Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.14.) rendeletének módosításáról
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testület az Államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§. –a alapján a 2009. évi költségvetésről szóló rendeletét (továbbiakban: kt. rendelet) az alábbiak szerint módosítja.
1. §. A kt. rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének -
bevételi és kiadási főösszegét ezen belül felhalmozási célú bevételt felhalmozási célú kiadást Ebből: a beruházások összegét a felújítások összegét fejlesztési célú pénzeszköz átadás fejlesztési célú hitel visszafizetése fejlesztési támogatást megelőlegező hitel működési célú bevétel működési kiadás Ebből: személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalék Engedélyezett létszámkeret
66.923 e Ft 27.502 e Ft 32.766 e Ft 7.758 e Ft 25.008 e Ft 0 e Ft 0 e Ft 8.252 e Ft 39.421 e Ft 34.157 e Ft 10.651 e Ft 2.600 e Ft 9.106 e Ft 8.642 e Ft 3.009 e Ft 149 e Ft 7 fő
2. § A kt. Rendelet 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület a pénzeszközátadás összegét 8.642 e Ft-ban állapítja meg a 6. sz. melléklet részletezése szerint. 3. §.
A kt. rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „8.§. A képviselő-testület a tényleges fejlesztési kiadásokat 32.766 e Ft-ban hagyja jóvá a 7. sz. melléklet részletezése szerint.”
4.§. A kt. rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „9.§. A képviselő-testület az Önkormányzat működési általános tartalékát és céltartalékát 149 e Ft-ban állapítja meg a 8. sz. melléklet szerint.
5.§. (1) A rendelet 1,3,4,5,6,7,8,10. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1,3.4,5,6,7,8,10. számú melléklete lép. (2) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Gecse, 2010. április 15.
……………………………. Istenes Gyula polgármester
Kihirdetve: Gecse, 2010. április 16.
………………………….. Pfilfné Bagics Judit körjegyző
1. melléklet a 6/2010. (IV.16.) önkormányzati rendelethez Bevételek alakulása e Ft-ban
I. 1. 2. 2/1 2/2
1/3 1/5 1/6
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önk.sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók - kommunális adó - iparűzési adó - gépjárműadó Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok, sajátos bev. Kamatbevétel Egyéb sajátos bevétel Összesen: Támogatások Önkorm.költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Kieg.tám.helyi önk.bérkiadhoz,tám.ért.bev. Normatív kötött felhaszn.támogatás Fejl.célú támogatások, CÉDE
III. 1. 2.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszköz értékesítés Önkorm.sajátos felhalm és tőkebev.
IV. 1. 2.
Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú peszk.átvétel Felhalm.célú pénzeszk.átvétel
V. 1. 2.
Támogatási kölcsönök visszatérülése Tám.kölcsönök visszatérülése Értékpapír értékesítés bevétele
VI. 1. 2.
Hitelek Műk.célú hitel, kötvénykibocs Fejlesztési tám. megelőlegező hitel
VII. 1. 2.
Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv Előző évi vállalk.eredm.igénybevét.
2/3 2/4 2/5 2/6 II. 1. 1/1 1/2
Összesen:
2009. év 2009. év eredeti módosított előirányzat előirányzat 0 950 0 0 0 0 3000 2093 0 0 2000 906 1000 1187 18799 14736 10 19 20 6 1061 189 22890 17993
Ebből felhalm.
7735 0
11375 169
0 2620 0 10355
0 4566 6046 22156
0 0 0
0 1124 1124
0 0
0 0 0
902 5966 6868
5966 5966
0 5723 5723
0 7238 7238
0 0 0
0 8252 8252
0
3292
0 38968
3292 66923
8252 8252
14218
3. melléklet a 6/2010. (IV.16.) önkormányzati rendelethez
1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Kiadások 2009. év Önkormányzat igazgatási kiadása Önk. ktgvetésében szereplő nem intézményi működési kiadások Működésre átadott peszk. Értékpapír vásárlás Kamatkiadás Tartalék (működési) Céltartalék (működési) Működési kiadások össz. (1-8) Intézmények felhalm. kiadásai Felújítási kiadások (Önk.) Fejlesztési kiadások (Önk.) Fejl. Célú pénzeszk. Átadás Hitel visszafizetése (Vízmű kiválás) Tartalék Fejlesztési kiadások (10-15) Előző évi pénzmaradvány Kiadások összesen:
Eredeti előirányzat 8205
e Ft Módosított előirányzat 8205
16484 6997 0 0 0 466 32152 0 0 5667 0 821 0 6488 0 38640
17161 8642 0 0 -317 0 33691 0 25008 7758 0 0 0 32766 0 66457
4. melléklet a 6/2010. (IV.16.) önkormányzati rendelethez
