JAARPLAN 2016
1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
KORTE BESCHRIJVING PRESENT – ALGEMENE DOELSTELLING KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT ORGANISATIE HUIDIGE SITUATIE DOELSTELLINGEN UITBREIDEN PERSONEELSUREN PERSONALIA (o.a. het bestuur) BEGROTING 2016
1.
KORTE BESCHRIJVING PRESENT – ALGEMENE DOELSTELLING
Stichting Present Houten heeft de volgende visie: Vanuit een christelijk sociale basis een maatschappelijke beweging op gang brengen waarin steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Wij geloven dat er veel mensen zijn die zich willen inzetten door iets voor een ander te doen. Het traditionele vrijwilligerswerk sluit alleen niet meer aan. Mensen willen graag iets doen waar ze goed in zijn en het liefst ook zelf kiezen wanneer en hoe vaak ze zich inzetten. Aan de andere kant zijn er ook mensen die geholpen kunnen worden met de inzet van deze vrijwilligers. De kloof tussen de moderne vrijwilliger en de mensen die daarmee geholpen kunnen worden is echter groot. Daarom wil Stichting Present Houten een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Vanuit dit doel richt Present zich proactief op kerken en christelijke organisaties. Present wil bestaande of te vormen groepen vanuit het netwerk van kerken uitdagen om zich een dag in te zetten ten diensten van mensen die daar ook daadwerkelijk mee geholpen zijn. Die inzet is een teken van betrokkenheid bij de samenleving en het is waardevol voor een groep om dit samen te ondernemen. Present is reactief richting andere groepen in de samenleving en wil hen binnen de grenzen van de mogelijkheden begeleiding bij hun inzet ten diensten van de samenleving. We merken dat deze aanpak van Stichting Present werkt. Zowel voor de vrijwilligers als voor de hulpontvangers.
3
2.
KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT
Binnen de kaders van het strategisch document (bijlage 1) is dit jaarplan opgesteld met doelstellingen per aandachtsveld. Het jaarplan wordt, in samenhang met de begroting, besproken en goedgekeurd door het bestuur van Stichting Present Houten. Stichting Present Houten is statutair verbonden met Stichting Present Nederland. Present Nederland heeft vier kritische succesfactoren: 1. Aanbod van de mensen die willen geven staat centraal 2. Inzet via maatschappelijke organisaties 3. Structureel opgezet met professionele kaders 4. Lokale initiatiefnemers Deze vier factoren zijn kenmerkend voor Present en bieden kaders voor het plaatselijke team. De plaatselijke organisatie wordt ondersteund door Present Nederland en werkt nauw samen met andere plaatselijke Present organisaties.
3.
ORGANISATIE
De coördinator heeft de dagelijkse leiding over de operationele organisatie en is verantwoordelijk voor personeel (vrijwilligers Operationeel Team), bedrijfsvoering, externe contacten en publiciteit. Het operationele team (OT) is in de huidige samenstelling verantwoordelijk voor het goed verwerken van administratieve activiteiten. Werven en begeleiden van groepen vrijwilligers uit de kerken, met alle taken die daarbij horen, zoals presentaties geven. Communicatie en PR in lokale media, kerkbladen en social media. Fondswerving ondersteunende activiteiten. Het OT wordt aangestuurd en begeleid door de coordinator.
Sinds de oprichting in 2008 is er een duidelijke ontwikkeling van projecten geweest. De ontwikkeling van het aantal groepen is de afgelopen jaren als volgt geweest: 2008 2 groepen 2009 17 groepen 141 vrijw 681u 2010 35 groepen 236 vrijw 1007u 2011 65 groepen 359 vrijw 1757u 2012 64 groepen 378 vrijw 1814u 2013 60 groepen* 342 vrijw 1676u 2014 55 groepen** 341 vrijw 1535u 2015 75 groepen 420 vrijw 2268u Gedurende een jaar zien we duidelijke seizoen trends. Het voorjaar (mrt t/m juni) en het najaar (sept t/m nov) zijn duidelijk de maanden waar de meeste projecten gedaan worden. * Sinds eind 2012 is het contract van de coördinator van 24 uur per week naar 16 uur per week gegaan. ** Door zwangerschapsverlof en het langdurig ziek worden van de coordinator en daarvoor de vervanging regelen zijn de aantallen voor 2014 niet gehaald volgens de doelstelling.
