1. Inleiding Blz Uitgangspunten en wijzigingen beleid 2014 Blz Reserves en voorzieningen Blz Leerlingontwikkelingen Blz

Begroting 2014

Inhoudsopgave 1.

Inleiding

Blz. 2

2.

Uitgangspunten en wijzigingen beleid 2014

Blz. 4

3.

Reserves en voorzieningen

Blz. 5

4.

Leerlingontwikkelingen

Blz. 5

5.

Personeel bovenschools

Blz. 5

6.

De begroting 2014

Blz. 6

7.

De bovenschoolse begroting 2014

Blz. 7

8.

Begroting Brede school OBS De Octopus 2014

Blz. 8

9.

Begroting Brede school De Kersenboom 2014

Blz. 9

10.

Begroting OBS De Venser 2014

Blz. 10

11.

Begroting OBS ‘t Palet 2014

Blz. 11

12.

Begroting OBS De Grote Beer 2014

Blz. 12

13.

De begroting 2013 en de voorlopige cijfers 1e periode

Blz. 13

Stichting Openbaar Onderwijs Primair Postadres: Kriekenoord 13 1111 PT Diemen 020-6952135 www.openbaaronderwijsprimair.nl [email protected]

Begroting 2014 versie 26 november 2013 1

1. Inleiding. De Stichting Openbaar Onderwijs Primair, gevestigd te Diemen, is een stichting met vier openbare scholen in de gemeenten Diemen en Ouder-Amstel. Daarnaast hebben we samen met de Stichting Spiritbasisscholen een dependance in de nieuwbouwwijk Plantage de Sniep, genaamd Brede School De Kersenboom. De Stichting Openbaar Onderwijs Primair is een zelfstandige stichting en opgericht op 1 januari 2005. Rechtsopvolger van de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Diemen. De missie en visie van de stichting OOP is, dat alle aan haar toevertrouwde kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, zonder onderscheid naar afkomst, domicilie en levensovertuiging, kwalitatief hoogwaardig onderwijs krijgt. Het onderwijs is gericht op een ononderbroken ontwikkeling van cognitieve, emotionele en sociale vaardigheden en sluit zoveel mogelijk aan bij de talenten en de mogelijkheden van elke individuele leerling. Door de verandering in wet en regelgeving is in 2010 duidelijk geworden, dat de in de laatste zin genoemde aansluiting bij talenten en mogelijkheden van individuele leerlingen het vanaf nu gaat om aansluiten, maar ook om het op een hoger plan brengen en dus prestatiegericht werken voor zowel leerkrachten als leerlingen. Dit moet zowel in de organisatiestructuur van het dagelijkse werk van de leerkracht aantoonbaar en controleerbaar zijn wat betreft de opbrengsten bij de leerlingen. In het werkmodel van de dagelijkse praktijk wordt het onderwijs verzorgd aan groepen leerlingen waarbij de eisen aan de leerlingen individueel zowel als van de groep collectief steeds zwaarder wordt en de lat hoger wordt gelegd. De leerkrachten werken in het kader van handelingsgericht en opbrengstgericht werken met een targetstelling. Bij de inspectiebezoeken zijn met ingang van 1 augustus 2012 alle onder ons bestuur ressorterende scholen gekwalificeerd met basisarrangement. In 2013 is de bestuursvorm aangepast aan de landelijke wet en regelgeving. Er is een duidelijke scheiding tussen bestuur en toezicht houden. Tot oktober 2013 was het een deling in het bestuur van toezichthoudend en bestuurlijk. Het model dat gekozen is, is Raad van Beheer en een directeur-bestuurder. De basis van de begroting 2014 zijn de inkomsten die stichting OOP ontvangt van het Rijk en van de gemeenten Diemen en Ouder-Amstel (Duivendrecht). Inkomsten voor een kalenderjaar bestrijken de uitkomsten van twee teldata. Voor 2014 zijn dat de uitkomsten van de leerling teldatum 1 oktober 2012 (voor de periode 01-01-14 t/m 31-07-14) en de leerling teldatum 1 oktober 2013(voor de periode 01-08-14 t/m 31-12-14). De begroting 2014 is opgesteld conform de daartoe gestelde richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap voor de sector Primair Onderwijs. Het Elektronisch Financieel Jaarverslag (EFJ) dat ook verplicht is in 2014, zal een transparante aansluiting hebben met deze begroting. Onze Stichting net zoals vele onderwijsstichtingen in Nederland kampt met een aantal uitdagingen, die de nodige aandacht vergen en dan met name: onze financiële huishouding.

