Rozpočet města Pacova pro rok 2015
1) Daňové příjmy r. 2015 v Kč
Položka č. 1111 1112 1113 1121 1211 1333 1340 1341 1343 1351 1353 1355 1361 1511
Rozpočet 2015 11 100 000,0 2 100 000,0 1 000 000,0 11 500 000,0 24 200 000,0 8 500 000,0 2 300 000,0 85 000,0 230 000,0 100 000,0 90 000,0 1 000 000,0 2 000 000,0 4 800 000,0 69 005 000,0
Název Daň z příjmu FO ze ZČ Daň z příjmu FO ze sam. výď. činnosti Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za uložení odpadu Poplatek za likvidaci kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky-řidičské oprávnění Odvod výtěžku z VHP a JTHZ Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem:
1
Rozpočet města Pacova pro rok 2015
2) Nedaňové příjmy r. 2015 v Kč
§
Rozpočtová skladba Položka Název 2460 Splátky půjček od zaměstnanců
1039 2131 1069 2131 1070 2132 2119 2343 2169 2212 2219 2131 2299 2212 2310 2111 2132 3314 2111 3511 2111 2132 3612 2111 2132 2141 3613 2132 3632 2111 2131 2132 2133 3639 2111 2131 2132 2133 3722 2111 3725 2324 3745 2131 3769 2212
Rozpočet 2015 0,0
Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příjmy z pronájmu pozemku 3 000 000,0 Ostatní správa v zemědělství Příjmy z pronájmu pozemku 177 000,0 Rybářství Pronájem nemovitostí a jejich částí 22 238,0 Záležitosti těžebního průmyslu Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 20 000,0 Ostatní správa v prům, stav., obchodu Přijaté sankční platby 35 000,0 Záležitosti pozemních komunikací j.n. Příjmy z pronájmu pozemku 8 000,0 Záležitosti v dopravě j.n. Přijaté sankční platby 220 000,0 Pitná voda Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 16 500 000,0 Příjmy z pronájmu nemovitostí 300 000,0 Činnosti knihovnické Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000,0 Všeobecná ambulantní péče Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 20 000,0 Příjmy z pronájmu nemovitostí 2 000 000,0 Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700 000,0 Příjmy z pronájmu nemovitostí 2 300 000,0 příjmy z úroků 6 000,0 Nebytové prostory Příjmy z pronájmu nemovitostí 39 120,0 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,0 Příjmy z pronájmu pozemku 200,0 Pronájem nemovitostí 55 000,0 Příjmy z pronájmu movitých věcí 12 100,0 Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z poskytování služeb a výrobků 42 305,0 Příjmy z pronájmu pozemku 9 500,0 Příjmy z pronájmu nemovitostí 51 000,0 Pronájem movitých věcí 29 040,0 Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 43 560,0 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky 800 000,0 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z pronájmu pozemku 10 000,0 Ostatní správa v ochraně životního prostředí Přijaté sankční platby 30 000,0
2
Rozpočet města Pacova pro rok 2015 5311 2212 6171 2111 2132 2212 6310 2141 6399
Bezpečnost a veřejný pořádek Přijaté sankční platby Činnost místní správy Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků Příjmy z pronájmu nemovitostí Přijaté sankční platby Příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků
7 000,0 200 000,0 322 000,0 10 000,0 35 000,0
Finanční operace j.n.
2329 Ostatní nedaňové příjmy Nedaňové příjmy celkem:
4 100 000,0 31 349 063,0
3
Rozpočet města Pacova pro rok 2015
3) Kapitálové příjmy r. 2015 v Kč Rozpočtová skladba Položka Název Bytové hospodářství 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí Kapitálové příjmy celkem: § 3612
4
Rozpočet 2015 700 000,0 700 000,0
Rozpočet města Pacova pro rok 2015
4) Přijaté dotace r. 2015 v Kč Položka Název č. 4112 Neinvestiční dotace ze SR
Rozpočet 2015 10 816 000,00
Dotace celkem:
10 816 000,00
5
Rozpočet města Pacova pro rok 2015
5) Provozní výdaje r. 2015 v Kč § 1014
Položk a č.
