„Megváltozott munkaképességő emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” (TÁMOP-1.1.1/08/1 kiemelt projekt)
Ráckeve 2009 11. 03.
Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
Hol tart jelenleg a projekt
A rehabilitációs járadékos ügyfelek havonkénti jelentkezése illetve bevonása a TÁMOP-111 projektbe az Északmagyarországi régióban 2008. július - 2009. szeptember 1800 1600 1400 1200
TÁMOP-111 résztvevı Összes jelentkezı
1000 800 600 400 200 0 júl aug szept okt nov dec jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt
A kiemelt projekt tervezett eredménye (indikátorai) Indikátorok (elérendı célok) A projektbe vontak száma 2010.02.28-án (fı) A projektet sikeresen befejezık aránya 2013.02.28-án % A projekt befejezése után a 180. napon foglalkoztatottak aránya % Képzési támogatás (fı) Bérköltségtámogatás (fı) Munkaerıpiaci és mentori szolgáltatások (fı)
Elfogadott projektterv szerint
Teljesítés 2009. okt. végén
Teljesítés %
1163 fı
973 fı
83,7
80% 921 fı 33% 303 fı
1 fı -
550 750
250 273
45% 36%
1 163
456
39%
Bevonások alakulása kirendeltségenként A megjelent ügyfelek, illetve TÁMOP-111 résztvevık száma kirendeltségek szerint 2009. szeptember végén Miskolci Kirendeltség Egri Kirendeltség Kazincbarcikai Kirendeltség Ózdi Kirendeltség Gyöngyösi Kirendeltség Salgótarjáni Kirendeltség Szerencsi Kirendeltség Füzesabonyi Kirendeltség Edelényi Kirendeltség Balassagyarmati Kirendeltség Hatvani Kirendeltség Hevesi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Kirendeltség Sárospataki Kirendeltség Mezıkövesdi Kirendeltség Pétervásárai Kirendeltség Encsi Kirendeltség Szikszói Kirendeltség Tiszaújvárosi Kirendeltség Pásztói Kirendeltség Rétsági Kirendeltség Szécsényi Kirendeltség Putnoki Kirendeltség Bátonyterenyei Kirendeltség Tokaji Kirendeltség Mezıcsáti Kirendeltség Gönci Kirendeltség
TÁMOP-111 résztvevı Nem résztvevı
0
50
100
150
200
250
300
350
A fıbb pénzügyi elıirányzatok alakulása
Célcsoporti költségek
Bérköltségtámogatás (Ft) Képzési támogatás (Ft) Bértámogatás Utiköltségtérítés Vállalkozóvá válás Munkaerıpiaci és mentori szolgáltatások (Ft)
Projekt pénzügyi elıirányzata 2013. febr végéig
Kötelezettség Teljesítés vállalás 2009. % okt. végén
815 062 500
138 528 747
17%
80 500 000 38 577 600
23 670 814
29%
548 343
1%
27 000 000
1 788 142
7%
25 740 000
429 000
2%
426 380 000
0
0%
Hol tart jelenleg a projekt Pénzügyi felhasználás a TÁMOP-111 projekt célcsoporti támogatásoknál 2009. október végéig (millió Ft) 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
165,1 138,5 Kötelezettség vállalás Tényleges kifizetés
33,3
Bérköltség tám.
36,2 23,7 1,9
0,5 0,4
1,8 0,4
0,4 0,2
0,2 0,0
Képzés
Bértám.
Utiköltség
Váll-válás
Fogl-eü vizsg.
Összesen
Hol tart jelenleg a projekt A főbb költségnemekre történt kifizetések alakulása 30 000 000 Működési költségek Célcsoporti költségek
25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 2008-3-12 hó
2009-1-3 hó
2009-4-6 hó
2009-7-9 hó
Milyen tényezık segítették a projektet
A célcsoport-bıvítés egyértelmően kedvezı hatással járt A gazdasági recesszió gátló és ösztönzı hatásai egyaránt érvényesültek Bizonyos szabályozási elemek (rehab. bértám, rehab. hozzájárulás) változása ösztönzıleg hatott A jogszabályi háttér rendbe tétele is segített Kirendeltségi munkatársaink (rehabilitációs ügyintézık, TÁM OP-koordinátorok) tapasztalatai bıvültek, munkamódszerei javultak.
Problémák, kockázati tényezık
Az ügyfélkör egészségi állapota, alul-motiváltsága gyakran korlátozza a bevonhatóságot (egészségügyi rehabilitáció) A meglehetısen szórt képzési igényeket nehéz koordinálni, és nehéz lebonyolítót találni Problémáink vannak a megfelelı volumenő, és színvonalú munkaerı-piaci (és mentori) szolgáltatások nyújtása terén A munkáltatók fogadó készsége változó, munkaerımegtartó képessége bizonytalan Nehezíti a projekt lebonyolítását a hozzá kapcsolódó gyakran túlméretezett adminisztráció (havi statisztikák, jelentések, eseti adatszolgáltatások stb.)
Köszönöm a figyelmüket
Ráckeve 2009. 11 03.
Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
