Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 16/2010. (XII.3.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.19.) számú rendelet módosításáról 1
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az Alkotmány 44/A § (1) b) pontjában meghatározott feladatkörében, a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010. (II.19.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja: 1. §. A Rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „3. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. évi költségvetése (1)
A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 1 261 019 eFt 1 261 019 eFt
a.) kiadási főösszegét: b.) bevételi főösszegét: állapítja meg.
2. §
A Rendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „4. § Költségvetési bevételek (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásait, illetve a bevételek működési és felhalmozási részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. Forráshiány összege:
82 604 eFt
Ebből: A működési forráshiány összege A felhalmozási forráshiány összege
65 295 eFt 17 309 eFt
(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését címenként a 2,-3,-4,-5 számú melléklet 13-18. oszlopa tartalmazza, az önkormányzati szintű bevételi forrásokat a 6 sz. melléklet 13-18. oszlopa tartalmazza. 1
A rendeletet a képviselő-testület a 2010. november 30-i ülésén fogadta el.
3. § A Rendelet 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „5. § Működési kiadások (1) Az önkormányzat működési, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg. 840 307 eFt
Működési kiadások előirányzata összesen: Megnevezés Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működésre átadott pénzeszköz Kamatkiadások
Összeg eFt 385 712 93 480 232 956 115 067 7 496 5 596
(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát az alábbiak szerint, határozza meg. 167 712 eFt
Működési kiadások előirányzata: Megnevezés Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működésre átadott pénzeszköz Kamatkiadások
Összeg
64 834 15 163 74 741 7 378 5 596
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 2,- 3,- 4,- 5 sz. melléklet 5,6,7,8,9 oszlopa szerint állapítja meg.” 4. § A Rendelet 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6. § Felhalmozási kiadások (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen:
420 712 eFt
A felhalmozási kiadásokból: beruházások előirányzata
384 581 eFt
1 943 eFt 34 188 eFt
gépkocsi lízing hitel visszafizetés
Az önkormányzat költségvetési szerveinek felhalmozási kiadásait célonként 2,- 3,- 4,- 5 sz. melléklet 10 -11 oszlopa tartalmazza. 5. § A Rendelet 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „7. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek (alcímek szerint) felhalmozási kiadásai feladatonként: Megnevezés
Összeg eFt 5 493 1 943 3 550 34 188 34 188 203 272 170 662 4 344 2 000 500 253”
Polgármesteri Hivatal Gépkocsi lízing KOMP pályázat Hitel 2009. évi hitel visszafizetés Lakó és nem lakó épület építése Útépítés Település vízellátás,Szennyvízgyűjtés Zöldterület kezelés Saját tulajdonú ingatlan adásétele Város és községgazdálkodás
6. § A Rendelet 10.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát az alábbiakban állapítja meg: Megnevezés Főfoglalkozású Köztisztviselő Közalkalmazott Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak Részfoglalkozású Közalkalmazott Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak Egyéb jogviszony - polgármester Települési képviselők Közfoglalkoztatásban résztvevők
Fő
109 16 89 4 19,5 8,5 11 1 6 96
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 7. sz. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg. (3) A pályázati forrásból finanszírozott személyi juttatás terhére, kizárólag a pályázattal érintett időtartamra vállalható kötelezettség vagy köthető munkaszerződés.” 7. § A Rendelet 13.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „13. § Önkormányzatunk 2010. évi kötelezettségei Megnevezés
Időszak-év
Összeg- eFt
Gépjárműlízing (tőke)
2010
1 789
Világítás - korszerűsítés
2010
1 713
Világítás - korszerűsítés
2010
850
XeroWCM133V Du. fénymásoló
2010
495
Járdaépítés, felújítás
2010
21 360
EMVA Falumegújítás
2010
31 189
Márki S. Ált. Isk. akadálymentesítés
2010
32 881
Román Ált. Iskola felújítása
2010
11 300
KOMP pályázat
2010
38 592
Bölcsőde felújítása
2010
65 519
IKTSZ Művelődési Ház felújítás
2010
16 706
Diverzifikáció, óvoda felújítás
2010
56 296
KOMP pályázat eszközvásárlás
2010
3 550
8. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 2010. december 3. napján lép hatályba. (2) A rendelet 6. §-a 2011. január 1. napjával lép hatályba.
