Príjmová časť:
Schválené na zasadnutí OZ dňa 14.1.2013, uznesením č. 1/2013
Rozpočet obce Liptovská Osada na roky 2013 - 2015
P. Č.
2010
1. Bežné príjmy D a ň o v é:
€
2 011
2012
€
€
Očakávaná skutočnosť 2012
ROK 2013
2014
2015
€
€
€
320 180,01
364 670,00
371 000,00
323 122,00
353 000,00
368 000,00
388 000,00
33 193,92
33 000,00
33 000,00
41 752,00
33 000,00
33 000,00
36 000,00
Poplatky za psov
663,88
600,00
600,00
226,00
600,00
600,00
600,00
4.
Poplatky za ubytovacie zariadenia podnikatelov
497,91
350,00
350,00
457,00
350,00
500,00
500,00
5.
Poplatky za užívanie verejného priestranstva
13 277,57
500,00
500,00
518,00
500,00
500,00
600,00
6.
Poplatky za odvoz odpadu
663,88
13 200,00
19 500,00
19 000,00
19 500,00
20 000,00
21 000,00
7.
Poplatky za pracovné úkony obecného úradu
132,78
100,00
100,00
40,00
100,00
130,00
150,00
8.
Príjmy obce z pokút
99,58
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
9.
Poplatky za vyhlásenie v miestnom rozhlase / MR /
663,88
821,00
800,00
540,00
500,00
800,00
800,00
10.
Príjmy z obecnej knižnice
82,98
85,00
80,00
0,00
80,00
85,00
85,00
11.
Príjmy z prenajatého majetku
16 596,96
20 000,00
12 000,00
18 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12.
Príjmy z činnosti zariadenia opatrovateľskej služby / ZOS / stravovacia časť
49 790,88
49 000,00
53 000,00
56 000,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
13.
Príjem z prenájmu obecných pozemkov
1 327,76
1 400,00
1 400,00
9 500,00
1 400,00
1 400,00
1 500,00
14.
Príjmy z opatrovného a ubytovného v ZOS
19 916,35
30 000,00
37 000,00
34 500,00
37 000,00
37 000,00
37 000,00
15.
Príjmy za poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby / OS /
1 792,47
1 800,00
1 800,00
700,00
700,00
1 800,00
2 000,00
16.
Príjmy za hracie automaty / výťažky z lotérií /
3 319,39
3 300,00
4 000,00
3 500,00
4 000,00
1 000,00
1 000,00
17.
Poplatky správne - matričné, stavebný úrad
1 327,76
1 300,00
1 300,00
4 000,00
3 100,00
2 000,00
2 000,00
18.
Zálohové platby za energie podnikateľov / ZS , DS, /
23 235,74
16 000,00
22 000,00
25 000,00
21 000,00
22 000,00
22 000,00
19.
Príjmy za prenos a distribúciu televízneho signálu / MMDS /
5 642,97
4 500,00
4 000,00
3 315,00
2 500,00
2 000,00
2 000,00
20.
Príjem za nájomnú bytovku- nájomné 11-BJ+ správa
12 082,59
12 100,00
12 100,00
8 650,00
12 100,00
12 100,00
12 100,00
21.
Príjem za nájomnú bytovku- nájomné 17-BJ+správa
26 223,20
26 200,00
26 200,00
14 610,00
26 200,00
26 200,00
26 200,00
22.
Poplatky cintorínske
1 991,64
1 500,00
1 000,00
1 460,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Služba - výberové konanie teplovod
0,00
2 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Príjem z predaja dreva
0,00
0,00
0,00
42 306,00
40 000,00
0,00
0,00
1.
Daň z príjmu FO zo záv. činnosti
2.
Daň z nehnuteľnosti FO + PO
3.
Nedaňové:
23.
/ - tanečná sála, ZS, DS, ATC /
Príjmová časť:
24.
Schválené na zasadnutí OZ dňa 14.1.2013, uznesením č. 1/2013
Rozpočet obce Liptovská Osada na roky 2013 - 2015
Príimy ZŠ s MŠ
0,00
0,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
1 659,70
1 800,00
1 800,00
1 792,00
1 800,00
1 850,00
1 900,00
36 513,31
39 000,00
40 000,00
80 854,00
84 480,00
80 000,00
80 000,00
235 676,82
250 000,00
269 560,00
332 000,00
295 000,00
300 000,00
305 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
D o t á c i e na b e ž n é v ý d a v k y : 25.
Dotácia matrika
26
Dotácia zariadenie opatrovateľskej služby a dom seniorov
27.
Dotácia základná škola s materskou školou, prenesené
28.
Dotácia na krúžky / ZŠ s MŠ /
29.
Dotácia "Obnova VO Liptovská Osada" / EÚ /
0,00
0,00
0,00
0,00
124 925,00
124 925,00
0,00
Dotácia z EÚ - refundácia výdavkov na teplovod
0,00
9 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Kapitálové
3.
výdavky :
Finančné operácie:
Finančné operácie príjmové
SPOLU
0,00
2 575,00
0,00
21 800,00
0,00
0,00
0,00
806 553,91
886 001,00
913 190,00
1 048 242,00
1 144 435,00
1 118 490,00
1 023 035,00
Výdavková časť :
p.č.
