A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a évre:

1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: a.) Cím száma és megnevezése: 1. Polgármesteri Hivatal és Intézményei 2. Nevelési – Oktatási intézmények b.) Alcím száma és megnevezése: 1. Polgármesteri Hivatal 2. Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3. „Kapcsolat” Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központ 4. Művelődési Ház és Könyvtár 5. Napköziotthonos Óvoda c.) Jogcím-csoport száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Működési kiadások 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 4. Támogatásértékű kiadások 5. Véglegesen átadott pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása 7. Hitelek 8. Pénzforgalom nélküli kiadások BEVÉTELEK: 1. Működési bevételek 2. Támogatások 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 7. Hitelek 8. Pénzforgalom nélküli bevételek d.) Előirányzat-csoport száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Működési költségvetés kiadásai 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai BEVÉTELEK: 1. Működési költségvetés bevételei 2. Felhalmozási költségvetés bevételei e.) Kiemelt előirányzat száma és megnevezése: KIADÁSOK: 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi és dologi jellegű kiadások 4. Intézményfinanszírozás 5. Támogatásértékű működési kiadások

6. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 7. Működési célú végleges pénzeszköz-átadás 8. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadás 9. Önkormányzat által folyósított ellátások 10. Felújítás 11. Beruházás, beszerzés 12. Működési célú hitelek visszafizetése 13. Felhalmozási célú hitelek visszafizetése 14. Tartalék 14.1. Általános tartalék működési célra 14.2 Általános tartalék felhalmozási célra 14.3. Működési céltartalék 14.4. Felhalmozási céltartalék 14.5. Zárolt kiadási előirányzat 15. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése 16. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése 17. Értékpapírok vásárlása BEVÉTELEK: 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1. Normatív hozzájárulások 3.2. Központosított előirányzatok 3.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 3.4. Fejlesztési célú támogatások 4. Fenntartói finanszírozás 5. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele 7. Egyéb felhalmozási és tőkebevételek 8. Pénzügyi befektetések bevételei 9. Támogatásértékű működési bevétel 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel 10. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 10.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 10.2. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 11. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről 13. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 14. Működési célú hitel felvétele 15. Felhalmozási célú hitel felvétele 16. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

2

A Képviselő-testület a költségvetés feladatrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 01403-4 45202-5 55231-2 55232-3 55241-1 63121-1 64202-4 70101-5 75115-3 751175 751186 75167-0 75175-7 75176-8 75183-4 75184-5 75185-6 75186-7 75187-8 75192-2 75196-6 75199-9 80111-5 80112-6 80121-4 80122-5 80131-3 80511-3 85121-9 85128-6 85129-7 85191-2 85196-7 85201-8 85323-3 85324-4 85325-5 85326-6 85331-1 85332-2 85333-3 85334-4 85335-5 90211-3 92181-5 92312-7 93031-6

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Helyi közutak, hidak, alagutak létestése és felújítása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Polgári védelmi tevékenység Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai Intézményi vagyon működtetése Vízkárelhárítás Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminőség védelem Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása Finanszírozási műveletek elszámolása Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés Fogyatékos gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás Fogyatékos tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása Alapfokú művészeti oktatás Napköziotthoni és tanulószobai ellátás Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Anya-, gyermek- és csecsemővédelem Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Állategészségügyi tevékenység Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Művelődési központok, házak tevékenysége Közművelődési könyvtári tevékenység Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás

3

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez Cím száma:

Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei

1

Al-

Jogcím Előir. Kiem. Al-

cím

csop.

Jogcím Előir. Kiem.

csop. előir. cím csop. csop. előir.

száma száma szám szám neve neve

Előirányzat

neve neve

ezer forint

Polgármesteri Hivatal

1

561 340

Működési bevétek

1 1

216 153

Működési költségvetés bevételei 1 2 2.2. 2.3. 2.4.

2 1 2

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből:

199 214 11 783 187 431 39 350 140 891 7 190 16 939 3 802 13 137

2.2.

Helyi adók

5 573

2.3.

Átengedett központi adók

7 564

Támogatások

2 1 3 3.1.

189 532

Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből:

3.3.

Normatív hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei

3

Önkormányzatok költségvetési támogatása

2

3.4.

Ebből: Fejlesztési célú állami támogatások

189 094 189 094 183 171 5 923 438 438

438

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3 2 6 7

Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek

1

34 065 34 065 31 210 2 855

Al-


cím

csop.




Előirányzat

neve neve

ezer forint

Támogatásértékű bevételek

4 1

73 829

Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:

9

9.1. 9.2. 2 10

Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel

10.2

68 472 68 472

10 820 57 652 5 357 5 357

5 357

Véglegesen átvett pénzeszközök

5 1

1 748

Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszk. átvétel államháztart. kiv.

11 2

690 690

Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

12

1 058 1 058

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

6 1

Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevételeköltségvetés bevételei Felhalmozási Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

13 2 13 7

688 637 637 51 51

Hitelek 1

45 325

Működési költségvetés bevételei 14

45 325

Működési célú hitel felvétele

45 325

Integrált Alapszolgáltatási Központ

3

8 402


1 1

8 402


Intézményi működési bevételek

2

8 402 8 402

Al-


cím

csop.