  

De eerste en grootste uitdaging, waar een aantal van onze scholen mee kampt, is de structurele daling van het leerlingenaantal. Deze daling is ingezet in 2005 en vindt op sommige scholen nog steeds plaats. Ondanks dat het leerlingaantal binnen de Stichting stabiel is. Hier zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. In onze voedingsgebieden zijn veel scholen en minder leerlingen. De doorstroming van de leerlingen door verhuizingen is onvoorspelbaar. Met name; de huidige malaise op de woningmarkt zorgt er voor dat er nauwelijks doorstroming is in de koophuizen sector. Kinderen groeien nu de basisscholen uit. Door de daling van het aantal leerlingen heeft de Stichting OOP niet alleen minder inkomsten voor personeel, maar ook minder inkomsten in het kader van de materiële instandhouding.


De uitstroom van personeel in met name vanaf het cursusjaar 2010-2011 is substantieel geweest. Echter voor de komende jaren moet er een verhouding tot stand komen van 1 leerkracht op 26 leerlingen gemiddeld. Dat betekent dat er voor enkele leerkrachten, die nu een tijdelijke aanstelling hebben, hoogstwaarschijnlijk geen verlenging plaats kan vinden in het kalenderjaar 2014. Er zijn vanuit de Rijksoverheid vele stille bezuinigingen geweest de afgelopen jaren, die ernstig doorgewerkt hebben in het onderwijs in Nederland. Gelukkig is in het laatste Akkoord dat tussen politiek en bonden is gesloten ten aanzien van de extra impulsen op financieel gebied het tij gekeerd. Maar nu positieve punten: de Stichting mag zich verheugen in een kwalitatief goede en professionele ondersteuning vanuit ons administratiekantoor OOG te Amsterdam en met name de heer A. Kaddour en de heer P. Lambregts, zonder de overige medewerkers daar werkzaam tekort te doen, in hun werk en adviezen inzake deze begroting. We zijn gestart met de Brede School De Kersenboom op 1 maart 2010. Deze school staat in de nieuwbouwwijk Plantage de Sniep en wordt samen met Stichting Spiritbasisscholen, onze confessionele partners binnen de gemeente Diemen, gerund. Nog heeft de school, vanwege het niet voldoende leerlingenaantal een eigen Brinnummer. Het is de bedoeling om een eigen Brinnummer aan te vragen na 2015. Op de teldatum 1 oktober 2013 telde de “school” 114 leerlingen. Het goede nieuws is dat de woningbouw op Plantage de Sniep weer in de lift zit en er een aantal projecten op stapel staan om uitgevoerd te worden. Opgemerkt dient wel te worden dat de beide schoolbesturen een voorinvestering hebben gedaan voor personeel en materieel waarvan we nu de afrekening hebben opgesteld voor de periode 1 januari 2010 tot 1 januari 2013 waarvan het bedrag nu totaal gefinancierd is vanuit onze beide reserves. Ten aanzien van de scholen in Diemen Noord ligt het ontwikkelproces van de nieuwe brede school “de Duif` en ‘t Palet combinatie” op koers en is de oplevering van het nieuwe gebouw vast gesteld op 1 juni 2014. De ontwikkeling is te volgen op www.bredeschooldiemennoord.nl.