Účel - VÝDAVKY OBCE
1. B e ž n é
Schválene na zasadnutí OZ dňa 14.1.2013 uznesením č.1/2013
Rozpočet obce Liptovská Osada na roky 2013 - 2015
výdavky:
1.
Miestne komunikácie a mosty, údržba zimná letná a opravy
2.
Revitalizácia lokality Za Túrňou
3.
Hasičský zbor správa / požiarny technik, energie, rekonštrukcia hasičskej zbrojnice /
4.
Školenia pracovníkov
5.
Kultúrna činnosť / kultúrne akcie- deň mateik, uvítanie detí , úcta k strarším, vydávanie obecných
6.
Poplatky za MMDS
7.
Obecná knižnica - rozšírenie knižného fondu, činnosť a mzda
8.
Miestny rozhlas - opravy a údržba
novín, atď. / - ZPOZ, kultúrne akcie /
2010
2011
2012
Očakávaná skutočnosť 2012
ROK 2013
2014
2015
€
€
€
€
€
€
€
4 979,09
4 000,00
3 000,00
5 200,00
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
1 000,00
500,00
300,00
995,82
5 000,00
5 600,00
3 900,00
7 000,00
3 000,00
3 000,00
995,82
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
4 979,09
6 500,00
3 000,00
6 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
6 638,78
8 000,00
7 000,00
4 500,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
1 991,64
2 000,00
2 000,00
1 800,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
663,88
650,00
650,00
300,00
650,00
650,00
650,00
13 277,57
16 000,00
16 000,00
14 000,00
17 000,00
17 000,00
18 000,00
8 298,48
8 500,00
8 000,00
8 300,00
8 000,00
8 500,00
9 000,00
995,82
995,00
1 000,00
800,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
995,82
2 000,00
2 000,00
3 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
1 659,70
1 000,00
1 000,00
1 300,00
1 500,00
2 000,00
1 500,00
23 235,74
24 000,00
23 090,00
21 000,00
23 000,00
23 500,00
24 000,00
1 991,64
2 000,00
2 000,00
3 200,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
39 832,70
40 000,00
33 000,00
46 800,00
33 000,00
37 000,00
38 000,00
104 560,84
115 000,00
115 000,00
110 279,00
115 000,00
115 000,00
120 000,00
5 000,00
9.
Miestne hospodárstvo -ČOV,Dom služieb,energie v prenajatých objektoch / dom služieb, chata, ATC /
10.
Verejné osvetlenie - energie, opravy a údržba
11.
Dom smútku, energie, údržba
12.
Pohrebníctvo - údržba cintorínov
13.
Údržba verejnej zelene Liptovská Osada, Korytnica , / PHM, dohody , kosenie/
14.
Odstraňovanie tuhého komunálneho odpadu / TKO /, separovaný zber
15.
Obecné zastupiteľstvo - činnosť a odmeny
16.
Obecný úrad - správa / el. energia, poplatky, PHM, opravy ... /
17.
Obecný úrad - mzdy
18.
Sociálna starostlivosť o občanov
2 323,57
2 000,00
2 000,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
19.
Klub dôchodcov - činnosť
663,88
650,00
650,00
700,00
650,00
650,00
650,00
20.
Klub dôchodcov - odmena
663,88
665,00
650,00
650,00
650,00
650,00
650,00
19 916,35
20 000,00
20 000,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00
24 000,00
36 513,31
40 000,00
40 000,00
43 553,00
43 000,00
45 000,00
47 000,00 18 000,00
21. 22.
Zariadenie opatrovateľskej služby - ubytovacia časť - správa, opravy a údržba budovy/ uhlie energia, voda / Zariadenie opatrovateľskej služby - stravovacia časť - nákup potravín, energie,
23.
Zariadenie opatrovateľskej služby - mzdy, ubytovacia časť
14 273,39
18 000,00
21 000,00
10 000,00
17 000,00
17 500,00
24.
Zariadenie opatrovateľskej služby - mzdy, stravovacia časť
24 961,83
38 000,00
39 000,00
40 000,00
35 000,00
36 000,00
37 000,00
25.
Terénna opatrovateľská služba - mzdy
5 974,91
11 000,00
11 000,00
9 000,00
10 000,00
11 000,00
11 500,00
26.
Zdravotné stredisko - mzdy
6 638,79
5 500,00
4 000,00
5 090,00
4 500,00
4 500,00
5 000,00
27.
Zdravotné stredisko - zálohové platby / SSE,a.s. YVEX s.r.o./
21 907,99
23 000,00
23 000,00
22 000,00
23 000,00
23 000,00
27 000,00
28.
Dotácia - OŠK, futbalový oddiel
6 638,78
6 000,00
4 000,00
4 200,00
5 500,00
5 500,00
5 000,00
29.
Dotácia - OŠK, turistický oddiel
497,91
800,00
700,00
950,00
900,00
900,00
800,00
30.