Előirányzat

neve neve

ezer forint

Művelődési Ház és Könyvtár

4

2 409


1 1

1 066



1 066 1 066


4 1

1 021

Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel Ebből:

9

Egyéb támogatásértékű működési bevétel

9.2.

1 021 1 021

1 021


5 1

Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

11

322 322 322

Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen: Cím száma:

572 151 Cím neve: Nevelési - Oktatási Intézmények

2

Al-


cím

csop.




Előirányzat

neve neve

ezer forint

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

2

248 228


1 1

20 117



20 117 20 117

Támogatásértékű bevétel

4 1 4 2

228 111

Működési költségvetés bevételei Fenntartói finanszírozás

226 611 226 611

Felhalmozási költségvetés bevételei 4

Fenntartói finanszírozás

1 500 1 500

Napköziotthonos Óvoda

5

3 497


1 1

3 497



Nevelési - Oktatási Intézmények összesen:

3 497 3 497 251 725

3

Al-


cím

csop.




Előirányzat

neve neve

ezer forint

SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen:

595 765


1 1

249 235

Működési költségvetés bevételei 1 2 2.2. 2.3. 2.4.

2 1 2

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből:

232 296 44 865 187 431 39 350 140 891 7 190 16 939 3 802 13 137

2.2.

Helyi adók

5 573

2.3.


7 564

Támogatások

2 1 3 3.1.

189 532

Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből:

3.3.

Normatív hozzájárulások Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei

3

Önkormányzatok költségvetési támogatása

2

3.4.

Ebből: Fejlesztési célú állami támogatások

189 094 189 094 183 171 5 923 438 438

438

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3 2 6 7

Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek

34 065 34 065 31 210 2 855


4 1 9

74 850

Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel

4

69 493 69 493

595 765

Al-


cím

csop.



száma száma szám szám neve neve 9.1. 9.2. 2 10

10.2

Előirányzat

neve neve Ebből: Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel

ezer forint 10 820 58 673 5 357 5 357

5 357


5 1

Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

11 2

2 070 1 012 1 012

Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

12

1 058 1 058

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

6 1

Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevételeköltségvetés bevételei Felhalmozási Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

13 2 13 7

688 637 637 51 51

Hitelek 1

45 325


45 325

Működési célú hitel felvétele

5

45 325

3. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez Cím száma:

Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei

1

Al-

Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem.

cím

csop.

csop. előir. cím csop.

csop. előir.


neve neve

1

Előirányzat

502 884

Polgármesteri Hivatal 1

185 595

Működési kiadások 1

185 595

Működési költségvetés kiadásai 1 2 3 9

2

Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások

75 352 24 235 42 931 43 077

Támogatások Működési költségvetés kiadásai

1 4 2

Intézményfinanszírozás

228 111 226 611 226 611

Felhalmozási költségvetés kiadásai 4

3


1 500 1 500

Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások 2 3

Felhalmozási költségvetés kiadásai Dologi kiadások felhalm. célú

52 103 52 103 2 772

10

Felújítás

13 355

11

Beruházás, beszerzés

35 976

4

4 522

Támogatásértékű kiadások 1 5

5

Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás

4 522 4 522

Véglegesen átadott pénzeszközök 1

4 022

Működési költségvetés kiadásai 7

Működési célú végleges pénzeszköz átadás

4 022 4 022

Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása

6 1 15

8

Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése

400 400 400

28 131

Pénzforgalom nélküli kiadások 1

23 826


23 826

Tartalék Ebből:

14.1

Általános tartalék műkődési c.

14.3

Működési céltartalék

1

9 721 14 105

Al-


cím

csop.


csop. előir.


neve neve

2

Előirányzat

Felhalmozási költségvetés kiadásai 14 14.2

3

Tartalék

4 305 4 305

Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra

4 305

42 598

Integrált Alapszolgáltatási Központ 1

42 598


42 598


4


19 309 5 891 8 375 9 023 26 669

Művelődési Ház és Könyvtár 1

26 669


26 669

Működési költségvetés kiadásai 1 2 3

Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és kiadások

dologi

jellegű

12 598 3 987 10 084

572 151

Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen: Cím száma:

Cím neve: Nevelési - Oktatási Intézmények

2

2

195 654

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1

194 154

Működési kiadás 1

194 154

Működési költségvetési kiadás 1

Személyi jellegű kiadások

2

Munkaadót terhelő járulékok Dologi és dologi jellegű kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások

3 9

3

110 261 33 796 48 522 1 575

Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 2

Felhalmozási költségvetési kiadás 11

5

1 500


1 500 1 500 56 071

Napköziotthonos Óvoda 1

Működési kiadás 1

56 071

Működési költségvetési kiadás

2

56 071

Al-


cím

csop.


csop. előir.