4. Huidige situatie Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van verduurzamen van de organisatie. Verduurzamen en tevens voortbouwen op wat Present Houten al gerealiseerd had. Het primaire proces van het matchen van vrijwilligers aan bewoners in Houten die hulp kunnen gebruiken Is daar de belangrijkste van geweest. Aan het begin van 2015 ons als doelgesteld om 75 matches te maken tussen vrijwilligers groepen en bewoners. Dit aantal hebben we weten te halen. Dit is onder meer gelukt door de nieuwe werkplek waar we sinds januari zitten; het Wereldhuis. Deze nieuwe plek in Houten heeft er mede voor gezorgd dat we als Present herkenbaar in de stad Houten zijn, dat we met maatschappelijke organisatie ook ‘thuis’ kunnen afspreken. We faciliteren onze contacten met de MO’s op deze manier beter. Een eigen kantoor biedt meer aanzicht is gebleken. Tevens komt hier dagelijks een groep bewoners (ouderen en vluchtelingen) waar vrijwilligers van Present thuis iets voor kunnen betekenen. Met onder meer de verduurzamingssubsidie van Present Nederland tot onze beschikking hebben we met meer tijd en aandacht besteed aan de volgende doelstellingen:
interne organisatie Maatschappelijke organisaties Financiële partners
Interne organisatie We hadden als doelstelling om het volgende te bewerkstelligen; - installeren Comité van Aanbeveling. Dit is gebeurd. We hebben een CvA met daarin verschillende mensen met verschillende maatschappelijke achtergronden (voorgangers, advocaat, huisarts, politica) weten te formeren in een CvA. - PR en communicatie plan + uitvoer. Het plan is er gekomen, er zijn ook mensen (Reinier Rombouts en Ria vd Ham) bij aangesloten. Uitvoeren van het plan verdient in 2016 veel aandacht. - Ambassadeursteam in 5 kerken (PGH, NGK, GKV EGH en RK) In alle kerken hebben we mensen die ambassadeurs zijn (geworden) In 2 kerken is dit ook echt een team van 2 personen (PGH & GKV) In de NGK hebben we 1 zeer actief persoon. In de EGH & RK zijn dit nieuwe mensen die dit jaar gestart zijn. - Uitbreiden Operationeel team. Dit is ‘work in progress’. Het afgelopen jaar hebben mensen zich aangemeld, zijn voor kortere periode actief geweest en door wijzigingen in persoonlijk leven er weer mee gestopt. Gezien de ervaringen bij andere lokale Present stichtingen is dit een proces van de lange adem. We hebben inmiddels de volgende functies gedekt: administratie, PR en communicatie en deels dagelijkse ondersteuning coordinator. Maatschappelijke organisaties Het jaar 2015 was het jaar waarin we ons weer zichtbaarder hebben gemaakt bij de maatschappelijke organisaties. De nieuwe coordinator heeft veel tijd besteed aan het vernieuwd in contact komen met deze organisaties. Dit heeft een positieve invloed op de relaties tussen de verschillende organisaties en Present Houten. Doelstelling 2015: overeenkomst sluiten met een Maatschappelijke Organisatie. 5
Dit is in 2015 niet gelukt. Een deel van de organisaties heeft aangegeven hier geen financiële middelen voor te hebben. Een deel van de organisaties werkt regionaal en verstrekt geen lokale samenwerkingen op financiële basis. In 2016 kijken we samen met regionale lokale Present stichtingen of we een gezamenlijke overeenkomst kunnen sluiten met een MO. Financiële partners. - Gemeente Houten. De aanvraag aan de gemeente Houten hebben we dit jaar in drie delen opgesplitst; standaard kosten 8000,- (ontvangen), project Gezinnen in de Buurt 4000,- (ontvangen) en hulp aan vluchtelingen 3000,- (nog niet ontvangen, maar zal naar alle waarschijnlijkheid begin 2016 worden toegekend.) - Viveste. De jaarlijkse bijdrage van Viveste van 4000,- wordt in 2016 terug gebracht naar 2000,-. Als reden