Kalcsó Istvánné polgármester
dr. Medgyaszai László jegyző
2. sz. melléklet 2010.évi Költségvetési rendelethez Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadási és bevételi előirányzata alCím cím 1
Kiadás Megnevezés
2
1 1
3
Kiadásból
össz. 4
munkaad.
dologi
szoc.
műk.
jutt.
befiz.
kiad.
ell.
átadott
átadott
felújítás
9
10
11
6
8
7
felhalm. felhalm.
901 500 209 043
46 388
137 100
115 067
7 378
0 386 524
Polgármesteri Hiv.Össz.
173 205
64 834
15 163
80 337
0
7 378
0
Polgárm.Hivatal
163 703
57 293
13 202
80 337
9 502
7 541
1 961
Út,autópály a építése Lakó és nem lak bérbeadása
6
Közutak utak üzemeltetése
7
Építmény üzemeltetés
8
Községgazdálkodás
29 073
20 001
5 443
3 376
9
Közhasznú foglalkozt.
13 898
10 364
2 648
886
9 899
313
0
203 272
227 083
500
0
170 662
170 662
138 483
500
0
0
1 287 14 582 710
1 279
3 410
0
13 Köztemető fenntartás 14 Közvilágítás
31 5 250
31 5 250
550 0
3 200 4 843
200
17 Eseti pénzb.ell.
12 498
18 Zöldterület kezelés
10 633
8 633
19 Sportlétesítmények
27 846
11 481
229 13 298
4 271
27 846
11 481
229 13 298
3 200
0
99 369
2 424
12 498
7 500 2 000
598
159
400
1 120
150
2 424 7 500 598 381
21 Víztermelés,kezelés,ellátás
658
188
470
4 518
2 674
22 Munkahelyi étkeztetés
577
577
577
577
683 273
0
0
0
1
Önkorm.saj.műk.bevétele
0
0
2
Önk.költsv.és normatív tám.
0
332 577
3
Helyi adók, gépj.adó
0
61 229
4
Egyes jövp.tám.kieg.
0
212 454
212 454
5
Központosított támogatások
0
52 736
52 736
6
Decentr.,vis maior
0
24 277 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 844
FEL.NEM TERV.BEV.ÖSSZ.
34 188
0
509
9 899
381
HITELEK TART. ÖSSZESEN:
34 188
82 604
1
Folyószámlahitel visszafizetés
0
0
2
Működési Hitel
0
65 295
3
Felhalmozási hitel
34 188 0
0
138 483
3 874
3
54 058
210 591
778
166
0
0
16 492
537
0
19
4 271
537
2
18
54 100 349 303 13 298
4 040
20 Szennyvíz gyújtése,tisztítása
17
48 939 588 949
0 253
3 410
104 412
16
saj. bevét.
0
12 Települési hulladék begyűjtés
16 Rendsz.pénzb.ell.
15
57 125
5
15 Önkorm természetbeni ellát.
14
Önk. felhalm. felhalm. PM.elátvett szám.
0 17 404
18 291
tám.
5 493
500
132 635 113 844
átvett
57 125
4
11 Közcélú foglalkoztatás
dési
5 493
Saját tulajdonú ing. Adásvétele
313
állami
13
Lakó és nem lak.ép.építése
710
műk.-re
26 330
3
14 582
műkö-
1 134 977
2
10 Egyéb takarítás
220 676
7 378
össz. 12
ÖNK.IGAZGATÁS ÖSSZ.:
Önk.képv.
Bevételből
Bevétel
szem. 5
eFt
34 188
17 309 0
0 588 949
40 775
315 769
16 808
0
0
7 680
65 295
0
7 990
16 287
0
17 309
65 295 17 309
53 549
53 549
0
0
0
3.sz. melléklet 2010. évi költségvetési rendelethez Önkormányzat részben önálló intézményei al-
Kiadás
Cím cím 1
Megnevezés
2
1 1
3
4
szem.
munkaad.
dologi
szoc.
műk.
jutt.
befiz.
kiad.
ell.