rozpočet 2015
Název položky Ozdrav.hosp.zvířat CELKEM
1031
100 000,0
Pěstební činnost CELKEM
2141
28 000,0
Vnitřní obchod, služby a turismus CELKEM
2212
2 000,0
Silnice CELKEM
2219
1 720 000,0
Záležitosti pozemních komunikací - chodníky, nadchody, parkov, lávky
CELKEM 2221
15 000,0
Provoz veřejné silniční dopravy - obslužnost, zastávky, přístřešky MHD,
CELKEM 2229
241 000,0
Záležitosti v silniční dopravě j.n. CELKEM
2310
10 000,0
Pitná voda CELKEM
2321
8 938 000,0
Odvádění a čištění odpadních vod CELKEM
2333
1 867 000,0
Úpravy drobných vodních toků CELKEM
2341
12 000,0
Vodní díla v zemědělské krajině CELKEM
3111
35 000,0
Předškolní zařízení CELKEM
3113
2 263 000,0
Základní školy CELKEM
3121
4 562 000,0
Gymnázia CELKEM
3141
1 040 000,0
Školní stravování při předšk. A zákl. šk CELKEM
3231
1 505 500,0
Základní umělecké školy CELKEM
3314
10 000,0
Činnosti knihovnické CELKEM
3315
2 116 000,0
Činnosti muzeí a galerií CELKEM
3319
1 841 000,0
Záležitosti kultury j.n. - klubovny CELKEM
3322
211 000,0
Zachování a obnova kult. Památek CELKEM
3326
548 000,0
Pořízení,zach. a obnova hodnot kult.
6
Rozpočet města Pacova pro rok 2015
CELKEM 3392
13 000,0
Zájmová činnost v kultuře - KD CELKEM
3399
3 631 180,0
Záležitosti kultury,církví… CELKEM
3412
413 000,0
Sportovní zařízení v majetku obce CELKEM
3421
15 500,0
Využití volného času dětí a mládeže CELKEM
3429
30 500,0
Zájmová činnost a rekreace CELKEM
3511
210 000,0
Všeobecná ambulantní péče CELKEM
3612
1 607 000,0
Bytové hospodářství CELKEM
3613
Nebytové prostory
3631
CELKEM Veřejné osvětlení
1 373 400,0 27 500,0
CELKEM 3632
1 260 000,0
Pohřebnictví CELKEM
3636
737 000,0
Územní rozvoj CELKEM
3639
525 000,0
Komunální služby a územní rozvoj CELKEM
3721
455 000,0
Sběr a svoz nebezpečných odpadů CELKEM
3722
60 000,0
Sběr a svoz komunálních odpadů CELKEM
3725
4 035 000,0
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů CELKEM
3726
800 000,0
Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna - zelené CELKEM
3729
585 000,0
Ostatní nakládání s odpady CELKEM
3743
700 000,0
Rek. V důsledku těž. A důlní činn. CELKEM
3745
20 000,0
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň CELKEM
3769
3 862 000,0
Správa v ochraně životního prostředí CELKEM
4357
2 200,0
Domovy CELKEM
5273
800 000,0
Os. správa v oblasti kriz. Řízení CELKEM
65 000,0
7
Rozpočet města Pacova pro rok 2015
5512
Požární ochrany-dobrovolná část CELKEM
6112
600 000,0
Zastupitelstva obcí CELKEM
6171
1 931 000,0
Činnost místní samosprávy CELKEM
6310
28 909 500,0
Příjmy a výdaje z finančních operací CELKEM
6320
112 000,0
Pojištění funkčně nespecifikované CELKEM
6399
425 000,0
Ostatní finanční operace CELKEM
6402
905 000,0
Finanční vypořádání minulých let CELKEM
274 380,0
Provozní výdaje celkem:
81 311 470,0
8
Rozpočet města Pacova pro rok 2015
6) Mimořádné akce r. 2015 v Kč
Č. MA
Paragraf 1019
Rozpočet 2015
1/15
3 000,0
2/15 3/15 4/15 5/15
9 000,0 8 000,0 2 000,0 1 000,0
6/15
7 000,0
7/15
10 000,0
8/15 9/15 10/15
1 000,0 4 000,0 5 000,0 1037
11/15
400 000,0 1039
12/15 13/15
50 000,0 1 000 000,0 2212 100 000,0 2 000 000,0 20 000,0
14/15 15/15 16/15 2219 17/15 18/15 19/15 20/15
50 000,0 1 165 000,0 7 000 000,0 1 200 000,0