In Duivendrecht lopen de ontwikkelingen ook volgens planning. Samen met de ASKO scholengroep zijn we in 2012 een traject in gegaan om te komen tot een brede school. Het blijven wel twee schoolgebouwen, die aan elkaar gekoppeld zijn en in elkaar overlopen. De planning is te starten met de bouw in de voorjaarsvakantie van 2014 en op te leveren een jaar later in 2015. Verder maken we ons op voor Passend Onderwijs invoering op 1 augustus 2014. De samenwerkingsverbanden waarin onze scholen participeren worden anders, de opdrachten worden aangepast en ten aanzien van het te besteden geld na 1 augustus 2014 wordt er niet bezuinigd ten opzichte van 2012 en 2013 en moet dat voldoende zijn om alle leerlingen te ondersteunen in hun onderwijsleerproces. Bij de tot de totstandkoming van deze begroting is er in tegenstelling tot voorgaande jaren een grote invloed geweest vanuit leerkrachten en ouders, die zitting hebben in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Uit hun midden is een commissie al vroeg in 2013 gestart met meedenken en meepraten. Cijfers zijn steeds bijgesteld en beleid is besproken en uiteindelijk ligt nu voor u een begroting die in samenspraak met hen, de leden van de Raad van Beheer en de schooldirecteuren is gemaakt. De schooldirecteuren zijn nu in eerste verantwoordelijk om binnen de lijnen van aan hun school gestelde begroting te blijven. Vandaar dat er voor het eerst aparte schoolbegrotingen zijn opgemaakt. Alan Bains Directeur St.OOP.


2. Uitgangspunten en wijzigingen beleid 2014.

Uitgangspunt voor 2014 is, dat de kosten voor personeel en materieel moeten binnen de kaders van de lumpsumbekostiging van elke school vallen. Elke school moet opereren binnen zijn eigen inkomsten. Daarnaast wordt er een bedrag bovenschool neergezet voor die scholen, waar het door frictie niet in 2014 zal lukken om binnen zijn inkomsten te blijven. Dit is terug te vinden in de bijlage van de begrotingen van desbetreffende scholen. Maatregelen die genomen zijn om de begroting 2014 sluitend te krijgen: - Al het tijdelijk personeel waarvan het dienstverband afloopt op 1 augustus 2014 zal in principe niet worden herbenoemd in het nieuwe schooljaar. Dat wordt vastgesteld in het voorjaar van 2014 in het Bestuursformatieplan. - Personeelsleden met een vast dienstverband geboren voor 1 januari 1950 zullen in 2014 met pensioen gegaan zijn. Daarnaast gaan er enkelen met ABP-keuzepensioen en een aantal personeelsleden hebben aangegeven minder te willen gaan werken. De ruimte die hierdoor ontstaat zal in beginsel niet worden herbezet. Om op alle scholen in het verzorgen van onderwijs te kunnen voorzien zullen wel maatregelen genomen moeten worden gericht op herschikking van personeel. - Voor de helderheid is de begroting 2014 opgesteld in 2 delen, net zoals in voorgaande jaren. Het eerste deel van de begroting heeft betrekking op de eerste zeven maanden van 2014 (onderdeel van het schooljaar 2013-2014), het tweede deel heeft betrekking op de laatste vijf maanden van 2014 (onderdeel van het schooljaar 2014-2015). De begroting is sluitend er is zelfs een klein overschot. Overigens zijn de extra inkomsten uit de besprekingen van het onderwijsakkoord NIET meegenomen. Deze moeten immers verantwoord worden in 2013 en gelden grotendeels als extra inkomsten voor 2013. - De grondslag voor de bepaling van de rijksvergoedingen wordt gevormd door de zogenaamde Programma’s van Eisen (PvE’s). Voor de begroting 2014 zijn de meest recente PvE’s van 2013 gebruikt. Voor de gemeentelijke bijdragen van Diemen is in deze begroting uitgegaan van de nieuwe afspraken, zoals die vastgesteld zijn in november 2013 en zullen gelden voor het kalenderjaar 2014. Voor Ouder-Amstel gelden de afspraken zoals gemaakt bij de overdracht van de school in het overdrachtsdocument 2005 (08GE) en afspraken in 2013. - Aan de inkomstenkant van de begroting is bij OBS ’t Palet, OBS De Octopus, OBS De Venser en OBS De Grote Beer en brede school De Kersenboom gebaseerd op het aantal leerlingen per 1 oktober 2012 en 1 oktober 2013, de meest recente reguliere telling. Er is in de afgelopen jaren steeds sprake geweest van een jaarlijkse verhoging van de rijksvergoeding per leerling. In de begroting 2014 hebben wij de werkelijk te verwachten bedragen opgenomen volgens de gegevens zoals die bepaald zijn door het Ministerie van OCW voor de uitwerking van het Herfstakkoord 2014. Immers die inkomsten die daaruit voortvloeien zijn ook eenmalig. - Ten aanzien van de keuzes die we gemaakt hebben voor behoud en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs het volgende: de maximale gemiddelde ten aanzien van de klassengrootte is gesteld op 25 leerlingen. Natuurlijk zijn er groepen met meer leerlingen, maar ook met minder. In onze opbrengsten houden we de inspectienormen aan. De ambitie die wij in stand kunnen houden en nog hebben is: wij werken met gekwalificeerd personeel en trachten in de organisatie voldoende ondersteuning te bieden. Die ondersteuning bestaat uit: intern begeleiders, systeembeheerder voor alle ICT, vakleerkrachten lichamelijke oefening, urenondersteuning voor muziek en/of drama, ondersteuning voor meer-en hoogbegaafden, conciërges en administratief personeel.


