atd.). Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – položka nebyla v 1. pololetí plněna, zatím nebyly zrealizovány schválené a připravované majetkové dispozice (Železničářská 12 – pavilon MŠ, KD Vltava, Kněžská 24, Radniční 3, Husova 12).

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – Masné krámy – úhrady podílů spoluvlastníků na provedené rekonstrukci objektu Masných krámů.

11



2.4. PŘIJATÉ TRANSFERY Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 7 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu – v celkové výši 9.059,05 tis. Kč, z toho dotace na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb dle zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách 3.424,40 tis. Kč, dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností sociálně-právní ochrany dětí 3.814,65 tis. Kč a záloha dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 1.820 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu – ve výši 50.627,40 tis. Kč na výkon státní správy a příspěvek na provoz ZŠ a MŠ. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - ve výši 213.626,59 tis. Kč, z toho: • na výplatu příspěvku na péči 169.987 tis. Kč, • na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi 40.000 tis. Kč, • na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin 7,85 tis. Kč, • na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 789,74 tis. Kč, • na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst 342 tis. Kč, • na celoroční výstavní program Domu umění 500 tis. Kč, • pro Jihočeské divadlo na Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů 2.000 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery od obcí – ve výši 63 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení. Neinvestiční přijaté transfery od krajů – ve výši 5.808,18 tis. Kč, z toho: • pro Jihočeské divadlo na projekt „Divadlo na venkově“ 1.500 tis. Kč, • pro Jihočeské divadlo na podporu českých divadel 2.000 tis. Kč, • pro ZŠ Grünwaldova na projekt "Financování nájemného a dopravného 60 tis. Kč, • záloha grantu na projekt "Zahrada MŠ pro děti" 63 tis. Kč, • záloha grantu na projekt "Mezinárodní den památek 2010 ve městě České Budějovice“ 21 tis. Kč, • na administraci Programu obnovy venkova obcím s rozšířenou působností 174,64 tis. Kč, • pro ZŠ J. Š. Baara na účast dětského pěveckého sboru Carmina na 58. Mezinárodním festivalu pěveckých sborů v Neerpeltu v Belgii 10 tis. Kč, • pro ZŠ Matice školské záloha na projekt "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na ZŠ" 1.293,36 tis. Kč, • pro ZŠ Bezdrevská záloha na projekt "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská" 686,18 tis. Kč. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti – odvod z finančního vypořádání hospodářské činnosti města – bytového hospodářství ve výši 9.559 tis. Kč. Investiční přijaté transfery ze státních fondů - ve výši 4.794,81 tis. Kč, z toho: • v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí objektu Základní školy Bezdrevská" 367,81 tis. Kč, • ze Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie na projekt "Velká digitalizace kina Kotva“ 1.250 tis. Kč, • ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci "Lávka u Vodárny" 3.177 tis. Kč. Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí objektu Základní školy Bezdrevská“ ve výši 6.252,68 tis. Kč. Investiční přijaté transfery od krajů – ve výši 764,26 tis. Kč, z toho: • doplatek grantu ve výši 143,16 tis. Kč na projekt " Výměna výpustního zařízení rybníka Dubenský", • pro ZŠ Matice školské záloha na projekt "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na ZŠ" 335,50 tis. Kč, • pro ZŠ Bezdrevská záloha na projekt "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská" 285,60 tis. Kč.

12



Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 V tabulkové části str. 7 Neinvestiční přijaté transfery od obcí – úhrada neinvestičních výdajů od obcí za rok 2009 v částce 2.234,77 tis. Kč za žáky, kteří plnili povinnou školní docházku v základních školách a v mateřských školách v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v Českých Budějovicích (zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění). Jedná se o obce, ve kterých mají tito žáci trvalý pobyt a v obci nejsou zajištěné podmínky pro plnění povinné školní docházky a předškolního vzdělávání dětí v posledním roce před nástupem do ZŠ.

3.

Komentář k výdajům

3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 8 Platy zaměstnanců v pracovním poměru – byly stanoveny na 120 pracovníků. K 30.6.2010 činil skutečný stav 118 pracovníků. Výdaje na platy byly čerpány rovnoměrně k počtu pracovníků. Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody (povinné pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a povinné pojistné na úrazové pojištění). Potraviny – ochranné nápoje – zajištění pitného režimu pro strážníky. Ochranné pomůcky – nákup ochranných pomůcek pro civilní zaměstnance (technici, uklízečky apod.). Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékáren do služebních automobilů a lékáren v budově MP. Prádlo, oděv a obuv – výstroj pracovníků – obnova výstroje dle potřeb strážníků MP, čerpáno rovnoměrně. Knihy, učební pomůcky a tisk – platby periodik (Sbírky zákonů apod.) a odborných knih. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krátká kulová zbraň – nákup nových služebních pistolí dle plánu. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – pořízeno nové zařízení kanceláří, počítače, LCD monitory, notebook, mobilní telefony, dokovací stanice pro notebooky, servery, trezor, vnitřní kamery, tiskárna a informační cedule. Nákup materiálu jinde nezařazený – náboje – nákup nábojů do služebních zbraní. Nákup materiálu jinde nezařazený – foto, baterie – baterie do fotoaparátů a radiostanic. Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly – zakoupeny náhradní díly do služebních vozidel a pro ostatní používanou techniku (pneumatiky, žárovky, hard disky, náhradní zdroje atd.). Nákup materiálu jinde nezařazený – krmivo pro služební psy – čerpáno rovnoměrně pro tři služební psy. Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářský materiál – nákup kancelářských potřeb včetně papíru do tiskáren, diářů, rychlovazačů, záznamových sešitů, výdajových dokladů, knih jízd apod. Nákup materiálu jinde nezařazený – nakoupeny čistící, úklidové a desinfekční prostředky, výstražné vesty, postroje pro služební psy, spotřební elektromateriál, nářadí pro techniky, barvy do tiskáren, pokutové bloky apod. Studená voda, Teplo, Elektrická energie – doplatky energií za rok 2009 a zálohy na spotřebu energií v roce 2010, zálohy na odběry v pronajatých prostorech (Dolní ulice, služebna Máj, Horní ulice, areál MP ul. Jar. Haška). Elektrická energie – kamerový systém MKDS – odběr elektrické energie pro městský kamerový dohlížecí systém. Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot pro služební automobily. Služby pošt – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Služby telekomunikací a radiokomunikací – hovorné a poplatky za radioprovoz dle platných smluv s Českým telekomunikačním úřadem. Služby telekomunikací a radiokomunikací – převaděč Kleť – jednorázová platba na převaděč radiové sítě dle platné smlouvy.

13



Nájemné – za pronájem prostoru používaného jako odstavné parkoviště odtažených vozidel a nájemné střelnice používané pro účely MP. Nájemné – kamerový systém MKDS – nájemné za umístění retranslačních bodů městského kamerového dohlížecího systému. Konzultační, poradenské a právní služby – vypracování posudku k hodnotě oplocení odtahového parkoviště. Služby školení a vzdělávání – POLIS – rekvalifikační a prolongační kurzy pro strážníky. Služby školení a vzdělávání – veterinární, referentské – školení nových strážníků pro odchyt toulavých zvířat, úhrada školení řidičů referentských vozidel, požární ochrana. Nákup ostatních služeb – tisk tiskopisů – pořízení tiskopisů potřebných pro činnost strážníků (kontrola osoby, výzva, botička). Nákup ostatních služeb – označení služebních aut – úhrada polepu nových služebních vozidel. Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – čerpáno v souladu s vnitřní směrnicí a stavem pracovníků v daném měsíci. Nákup ostatních služeb – lékařská vyšetření – nutná pro vydání popřípadě prodloužení platnosti zbrojních průkazů, preventivní lékařská péče a vstupní prohlídky nových strážníků. Nákup ostatních služeb – odchyt psů – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Nákup ostatních služeb – rytí služebních čísel na kovové znaky, poplatek za používání CCS karet na nákup pohonných hmot, poplatky za TV přijímače a rádia, STK služebních vozidel, servis klimatizační jednotky, svoz odpadu, softwarové služby, zajištění BOZP, vedení databáze účastníků linky 156, profylaktická kontrola dieselagregátu, kalibrace alkotestu, rozvoz a svoz dopravního značení na měření rychlosti, vstup do centrálního registru řidičů atd. Nákup ostatních služeb – vyšetření biologického materiálu – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Nákup ostatních služeb – kamerový systém MKDS - servisní služby na městském kamerovém dohlížecím systému budou dle smlouvy provedeny až ve 2. pololetí 2010. Opravy a udržování – služebních vozidel – platby za opravy a údržbu služebních vozidel. Opravy a udržování – oděvů, obuvi a OOP – opravy výstrojových součástí dle potřeb strážníků. Opravy a udržování – drobné opravy vybavení, technického zařízení (např. radiostanic, kopírovacího přístroje, technických prostředků, počítačů), jízdních kol a budov (nátěry, oprava elektroinstalace, apod.) oprava vrátníků, ocelových roštů, oprava zasedací místnosti a oprava pisoáru. Opravy a udržování – kamerový systém MKDS – údržba městského kamerového dohlížecího systému. Programové vybavení - nákup programů a licencí pro používané programové vybavení (SW Memphys). Cestovné – ubytování a cestovné na školení odchytu zvířat, při střelecké soutěži v Mikulově a na soutěži psovodů. Pohoštění – pro oficiální návštěvy a školení dle potřeb městské policie. Věcné dary – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Nákup kolků – na vydání zbrojních průkazů, profesních průkazů řidičů a osvědčení pro nové strážníky. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – dálniční známky, Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Náhrady mezd v době nemoci - čerpáno na 23,39 %.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části str. 8 a 9 Nájemné – uložení trofejí – pronájem prostor pro pořádání chovatelské přehlídky trofejí, která se koná každoročně pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře. Konzultační, poradenské a právní služby – vodní hospodářství – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby - prostředky určeny ke zpracování znaleckých respektive oponentních posudků příslušnými soudními znalci v rámci správních nebo přestupkových řízení. V 1. pololetí 2010 nečerpáno. Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinolékařská péče – v 1. pololetí 2010 nečerpáno, bude využito pro případný odběr psů či jiných zvířat. Nákup ostatních služeb – činnost odborného lesního hospodáře – jedná se o finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za IV. čtvrtletí roku 2009. Nákup ostatních služeb – lesy, myslivost - v 1. pololetí 2010 nečerpáno.

14



Nákup ostatních služeb – výsadba melioračních dřevin – finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem Jihočeského kraje na úhradu zvýšených nákladů výsadby melioračních a zpevňujících dřevin. Úhrada byla provedena za 2. pololetí roku 2009. Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství - odborné posouzení odtokových poměrů na Vráteckém potoce - lokalita Hlinsko vzhledem k plánované a stávající výstavbě a vzhledem ke kapacitě koryta toku. Nákup ostatních služeb – monitoring ochrany ovzduší – Zdravotním ústavem v Plzni, pracoviště České Budějovice, byl proveden I. cyklus měření imisí mobilní měřící jednotkou na čtyřech místech ve městě. Nákup ostatních služeb – druhová ochrana – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina – zpracovány materiály pro územně analytické podklady a dokumentace pro dotace týkající se celého správního území obce s rozšířenou působností – významné krajinné prvky ze zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody, v platném znění. Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a významných krajinných prvků (VKP) – nové výsadby v parku Stromovka a údržba památných stromů dle naléhavosti. Významnější čerpání plánováno na 2. pololetí. Nákup ostatních služeb - územní systém ekologické stability (ÚSES) – dopracován plán ÚSES Olešník, Čakovec, dílčí část Ledenic a Zborova v aktualizaci plánů ÚSES ve vazbě na změny územních plánů obcí a komplexní pozemkové úpravy. Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a významných krajinných prvků – zpracování evidenčních karet k územně analytickým podkladům pro vyhlášení významných krajinných prvků. Nákup ostatních služeb - ekologická výchova – vytvořeny kalendáře 2011 a pohlednice pro základní školy s ekologickou tématikou. Nákup ostatních služeb - Terminál – pokračování projektu, kterým je zajišťována školní i mimoškolní ekologická výchova dětí ve městě České Budějovice prostřednictvím nevládní organizace Cassiopeia, která si klade za cíl ukázat dětem, jak lze i „mezi paneláky“ kvalitně trávit svůj volný čas, hledat kladný vztah k lidem a přírodě. Nákup ostatních služeb - Robinson – pokračuje vydávání časopisu Robinson, vydána tři čísla, která byla využita při ekologické výchově na základních a mateřských školách. Finanční prostředky byly použity pouze na vlastní tisk (tvorba a distribuce hrazena sponzorsky). Pohoštění – akce ekologické výchovy – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Věcné dary – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008. Žadatel

Účel

Částka

Mgr. Marek Otípka

Soubor vzdělávacích a prezentačních besed pro MŠ, ZŚ a veřejnost (Medobraní, Medový den dětí - 2 dny, Den Země, Besedy na farmě pro MŠ a ZŠ dle dohody)

32 000

Ing. Aleš Mikšátko

Soubor vzdělávacích a prezentačních přednášek pro žáky ZŠ Oskara Nedbala, ČB - na včelařské základně ČSV České Budějovice

15 000

Celkem v Kč

47 000

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – 33,78 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle směrnice číslo 8/2008 pro Rosu – společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. na projekt „Životní prostředí – věc veřejná III“. Neinvestiční transfery občanským sdružením – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008. Žadatel

Účel

Částka

ZČ HB Forest - CEGV Cassiopeia

„Evropský den bez aut 2010“

34 000

ZČ HB Forest - CEGV Cassiopeia

Inovace výukových programů pro školy

43 800

15



ZO Českého zahrádkářského svazu Nové Hodějovice

Využití filmů z festivalu EKOFILM při výuce žáků základních a středních škol a metodická podpora práce pedagogů v oblasti EVVO „Včely a včelaření jsou nedílnou součástí našeho života“

Jezdecký klub Vladykův Dvůr

Aktivity kroužku přirozené komunikace s koňmi

44 720

Centaurea - Sdružení pro monitoring a management krajiny

Údržba přírodovědné naučné stezky "Stromovka - centrum"

14 400

Krasec, o.s.

Časopis Krasec do Českých Budějovic

19 000

Český svaz včelařů, o. s., základní organizace České Budějovice

Prezentace chovu včel s cílem vytvoření zájmu o tuto činnost s pohledem na přínos včelaření pro rovnováhu v přírodě a životním prostředí

30 000

Občanské sdružení Ekofilm

Celkem v Kč

20 000 43 000

248 920

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – 36 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008 pro Mateřskou školu, Dlouhá 35 na projekt „Den země v mateřinkové zahradě“. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008. Žadatel

Účel

Částka

Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova

Práce ekologického kroužku inspirace k pozitivnímu a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí

80 000

SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Včelařské výukové dny

30 000

Dům dětí a mládeže České Budějovice

Vzdělávací program o chovatelství pro první stupeň základních škol

9 900

Dům dětí a mládeže České Budějovice

Den Země pro 2. stupeň základních škol města České Budějovice

14 400

Celkem v Kč

134 300

Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 8/2008 – dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2010, po projednání komisí pro životní prostředí a schválení Radou města a Zastupitelstvem města České Budějovice převedeny finanční prostředky na příslušné položky rozpočtu. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – škody při výkonu myslivecké stráže – v 1. pololetí 2010 nečerpáno.

Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 9 Úroky vlastní – úvěr ČMZRB – úroky z úvěru na financování výstavby průmyslové zóny Husova kolonie. Úroky vlastní – úvěr SFŽP - Pekárenská – úroky z úvěru na financování akce Trakční a trolejové vedení v Pekárenské ul. Úroky vlastní – úvěr KB –Úpravna vody ČB – úroky z úvěru na financování akce „Úpravna vody České Budějovice“. Úroky vlastní – úvěr HVB Bank – úroky z úvěru na rekonstrukci Zimního stadionu. Úroky vlastní – úvěr ŽB – přeúvěrování hypotečních úvěrů - úroky z úvěru, poskytnutého na přeúvěrování úvěrů z ČMHB, na financování výstavby 146 b.j., 54 b.j. a na Dlouhý most. Úroky vlastní – kontokorentní úvěr – úroky z kontokorentního úvěru na běžném účtu na financování provozních potřeb.

16



Úroky vlastní – ČS – převzatý úvěr MKD a.s. - úroky z úvěru převzatého od Městských kulturních domů České Budějovice, a. s. na financování splacení závazků vůči společnosti Jihočeské pivovary, leasing spol. s r. o. Úroky vlastní – ČS – úroky z úvěru na předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města. Realizované kurzové ztráty – účetní ztráty vyvolané změnami směnných kurzů při nákupu a zpětném prodeji valut (při zahraničních pracovních cestách), v 1. pololetí nebylo čerpáno. Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje – ztráta u portfolia – jednorázové realizované ztráty z obchodů s cennými papíry při správě portfolia města. Služby peněžních ústavů – především poplatky pro ČS, a. s. za poskytování půjček z Fondu podpory kvality bydlení (1 % z každé poskytnuté půjčky), poplatky za vedení majetkového účtu u ČNB, poplatky za přepočet mincí vybraných z parkovacích automatů (1 % z vložené částky), poplatky za platby platebními kartami v pokladně Magistrátu města a poplatky za vedení účtů u UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Konzultační, poradenské a právní služby – výdaje za poradenskou činnost v oblasti daní (daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických osob za obce a daň z nemovitostí) a právní služby Advokátní kanceláře Kracík a spol. při zajištění bankovního úvěru na investiční dotační akce. Konzultační, poradenské a právní služby – portfolio – zahrnuje pevnou a výnosovou odměnu v celkové výši 757,10 tis. Kč pro ČSOB Asset Management, a. s. za správu portfolia města. Ostatní nákupy jinde nezařazené – za odkoupení pohledávek od Městských kulturních domů České Budějovice, a. s. na základě smlouvy o postoupení pohledávek a ostatních vztazích při ukončení provozní činnosti a likvidaci společnosti. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náklady soudního exekutora - náhrada nákladů řízení soudní exekuce exekutorským úřadům, které jsou uplatňovány v rámci vymáhání pohledávek. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – DPH – ve výši 10.818,54 tis. Kč souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu od začátku roku 2010. Platby daní a poplatků – soudní poplatky – za vymáhání pohledávek soudní cestou. Platby daní a poplatků – daň z příjmů – daň z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2009, kterou město platí samo sobě ve výši 52.218,80 tis. Kč. Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi – vrácení dotace v rámci finančního vypořádání poskytnuté v roce 2009 na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši 1.588,03 tis. Kč a na výplatu příspěvku na péči ve výši 6.316,30 tis. Kč. Nespecifikované rezervy - tato položka slouží jen pro dočasné držení volných finančních prostředků určených na budoucí provozní výdaje. Zůstatek k 30. 6. 2010 je 8.492,17 tis. Kč. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vrácení omylem zaplaceného dobropisu ze strany ČEVAK, a. s. z roku 2009. Poskytované zálohy vlastní pokladně – pro krytí hotovostních potřeb pokladnami magistrátu. Ostatní poskytované zálohy a jistiny – celoroční zálohy pracovníkům magistrátu na výdaje.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 V tabulkové části str. 9 Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké a odborné posudky sloužící jako podklady pro správní řízení na úseku silničního správního úřadu, dopravního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace, v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Nákup ostatních služeb – zajištění provozu a výuky na dětském dopravním hřišti včetně soutěže mladých cyklistů, propagace a pořádání školení na téma BESIP zejména pro pracovníky silniční správy a pro pracovníky zabývající se správou a údržbou komunikací, zajištění porad vedoucích odborů dopravy magistrátních měst a pracovníků odborů doprav. Věcné dary – BESIP – nákup propagačních předmětů na téma bezpečnost silničního provozu a cen pro účastníky dětských soutěží bude realizován ve 2. pololetí.

Odbor kultury - odpovědné místo 104 V tabulkové části str. 9 a 10 Drobný hmotný dlouhodobý majetek, Služby peněžních ústavů – pojištění výstav – v 1. pololetí nečerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený – spotřební materiál, např. desky s klipem, archivní boxy, materiál pro výtvarné ateliéry apod.

17



Nájemné – pronájem banneru na Dny slovenské kultury, pronájem mobilních WC, pronájem koridoru Sportovní haly na Dětský den. Nájemné – radniční bál – pronájmy prostor DK Metropol pro radniční bál. Konzultační, poradenské a právní služby – konzultace k projektu Komediantského víkendu, na jehož realizaci byla poskytnuta dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých projektů. Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků – v 1. pololetí nečerpáno. Nákup ostatních služeb – knihovna – knižní novinky – finanční prostředky převedeny na položku Neinvestiční transfery cizím PO. Nákup ostatních služeb – Masopust – honoráře a doprava účinkujících souborů, výlep plakátů a ozvučení. Nákup ostatních služeb – Překročme bariéry – v 1. pololetí nečerpáno. Nákup ostatních služeb – Čarodějnice – výlep plakátů, honoráře účinkujících, moderování, ozvučení, montáž a demontáž pódia. Nákup ostatních služeb – Den plný her – Den dětí – výlep plakátů, zajištění programu pořadatelskou službou, ozvučení a technické zabezpečení akce. Nákup ostatních služeb – Den seniorů – divadelní představení pro seniory v DK Slavie. Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – Vynášení Morany, velikonoční představení Řehtačka. Nákup ostatních služeb – významná výročí – pietní akty v rámci oslav Dne vítězství (ozvučení, moderování, vystoupení pěveckých sborů). Nákup ostatních služeb; Nákup ostatních služeb – kronika města; Nákup ostatních služeb – výstavy – v 1. pololetí nečerpáno. Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – kompletní realizace Komediantského víkendu a Umění ve městě 2010. Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – propagace, zajištění a realizace všech akcí (výlep plakátů, koncerty, divadelní představení, hudební a taneční vystoupení, zajištění výstav, ubytování účastníků, výzdoba prostorů apod.). Nákup ostatních služeb – vánoční trhy, Nákup ostatních služeb – Múzy na vodě, Nákup ostatních služeb – překlady, tlumočení – v 1. pololetí nečerpáno. Nákup ostatních služeb – Dům umění – odměny mandatářům dle smlouvy a zajištění činností Galerie současného umění v Domě umění. Nákup ostatních služeb – úklid a úprava okolí památníků – úklid a odvoz odpadu z pomníků v Suchém Vrbném, Rožnově, Nových Hodějovicích, Mladém a z Židovského pomníku. Nákup ostatních služeb – informační měsíčník – za 6 čísel informačního měsíčníku „KAM“ vydávaného G. Váchovou o kulturním dění ve městě. Nákup ostatních služeb – radniční bál – propagace, zajištění a realizace programu (moderování, účinkující, služby fotoateliéru, umístění historického motocyklu, květinová výzdoba, služby v DK Metropol apod.). Nákup ostatních služeb – odvoz odpadu při akcích města – v 1. pololetí nečerpáno. Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek – hydrofobizace pomníku padlých na hřbitově sv.Otýlie. Pohoštění – výstavy, kulturní akce – pohoštění oficiálních hostů a účinkujících na akcích Dnů slovenské kultury. Pohoštění – radniční bál – občerstvení oficiálních hostů a návštěvníků bálu. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – autorské odměny OSA, Intergram – úhrada poplatků za užití hudebních děl při kulturních akcích pro Ochranný svaz autorský a Intergram (Radniční bál, Slet čarodějnic, Dětský den, Komediantský víkend, Múzy na vodě, Hudební večery na náměstí). Věcné dary – cukrovinky jako ceny do soutěží pro děti v rámci Dne dětí. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Kino Kotva a Háječek – dle smlouvy o dílo vyčíslena dotace ve výši 1.200 tis. Kč na úhradu nákladů za půjčovné filmů včetně dopravy a poštovného, pronájem vývěsek, výrobu a tisk propagačních materiálů a vstupenek. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – na rozvoj kultury 476 tis. Kč, v 1. pololetí čerpáno 451 tis. Kč.