Název mimořádné akce Ostatní zemědělská činnost a rozvoj Český zahrádkářský svaz Zahrádkářská výstava ČRS Den otevřených dveří Pacovský kapr Setkání s důchodci Zlatá udice ČSCH ZO Pacov Tradiční pouťová výstava drobných zvířat, výstava na Den dětí a Den mikroregionu Český svaz včelařů Léčení včelstev, nákup náhradních dílů na ošetřovací techniku Myslivecké sdružení HUBERT Přednáška o myslivosti a ochraně přírody pro školy a školky Střelecké závody Oprava podlahy střelnice Celospolečenské funkce lesů Oprava lesních cest Ostatní záležitosti lesního hospodářství PD Nový areál Pacovská lesní s.r.o. Provozní půjčka Pacovské lesní s.r.o. - vratka v témže roce, přechod v rámci rozpočtového provizoria 2015 Silnice Opravy majetku po živelných pohromách Opravy komunikací v Pacově a MČ včetně spoluúčastí na získaných dotacích Výměna dopravních značek Komunikace, chodníky Oprava parkovacích ploch v okolí polikliniky - PD Opravy chodníků v Pacově a MČ Oprava chodníku Španovského + kanalizace + voda Úprava komunikace a chodníků u okálu směr Bedřichov - řešení vody 9
Rozpočet města Pacova pro rok 2015 21/15 22/15 2229 23/15 24/15 2310 25/15 2321 26/15 27/15 28/15 29/15 30/15 31/15 32/15 2341 33/15 3111 34/15 35/15 36/15 3113 37/15 38/15 39/15 40/15 41/15 42/15 43/15 44/15 45/15 46/15 3141 47/15 3231
20 000,0 Roučkovice - odkup části pozemku u Sváčků na rozšíření komunikace a následná oprava svahu 200 000,0 Oprava komunikace + kanalizace "Dušek za SÚS" havarijní stav Ostatní záležitosti v silniční dopravě 200 000,0 Přechod pro chodce ZŠ Za Branou + VO 250 000,0 Hronek Svatojánská - výstavba vodovodního řádu (Hronkovi příspěvek v 2014 - 200.000,-) Pitná voda 100 000,0 Věcná břemena a majetková vypořádání (Kompaflex) Odvádění a čištění odpadních bod 40 000,0 PD na sanaci vodojemu spodního pásma 500 000,0 Čerpací stanice na tekutý kal – ČOV, včetně výdejního místa a rozšíření komunikace 50 000,0 Nové trafo – ČS u Černého rybníka 100 000,0 Rozbory čistírenských kalů + program uplatnění kalů 150 000,0 Oprava kanalizace při areálu ZŠ - havarijní stav 500 000,0 Převoz kalů Lesotechem, rozvoz kalů na zemědělské pozemky 20 000,0 Jetřichovec - kamerová zkouška a oprava kanalizace náves Vodní díla v zemědělské krajině 15 000,0 Havarijní stavy na úseku ŽP - voda, odpady, památková péče, ochrana zvířat Předškolní zařízení MŠ Jatecká 50 000,0 Školní zahrada - doplnění, úprava 100 000,0 PD energetika: zateplení, zdroj vytápění a TUV, střechy MŠ Za Branou 860 000,0 MŠ Za Branou - PD, začátek bouracích prací Základní školy 650 000,0 Rekonstrukce šaten a WC Za B (odstranění obkladu, sanace zdiva) 500 000,0 Šatní skříňky Za Branou 500 000,0 Šatní skříňky Náměstí 30 000,0 Vstupní dveře Za Branou - dálkové ovládání 25 000,0 Dovybavení školního klubu - velká televize, police na tašky, věšáky 150 000,0 Obnova - výměna podlahových krytin (2 třídy, schody ŠD) 85 000,0 Nákup florbalových mantinelů do tělocvičny ZŠ 550 000,0 Přístřešek u hlavního vstupu 40 000,0 Informační systém 30 000,0 Doprava dobrovolníci hodina H - ZŠ + MŠ - rodilý mluvčí AJ Školní stravování při předšk. A zákl. šk 75 000,0 Oprava chladícího boxu na maso Základní umělecké školy
10
Rozpočet města Pacova pro rok 2015 48/15 49/15 3315 50/15 51/15 52/15 3322 53/15 54/15 3326 55/15 56/15 57/15 3392 58/15 59/15 60/15 61/15 62/15 63/15 64/15 65/15 66/15 67/15 68/15 69/15 70/15 71/15 72/15 73/15
