1. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a évi költségvetés módosításáról

1. Napirend

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása

1. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a 2014. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését követően indokolttá vált egyes költségvetési előirányzatok módosítása, egyrészt az óvodai szervezési intézkedések kapcsán, másrészt a központi forrásból biztosított támogatási bevételek előirányzatainak költségvetésben történő rendezése miatt. Az Önkormányzat költségvetésében jelentősebb változások az alábbi területeken javasoltak: • Költségvetési támogatás bevételének a központi támogatási előirányzatok összegére történő emelése szükséges. • Közhatalmi bevételeknél a bevételi előirányzat tárgyévi követelés összegére való emelése jogszabályi előírás, ennek megfelelően növelni szükséges a bevételi előirányzatokat. • Kötelezettség vállalás nem történhet az adott jogcímen előirányzott összeget meghaladóan, ezért a kiadási előirányzatok kisebb módosítása indokolt, a kiadási főösszeg változatlanul hagyása mellett. Előzetes hatástanulmány A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A költségvetés éves teljesítését értékelve néhány területen felmerül a költségvetési előirányzat módosításának szükségessége, a reálisabb költségvetési kép, illetve a központi támogatásokkal történő egyezőség érdekében. A költségvetés módosítása a képviselő-testület hatásköre. A költségvetés módosítására – a tény adatok alapján - javaslat készült, melyet a képviselő-testület megtárgyal, és dönt a költségvetés esetleges módosításáról. A rendelet-tervezet: - Társadalmi hatás: A rendeletnek társadalmi hatása nincs. - Gazdasági hatása: A rendeletben foglalt előirányzatok más szervek, gazdálkodók tevékenységét közvetve befolyásolják. Bevételi oldalon államháztartáson belüli forrásnövekedés, kiadási oldalon a gazdaság élénkítése jelentkezik. - Költségvetési hatása: A költségvetési bevételi főösszeg növekedése többlet bevételek elérése által keletkezett, növelve a tárgyévi kiadások szintjét, és növelve a tartalék összegét is. - A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. - A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. - A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli. - A rendelet megalkotásának szükségessége: A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A rendelet megalkotása részben – az állami támogatásokkal történő egyezőség követelményének biztosítása érdekében - kötelező. - A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jelenleg hatályos költségvetés módosítás hiányában nem áll összhangban a teljesítésekkel, az állami pénzeszköz átadásokkal, illetve nem biztosít működési kiadást a saját fenntartású óvoda intézmény részére, melyek miatt az önkormányzat 2014. évi beszámolója az Államkincstár részéről nem kerülne elfogadásra. - A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. - A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti, illetve többnyire a meglévő állapotokhoz (tény adatokhoz) igazodik.

Kérjük a képviselő-testületet, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, észrevételeiket megtenni, valamint döntést hozni a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását illetően.

Bánk, 2015. április 16. Ivanics András polgármester

1

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2015. (IV.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról (tervezet) Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 1.§ A Rendelet 2.§ (1) – (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 196.688 ezer forintban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a költségvetés 196.688 ezer Ft főösszegén belül a kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint határozza meg: a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 53.537 ezer Ft, b) közhatalmi bevételek 44.657 ezer Ft, c) működési bevételek 28.692 ezer Ft, d) működési célú átvett pénzeszközök 1.415 ezer Ft, e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.316 ezer Ft, f) felhalmozási bevételek 0 ezer Ft, g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.666 ezer Ft, h) finanszírozási bevételek 60.405 ezer Ft, i) személyi juttatások 30.630 ezer Ft, j) munkaadót terhelő járulékok 7.488 ezer Ft, k) dologi kiadások 44.612 ezer Ft, l) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.163 ezer Ft, m) egyéb működési célú kiadások 76.856 ezer Ft, ma) a tartalék összege 68.820 ezer Ft, n) beruházások 11.002 ezer Ft, o) felújítások 5.588 ezer Ft, p) egyéb felhalmozási célú kiadások 6.000 ezer Ft, q) finanszírozási kiadások 5.349 ezer Ft. (3) Az önkormányzati foglalkoztatottak létszámkeretét 10 főben, a közfoglalkoztatottak létszámkeretét 16 főben határozza meg.” 3.§ A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 4.§ A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 5.§ A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. 6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bánk, 2015. április …. Ivanics András polgármester