2009. évi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól
1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Megnevezés Bevételek Felhalm.célú intézm.-i bevételek Felhalm.célú önk-i bev. Átvett peszk. felhalmozási célra Fejl.célú támogatások ( CÉDE) Értékpapír beváltás Felhalmozási célú kötvény Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány Fejl.tám.megelőlegező hitel Bevételek összesen (1-6) Kiadások Intézmények felhalm.célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai Fejlesztési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú általános tartalék Felhalmozási célú tartalék Felhalm.célú év évig terv.maradv. Fejl.célú pénzeszk.átadás Kiadások összesen (1-8)
Eredeti előirányzat
e Ft Módosított előirányzat
0 0 0 0 0
0 0 5966 6046 7238 0
0 0 0
0 8252 27502
0 0 5667 821
0 25008 7758 0
0 0 0 0 6488
0 0 0 0 32766
5. melléklet a 6/2010. (IV.16.) önkormányzati rendelethez
Gecse község önkormányzata 2009. évi működési kiadásai e Ft Ebből
Megnevezés I. Igazgatási kiadások
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
II. Működési jellegű feladatok Ebből: Város- és községgazdálkodás Közvilágítás Családsegítés Köztemető fennt.kiad. Művelődési ház Közművelődés, könyvtár Eü. ellátás egyéb feladatai Anya, gy. Cs. Véd. Rendszeres gyvéd.pénzell. Rendszeres szociális pénzellátás Eseti pénzellátás Rendszeres szoc.segélyezettek Szennyvízelvezetés, kezelés Összesen I.-II.
M.adókat Elátottak Kiadás Személyi terh. Dologi pénzbeni Pénzeszköz Létszámösszesen kiadás Járulékok kiadások juttatásai átadás keret 8205 4630 1178 2397 1 17161
6021
1422
6709
9735 751 2189 33 460 68 916 0 261
4800
1056
1221
366
3879 751 602 33 460 68 916 0
616 857 1275 0 25366
3009
0
6 5 1 0
0 261 616 857 1275
10651
2600
0 9106
3009
0
7
6. melléklet a 6/2010. (IV.16.) önkormányzati rendelethez Működésre átadott pénzeszközök
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Körjegyzőség fenntartásához Intézményfenntart. Társ. Gyarmat Gecse Községért Közalapítvány Sportkör támogatása Egyházak Polgári védelem Polgárőrség Rendőrség Győri Hulladékgazd.tagdíj Leader akciócsoport támogatása Takácsi óvodához hozzájárulás Óvodai ebédhozzájár.+szoc.étk.hjár. Egyéb tagdíjak Kórus támogatása Kistérségi Társulás támogatása Összesen:
Eredeti előir. 4634 300 150 400 160 10 100 60 250 15 213
e Ft Módosított ei. 5077 1037 168 400 160 0 0 60 203 15 213
443 54 208 0 6997
1058 13 208 30 8642
7. melléklet a 6/2010. (IV.16.) önkormányzati rendelethez Gecse község önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai
Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Feladat megnevezése Csapadékvíz elv., útjavítás Vízvezeték felújítás Falumegújítási pályázat össz. költség Radiátor Műtrágya szóró Kultúrház belső felújítása Sport fejl. felújítás Szennyvízelvezetés Kossuth u. felújítása Fűkasza vásárlás
10 Hitel visszafizetése 11 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 2009. év: Összes fejl. célú kiadás
(ezer forintban)
Összes kiadás
Előző év végéig
0 0 23348 508 0 12312 300 873 3749 176 0
További évi számított előirányzat
Terv évi előirányzat 0 0 14848 508 0 12312 300 873 3749 176 32766 0 0 32766
8. melléklet a 6/2010. (IV.16.) önkormányzati rendelethez Céltartalék Lakástakarék kezességvállalás működési céltartalék fejlesztési céltartalék Összes céltartalék
0 0 0 0
Tartalék Saját tartalék működési saját tartalék fejlesztési Összes tartalék:
149 0 149
Céltartalék és tartalék mindösszesen:
149
0 8500
10. melléklet a 6/2010. (IV.16.) önkormányzati rendelethez
Gecse Község Önkormányzatának mérlege 2009. év Eredeti előirányzat Bevételek e Ft Normatív állami támogatás 10355 Átengedett megosztott bevételek 18799 Átvett pénzeszköz 0 Fejl.célú támogatások CÉDE 0 Saját bevétel 4091 Értékpapír bevétel 5723 Fejlesztési tám.megelőlegező hitel 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Mindösszesen: 38968 Kiadások Működési kiadások Működésre átadott pénzeszközök Fejlesztésre, beruházásra Hitel visszafizetése Fejlesztésre átadott pénzeszköz Tartalék és céltartalék Mindösszesen:
24689 6997 5667 821 0 466 38640
Módosított előirányzat e Ft 15941 14736 7037 6046 4381 7238 8252 3292 66923
25366 8642 32766 0 0 149 66923