20 000,0 ZUŠ příspěvek OPEN AIR 80 000,0 ZUŠ - učební pomůcky Činnosti muzeí a galerií Muzeum 30 000,0 Restaurování 20 000,0 Pořady a výstavy 30 000,0 Odborná dokumentace sbírek Zachování a obnova kult. Památek - zámek,zám.vinárna,domek u zámku, památková zona,kostel 220 000,0 Zámek vala, kaple 150 000,0 Příspěvky vlastníkům objektů v MPZ Pacov a VPZ Zhoř - 5 % Zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 25 000,0 Park a pomník Antonína Sovy + štěrk cesty 30 000,0 Roučkovice - oprava kapličky - spoluúčast k dotaci 180 000,0 Bedřichov - oprava kapličky Zájmová činnost v kultuře - KD PS Slavík 5 000,0 Novoroční koncert 22 000,0 Festival Vysočina zpívá, hraje a tančí 4 000,0 Vánoční koncert Trnávka 15 000,0 vystoupení, výstava, propagace k 35. výročí založení souboru Stražišťan 1 000,0 Koncert ke Dnu matek 5 000,0 Festival J. Hradec 2 000,0 Vánoční koledy 1 000,0 Region Pacov 1 000,0 Vítání jara Obrataň 5 000,0 Festival Kovářov Obec Velká Rovná 10 000,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu Obec Zhoř 10 000,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu Obec Roučkovice 10 000,0 Drobné opravy a nákup spotřebního materiálu v obci 15 000,0 Žaluzie do únikových dveří KD, výsadba tújí nad krb u silnice Obec Bedřichov 10 000,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu 150 000,0 Židle stoly KD Obec Jetřichovec 11
Rozpočet města Pacova pro rok 2015 74/15 3399 75/15 76/15 77/15 78/15 79/15 80/15 81/15 82/15 83/15 84/15 85/15 86/15 87/15 3412 88/15
90/15 3419
93/15 94/15 95/15 96/15 97/15 98/15 99/15 100/15
Sportovní zařízení v majetku obce TJ Slavoj, oddíl atletiky 1 000 000,0 Modernizace zázemí sportovního areálu u sv. Anny (2015 hrubá stavba, dokončení 2016) TJ Slavoj, oddíl kopané 70 000,0 Údržba fotbalového hřiště - letní regenerace
89/15
91/15 92/15
10 000,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu, Záležitosti kultury, církvi… 12 000,0 Pacovský jarmark 2015 30 000,0 Uzavírka pouť 50 000,0 Sokolovna - zábradlí + drobné opravy+odvětrání pekla 65 000,0 Jatka FEST 2015 Obec Jetřichovec 40 000,0 Hudební slavnosti 2015 (dvoudenní akce poslední ročník návštěvnost cca 850 diváků ) 2 000,0 Krátkodobý letní tábor - 2 dny stanování na hřišti 5 000,0 Přátelské setkání při koledách a písních 2 000,0 Turnaj v nohejbale - 3. ročník 5 000,0 Dětský karneval 5 000,0 Masopustní průvod 5 000,0 Posvícenská zábava 6 000,0 Cyklistický den OS Dobromysl 65 000,0 Festival Pacovský poledník
120 000,0 PD nové kabiny Tělovýchovná činnost 1 150 000,0 Provozní rozpočet TJ Slavoj 200 000,0 Odvodňovací kanálky + opěrka havarijní stav - umělka TJ Slavoj, oddíl atletiky 3 000,0 46. ročník přespolního běhu O pohár století 5 000,0 8. ročník Pacovský atletický pohár 5 000,0 Mítink s memoriály - dříve hod diskem TJ Slavoj, oddíl kopané 20 000,0 Turnaje v kopané (Měděný, W. Mašáta, mezinárodní) 5 000,0 Zakoupení sítí na fotbalové branky 16 000,0 Oprava plotu za střídačkou hostí a oprava ochranných žíněnek TJ Slavoj, oddíl stolního tenisu 3 000,0 Turnaj o Pacovského kapra TJ Slavoj - oddíl tenisu 5 000,0 Tenisový turnaj v Pacově
12
Rozpočet města Pacova pro rok 2015 101/15 102/15 103/15 104/15 105/15 106/15 107/15 108/15 109/15 110/15 111/15 112/15 113/15 114/15 115/15 116/15 3421 117/15 118/15 119/15 120/15 121/15 122/15 123/15 124/15 125/15 126/15 127/15 128/15 3429