neve neve

Előirányzat

1


36 958

2

Munkaadót terhelő járulékok Dologi és dologi jellegű kiadások

11 543

3

7 570 251 725

Nevelési - Oktatási Intézmények összesen:

SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 595 765

Községi Önkormányzat összesen: 1


505 087


3


505 087 254 478 79 452 117 482 53 675

Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások 2 3

Felhalmozási költségvetés kiadásai Dologi kiadások felhalm. célú

53 603 53 603 2 772

10

Felújítás

13 355

11


37 476

4

Támogatásértékű kiadások 1 5

5

4 522

Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás

4 522 4 522 4 022

Véglegesen átadott pénzeszközök 1

4 022



4 022

Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása

6 1 15

8

Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése

400 400 400

Pénzforgalom nélküli kiadások 1 14 14.1 14.3 2 14 14.2

28 131

Működési költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék műkődési c. Működési céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék felhalmozási célra

3

23 826 23 826 9 721 14 105 4 305 4 305 4 305

595 765

4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI

BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 014034

Helyi közutak, hidak, alagutak ltésítése, felújítása 452025

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 631211

Városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése 642024

Saját vagy bérelt Önkormányza-tok Polgári védelmi Vízkárelhárítás ingatlan igazgatási tevékenység 751834 hasznosítása 701015 tevékenysége 751153 751670

251

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 179

6 521

209

3 826

ezer Ft

Város- és Települési községgazdálkovízellátás és dási szolgáltatás vízminőség 751845 védelem 751856

-

Köztemető fenntartási feladatok 751867

Közvilágítási feladatok 751878

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 751922

9

Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású állami támogatások Fejlesztési célú támogatások Fenntartói finanszírozás Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz Támogatási kölcsönök átvétel államháztartások kívülről visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

550

-

550

55 504

1 598

55 504

1 598

5 357

5 357 690 800

258

2 607

258

688 45 325

Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele SZAKFELADAT összesen:

801

-

-

2 179

6 521

111 390 1

-

-

9

-

-

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft

BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai

Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása 751966

Finanszírozási műveletek elszámolása 751999

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok működési bevétele Helyi adók

sajátos

Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és sajátos bevételek Önkormányzatok támogatása

egyéb

költségvetési

Normatív állami hozzájárulások

1 571

Fejlesztési célú támogatások

Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz Támogatási kölcsönök átvétel államháztartások kívülről visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele SZAKFELADAT összesen:

Védőnői szolgálat 851297

Anya-, gyermek- és csecsemő-védelem 851912

512

Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 851967

-

Rendszeres ÁllategészségRendszeres Eseti pénzbeli gyermekvédelmi Munkanélküli ügyi tevékenység szociális pénzbeli szociális ellátások pénzbeli ellátások ellátások 853333 852018 ellátások 853311 853344 853322

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140 891

-

-

-

-

-

7 190

-

-

-

-

-

197 096

-

-

-

-

-

190 735

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 923

-

-

-

-

-

438

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34 065

-

7 092 7 092

424 165

-

1 571

512

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 853355

-

44 923

Fenntartói finanszírozás Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele

Fogorvosi ellátás 851286

193 004

Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású állami támogatások

Háziorvosi szolgálat 851219

3 728 3 728

7 092

2

3 728

12

-

-

-

-

-



Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 902113


Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás 930316

495

Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és sajátos bevételek

Összesen

15 585 193 004 44 923 140 891

egyéb

7 190

Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások

197 096 190 735 -

Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású állami támogatások

5 923

Fejlesztési célú támogatások Fenntartói finanszírozás

438 -

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

-

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele

34 065

Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök

68 472 10 820

Egyéb támogatásértékű működési bevétel

57 652

Támogatásértékű felhalmozási bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel

5 357

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartásokkölcsönök kívülről Támogatási visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele SZAKFELADAT összesen:

690

5 357

1 058 688 45 325 -

495

561 340 3

INTEGRÁLT ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft


Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 751757

Házi segítségnyújtás 853233


-

134

Önkormányzatok működési bevétele

sajátos

Családsegítés 853244

1 234

Szociális Nappali szociális étkeztetés 853255 ellátás 853266

6 839

Összesen

195

8 402

-

-

-

-

-

Helyi adók

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

Központosított előirányzatok

-

-

-

-

-

Normatív, kötött felhasználású állami támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása

Fejlesztési célú támogatások Fenntartói finanszírozás Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz Támogatási kölcsönök átvétel államháztartások kívülről visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele SZAKFELADAT összesen:

-

-

134

1 234

6 839

195

8 402 4

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft

BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai Intézményi működési bevételek Önkormányzatok működési bevétele

sajátos

Művelődési Közművelődési központok, házak könyvtári tevékenysége tevékenység 921815 923127

1 066

-

Összesen

1 066

-

-

-

Helyi adók

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz Támogatási kölcsönök átvétel államháztartások kívülről visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

1 021

-

1 021

1 021 -

322

322 -

Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele SZAKFELADAT összesen:

1 021

2 409

-

2 409 5

ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft

BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása

Iskolai intézményi közétkeztetés 552323

6 973

Munkahelyi vendéglátás 552411

12 274

Intézményi vagyon működtetése 751768

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 751922

Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 801214

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 801225

220

-

-

Napköziotthoni Alapfokú és tanulószobai művészeti oktatás foglalkozás 801313 805113

650

Összesen

20 117

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

Pénzügyi befektetések bevételei

-

Normatív, kötött felhasználású állami támogatások Fejlesztési célú támogatások

Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz Támogatási kölcsönök átvétel államháztartások kívülről visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele SZAKFELADAT összesen:

6 973

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 274

220

228 111

228 111

11

228 111

650

-

248 228

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft

BEVÉTELEK kiemelt előirányzatai Intézményi működési bevételek

Óvodai intézményi közétkeztetés 552312

Összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi befektetések bevételei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása

Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz Támogatási kölcsönök átvétel államháztartások kívülről visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Működési célú hitel felvétele

3 497

Óvodai nevelés 801115

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 801126

3 497

Felhalmozási célú hitel felvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele SZAKFELADAT összesen:

3 497

3 497 12


KIADÁSOK kiemelt előirányzatai Személyi jellegű kiadások

Kisegítő Közutak, hidak, mezőgazdasági alagutak szolgáltatás létesítése és 014034 felújítása 452025

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 631211

3 071

-

-

Munkaadót terhelő járulékok

780

-

-

Dologi jellegű kiadások

246

-

2 724



-

-

-

53 441

-

15 507

-

-

4 168

22 814

120

680

4 342

2 465

-

12 827

-

716

6 836

hitelek hitelek

228 111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 229

-

6 000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

720

-

-

-

-

3 032

-

-

célú

-

-

Város- és Települési Önkormányzatok, Köztemető községgazdálkovízellátás és Közvilágítási valamint többcélú fenntartási dási szolgáltatás vízminőség feladatok 751878 kistérségi társulások feladatok 751867 751845 védelem 751856 elszámolásai 751922

-

Felújítás

célú

-

Saját vagy bérelt Önkormányza-tok Polgári védelem Vízkárelhárítás ingatlan igazgatási 751670 751834 hasznosítása 701015 tevékenysége 751153

-

Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Működési célú végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások

Működési visszafizetése Felhalmozási visszafizetése

Városi és kábeltelevíziós rendszer üzemeltetés 642024

-

13 355

-

23 069

475

-

-

-

2 792 -

-

-

Általános tartalék működési célra

-

-

-

-

-

9 721

-

-

-

Általános tartalék felhalmozási célra

-

-

-

-

-

4 305

-

-

-

14 105

-

-


-

Felhalmozási céltartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

Zárolt kiadási előirányzat

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú kölcsönök visszafizetése

támogatási nyújtása,

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése


SZAKFELADAT összesen:

400

4 097

3 229

8 724

-

38 889

123 800

120

1 400

21 337

6

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI

2 792

716

6 836

228 111

ezer Ft

KIADÁSOK kiemelt előirányzatai

Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása 751966

Finanszírozási műveletek elszámolása 751999

Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás 851219 851286

Védőnői szolgálat 851297

Rendszeres Anya-, gyermek- és Egészségügyi ÁllategészségRendszeres Eseti pénzbeli gyermekvédelmi Munkanélküli csecsemő-védelem ellátás egyéb ügyi tevékenység szociális pénzbeli szociális ellátások pénzbeli ellátások ellátások 853333 851912 feladatai 851967 852018 ellátások 853311 853344 853322


-

-

1 277

616

4 120


-

-

396

171

1 244


-

-

1 628

1 847

387

776

24


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

990

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Működési célú végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Felújítás

-

Beruházás, beszerzés Működési visszafizetése Felhalmozási visszafizetése

célú célú

-

-

-

-

-

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 853355

-

1 969 19

4 522

-

-

-

-

16 779

1 586

-

-

-

166

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17 357

6 280

600

17 357

6 280

600

hitelek hitelek

Általános tartalék működési célra Általános tartalék felhalmozási célra Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése SZAKFELADAT összesen:

4 291

2 634

5 917

776

4 546

19

18 748

7


1 586


Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység 902113

Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás 930316

Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Intézményfinanszírozás Támogatásértékű kiadások

75 352 24 235 79

45 703 228 111

működési

4 522

Támogatásértékű felhalmozási kiadások Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Összesen

-

végleges

4 022

végleges

-

Önkormányzat által folyósított ellátások

43 077

Felújítás

13 355

Beruházás, beszerzés Működési célú visszafizetése Felhalmozási visszafizetése

35 976 hitelek

célú

-

hitelek

-


9 721


4 305

Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Zárolt kiadási előirányzat

14 105 -

Működési célú kölcsönök visszafizetése


400

Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése


-

SZAKFELADAT összesen:

79

-

502 884

8

INTEGRÁLT ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI

ezer Ft


Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 751757

Házi Szociális étkeztetés segítségnyújtás Családsegítés 853244 853255 853233

2 624

4 921

806

1 480

2 706


36

97

3 892


-

-

-

-

-

-

-

-



-

8 881

Nappali szociális ellátás 853266

1 805

2 883

19 309

899

5 891

2 545

8 375

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 023

9 023

Felújítás

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


célú célú

Összesen

hitelek hitelek


-

Általános tartalék felhalmozási célra Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése SZAKFELADAT összesen:

3 466

6 498

15 479

10 828

6 327

42 598

9

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft


Művelődési Közművelődési központok, házak könyvtári tevékenysége tevékenység 921815 923127

Összesen

10 017

2 581

12 598


3 176

811

3 987


7 964

2 120

10 084

Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Működési célú végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Felújítás Beruházás, beszerzés Működési visszafizetése Felhalmozási visszafizetése

célú célú

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

hitelek hitelek

Általános tartalék működési célra Általános tartalék felhalmozási célra Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése SZAKFELADAT összesen:

21 157

5 512

26 669

10

ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft


Iskolai intézményi közétkeztetés 552323

Munkahelyi vendéglátás 552411

Önkormányza-tok, valamint többcélú Intézményi vagyon kistér-ségi működtetése 751768 társulások elszámolásai 751922

Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 801214

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 801225

Napköziotthoni Alapfokú és tanulószobai művészeti oktatás foglalkozás 801313 805113

Összesen


4 198

4 199

15 603

75 104

2 933

8 224

110 261


1 294

1 293

4 819

23 023

849

2 518

33 796

10 374

6 809

23 036

2 622

5 621

60

48 522

Dologi jellegű kiadások Intézményfinanszírozás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítás

-

-

-


-

-



célú célú

1 500

-

-

1 575

-

-

-

-

-

1 575 1 500

hitelek hitelek


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-


-


-

Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése SZAKFELADAT összesen:

15 866

12 301

44 958

102 324

13

9 403

10 802

195 654

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI ezer Ft

KIADÁSOK kiemelt előirányzatai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Működési célú végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások

Óvodai intézményi közétkeztetés 552312

Óvodai nevelés 801115

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 801126

Összesen

2 799

34 159

-

36 958

865

10 678

-

11 543

6 226

1 344

7 570

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítás

-

-

-

-


-

-

-

-


célú célú

hitelek hitelek


-

-

-

-

-

-

-

-


-


-


-

Zárolt kiadási előirányzat Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése SZAKFELADAT összesen:

9 890

46 181

-

56 071 14

5. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT rendelethez Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2007. évi mérlege Polgármesteri Hivatal

Bevételek Működési bevételek összesen Intézményi működési bevételek Helyi adók

514 243 21 251 39 350

Átengedett egyéb központi adók

140 891

Bírságok, bevételek

pótlékok

és

egyéb

sajátos

189 094

TB alaptól átvett pénzeszközök

10 820

Egyéb támogatásértékű bevételek

58 673

Átvett pénzeszközök államházt. kívül Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési hitelfelvétel

1 012 637 45 325

Felhalmozási bevételek összesen

57 908

Intézményi felhalmozási bevételek

764 468 44 865 39 350

7 190

Dologi és dologi jellegű kiadások

61 390

56 092

117 482

Önkormányzat által folyosított ellátások

52 100

1 575

53 675

4 522

10 820


4 022

4 022

58 673

Működési célú támogatási kölcsön nyújtása

400

400

Intézményfinaszírozás

1 012 637 45 325

Általános tartalék működési célú

9 721

9 721


14 105

14 105 -

59 408

Felhalmozási kiadások összesen

13 137

438

438

34 065

764 468 254 478 79 452

4 522

3 802

1500

250 225 147 219 45 339

Támogatásértékű működési kiadás

3 802


514 243 107 259 34 113

Működési kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

Polgármesteri Hivatal

226 611

13 137

Fejlesztési célú állami támogatások

Önkormányzat

Kiadások

226 611

226 611 189 094

1 500

Általános Iskola

Önkormányzat

140 891

226 611

Normatív állami támogatások

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei

250 225 23 614

7 190


Sajátos működési bevételek

Általános iskola

1 500 34 065

56 408

1 500

57 908

Beruházás, felújítás

49 331

1 500

50 831

Felújítás

13 355

0

13 355


35 976

1 500

37 476

Általános tartalék felhalmozási célú Dologi és dologi jellegű kiadások

4 305

0

4 305 2 772

2 772

Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele

5 357

5 357

1 058

1 058 51

51

Felhalmozási hitelfelvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN Korrekció

572 151

251 725 -228 111

823 876 -228 111

KIADÁSOK ÖSSZESEN Korrekció

570 651

251 725

822 376

1 500

-228 111

-251 725

5. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT rendelethez BEVÉTELEK ÖSSZESEN

572 151

23 614

595 765

KIADÁSOK ÖSSZESEN

572 151

23 614

595 765

6. számú mell. Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007.(II.22.)KT. rendelethez