Torma Andrea jegyző

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetve: 2015. április ....-én. Torma Andrea jegyző

a ....../2014.(IV.....) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet Általános indokolás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. Részletes indokolás 1-5. §-hoz A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően. 6. §-hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014.(......) önkormányzati rendelete 1. melléklet "Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete 1. melléklet"

2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban ezer Ft-ban

Bevételek II. Bánki Törpe Óvoda Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

I. Önkormányzat Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Működési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 Önkormányzatok működési támogatásai 111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 115 Működési célú központosított előirányzatok 116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 12 Elvonások és befizetések bevételei 13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről 14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 Közhatalmi bevételek 31 Jövedelemadók 32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 34 Vagyoni tíusú adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója 35 Termékek és szolgáltatások adói 351 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 352 Fogyasztási adók 353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 354 Gépjárműadók Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Talajterhelési díj 36 Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak Szabálysértés, helyszíni bírság, közigazgatási bírság önkormányzatot illető része Egyéb bírságok Késedelmi pótlék 4 Működési bevételek 401 Készletértékesítés bevétele 402 Szolgáltatások ellenértéke 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 404 Tulajdonosi bevételek 405 Ellátási díjak 406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 407 Általános forgalmi adó visszatérítése 408 Kamatbevételek 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 410 Egyéb működési bevételek 6 Működési célú átvett pénzeszközök 61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről 62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Működési bevételek összesen:

14 076 9 623 2 048 8 291

15 221 3 019 5 640 2 047 8 333 1 393

400 15 443

17 484

15 500 600

18 161 821

8 000

11 388

2 000

2 841

5 500 300

9 840 655

50

50

200

901

8 550 1 800 4 705 1 854 3 942 675

15 400 1 978 0 1 854 4 409 675 3 711 665

100

1 415

103 257

128 301

0

0

Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozásii célú támogatások államháztartáson belülről 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről 23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 Felhalmozási bevételek 51 Immateriális javak értékesítése 52 Ingatlanok értékesítése 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 54 Részesedések értékesítése 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről 72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 73 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:

316

4 000

4 000

5 420 1 715

1 479 2 187

11 135

7 982

0

0

114 392

136 283

0

0

59 000

59 000 1 405 0

3944

0

3 944

Finanszírozási bevételek 8 Finanszírozási bevételek 81 Belföldi finanszírozás bevételei 811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről 812 Értékpapírok bevételei 813 Maradvány igénybevétele 814 Államháztatáson belüli megelőlegezések 815 Államháztatáson belüli megelőlegezések törlesztése 816 Központi-, irányítószervi támogatás 82 Külföldi finanszírozás bevételei 83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Finanszírozási bevételek összesen:

59 000 1. oldal

60 405

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014.(......) önkormányzati rendelete 1. melléklet "Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete 1. melléklet"

Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:

173 392

196 688

0

3 944

Kiadások II. Bánki Törpe Óvoda Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

I. Önkormányzat Megnevezés



Működési kiadások 1 Személyi juttatások 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1102 Normatív jutalmak 1103 Céljuttatás, projektprémium 1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1105 Végkielégítés 1106 Jubileumi jutalom 1107 Béren kívüli juttatások 1108 Ruházati költségtérítés 1109 Közlekedési költségtérítés 1110 Egyéb költségtérítések 1111 Lakhatási támogatások 1112 Szociális támogatások 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 12 Külső személyi juttatások 121 Választott tisztségviselők juttatásai 122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 123 Egyéb külső személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások 31 Készletbeszerzés 311 Szakmai anyagok beszerzése 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 313 Árubeszerzés 32 Kommunikációs szolgáltatások 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 33 Szolgáltatási kiadások 331 Közüzemi díjak 332 Vásárolt élelmezés 333 Bérleti és lízing díjak 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 335 Közvetített szolgáltatások 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 337 Egyéb szolgáltatások 34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 341 Kiküldetések kiadásai 342 Reklám- és propagandakiadások 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 352 Fizetendő általános forgalmi adó 353 Kamatkiadások 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 355 Egyéb dologi kiadások 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 Társadalombiztosítási ellátások 42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás) 43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Ápolási díj Helyi megállapítású közgyógyellátás 45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 46 Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakásfenntartási támogatás 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Felsőoktatási intézmény hallgatói részére adott ösztöndíj 48 Egyéb nem intézményi ellátások Pénzbeli ellátások: Önkormányzati segély Rendszeres szociális segély Ápolási díj Egyéb juttatás saját hatáskörben: beiskolázási segély Természetbeli ellátások: Önkormányzati segély Rászorultságtól függő normatív gyv. Kedvezmény Egyéb juttatás saját hatáskörben: karácsonyi utalvány nagycsaládos karácsony szemétdíj átvállalás szociális tüzifa 5 Egyéb működési célú kiadások 501 Nemzetközi kötelezettségek 502 Elvonások és befizetések 503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre 504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre 508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 509 Árkiegészítések, ártámogatások 510 Kamattámogatások 511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 512 Tartalékok

Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások 6 Beruházások 61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 2. oldal

19 638

20 308

560

220

711

941

600

74

0

2 573

0

40

0

40

68 3 032 888

8 199 888

6 515

7 488

150 3 360

214 3 013

300 750

533 750

8 000 2 843 60 2 550 1 800 2 950 8 030

8 380 2 843 60 3 950 1 800 1 220 10 350

100 650

100 740

8 179 1 480

8 179 1 480

1 791

1 000

1 983 30

0 30

4 104

1 798

780

780

150

150

1 150 616

1 150 583 1 775 320 200 75 800 200 800 502

320 200 800 800

332 0

821

50

20

400 7 269

4 355 121

3 030 56 094 152 263

3 160 68 820 168 749

0

3 944

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014.(......) önkormányzati rendelete 1. melléklet "Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete 1. melléklet" Településfejlesztési koncepció Szennyvíztisztítás megoldására tanulmány 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Joe Murányi szobor Bánki Menyecske szobor Napkollektorok beszerzése 65 Részesedések beszerzése 66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 7 Felújítások 71 Ingatlanok felújítása Nagyterem felújítása Ravatalozó felújítása 72 Informatikai eszközök felújítása 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre 82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre 86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 87 Lakástámogatás 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen: Finanszírozási kiadások 9 Finanszírozási kiadások 91 Belföldi finanszírozás kiadásai 911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 912 Értékpapírok kiadásai 913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 92 Külföldi finanszírozás kiadásai 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Finanszírozási kiadások összesen:

Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:

3. oldal

500 1 500

500 1 500

4 500 300 1 500

4 863 300 1 500

2 241

2 339

400 4 000

400 4 000

1 188

1 188

4 500

4 500

500 21 129

1 500 22 590

0

0

173 392

191 339

0

3 944

0

1 405 3 944

0

5 349

0

0

173 392

196 688

0

3 944

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének ....../2014.(....) önkormányzati rendelete 2.melléklet "Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete 2.melléklet"

2014. évi bevételek feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban 1000 Ft-ban Működési bevételek Feladatok

Működési célú támogatások államháztartáson belülről


Közhatalmi bevételek



Felhalmozási bevételek

Működési bevételek



Működési célú átvett pénzeszközök




Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről



Felhalmozási bevételek


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök




Finanszírozási bevételek Eredeti előirányzat

Összesen




I. Önkormányzat Kötelező feldatok Igazgatás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Központi költségvetés támogatásai Község-gazdálkodás Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Közvilágítás Köztemető-fenntartás és működtetés Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Zöldterület kezelés Településfejlesztési projektek és támogatások Szabadidős park, fürdő- és strand szolgáltatás Központi költségvetés támogatásai Közfoglalkoztatás Téli közfoglalkoztatás - startHosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egészségügy Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Szociális védelem Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Gyermekvédelmi pénbeli és természetbeni ellátások Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Lakáshoz jutást segítő támogatások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások Központi költségvetés támogatásai Kultúra-sport Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Könyvtári szolgáltatások Múzeumi kiállítási tevékenység Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Központi költségvetés támogatásai Oktatás Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Központi költségvetés támogatásai Támogatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Köznevelési intézmény működtetési feladatok Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program támogatása Egyházak tevékenységének támogatása

816

1 216

50

50

1 850

6 876

5 975

6 828

1 200

1 405

387

1 100

372

316

94 4 000

4 000

1 715

2 187

120

120

5 300

1 359

64 22 367

22 367

10 750 1 511

7 471 5 731

1 350 340

8 924

7 833

2 366

2 366

2 048

2 047

699

3 019

1 350 340

3 850

4 500

573

610

508

508

100

215

Önként vállalt feladatok Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek

7 080 32 100

44 607

32 150

44 657

7 150 59 000

59 000

59 000

60 405

II. Bánki Törpe Óvoda Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata

Bevétel összesen

49 481

53 537

21 526

28 692

100

1 415

4 000

4 316

0

0

7 135

3 666

2 716 0 0 0 0 5 975 0 0 0 0 0 0 0 5 715 0 22 367 0 10 750 1 511 0 0 0 0 0 0 0 1 350 340 120 0 8 924 0 6 316 0 0 0 0 2 048 0 0 573 0 699 0 508 0 0 0 0 5 300 0 0 7 080 0 91 100 0 0 0 173 392