- 3. Reserves en voorzieningen. De Stichting OOP is gestart in 2005. De door de accountant vast gestelde cijfers zijn die van 1 januari 2013.

01-01-2013 328.433 328.433

Algemene Reserve Totaal reserves Voorziening huisvestingsbeleid Voorziening jubilea Totaal voorzieningen

127.603 42.478 170.081

4. Leerling ontwikkelingen. Leerlingenaantallen zijn de basis voor de bekostiging. De leerlingenaantallen zijn als volgt: ‘t Palet

01-10-2012 01-10-2013

227

De Venser

De Octopus

165 161

315 299

211

De Grote Beer

De Kersenboom

Totalen

260

78 115

1045

256

1042

PROGNOSE 01-10-2014 01-10-2015

205 200

164 167

295 302

265 263

140 171

1069 1103

De feiten en de prognoses hierboven opgesomd zijn de basis voor beleid en geven een goed beeld voor de komende jaren wat betreft, scholen, geld, groepsgrootte en aantal leerkrachten.

5. Personeel bovenschools. Voor personele doeleinden ontvangt de Stichting een lumpsumbedrag ter dekking van salariskosten en een vergoeding voor overige personele kosten, te weten het budget personeel en arbeidsmarktbeleid. (PAmB 8002) Daarnaast ontvangt de Stichting vergoedingen van de gemeenten en inkomsten uit rente en verhuur. Deze inkomsten zijn o.a. voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs door de gemeente Diemen en zijn er extra inkomsten voor een programma taal voor jonge kinderen op OBS De Grote Beer, gefinancierd door de gemeente Ouder-Amstel. De personele lasten zijn gebaseerd op het Bestuur formatieplan 2013-2014 en 2014-2015 van Openbaar Onderwijs Primair en de aanname van de ontwikkeling van het personeel naar aanleiding van de uitkomsten van de leerlingentellingen op 1 oktober 2012 voor het jaar 2013/2014 en 1 oktober 2013 voor 2014-2015. Het budget voor personeels- en arbeidsmarkt beleid (PAmB) wordt toegekend voor een schooljaar. Hieruit worden overige personele uitgaven bekostigd. Elke school heeft een administratieve kracht of uren in gezamenlijkheid in dienst, als ondersteuning voor de directie. OBS ’t Palet en OBS De Grote Beer beschikken over een conciërge. De andere scholen beschikken over conciërge-uren.