Sorszám 1.a. ( 1) 1.b. 2.b. 5. 8. 18. 9. 10. 11.ab. (1)-(2) 11.c. 11.d.(1) 11.f. 11.j. 15.1.1. 15.2. (3)-(4) 15.1.2.1 15.1.2. (5)-(7) 15.1.2.2.a. 15.1.2. (8)-(10) 16.4.1.d. (1)-(3) 16.4.1.d. (7)-(9) 16.2.1. (1) 16.2.1. (2) 16.2.2. (2) 16.2.2. (1) 16.5.a. 16.9. 17.1.(1)-(3) 17.1.(4)-(5) 17.2.b. 17.2. a1-a6 16.11.1.b.1. (1) 16.11.1.b.1. (2)-(3) 8 sz. melléklet I.1. (1)-(2) 8 sz. melléklet II.2. 9 sz. melléklet II.3.

4 sz. melléklet A) 4 sz. melléklet B) III.

A központi költségvetési kapcsolatokból származó 2007. évi bevételek bemutatása mutatószám fajlagos összeg Normatíva jogcíme 2007. 2007. Települési igazg. kommunális és sport. felad. 4 569 1 380 4 569 Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 515 Körzeti igazg. felad: építésügy 4 569 203 Lakott külterülettel kapcs. fel. 2 270 3 800 100 000 Üdülőhelyi feladatok (Ft) 2 Helyi közm. és közgyűjteményi feladatok 4 569 1 135 Pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások Lakáshoz jutás és a lakásfenntartás feladatai Szoc. és gyermekjóléti alaphozzájárulás feladatok 4 569 790 Szociális étkeztetés 76 81 200 Házi segítségnyújtás 38 111 500 Tanyagondnoki szolgálat 3 2 237 300 Nappali szociális int. ellátás 20 150 000 Óvodai nevelés 80 199 000 Óvodai nevelés szeptember 1-jétől 4 hónapra Iskolai oktatás 1-4. osztályig 87 204 000 Iskolai oktatás 1-4. osztályig szeptember 1-jétől 4 hónapra 5-8. osztályig Iskolai oktatás 5-8. osztályig szeptember 1-jétől 4 hónapra

106

212 000

gyógypedagógiai ellátás gyógypedagógiai ellátásszeptember 1-jétől 4 hónapra Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág szeptember 1-jétől 4 hónapra

12 6 29

417 600 192 000 105 000

képzőművészeti ág képzőművészeti ág szeptember 1-jétől 4 hónapra Kiegészítő hozzájár. egyéb közokt. Feladatokhoz iskola napközis foglalk. Pedagógiai szakmai szolgálat támog. 50%-os normatív térítési díj kedvezm. jogosult 100%-os normatív térítési díj kedvezm. jogosult Általános hj. tankönyv támogatáshoz Tanulók ingyenes tankönyv ellátása bejáró gyermekek óvoda bejáró gyermekek iskola Nem kötött felhasználású támogatások összesen: Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Kötött falhasználású támogatás összesen: Normatív Állami hozzájárulás összesen: SZJA helyben maradó 8% SZJA kiegészítés jövedelem diff. Miatt Átengedett SZJA bevétel összesen:

40

40 000

150 285 81 65 305 127

23 000 720 55 000 55 000 1 000 10 000

1

13

15 000

43

11 700

6

9 400

összesen Ft 2007. 6 305 220 2 353 035 927 650 8 626 000 200 000 5 185 815 24 663 462 7 564 253 3 609 510 6 171 200 4 237 000 6 711 900 3 000 000 15 920 000 9 350 000 17 680 000 8 415 000 22 472 000 11 135 000 5 011 200 1 152 000 3 010 000 1 225 000 1 500 000 860 000 3 450 000 204 960 4 455 000 3 575 000 305 000 1 270 000 190 000 190 735 205 507 000 5 360 239 56 400 5 923 639 196 658 844 26 495 598 89 360 692 115 856 290

6. számú mell. Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007.(II.22.)KT. rendelethez

Sorszám

mutatószám 2007.

Normatíva jogcíme ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

2

fajlagos összeg 2007.

összesen Ft 2007. 312 515 134

7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Az Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Teljesítés forrása Megnevezés

átvett pénzeszköz

saját forrás

összesen

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Járdaépítés tervei

2 000

2 000

262

2 619

2 200

2 200

500

500

1 500

1 500

Vízrendezési terv

720

720

Védőnői program VISUAL

166

166

Földterület vásárlás belvíztározó

5 000

5 000

Telek kialakítás, közmű

5 000

5 000

429

1 229

Fétér rekonstrukció

6 000

6 000

Vízhálózat körforgalomig

2 792

2 792

Ebédlő épület felújítás Iskola

1 332

1 332

Óvoda főépület felújítás (tetőcserép és léc csere)

2 800

2 800

Gondozási Központ épület felújítás

6 000

6 000

Művelődési ház kazáncsere

850

850

Művelődési ház pince szigetelés

483

483

90

90

Művelődési ház konyha kialakítás

578

578

Művelődési ház iroda bővítés

622

622

Szertár és raktár átalakítása (irattár)