Žadatel Miroslav Mareš Jan Turinský Jana Švarcová

Účel 10. Mezinárodní varhanní cyklus Přímé přenosy operních představení - Metr.opera NY Kulturní léto 2010

18

Částka 60 000 180 000 61 000


Marie Kubovcová Alena Schelová Jana Eismanová


Rozmarné léto v Galerii Na dvorku 2010 Komorní galerie U Schelů – nekomerční výstavy 2010 Festival Flamenco Chequia

Celkem v Kč

70 000 30 000 50 000

451 000

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – na rozvoj kultury 667 tis. Kč.

Žadatel CULTURA, s.r.o. V.L.K., s.r.o. Festival. kancelář E. Destinnové Bohemia JazzFest servis s.r.o.

Účel Praha ve dveřích III. Blues pod Černou věží II. 21. Hudební slavnosti Emy Destinnové Mezinárodní hudební festival Bohemia JazzFest 2010

Celkem v Kč

Částka 40 000 27 000 300 000 300 000

667 000

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – na rozvoj kultury 770 tis. Kč.

Žadatel

Účel

Částka

Metropol CB o.p.s. Metropol CB o.p.s. Metropol CB o.p.s. Bazilika, o.p.s. Bazilika, o.p.s. Bazilika, o.p.s. Bazilika, o.p.s. Hrát2Objevovat, o.p.s.

Fotouniverziáda 2010 Zrcadlení – Bohuslava Maříková Galerie Nahoře – centrum fotografie 2010 Jazzové dny 2010 Celoroční výstavní program Divadelní a pohybové projekty Město v pohybu MEGA ŘECKO – interaktivní výstava

45 000 30 000 20 000 50 000 10 000 100 000 100 000 215 000

Mezinár. společnost A.Dvořáka

Americké jaro 2010

200 000

Celkem v Kč

770 000

Neinvestiční transfery občanským sdružením – na rozvoj kultury 1.531 tis. Kč.

Žadatel Studentské kulturní sdružení ČB Občanské sdružení Kyvadlo Sdružení divadlo za rohem Sdružení divadlo za rohem Fotojatka o.s. Barevný děti o.s., ČB Divadelní soubor J.K.Tyl Divadelní soubor J.K.Tyl Jitřenka o.s. Jitřenka o.s. Divadelní společnost Lannovka Sdružení rodičů a přátel GJVJ Sdružení rodičů a přátel GJVJ TK Break Beat TK Break Beat Divadelní společnost Lannovka

Účel Budějovický Majáles 2010 Divadelní žabka Divadélko Růžek – celoroční činnost Divadélko Růžek - reprezentace Fotografický festival Fotojatka Barevný děti – multi. divadelní soubor Divadelní soubor J.K.Tyl - reprezentace Divadelní soubor J.K.Tyl – celoroční činnost Festival – Itálie – Garda in Coro Festival – Anglie Divadelní společnost Lannovka - reprezentace Pěvecký sbor Mendík – celoroční činnost Pěvecký sbor Mendík – Zpívání krajanům Kdo tančí, ten nezlobí – celoroční činnost Reprezentace – ME 2010 – Poreč - Chorvatsko Divadelní společnost Lannovka – celoroční činnost

19

Částka v 200 000 53 000 10 000 20 000 150 000 15 000 20 000 50 000 50 000 50 000 20 000 33 000 60 000 30 000 50 000 12 000


Furiant, o.s. Občanské sdružení Most Občanské sdružení Kyvadlo Mažoretkový klub Panenky Mažoretkový klub Panenky Velký dechový orchestr Žestě dvěstě Svaz neslyš.a nedoslýchavých ÚSVIT – sdružení jihoč.souboru Unie českých pěveckých sborů Collegium musicum Budvicense Jihočeské pěvecké sdružení Arsklub – občanské sdružení Občanské sdružení FOTOS CB


Společnost pro PMP, okr.org.ČR Divadelní soubor J.K.Tyl Arte della Tlampač o.s. Arte della Tlampač o.s. Občanské sdružení Kyvadlo Literát.bratrstvo u kůru sv. Václava Svaz důchodců ČR, MO ČB TJ Sokol ĆB Taneční studio Dancing Queens

Furiant – celoroční činnost Festival – diecézní setkání mládeže Galerie Pod kamennou žábou – 15.výstavní sezona Mažoretkový klub Panenky – celoroční činnost Mažoretkový klub Panenky – reprezentace Promenádní koncerty 2010 Bach balený v plechu Navštivte s námi svět ticha Folklórní odpoledne „Hrály dudy“ Chodurův festival Collegium musicum Budvicense – celoroční činnost Jihočeské pěvecké sdružení – celoroční činnost Výstavní a osvětová činnost Arsklubu 2010 Celoroční činnost sdružení Galerie U Beránka – celoroční činnost– fotografické výstavy Koncert k poctě sv.Huberta Abilympiáda mentálně postižených v Českých Budějovicích Budějcká Thálie Premiéra nezávislého filmu Tvrdá pomsta DS Arte della Tlampač – celoroční činnost Galerijní noc Celoroční činnost – Literátský rok v Českých Budějovicích Seniorská píseň Šibřinky 2010 TS Dancing Queens - reprezentace

Studio dell´arte

Studio dell´arte 2010

Občanské sdružení TAM-TAM Jihočeští trubači o.s.

25 000 24 000 50 000 43 000 20 000 26 000 10 000 18 000 26 000 15 000 20 000 10 000 10 000 10 000 50 000 20 000 25 000 84 000 20 000 13 000 50 000 20 000 29 000 20 000 50 000 20 000

Celkem v Kč

1 531 000

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – 17 tis. Kč Náboženské obci Církve československé husitské na financování akce Koncert pro Mistra Jana. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – 291 tis. Kč pro: ZŠ Baara na financování činnosti Borováčku (36 tis. Kč), reprezentace DPS Carmína v Belgii (65 tis. Kč), činnost Notiček, Carmínčat a Carmínku (40 tis. Kč), Jihočeskému divadlu na financování 5. ročníku divadelního festivalu Na prahu (150 tis. Kč). Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím – 29 tis. Kč DDM ČB na financování výročního koncertu k 25. výročí DFS Úsviťáčku. Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím – knihovna – knižní novinky – příspěvek na pořízení nových knih pro Krajskou knihovnu. Dary obyvatelstvu – ocenění talentů – v 1. pololetí nečerpáno. Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – na rozvoj kultury:

Žadatel

Účel

Částka

Lenka Dvořáková Mgr. Theodor Pártl Václav Toušek Pavel Steffal

„Hranice neexistují“, trifft ins Schwarze Činnost Pěveckého sboru jihočeských učitelek 16. Budějická rockparty Festival Na dvanácti strunách

24 000 30 000 80 000 50 000

Ivan Ott

70. výročí založení TO Metroklub

35 000

Celkem v Kč

219 000

20



Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena města – položka převedena na odpovědné místo kancelář primátora. Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 8/2008 – z přidělených finančních prostředků na rok 2010 byla celková rozpočtovaná částka 4.000 tis. Kč v Opatření číslo 1, 2 a 3 rozdělena mezi žadatele dle jejich právní subjektivity.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 V tabulkové části str. 10 a 11 Nákup materiálu jinde nezařazený – servis a regulace vytápění příspěvkových organizací – materiál na opravu vytápění v ZŠ Dukelská, Grünwaldova, Rudolfovská a MŠ Vrchlického. Nájemné – Kongregaci Sester Nejsvětější Svátosti za pronájem budovy Školní jídelny v ulici Rudolfovská č. 23 (školské zařízení, které není v majetku města, v souladu s platnou smlouvou). Konzultační, poradenské a právní služby – v. 1. pololetí nečerpáno. Služby školení a vzdělávání – semináře „Zákoník práce a pracovněprávní vztahy při řízení školy“ a „Řešení konfliktních situací a zvládání stresu“ pro ředitele/ky MŠ a ZŠ. Nákup ostatních služeb – České Budějovice – město sportu – financování projektu „České Budějovice – město sportu“ podpořeného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (národní financování ve výši 15% a Evropského společenství ve výši 85 %). Nákup ostatních služeb – servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ, a ŠJ – servis ústředního vytápění, zařízení měření a regulace dle smlouvy o dílo č. 20-1246/S a dodatku č. 1. Nákup ostatních služeb – inzerce konkurzu na ředitelku/le MŠ Dlouhá, doprava na seminář vedoucích ŠJ, ubytování na poradě ředitelů/lek, kontrola hřišť. Opravy a udržování – sportovní plácky – v 1. pololetí nečerpáno. Pohoštění – pro odcházející zaměstnance příspěvkových organizací – při rozloučení se školskými důchodci. Pohoštění – porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ – pohoštění při poradě ředitelů/lek ZŠ a MŠ České Budějovice konané ve dnech 19. 5. až 20. 5. 2010. Věcné dary – knihy jako odměna pro žáky, kteří byli úspěšní na školních olympiádách, květinové dary při rozloučení se školskými důchodci a k životním jubileím. Věcné dary – soutěže - v 1. pololetí nečerpáno. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – reprezentace – 20 tis. Kč Mgr. Jitce Drnkové na reprezentaci města České Budějovice na Mistrovství Evropy v kategorii OPEN – taneční aerobik v Poreči v Chorvatsku. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – podpora sportovní činnosti – 2,14 tis. Kč SCOOTER BOOM Jiřímu Velikovskému. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – využití volného času dětí a mládeže - 12 tis. Kč Veronice Hruškové na Jarní závody agility a Bc. Zuzaně Fraňkové pro Letní dětský tábor se psy. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – 10 tis. Kč Trikamu s. r. o. Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – MŠ a ZŠ speciální Světluška o.p.s. – 30 tis. Kč příspěvek na krytí provozních nákladů tohoto nestátního zařízení pro postižené děti. Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – sport mládeže – 5 tis. Kč Akademickému střeleckému klubu při VŠERS. Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – 17,5 tis. Kč Tyflokabinetu České Budějovice na zajištění rekondičně-rehabilitačního pobytu s výukou na PC a s volnočasovými aktivitami pro těžce zrakově postiženou mládež. Neinvestiční transfery občanským sdružením – sport mládeže – přiděleno 6.542,87 tis. Kč Vzhledem k nižšímu objemu finančních prostředků nebyly pro rok 2010 vypisovány výzvy na granty. DOTACE poskytnuté v roce 2010 Organizace TJ - SK

Celková dotace 3 000 102192 52 764 71 280

ABK České.Budějovice Angels České Budějovice Astros České Budějovice Bruslařský klub České Budějovice

21

Příspěvky 3 000 102192 52 764 71 280

Granty

Ostatní 0 0 0 0

0 0 0 0



59 650 1 653 885 45 468 10 000 3 000 1 050 986 15 000 31 440 247 624 45 644 13 050 30 214 57 344 48 076 48 040 93 692 67 379 203 050 229 906 366 577 96 229 76 924 13 184 12 412 111 525 166 864 20 000 374 875 35 904 225 120 226 336 87 636 51 935 67 353 52 126 64 052 42 344 34 840 41 613 9 380 32 964 31 746 16 214 11 926 12 328 9 916 8 442 9 112 6 700 4 288 2 546 3 216

Fight Club HC České Budějovice Holiday Fitness Club Jihočeská šipková tělovýchovná jednota Klub českých turistů Občanské sdružení Jihočeský fotbal Přátelé skateboardingu SK Českobudějovičtí lvi SK Čtyři Dvory – ServiSport SK ELIM TEAM SK JUDO České Budějovice SK Meťák SK Mladé SK Slávia SK Vodní slalom Sportovní klub moderní gymnastika Máj Sportovní klub Pedagog Sportovní klub Policie TJ KOH-I-NOOR TJ LOKOMOTIVA TJ Karate TJ Meteor TJ MOTOR TJ OB České Budějovice TJ SK Čéčova TJ SOKOL VELO-CLUB CIRKL České Budějovice Volejbalový klub Vysokoškolský SK Slávia PF Č. Budějovice Basketbalový sportovní klub Č. Budějovice Plavání České Budějovice Taekwon-do škola Tong-il Taneční skupina MOVE 21 FBC Štíři TJ Slavoj České Budějovice Sdružení DDM TJ Dynamo České Budějovice Taekwondo klub WTF České Budějovice SK Třebín TJ Stars Suché Vrbné TJ Merkur České Budějovice Sportovní potápěči JU V Sport klub České Budějovice Karatedo klub Tsunami České Budějovice Victory sdružení dětí a maminek Triatlonový SK České Budějovice TJ Sokol Čtyři Dvory BOX club Táty Němce T.O. YuKon České Budějovice Klub sportovních potápěčů Neptun TJ Chatař QCC České Budějovice

22

59 650 1 653 885 45 468 10 000 3 000 1 050 986 15 000 31 440 247 624 45 644 13 050 30 214 57 344 48 076 48 040 93 692 67 379 203 050 229 906 366 577 96 229 76 924 13 184 12 412 111 525 166 864 20 000 374 875 35 904 225 120 226 336 87 636 51 935 67 353 52 126 64 052 42 344 34 840 41 613 9 380 32 964 31 746 16 214 11 926 12 328 9 916 8 442 9 112 6 700 4 288 2 546 3 216

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Podvodní ragby PF České Budějovice Sportovní klub MATY HC České Budějovice o.s.

Celkem v Kč

4 556 9 009 20 000

4 556 9 009 20 000

0 0 0

0 0 0

6 542 876

6 542 876

0

0

Na základě Směrnice č. 8/2008 byla do rezervy finančního odboru vrácena částka 15 tis. Kč (neuskutečněná akce Czech Budweis Cup 2010 Jihočeského krajského fotbalového svazu). Neinvestiční transfery občanským sdružením – dětské a mládežnické organizace –poskytnuto 654,50 tis. Kč. Organizace

Příspěvky

Junák – středisko Walden Junák – Krajinská Junák – středisko Vavéha Občanské sdružení „Dálky“ 1. středisko Zálesák Asociace malých debrujárů v Českých Budějovicích Pionýrská skupina DRACI České Budějovice ČTU – T.K.Toulavý vítr České Budějovice ČTU – Velká rada oblasti Jihočeské T.O.Nová Dvojka Oblastní spolek Českého červeného kříže TIB občanské sdružení Praha Koníček, občanské sdružení Victory sdružení dětí a maminek Taneční studio Dancing Queens o.s. ČTU – T.K. Robinsoni České Budějovice TJ Sokol Radambuk Azimut Základní článek hnutí Brontosaurus Forest

Celkem v Kč

Granty

Celkem

65 000 54 000 78 000 42 000 50 000 26 000 56 000 35 000 38 000 2 000 16 000 5 000 50 000 34 000 27 000 13 500 14 000 10 000 22 000 17 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 000 54 000 78 000 42 000 50 000 26 000 56 000 35 000 38 000 2 000 16 000 5 000 50 000 34 000 27 000 13 500 14 000 10 000 22 000 17 000

654 500

0

654 500

Neinvestiční transfery občanským sdružením – Bambiriáda – 30 tis. Kč Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje, hlavnímu organizátorovi 10. ročníku akce Bambiriáda (čtyřdenní akce propagující činnost jednotlivých mládežnických organizací). Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – sportovní aktivity 4,95 tis. Kč Salesiánskému středisku mládeže – domu dětí a mládeže České Budějovice na podporu sportovní činnosti. Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – využití volného času mládeže – 83 tis. Kč Salesiánskému středisku mládeže – domu dětí a mládeže České Budějovice, Diecéznímu centru pro rodinu a Římskokatolické farnosti na zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Nadace města – 200 tis. Kč na stipendia středoškolským a vysokoškolským studentům, kteří jsou občany města České Budějovice. Stipendia poskytnuty na základě rozhodnutí správní rady nadace a po uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace se studenty. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – Nadační fond DDM Domu dětí a mládeže, U zimního stadiónu 1, České Budějovice 10 tis. Kč na softbalové a teeballové turnaje. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – využití volného času dětí a mládeže – 15 tis. Kč Základní škole L. Kuby 48, České Budějovice na Povltavské setkání a pro Celostátní setkání Baltík. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – sport mládeže – 15 tis. Kč Gymnáziu olympijských nadějí.

23



Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – 10 tis. Kč Domovu mládeže a Školní jídelně České Budějovice na Českobudějovické setkání domovů mládeže. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – Pohár primátora města – 30 tis. Kč Domu dětí a mládeže České Budějovice, hlavnímu organizátorovi 8. ročníku akce „Pohár primátora města“ na sportovní soutěž smíšených družstev dětí ze ZŠ v Českých Budějovicích. Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – 8 tis. Kč Mgr. Karlu Kotlíkovi a 5 tis. Kč Petru Náprstkovi. Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 8/2008 – sport – prostředky, které byly alokovány v souladu se Směrnicí č. 8/2008 a postupně zapojeny dle Pravidel dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2010. Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 8/2008 – volnočasové aktivity – alokované prostředky v souladu se Směrnicí č. 8/2008 a postupně zapojeny dle Pravidel dotačního programu města České Budějovice na podporu využití volného času dětí a mládeže v roce 2010. Nespecifikované rezervy – odpisy PO – z rezervované částky 500 tis. Kč bylo 313 tis. Kč převedeno příspěvkové organizaci MŠ U Pramene na pokrytí odpisů dokončené přístavby pavilonu.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 V tabulkové části str. 11 a 12 Ostatní osobní výdaje – rozvojový plán města – zajištění finančních prostředků na výplatu dohod o provedení práce za zpracovaný projekt „Sběr, zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb“. Ostatní osobní výdaje – úklid klubů důchodců - zajištění pravidelného úklidu v pěti klubech důchodců dohodou o pracovní činnosti a vedení samosprávy v klubech důchodců. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – za 1. pololetí 2010 nečerpáno z důvodu nízkých odměn za vedení samosprávy v klubech důchodců a pracovní činnosti. Knihy, učební pomůcky a tisk – protidrogová prevence – nákup knih s protidrogovou tématikou. Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné novin - předplatné Českobudějovických listů na rok 2011 do klubů důchodců, částka bude čerpána koncem roku 2010. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vybavení – pořízení varné konvice do Klubu důchodců Nerudova. Nákup materiálu jinde nezařazený – protidrogová prevence – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený – setkání pracovních skupin – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup čistících prostředků a zeminy pro květiny v klubech důchodců. Studená voda – zálohy na spotřebu vody v klubech důchodců na rok 2010. Teplo – zálohy na úhradu tepla v klubech důchodců na rok 2010. Plyn – zálohy na vytápění v klubech důchodců na rok 2010 a doplatek za rok 2009. Elektrická energie – záloha na spotřebu elektrické energie v roce 2010 a doplatek za rok 2009 v klubech důchodců. Teplá voda – záloha na spotřebu teplé vody v klubech důchodců na rok 2010. Služby telekomunikací a radiokomunikací – čerpáno na pronájem telefonního automatu v klubu důchodců Plzeňská. Nájemné - kluby důchodců – nájem Městskému kulturnímu domu České Budějovice za pronájem klubovny pro klub důchodců na sídlišti Vltava a TJ Rožnov za pronájem klubu důchodců Rožnov v objektu Sokolovny. Prostředky jsou čerpány dle uzavřených smluv na rok 2010. Nájemné – plavání pro ZTP – nájem dětského bazénu v rámci rehabilitace zdravotně postižených. Konzultační, poradenské a právní služby – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby – rozvojový plán města – platby za konzultační a poradenské služby během procesu aktualizace a realizace Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice. Služby, školení a vzděláváni – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Nákup ostatních služeb – zhotovení publikace – v 1. pololetí 2010 nečerpáno, bude použito ve 2. pololetí na zhotovení publikace „Průvodce sociálními službami města České Budějovice. Nákup ostatních služeb – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Nákup ostatních služeb – rozvojový plán města – grafická příprava, pozvánky, plakáty a zapůjčení panelů pro výstavu OSV „Na problémy nejste sami“.

24



Nákup ostatních služeb – aktualizace www stránek rozvojový plán města, Nákup ostatních služeb – akční plán rozvojového plánu města, Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Nákup ostatních služeb – vstupné a zájezdy důchodců - vstupenky na kulturní akce pro seniory (filmová představení) a zajištění lékařského doprovodu při zájezdu do Chorvatska pro seniory z klubů důchodců. Nákup ostatních služeb – poplatky za odvoz odpadů, zajištění úklidu v klubech důchodců a v domech pečovatelské služby Správou domů, s.r.o. České Budějovice a zaplacení ročního poplatku České televizi. Nákup ostatních služeb – plavání pro ZTP – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Nákup ostatních služeb – lékařské prohlídky – úhrady lékařům za výpisy ze zdravotní dokumentace potřebné k umisťování žadatelů do domů s pečovatelskou službou a nezletilých dětí do diagnostický ústavů a dětských domovů. Opravy a udržování - kluby důchodců – drobné opravy spojené s provozem a údržbou v klubech důchodců prováděné Správou domů, s.r.o. České Budějovice. Pohoštění – setkání pracovních skupin rozvojového plánu – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Pohoštění – setkání důchodců – drobné občerstvení na oslavu Dne matek v klubu důchodců Nerudova a Roháče z Dubé. Věcné dary – dětské domovy – nákup drobných předmětů a cukrovinek pro děti v dětských domovech a diagnostických ústavech, které jsou předávány při návštěvách sociálními pracovnicemi pro ústavní výchovu. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám – poskytnutí neinvestiční dotace Nemocnici České Budějovice na konání jubilejního 5. koncertu pro jihočeské dárce krve ve výši 5 tis. Kč. Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008. Žadatel

Účel

Částka

Česká maltézská pomoc o.p.s.

projekt „Jednorázové akce pro děti a mládež s postižením a seniory“

35 000

Linka důvěry o.p.s.

projekt „Telefonická krizová intervence“

50 000

Tyfloservis o.p.s.

projekt „Cesta ze tmy 2010“ projekt „ Sociální služby Světluška, denní a týdenní stacionář“ projekt „ Občanské poradenství - šance pro každého“

60 000

Sociální služby Světluška, o.p.s Jihočeská rozvojová o.p.s.