250 000,0 Odvodnění plochy TJ Slavoj, oddíl volejbalu 8 000,0 Volejbalový turnaj mužů 2 000,0 Pacovský vagonek 2015 15 000,0 Oprava nátěru střechy nad sanitárním kontejnerem i samotného SK Mažoretky Babettky 15 000,0 Soutěž pro mažoretkové týmy - 2. ročník ( týmy z celého kraje Vysočina) AMK Pacov v AČR 100 000,0 Akce: mezinárodní MČR, provoz, údržba areálu 200 000,0 Návratná půjčka (v 2015) 200 000,0 Úprava prostoru za startem na Propadě ÚAMK - AMK Pacov 40 000,0 Pacovský okruh 2015 - mezinárodní veterána rallye FC Jatka 5 000,0 8. ročník turnaje v malém fotbalu - Jatka Cup 2015 5 000,0 Futsal - Táborský přebor Pavel Picka 4 000,0 Táborská florbalová liga - startovné Pacovští Honzíci, o.s. 10 000,0 Liga Vysočiny mužů Ostatní 120 000,0 Příspěvky schválené radou města 10 000,0 Jatka CUP 2015 50 000,0 Drobné projektové práce schválené radou Využití volného času dětí a mládeže 200 000,0 Údržba a doplnění stávajících dětských hřišť - výměna písku opravy herních prvků atd. včetně místních částí 650 000,0 Žákohodiny 50 000,0 Letní hodiny tělocviku + letní příměstský tábor - angličtina, tělocvik 100 000,0 Jetřichovec - rozšíření přístřešku na hřišti TOM Kamarádi 1 000,0 Léto s Bavory 1 000,0 Drakiáda 2 000,0 Turnaj ve vybíjené 10 000,0 Pacovské dovádění 2 000,0 Pacovské prázdnění 4 000,0 Mistrovství kraje Vysočina - T2 Farní charita Pacov - klub Spirála 50 000,0 Provoz sociální služby v nízkoprahovém zařízení Spirála Zájmová činnost a rekreace 13
Rozpočet města Pacova pro rok 2015 129/15 130/15 131/15 132/15 133/15 134/15 135/15 136/15 3511 137/15 138/15 139/15 140/15 141/15 3631 142/15 143/15 3632 144/15 145/15 146/15 3636 147/15 148/15 149/15 150/15 3639 151/15 152/15 153/15 154/15 155/15 156/15 157/15 158/15 159/15 160/15 161/15
180 000,0 Centrum pro seniory: Univerzita 3. věku, přednášky, poradenství, dohody KČT Pacov 700,0 Novoroční výstup na Stražiště 600,0 Zimní Sovova stezka 1 000,0 Noční Pacov RC Sovička 145 000,0 Příspěvek na provoz 15 000,0 Provoz letní družiny 40 000,0 Akce: karneval,čarodějnice,den dětí,Mikroregion,Mikuláš, sportovní dny, vánoce Všeobecná ambulantní péče 10 000,0 Opravy čalounění lavic na chodbách 20 000,0 Kamerový systém - II.etapa-komplet vč. montáže 40 000,0 Osazení radiátorů měřiči tepla 15 000,0 Výměna WC - 3 ks 1. podlaží - ženy 85 000,0 Výměna lin na podestách Veřejné osvětlení 50 000,0 Veřejné osvětlení v areálu ZŠ Za Branou 700 000,0 Nové veřejné osvětlení v Pacově a MČ Hřbitovnictví 30 000,0 Pohřby bez dědiců - na náklady města 200 000,0 Smuteční síň - zeleň v okolí obřadní síně + dlažba 60 000,0 Zhoř - oprava márnice Územní rozvoj 350 000,0 PD ZTV lokality nad Sídlištěm - přechod z 2014, rozšíření 200 000,0 Změna územního plánu 100 000,0 PD ZTV u atletického stadionu 250 000,0 Heliport, oprava povrchu u stanice HZS - versus TATRA 815 Komunální služby a územní rozvoj 100 000,0 Propagace města, zámku - 2 nové cedule (náměstí, Albert), dotisk propag. materiálů, suvenýry 50 000,0 Znalecké posudky + různé odborné posudky komplet úřad 100 000,0 Jističe ZTV nad Sídlištěm - součást rozšíření 145 000,0 Přeložka pilíře ZTV nad Sídlištěm 400 000,0 ZTV U Stadionu 300 000,0 Poradenská činnost na dotacích 10 000,0 Spoluúčasti při pojistných událostech 80 000,0 Nové osvětlení bývalý kryt Šimpach - dílna Pacovská lesní s.r.o. 172 000,0 Vratky stavebníkům za včasnou kolaudaci - lokalita nad Sídlištěm Míru 150 000,0 Náměstí - mobiliář a zeleň, VO, kanalizace 640 000,0 Plánované + příležitostné nákupy pozemků 14