300

300

Mázsaház felújítás

300

300

3 000

6 000

250

250

43 174

49 331

500

500

1 000

1 000

0

1 500

1 500

6 157

44 674

50 831

Majsai-Fehértói csatornához kapcsolódó berlvíztározó terv

2 357

Rendezési terv Egészségház korszerűsítés terv Középületek akadálymentesítése terv

Járdaépítés (Neszűrjhegyi út, Kossuth utca)

800

Művelődési ház villanyhálózat felújítás

Munkagép beszerzés

3 000

Gondozási Központ riasztórendszer Részösszesen

6 157

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Fénymásoló Gázsütő Részösszesen Mindösszesen:

Az Önkormányzat 2007-2008. évi (áthúzódó) fejlesztési kiadásai /ezer Ft/ Teljesítés forrása Megnevezés

átvett pénzeszköz

Összesen:

saját forrás 0

1

összesen 0

0

8. számú melléklet a Szatymaz községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007.(II.22.)KT. rendelethez

Az önkormányzat egyes kiemelt, valamint önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásértékű és végleges pénzeszköz átadások és átvételek elkülönítetten és összesítve. A tartalék meghatározása.

2007. évre javasolt előirányzat (ezer Ft)

Feladat megnevezése TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Ügyeleti ellátás OEP támogatása Védőnői szolgálat és Anya-gyermek, csecsemővédelem OEP támogatása Társadalombizotítási alapból átvett pénzeszköz Iskolatej program Mozgáskorlátozotti támogatás Szociális ellátások központi költségvetésből várható visszatérülése Egyéb várható költségvetési támogatása Mezőőri szolgálat támogatása ROP gyermekfelügyelői program támogatása HEFOP program támogatása Közhasznú foglalkoztatás támogatása Munkatapasztalatszerző támogatás LEADER+ program várható pályázati támogatás

Kulturális szakemberképzés támogatása Egyéb támogatásértékű működési bevételek

3 728 7 092 10 820

127 1 200 31 837 6 321 550 649 900 2 478 2 591 11 989 30 58 672

DUNA-TISZA közi program vízrendezés tervkészítése

2 357

CÉDE 2006. évi támogatás (mulcsozó gép) 438 Munkagép beszerzés várható támogatása 3 000 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek 5 795 PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Művelődési ház lakossági támogatása 22 Művelődési ház alapítványi támogatása 300 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

322

Vízbekötés várható lakossági hozzájárulás Járdaépítés várható lakossági hozzájárulás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1. Kötelező feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás a.) Országos Mentőszolgálat (ügyelet biztosítása) Támogatásértékű működési kiadás

258 800 1 058

1

4 522 4 522

8. számú melléklet a Szatymaz községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007.(II.22.)KT. rendelethez

2007. évre javasolt előirányzat (ezer Ft)

Feladat megnevezése

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. Kötelező feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás 990 Háziorvosi szolgálat támogatása 990 2. Önként vállalt feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás 3 032 Római Katolikus Plébánia támogatása Községi Sportkör Szatymaz támogatása 1 500 Sakkbarátok körének támogatása 177 Polgárőrség támogatása 100 Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása 100 Nyugdíjas Egyesület támogatása 60 Szatymazi Fiatalok Társaságának támogatása 60 Családsegítő Egyesület támogatása 60 Fehértói Alapítvány támogatása Szatymazért Alapítvány támogatása Gyermekétkeztetési Alapítvány hozzájárulás Működési célú végleges pénzeszköz átadás

800 100 75 4 022

TARTALÉKOK LEADER+ program várható támogatásból

14 105

Általános működési tartalék

9 721

Általános felhalmozási tartalék

4 305

II. Tartalékok összesen:

28 131

2


Kedvezményezett megnevezése

Mozgáskorlátozottak Szatymazi Egyesülete Nyugdíjas Egyesület Közművelődési és Családsegítő Egyesület Sakkbarátok Köre Mi Óvodánkért Alapítvány Idősek Gondozásáért Alapítvány Szatymazért Alapítvány Polgárőrség Fehértói Gazdaképző és Innovációs Alapítvány Fehértói Gazdaképző és Innovációs Alapítvány Szatymazi Sportegyesület Szatymaz Térségi Gazdaszövetkezet Gazdakör Egyesület Településfejlesztők Egyesülete Intézményi ellátási díjak gondozás Intézményi ellátási díjak gondozás Intézményi ellátási díjak gondozás Intézményi ellátási díjak étkezés Intézményi ellátási díjak étkezés Intézményi ellátási díjak étkezés Intézményi ellátási díjak szállítás