50 000 40 000

Ledax o.p.s.

celoroční provoz pečovatelských služeb

500 000

Ledax o.p.s.

celoroční provoz pečovatelských služeb

1 495 000

Tyflokabinet o.p.s..

projekt“ Sociální rehabilitace“ projekt „Občanské poradenství - šance pro každého“

Jihočeská rozvojová o.p.s. Tyflokabinet o.p.s. Sociální služby Světluška, o.p.s. Ledax o.p.s. Ovečka o.p.s. Česká maltézská pomoc o.p.s.

projekt „Průvodcovské a předčitatelské služby“ projekt „ Světluška na výletech duben – prosinec 2010“ pečovatelské služby poskytované na území města České Budějovice projekt „Pomoc rodinám, které vychovávají dítě s Downovým syndromem“ projekt „Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a zařízení“

Celkem v Kč

60 000 120 000 40 000 45 000 805 000 15 000 90 000 3 405 000

25



Neinvestiční transfery občanským sdružením – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008. Žadatel Prevent o. s.

Účel

Částka

Prevent o. s.

projekt „Jihočeský streetwork“ - celoroční provoz projekt „Drogová poradna Prevent“ - celoroční provoz projekt "Doléčovací centrum Prevent“

100 000

Prevent o. s.

projekt „Kontaktní centrum Prevent ČB“

300 000

Prevent o. s.

projekt „Drogová poradna Prevent“

100 000

Prevent o. s.

Celkem v Kč

100 000 80 000

680 000

Neinvestiční transfery občanským sdružením - čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008. Žadatel Český svaz PTP - VTNP okr. klub ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se ZP ARPIDA , centrum pro rehabilitaci osob se ZP Svaz neslyšících a nedoslýchavých poradenské centrum o.s. ADRA o.s. Regionální organizace ROSKA o.s. REVMA LIGA, o.s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Hewer, občanské sdružení M - centrum pro mladou rodinu, o.s. Krizové centrum pro děti a rodinu v JČ kraji Krizové centrum pro děti a rodinu v JČ kraji Koníček o.s. Konfederace politických vězňů o.s. Jihočeští senioři o. s. Jihočeská Lambda, o.s.

Účel celoroční činnost projekt „ Sociální služby centra Arpida v roce 2010“ projekt „Letní ozdravný pobyt RLS Albrechtice nad Vltavou“ projekt "Poznejme svět jinak“ projekt "Člověk je zrozen k vzájemné pomoci“ celoroční provoz projekt "Podpora pacientům nemocným revmatoidní artritidou“ projekt „Klubová činnost společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením“ projekt „Osobní asistence pro občany města České Budějovice“ projekt „Stabilita a udržitelnost mateřského centra Máj“ zajištění projektu „Krizová pomoc rodinám“ projekt „Návazná psycho-sociální pomoc rodinám s dětmi“ projekt "Sociální služby pro osoby se znevýhodněním v Č. Budějovicích“ projekt „Podpora a všestranná pomoc politickým vězňům“ projekt „Aktivně do důchodového věku“ projekt“ Informační centrum LGBT osob v ČB, prevence HIV AIDS 2010“

Částka 9 000 200 000 20 000 40 000 50 000 20 000 5 000 15 000 60 000 40 000 80 000 18 000 100 000 5 000 5 000 10 000

Sdružení jihočeských celiaků o.s.

projekt „Podpora pacientů s celiakií“

15 000

STŘEP o. s.

projekt „STŘEP 2010“ projekt „Poradenské centrum - rovné šance pro všechny“

40 000

Jihočeská Růže o.s. Výcvikové canisterapeutické sdružení „HAFÍK“

projekt „Canisterapie jako prostředek aktivizace seniorů v Jihočeském kraji“

Seniorská občanská společnost o.s.

projekt „Činnost seniorské občanské společnosti“

26

40 000 20 000 5 000



KONTAKT bB o.s. pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér Občanské sdružení Pomněnka Společnost Parkinson, o. s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých o.s. FOKUS o.s. Občanské sdružení Přeslice Občanské sdružení zdravotně a tělesně postižených - Rožnov Svaz diabetiků o.s. SOS – sdružení obrany spotřebitelů o.s. Středisko rané péče SPRP HOSPIC sv. J.N.Neumanna o. s. Na půl cesty, o. s. Centrum pro zdravotně postižené JČ kraje FOKUS o. s. ADRA, o. s.

projekt „Kontakt - sociálně-aktivizační služby“ projekt „Šance pro vaše dítě – projekt Montessori centra Pomněnka“ projekt "Zlepšení životních podmínek nemocných PCH“

10 000

projekt „ Neslyšící 2010“

20 000

projekt „Udržení a rozvoj sociálních služeb“ Projekt „Mateřské centrum Leporelo v roce 2010“ projekt „Dobrovolná vzájemná pomoc o seniory a ZTP v Rožnově“ zkvalitnění života osob postižených diabetem projekt „Ochrana sociálně slabých občanů města České Budějovice“ projekt“ Zajištění provozu a zachování odborných služeb střediska rané péče“ projekt „Hospicová péče pro občany města České Budějovice“ projekt „Kavárna Na půl cesty“ - mzdové a provozní náklady projekt „Osobní asistence pro zdravotně postižené občany“ projekt „Udržení a rozvoj služby sociální rehabilitace“ projekt „Aby byl dobrý den ještě lepší“

40 000

Celkem v Kč

60 000

7 000

25 000 5 000 5 000 10 000 120 000 100 000 35 000 200 000 120 000 40 000 1 594 000

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008. Žadatel Městská charita Městská charita Městská charita

Účel projekt „Charitní pečovatelská služba „ projekt „Dům sv. Pavla“ - vydávání jídla (polévky) projekt „Domino – služba pro lidi s duševním onemocněním“

Částka 500 000 40 000 80 000

Diecézní charita

projekt „Dětský tábor “

50 000

Diecézní charita

projekt „Poradna pro cizince a migranty"

40 000

Městská charita Diecézní charita

projekt „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P.“ projekt „Dobrovolnické centrum při Diecézní charitě“

100 000 40 000

Diecézní charita

projekt „Intervenční centrum“

Diecézní charita

projekt „Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi - sociální poradenství“

150 000

Městská charita

projekt "Dům sv. Pavla“

130 000

Městská charita

finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice

745 000

Městská charita

finanční dotace na provoz pečovatelské služby

765 000

27

80 000



Městská charita Městská charita

projekt „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Srdíčko – Jiloro“ Projekt „Osobní asistence“ - mzdové a provozní náklady.

60 000 200 000

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí

projekt „Otevřené kluby“

70 000

Městská charita

projekt „Dům sv. Pavla – ošetřovna“

40 000

Městská charita

projekt „Tranzitní program“

15 000

Celkem v Kč

3 105 000

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – ČČK, Svaz důchodců – čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008. Žadatel

Účel

Částka

Oblastní spolek ČČK

celoroční provoz pečovatelské služby


provozní náklady na ošacovací středisko pro sociálně slabší občany


celoroční provoz pečovatelské služby

600 000

Úřad oblastního spolku ČČK

oceňování a propagace bezplatných dárců krve

100 000

Svaz důchodců ČR

projekt „Celoroční péče o seniory“

Celkem v Kč

590 000 36 000

20 000 1 346 000

Neinvestiční transfery vysokým školám - ve výši 10 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008 pro Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích na projekt „Program Pět P i v roce 2010“. Dávky pomoci v hmotné nouzi Příspěvek na živobytí - příspěvek, který poskytují pověřené obecní úřady osobám v hmotné nouzi podle § 21 až 32 zákona číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění. Doplatek na bydlení - poskytují pověřené obecní úřady osobám bydlícím ve vlastním nebo nájemním bytě s příjmem nižším než částka na živobytí podle § 33 až 35 zákona číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění. Mimořádná okamžitá pomoc - příspěvek, který poskytují pověřené obecní úřady osobám v hmotné nouzi podle § 36 a 37 zákona číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění, kromě osob ohroženým sociálním vyloučením - příspěvek poskytovaný podle § 36 odst. 1 písm. a) a b) a § 37 písm. a) až d) tohoto zákona osobám uvedeným v § 2 odst. 3 až 5. Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením – příspěvek, který poskytují obce s rozšířenou působností osobám v hmotné nouzi podle § 36 a 37 zákona číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění, které jsou ohroženy sociálním vyloučením – příspěvek poskytovaný podle § 36 odst. 1 písm. c) a § 37 písm. e) tohoto zákona osobám uvedeným v § 2 odst. 6. Dávky sociální péče Příspěvek na zvláštní pomůcky – jednorázové příspěvky na opatření zvláštních kompenzačních pomůcek, dle typu postižení (§ 33 vyhl. 182/1991 Sb.) a dávky úplně nebo prakticky nevidomým na krmivo pro vodícího psa (§ 46 vyhl. 182/1991 Sb.). Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu – jedná se o dávky sociální péče občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí (§ 34 vyhl. 182/1991 Sb.) a na užívání bezbariérového bytu a garáže (§ 45 vyhl. 182/1991 Sb.). Příspěvek na nákup, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla – jedná se o dávku vyplácenou občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, který splňuje další stanovené podmínky (§ 35 vyhl. 182/1991 Sb.).

28



Příspěvek na provoz motorového vozidla – jedná se o dávku vyplácenou občanu podle odůvodnění zdravotního stavu či postižení a přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně a jež splňuje další stanovené podmínky (§ 36 vyhl. 182/1991 Sb.). Příspěvek na individuální dopravu – jedná se o dávku vyplácenou občanům s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo občanu úplně nebo prakticky nevidomému nebo rodiči dítěte s výše uvedeným postižením (§ 37 vyhl. 182/1991 Sb.). Příspěvek na péči – jedná se o příspěvek, který obce s rozšířenou působností poskytují osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci podle § 7 až 31 zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Neinvestiční prostředky půjčené obyvatelstvu – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 8/2008 – prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2010 dle Směrnice číslo 8/2008 převedeny rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění. Nespecifikované rezervy – dotace pečovatelské službě – prostředky určené na dotace pečovatelské službě převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající jeho druhovému třídění. Ostatní neinvestiční výdaje – vratky sociálních dávek – jedná se o státní prostředky (vratky a pohledávky sociálních dávek za měsíc prosinec 2009), které je nutno vrátit na Krajský úřad České Budějovice a Ministerstvo financí ČR v následujícím měsíci po zaúčtování.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 V tabulkové části str. 12 a 13 Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv – nákup ochranných pomůcek pro pracovníky údržby a stejnokrojů pro 3 pracovníky odboru ochrany životního prostředí. Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékárniček v referentských vozidlech a v objektech radnice. Knihy, učební pomůcky a tisk – nákup odborných publikací, komentovaných zákonů, elektronických nosičů, tisku a odborných časopisů dle potřeb pracovníků magistrátu. Byly zakoupeny publikace „Živnostenské podnikání“ pro živnostenský úřad z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst. Drobný hmotný dlouhodobý majetek - pořízen nábytek do kanceláří stavebního úřadu a do zasedací místnosti v objektu Kněžská, nábytek a přepážky do kanceláři v objektu Jeronýmova. Dále se dovybavují kanceláře různým drobným majetkem, jde např. o telefonní přístroje, pokladničky, děrovačky, korkové tabule, trezor, kopírovací stroj (matriční úřad, odbor dopravy a copy centrum), skartovací stroj (pro matriční úřad) a byla pořízena GPS navigace do služebního vozu. Nákup materiálu jinde nezařazený – výdaje na krmivo pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat. Dále nákup sáčků na psí exkrementy. Nákup materiálu jinde nezařazený – skleničky – pro svatební obřady prováděné matričním úřadem. Nákup materiálu jinde nezařazený – bruslení na náměstí – nebylo hrazeno. Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářské a jiné potřeby – kancelářský papír, obálky, bloky, psací potřeby, rychlovazače, pořadače, sešity, razítkové barvy, hygienické a čistící prostředky a další. Spotřeba je řízena daným limitem jednotlivých odpovědných míst. Dále byly zakoupeny kancelářské potřeby pro živnostenský úřad z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti jednotných kontaktních míst. Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery – nákup tonerů do tiskáren pro potřeby všech odborů. Nákup materiálu jinde nezařazený – pro údržbu – pro potřeby pracovníků údržby v budovách magistrátu na nákup spotřebního materiálu a náhradních dílů na realizaci oprav a údržby ve vlastní režii (barvy, tmely, štětce, elektromateriál, filtry do vzduchotechnického zařízení a další spotřební materiál). Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup stolní vody do zásobníků jednotlivých odborů, nákup kazet CD, disket, razítek a štočků, baterií, frankovacích etiket a barvicích patron do frankovacího stroje, plomb pro označení ulovené zvěře dle zákona o myslivosti, posypové soli pro údržbu chodníků a dalšího materiálu. Nákup materiálu jinde nezařazený – tiskopisy – pro potřeby matričního úřadu byly pořízeny tiskopisy pro oddělení matrik, oddělení občanských průkazů a oddělení cestovních dokladů. Pro odbor

29



ochrany životního prostředí tiskopisy o lovu a chovu zvěře, pro živnostenský úřad tiskopisy protokolů o kontrole a pro finanční odbor tiskopisy pokladních stvrzenek a tiskopisy pro odhlášení psa z evidence. Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta – náhradní díly, autobaterie a pneumatiky pro referentská vozidla. Nákup materiálu jinde nezařazený – Copy centrum – nákup xerografického papíru bude realizován v 2. pololetí roku. Studená voda, teplo a elektrická energie – výdaje jsou hrazeny dle platného splátkového kalendáře dodavatelů (objekt radnice, Kněžská, Jeronýmova a Vodňanská). Plyn – odběr plynu pro potřeby vytápění prostor v objektu na náměstí Přemysla Otakara II. č. 31. Elektrická energie – bruslení na náměstí – byl hrazen odběr technologické elektřiny pro zajištění bruslení na ledové ploše na náměstí. Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot a olejů pro zabezpečení provozu 23 referentských vozidel magistrátu. Služby pošt – za poštovné a tisk složenek pro poplatníky. Služby telekomunikací a radiokomunikací – za pevné telefonní linky a za mobilní telefony včetně příplatku na soukromé telefony využívané v rámci pracovní činnosti. Nájemné - centrum pro ochranu zvířat – pronájem kanceláře pro potřeby útulku pro opuštěná zvířata nebyl zatím hrazen. Nájemné – bruslení na náměstí – výdaje za pronájem mobilní ledové plochy, elektrozařízení, chemického WC a rolby. Nájemné – pronájem poštovní přihrádky na poště a pronájem 3 garáží pro potřeby magistrátu. Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké ocenění odprodávaného majetku a zpracování statického posudku pro zjištění možnosti umístění rotomatu v objektu Jeronýmova. Služby školení a vzdělávání – školení řidičů o bezpečnosti práce při řízení referentských vozidel zatím nebylo realizováno. Nákup ostatních služeb – centrum pro ochranu zvířat – výdaje na základě smlouvy o provozování útulku pro zvířata (veterinární služby, krmení zvířat, úklid a odvoz exkrementů). Nákup ostatních služeb – bruslení na náměstí – za služby související se zajištěním bruslení na ledové ploše na náměstí (provoz rolby, broušení bruslí, zhotovení informačního značení, odvoz ledu a konečný úklid náměstí). Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid – dle harmonogramu prací dané smlouvy dodavatelský úklid provádí v objektech radnice, Kněžská, Jeronýmova a Vodňanská firma Kvalita. Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu – za odvoz odpadu dle uzavřené smlouvy s firmou A.S.A České Budějovice, s. r. o. Nákup ostatních služeb – vazba tiskopisů – výdaje na vazbu sbírek zákonů ročníku 2009. Nákup ostatních služeb - servis kopírek – dle platných servisních a materiálových smluv s firmou Konica Minolta, s. r. o. Nákup ostatních služeb – tiskařské práce – za vytištění jmenovek, vizitek, karet pro potřeby odboru správy veřejných statků, infosystému, desek pro zastupitelstvo města, dále tisk rozboru hospodaření a dalších materiálů. Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování – poskytované příspěvky na stravování zaměstnancům ve výši stanovené kolektivní smlouvou. Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování – za přepravu a stěhování jednotlivých pracovišť, přeprava vyřazeného nábytku a archiválií do skladu. Nákup ostatních služeb – hrazeny renovace tonerů, úpravy a přemístění telefonních rozvodů, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, úpravy na telefonních ústřednách, polepení panelů a příprava výstavy „Baroko“, skartace písemností, servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), servis vyvolávacího zařízení, výpisy z katastru nemovitostí, výměna pneu a technická kontrola referentských vozidel, servis frankovacího stroje na podatelně, servis výtahů a klimatizačních jednotek, revize dle harmonogramu správy radnice, různé elektroinstalační a další práce. Opravy a udržování – malování a nátěry – oprava omítek a malby v zasedací místnosti zastupitelstva města, provedení malířských prací v objektu Kněžská 19. Opravy a udržování – dopravních prostředků – výdaje na opravy referentských vozidel. Opravy a udržování – podlah – hrazeny opravy podlah v kancelářích odboru kontroly. Opravy a udržování - kancelářské techniky – opravy kalkulaček, faxu, laminátoru a skartovačů. Opravy a udržování – ostatní – byly provedeny tyto opravy: Objekt Kněžská: • oprava žaluzií

30



• oprava schodišťové plošiny • oprava nábytku • oprava vzduchotechnické jednotky • oprava elektronického zabezpečovacího systému Objekt Jeronýmova: • oprava schodišťové plošiny • oprava výtahu • oprava okapů a střešní krytiny • oprava žaluzií a dotykové obrazovky vyvolávacího zařízení • oprava klimatizační jednotky v serverovně Objekt radnice: • opravy výtahů • oprava vchodových dveří • oprava klima jednotky v objektu C3 • oprava schodišťové plošiny • oprava ventilátoru vyvolávacího systému • oprava těsnících manžet u lávky nad světlíkem • oprava vzduchotechniky v objektu A a chladícího zařízení v kantýně a dochlazení atria • oprava střešní protisněhové zábrany v objektu C2 • oprava osvětlení a elektroinstalace v objektu B1 a zámku vstupu u objektu B4 • oprava vodovodního potrubí v objektu D Cestovné – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty. Nájemné za nájem s právem koupě - pronájmy se znaky leasingu (kopírky, tiskárna). Ostatní nákupy jinde nezařazené – nebyly v 1. pololetí hrazeny. Nákup kolků – kolky jsou nakupovány pro potřeby všech odborů magistrátu. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – dálniční známky – nákup tuzemských dálničních známek v rámci provozu tuzemských služebních cest. Výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 28. a 29. května 2010: Nákup materiálu jinde nezařazený – byly pořízeny základní kancelářské potřeby (papír, psací pomůcky, pravítka, nůžky, desky na spisy apod.). Služby pošt – výdaje za poštovné. Služby telekomunikací a radiokomunikací – hovorné externích pracovníků. Služby peněžních ústavů – pojištění výpočetní techniky. Nájemné – pronájem volebních místností, kopírovacího stroje a výpočetní techniky. Nákup ostatních služeb – výlep volebních vyhlášek, rozvoz volebních materiálů, tiskařské práce (tisk informačního značení), úpravy vlajkové výzdoby a další služby. Pohoštění – stravné - stravenky pro členy volebních komisí v hodnotě stanovené ve výši dolní hranice stravného podle předpisů o cestovních náhradách. (Na výdaje byla poskytnuta záloha účelové dotace ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu. Doplatek bude požadován podle skutečné výše vynaložených výdajů na zajištění voleb).

Matriční úřad - odpovědné místo 109 V tabulkové části str. 13 Nákup materiálu jinde nezařazený – pro občanské obřady – květinová výzdoba obřadní síně při občanských obřadech – svatbách, vítání občánků. Pohoštění – při obřadech - nákup vína pro slavnostní přípitek novomanželů s oddávajícími při uzavírání sňatků. Věcné dary – dárkové balíčky pro jubilejní svatby, květiny a dárkové balíčky pro jubilanty (nejstarší občany města), květiny pro matky při vítání občánků.

Správní odbor - odpovědné místo 110 V tabulkové části str. 13 Nákup ostatních služeb – zpracování sedmnácti znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení, které slouží k odbornému posouzení skutečností důležitých pro rozhodnutí

31



ve věci a k provedení důkazů. Uplatňuje se zejména při řešení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (dopravní nehody) a u věcí vyžadujících stanovisko soudního lékařství (řízení v opilosti). Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náhrady nákladů pěti svědkům, které svým rozhodnutím přiznal správní orgán v rámci správního řízení.

Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111 V tabulkové části str. 13 Drobný hmotný dlouhodobý majetek; Nákup materiálu jinde nezařazený; Nájemné; Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj cyklistiky – v 1. pololetí nečerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady – zpracování dopravního posouzení plánované křižovatky na Strakonické ulici (napojení SCONTO), dopravní řešení České Vrbné – podklad k jednání pro majetkový odbor a odbor dopravy a silničního hospodářství. Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – odborná pomoc zpracovatele Integrovaného plánu organizace dopravy v 1. čtvrtletí 2010 (prezentace projektu IPOD – rada města, zastupitelstvo města, hospodářská komora, kontrola a doplnění žádosti o dotaci ze SFDI). Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – v 1. pololetí nečerpáno. Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – příprava fotografií pro Noviny českobudějovické radnice pod názvem „Ulicemi města“ pro rok 2010, vícetisky výkresu územního plánu, mapové podklady, vazby materiálů do rady města a zastupitelstva města. Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – prezentace projektu IPOD pro rok 2010 v regionálních mediích, v „Novinách Českobudějovické radnice“, na webových stránkách města, realizace výstavy Územně analytické podklady – rozbor udržitelného rozvoje území České Budějovice. Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat, aj.; Nákup ostatních služeb – inzerce; Nákup ostatních služeb – dopravní průzkum; Nákup ostatních služeb – soutěže – v 1. pololetí nečerpáno. Nákup ostatních služeb – služby kompletního hostingu pro webové stránky – projekt „Portál ÚAP“ ve správním území obce s rozšířenou působností České Budějovice. Pohoštění – výstavy, vernisáže – v 1. pololetí nečerpáno. Věcné dary – ceny pro výherce v soutěži „Ulicemi města“, která vychází v Novinách českobudějovické radnice (knihy, reklamní předměty opatřené logem města, např. nůž zn. DUNLOP, čaj v dárkovém balení, plnicí pero zn. CERRUTI, svítilna DUNLOP LED).

Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 13 a 14 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – CSS Staroměstská – drobný majetek na vybavení Centra sociálních služeb Staroměstská bude pořízen v 2. pololetí roku. Konzultační, poradenské a právní služby – poradenská činnost ohledně podkladů pro jednání rady města a přípravy podkladů pro žádosti o dotace. Konzultační, poradenské a právní služby - studie – žádné studie nebyly v 1. pololetí pořizovány. Konzultační, poradenské a právní služby – technické posudky – hrazena zkouška půdy na rybníku Návesný, posudek vhodnosti odbahnění rybníka. Nákup ostatních služeb – energetické audity - aktualizace energetického auditu ZŠ Máj I a II Nákup ostatních služeb – PD rybníky – projektová dokumentace nebyla v 1. pololetí pořizována. Nákup ostatních služeb – kopírování dokumentace - kopírování dokumentace pro zadávací řízení na připravované stavby. Nákup ostatních služeb – zveřejňování veřejných zakázek - zveřejňování veřejných zakázek v informačním systému veřejných zakázek u České pošty, tato povinnost vyplývá pro všechny zadavatele veřejných zakázek na základě zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění. Nákup ostatních služeb – zpracování projektové dokumentace a kontrolního rozpočtu na opravu severní zdi hřbitova sv. Otýlie. Nákup ostatních služeb – geometrické zaměření – zaměření věcného břemene pro armaturní šachtu na Dlouhé louce. Nákup ostatních služeb – veřejná zeleň – finanční prostředky na provádění náhradních výsadeb za dřeviny vykácené při realizaci staveb nebyly čerpány. Opravy a udržování – odbahnění rybníků – mělo by být realizováno v 2. pololetí. Opravy a udržování – odstranění závad - bytovky v ul. M. Horákové, J. Bendy, U lesa a Dubenská – čerpání finančních prostředků proběhne v 2. pololetí roku.

32



Opravy a udržování – oprava hřbitovní zdi sv. Otýlie – zatím nebylo čerpáno. Poskytnuté neinvestičních příspěvky a náhrady – úhrada nákladů správního řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - poplatek za dočasné odnětí pozemku s plněním funkcí lesa, které je nutné k zajištění stavebních prací při vybudování kanalizační stoky vedené podél Branišovské silnice.

Stavební úřad - odpovědné místo 113 V tabulkové části str. 14 Konzultační, poradenské a právní služby – výdaje za odborné posudky, které jsou potřebné pro spolehlivé zjištění stavu posuzované věci a slouží jako podklady pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu. Nákup ostatních služeb – byla hrazena objednaná služba při kontrole v nepovolené provozovně. Pohoštění – úhrada konzumace pohoštění při kontrolách provozoven stavebním úřadem.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 14 Nájemné – úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Pozemkový fond ČR za pozemky určené k výstavbě bytových domů na sídlišti Máj, uložení sítí k obytným domům Máj; SAINT-GOBAIN Abrasive s.r.o. – stavba cyklistické stezky; Vltavapark s.r.o. – výstavba cyklostezky; České dráhy a.s. – parovod České Vrbné, podjezd pod kolejištěm k.ú. České Budějovice 6, přeložka silnic k.ú. České Budějovice 3; MADETA a.s. - přeložka silnic k.ú. České Budějovice 4; ČR-ÚZSVM - cyklostezka Nemanice-Borek, modernizace křižovatky E.Rošického a M. Horákové. Převážnou část výdajů této položky tvoří nájemné za lesopark Stromovka – čtvrtletní splátky (Ing. Arch. Zavadilová, Mgr. Hrouda), nájem pozemku p.č. 1887/4 v k.ú. České Budějovice 2 – za účelem zachování tras místní komunikační sítě stezek pro pěší a cyklisty – propojení jednotlivých lokalit lesoparku Stromovka (Moučkovi) a nájem pozemku p.č. 1529/1 k.ú. České Budějovice 2 – parkoviště U Výstaviště – ČR-ÚZSVM. Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky - nutné ke zjištění ceny nemovitosti za účelem jejich zavedení do účetnictví a dále k zajištění majetkových dispozic (prodejů, směn, darování, výkupů nemovitostí). Konzultační, poradenské a právní služby – právní pomoc při vedení soudních sporů - k velkému nárůstu výdajů této položky dochází z důvodu majetkového vypořádání zanádražní komunikace (sepisování smluv atd.). Nákup ostatních služeb – geometrický plán – zpracovávání geometrických plánů nutných k realizaci majetkových dispozic - oddělování pozemků. Nákup ostatních služeb – inzerce – zajištění informovanosti občanů o plánovaných majetkových dispozicích, zejména informace o vyhlášených výběrových řízeních na prodej (pronájem) nemovitostí z majetku statutárního města České Budějovice. Nákup ostatních služeb – věcná břemena – hrazeny náklady spojené se zřízením věcných břemen ve prospěch města České Budějovice (Pozemkový fond ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, SWIETELSKY stavební s.r.o. atd.). Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – náklady soudního řízení – úhrada advokátům v případě neúspěšného soudního sporu, v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Nákup kolků – správní poplatky ve formě kolků od jejichž placení není obec osvobozena, např. soudní poplatky, poplatky z návrhu na vklad do katastru nemovitostí atd. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – převod nemovitostí – daň z převodu nemovitostí je stanovena zákonem ve výši 3% z dohodnuté kupní ceny. Platby daní a poplatků – daň z nemovitosti – daň za nemovitosti ve vlastnictví města České Budějovice nacházející se mimo katastrální území ve správním obvodu města České Budějovice (Trhové Sviny, Prachatice, Český Krumlov). Čerpání odpovídá platebnímu kalendáři na daň z nemovitostí pro rok 2010.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 14 až 16 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vodoměry – nákup nových vodoměrů do objektů města.

33



Drobný hmotný dlouhodobý majetek – mobiliář – pořízena informační tabule na nově budovaný III. sběrný dvůr a dále 97 kusů dopravních zábran CITY Bloc pro placené parkoviště Na Dlouhé louce. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – MKD – odkoupení drobného hmotného majetku od společnosti Městské kulturní domy České Budějovice, a. s. v likvidaci. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, herní prvky, mobiliář – prostředky zatím nebyly čerpány. Nákup materiálu jinde nezařazený – MKD – odkoupení materiálu od společnosti Městské kulturní domy České Budějovice, a. s. v likvidaci. Studená voda – kašny a pítka – čerpáno na základě skutečné spotřeby vody ve všech kašnách a pítkách a fakturace společnosti ČEVAK, a. s. Studená voda – stočné Švábův Hrádek – prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou uzavřenou se společností ČEVAK, a. s. za odvod odpadních vod ze zrekultivované skládky komunálního odpadu Švábův Hrádek. Studená voda – stočné kasárna Třebotovice – prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou uzavřenou se společností ČEVAK, a. s. na úhradu stočného v areálu kasáren a bytovek v Třebotovicích. Studená voda – stočné – prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou uzavřenou se společností ČEVAK, a. s. na odvádění srážkových odpadních vod z dešťového sběrače v areálu Akademie věd ČR. Studená voda – neziskové objekty – hrazeno vodné, stočné a odvod srážkové vody v neziskových objektech. Elektrická energie – vodohospodářský majetek - spotřeba elektrické energie u kašen a pítek je hrazena na základě skutečné spotřeby a fakturace společnosti ČEVAK, a. s. Elektrická energie – veřejné osvětlení – na základě smluv uzavřených se společností E.ON Energie, a. s. je hrazena elektrická energie pro veřejné osvětlení a světelná signalizační zařízení. Elektrická energie – neziskové objekty – hrazeno vyúčtování spotřeby elektrické energie v objektu Na Zlaté stoce (objekt bude rekonstruován na domov pro seniory) a v archivu v Okružní ulici. Elektrická energie – sklad CO – hrazena spotřeba elektrické energie v krytu civilní ochrany ve Vodní ul. na základě smlouvy o umožnění odběru elektřiny uzavřené s firmou SFINX, a. s. Služby telekomunikací a radiokomunikací – meteostanice – hrazen provoz mobilního telefonu (operátor Vodafone), který je zabudován do silničních meteostanic a informuje formou SMS o povětrnostní situaci. Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel – zákonné a havarijní pojištění vozidel. Služby peněžních ústavů – pojistné majetku - dle uzavřené pojistné smlouvy, rozsah pojištěného majetku je průběžně aktualizován. Nájemné – hrazeno nájemné za pozemky pod zastávkami MHD a za umístění osvětlení Černé věže. Nájemné – fotbalový stadion – hrazeno nájemné za pozemky fotbalového stadionu v majetku TJ Orel. Konzultační, poradenské a právní služby – prostředky na znalecké posudky týkající se místních komunikací zatím nebyly čerpány. Konzultační, poradenské a právní služby – hrazeny právní služby, znalecké posudky havarijního stavu stromů, ocenění kontejneřišť a parovodu, znalecký posudek kašny na Vltavě a konzultační a poradenská činnost v evidenci zeleně. Konzultační, poradenské a právní služby – Švábův Hrádek a Žákův lom – proveden monitoring podzemních, povrchových a průsakových vod na zrekultivované skládce Žákův lom. Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů – vyplývá ze zákonné povinnosti vlastníka mostů každoročně zajistit běžné prohlídky všech mostů a lávek, realizace běžných prohlídek všech mostů a hlavních prohlídek u opravovaných mostů proběhne ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – ruční úklid – hrazen smluvně zajištěný ruční úklid tří vybraných lokalit - centrum, Palackého náměstí a sídliště Máj a vývoz a likvidace uličních smetků. Nákup ostatních služeb – SSZ – čerpáno na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení dle smlouvy uzavřené s firmou Signalbau Huber CZ, s. r. o. Nákup ostatních služeb – letní a zimní údržba komunikací – z prostředků je zajišťována letní a zimní údržba místních komunikací včetně úklidu podchodů a zastávek MHD, dále provedení jarního blokového čištění města. Nákup ostatních služeb – údržba komunikační zeleně – byla provedena jedna seč a úklid travnatých ploch s fakturací ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k opravám místních komunikací.

34



Nákup ostatních služeb – parkovací systémy – z prostředků hrazeno zajištění správy, provozu, údržby a rozvoje systému parkování ve městě na základě smlouvy uzavřené se společností VINCI Park CZ, a. s. Nákup ostatních služeb – chodníky, parkoviště, cyklostezky - hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k připravovaným opravám chodníků a parkovišť. Nákup ostatních služeb – odtahy vozidel – úhrada nakládky a odtahu autovraku. Nákup ostatních služeb – čištění kašen, pítek – v 1. pololetí čerpáno zejména na zprovoznění kašen po zimním období a běžné čištění kašen a pítek. Nákup ostatních služeb – poplatek za vodoměry – úhrada poplatků za vodoměry v nebytových prostorách spadajících do hlavní činnosti. Nákup ostatních služeb – čištění kanalizačních vpustí – bylo vyčištěno 1 784 kanalizačních vpustí. Nákup ostatních služeb – fotbalový stadion – hrazeny náklady na zajištění mobilního náhradního zdroje k napájení umělého osvětlení hrací plochy na fotbalovém stadionu za listopad roku 2009 dle uzavřené servisní smlouvy. Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebytové prostory – hrazeny revize elektrozařízení a hasících přístrojů, servis výtahů, odečty energií, ostraha objektů a další drobné služby prováděné v nebytových prostorách. Nákup ostatních služeb – správa veřejného osvětlení – financováno zajištění správy a provozu veřejného osvětlení vyplývající ze smlouvy uzavřené s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o. Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna SD – plnění probíhá v souladu s obstaravatelskou smlouvou uzavřenou se Správou domů, s. r. o. Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna NO – zajišťování správy neziskových objektů je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou a mandátní smlouvou na obstarání správy areálu Pekárenská. Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna PO – zajišťování správy příspěvkových organizací je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou. Nákup ostatních služeb – areál Malý jez – hrazeny služby prováděné správcem rekreačního areálu u Malého jezu. Nákup ostatních služeb – vyvážení odpadkových košů – vychází z uzavřené smlouvy dle harmonogramu vývozů. Nákup ostatních služeb – separovaný sběr – čerpáno v rámci stanovené výše svozu separovaného komunálního odpadu. Nákup ostatních služeb – sběrné dvory – čerpáno v rámci likvidace odpadů ze sběrného dvora v Dolní ulici a na Švábově Hrádku a na mobilní sběrné dvory. Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu – v souladu s uzavřenou smlouvou s firmou A.S.A, s. r. o., dále uhrazeno vyúčtování za rok 2009 dle skutečně uloženého množství komunálního odpadu. Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek – čerpání odpovídá počtu a rozsahu likvidovaných černých skládek na území města. Nákup ostatních služeb – revize dětských prvků – hrazena revize a návrh řešení přemístění zařízení dětského hřiště v Plzeňské ul. Nákup ostatních služeb – zeleň Vltava, Máj, Šumava, Pražské předměstí, Pekárenská, Rožnov, Stromovka, Suché Vrbné, Centrální park, Třebotovice, Kaliště, Malý jez – běžná údržba zeleně je i nadále zajišťována dodavatelsky. Finanční prostředky jsou čerpány v souladu se sjednaným harmonogramem prací. Údržba zeleně zahrnuje jarní vyhrabání trávníků, sečení s četností 2 – 5x, jedno až dvě podzimní hrabání listí, údržbu keřových pater a 2x řez živých plotů. Údržba zeleně v centrálních parcích je prováděna ve vyšším intenzitním stupni, je zde zahrnuta péče o květinové záhony, růže, žardiniéry, mobilní zeleň, trávníky jsou sečeny dle standardů údržby zeleně, hrabání listí je prováděno 2 - 4x. Nákup ostatních služeb – úklid travnatých ploch – úklid je prováděn v souladu se smlouvami na úklid ploch veřejné zeleně a smlouvy na úklid cyklostezky. Nákup ostatních služeb – výměna písku pískovišť – byl vyměněn písek v 46 pískovištích. Nákup ostatních služeb – kácení, prořezávky a frézování – bylo provedeno kácení stromů včetně vyfrézování pařezů, zejména stromů suchých a v havarijním stavu, dále prořezávky stromů, odstranění suchých a poškozených keřových skupin. Kácení stromů bylo prováděno jak na základě zpracovaných odborných posudků stromů, tak na základě hlášení občanů a vydaných rozhodnutí odborem ochrany životního prostředí.

35



Nákup ostatních služeb – nové výsadby – vysazeny stromy dle rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí ve všech lokalitách, dále výsadby žardiniér a závěsných nádob na náměstí Přemysla Otakara II. Další výsadby budou realizovány v podzimních měsících. Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – provedena úprava terénu po odstranění dětského hřiště, založení trávníku za točnou MHD v Mladém, hnojení keřů podél Lidické třídy a úpravy neudržovaných ploch před zahrnutím do běžné údržby. Nákup ostatních služeb – chemická likvidace škůdců – položka zatím nebyla čerpána. Nákup ostatních služeb – deratizace – byla provedena I. etapa deratizace veřejných prostranství s fakturací ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Lannova třída - položka zatím nebyla čerpána. Nákup ostatních služeb – hrazeno vedení cenných papírů majitele Střediskem cenných papírů. Opravy a udržování – komunikací – byla realizována oprava křižovatky na Husově třídě s ulicí od Globusu v Českém Vrbném. Většina oprav místních komunikací, jak plošného tak lokálního charakteru včetně provedení tlakové vysprávky, bude realizována ve 2. pololetí. Opravy a udržování – mostů – realizována oprava lávky přes slepé rameno Malše, oprava podchodu u Otýlie a oprava mostu u Motoru Jikov, ve 2. pololetí bude zahájena oprava mostu v ulici U Tří lvů. Opravy a udržování – vodorovného značení – provedeny drobné opravy a doplnění vodorovného značení ve všech lokalitách města, celoplošná obnova vodorovného dopravního značení na místních komunikacích a parkovištích byla zahájena v 1. pololetí, práce budou dokončeny a fakturovány ve 2. pololetí. Opravy a udržování – světelná signalizační zařízení – provedena nutná oprava zařízení poškozeného při dopravní nehodě a dále údržba snímačů meteorologických dat. Opravy a udržování – svislého dopravního značení – provedeny opravy svislého dopravního značení ve všech lokalitách. Opravy a udržování – komunikací - ostatní – prostředky čerpány na provádění údržby a oprav místních komunikací, zejména opravy výtluků, zádlažeb, obrub, trhlin a kaveren. Po letošní náročné zimě byly v jarních měsících realizovány rozsáhlé opravy výtluků a poškozených komunikací. Opravy a udržování – orientační systém – náklady spojené s údržbou orientačního systému a odstraňováním škod způsobených vandaly na směrovkách, sloupech orientačního informačního systému i tabulích s názvy ulic a čísel popisných a orientačních na domech. Opravy a udržování – chodníky, parkoviště, cyklistické stezky – byla provedena oprava chodníku v okolí přemístěné zastávky MHD v Rudolfovské ulici, plánované opravy chodníků a parkovišť ve všech lokalitách města proběhnou na základě výběrových řízení ve 2. pololetí. Opravy a udržování – kašen a pítek – prováděna běžná údržba a opravy kašen a pítek na území města. Opravy a udržování – kanalizačních vpustí – prováděny nutné opravy kanalizačních vpustí. Opravy a udržování – stoky – je prováděna běžná údržba Zlaté stoky. Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva – byla provedena oprava kinotechniky, projektorů a elektroinstalace v kině Kotva. Opravy a udržování – kulturní památky – bylo provedeno odstranění graffiti na soše Jana Žižky s fakturací ve 2. pololetí. Opravy a udržování – fotbalový stadion – byla uhrazena oprava jističe na fotbalovém stadionu provedená v prosinci roku 2009. Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové prostory – provedeny nutné opravy kontejneřišť, oprava elektroinstalace a klempířských prvků v objektu Městské policie města České Budějovice v Haškově ul., oprava střechy, topení a kanalizace v archivu ve Vodňanské ul., oprava omítek v Klubu důchodců Rudolfovská a další drobné nutné opravy v nebytových prostorách ve správě společnosti Správa domů, s. r. o. Opravy a udržování – veřejné osvětlení – byla provedena oprava veřejného osvětlení v ulici Na Sádkách, v ul. V. Nováka a výměna výložníků a svítidel na parkovišti na Dlouhé louce. Opravy a udržování – ostatní – provedena oprava přístřešků MHD v ul. U Trojice, v ul. Žerotínova a v Nových Hodějovicích, dále oprava zpevněné plochy v areálu Pekárenská. Opravy a udržování – areál Malý jez – provedeny nutné opravy v areálu Malý jez po zimním období, zejména opravy podlah na sociálním zařízení a zprovoznění vodoinstalace. Opravy a udržování – lavičky, herní prvky, mobiliář – bylo opraveno 41 laviček, 29 dětských herních prvků a dřevěných madel u pískovišť. Opravy a udržování – sklad CO – prováděny nutné drobné opravy v objektu civilní ochrany. Opravy a udržování – varovný a informační systém obyvatelstva – proveden pravidelný servis zařízení.

36



Nájemné za nájem s právem koupě – odvodnění a závlaha FS – hrazeno nájemné za pronájem systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy fotbalového stadionu s jeho následnou koupí dle smlouvy uzavřené mezi Teplárnou České Budějovice a statutárním městem. Úhrada sankcí jiným rozpočtům – úhrada pokuty udělené Oblastním inspektorátem České inspekce životního prostředí v souvislosti s pokácením dubu v blízkosti cyklostezky v katastrálním území České Budějovice 2. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky odtahy – vratka platby za odtah v souvislosti s opravou vodorovného značení v ul. E. Beneše. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – úhrada regresní pohledávky ke škodní události z roku 2008, škodní událost byla hrazena pojišťovnou a následně i viníkem škody.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 V tabulkové části str. 16 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika – tiskárny, tonery, čtečka čárového kódu apod. Drobný hmotný dlouhodobý majetek – letecké snímky – v 1. pololetí nečerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – nákup náhradních dílů na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, např. myši, klávesnice, kabely apod. Služby telekomunikací a radiokomunikací – připojení k síti Internet – krizové řízení – pravidelné platby za mobilní služby pro potřeby krizového řízení. Služby telekomunikací a radiotelekomunikací – datové propojení budov – užívání rádiových kmitočtů pro připojení státní agendy evidence obyvatel (stanice Mánesova – Pražská – Jeronýmova). Služby telekomunikací a radiotelekomunikací – připojení k síti Internet – pravidelné platby zprostředkovateli za připojení magistrátu do sítě Internet a připojení Evropského informačního centra k síti Internet (povinnost vyplývající pro město ze smlouvy mezi statutárním městem České Budějovice, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou), platby za datové mobilní služby OnePort pro vzdálené bezpečné připojení mobilních telefonů (notebooků) do informačního systému magistrátu a tarifů pro datový přenos. Nájemné - umístění optického kabelu – měsíční platby za pronájem prostoru pro umístění optického kabelu pro propojení objektů magistrátu (radnice - Kněžská - Jeronýmova - pracoviště městské policie v ulici Jar. Haška – služebna městské policie na sídlišti Máj). Nájemné – roční pronájem SW – v 1. pololetí nečerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby – služby monitoringu návštěvnosti webových stránek města České Budějovice, právní služby spojené se složitými smlouvami u sofistikovaných částí IS/IT a vypracování znaleckých posudků soudním znalcem. Služby školení a vzdělávání – školení pro odborné a technické zvyšování úrovně pracovníků informatiky (školení správců jednotlivých systémů). Nákup ostatních služeb – technická podpora – služby technické podpory při údržbě, správě a provozu informačního systému magistrátu, např. základní datové registry, práce spojené s novými aplikacemi na serverech, práce na zvýšení bezpečnosti informačního systému proti vnějším a vnitřním narušitelům apod. Nákup ostatních služeb – atestace IS/IT – v 1. pololetí nečerpáno. Nákup ostatních služeb – zajištění živých přenosů ze zasedání zastupitelstva města do sítě Internet, poskytování monitoringu tisku, napojení rezervačního serveru na páteřní síť Internet, správa a registrace webových domén, zřizování a obnova elektronických podpisových certifikátů. Nákup ostatních služeb – podpora SW – smluvně zakotvené služby systémové podpory stávajícího programového vybavení poskytovaného v rámci supportu jednotlivých aplikací (podpora, maintenance, help-desk, hot-line apod.). Nákup ostatních služeb – likvidace výpočetní techniky – v 1. pololetí nečerpáno. Nákup ostatních služeb – údržba SW – údržba SW a drobné úpravy SW provedené dodavatelsky (konfigurace dat pro PO III., Aplikace Clix). Nákup ostatních služeb – správa dat informačního systému – správa, pořizování, aktualizace a údržba dat na webovém kulturním portálu zajišťující informovanost návštěvníků o kulturním dění v Českých Budějovicích. Nákup ostatních služeb – revize výpočetní techniky – v 1. pololetí nečerpáno. Nákup ostatních služeb – aktualizace DTMM – aktualizace digitální technické mapy města České Budějovice a její doplňování o území, která byla geodeticky zaměřena z důvodu plánovaných investic, územně plánovací činnosti nebo z důvodu již realizované rozsáhlé výstavby.

