Společenství vlastníků jednotek Banskobystrická č. p. 2080 – 2085 se sídlem Banskobystrická 2085/1, 160 00 Praha 6, IČ 27422836 ___________________________________________________________________ Příloha č.: Počet listů: 7
K č.j.: 1/2011-SVJ BB
ROZPOČET SVJ Banskobystrická č.p. 2080-2085
na rok 2011 ( Fond oprav)
1z7
Rozpočet SVJ BB na rok 2011
Společenství vlastníků jednotek Banskobystrická č. p. 2080 – 2085 se sídlem Banskobystrická 2085/1, 160 00 Praha 6, IČ 27422836 ___________________________________________________________________ Úvod Návrh rozpočtu SVJ BB na rok 2011 má čtyři části, přičemž první část tvoří plánované příjmy, druhou část tvoří plánované výdaje na provozní náklady v souvislosti s údržbou a zlepšováním společných prostor a chodu společenství, třetí část pak plánovaný rozsah stavebních úprav a oprav včetně plánování finančních prostředků nezbytných pro zpracování projektové dokumentace k zateplení budovy SVJ BB a její generální opravy plánované až v roce 2012 a k provedení výběrového řízení dle zpracované projektové dokumentace. Ve čtvrté části jsou pak sumarizovány očekávané příjmy a předpokládané výdaje fondu oprav k 31. 12. 2011. Návrh rozpočtu v části „Provozních náklady“ byl navržen na základě poznatků z čerpání těchto prostředků v roce 2010 navýšených o cca 5% v důsledku očekávané inflace a nárůstu cen. Jako součást „Rozpočtu SVJ BB na rok 2011“ předkládá výbor ke schválení i zámysl rozsahu generální opravy budovy SVJ BB včetně jejího zateplení v roce 2012 a možnosti jejího financování. Komentář upřesňující rozsah některých položek uváděných v jednotlivých částech rozpočtu Část 1 - Plánované příjmy Příjmy z komerční činnosti: Tyto příjmy se podle usnesení 3. shromáždění SVJ BB ze dne 24. dubna 2007 nevyplácejí vlastníkům jednotek, ale převádějí se do fondu oprav s tím, že z těchto prostředků se hradí náklady na spotřebu elektrické energie při osvětlení společných prostor a při provozu výtahů a dále i drobné opravy elektroinstalace ve společných prostorách. Část 2 - Provozní náklady Údržba a zlepšování společných prostor vchodů: Podle Organizačního řádu SVJ BB čl. 6 a 7 je pro údržbu a zlepšování společných prostor v jednotlivých vchodech stanovena pro každý ze vchodů 1, 3, 5, 7, 9 částka 20.000 Kč a pro vchod 11 částka ve výši 40.000 Kč. Čerpání těchto prostředků v částkách vyšších jak 5.000 Kč na jednu akci je však možné pouze se souhlasem výboru SVJ BB.
Část 3 - Plánované stavební opravy a úpravy domu Vyčištění vertikálních částí odpadních potrubí v jednotlivých vchodech frézováním Postupně zarůstající vertikální část odpadního potrubí jednotlivých vchodů se nedoporučuje řešit výměnou litinového potrubí za umělohmotné (finančně náročné + nepořádek ve vchodech), ale pouze „frézováním“ stávajícího potrubí. Část 5 - Generální oprava budovy SVJ BB včetně jejího zateplení a) zateplení budovy SVJ BB Realizací navržených opatření se spotřeba tepla pro vytápění budovy SVJ BB sníží o cca 40 %, čímž bude splněna jak minimální hodnota rozdílu požadovaného dotačním programem pro dílčí zateplení, tj. 20 %, tak i požadavek na měrnou potřebu tepla na vytápění objektu menší než 55 kWh/(m2), tedy pro komplexní zateplení.