Dotácia - OŠK, lyžiarsky oddiel
663,88
800,00
500,00
200,00
800,00
800,00
800,00
Výdavková časť :
Schválene na zasadnutí OZ dňa 14.1.2013 uznesením č.1/2013
Rozpočet obce Liptovská Osada na roky 2013 - 2015
31.
Dotácia - OŠK, stolnotenisový oddiel
663,88
400,00
400,00
200,00
1 200,00
1 000,00
1 000,00
32.
Dotácia - OŠK, basketbalový oddiel
663,88
700,00
700,00
800,00
1 200,00
970,00
970,00
33.
Dotácia - OŠK, floorbalový oddiel
497,91
500,00
500,00
510,00
700,00
700,00
500,00
34.
Dotácia - Motoklub
0,00
900,00
700,00
700,00
1 500,00
2 000,00
2 000,00
35.
Dotácia - OŠK aerobic
165,97
166,00
270,00
270,00
250,00
250,00
250,00
36.
Jednota dôchodcov
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
37.
Základná organizácia Zväzu protif. bojovníkov
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
38.
Dotácia - rodičovskému združeniu pri ZS s MS
6 970,72
550,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
39.
Dotácia materská škola
6 804,72
500,00
500,00
670,00
1 210,00
500,00
500,00
40.
Dotácia školský klub
165,97
350,00
350,00
200,00
350,00
800,00
800,00
41.
Dotácia základná škola
165,97
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
42.
Dotácia zumba
0,00
0,00
270,00
270,00
250,00
300,00
300,00
43.
Dotácia Dobrovoľný hasičský zbor
0,00
0,00
1 500,00
0,00
1 500,00
1 200,00
1 200,00
44.
Dotácia Miestny spolok Slovenského červeného kríža
0,00
0,00
0,00
100,00
200,00
200,00
200,00
45.
Dotácia JUMPING
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
300,00
300,00
46.
Dotácia Mládežnícky klub
0,00
0,00
0,00
0,00
166,00
300,00
300,00
47.
Dotácia cyklistický oddiel
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
48.
Dotácia Kulturistický oddiel
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
49.
Dotácia na krúžky /ZŚ s MŠ /
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
50.
Výdavky na zalesňovanie a ťažbu dreva
0,00
0,00
0,00
5 700,00
8 000,00
1 000,00
1 000,00
51.
Bankové poplatky + transakcie verej. dlhu - úroky z úveru
8 962,36
8 000,00
8 000,00
6 000,00
7 000,00
8 000,00
8 000,00
1 659,70
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 800,00
1 900,00
122 817,50
130 000,00
140 000,00
140 000,00
140 000,00
140 000,00
145 000,00
36 513,31
39 000,00
40 000,00
80 800,00
84 480,00
80 000,00
80 000,00
235 676,82
250 000,00
269 560,00
348 000,00
294 060,00
300 000,00
305 000,00
0,00
0,00
1 500,00
1 000,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
Dotácie na bežné výdavky: 52.
Matrika
53.
Školstvo - originálne kompetencie /Materská škola, školská jedáleň a školský klub, mzdy, prevádzka /
54.
Zariadenie opatrovateľskej služby - mzdy, ubytovacia časť
55.
Zakladná škola s materskou školou - prenesené kompetencie
56.
Dom služieb - opravy a údržba
2. K a p i t á l o v é
výdavky:
57.
Nákup obecného autobusu
58.
Dom služieb - rekonštrukcia a modernizácia
1 659,70
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.
IBV " Za školou"/ , odvodnenie MK/
6638,78
2 000,00
2 000,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
60.
Asfaltovanie MK
0,00
0,00
12 000,00
0,00
15 500,00
6 639,00
3 565,00
61.
Obnova VO Liptovská Osada
3 294,26
0,00
0,00
0,00
11 594,00
1 481,00
0,00
Výdavková časť :
Schválene na zasadnutí OZ dňa 14.1.2013 uznesením č.1/2013
Rozpočet obce Liptovská Osada na roky 2013 - 2015
62.
Dotácia na kapitálové výdavky " Obnova VO v obci Liptovská Osada" / EÚ /
0,00
0,00
0,00
0,00
124 925,00
125 000,00
0,00
63.
Obecný úrad, výmena strešnej krytiny kinosály, výmena okien kinosály, oprava kinosály, oprava schodiska OU, zateplenie obvodových stien
0,00
0,00
8 000,00
43 500,00
18 000,00
12 000,00
15 000,00
64.
Zakúpenie konvektomatu / ZOS stravovacia časť /
0,00
0,00
0,00
2 000,00
3 000,00
0,00
0,00
3. F i n a n č n é
operácie:
65.
Splátky istiny - 11-BJ
7 203,08
7 500,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
66.
Splátky istiny - 17-BJ
14 937,26
12 500,00
12 500,00
12 700,00
12 500,00
12 500,00
12 500,00
67.
Splátka istiny - zateplenie ZS
0,00
3 300,00
3 300,00
3 300,00
3 300,00
3 300,00
3 300,00
68.
Finančné operácie výdavkové
0,00
2 575,00 913 190,00
1 048 242,00
1 144 435,00
1 113 990,00
1 018 535,00
SPOLU
806 553,91
886 001,00