37



Nákup ostatních služeb - projekt GIS – implementace nového systému GIS (geografický informační systém). Nákup ostatních služeb – ortofotomapa – v 1. pololetí nečerpáno. Nákup ostatních služeb – aktualizace webových map – aktualizace mapových vrstev obsažených v projektu webové mapy. Nákup ostatních služeb – outsourcing – pravidelné platby za služby při poskytování outsourcingu informačního systému. Nákup ostatních služeb – platby za služby mobilním telefonem – měsíční paušální platby. Nákup ostatních služeb – Internet a Intranet – úpravy a re-design webových stránek, grafické zpracování nové aplikace Meteo (meteorologická data). Opravy a udržování – HW – opravy HW realizované dodavatelsky, např. opravy tiskáren, kamery, dataprojektoru. Programové vybavení - včetně upgrade SW – nákup programů a rozšiřování (upgrade) stávajícího programového vybavení, např. rozšíření programu Meteo (meteorologická data na webových stránkách ČB), SW Heletax - prohlížení dat lesních hospodářských plánů, rozšíření SW stavebního úřadu. Nájemné za nájem s právem koupě – měsíční paušální splátky za pronájem výpočetní techniky (serverové farmy, koncových stanic, tiskáren atd.).

Kancelář primátora - odpovědné místo 119 V tabulkové části str. 16 a 17 Nákup materiálu jinde nezařazený; Nákup materiálu jinde nezařazený – protipovodňové pytle s pískem - v 1. pololetí nečerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup drobného materiálu (obálky a kelímky). Služby pošt – radniční zpravodaj – zajištění distribuce „Noviny českobudějovické radnice“. Služby peněžních ústavů – pojištění při pracovní cestě – pojištění vedení města a pracovníků magistrátu města při zahraničních služebních cestách. Nájemné – v 1. pololetí nečerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby – sledování ochranné známky „Noviny českobudějovické radnice“, zpracování a podání ročního přiznání k německé a rakouské DPH za statutární město České Budějovice, provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2009. Nákup ostatních služeb – dny zahraniční kultury – zajištění Dnů francouzské kultury v Českých Budějovicích (prostřednictvím Francouzsko-českého klubu byly organizovány výstavy, divadelní představení, koncerty). Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – setkání partnerských měst v Suhlu – zajištění koncertu s mužským pěveckým sborem „Ars musica“. Nákup ostatních služeb – ostatní zahraniční spolupráce; Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – v 1. pololetí nečerpáno. Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – překlady odborných textů pro potřeby oddělení zahraničních vztahů, tlumočnické služby při Dnech francouzské kultury, překlady a tlumočení do německého jazyka. Nákup ostatních služeb – v 1. pololetí nečerpáno. Nákup ostatních služeb – radniční zpravodaj – příprava, zpracování, výroba a tisk Novin českobudějovické radnice. Nákup ostatních služeb – mezinárodní cyklistický závod – v 1. pololetí nečerpáno. Nákup ostatních služeb – krizové řízení; Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu – v 1. pololetí nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – reportážní fotodokumentace z akcí: Tříkrálová deklarace, jez v Českém Vrbném, Dny slovenské kultury, Dům umění, rekonstrukce letní plovárny, Masopust 2010, módní přehlídka dětí z Arpidy, MŠ Kubatova, odklízení sněhu, přijetí paralympiků primátorem města, den otevřených dveří v DpS Máj, vyvěšení Tibetské vlajky, přijetí velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Divadlo Kvelb, Majáles 2010, Cena Thálie za r. 2009, rekonstrukce Palackého náměstí, propojení okruhů, odhalení desky PTP na kasárnách J. Žižky, Den památek 2010, studiová fotografie zastupitele města p. Hrdého. Nákup ostatních služeb – balení dárků pro oficiální hosty statutárního města, poskytnutí servisu informací z regionálního informačního centra, zajištění dopravy členů zastupitelstva města na letiště v Plané. Nákup ostatních služeb – 745 let založení města ČB – v 1. pololetí nečerpáno.

38



Cestovné – zabezpečení ubytování oficiálním návštěvám z partnerského města Lorientu (Dny francouzské kultury) v Českých Budějovicích. Pohoštění – při mezinárodních akcích – pohoštění pro hosty z partnerského města Lorientu. Pohoštění – krizový štáb – v 1. pololetí nečerpáno. Pohoštění – v rámci kanceláře primátora, sekretariátů náměstků primátora, tajemníka magistrátu, rady města, zastupitelstva města, při oficiálních akcích města - masopustní koleda, slavnostní předání stuhy praporu pro SDH (jednání k D3), zahájení Dnů slovenské kultury, na radničním bále, Den matek v DPS Hvízdal, přijetí volejbalistů VK Jihostroj České Budějovice, zahájení festivalu Americké jaro. Ostatní nákupy jinde nezařazené – v 1. pololetí nečerpáno. Věcné dary – nákup květinových darů a věcných darů pro oficiální návštěvy města, při příležitosti různých slavnostních akcí, např. dárky pro první občánky narozené v ČB v roce 2010, stuha k praporu pro Sbor dobrovolných hasičů ČB k 135. výročí vzniku sboru, květiny k životnímu jubileu 100 let p. Stecherové, přijetí handicapované sportovkyně p. Fesslové, květiny na uvítanou v rámci radničního bálu, pro oficiální hosty Dnů slovenské kultury a Dnů francouzské kultury, květiny na Den matek pro Centrum sociálních služeb Staroměstská. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – pojízdná prodejna – zajištění pravidelného zásobování obcí Nové Třebotovice, Staré Třebotovice a Kaliště. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým a fyzickým osobám, obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením, neziskovým a podobným organizacím, cizím příspěvkovým organizacím, transfery obyvatelstvu – akce pod záštitou primátora – poskytnuty příspěvky ve výši 183 tis. Kč, z toho: • SOS – Sdružení obrany spotřebitelů ČB 15 tis. Kč • Fotojatka 10 tis. Kč • TAKTIKA MUZIKA 15 tis. Kč • Výstaviště České Budějovice, a.s. – akce Bezpečné silnice 10 tis. Kč • Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém - konference Č. Budějovice pro Izrael 5 tis. Kč • Automotoklub RALLYE Český Krumlov – 38. ročník Rallye Český Krumlov 10 tis. Kč • Český červený kříž – oblastní soutěž hlídek Mladých zdravotníků 5 tis. Kč • Český svaz PTP – odhalení pamětní desky 5 tis. Kč • Bazilika, o.p.s. – festival Město v pohybu 25 tis. Kč • Agentura Monika – Dětský den 7 tis. Kč • Aeroklub Planá – navigační soutěž v ultralehkém létání 15 tis. Kč • Nadační fond Konzervatoře České Budějovice – akce Letní flétny 5 tis. Kč • ARS IUVENUM, o.p.s. – Mezinárodní letní hudební kurzy ČB r. 2010 5 tis. Kč • Střední škola obchodní, Husova, ČB – první ročník soutěže s mezinárodní účastí 10 tis. Kč • Hortensia, o.s. – podpora výstavy „Duchovní krajina Silva Nortica“ 5 tis. Kč • LIONS CLUB ČB – na provoz přístroje Plusoptix A09 20 tis. Kč • Sportovní klub Policie, ČB – 28. ročník svět. polic. turnaje sálové kopané v Holandsku 10 tis. Kč • Alena Binterová – podpora juniora Bintera na MS juniorů v lezení na obtížnost 6 tis. Kč Neinvestiční transfery občanským sdružením o.s. Č. Budějovice - Pasov – celoroční činnost občanského sdružení České Budějovice – Pasov - organizování aktivit občanů Českých Budějovic ve spolupráci s Bavorsko-českou společností především v oblasti kulturní, sportovní a turistické, se zaměřením na mladou generaci. Neinvestiční transfery občanským sdružením – Sbor dobrovolných hasičů – dle uzavřených smluv byly poskytnuty příspěvky na činnost v celkové výši 120 tis. Kč, z toho: • Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice 25,00 tis. Kč • Sbor dobrovolných hasičů Nové Hodějovice 40,00 tis. Kč • Sbor dobrovolných hasičů Haklovy Dvory 10,00 tis. Kč • Sbor dobrovolných hasičů Mladé 22,50 tis. Kč • Sbor dobrovolných hasičů Nové Vráto 22,50 tis. Kč Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - členské příspěvky ve výši 552,76 tis. Kč, z toho: • Jihočeská Silva Nortica 93,47 tis. Kč • Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 144,89 tis. Kč • Asociace pracovníků v regeneraci 2,50 tis. Kč • Press klub – Syndikát jihočeských novinářů 5,00 tis. Kč • Asociace bazénů a saun ČR 4,00 tis. Kč • Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 92,45 tis. Kč • Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4,00 tis. Kč

39



• •

Svaz měst a obcí Sdružení správců městských komunikací Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – 100 tis. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – povinnost obcí v samostatné působnosti na ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru. Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru – Cena města nečerpáno.

176,45 tis. Kč 30,00 tis. Kč Kč dle zákona úseku požární – v 1. pololetí

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 17 Mzdové výdaje: • platy zaměstnanců v pracovním poměru – schválený rozpočet • platy po úpravě rozpočtovým opatřením číslo 16 ze dne 3. 3. 2010 • ostatní osobní výdaje • odměny členů zastupitelstev obcí Čerpání mzd. prostředků v tis. Kč mzdové prostředky na platy ostatní osobní výdaje odměny členů zastupitelstev

limit rok 2010 157.258,88 2.586,00 7.305,00

skutečnost 1. pololetí 77.814,32 1.084,96 2.691,87

Čerpání mezd podle jednotlivých složek platu (v tis. Kč): plán roku 2010 skutečnost 1. pololetí 2010 základní platový tarif 98.343 49.391 zvláštní příplatky 1.490 696 příplatky za vedení a zastupování 2.775 1.290 osobní příplatky 27.436 14.308 svátky 221 75 ostatní složky platu 2.650 1.241 náhrady 896 482 dovolená 11.895 4.711 odměny 11.552 5.620 Celkem 1. pololetí 2010 157.258 77.814 Celkem 1. pololetí 2009 145.148 74.331 Celkem 1. pololetí 2008 145.453 69.234 Celkem 1. pololetí 2007 133.942 63.959

157.148,00 tis. Kč 157.258,88 tis. Kč 2.586,00 tis. Kč 7.305,00 tis. Kč % čerpání 49,48 41,96 36,85

čerpání 50 % 47 % 46 % 52 % 34 % 47 % 54 % 40 % 49 % 49,48 % 47,30 % 47,60 % 47,75 %

Podle dosažených skutečností u jednotlivých složek platu, ze kterých se skládá celkový plat, bylo u položky osobní příplatky zaznamenáno mírné překročení o 2 %. K jeho vyrovnání dojde v rámci čerpání dovolených, kdy není tato složka vyplácena. Nejnižší čerpání ve výši 34 % je vykazováno u položky svátky. K jejímu vyššímu čerpání dojde ve 2. pololetí roku, na který připadá větší podíl státem uznaných svátků. Položka dovolená je čerpána na 40 %, k jejímu vyššímu čerpání dojde dle plánu dovolených jednotlivých odborů v měsících červenci a srpnu tak, aby nebyl ohrožen chod jednotlivých oddělení na příslušných odborech. U položky odměn je vykázáno nedočerpání o 1 % ve vztahu k polovině plánované částky. S ohledem na skutečnost, že došlo dodatkem ke kolektivní smlouvě k úpravě pravidel vyplácení jubilejních odměn, kdy byly zavedeny nové kategorie odměn za dlouholetou pracovní činnost, dojde v rámci 2. pololetí k vyšší potřebě prostředků na tuto položku. Proto bude v rámci jednotlivých odborů ponížen stav prostředků na odměny pro jednotlivé odbory na 2. pololetí o cca 10 %. Rozhodující položka tarifní platy zaměstnanců je čerpána na 50 %. Mzdová i personální politika pro rok 2010 vycházela v 1. pololetí plně ze schváleného rozpočtu na letošní rok. Rozpočet na platy byl schválen pro rok 2010 na stejné úrovni jako byl v roce minulém. Toto vyplynulo ze souboru úsporných opatření, která byla na úřadě realizována v rámci tvorby rozpočtu pro rok 2010. Na základě uvedených skutečností bylo proto rozhodnuto, že k datu 1. 4. 2010 dojde u všech zaměstnanců v rámci pravidelného přehodnocení osobního ohodnocení k jeho navýšení na úrovni maximálně 5 %, tj. navýšení bylo realizováno v mimotarifní složce platu. K uvedenému kroku bylo přistoupeno především z důvodu, že podle Ministerstva financí ČR a Českého statistického úřadu byla za 1. pololetí vykázána inflace ve výši 0,7 %, naproti tomu nárůst průměrné mzdy ve výši 2,2 %

40



v nominální hodnotě. Tento nárůst byl vykázán nejnižší od roku 2000. Z uvedeného plyne, že došlo k nárůstu reálné mzdy o 1,5 %. Z důvodu, aby nedošlo k poklesu reálné mzdy u zaměstnanců magistrátu v porovnání s ostatními odvětvími v národním hospodářství, ale i v porovnání s příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je město České Budějovice, bylo přistoupeno ke shora uvedenému opatření formou navýšení osobního ohodnocení. Tarifní platy zaměstnanců zůstaly v 1. pololetí beze změny, neboť nedošlo ke změně nařízení vlády. Na základě platnosti zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce), ve znění pozdějších předpisů a všech souvisejících nařízení vlády, které nedoznaly žádných změn, a Nařízení vlády č. 20/2009 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, byla činnost personálního oddělení úzce ovlivněna uvedenými právními normami jak v oblasti mzdové, tak i v oblasti personální politiky. Z hlediska personálního oddělení se jedná o závazné právní normy. Pro určování praxí nově přijímaných zaměstnanců se i v 1. pololetí roku nadále vycházelo z Nařízení vlády č. 469/2002 Sb. (katalog prací) ve znění pozdějších předpisů. K jeho změně by mělo dojít přepracováním s předpokládanou účinností od 1. 10. 2010. Při kalkulaci plánovaného rozpočtu mzdových nákladů na rok 2010 se vycházelo především z předpokládaného plnění rozpočtovaných příjmů a výdajů magistrátu města za rok 2009 a taktéž z účinnosti všech právních norem, které byly v době tvorby rozpočtu aktuální. Výše plánovaných mzdových nákladů byla tedy ovlivněna především plánovaným tarifním platem včetně plánovaných platových postupů, které jsou uskutečňovány v průběhu celého roku. Dále se jednalo o osobní příplatky, u kterých došlo k navýšení pouze v 1. pololetí. Příplatky za vedení a zvláštní příplatky nebyly v průběhu 1. pololetí navyšovány a zůstávají konstantní po celý rok 2010. V průběhu 1. pololetí 2010 proběhla změna organizačního řádu. Došlo k navýšení 1 tabulkového místa odboru kultury, které bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice č. 162/2010 ze dne 12. 2. 2010 a dále v rámci doplňku č. 14 ze dne 2. 6. 2010 schváleného usnesením č. 900/2010 došlo k navýšení 2 tabulkových míst na matričním úřadě, navýšení jednoho místa na investičním odboru a zřízení 2 tabulkových míst na stavebním úřadě. Zároveň došlo ke snížení 1 tabulkového místa na odboru kontroly a 2 tabulkových míst na správním odboru. Tímto došlo k navýšení plánovaného počtu zaměstnanců na celkových 519 tabulkových míst platných k datu 30. 6. 2010. Realizací mzdového záměru přijatého pro rok 2010 v průběhu celého 1. pololetí tak byly řešeny dva nejdůležitější úkoly racionálnosti vyplácených mezd a struktury jednotlivých složek platu takto: • realizací poloviny prostředků na platy určených k výplatě nárokové složky platu, tj. tarifních platů zaměstnanců, • stanovením výše částek odměn s následnou konkretizací jednotlivých úkolů na 1. pololetí u zaměstnanců na všech odborech ve výši 50 % z celkem stanoveného plánu a jejich následnou výplatou do konce měsíce května 2010 tak, jak je zakotveno v čl. 10 uzavřené kolektivní smlouvy. Vybrané ukazatele ze mzdové inventury k 30. 6. 2010: Průměrný tarifní plat Průměrný osobní příplatek % osobních příplatků z tarifních platů Průměrný příplatek za vedení Průměrný zvláštní příplatek Průměrná nadstavbová složka platu - příplatky za So+Ne, noc, svátek, přesčasy, pohotovost, odměny (11,25 % z celkového platu) Přesčasové hodiny za 1. pololetí 2010 celkem % přesčasové práce Průměrné měsíční platy zaměstnanců: Ukazatele Průměrná měsíční mzda Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

1. pol. 2009 24.823,- Kč 501,20

1. pol. 2010 25.952,- Kč 510,67

16.167,- Kč 4.670,- Kč 28,88 % 2.526,- Kč 217,- Kč 2.125,- Kč 3.500 0,74 %

koeficient nárůstu 104,55 % 101,89 %

V porovnání oproti 1. pololetí 2009 došlo k meziročnímu nárůstu u průměrného platu o 4,55 %. S ohledem na skutečnost, že plánován nebyl žádný nárůst platů, je nutno podotknout, že navýšení je ovlivněno především skutečností, že v měsíci dubnu došlo u všech zaměstnanců k navýšení osobního ohodnocení o 5 %. Na toto navýšení byly použity finanční prostředky vyčleněné na vyplacení úkolových odměn. Tyto byly proto o prostředky použité k navýšení osobního ohodnocení poníženy, stejně tak tomu bude i v 2. pololetí. Nemalý vliv na navýšení růstu platu mají i platové postupy zaměstnanců ve vyšších platových stupních i třídách.

41



Pracovní doba: Použitelný fond - dny 61.556 Neodpracované dny 3.018 (z toho nemoc a úraz 2.332, ošetřování člena rodiny 263, ostatní překážky 376, neplac. volno 47) Procento využití fondu pracovní doby 95,11 % Procento neodpracovaných dnů 4,89 % (z toho pro nemoc a úraz 3,77 %, ošetřování člena rodiny 0,43 %, ostatní překážky 0,61%, neplacené volno 0,08 %). Oproti 1. pololetí 2009 se navýšila nemocnost zaměstnanců o zanedbatelných 0,3 %. U položky neodpracované dny celkem došlo k navýšení o 328 dnů, tj. o 12,19 %. Zde se projevilo čerpání studijního volna většího počtu zaměstnanců, kteří končili studium v rámci uzavřených kvalifikačních dohod se zaměstnavatelem. Stavy zaměstnanců ve vývoji: Ukazatel koncové stavy ve fyz. osobách plánované stavy dle org. řádu přepočtené počty zaměstnanců

30.6.2007 491 496 476,50

30.06.2008 494 509 489,72

30.6.2009 506 515 501,20

30.6.2010 516 519 510,67

index 10/09 101,98 % 100,78 % 101,89 %

Odstupné – bylo vyplaceno odstupné na základě zrušení 1 tabulkového místa na odboru územního plánování a architektury. Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo v 1. pololetí čerpáno. Služby školení a vzdělávání – podle plánu vzdělávání probíhá vstupní vzdělávání nových pracovníků, školení vedoucích pracovníků, příprava a vykonávání zkoušek zvláštní odborné způsobilosti. Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy – od září 2009 do června 2010 bylo zřízeno 8 jazykových kurzů anglického a německého jazyka v členění podle stupně znalostí – základní, mírně pokročilí, pokročilí a příprava na certifikát. Kurzu se zúčastnilo celkem 68 zaměstnanců, včetně zaměstnanců Městské policie. Někteří lektoři jsou odměňováni na základě dohod z ostatních osobních výdajů. Služby školení a vzdělávání – personalistika, řízení, mzdy – pracovnice mzdové účtárny se zúčastnily školení k programu na zpracování mezd. Nákup ostatních služeb – překlady, tlumočení – v 1. pololetí nebylo hrazeno. Nákup ostatních služeb - inzerce – žádná inzertní služba nebyla v 1. pololetí hrazena, výběrová řízení probíhala pouze na základě oznámení na úřední desce a webových stránkách města. Nákup ostatních služeb – lékařské vstupní prohlídky – poplatky za vstupní prohlídky nově přijímaných zaměstnanců a paušální odměna dle smlouvy se závodním lékařem. Cestovné – školení a porady vedoucích odborů – cestovné vyplácené při příležitostech školení pracovníků, konferencí a porad vedoucích odborů. Pohoštění - pohoštění při jednáních a pracovních poradách. Účastnické poplatky na konference – účastnické poplatky na konferencích pořádaných jinými subjekty. Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné – v 1. pololetí nebylo vyplaceno. Věcné dary – nákup věcných darů předávaných při životním jubileu. Neinvestiční transfery občanským sdružením – Svaz tajemníků MOÚ - roční členský příspěvek Svazu tajemníků městských a obecních úřadů bude uhrazen v 2. pololetí roku. Výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 28. a 29. 5. 2010 - na výdaje byla poskytnuta záloha účelové dotace ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu. Doplatek bude požadován podle skutečné výše vynaložených výdajů na zajištění voleb.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 V tabulkové části str. 17 a18 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – v 1. pololetí 2010 nečerpáno, mapové podklady doposud pořízeny pomocí PC aplikací.