2z7
Rozpočet SVJ BB na rok 2011
Společenství vlastníků jednotek Banskobystrická č. p. 2080 – 2085 se sídlem Banskobystrická 2085/1, 160 00 Praha 6, IČ 27422836 ___________________________________________________________________ Vzhledem k téměř absentující projektové dokumentaci je nutné nahlížet na výše uvedené hodnoty jako na orientační s tím, že konkrétní hodnoty bude možno stanovit až po upřesnění složení vybraných konstrukcí provedením příslušných sond. b) ostatní stavební akce
Rekonstrukce bývalých místností kotelny, prádelen, sušáren na nebytové prostory s možností jejich komerčního využití. V místnosti bývalé kotelny odstranit komínové průduchy od bývalých kotlů do centrálního komínu a dále v ní a přilehlých místnostech odstranit betonové podstavce od nádrží, opravit poškozenou omítku, nalakovat dveře a místnosti vybílit. V místnostech bývalé prádelny a máchárny orientovaných do ulice Banskobystrická odstranit zděné podstavce praček, nekovové vany a příčky oddělující jednotlivá pracoviště, odstranit odpojené plynové a vodovodní potrubí, opravit omítky a místnosti vybílit. V jedné takto upravené místnosti vybudovat sklepní kóje s cílem jejich pronajímání vlastníkům jednotek za úplatu nebo jako řešení náhrady za kóje, které bude nutno uvolnit. Místnost bývalé sušárny orientované do ulice Banskobystrická upravit jako místnost pro zasedání výboru a kontrolní komise SVJ BB a stávající zasedací místnost výboru a KK SVJ BB uvolnit. Tři místnosti bývalých sušáren a jednu místnost bývalé žehlírny orientovaných k hotelu Diplomat oddělit od ostatních suterénních prostor budovy tím, že stávající dveře jednotlivých místností do chodby budou zazděny a jednotlivé místnosti budou navzájem propojeny novými dveřmi. Vstup do takto propojených místností bude vybudovanou uličkou od stávajících dveří od hotelu Diplomat. Zrušené 4 sklepní kóje budou vlastníkům jednotek zajištěny v nově vybudovaných sklepních kójích v místnostech orientovaných do ulice Banskobystrická. Rekonstrukce čelní prosklené stěny místnosti pro kočárky ve vchodech 1, 3, 5, 7, 9 . Stávající prosklené čelní stěny místností pro kočárky zrušit a nahradit je zděnými stěnami se zabudovanými typizovanými okny. Rekonstrukce vnějších domovních schodišť a podest vchodů 1, 3, 5, 7, 9. Stávající omítky schodišť odstranit, stěny izolovat proti vlhkosti s odvodněním do trativodu, ponechat stávající zábradlí, vyměnit plechové parapety, nové omítky stěn schodišť provést omítkou odolnou proti vodě, teraso na schodech a podestách nahradit buď protiskluzovými dlaždicemi nebo novým terasem. Před vstupními dveřmi zabudovat novou kovovou škrabku na čištění obuvi a celý prostor škrabky odvodnit, porušené čtvercové betonové desky kolem schodišť vyměnit. Okrasné betonové reliéfy jako značně poškozené a nevyhovující z hlediska bezpečnosti již neopravovat, ale odstranit (předběžně a ústně je orgány památkové péče odsouhlaseno). Oprava podlah balkónů a lodžií, včetně stěn balkónů a jejich nátěru. Podlahy balkonů a lodžií odstranit, obnovit izolaci podlah a položit nové dlaždice. Antikorozní plechy na balkonech ani zábradlích neměnit. Obnovit nátěry v původních barvách.
3z7
Rozpočet SVJ BB na rok 2011
Společenství vlastníků jednotek Banskobystrická č. p. 2080 – 2085 se sídlem Banskobystrická 2085/1, 160 00 Praha 6, IČ 27422836 ___________________________________________________________________
Rozpočet SVJ BB na rok 2011 1. Plánované příjmy vchod 1-9
vchod 11
celkem BB
2,105.910 2,155.797 221.819 115.434 4,598.960
446.782 784.494 115.420 60.078 1,406.774
2,552.692 2,940.291 337.239 175.512 6,005.734
Zůstatek z roku 2010 Plánované platby za bytové prostory Plánované platby za nebytové prostory Příjmy z komerční činnosti (VODAFONE, dílna, sklepy) Celkem plánované příjmy k 31. 12. 2011
2. Plánované provozní náklady důvod Pojištění domu a pozemku Revize a kontroly zařízení požární ochrany Kontroly plynových zařízení Revize a kontroly výtahů Výměna vodoměrů na studenou vodu (přelom roku 2011 – 2012 při odečtech) Revize elektrických rozvodů společných prostor všech vchodů Zdravotní pojištění a daňové odvody za odměny volených orgánů SVJ Spotřeba el. energie k osvětlení společných prostor a na provoz výtahů Odečty odběrů tepla v bytech a jejich rozúčtování Údržba a zlepšování společných prostor vchodů Náklady na provoz výtahů (jejichž úhrada nevyplývá ze servisní smlouvy) Nákup uzamykatelných zasklených informačních tabulí pro vchody Pronájem sálu na 7. a 8. shromáždění SVJ BB Provozní náklady na činnost výboru a KK SVJ BB Mzda technika budovy SVJ BB Odměny členů volených orgánů SVJ BB Ostatní provozní náklady (opravy STA, provoz webu, , nájem kontejnerů, mimořádné úklidy, mimosmluvní správní činnost Centry, klíče, atp.) Celkem plánované výdaje
celkem BB 64.000 8.000 24.000 120.000 75.000 15.000 45.000 100.000 40.000 140.000 10.000 24.000 30.000 15.000 20.000 150.000 20.000 900.000 Kč
3. Plánované stavební opravy a úpravy domu vchod 1-9
vchod 11
celkem
rok realizace
0
100.000
100.000
2011
Vyčištění vertikálních částí odpadních potrubí v jednotlivých vchodech frézováním.