Begroting OOP Diemen 2014 STICHTING OOP DIEMEN/DUIVENDRECHT jan-juli 2014

aug-dec 2014

4.853.539

2.811.182

2.023.370

4.834.552

106.085

48.059

34.024

82.083

176.215 5.135.839

132.540 2.991.781

97.421 2.154.815

229.961 5.146.596

4.267.646

2.549.185

1.775.429

4.324.614

308.586

186.192

132.994

319.186

97.335

52.158

37.255

89.413

184.439

109.731

78.380

188.111

168.000

95.873

68.481

164.353

82.679 5.108.685

18.455 3.011.594

35.351 2.127.890

53.806 5.139.483

27.154

-19.812

26.925

7.113

4.000

1.750

1.250

31.154

-18.062

28.175

2013

2014

BATEN Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten LASTEN Personele lasten Huisvestingslasten Afschrijvingen Overige instellingslasten Leermiddelen & schoolgebonden kosten Afrekening kersenboom Totaal lasten Baten min lasten

Financiële baten en lasten Resultaat

3.000 10.113

Toelichting: De inkomsten vanuit het Rijk zijn maandelijks en verschillend. Aangezien een boekjaar verdeeld is in twee schooljaren, namelijk de eerste 7 maanden en de laatste 5 maanden. De eerste 7 maanden van 2014 zijn de laatste maanden van het cursusjaar 2013-2014. De laatste 5 maanden zijn de eerste 5 maanden van het cursusjaar 2014-2015. Ten aanzien van de inkomsten en de grote verschillen per periode het volgende: de Rijksbijdragen van het Ministerie van OCW bedragen wat de personele lumpsum betreft 58% in de 1e 7 maanden en maar 42% in de laatste 5 maanden. De overige inkomsten van zowel Rijk als gemeenten gaan in maandelijkse gelijke delen. Het gemiddelde maandbedrag aan personele inkomsten is begroot op € 402.879. Het verschil met de begroting 2013 is een afname van 3 leerlingen bestuur breed en dat is dan op alle inkomsten doorberekend.


BOVENSCHOOLS 2013

jan-juli 2014

aug-dec 2014

2014

BATEN Rijksbijdragen OCW

443.967

275.449

195.932

471.381

5.000

55.559

42.545

98.104

17.500 466.467

5.833 336.841

4.167 242.644

10.000 579.485

234.333 0

217.567 0

153.456 0

371.023 0

3.512

2.024

1.445

3.469

184.439

109.731

78.380

188.111

2.500 424.784

4.978 334.300

3.556 236.837

8.534 571.137

41.682

2.540

5.808

8.348

4.000

1.750

1.250

45.682

4.290

7.058

Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten

LASTEN Personele lasten Huisvestingslasten Afschrijvingen Overige instellingslasten Leermiddelen & schoolgebonden kosten Totaal lasten Baten min lasten


3.000 11.348

Toelichting: Bovenschools wordt gefinancierd vanuit PAM budget: Meer met Muziek: gestructureerd onderwijs door vakleerkracht(en) ingehuurd via de Muziekschool Diemen onder schooltijd. De opzet voor 2014 is aangepast en is voor de Diemense scholen. De kostprijs is € 9.949. ICT: bovenschools in aanpak en beheer, waaronder systeembeheer, verantwoording van invulling vindt plaats op schoolniveau onder verantwoordelijkheid van de schooldirecteur. Salariskosten € 62.000 voor 5 dagen systeembeheer (1 fte) per week en materiële kosten € 2.000. Exclusief investeringen voor vervanging hardware etc. Hier is overigens niet op bezuinigd. Opleiden in school; een structuur van opleiden van studenten aan de Hogeschool van Amsterdam voor personeel in de toekomst. Het geld gaat met name naar salaris- en bureaukosten van de opleidingscoördinator. Salaris € 7.000. en materiële kosten € 500. Daarnaast proberen we ook elke periode van 2 jaar, 1 directeur in opleiding te hebben. Voor 2013-2014 is dat aan opleidingskosten € 6.000 en een halve dag voor studie. Bewegingsonderwijs: voor de leerjaren 3 t/m 8 door vakleerkrachten. Totale kosten € 128.113 De kosten worden ten behoeve van de drie openbare scholen en een dependance in Diemen voor een bedrag van € 33.232 vergoed door de gemeente Diemen. Het schoolbestuur past de rest bij. De openbare school in Duivendrecht De Grote Beer ontvangt geen bijdrage van de gemeente OuderAmstel voor vakonderwijs. De school wordt gelijk bedeeld als de Diemense scholen. Meer en Hoogbegaafdenproject; zorg en begeleiding voor de meer en hoogbegaafde leerlingen. Salariskosten worden weggeschreven op de scholen waarvan leerlingen meedraaien in het project. Er is een cluster OBS ‘t Palet/ Oec. BS De Duif en een cluster overige openbare scholen. De materiële kosten worden begroot op € 4.000. Personeel is de inzet ruim 2 dagen.