42



Nákup materiálu jinde nezařazený – v 1. pololetí 2010 nečerpáno, ve 2. pololetí plánováno pořízení spotřebního materiálu v souvislosti s konáním výstav a soutěží k tématu Dnů evropského dědictví 2010. Nájemné – výstavní panely, prostory - čerpání naplánováno na 2. pololetí k zajištění výstavy „30 let městské památkové rezervace České Budějovice“. Konzultační, poradenské a právní služby – čerpání položky je odvozeno od aktuální potřeby pro činnost odboru a dle požadavku památkové komise rady města, v 1. pololetí 2010 zatím nečerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby – expertní služby – v 1. pololetí 2010 nečerpáno, dané právní problémy byly řešeny právníkem Magistrátu města České Budějovice. Nákup ostatních služeb – studie – v 1. pololetí 2010 nečerpáno, plánováno pořízení aktualizace Programu regenerace městské památkové rezervace na roky 2011-2015. Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služby – pořízení ilustrací k pracovním listům soutěže „Čtyři živly v architektuře a umění – oheň“. Nákup ostatních služeb – Den památek a evropského dědictví – organizační zajištění konání Mezinárodního dne památek 2010 (MDP) v Českých Budějovicích dne 17. dubna 2010 s doprovodným programem, návrh a tisk plakátů a letáků, jejich výlep na reklamní plochy a zajištění lektorů k didaktickým programům v rámci MDP. Ve 2. pololetí plánováno uskutečnění mezinárodně vyhlášené akce Dnů evropského dědictví 2010 v Českých Budějovicích dne 11. září 2010. Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost – v 1. pololetí 2010 nečerpáno, ve 2. pololetí plánováno pořízení tištěného materiálu s didaktickým programem „Renesance pod Černou věží“. Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – čerpání naplánováno na 2. pololetí k uskutečnění výstavy 30 let městské památkové rezervace České Budějovice v radniční výstavní síni včetně propagace a zajištění vernisáže. Nákup ostatních služeb – program Fond malých projektů – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Pohoštění – výstavy a semináře – v 1. pololetí 2010 nečerpáno, ve 2.pololetí bude použito na zajištění pohoštění při vernisáži výstavy „30 let městské památkové rezervace České Budějovice“ v radniční výstavní síni. Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – regenerace MPR – částka 3.000 tis. Kč je určena k pokrytí povinného spolupodílu města České Budějovice v Programu regenerace městské památkové rezervace 2010, bude čerpáno ve 2. pololetí. Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – poskytnuté dotace v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2010 dle Směrnice číslo 8/2008 – 210 tis. Kč Kongregaci bratří Nejsvětější Svátosti, České Budějovice na restaurování varhan; 350 tis. Kč Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jana Nepomuckého na opravu fasády hlavní věže kostela sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích a 321,30 tis. Kč Římskokatolické farnosti děkanství u kostela sv. Mikuláše na obnovu fasád bývalého domku hrobníka na Staroměstském hřbitově. Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím – poskytnutá dotace v rámci dotačního programu v oblasti památkové péče pro rok 2010 dle Směrnice číslo 8/2008 – 194,60 tis. Kč Domu dětí a mládeže, České Budějovice na obnovu fasády objektu Hardtmuthovy vily. Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 8/2008 – finanční prostředky určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2010 dle Směrnice číslo 8/2008 převedeny rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění. Nevyčerpaná část finančních prostředků ve výši 463 tis. Kč převedena do rezerv finančního odboru.

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122 V tabulkové části str. 18 Nákup zboží – Turistické informační centrum – nákup pohlednic, magnetek, záložek, medailí, map, pamětních mincí, turistických známek a knih za účelem jejich dalšího prodeje. Nákup materiálu jinde nezařazený – Malá solnice – hygienické potřeby, žárovky a bločkové vstupenky pro Motocyklové muzeum. Nákup materiálu jinde nezařazený – publikace – nákup publikace „České Budějovice“ a panoramatické mapy města České Budějovice. Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup desek, fólií, archivních krabic apod. pro žádosti o dotace a pořízení pohárků a plastových talířů k jednání s expertní skupinou manažerů Integrovaného plánu rozvoje města.

43



Nákup materiálu jinde nezařazený – CBsystem – propagační předměty s potiskem loga CBsystem (propisky, magnetické záložky, pláštěnky v míčku, žetony do nákupních vozíků, tužky, balonky, pastelky, antistresové míčky, balzámy na rty). Studená voda – Malá solnice – zálohy na spotřebu vody na rok 2010 a vyúčtování za rok 2009 v objektu Motocyklového muzea. Teplo – Malá solnice – zálohy na spotřebu tepla na rok 2010 a vyúčtování spotřeby tepla za rok 2009 v objektu Motocyklového muzea. Elektrická energie – Malá solnice – zálohy na spotřebu elektrické energie na rok 2010 a vyúčtování za rok 2009 v objektu Motocyklového muzea. Nájemné – CBsystem – pronájem reklamní plochy na trolejbusu městské hromadné dopravy v rámci propagace CBsystemu za období 12/2009 a 01 – 05/2010. Nájemné – pronájem reklamní plochy na informačních tabulích na rok 2010 od firmy Vydavatelství MCU, s.r.o. Konzultační, poradenské a právní služby – cestovní ruch – v 1. pololetí 2010 nečerpáno, bude čerpáno ve 2. pololetí na certifikační audit ISO 9001. Konzultační, poradenské a právní služby – sledování ochranných známek Jihočeského letiště za 2. pololetí 2009, ekonomické poradenství a konzultace k managementu projektů (např. Cyklistická stezka Nemanice – Borek, Rekonstrukce zastávek veřejné dopravy) a zpracování žádosti k projektu Walled and Fortified Towns NET. Konzultační, poradenské a právní služby – plán rozvoje města – právní pomoc a poradenské služby v souvislosti s realizací projektu „Rekonverze vojenského areálu Čtyři Dvory – I. etapa“ a oponentní posouzení realizace a provozuschopnosti areálu Freetime park Stromovka. Služby školení a vzdělávání – Personální a technické zajištění managementu IPRM – účast na školení osob podílejících se na realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Levý břeh Vltavy ("Nesrovnalosti při implementaci a čerpání prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie", "Kontrola a vyhodnocení monitorovacích zpráv", "Řízení projektů", "Veřejné zakázky - Novela 2010") Služby školení a vzdělávání - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM - účast na školení osob podílejících se na realizaci Tematického Integrovaného plánu rozvoje města ("Kontrola a vyhodnocení monitorovacích zpráv", "Řízení projektů") Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – dotisk propagačních materiálů ze série „České Budějovice – každý den“ v různých jazykových mutacích a tisk plánů města České Budějovice ve formátu A4. Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – inzerce v odborných časopisech a novinách cestovního ruchu, (KAM po Česku, Dovolená pro vás, Wochen Kurier), webová prezentace agentury Paseo, grafické zpracování inzerátu u firmy Sophia, propagace a prezentace projektu „Město a voda“. Nákup ostatních služeb – Turistický portál města ČB – v 1. pololetí 2010 nečerpáno, bude použito ve 2. poletí na služby redakční obsluhy Turistického webového portálu. Nákup ostatních služeb – Malá solnice – zajištění bezpečnostních služeb - napojení na pult centrální ochrany za I. a II. čtvrtletí 2010 v objektu Motocyklového muzea. Nákup ostatních služeb – zpracování elektronických transakcí platebními kartami za IV. čtvrtletí: 2009 a I. čtvrtletí. 2010, překlad textu do Nj pro potřeby inzerce, zajištění prohlídky pivovaru Budvar v rámci setkání manažerů Integrovaného plánu rozvoje města a zpracování grafických návrhů pro maskota města – figurku lva. Nákup ostatních služeb - CBsystem – výroba vstupenek pro CBsystem do laserové tiskárny, zhotovení návrhů loga CBsystem a CBsystem e-Vstupenka, zhotovení návrhů e-Vstupenky, výroba radiového spotu a vysílání spotu CBsystem v radiu Faktor, Rock Radiu, fajn Radiu a Radiu Blaník, výroba reklamních obálek na vstupenky a inzerce v příloze Deníku – Cesty městy. Nákup ostatních služeb – příprava pro investory – položka bude čerpána ve 2. pololetí na zajištění překladů textů a tisk propagačních materiálů pro investory. Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Nákup ostatních služeb – strategické investice – položka bude čerpána ve 2. pololetí na zpracování žádostí o dotace ze státních fondů na projekty neinvestičního charakteru. Nákup ostatních služeb – publicita IPRM - zhotovení samolepicích štítků pro administraci projektů z IPRM, ozvučení veřejného projednání Integrovaného plánu rozvoje města. Nákup ostatních služeb – Personální a technické zajištění managementu IPRM - zhotovení razítek pro administraci projektů z Integrovaného plánu rozvoje města, zhotovení banneru k projektu "Personální a technické zajištění managementu IPRM". Nákup ostatních služeb – Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM - zhotovení razítek pro administraci projektů z Integrovaného plánu rozvoje města.

44



Nákup ostatních služeb – ostatní – grafické zpracování, tisk a polep tiskovin a zhotovení aktualizace reklamního polepu pro projekt „Město v mobilu“. Pohoštění – výstavy – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Věcné dary – propagace Budvar, KIN – nečerpáno, v roce 2010 nebyla uzavřena smlouva o spolupráci s Budvar n.p. a Koh-i-noor Hardtmuth a.s. Věcné dary – prezentační předměty – nákup dárkových a prezentačních předmětů s potiskem loga města pro vedení města a k prezentačním účelům města (bonbony, psací potřeby, tašky, deštníky, peněženky, čepice, rukavice, míče, nože, otvíráky, poznámkové bloky). Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám – firmě Gastkom poskytnuta 1. část dotace ve výši 74,20 tis. Kč na projekt „Dny Českých Budějovic v Budapešti“ a Danielu Kopálovi 1. část dotace ve výši 118,30 tis. Kč na projekt „Budějovické hodování“. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – Jihočeská hospodářská komora – poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150 tis. Kč na činnost Jihočeské hospodářské komory v roce 2010. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám: Česko-anglickému gymnáziu s.r.o. poskytnuta dotace ve výši 50 tis. Kč na projekt „Bez hranic – sans frontier“. Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem – Metropolu CB o.p.s, poskytnuta 1. část dotace ve výši 56 tis. Kč na projekt „Jihočeský kompas – veletrh cestovních možností“, Jihočeské agentuře pro rozvoj inovačního podnikání poskytnuta 1. část dotace ve výši 168 tis. Kč na projekt „Prezentace města Č. Budějovice jako města vědy“. Neinvestiční transfery občanským sdružením – občanskému sdružení Asociace jihočeských výtvarníků poskytnuta dotace ve výši 50 tis. Kč. na projekt „Propagace projektu Intersalon AJV v partnerském městě Pasově“, občanskému sdružení Hortensia 1. část dotace ve výši 56 tis. Kč na projekt „Duchovní krajina Silva Nortica“, občanskému sdružení Pohádkové království dotace ve výši 40 tis. Kč na projekt „Propagační zastřešení akcí Pohádkového království“, občanskému sdružení Bella Musica dotace ve výši 50 tis. Kč na projekt „České Budějovice – Lorient, hudba spojuje“, vrácení části dotace ve výši 2,25 tis. Kč od sdružení Bella Musica. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – Jihočeské komorní filharmonii poskytnuta dotace ve výši 41,60 tis. Kč na projekt „J. Massenet:la Vierge – Oratorium – hudební zpracování biblického příběhu“, Střední škole obchodu, služeb a podnikání, Kněžskodvorská 1. část dotace ve výši 131,16 tis. Kč na projekt „ Budějovice město gastronomie - Slovakiatour“. Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice číslo 8/2008 – finanční prostředky určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice na podporu rozvoje cestovního ruchu v roce 2010 dle Směrnice číslo 8/2008 převedeny rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - vyúčtování prodejů vstupenek jednotlivých pořadatelů a vyúčtování provizí jednotlivých prodejců v rámci CBsystemu.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 V tabulkové části str. 18 a 19 Ochranné pomůcky - povinné vybavení zaměstnanců ochrannými pracovními prostředky. Léky a zdravotnický materiál - vybavení příručních lékárniček na střediscích. Prádlo, oděv a obuv - nákup opotřebovaného ložního prádla pro ubytovnu ve sportovní hale a ošetřovny na zimním stadionu bude realizován ve 2. pololetí 2010. Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné odborných publikací a tisku bude hrazeno převážně ve 2. pololetí 2010. Drobný dlouhodobý hmotný majetek - nové vybavení nábytkem kanceláře ve sportovní hale, pořízení průmyslového vysavače pro zimní stadion, nákup nového elektrického a běžného nářadí pro opravy a údržbu. Nákup materiálu jinde nezařazený - materiál a náhradní díly pro běžnou údržbu a opravy, čistící a hygienické potřeby, chemikálie pro úpravny vody, spotřební materiál pro provoz odbavovacího systému Cassa Nova na plaveckém stadionu, nákup náhradních světelných zdrojů, náhradních filtrů vzduchotechnických zařízení, kancelářských potřeb atd. Studená voda, teplo a elektrická energie - náklady za spotřebovanou elektrickou energii, teplo a vodu ve střediscích plavecký stadion, sportovní hala a zimní stadion. Pohonné hmoty a maziva - nákup pohonných hmot pro služební vozidla a zemědělskou techniku, propanu pro náhradní rolbu a olejů pro kompresory chladicího zařízení na zimním stadionu.

45



Služby telekomunikací a radiokomunikací - náklady za telekomunikační služby a paušální platby za telefonní ústředny. Nájemné - za tlakové lahve na technické a motorové plyny. Konzultační, poradenské a právní služby - expertní posouzení umělého osvětlení hrací plochy na zimním stadionu, zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních oprav v sauně plaveckého stadionu. Služby školení a vzdělávání - zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců, proškolení požární ochrany, bezpečnosti práce, zacházení s nebezpečnými látkami, obsluhy a údržby elektrických, plynových zařízení a tlakových nádob. Nákup ostatních služeb - ostraha a úklid objektů zimního stadionu dodavatelským způsobem, vyšetření vzorků vody na plaveckém stadionu, odvoz komunálního a likvidace nebezpečného odpadu, náhradní stravování zaměstnanců, přepravní služby, požární dohled, obsluha rozhlasového zařízení na zimním stadionu, služby pro přípravu a zajištění sportovních, kulturních a společenských akcí ve sportovní hale a v Budvar aréně, zdravotnická a pořadatelská služba při veřejném bruslení, pravidelné povinné revize technických zařízení - elektrické instalace, výtahů, zdvihadel, tlakových nádob, elektrické požární signalizace, požárně bezpečnostních zařízení, chemického hospodářství a další. Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SK Dynamo, a. s. - zajištění provozu a údržby fotbalového stadionu na Střeleckém ostrově. Opravy a udržování - běžné - opravy a údržba technologického a strojního zařízení všech středisek, stavební opravy a údržba, opravy sportovního nářadí, dopravních prostředků a dalšího zařízení budov. Opravy a udržování - výměna obkladů a dlažeb v sauně PS - bude hrazeno ve 2. pololetí 2010. Cestovné - náklady na služební cesty zaměstnanců ke zvyšování kvalifikace. Účastnické poplatky na konference - plavecký stadion – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – plavecký stadion - nákup dálniční známky pro služební motorové vozidlo. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – OSA, OAZA – plavecký stadion - poplatky za reprodukci hudebních děl pro veřejnost na plaveckém stadionu.

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194 V tabulkové části str. 19 a 20 Nákup materiálu jinde nezařazený – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Nájemné – v 1.pololetí 2010 nečerpáno. Služby, školení a vzdělávání – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Nákup ostatních služeb – služby spojené s realizací výstavy „Mobil salon 2010“. Pohoštění – cukrovinky pro děti – pohoštění při výstavě „Mobil salon 2010“. Věcné dary - hračky, ceny, odměny – reklamní předměty rozdávané při konaných besedách a soutěžích s dětmi a seniory.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 V tabulkové části str. 20 Drobný hmotný dlouhodobý majetek – byly zakoupeny elektrické sporáky, křesla, židle, chladnička, varné konvice, peřiny a polštáře pro rekreační středisko v Nové Peci. Nákup materiálu jinde nezařazený – zahrnuje nákup hygienických potřeb, úklidových a čistících prostředků a ostatního potřebného materiálu pro údržbu a provoz rekreačního zařízení v Nové Peci. Studená voda, teplo, elektrická energie, služby telekomunikací a radiokomunikací – výdaje spojené s provozováním rekreačního střediska. Služby pošt – nákup poštovních známek nebyl zatím realizován. Nájemné – pronájem sálu na setkání zaměstnanců, které proběhne koncem roku, bude hrazeno v 2. pololetí. Nákup ostatních služeb – čištění a praní prádla, odvoz odpadků a poplatky za televizní přijímače a rádia v rekreačním zařízení Nová Pec. Nákup ostatních služeb - kultura a sport – byl uhrazen lyžařský zájezd do Rakouska a zájezd do termálních lázní v Maďarsku, uhrazeno startovné a ubytování na sportovním turnaji v Prachaticích, vstupné do divadel, permanentky do sauny, na plovárnu a do sportovního centra a byla také uhrazena záloha na poznávací zájezd do Francie. Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – příspěvek z fondu zaměstnanců na jedno jídlo pro zaměstnance činí 15,- Kč.

46



Opravy a udržování – žádné opravy nebyly v 1. pololetí prováděny. Pohoštění – pohoštění na setkání zaměstnanců, které se bude konat ke konci roku, bude hrazeno v 2. pololetí. Věcné dary – žádný dar nebyl zakoupen. Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - rekreační poplatek obci Nová Pec za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity v rekreačním středisku bude hrazen ve 2. pololetí. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění - příspěvek na penzijní připojištění je poskytován 493 zaměstnancům ve výši 500,- Kč měsíčně. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – rekreace – příspěvek na rekreaci byl poskytnut 75 zaměstnancům (do maximální výše 4 tis. Kč). Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - dětská rekreace – příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 69 dětem zaměstnanců (do maximální výše 2 tis. Kč). Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – zdravotní péče – v 1. pololetí nebyl hrazen žádný příspěvek na očkování proti žloutence. Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu – půjčky zaměstnancům - byly poskytnuty půjčky 26 zaměstnancům na nákup bytového zařízení nebo na pořízení či stavební úpravy bytu. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratka poplatku za ubytování v rekreačním středisku Nová Pec, který byl uhrazen v minulém roce a pro neúčast se vrací.

Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ a ŠJ - odpovědné místo 201 - 238 V tabulkové části str. 20 a 21 Schválené rozpočty pro rok 2010 pro mateřské školy, základní školy a školní jídelny s právní subjektivitou byly sestaveny pro 31 příspěvkových organizací v tomto složení: 15 mateřských škol (součástí všech je školní jídelna) 14 základních škol (součástí 12 z nich je školní jídelna) 2 samostatné školní jídelny Schválený rozpočet běžných výdajů škol a školských zařízení v roce 2010 činí 107.476 tis. Kč a upravený rozpočet je ve výši 110.399,64 tis. Kč. K úpravě rozpočtu došlo u dvou mateřských škol a to ke snížení rozpočtu o 50 tis. Kč u MŠ Zeyerova, kdy finanční prostředky byly převedeny z položky opravy a udržování na pořízení pergoly investičnímu odboru, a ke zvýšení rozpočtu MŠ U Pramene z důvodu navýšení odpisů pro dokončenou přístavbu pavilonu MŠ o 313 tis. Kč. Celkem se rozpočet mateřských škol navýšil o 263 tis. Kč. U základních škol došlo k úpravám rozpočtu neinvestičních výdajů v ZŠ Grünwaldova (grant Jihočeského kraje ve výši 60 tis.Kč), ZŠ a ZUŠ Bezdrevská (záloha dotace v rámci OPVK 971,78 tis.Kč), v ZŠ Matice Školské (záloha dotace v rámci OPVK 1 628,86 tis. Kč), ZŠ a MŠ Nerudova 10 tis. Kč z položky spotřeba energie do OON a ZŠ Pohůrecká použila na zpracování energetického auditu 114 tis. Kč převodem ze spotřeby energií do ostatních služeb. Celkem byl rozpočet základních škol navýšen o 2 660,64 tis. Kč v důsledku přijetí grantů. Úpravy rozpočtu se dotkly samostatné Školní jídelny Rudolfovská 23, kdy bylo nutné pořídit varný kotel převodem běžných výdajů do investičních prostředků ve výši 120 tis. Kč a pořízení a instalace roštů a vpustí kanálů. Následně investiční odbor pořídil strojní a stavební investici školskému zařízení. U závazných ukazatelů – opravy a udržování byly prostředky čerpány na opravy majetku svěřeného k hospodaření, opravy učebních pomůcek, vybavení školních kuchyní, vodoinstalace a topných soustav, malování tříd a ostatních prostor. Prostředky budou čerpány převážně v období hlavních prázdnin, kdy budou prováděny na všech školách a školských zařízeních veškeré velké opravy, které není možné provádět v době školního vyučování (výměny a nátěry oken, opravy a nátěry fasád a plotů, opravy střech, výměny podlahových krytin, tabulí, osvětlení tříd a opravy sociálních zařízení). Položka spotřeba energie je čerpána rovnoměrně v souladu se schváleným rozpočtem. Mzdové prostředky od zřizovatele byly použity k výplatám kategorie ostatních pracovníků (pradleny, školníci) na praní prádla, úklid sněhu a výběr školného, ředitelům škol a školských zařízení (ve formě odměn). Příspěvkové organizace provádějí odpisy nemovitého a movitého majetku, který mají svěřen k hospodaření od zřizovatele a ostatního dlouhodobého majetku, který získaly formou sponzorských darů. Na základě novely zákona číslo 250/2000 Sb. školy nahlašují sponzorské dary, které dle dodatků ke zřizovacím listinám přecházejí do majetku zřizovatele. Ostatní položky jsou čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly. Součástí hospodaření příspěvkových organizací jsou výnosy (tržby z prodeje služeb - stravné, poplatky ŠD a MŠ, nájemné), které jsou zapojovány do hospodaření těchto organizací.