197.310
102.690
300.000
2011
Výměna přivolávačů obou výtahů vchodu 11 za přivolávače, které na každém podlaží signalizují polohy výtahů.
0
35.000
35.000
2011
0
10.000
10.000
2011
opatření Výměna vstupních dveří ve vchodu 11 včetně zazdění jejich zárubní.
Vyrovnání betonových dlaždic podél vjezdu do garáží směrem od vchodu 11 do ulice Banskobystrická s výměnou poškozených dlaždic.
4z7
Rozpočet SVJ BB na rok 2011
Společenství vlastníků jednotek Banskobystrická č. p. 2080 – 2085 se sídlem Banskobystrická 2085/1, 160 00 Praha 6, IČ 27422836 ___________________________________________________________________ Oprava rozvodu horizontálního vedení tepla v suterénních prostorech budovy. Zpracování projektové dokumentace obsahující navržená tepelně technická opatření, respektující stávající technický stav domu a zahrnující všechny práce spojené s opravou obvodového pláště ve formě jednostupňového projektové dokumentace použitelné jak pro provádění stavby, tak pro účel vydání stavebního povolení, včetně řešení typických detailů respektujících normové požadavky. (Cena projektové dokumentace 95 000,- Kč je za předpokladu, že bude předložena původní projektová dokumentace k domu či jiné podklady, na jejichž základě lze provádět projekční práce). Pokud nebude možno použit původní projektovou dokumentaci či obdobné podklady, bude nutné provést nové zaměření domu postačující na práce na obvodovém plášti, lodžiích, vchodech apod.). Provést výběrové řízení dle projektové dokumentace, posoudit nabídky a informovat vlastníky jednotek o reálné ceně zateplení domu a jeho generální opravě jako podklad pro jejich konečné rozhodnutí. Celkem plánované výdaje
120.000
0
120.000
2011
62.481
32.519
95.000
2011
72.347
37.653
110.000
2011
9.865
5.135
15.000
2011
462.003
322.997
785.000 Kč
2011
4. Plánované příjmy a výdaje Příjmy Plánované výdaje na provozní náklady Plánované výdaje na stavební úpravy Celkem plánované výdaje Zbývá k 31. 12. 2011
vchod 1-9
vchod 11
celkem BB
4,598.960 591.930 462.003 1,053.933 3,543.144
1,406.774 308.070 322.997 631.067 679.039
6,005.734 900.000 785.000 1,685.000 4,222.183
5. Generální oprava budovy SVJ BB včetně jejího zateplení - rok 2012 opatření
vchod 1-9
vchod 11
celkem
rok realizace
a) zateplení budovy Zateplení všech stěn budovy SVJ BB (kromě stěny do ulice Banskobystrická) izolačními deskami o síle 10 cm. Výměna prvních vstupních dveří ve vchodech 1,3,5,7,9 za dveře s nižší hodnotou součinitele prostupu tepla a zateplení stropu mezi prvními a druhými vstupními dveřmi. Výměna sklobetonové stěny z Copilitu v prostoru schodiště vchodu 11 za novou výplň s nižší hodnotou součinitele prostupu tepla.
5z7
2012 9,207.800
4,792.200
14,000.000
2012
2012
Rozpočet SVJ BB na rok 2011
Společenství vlastníků jednotek Banskobystrická č. p. 2080 – 2085 se sídlem Banskobystrická 2085/1, 160 00 Praha 6, IČ 27422836 ___________________________________________________________________ b) další stavební akce Rekonstrukce vnějších vchodů 1, 3, 5, 7, 9.
domovních
schodišť
a
podest 1,000.000
0
1,000.000
2012
Utěsnění okenních rámů a vnější nátěr oken.
657.700
342.300
1,000.000
2012
Výměna sklepních oken včetně sklepních větracích oken za „luxfery“ (po souhlasu památkářů)
200.000
0
200.000
2012
Oprava odvodnění budovy SVJ BB zejména ze strany od hotelu Diplomat.
100.000
0
100.000
2012
Vybudování průchodu mezi suterény vchodu 7 a 9 (bezpečnostně požární hledisko )
50.000
0
50.000
2012
Rekonstrukce bývalých místností kotelny, prádelen, sušáren na nebytové prostory s možností jejich komerčního využití.