is er gegeven dat Viveste zich wil richten op andere goede doelen. Present Houten is zich nu aan het beraden hoe we Viveste toch op andere gedachten weten te brengen. De organisatiestructuur van Viveste geeft daar niet heel veel mogelijkheden voor. Lions Houten heeft aangegeven dat ze geen tijd heeft om met Present Houten te overleggen, maar dat ze wel openstaat voor een subsidieaanvraag. - Maatschappelijke organisaties. Zie hierboven onder het kopje Maatschappelijke Organisaties. - Bedrijfsleven. In Houten is er een erg actief Platvorm voor Maatschappelijk Ondernemen. De band tussen PMO en Present Houten hebben we dit jaar weten te herstellen en tevens ontdekt dat we niet te veel in het vaarwater moeten zitten van PMO. Er zijn eerste, goede contacten geweest met Rotary Club Houten. Deze contacten worden door beiden als erg positief ervaren. Hier geven we in 2016 een goed vervolg aan. - Uitbreiden Fannoten. Fannoten zijn een belangrijke structurele basis voor Present Houten. O.a. door een wijziging bij Present Nederland om de organisatie en verwerking van de fannoten terug te leggen bij de lokale stichtingen hebben we hier pas vanaf oktober aandacht aan gegeven. Organisatorisch alles eerst moeten inrichten met de bank en Presentnet waarvan we gebruik maken. De transitie verliep niet vlekkeloos, maar is in het laatste kwartaal dan toch echt gelukt. Voor het werven van nieuwe fannoten worden door de coordinator en administratie nieuwe plannen ontwikkeld. Deze worden begin 2016 samen met o.a. de nieuwe penningmeester vormgegeven en uitgevoerd. Ook zal het bestuur hier een belangrijke rol spelen.
5. DOELSTELLINGEN 2016 Present slaat een brug voor 100 groepen uit de breedte van kerken in Houten en omgeving, naar mensen die hulp kunnen gebruiken. De groepen worden rondom het project dat ze doen zorgvuldig begeleid zodat ze gemotiveerd en voldoende toegerust aan de slag gaan en dat ze merken wat het effect is geweest van hun inzet. Stichting Present Houten is in de jaren ingeburgerd als een positieve organisatie die werkelijk wat betekent voor mensen. Graag willen we met Present Houten dit voortzetten op een verantwoorde, duurzame manier, samen met partner organisaties en initiatieven. De speerpunten daarbij zijn: - Ondersteunen van de ambassadeurs in 3 Houtense kerken. - Inzet van Present Houten bij vluchtelingen met een status - Inzet van gezinnen. (Gezin in de buurt) - Verstevigen van Operationeel Team. - Uitbreiden en borgen van fannoten. - Zoeken naar mogelijke verbindingen met andere organisaties en initiatieven. - Stevige financiële basis / begroting
Doelstellingen per gebied: - Kerken - Flexgroep - Maatschappelijke Organisaties - Bedrijven - Scholen - Fondswerving - PR - Gemeente Houten / politieke partijen - Uitbreiding team d.m.v. extra werknemer (16u/w) - Financiën Kerken: 1. Eind 2016 zijn de volgende resultaten bereikt: Groepen inzet NGK 20 PGH 20 GKV 20 EGH 5 RK 5 Binnen de 3 grootste kerken (NGK – Deo Schouten-, PGH – Els Iddink en Jolanda Wijsmuller-, GKV – Lissette Plantinga en Daniel Los-) zijn goed functionerende ambassadeursteams actief. Deze teams slaan de brug tussen Present Houten en de gemeente leden in de kerken. Zij werven, communiceren en begeleiden groepen waar nodig. Present Houten gaat in 2016 ambassadeursteams meer begeleiden. 7