47



v tis. Kč

náklady Příspěvková organizace

Spotřeba energií

Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady

Opravy a udržování

Osobní náklady

Odpisy

Výnosy

z toho Dotace dotace ze SR a KÚ

HV

MŠ Papírenská MŠ Větrná

668,73

489,62

1 017,40

3 441,38

155,24

952,28

5 967,91

3 315,91 1 147,82

360,35

287,87

846,41

3 227,48

127,81

950,95

4 275,99

3 207,99

377,02

MŠ Jizerská

377,46

793,29

1 326,36

3 671,30

219,98

1 000,68

5 687,00

4 067,00

299,29

MŠ Dlouhá

403,58

669,05

864,58

2 788,25

175,58

1 232,16

4 065,49

2 689,49

396,61

MŠ Špálova

539,23

45,17

669,82

2 891,28

138,78

847,14

4 446,67

2 784,67 1 009,53

MŠ Zeyerova

444,88

67,47

678,16

3 118,53

170,78

777,98

3 880,71

3 004,71

178,87

MŠ Pražská

139,53

84,88

289,60

1 541,10

5,16

335,78

2 022,00

1 506,00

297,51

MŠ J. Opletala

456,87

232,31

848,09

3 212,53

193,34

967,20

4 275,95

3 039,95

300,01

MŠ U Pramene

225,78

54,34

1 246,59

1 959,18

217,08

645,81

3 073,91

1 944,91

16,75

MŠ Vrchlického

347,48

163,18

1 623,08

3 233,71

413,75

776,22

5 347,47

3 079,47

342,49

MŠ K. Štěcha

529,33

82,61

1 082,50

4 348,73

305,68

1 065,76

5 596,77

4 192,77

313,68

MŠ Čéčova

446,36

39,96

777,80

2 879,99

122,08

771,89

3 525,72

2 883,72

31,42

MŠ Neplachova

235,89

193,41

816,29

2 303,18

105,97

708,42

3 018,26

2 292,26

71,94

MŠ Nerudova

447,58

112,02

853,07

2 857,33

127,39

740,28

3 585,30

2 613,30

-71,81

MŠ E. Pittera

152,96

204,15

646,08

1 921,66

72,43

554,90

2 848,24

1 908,24

405,86

ZŠ Grünwaldova

494,61

361,99

2 435,75 10 667,42

775,54

2 305,93 13 650,21 10 902,21 1 220,84

ZŠ Bezdrevská

1 267,25

894,20

4 079,39 13 227,64

670,61

3 595,64 16 679,42 13 007,42

135,97

ZŠ Máj I

1 206,65

422,06

2 878,48 10 038,69

994,35

2 970,13 13 519,60

9 919,59

949,53

ZŠ Máj II

955,47

190,25

8 114,53

148,20

1 199,70

504,99

10,29

ZŠ Kubatova

489,00

8 026,11

863,53

794,02

9 878,53

3 235,99 11 362,99

635,42

2 737,63 14 211,76 11 673,76

ZŠ Matice školské

694,90

98,56

2 861,04

9 619,35

553,98

1 430,73 10 957,00

9 115,00 -1 440,09

ZŠ L.Kuby

629,92

215,23

1 968,11

8 544,70

338,50

1 424,33 11 282,50

8 687,50 1 010,37

1 213,12

121,69

3 065,78 14 780,70

629,24

2 467,10 18 915,13 15 147,13 1 571,71

ZŠ J. Š. Baara

1 030,79

582,92

9 903,97

295,24

492,37 12 969,92 10 251,92

658,03

ZŠ a MŠ Nerudova

1 774,70

94,16

3 008,27 13 021,00

609,20

2 447,15 16 365,51 13 251,51

305,32

417,43 12 718,33 10 522,33

480,37

ZŠ O. Nedbala

ZŠ Dukelská ZŠ Pohůrecká ZŠ a MŠ Rudolfovská

991,34

976,52

207,48

1 040,49 10 309,17

121,72

1 133,74

309,69

2 288,25

583,27

9 514,85

1 910,30 12 346,01

9 694,01

426,50

203,72

103,76

546,72

2531,94

49,50

312,21

3 010,87

2 560,87

-112,55

ZŠ a MS Vl. Rady

176,18

194,56

670,63

3 523,76

415,51

875,91

4 661,21

3 485,21

556,47

ŠJ U Tří lvů

268,50

163,61

3 498,84

2 952,19

432,67

5 452,62

3 154,74

2 782,74 1 291,55

ŠJ Rudolfovská

352,74

82,20

2 332,20

1 526,30

301,14

2 922,82

1 804,05

1 474,05

132,29

Příspěvkové organizace - odpovědné místo 261 - 276 V tabulkové části str. 21 v tis. Kč

náklady Příspěvková organizace

Jeslová a azylová zařízení Domov pro seniory Hvízdal

Spotřeba Opravy a energií údržba

Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady

Osobní náklady

538,84

73,34

859,73

6 446,60

3 795,62

980,10

6 984,49

23 690,77

48

Odpisy

74,39

z toho Příspěvky dotace Výnosy a dotace ze SR a celkem KÚ

3 349,17

1 175,63 25 351,08

5 202,00

HV

0,00

558,27

18 317,88 13 889,88

7 042,35



CSS Staroměstská Domov pro seniory Máj

1 336,80

137,89

3 047,71

11 369,36

1 628,68

Jihočeské divadlo Pohřební ústav města ČB

1 748,70

133,30

5 994,04

963,44

18 582,91

522,20

1 131,37

3 413,32

532,85

8 156,73

9 766,69 5 248,69

1 498,81

18 462,21

2 281,44 17 237,17

10 822,00 5 320,00

-440,50

39 393,70

2 734,56 16 437,99

40 898,00 3 500,00 -6 087,32

5 344,85

682,19 12 708,63

0,0

0,0

1 614,70

Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261 V tabulkové části str. 21 Příspěvková organizace, která provozuje jesle v ul. E. Pittera a K. Štěcha a azylový dům v Žerotínově ulici a azylový dům Filia v Nerudově ulici, dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 558,27 tis. Kč. Toho bylo dosaženo především vyššími tržbami za ošetřovné v jeslových zařízeních z důvodu dobré docházky dětí do jeslí a vyšším plněním za 1. pololetí z individuálního projektu Jihočeského kraje na podporu sociálních služeb. Velké plánované opravy budou probíhat v době uzavření jeslí a azylového domu Žerotínova v letních měsících, což se projeví v nákladech 2. pololetí roku.

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 V tabulkové části str. 21 Zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 7.042,35 tis. Kč dosáhla organizace zejména tím, že od Ministerstva práce a sociálních věcí byla v 1. pololetí poskytnuta větší část z celoroční dotace. Dále zvýšením tržeb za poskytované služby - úhrad za pobyt, služeb a stravného od uživatelů domova, a také z důvodu vyššího počtu příspěvků na péči, hlavně ve 3. a 4. stupni bezmocnosti, neboť kvůli zhoršení zdravotního stavu dochází k zařazování obyvatel domova do vyššího stupně bezmocnosti a tím i k nárůstu příspěvků na péči. Oproti tomu se snížily tržby za výkony od zdravotních pojišťoven a celkově bylo i nižší čerpání nákladů, především za nákup služeb. V osobních nákladech se projevila vyšší nemocnost pracovníků.

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265 V tabulkové části str. 21 Zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 1.498,81 tis. Kč dosáhla organizace zejména čerpáním vyšší části ročního příspěvku na sociální služby od Ministerstva práce a sociálních věcí. V objektu domova pro seniory probíhá rozsáhlá stavební rekonstrukce, zčásti financovaná z programu ROP NUTS Jihozápad, někteří klienti proto museli být přestěhováni do náhradních prostor a došlo tak ke snížení využitelné kapacity domova. V tržbách se také nepříznivě projevilo snížení úhrad od zdravotních pojišťoven za provedené výkony.

Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 V tabulkové části str. 21 Příspěvková organizace vykázala v 1. pololetí roku ztrátu ve výši 440,50 tis. Kč přes to, že obdržela větší část dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí plánované na rok 2010 a byly nižší náklady oproti plánu. Je to způsobeno především neuznanými a tudíž i neuhrazenými výkony od zdravotních pojišťoven.

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 V tabulkové části str. 21 Hospodaření Jihočeského divadla dosáhlo za 1. pololetí roku 2010 záporného hospodářského výsledku ve výši 6.087,32 tis. Kč. Oproti stejnému období roku 2009, kdy Jihočeské divadlo dosáhlo ztráty 7.814,60 tis. Kč, je ztráta nižší o 1.727,28 tis. Kč. Tohoto meziročního snížení ztráty bylo dosaženo i přes snížení příjmů ze vstupného během první poloviny roku 2010, a to především díky poskytnutým dotacím od Jihočeského kraje a příspěvku na projekt „Operní kruh z Cíle 3 - Česká republika, Svobodný stát Bavorsko“. Ačkoliv Jihočeské divadlo realizovalo v první polovině roku 2010 ztrátu, jedná se o velmi slušný hospodářský výsledek, neboť jsou v něm zahrnuty nerozpočtované náklady vydané v souvislosti s pronájmem za nebytové prostory v restituovaném domě č. p. 498 a s nájemným za volnou část

49



pozemkové parcely č. 523/2. Hospodářský výsledek za 1. pololetí roku 2010 také negativně ovlivnilo navýšení mzdových prostředků zaměstnanců v neumělecké sféře platné k 1. 4. 2009 v souvislosti se zrušením základní tabulky resp. Přílohou č. 1 k Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, a valorizace mezd realizovaná k 1. 6. 2009, které v letošním roce navyšují mzdové náklady oproti stejnému období roku 2009, a to již od ledna roku 2010. Deficit by měl být částečně odstraněn ve druhé polovině roku 2010 po kompletním zapojení příspěvků od Jihočeského kraje (v roce 2010 bude příspěvek nižší o 1.500 tis. Kč), Ministerstva kultury ČR a města České Budějovice a také celkových příjmů, realizovaných zejména z produkce na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Z rozpočtu zřizovatele organizace bude na úhradu nájemného za restituované nemovitosti a na zvýšené nájemné za pozemky pod otáčivým hledištěm v Českém Krumlově na základně rozpočtové změny č. 59 schválené zastupitelstvem města na svém zasedání 24. 6. 2010 v 2. pololetí roku poskytnuta mimořádná dotace ve výši 2.504 tis. Kč. Je však nadále předpoklad záporného hospodářského výsledku k 31. 12. 2010.

Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276 Příspěvková organizace Pohřební ústav města České Budějovice hospodaří bez příspěvku od zřizovatele a za 1. pololetí roku vykázala zisk ve výši 1.614,70 tis. Kč, z toho zisk z hlavní činnosti činí 263,85 tis. Kč a zisk z hospodářské činnosti 1.350,85 tis. Kč. Ziskovost hlavní činnosti je dána změnou účtování služeb spojených se správnou, údržbou a provozováním hřbitovů. V hospodářském výsledku se promítlo mírné navýšení tržeb a také to, že v nákladech není zúčtována spotřeba elektrické energie, neboť vyúčtování spotřeby bude až v posledním čtvrtletí roku.

Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403 V tabulkové části str. 21 Provozní ztráta byla na 1. pololetí plánována ve výši 93.061 tis. Kč. Skutečná provozní ztráta dosáhla výše 95.835 tis. Kč, tj. 102,98 %, překročení činí 2.774 tis. Kč. Celkové náklady společnosti, které byly plánovány ve výši 204.816 tis. Kč, byly čerpány na 209.807 tis. Kč, tj. na 102,44 %. Nejvýraznější položkou jsou spotřebované nákupy, kdy plán 51.259 tis. Kč byl plněn na 55.585 tis. Kč, tj. na 108,44 %. Čerpání spotřebovaných nákupů nejvíce ovlivnila spotřeba materiálu a náhradních dílů (plán 20.449 tis. Kč, skutečnost 23.063 tis. Kč, tj. 112,78 % - zásadní vliv měla spotřeba náhradních dílů a materiálů na opravy vozového parku po zimním období), spotřeba nafty (plán 17.625 tis. Kč, skutečnost 19.179 tis. Kč, tj. 108,82 % - nákupní cena nafty byla plánována na 20,90 Kč/litr, skutečná cena byla 23,16 Kč/litr), spotřeba trakční elektrické energie (plán 8.349 tis. Kč, skutečnost 8.687 tis. Kč, tj. 104,05 % - hlavní vliv měla nákupní cena), spotřeba páry (plán 1.602 tis. Kč, skutečnost 2.138 tis. Kč, tj. 133,46 % - vliv dlouhého topného období). Další výraznou položkou jsou spotřebované služby, plán činil 11.729 tis. Kč, skutečnost 15.381 tis. Kč, tj. 131,14 %. Z toho plánované opravy činily 1.000 tis. Kč, skutečnost 1.560 tis. Kč, tj. 156,00 % - hlavní vliv měla neplánovaná generální oprava autobusu po havárii ve výši 749 tis. Kč. Ostatní služby byly plánovány ve výši 10.035 tis. Kč, skutečnost činila 13.073 tis. Kč, tj. 130,27 % zásadní vliv na růst rozsahu těchto nakupovaných služeb činily především položkové účty za ostrahu, úklid, IT služby, zpravodajství GIMI a nákup dalších služeb, jejichž ceny a potřeba rostou. Osobní náklady byly plánovány ve výši 82.853 tis. Kč, skutečnost činila 80.073 tis. Kč, tj. 96,64 %, z toho přímé mzdy byly plánovány ve výši 55.945 tis. Kč, skutečnost činila 53.570 tis. Kč, tj. 95,75 %. Ostatní provozní náklady byly plánovány ve výši 3.907 tis. Kč, skutečnost činila 3.445 tis. Kč, tj. 88,18 %. Jedná se např. o úhrady pojištění, náklady na prodaný materiál, náklady řízení PKO a především o odpis pohledávek ve výši 1.843 tis. Kč. Odpisy byly plánovány ve výši 40.023 tis. Kč, skutečná výše činila 39.823 tis. Kč, tj. 99,50 %. Celkové výnosy společnosti, které byly plánovány na 1. pololetí ve výši 111.755 tis. Kč, dosáhly výše 113.972 tis. Kč, tj. plnění na 101,98 %. Tržby MHD celkové byly plánovány ve výši 67.400 tis. Kč, plnění 67.358 tis. Kč, tj. 99,94 %. U tržeb středisek plán činil 5.450 tis. Kč, plnění 6.092 tis. Kč, tj. 111,78 % (nájemné 679 tis. Kč, práce pro cizí 4.447 tis. Kč, autoškola 39 tis. Kč, reklamace 908 tis. Kč a fitness 19 tis. Kč). Tržby z reklam plán 4.955 tis. Kč, plnění 5.282 tis. Kč, tj. 106,60 %. Příležitostná doprava - plán 2.000 tis. Kč, plnění 2.600 tis. Kč, tj. 130,00 %. Tržby za prodej zboží - plán 14.500 tis. Kč, plnění 13.972 tis. Kč, tj. 96,36 %. Aktivace - plán 9.400 tis. Kč, plnění 9.504 tis. Kč, tj.101,11 %. Ostatní provozní výnosy plán 7.250 tis. Kč, plnění 8.358 tis. Kč, tj. 115,28 %. Na tomto výsledku mají rozhodující vliv vybrané položky: postoupení pohledávek PKO 6.959 tis. Kč (pokuty za tzv. černými pasažéry), prodej materiálu

50



228 tis. Kč, náhrady od pojišťovny 562 tis. Kč, náhrady od fyzických osob 18 tis. Kč a poplatky Sonstav 591 tis. Kč. Plánovaná úhrada prokazatelné ztráty byla stanovena na 101.775 tis. Kč, objem skutečné úhrady prokazatelné ztráty byl 100.015 tis. Kč, z toho z rozpočtu města České Budějovice společnost obdržela 90.949,60 tis. Kč. Plánovaný účetní hospodářský výsledek za rok 2010 ve výši 8.714 tis. Kč se podařilo splnit na 4.180 tis. Kč, tj. na 47,97 %.

Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 V tabulkové části str. 21 Celkové náklady činily 16.953 tis. Kč. Náklady společnosti jsou spojeny především se správou majetku, který byl převeden koncem roku 2007 na Jihočeský kraj a který společnost spravuje. Většina nákladů byla vynaložena na údržbu areálu tak, aby byl připraven k nájmu. Další náklady byly spojené s provozem areálu, jako mzdy zaměstnanců, pojištění, ostraha, drobné opravy, energie atd. Spolu s převzetím správy areálu letiště odkoupila společnost rovněž některý movitý majetek. Vzhledem k tomu, že se jednalo o majetek již používaný, bylo nutno provést jeho opravy. Celkové výnosy společnosti činily 21.712 tis. Kč, jsou i nadále z převážné míry tvořeny provozními dotacemi, přijatými od akcionářů – Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice. Provozní dotace činily v 1. poletí roku 16.500 tis. Kč, z toho od města společnost obdržela částku 8.250 tis. Kč. Výnosy z vlastní činnosti ve výši 5.212 tis. Kč jsou tvořeny výnosy z pronájmu nemovitostí (cca 20 podnájemních smluv), přistávacími poplatky a tržbami z prodeje leteckých pohonných hmot. Oproti roku 2009 došlo k nárůstu tržeb z vlastní činnosti o 2.426 tis. Kč. V 2. pololetí roku bude poskytnuta městem České Budějovice na základě předloženého vyúčtování akciové společnosti dotace na úhradu nákladů spojených s odlesněním vzletových rovin na letišti. Smlouva byla schválena zastupitelstvem města na svém zasedání 27. 5. 2010.

3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 22 Programové vybavení – upgrade SW – pořízení upgrade k systému ReDat. Stroje, přístroje a zařízení – kamerový systém MKDS – zpracována studie o možnosti rozšíření městského kamerového dohlížecího systému. Stroje, přístroje a zařízení – digitální radiosíť – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Stroje, přístroje a zařízení – nákup mobilního radaru. Dopravní prostředky – pořízení nového služebního automobilu ŠKODA Roomster. Výpočetní technika – rozšíření stávajících zařízení.

Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 22 Investiční půjčené prostředky – FPKB – ve výši 1.529,50 tis. Kč tvoří půjčky poskytnuté z fondu podpory kvality bydlení na zvelebení obytných domů dle vyhlášky města obyvatelstvu.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 V tabulkové části str. 22 Rezervy kapitálových výdajů – dotace dle Směrnice č. 8/2008 – sport – 400 tis. Kč převedeno investičnímu odboru na položku Mateřské školy – stavby.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 V tabulkové části str. 22 Budovy, haly a stavby – provedena montáž a rozvody pro chlazení v městském informačním centru, plánované zpevnění stropů v objektu Jeronýmova bude provedeno v druhé polovině roku. Stroje, přístroje a zařízení – nákup chladících jednotek pro městské informační centrum.

51



Dopravní prostředky - realizován nákup účelového vozidla Fiat Ducato valník a dále bylo pořízeno referentské vozidlo Škoda Fabia.

Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111 V tabulkové části str. 22 Ostatní nákupy – dlouhodobého nehmotného majetku – územní plán města (ÚPnM) – změny – změna Územního plánu města České Budějovice ve vazbě na dálnici D3 – zpracování návrhu upraveného dle § 53 stavebního zákona, zpracování čistopisu návrhu po vydání, zpracování územní studie Levý břeh – U Diamantu, která bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – alternativní studie dálnice D3; Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – rekapitulace ploch pro veřejné využití – v 1. pololetí nečerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územně analytické podklady – zpracování I. fáze plánu ÚSES obce s rozšířenou působností – vyhotovení podkladů pro sledovaný jev č. 21 územně analytických podkladů. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US analýza ploch sportovního využití; US Třebotovice; Integrovaný plán organizace dopravy – v 1. pololetí nečerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – US Pod hrází Nemanického rybníka – zpracování územní studie v lokalitě 3.3.1. Nemanický rybník – fáze 2. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – územní studie Pražská – v 1. pololetí nečerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – nový územní plán města – v květnu byla zahájena soutěž na zhotovitele veřejné zakázky na „Úpravu Územního plánu města České Budějovice. Čerpání na základě výsledků soutěže v druhé polovině roku. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Severní spojka – v 1. pololetí nečerpáno.

Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 22 a 23 Skladba investičních akcí realizovaných v 1. pololetí: Komunikace a základní technická vybavenost • Z akce stavební úpravy ulic byla hrazena projektová dokumentace na stavební úpravy Rybniční ulice. • V rámci akce přeložka silnic II/156 a II/157 pokračovalo zpracování projektové dokumentace na III. etapu (podjezd pod kolejištěm Českých drah), projekty pro stavební povolení na III. etapu a projekt pro stavební povolení Pekárenské ulice. Pokračovala výstavba mostu na Rudolfovské ulici v místě křížení s Vodní ulicí. Proběhla rekonstrukce kanalizace a vodovodu ve Vodní ulici a realizace světelných signalizačních zařízení Rudolfovská – U Sirkárny. • Byla dokončena celková rekonstrukce Kněžskodvorské ulice (úsek Kněžská – K. Světlé) – komunikace, chodníky, kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení a železniční přejezd u obchodního domu OBI. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad. • Pokračovaly stavební úpravy Lannovy třídy – III. etapa (úsek Štítného - Nádražní). Jedná se o celkovou rekonstrukci zahrnující veškeré sítě včetně jejich přípojek, komunikaci, chodníky a zpevněné plochy, veřejné osvětlení, drobnou architekturu a sadové úpravy. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad a bude dokončena do konce července 2010. • V měsíci dubnu byla zahájena celková rekonstrukce ulice 28. října, dosud byl dokončen a zprovozněn úsek mezi ulicemi Fr. Šrámka a B. Smetany. Dále byla zahájena celková rekonstrukce Nerudovy ulice (úsek Neplachova - Pražská), dosud provedeny kanalizace a vodovod. I tyto ulice jsou spolufinancovány ROP NUTS II Jihozápad. • V rámci rekonstrukce veřejných ploch a prostranství budou realizovány následující bloky ulic: Baarova, Smetany, Skuherského, Čsl. legií, Beneše, Puchmajerova, Čechova a Roháče z Dubé. Byla dopracována projektová dokumentace. Tyto ulice jsou spolufinancovány ROP NUTS II Jihozápad. • Proběhlo dofinancování II. a III. etapy stavebních úprav Ledenické ulice (úsek od ulice A. Kříže po dům č. 139) - stavební úpravy kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, chodníků a komunikací. Na financování akce se podílel Jihočeský kraj úhradou rekonstrukce stavebních objektů ve svém vlastnictví.

52


•

• • •


Pokračovaly práce na základní technické vybavenosti v Husově kolonii – 1. a 3. stavba – vodovod a kanalizace. Byl proveden kanalizační sběrač B17 (DN 800) a B19 (DN 2000) a vodovodní řad A3 (DN 300). Termín dokončení akce je srpen 2010. Tato akce souvisí s investiční akcí Ředitelství silnic a dálnic – „I/34 Propojení dopravních okruhů“. Propojení okruhů – ostatní objekty, dokončení cyklostezky a veřejného osvětlení mezi ulicemi Nádražní a Okružní, vybudování světelného signalizačního zařízení v nově budované křižovatce ulic Nádražní – Jírovcova. V rámci ZTV Třebotovice a Kaliště byla dokončena výstavba 1. části kanalizace a vodovodu v Třebotovicích. V rámci drobných staveb byly provedeny úpravy komunikace a vybudována zastávka MHD v Haklových Dvorech, byly provedeny stavební úpravy parkovacích stání v ulici J. Plachty.