BS DE OCTOPUS jan-juli 2014

2013

aug-dec 2014

2014

BATEN Rijksbijdragen OCW

1.300.320

724.033

496.566

1.220.599

25.045

-5.682

-3.934

9.616-

40.431 1.365.796

33.525 751.876

26.160 518.792

59.685 1.270.668

1.275.404

642.171

465.884

1.108.056

Huisvestingslasten

75.767

46.492

33.208

79.700

Afschrijvingen Leermiddelen & schoolgebonden kosten Totaal lasten

32.392

16.811

12.008

28.818

46.936 1.430.498

25.730 731.203

18.379 529.479

44.108 1.260.682

-64.702

20.673

-10.687

9.986

0

0

0

0

-64.702

20.673

-10.687

9.986

Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten

LASTEN Personele lasten

Baten min lasten Financiële baten en lasten Resultaat Toelichting:

BS De Octopus heeft ten opzichte van de teldatum 1 oktober 2012 een dalend aantal leerlingen laten zien. De school is voorlopig rond 300 leerlingen gestabiliseerd. De aanmelding voor de komende periode tot de volgende teldatum geven dat ook aan. In dit cursusjaar 2013-2014 hebben we vanwege een ongunstige leerlingenaantal per groep 13 leerlinggroepen in het belang van de kinderen moeten formeren. In het cursusjaar 2014-2015 zullen dat er 12 zijn gelet op het totale aantal leerlingen na augustus 2014. De gemiddelde groepsgrootte komt daarmee op 25 leerlingen.


BS DE KERSENBOOM 2013

jan-juli 2014

aug-dec 2014

2014

347.017

185.108

180.818

365.926

3.864

-1.147

-819

1.966-

5.951 356.832

8.674 192.635

8.625 188.624

17.299 381.259

245.339

169.154

138.193

307.347

16.800

14.700

10.500

25.200

BATEN Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten

LASTEN Personele lasten Huisvestingslasten Afschrijvingen Leermiddelen & schoolgebonden kosten

2.753

1.992

1.423

3.415

14.472

10.371

7.408

17.779

Afrekening kersenboom/stg. Spirit Totaal lasten

0 279.364

18.455 214.672

35.351 192.875

53.806 407.547

77.468

-22.037

-4.251

-26.288

0

0

0

0

77.468

-22.037

-4.251

-26.288

Baten min lasten Financiële baten en lasten Resultaat

BS De Kersenboom 10BA02 is als dependance aan BS De Venser gekoppeld vanaf 16 september 2011. In cursusjaar 2011-2012 werd de instroom van leerlingen van buiten de woonwijk Plantage de Sniep mogelijk. De verwachting was dat hierdoor extra leerlingen naar de school zouden komen. Op de teldatum 2011 bedroeg het aantal leerlingen 53. Hierdoor was financiering van een drietal groepen nodig. Jammer genoeg was het leerlingaantal dusdanig geclusterd dat er gestart moest worden in september 2013 met 5 groepen. De financiering vanuit het Rijk hield hiermee wederom geen rekening. Bij de teldatum van 2012 werden 78 leerlingen geteld. Eind 2013 bezoeken nu 115 leerlingen de school en het kinderdagverblijf van KMN Kind en Co inpandig telt nu een volledige bezetting van twee groepen. Inmiddels is de in het slop geraakte bouw van de nieuwbouwwijk uit het slop en wordt er nu volop gebouwd. De doorgroei zal begin 2015 resulteren in een school met ruim 165 leerlingen. Begin 2014 worden de plannen gemaakt voor nieuwbouw.