Flexgroep De flexgroep zijn vrijwilligers die meerdere malen op afroep ingezet kunnen worden voor kleinschaligere projecten of voor aanvragen waar zich geen reguliere groep voor meldt. Deze flexgroep bestaat uit ongeveer 10 leden. In 2016 zal deze groeien naar 25 en een flink deel in de huisvesting van statushouders (vluchtelingen) actief zijn. Maatschappelijke Organisaties (MO’s): 1. Eind 2016 heeft Stichting Present Houten warme contacten met de MO’s waar ze nauw mee samenwerkt. Dit zodat de MO’s Present weten te vinden voor hun hulpvragen en de doorstroom bespoedigt wordt. Overzicht van de maatschappelijke organisaties en hun werkzaamheden waarmee Present Houten werkt zijn te vinden in bijlage 1. 2. Stichting Present Houten blijft intensievere deelname aan vergaderingen van netwerkplatforms en overleg met de gemeente over het gemeentelijk beleid t.a.v. vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties en zorgorganisaties onderhouden. 3. Samen met VanHouten en Co wordt er in maatjes projecten meer samenwerking gezocht en zetten we een klussenteam voor Vluchtelingen met een verblijfstatus op. Er is een aanbod van vrijwilligers in Houten die zich willen committeren aan Present en aan bewoners in Houten. Deze vrijwilligers willen de ruimte ervaren om ja en of nee tegen projecten te kunnen zeggen. Anders gezegd; zij komen zelf met het aanbod wanneer ze in te zetten zijn. Sommigen van hen willen dit graag op een iets structurelere basis doen als het gaat om tuinieren. Dit past goed in het idee van Present: vanuit een christelijk sociale basis een maatschappelijke beweging op gang brengen waarbij mensen het normaal gaan vinden om naar elkaar om te zien. Bedrijven: 1. Er is inmiddels een eerste goede band opgebouwd met de Rotary Houten. Ook hebben De Lions financiële ondersteuning toegezegd. Met de andere in Houten aanwezige Rotary en Lions wordt In 2016 samenwerking gezocht. Bedrijven zullen benaderd worden, ook al is bekend dat daarvan slechts beperkte verwachtingen gekoesterd mogen worden. Scholen: 1. In 2016 hebben 25 leerlingen van de Heemlanden samen Present Houten en Atlantic Bridge Houten (AB) zich ingezet als vrijwilligers. Dit is een samenwerkingsverband tussen twee organisaties. De jongerenwerkers van AB starten een jeugdgroep op de Heemlanden om binnen twee jaar een uitwisseling in Roemenie te doen. Als voorbereiding in het programma voor deze jongeren gaan ze 3 maal per jaar een vrijwilligersproject in Houten verzorgen. Met het Wellant College Groen wordt gekeken hoe we de bovenbouw leerlingen kunnen gaan inzetten in het onderhoud van de Wereldhuis Moestuin. Het Houtens zal in 2016 een nieuwe gesprekspartner worden om te onderzoeken wat Present Houten samen met hen kan ontwikkelen voor de maatschappelijke stages.
Fondswerving: 1. Eind 2016 is de doelstelling voor het te verwerven fondswerfbedrag gerealiseerd. Welk bedrag? 7.000 2. Eind 2016 ligt er een meer jaren plan voor structurele fondswerving Hoe staat het met het plan van 2015? Waarom is er pas eind 2016 zo’n plan? We werken er vanaf nu toch aan? 3. In 2016 blijft er warm contact met woningbouwcorporatie Viveste met een eventuele doorstart op financieel gebied. 4. Eind 2016 heeft Present Houten 200 Fannoten die goed zijn voor 6000,inkomsten (=2,50 per maand) PR: 1. In 2016 werken we volledig via het communicatieplan 2016. Zie bijlage 2 2. Bijkomend doel daarbij is dat we onderzoeken of we 15 groepen via Facebook weten te werven. 3. Eind 2016 hebben we een mooi presentatie fotoboek, ontwikkeld en gemaakt door Ria vd Ham (fotograaf). Gemeente Houten 1. Present Houten is een betrouwbare partner voor de gemeente Houten. Samen met de gemeente dragen we zorg voor goede huisvesting en vernieuwde sociale contacten voor bewoners in Houten*. Financieel zullen we om een bijdrage van 17.500,- vragen voor 2017. 2. In 2016 vindt er met elke politieke partij minimaal 1 gesprek plaats. Daarbij is de coordinator en het bestuur betrokken Wij voeren beleid uit van de gemeente Houten op het gebied van de WMO.