Rozpočet města Pacova pro rok 2015 Vypracování geometrických plánů Spoluúčasti na získaných dotacích Ulice Svatobarborská - sondy k zjištění stavu podzemních vod Příprava projektů do dotačních programů EU Roučkovice -kompletní rekonstrukce návsi - prováděcí projekt, oprava kapličky, středového ostrůvku, studna, 15 000,0 kontejnerové stání
162/15 163/15 164/15 165/15
80 000,0 19 400 000,0 25 000,0 300 000,0
166/15 167/15 3722 168/15 169/15 3725 170/15 3726 171/15 3729 172/15 173/15 174/15 175/15 3741 176/15 3744 177/15 178/15 179/15 4351 180/15 4356 181/15 4357 182/15 5311 183/15 5512 184/15
30 000,0 Jetřichovec - PD náves Sběr a svoz komunálních odpadů 50 000,0 Rozbory odpadů 80 000,0 Plán odpadového hospodářství Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 50 000,0 Dovybavení kontejnerů na recyklovatelné odpady Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna - zelené 30 000,0 Rozbory kompostu Ostatní nakládání s odpady 20 000,0 Rozbory - skládka pod strojírnami 120 000,0 Kontejnerové stání GYPA 50 000,0 Údržba kontejnerových stání po městě 120 000,0 Kontejnerové stání na Sídl. Míru Ochrana druhů a stanovišť 10 000,0 Příspěvek na handicapované živočichy Vlašim Protierozní ochrana 80 000,0 Příprava povodňového plánu ČSOP - MOP 5 000,0 Obnova sadu "V Sádkách" 5 500,0 Exkurze do skanzenu Hoslovice Pečovatelská služby Farní charita Pacov 420 000,0 Příspěvek na pečovatelskou službu Denní stacionáře a centra denních služeb Centrum LADA 50 000,0 Provozní příspěvek Domovy 700 000,0 Projektová dokumentace rozšíření DS-DD Bezpečnost a veřejný pořádek 25 000,0 PČR příspěvek na vybavení Požární ochrany-dobrovolná část Hasiči Pacov 10 000,0 Soutěž - "O pohár starosty města Pacova ", hasičská liga 15
Rozpočet města Pacova pro rok 2015 185/15 186/15 187/15 188/15 189/15 190/15 191/15 192/15
5 000,0 Železný hasič Hasiči Velká Rovná 80 000,0 Oprava požární nádrže Hasiči Jetřichovec 10 000,0 Oprava nevyhovující elektroinstalace na staré hasičárně 6171 Činnost místní samosprávy 55 000,0 Propojení SW pokladna s účetním SW Orsoft, napojení na Geovap - dle nabídky 80 000,0 Přechod účetního SW na databázi ORACLE 100 000,0 Právní a daňové poradenství 50 000,0 Měřidla tepla radnice čp. 319 + 320 350 000,0 Oprava sociálního zařízení v budově radnice Celkem: 51 928 800,0
16
Rozpočet města Pacova pro rok 2015
7) Rekapitulace rozpočtu r. 2015 v Kč
Rozpočtové příjmy celkem: z toho:
111 870 063,0
Daňové příjmy
69 005 000,0
Nedaňové příjmy
31 349 063,0
Kapitálové příjmy
700 000,0
Přijaté dotace
10 816 000,0
Rozpočtové výdaje celkem: z toho:
133 240 270,0
Provozní výdaje
81 311 470,0
Mimořádné výdaje
51 928 800,0
Financování:(rozdíl mezi příjmy a výdaji):
-21 370 207,0
Splátky úvěrů celkem:
6 595 000,0
z toho:
ČS (Stražiště)
1 445 000,0
ČS (ZTV Uniko)
1 292 000,0
ČS (Zámek)
2 508 000,0
ČS (ČOV)
1 350 000,0
Volné prostředky:
-27 965 207,0
Zůstatek účtů (bez depozitního - cizí zdroje) k 31.12.2014: Rezerva rozpočtu:
28 100 000,0 134 793,0
17