BS DE VENSER 2013

jan-juli 2014

aug-dec 2014

782.298

511.682

372.101

21.592

-826

-4.330

883.783 5.155

34.727 838.618

23.491 534.347

18.241 386.013

41.732 920.360

736.288

412.468

298.891

711.360

Huisvestingslasten

79.667

51.508

36.792

88.300


17.306

9.714

6.938

16.652

28.693 861.953

14.054 487.744

10.038 352.660

24.092 840.404

Baten min lasten

-23.335

46.603

33.353

79.956

0

0

0

0

-23.335

46.603

33.353

79.956

2014

BATEN Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten



Toelichting: BS De Venser heeft sinds het voorjaar van 2011 weer 5 volwaardige groepen in de onderbouw ( 1 t/m 5) van ruim 24 leerlingen per groep. Echter, na de zomervakantie van 2012 konden door het ongunstige aantal van de leerlingen geen 7 groepen gevormd, maar was uit onderwijskundig oogpunt 8 groepen nodig. Deze uitbreiding drukt zwaar op het budget van bovengenoemde school. Daarnaast is het een 15 klassig schoolgebouw die in de materiële exploitatie een flink tekort oplevert. Er zijn 3 lokalen verhuurd aan de naschoolse opvang. De start in augustus 2013: 161 leerlingen : 8 groepen = gemiddeld 21 leerlingen per groep. Voor 2014-2015 zal de school minimaal 7 groepen tellen. Ten aanzien van de toekomstverwachting het volgende: het leerlingenaantal schommelt de laatste jaren stabiel rond de 165. De prognose van 2008 blijkt te kloppen en parallel te lopen met de prognoses zoals ze vermeld staan in het meerjarenprognose leerlingenaantal opgesteld door de gemeente Diemen voor 2008. (Pronexusrapportage). Echter vanaf 2009 was de instroom lager dan verwacht. Dit komt door het feit dat de woningbouw en het aantal kinderen in met name de aangrenzende Venserpolder (de D/E buurt), niet die instroom heeft bereikt als we hadden gehoopt. De opdracht aan de school is: het ingezette wervingsbeleid te continueren. Het aandeel kinderen dat in Diemen Zuid woonachtig is, neemt af van 50% in 2011 naar ruim 30% in 2012/2013. De leerlingen van de Kersenboom tellen mee voor De Venser vanaf 16 september 2011,maar zijn hier wel apart vermeld. Het is immers de bedoeling dat deze school in 2016 een eigen Brinnummer aanvraagt bij voldoende leerlingen.


BS 't PALET jan-juli 2014

aug-dec 2014

2014

928.853

522.711

353.435

876.146

17.889

-319

245

74-

53.684 1.000.425

39.478 561.870

25.136 378.816

64.614 940.686

942.075

576.463

345.017

921.480

Huisvestingslasten

64.167

33.133

23.667

56.800


19.001

9.961

7.113

17.074

37.379 1.062.621

18.461 638.018

13.187 388.984

31.648 1.027.002

-62.196

-76.148

-10.168

-86.316

0

0

0

0

-62.196

-76.148

-10.168

-86.316

2013 BATEN Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten



Sinds 2005 zijn de schoolbesturen Stichting Spiritbasisscholen en Stichting OOP aan het samenwerken in de wijk Diemen Noord. De twee scholen Oecumenische basisschool De Duif en openbare basisschool ‘t Palet. De afgelopen 5 jaar zijn wij, St.OOP en de Stichting Spirit in overleg met de gemeente Diemen over de nieuwbouw voor een brede school in Diemen Noord. Deze brede school komt aan de Vogelweg met voor- tussen- en naschoolse opvangmogelijkheden en de peuterspeelzalen van de Stichting Welzijn Diemen. De financiering zoals gebruikelijk komt van de gemeente. Eind 2013 staat het gebouw er en wordt opgeleverd in juni 2014. Het leerlingen aantal is dalend voor ’t Palet in de wijk Diemen Noord. De dalingen nopen tot bijstelling in het aantal personeelsleden. De instroom van leerlingen gedurende het voorjaar van 2013 heeft geleid tot 10 groepen voor het huidig cursusjaar en gaat naar 8 groepen voor het volgend cursusjaar. In augustus zal er gestart worden met ruim 200 leerlingen en een klassengemiddelde van 25.