6. UITBREIDING PERSONEELSUREN Uitbreiding met 16u/w Per 1 maart 2016 wordt het aantal personeelsuren uitgebreid. Momenteel werkt Peter 16 uur per week.
Vanaf 1 maart 2016 is er een medewerker aangesteld voor 16u/w om de praktische uitvoering op kantoor samen met OT (groepenbegeleiders en organisatie) te verzorgen. De Coördinator richt zich met 10u/w op de coördinatie van Present Houten, ontwikkeling Gezin in de Buurt en externe contacten met Present Nederland en Maatschappelijke organisaties. Hij stuurt OT (PR + financiële administratie)
9
7
BESTUUR EN COÖRDINATIE
Comité van Aanbeveling Mr. Peter den Boef Ds Duurt Vonck Lilian Weijman (RKK) Ds Martin Snaterse Ds Pieter Baas dokter Henk van den Assem Mirjam Sterk
Bestuur: Frank Dijkstra (PGH), voorzitter Klompenmakersgilde 2 3994 XE Houten 06 – 222 430 28
[email protected] Lisette Plantinga - Muis (GKV), secretaris Stuwmeer 122 3994 HS Houten 06-48370760
[email protected] Frederik Feddes (NGK), vervangend secretaris Vedergras 23 3994 NP Houten 06 - 11035015
[email protected] Nelia Zadelberg – Kros (NGK), penningmeester Fluweelmos 13 3994 KN Houten 06 – 452 463 21
[email protected] Hugo van Vliet (NGK) Koopmanserf 16 3991 KG Houten 06 – 18477778
[email protected]
Coördinatie: Peter Schutte
[email protected] [email protected] 06-39861074
Operationeel Team Ellen Bakker, administratie Nilmini Harskamp, administratie Reinier Rombouts en Mirjam Kuiper, PR Ria van der Ham, fotograaf
Contactpersonen kerken Protestantse Gemeente Houten Jolanda Wijsmuller Els Bogaard Nederlands Gereformeerde Kerk Deo Schouten Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk Lisette Plantinga Daniël Los Evangelie Gemeente Houten Peter Nieuwenhuizen Rooms Katholieke Kerk Lilian Weijman
Kantoor Present Houten Wereldhuis Lupine-oord 4-6 3991 VJ Houten
Website www.presenthouten.nl stichtingpresent.nl/houten
11
8.
Begroting 2016
Stichting Present Houten Begroting 2016 Gerealiseerd resultaat 2014 Subsidie Gemeente Subsidie Viveste Kerk en Wereld St. Interkerkelijk Oriëntatiecentrum Overige subsidies Kerken OLVB Vrienden/fannoten Sponsoractie Subsidie Verduurzaming Landelijke fondsen Gospelkoor Together Statiegeld OPA Actie Stageverg. De Passie Rente Coordinatiekosten Overige personeelskosten Inhuur Huisvesting Kantoorbenodigdheden Computerkosten PR en drukkosten Bijdrage St. Present Ned. Algemene kosten Kosten verduurzaming Gezinnen in de Buurt Houtense gezinnen zijn Present Gezinnen doen Vrijwilligerswerk Vluchtelingen
Begroting 2015
8.033 4.000
Gerealisserd Resultaat 2015
8.000 4.000
Begroting 2016
8.033 4.000
15.000 2.000 4.250 3.825
5.000 6.324 1.000 6.920
1.553
4.000 4.000 1.000 6.000
4.000 2.884 1.000 5.120
10.000
10.000
1.500 2.500
268 915 2.567
1.000 2.500
78
100
900 202 21.781 535 7.684 1.800
2.500
3.815 221 16.905 600
25.000 500 250 250 500 4.000 250 10.000
496 3.950 548
3.000 8.000
10.000 300 10.500 600 250 250 500 4.000 500
726 3.950 734 10.000
4.000 4.250 3.825 3.000 36.794 33.932 43.250 41.000 36.951 38.865 41.975 39.675
-2.862
-2.250
1.914
-2.300
13