10 747 0 0 387 0 6 828 0 1 788 0 0 0 0 94 6 187 64 22 367 0 7 471 5 731 0 0 0 0 0 0 0 1 350 340 120 0 7 833 0 7 081 0 0 0 0 2 047 0 0 610 0 3 019 0 508 0 0 0 0 1 359 0 0 7 150 0 103 607 0 0 0 196 688

Bánk Község Önkormányzata Képviselő -testületének .../2014. (.....) önkormányzati rendelete 3. melléklet "BánkKözség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete 3. melléklet"

2014. évi kiadások feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban és az engedélyezett létszámkeret 1000 Ft-ban Működési kiadások Feladatok

I. Önkormányzat

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Személyi juttatások





Felhalmozási kiadások

Dologi kiadások


Ellátottak pénzbeli juttatásai




Egyéb működési célú kiadások


Beruházások



Felújítások



Egyéb felhalmozási célú kiadások




Engedélyezett létszámkeret (fő)

Finanszírozási kiadások


Összesen



Kötelező feldatok Igazgatás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Község-gazdálkodás Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Közvilágítás Köztemető-fenntartás és működtetés Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Zöldterület kezelés Településfejlesztési projektek és támogatások Szabadidős park, fürdő- és strand szolgáltatás Közfoglalkoztatás Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egészségügy Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Szociális védelem Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai Gyermekvédelmi pénbeli és természetbeni ellátások Betegséggel kapcsolatos Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Lakáshoz jutást segítő támogatások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások Kultúra-sport Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Könyvtári szolgáltatások Múzeumi kiállítási tevékenység Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Oktatás Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Támogatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Köznevelési intézmény működtetési feladatok Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program támogatása Egyházak tevékenységének támogatása

8 659

9 147

2 245

2 500

7 014

7 685

2 568

2 300

690

630

1 270 890 4 079 3 810 254

1 270 890 6 215 3 815 515

127 635

127 310

3 860

2 300

62

62

411

1 905

8 255

8 464 1 890

7 703 7 504

2 286 266

1 800 1 489

1 348

329

372

508

5 080

5 080

1 405

1 905

9 097

64

450

1 218

508

2 315 50

2 013 4 104 780

450 75 30 1 798 780

3 586

6 030

2 315 50 1 000 22

180 248

180 248

50 67

50 67

8 923 570 635

9 550 290 500

318

134

2 310 1 296

2 310 1 296

660

660

7 269

3 774 516

240

240

2 090 200 500

2 234 797 0

56 094

68 820

4 000

2 202

2 200

582

580

4 296

5 000

4 296

Funkcióra nem sorolható kiadás (tartalék)

II. Bánki Törpe Óvoda Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Kiadás összesen

3 053 25 429

33 683

821 6 515

8 309

70 43 374

44 682

10 933

9 163

66 393

76 856

10 160

11 002

5 588

5 588

5 000

0 0 21 656 0 0 0 1 270 2 795 9 145 3 815 5 595 0 127 310 9 097 2 300 0 9 567 9 055 0 0 0 450 75 1 798 780 2 315 1 770

Foglalkoz- Közfoglaltatottak koztatottak

1

1,75

9 6,4

1

1 000

Önként vállalt feladatok Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés Munkahelyi étkeztetés

18 426 0 0 0 1 270 2 795 7 337 3 810 5 334 0 127 635 8 255 3 860 0 10 750 2 218 0 0 0 450 0 2 013 4 104 780 2 315 1 597


6 000

0

1 405

3 586 0 8 923 800 950 0 318 0 9 579 1 296 0 0 660 240 0 0 2 090 4 200 500 0 7 080 0 56 094

6 052 0 9 550 520 815 0 134 0 6 084 1 812 0 0 660 240 0 0 2 234 5 797 0 0 7 076 0 68 820

0 0 0

0 3 944 0

173 392

196 688

0,175

1,625

4 9,55

15,4

1. Napirend ELŐTERJESZTÉS és Előzetes hatástanulmány a évi költségvetés módosításáról

Recommend Documents