OBS DE GROTE BEER 2013

jan-juli 2014

aug-dec 2014

2014

BATEN Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen

1.051.086 32.695

592.200 472

424.518 317

1.016.718 789

Overige baten Totaal baten

23.921 1.107.702

21.540 614.212

15.091 439.926

36.631 1.054.138

916.887

531.361

373.988

905.349

Huisvestingslasten

72.186

40.359

28.828

69.187


22.371

11.658

8.327

19.985

38.020 1.049.464

22.278 605.656

15.913 427.056

38.191 1.032.712

58.238

8.556

12.870

21.426

0

0

0

0

58.238

8.556

12.870

21.426



Toelichting: In de gemeente Ouder-Amstel en met name in de kern Duivendrecht staan twee scholen. Een ervan is de OBS De Grote Beer. De school gesticht in de beginjaren 70 van de vorige eeuw en is in 2006 overgedragen aan de St.OOP. Inmiddels is het schoolgebouw 40 jaar oud en wordt het vervangen voor een nieuw gebouw. De start van het bouwen zal in februari 2014 zijn en de oplevering rond 1 maart/april 2015. De school wordt gebouwd in eigen beheer. Telt 10 leslokalen, hallen en een speelzaal. De school telt rond de 260 leerlingen en de prognose is dat voor de komende jaren dat aantal constant zal blijven. Cursusjaar 2014-2015 zal net zoals nu 10 groepen hebben.


De begroting 2013 en de voorlopige cijfers tot 1e periode. Op verzoek van de GMR wordt altijd bij het presenteren van de begroting een voorlopige opsomming gegeven van de stand van zaken begroting en voorlopige uitgaven, zonder dat daar een directe conclusie aan kan worden verbonden. De opgenomen begroting 2013 betreft hier de 1e 7 maanden van 2013. De periode tot 1 augustus is gekozen, omdat dat de afsluiting betekent van het school 2012-2013.

Stichting Openbaar Onderwijs Primair Diemen Periode 1 januari tot 1 augustus 2013 2013 W.

2013 B.

verschil

%

BATEN Rijksvergoedingen

2.719.428 C

2.701.552 C

17.876 C

-7,00%

200.101 C

155.201 C

44.900 C

29,00%

Gemeentelijke bijdragen

58.728 C

61.880 C

3.152 D

-5,00%

Overige baten

97.338 C

106.491 C

9.153 D

-9,00%

Totaal: Baten

3.075.595 C

3.025.127 C

50.468 C

2,00%


2.733.008 D

2.604.504 D

128.504 D

3,00%

76.542 D

77.987 D

1.445 C

-2,00%

166.564 C

128.338 C

38.226 C

16,00%

56.531 D

56.777 D

246 D

0,00%

Huisvestingslasten

193.145 D

180.019 D

13.216 C

7,00%

Administratie- en beheerskosten

110.029 D

107.597 D

2.432 D

2,00%

226.219 D

205.628 D

20.591 D

12,00%

3.118.800 D

2.996.577 D

122.223 D

4,00%

2.333 C

2.331 C

2C

0,00%

40.872 D

30.881 C

71.753 C

52,00%

Overige subsidies OCW

Overige pers. lasten Uitkeringen VF/PF

Afschrijvingen

Inventaris, apparatuur en leermiddelen Totaal: lasten Financiële baten en lasten RESULTAAT Verlies


1. Inleiding Blz Uitgangspunten en wijzigingen beleid 2014 Blz Reserves en voorzieningen Blz Leerlingontwikkelingen Blz

Recommend Documents