1,000.000
0
1,000.000
2012
Rekonstrukce čelní prosklené stěny místnosti pro kočárky ve vchodech 1, 3, 5, 7, 9.
100.000
0
100.000
2012
30.000
10.000
40.000
2012
50.000
0
50.000
2012
657.700
342.300
1,000.000
2012
12,963.200
5,486.800
18,450.000
2012
Oprava a nátěr druhých vstupních dveří ve vchodech 1, 3, 5, 7, 9, včetně výměny dveřního zámku za bezpečnostní a oprava vstupních dveří vchodu 11. Výměna linolea v přízemí vchodů 1, 3, 5, 7, 9. Oprava podlah balkónů a lodžií, včetně stěn balkónů a jejich nátěru. Celkem plánované výdaje na rok 2012
Realizace generální opravy budovy SVJ BB plánované v roce 2012 a její financování Jako součást návrhu „Rozpočtu SVJ BB na rok 2011“ předkládá výbor pro jednání 7. shromáždění SVJ BB i zámysl zateplení budovy SVJ BB a rozsahu její generální opravy plánované v roce 2012 a možnosti jejího financování. Při zpracování zámyslu zateplení a generální opravy budovy vycházel výbor z výsledků hlasování vlastníků jednotek „per rollam“ v roce 2010 týkajícího se rozdělení SVJ BB na dva samostatné právní subjekty a možného financování generální opravy budovy. Z hlasování vyplynulo, že vlastníci jednotek nesouhlasí s rozdělením SVJ BB na dva samostatné právní subjekty a že před postupným řešením dílčích stavebních oprav a úprav budovy v závislosti na finančních možnostech SVJ BB, dávají přednost generální opravě budovy provedené v jednom termínu s využitím půjčky. Definitivní rozhodnutí o realizaci zateplení a rozsahu generální opravy budovy SVJ BB, o výši a podmínkách půjčky, učiní vlastníci jednotek až na 8. shromáždění SVJ BB v listopadu 2011 a to na základě zpracované projektové dokumentace a provedeného výběrového řízení. Vzhledem k očekávané nákladovosti generální opravy budovy SVJ BB a stavu konta na účtech fondu oprav, se výše půjčky předpokládá ve výši 15 miliónů Kč.
6z7
Rozpočet SVJ BB na rok 2011
Společenství vlastníků jednotek Banskobystrická č. p. 2080 – 2085 se sídlem Banskobystrická 2085/1, 160 00 Praha 6, IČ 27422836 ___________________________________________________________________ Na základě jednání u ČSOB a.s. by podmínky půjčky mohly být následující: výše půjčky úrok doba splatnosti půjčky celkový úrok za dobu splácení půjčky roční splátka jistiny a úroku na provozní náklady SVJ BB ročně zbývá jednotlivými byty se neručí měsíční platba 25 Kč za m/2 bytové a nebytové plochy se nemění
15 miliónů Kč 4,76% 8 let 3,384 mil. Kč 2,298 mil. Kč 1,1 mil Kč
Závěry z domovních schůzí: V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí pláště domu a návrhů, které vzešly ze schůzí jednotlivých vchodů, přijal výbor SVJ BB následující závěry: 1. Bylo požadováno provést výběrové řízení na dodavatele inženýrských služeb – zvláště projektové dokumentace, stavebního dozoru a organizace výběrového řízení. S tímto návrhem výbor SVJ BB souhlasí a výběrové řízení na poskytovatele inženýrských služeb bude zorganizováno. 2. Bylo požadováno provést výběrové řízení na poskytovatele případného bankovního úvěru. S tímto návrhem výbor SVJ souhlasí a výběrové řízení bude zorganizováno. 3. Bylo navrženo zúžit výběrové řízení na případného dodavatele stavebních prací spojených s rekonstrukcí obvodového pláště na několik firem dle rozhodnutí výboru SVJ BB. S tímto návrhem výbor SVJ nesouhlasí, výběrové řízení musí být maximálně otevřené a může se ho účastnit každý, kdo splní zadávací podmínky výběrového řízení. 4. Veškerá výběrová řízení budou uveřejněna na internetových stránkách SVJ BB tak, aby si je mohl každý zájemce stáhnout, prostudovat a rozhodnout se, zda nabídku podá či se řízení nezúčastní. Poznámka: Cílem výboru je absolvovat celý proces přípravy generální opravy obvodového pláště maximálně transparentně tak, aby nemohly být ze strany vlastníků jednotek SVJ BB vzneseny námitky na netransparentnost celého postupu.
Místopředseda výboru SVJ BB Ing. Václav Voříšek
Předseda výboru SVJ BB Ing. Bohumil Vavřina, CSc.
7z7
Rozpočet SVJ BB na rok 2011