Občanské stavby • Zimní stadion – byla zpracována projektová dokumentace pro vybudování skladových prostor pod tribunami 1. ledové plochy. • V měsíci únoru byla dokončena a dofinancována akce „Digitalizace kina Kotva“, jejímž předmětem byla dodávka technologie pro digitalizaci stávajícího kina Kotva a s ní související stavební úpravy. Na tuto akci byla poskytnuta dotace Státním fondem pro podporu a rozvoj české kinematografie. Vodohospodářské objekty • Proběhlo dofinancování akce dokončené v roce 2009 – výstavba kanalizačního sběrače DN 1400 v areálu Teplárny na Novohradské ulici. Tento sběrač bude sloužit k odlehčení stávající kanalizace v Novohradské ulici, jež odvádí dešťové vody z dané lokality. • Byla zpracována projektová dokumentace pro rekonstrukci armaturních šachet Borek a Roudné. Ostatní • Letní plovárna – ve stavební části byla provedena celková rekonstrukce velkého bazénu i bazénu pro děti, instalovány vodní atrakce (např. skluzavka, divoká řeka, bublinková masáž, rozstřikovací ježci), terénní úpravy včetně chodníků a sadových úprav a osazení mobiliáře. Zároveň došlo ke kompletní rekonstrukci strojního zázemí letní plovárny. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad. • V rámci akce cyklistické trasy pokračovaly práce na rekonstrukci lávky CB-004 U Vodárny, která je součástí cyklostezky, zároveň byla dokončena cyklostezka podél Vltavy v úseku od ulice E. Pittera směrem k zahrádkám na Litvínovské silnici. Obě akce jsou spolufinancovány z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. • Byla dokončena revitalizace Palackého náměstí, která zahrnovala úpravy chodníků a veřejných prostranství včetně sadových úprav. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad. • V rámci regenerace panelových sídlišť byla dokončena projektová dokumentace pro územní řízení a provedena inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí pro sídliště Vltava - sever. • Byla dokončena a dofinancována výstavba skladu řeziva Integrované střední školy stavební v Nerudově ulici. • V rámci akce „Město a voda“ bylo vybudováno sociální zázemí Lannovy loděnice. • Proběhlo dokončení a dofinancování výpustního zařízení rybníka Dubenský. Akce je spolufinancována z grantu Jihočeského kraje. • Pro revitalizaci rybníka Návesný byl zpracován plán BOZP, uhrazen technický dozor investora a vyrobena informační tabule. Projektová dokumentace • Projekty regenerace sídliště Máj – byla dokončena projektová dokumentace pro úsek 03 – jih, pokračuje zpracování projektové dokumentace pro úseky 04 – západ, úsek 05 – sever a úsek 06 – východ M. Horákové. • Byla zpracována projektová dokumentace a plán BOZP pro stavební úpravy Rošického ulice (v úseku O. Nedbala – konec Zavadilky). • Probíhá zpracování projektové dokumentace ZTV Nové Roudné – kanalizace stavba A. • Byla zpracována projektová dokumentace stavebních úprav Trocnovské ulice (úsek Okružní – areál Lašek).

53



Mateřské školy – stavby V měsíci březnu byly zahájeny stavební úpravy pavilonu MŠ Vrchlického zahrnující kompletní rekonstrukci pavilonu včetně napojení na inženýrské sítě a vybudování zpevněných ploch. Byly dofinancovány stavební úpravy pavilonu MŠ U Pramene. Mateřské školy – stroje a zařízení Došlo k instalaci elektrického varného kotle do MŠ K. Štěcha a do MŠ E. Pittera byl dodán univerzální a hnětací stroj. Základní školy – stavby • Bylo financováno zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby na akci „Zateplení ZŠ Máj I a II v Českých Budějovicích“. • Zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na akci „Rozšíření výukových prostor ZŠ J. Š. Baara“. • Financováno zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby na akci „Zateplení ZŠ Pohůrecká - Suché Vrbné“. • Hrazena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na akci „Přístavba učeben, spojovacího koridoru a stavební úpravy ZŠ O. Nedbala“. • V ZŠ Pohůrecká byl nainstalován ultrazvukový měřič tepla do kotelny školy. • Byly zahájeny práce na dotačních akcích „Zateplení ZŠ Grünwaldova“ a „Zateplení ZŠ Bezdrevská“. • Dokončují se stavební práce v rámci dotační akce „Zateplení ZŠ Kubatova“. V rámci této akce bylo na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem dohodnuto, že předmět plnění bude v roce 2010 omezen pouze na provedení díla na objektu A a objektu B. Realizace objektu C proběhne v roce 2011 na základě nového zadávacího řízení. Základní školy – stroje a zařízení Došlo k dodávce elektrického konvektomatu do ZŠ Kubatova. Sociální zařízení - stavby • V objektu Domova pro seniory Hvízdal České Budějovice byly provedeny stavební úpravy kuchyně, jimiž došlo k přebudování zaměstnanecké jídelny na místnost pro ukládání fines. • V rámci II. etapy dotační akce „Rekonstrukce, modernizace a vybavení CSS Staroměstská“ pokračují stavební práce týkající se rekonstrukce bytových jader, osazení nových oken s izolačními dvojskly a celkového zateplení fasády. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad. • Pro výstavbu kolektorů na objekt Centra sociálních služeb Staroměstská byl zpracován plán BOZP a upřesněna projektová dokumentace. • Komunitní centrum – byl uhrazen poplatek za zveřejnění výběrového řízení na Centrální adrese. Sociální zařízení – stroje a zařízení Do příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal byly pořízeny 4 tabletové vozíky – finesy, dále pak pojízdná zvedací hygienická židle pro převoz imobilních uživatelů a horizontální stolní kutr určený pro výrobu tekuté a polotekuté stravy. Jihočeské divadlo – stroje a zařízení Pro potřeby Jihočeského divadla byly pořízeny lesní roh, zvukové zařízení a osvětlovací pult.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 23 Výkupy staveb ZTV – výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví Statutárního města České Budějovice, v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Budovy stavby a haly – jedná se především o výkup nemovitostí v trase zanádražní komunikace (garáže - Farská, Smrž, Dítko, Šmucr, Kohout, Kalčíkovi, Šejdová, Stejskal, Kozová, Zloch, zahradní chatka - Boubalovi) a úhrada 2. splátky odkoupení rodinného domu s příslušenstvím (garáž, studna, kolna, trvalý travní porost) – manželé Cikánkovi. Pozemky – výkupy pozemků v trase plánované zanádražní komunikace (pozemky pod garáží Smrž, Dítko, Šmucr, Boubalovi, Šejdová, Kozová, Zloch), dále pak Třešňákovi p.č. 2099/220 k.ú. České Budějovice 2 – uspořádání vlastnických vztahů okružní křižovatky M.Horákové – E.Rošického,

54



E.ON Česká republika - odkoupení pozemků v k.ú. České Vrbné pro stavbu ochranný přístav cyklostezka + parkoviště a manželé Cikánkovi - úhrada 2. splátky odkoupení pozemků k.ú. České Budějovice 4 (zastavěné pozemky, zahrada, vodní plocha).

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 23 Budovy, haly a stavby – světelná signalizační zařízení – pořízena videodetekce křižovatky Strakonická – Průběžná a LED návěstidla křižovatek na Senovážném náměstí a tř. Rudolfovská – Na Sadech, dále na základě uzavřené smlouvy o dílo s firmou Signalbau Huber CZ, s. r. o. jsou hrazeny splátky investičního vkladu. Budovy, haly a stavby – chodníky, parkoviště a cyklostezky – financováno osazení nového zábradlí na rohu ulic Tylova a Matice školské. Budovy, haly a stavby – lávka u Zimního stadionu – v 2. pololetí bude fakturováno zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí rekonstrukce lávky u Zimního stadionu. Budovy, haly a stavby – přístřešky MHD – realizována výstavba přístřešku MHD v Haklových Dvorech. Budovy, haly a stavby – multifunkční hřiště – v 2. pololetí bude realizována výstavba dětských hřišť v ulici V. Volfa na Máji a v ul. Osiková v Nových Hodějovicích. Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – na základě uzavřené smlouvy s firmou ELTODOCITELUM, s. r. o. jsou z prostředků hrazeny splátky investičního vkladu, dále bylo financováno doplnění veřejného osvětlení v ul. Na Zlaté stoce. Budovy, haly a stavby – III. sběrný dvůr – hrazeno odstranění podkladových vrstev při výstavbě III. sběrného dvora a dále výkon koordinátora bezpečnosti práce a výkon investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a dokončení stavby. Financování realizace stavební části a dodávky zařízení sběrného dvora proběhne ve 2. pololetí po převodu finančních prostředků z dotačních titulů. Budovy, haly a stavby – rekultivace skládky Žákův lom – prostředky na odvodnění rekultivované skládky nebyly v 1. pololetí čerpány. Dopravní prostředky – MKD - financováno odkoupení vozidla od Městských kulturních domů České Budějovice, a. s. v likvidaci.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 V tabulkové části str. 24 Programové vybavení - ekonomický SW – v 1. pololetí nečerpáno. Programové vybavení - upgrade SW – rozšíření SW COLOSSEUM modulu e-Vstupenka, upgrade SW Symantec Antiviru. Programové vybavení; Programové vybavení – dokument management systém; Programové vybavení – Intranet; Programové vybavení – Internet; Programové vybavení – Microsoft – v 1. pololetí nečerpáno. Programové vybavení – splátky SW z outsourcingu - pravidelné platby za zálohovací SW Tivoli Storage Manager a SW VMware pro virtualizaci serverů. Programové vybavení – etapy nového GIS – licence nového GIS. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – rozšíření DTMM – v 1. pololetí nečerpáno. Stroje, přístroje a zařízení – projektová dokumentace pro technologii dieselagregátu pro výběrové řízení na dodavatele. Výpočetní technika – včetně upgrade HW; Výpočetní technika – datové propojení budov v 1. pololetí nečerpáno.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119 V tabulkové části str. 24 Investiční transfery státnímu rozpočtu – HZS Jihočeského kraje – dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru.

55



Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122 V tabulkové části str. 24 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Město a voda – zhotovení víceparé dokumentace k projektu, zpracování žádosti o dotaci do ROP NUTS II Jihozápad Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Freetime park Stromovka – v 1. pololetí 2010 nečerpáno z důvodu přehodnocování 5. výzvy ROP, do které byla žádost o dotaci předložena. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Rekonstrukce ulice M. Horákové – z důvodu nevyřešených majetkových vztahů nebude o dotaci žádáno, položka nebude čerpána. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Rekonstrukce infrastruktury – ul. E. Beneše, úsek Ledenická – Pohůrecká – v 1. pololetí nečerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - Rekonstrukce infrastruktury – Trocnovská ul., úsek Okružní - Lašek – bylo přistoupeno k realizaci z vlastních zdrojů, zpracování žádosti o dotaci nebude objednáno, položka nebude čerpána. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Zateplení ZŠ Máj I, II v Českých Budějovicích – zpracování 1. a 2. části žádosti o dotaci z OPŽP. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Rekonstrukce letní plovárny – položka nebude čerpána, řízení projektu bylo zajištěno administrátorkou IPRM. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – povinné přílohy k žádosti o transfery – z položky byla přesunuta část prostředků na konkrétní projekty (nově vzniklé A/Ú), zbytek prostředků bude čerpán ve 2. pololetí. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Regenerace sídliště Máj – jižní část – zpracování žádosti o dotaci do ROP NUTS II Jihozápad. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Regenerace sídliště Máj - východní část – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Zateplení PDD U Hvízdala - zpracování 1. a 2. části žádosti o dotaci z OPŽP. Budovy, haly a stavby – St. úpravy Lannovy tř. – II. etapa – položka nebyla čerpána, žádost o dotaci vykazovala nedostatky, faktura nebyla proplacena. Budovy, haly a stavby – St. úpravy Lannovy tř. – III. etapa - zpracování 2. průběžné monitorovací zprávy (v rámci řízení projektu). Budovy, haly a stavby – Rek. infrastruktury – Kněžskodvorská ul. – zpracování 2. a závěrečné monitorovací zprávy (v rámci řízení projektu). Budovy, haly a stavby – Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu CSS Staroměstská – zpracování 2. průběžné a etapové monitorovací zprávy k projektu (v rámci řízení projektu). Investiční transfery obecně prospěšným společnostem – Parku exotických zvířat o.p.s. poskytnuta 1. část dotace ve výši 210.000,- Kč na projekt „Chodník se zpevněnou plochou pro návštěvníky parku“. Investiční transfery občanským sdružením – SK Vodní slalom – položka bude čerpána ve 2. pololetí (podmínkou je podpis smlouvy o dotaci mezi SK Vodní slalom a úřadem regionální rady).

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 V tabulkové části str. 24 Budovy, haly a stavby - zhodnocení zimní stadion - úprava a doplnění filtrace kondenzačního okruhu chladicího zařízení a doplnění filtrace v okruhu regenerace vody bude hrazeno až ve 2. pololetí 2010. Stroje, přístroje a zařízení - podvodní vysavač plavecký stadion - nákup nového podvodního vysavače bazénů WEDA B 600.

Základní škola Bezdrevská - odpovědné místo 214 V tabulkové části str. 24 Záloha investiční dotace v rámci grantového projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancované ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu na "Využití multimedií ve výuce HV a HN v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská".

56



Základní škola Matice školské - odpovědné místo 219 V tabulkové části str. 24 Záloha investiční dotace v rámci grantového projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancované ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu na "Propojení cizího jazyka a vyučovacího předmětu na ZŠ" pro p.o. ZŠ Matice školské.

Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 V tabulkové části str. 24 V rozpočtu města je plánována investiční dotace na pořízení techniky pro potřeby akciové společnosti ve výši 1.500 tis. Kč. Dotace bude vyplacena na písemnou žádost společnosti.

Správa domů, s. r. o. - odpovědné místo 410 V tabulkové části str. 24 a 25 Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu – modernizace bytů Rudolfovská 154, Krajinská 21, Krajinská 33, provedeny stavební úpravy na uzavření dvorů pro objekty Štítného 2, 4 a zpracována projektová dokumentace na modernizaci dalšího volného bytu Krajinská 33. Budovy, haly a stavby – Dlouhá 20 – pokračuje III. etapa postupné modernizace jednotlivých bytů – garsoniér. Jedná se o zateplení bytů s výměnou tzv. francouzských oken za klasická okna a balkonové dveře včetně dostavby parapetů a úprav balkonu. Budovy, haly a stavby- Radniční 3 - rekonstrukce uličního traktu s půdní vestavbou. Na objekt byla zpracována jednoduchá dokumentace k oddělení staveb a pozemků u dvorního objektu Radniční 3 a 5 za účelem odprodeje celého nově vzniklého souboru staveb. V současné době probíhá stavební řízení k oddělení pozemků. Budovy, haly a stavby – Lidická 5, 7 – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Budovy, haly a stavby – Vrbenská 4 – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Budovy, haly a stavby - Tylova 11 – v Domě s pečovatelskou službou dokončeny stavební práce na úpravě dvou bytů. V současné době probíhají přípravy žádosti o dotaci „Zelená úspora“ pro bytové domy Tylova 11 a 11a. Budovy, haly a stavby – Jirsíkova 1 – v 1. pololetí nečerpáno. Budovy, haly a stavby – Haškova 2 – v 1. pololetí nečerpáno. Budovy, haly a stavby – Nerudova 2a – ordinace – v 1. pololetí 2010 nečerpáno. Budovy, haly a stavby - Česká 7, 9, 11 – z důvodu dodržení požárních předpisů provedeny úpravy společných prostor a vstupu do půdních prostor objektu a dále pokračují práce na úpravě nebytového prostoru dle záměru města. Budovy, haly a stavby - Krajinská č. 21 – v 1. pololetí 2010 nečerpáno, v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

4.

Komentář k financování

V tabulkové části str. 26 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky – kontokorentní úvěr – zapojený úvěr ve schváleném rozpočtu 2010 ve výši 350.000 tis. Kč byl v průběhu roku snížen o 200.000 tis. Kč nově přijatým dlouhodobým úvěrem od České spořitelny, a.s. na refinancování investičních nedotačních akcí a dále byl snížen o částku 6.620,49 tis. Kč zapojením přijaté dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na financování akce „Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí objektu ZŠ Bezdrevská“ (výdaje na investiční akci byly profinancovány v roce 2009). K 30. 6. 2010 činí upravený rozpočet kontokorentního úvěru 143.379,51 tis. Kč. Úvěr byl v 1. pololetí 2010 průběžně měsíčně čerpán v celkové výši 257.250,95 tis. Kč, k 30. 6. 2010 však úvěr vzhledem k zůstatku vlastních prostředků na běžném účtu města čerpán nebyl. Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků – kontokorentní úvěr – v celkové výši 420.970,08 tis. Kč, z toho splátky zůstatku čerpaného kontokorentního úvěru k 31. 12. 2009 ve výši 163.719,13 tis. Kč a čerpaného úvěru v průběhu roku 2010 ve výši 257.250,95 tis. Kč . Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - obsahuje změnu stavů veškerých bankovních účtů města. Rozdíl skutečnosti oproti upravenému rozpočtu je ovlivněn především čerpáním kapitálových výdajů pouze na 20,99 %.

57



Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – Česká spořitelna, a. s. - refinancování investičních akcí – nově přijatý a zapojený úvěr ve výši 200.000 tis. Kč na financování nebo refinancování investičních akcí města, které nejsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu byl čerpán ve výši 90.000 tis. Kč. Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – Česká spořitelna, a. s. - úvěr v celkové výši 600.000 tis. Kč na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu a prostředků města byl k 30. 6. 2010 zapojený do rozpočtu města ve výši 387.000 tis. Kč a čerpán ve výši 13.742,44 tis. Kč. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - v celkové výši 21.487,57 tis. Kč tvoří: • splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na rekonstrukci Zimního stadionu) 5.666,67 tis. Kč • splátky nájemného 46 b. j. 32,66 tis. Kč • splátky nájemného ul. Fr. Ondříčka 57,82 tis. Kč • splátky nájemného Dubenská ul. 1.266,31 tis. Kč • splátka úvěru ČMZRB (na financování výstavby průmyslové zóny Husova kolonie) 2.160,00 tis. Kč • splátka smluvní podpory SFŽP (Trakční a trolejové vedení v Pekárenské ul.) 1.002,00 tis. Kč • splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na Dlouhý most a na financování výstavby 146 b. j. a 54 b. j.) 7.486,36 tis. Kč • splátka úvěru KB, a. s. (na financování výstavby Úpravny vody České Budějovice) 3.500,00 tis. Kč • splátka úvěru ČS, a.s. převzatého od Městských kulturních domů, a.s. 315,75 tis. Kč Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy a výdaje – prostředky v celkové výši 2.805,02 tis. Kč tvoří účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a. s.

58



Obsah textové části: 1.

SOUHRNNÉ HODNOCENÍ..................................................................................................................... 1

2.

KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM ...................................................................................................................... 2 2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY ..................................................................................................................................... 2 Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 ................................................................... 2 Finanční odbor - odpovědné místo 102 .................................................................................................... 2 Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103........................................................ 3 Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106......................................................................................... 4 Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 ........................................................................................... 4 Matriční úřad - odpovědné místo 109........................................................................................................ 4 Správní odbor - odpovědné místo 110 ...................................................................................................... 5 Stavební úřad - odpovědné místo 113 ...................................................................................................... 5 Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 ................................................................................. 5 2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ............................................................................................................................... 5 Městská policie - odpovědné místo 100.................................................................................................... 5 Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 ................................................................... 5 Finanční odbor - odpovědné místo 102 .................................................................................................... 5 Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103........................................................ 6 Odbor kultury - odpovědné místo 104 ....................................................................................................... 6 Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 ............................................................................ 7 Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106......................................................................................... 7 Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 ........................................................................................... 7 Matriční úřad - odpovědné místo 109........................................................................................................ 7 Správní odbor - odpovědné místo 110 ...................................................................................................... 8 Investiční odbor - odpovědné místo 112 ................................................................................................... 8 Stavební úřad - odpovědné místo 113 ...................................................................................................... 8 Majetkový odbor - odpovědné místo 114.................................................................................................. 8 Správa veřejných statků - odpovědné místo 115..................................................................................... 8 Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 ......................................... 9 Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 ................................................................................. 9 Kancelář primátora - odpovědné místo 119 ............................................................................................. 9 Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 ........................................................................................... 10 Odbor památkové péče - odpovědné místo 121.................................................................................... 10 Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122 ................................................................. 10 Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 ................................................................................. 10 Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 ............................................................................... 11 2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ........................................................................................................................... 11 Městská policie - odpovědné místo 100.................................................................................................. 11 Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 ......................................................................................... 11 Investiční odbor - odpovědné místo 112 ................................................................................................. 11 Majetkový odbor - odpovědné místo 114................................................................................................ 11 Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 ....................................................................... 11 2.4. PŘIJATÉ TRANSFERY.......................................................................................................................... 12 Finanční odbor - odpovědné místo 102 .................................................................................................. 12 Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 .......................................................................... 13

3.

KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM ................................................................................................................... 13 3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE...................................................................................................................................... 13 Městská policie - odpovědné místo 100.................................................................................................. 13 Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 ................................................................. 14 Finanční odbor - odpovědné místo 102 .................................................................................................. 16 Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103...................................................... 17 Odbor kultury - odpovědné místo 104 ..................................................................................................... 17 Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 .......................................................................... 21

59



Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106....................................................................................... 24 Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 ......................................................................................... 29 Matriční úřad - odpovědné místo 109...................................................................................................... 31 Správní odbor - odpovědné místo 110 .................................................................................................... 31 Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111 .................................................... 32 Investiční odbor - odpovědné místo 112 ................................................................................................. 32 Stavební úřad - odpovědné místo 113 .................................................................................................... 33 Majetkový odbor - odpovědné místo 114................................................................................................ 33 Správa veřejných statků - odpovědné místo 115................................................................................... 33 Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 ....................................... 37 Kancelář primátora - odpovědné místo 119 ........................................................................................... 38 Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 ........................................................................................... 40 Odbor památkové péče - odpovědné místo 121.................................................................................... 42 Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122 ................................................................. 43 Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 ................................................................................. 45 Program prevence kriminality - odpovědné místo 194.......................................................................... 46 Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 ............................................................................... 46 Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ a ŠJ - odpovědné místo 201 - 238 ................................................. 47 Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261 .............................................................................. 49 Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 ............................................................................. 49 Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265 ..................................................... 49 Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 .................................................................................... 49 Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271.............................................................................................. 49 Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276 ..................................................... 50 Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403.......................................... 50 Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 ..................................................... 51 3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE .......................................................................................................................... 51 Městská policie - odpovědné místo 100.................................................................................................. 51 Finanční odbor - odpovědné místo 102 .................................................................................................. 51 Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 .......................................................................... 51 Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 ......................................................................................... 51 Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111 .................................................... 52 Investiční odbor - odpovědné místo 112 ................................................................................................. 52 Majetkový odbor - odpovědné místo 114................................................................................................ 54 Správa veřejných statků - odpovědné místo 115................................................................................... 55 Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 ....................................... 55 Kancelář primátora - odpovědné místo 119 ........................................................................................... 55 Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122 ................................................................. 56 Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 ................................................................................. 56 Základní škola Bezdrevská - odpovědné místo 214.............................................................................. 56 Základní škola Matice školské - odpovědné místo 219 ........................................................................ 57 Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 ..................................................... 57 Správa domů, s. r. o. - odpovědné místo 410 ........................................................................................ 57 4.

KOMENTÁŘ K FINANCOVÁNÍ ........................................................................................................... 57

60

1. Souhrnné hodnocení

Recommend Documents