Közvetett támogatás összesen

székhelye

a támogatás jogcíme

Szatymaz, Dózsa György utca 42. terembérleti és eszközhasználati díj Szatymaz, Dózsa György utca 42. terembérleti és eszközhasználati díj Szatymaz, Dózsa György utca 42. Szatymaz, Dózsa György utca 42. Szatymaz, József Attila utca 3. Szatymaz, Kossuth utca 11. Szatymaz, Kossuth utca 30. Szatymaz, Kossuth utca 30. Szatymaz, II. körzet 115. terembérleti díj Szatymaz, II. körzet 115. közüzemi díjak (a 2006. évi tejesítés szintjén) Szatymaz, II. körzet 115. Szatymaz, II. körzet 115. Szatymaz, II. körzet 115. Szatymaz, II. körzet 115. 100% 120 óra 75% 378 óra 50% 102 óra 100% 3780 adag 75% 8820 adag 50% 7560 madag 100% 2234 alakalom

1

kedvezmény összege (Ft)

45 000 42 000

1 248 000 555 626

18 000 14 175 7 650 1 288 980 751 905 1 292 760 167 550

5 431 646

10. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.)KT. rendelethez

:Az Áht. 71.§.(3) bekezdése szerinti tervprognózis a költségvetési évet követő 2 év (2008. és 2009. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól. A "gördülő tervezés" számai:

ezer Ft 2008. évi 2009. évi 2007 évi MEGNEVEZÉS % az előző % az előző előirányzat Előirányzat Előirányzat évhez évhez I. Működési bevételek és kiadások Inzétményi működési bevételek 44 865 46 031 102,60% 47 965 104,20% Önkormányzatok sajátos 187 431 192 304 102,60% 200 381 104,20% működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett 189 094 202 331 107,00% 208 805 103,20% személyi jövedelemadó Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 1 012 602 59,49% 602 100,00% kívülről Támogatásértékű működési 69 493 72 342 104,10% 73 789 102,00% bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök 637 467 73,31% 467 100,00% visszatérülése, igénybevétele 45 325 5 000 5 000 Rövid lejáratú hitel 11,03% 100,00% Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Műlködési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 96,51% 537 009 103,45% 537 857 519 077 (FORRÁSOK) ÖSSZESEN Személyi juttatás 254 478 254 478 100,00% 259 059 101,80% 79 452 79 452 80 882 Munkaadókat terhelő járulékok 100,00% 101,80% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva a 117 482 113 605 96,70% 115 423 101,60% kamatkifizetést) Működési célú pénzeszközátadás 4 022 3 889 96,70% 3 952 101,60% államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési 4 522 4 554 100,70% 4 699 103,20% kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 53 675 55 446 57 110 Ellátottak pénzbeli juttatása 103,30% 103,00% Működési célú kölcsönök 400 500 125,00% 600 120,00% nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 23 826 7 153 15 285 Tartalékok 30,02% 213,69% MŰKÖDÉSI CÉLÚ 96,51% 537 009 103,45% 537 857 519 077 KIADÁSOK ÖSSZESEN

1

ezer Ft 2008. évi 2009. évi 2007 évi MEGNEVEZÉS % az előző % az előző előirányzat Előirányzat Előirányzat évhez évhez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Inzétményi működési bevételek 3802 3927 103,30% 4 045 103,00% Önkormányzatok sajátos 13 978 13137 13571 103,30% 103,00% működési bevételei Önkormányzatok felhalmozási 31 210 32 021 33 366 102,60% 104,20% és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos 2 855 2 929 3 052 102,60% 104,20% felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások 438 456 104,00% 490 107,50% Felhalmozási célú pénzeszköz1 058 1 000 94,52% 1 000 100,00% átvétel Támogatásértékű felhalmozási 5 357 21 434 400,11% 22 000 102,64% bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja Felhalmozási célú kölcsönök 51 51 100,00% 51 100,00% visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele FELHALMOZÁSI 57 908 75 389 130,19% 77 982 103,44% BEVÉTELEK ÖSSZESEN Dologi kiadások felhalmozási 2 772 4 643 167,50% 4 991 107,50% célú Felhalmozási kiadások (ÁFÁ37 476 38 975 104,00% 41 898 107,50% val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) 13 355 13 889 104,00% 14 931 107,50% Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz 242 átatás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök 12 000 10 022 nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata 2 640 2 640 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok 4 305 3 000 69,69% 3 500 116,67% FELHALMOZÁSI 57 908 75 389 130,19% 77 982 103,44% KIADÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzat BEVÉTELEI 595 765 594 466 99,78% 614 991 103,45% összesen Önkormányzat KIADÁSAI 595 765 594 466 99,78% 614 991 103,45% összesen 2


A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban /ezer Ft/ Év

2003. 2003. 2006. 2007. Σ

Saját erő (Rendezési terv)

Saját erő összesen

114 968 5 122

114 968 5 122 2 200 8 404

6 204

Átvett pénzeszközök összesen

Beruházás összesen 0 0 0

114 968 5 122

0

6 204

2010. december 31-ig kötelező elkészíteni a község rendezési tervét. A Képviselőtestület a koncepciót elfogadta, ennek megfelelően jelenleg a rendezési terv kidolgozás alatt áll.

1

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a évre:

Recommend Documents