átadott
átadott
7
8
9
10
5
6
Bevételből
Bevétel felhalm. felhalm.
műk.-re
állami
dési
átvett
tám. 15
13
14
0
0
0
0
39 758
9 834
29 924
0
0
0
0
0
OKTATÁS ÖSSZESEN
217 664 114 895
31 031
71 738
0
0
0
0
6 410
6 410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 267
1 267
0
0
0
0
0
0
83 967
42 601
11 486
29 880
16 192
12 717
3 475
0
Iskolai oktatás 5-8 évfolyam
18 703
48 407
23 436
6 268
Napközis foglalk.
8 191
6 448
1 743
Intézményi étkezt.
11 177
16
17
18
saj. bevét.
96 642
19
0 0
11 177
1 267
1 267
133 697
72 294
19 545
41 858
0
0
0
0
5 143
5 143
0
0
0
0
0
0
Óvodai nevelés össz.:
58 433
30 349
8 376
19 708
0
0
0
0
2 105
2 105
0
0
0
0
0
0
Óvoda I.
46 468
30 349
8 376
7 743
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Óvodai int.étk.
11 965
11 965
2 105
Iskolai oktatás 1-4 évfolyam
16 320
11 188
3 050
2 082
0
Iskolai oktatás 5-8 évfolyam
8 048
38 583
24 229
6 306
Napközis foglalk.
8 341
6 528
1 813
Intézményi étkezt.
12 020
Gondozási Központ
87 466
0 12 020
55 166
14 434
2 105
17 866
0
0
0
0
3 038
3 038
32 180
2 256
29 924
97
1 547
1
Gyemekjóléti szolgálat
2 143
1 411
382
350
0
2
Családsegítés
9 449
6 270
1 770
1 409
1 644
3
Falugondnok
2 504
1 191
323
990
0
4
Szoc.fogl.Munka Rehab
5 878
4 820
592
466
0
5
Család és nővédelem
5 280
3 329
902
1 049
6 590
6
Ifjusági egszségügy
126
0
7
Nappali szoc.ellátás-Idősek
6 264
3 635
987
1 642
38
38
8
Szoc.fogl.Fejlesztő felkészítő
29 778
21 936
6 043
1 799
22 823
1 036
8
Bölcsőde
17 057
6 748
1 831
8 478
509
509
8 641
5 826
1 604
1 211
6
6
346
570
570
10 Fogyatékkal élők Napp.Ellát. 11 Kábel TV. KÖZMŰVELŐDÉS ÖSSZ.
3
felhalm. felhalm. PM.elátvett szám.
47 092
Iskolai oktatás 1-4 évfolyam
12
műkö-
320 403 176 669
MÁRKI SÁNDOR ÁLT.ISK.
11
össz.
Önk.
RÉSZB. ÖNÁLLÓ INT.ÖSSZ
2. ROMÁN ÁLT.ISK.ÉS ÓVODÁK
2
össz.
Kiadásból
eFt
126
346
0
0
0
0
6 590
15 273
6 608
1 627
7 038
1 168
1 168
1.
Művelődési Ház
9 272
3 060
845
5 367
1 094
1 094
2.
Közművelődési Könyvtár
6 001
3 548
782
1 671
74
74
21 787
0
4.sz.melléklet 2010. évi költségvetési rendelethez Az önkormányzat Tb.finanszírozás által működtetett intézményei
eFt al-
Kiadás
Cím cím 1
Megnevezés
2
3
össz. 4
EGÉSZSÉGÜGYI ELL.
1
Kiadásból szem.
munkaad.
dologi
szoc.
műk.
jutt.
befiz.
kiad.
ell.
átadott
átadott
7
8
9
10
5 2 457
6 0
0
2 457
Bevételből
Bevétel
0
felhalm. felhalm.
0
11 0
össz. 12
0
műkö-
műk.-re
állami
dési
átvett
tám.
13
14
15
1 209
950
1
Háziorvosi szolgálat
746
746
633
633
2
Fogorvos
372
372
317
317
3
Iskolai eü.
259
259
259
4
Gyermekorvos
1 080
1 080
0
259
Önk. felhalm. felhalm. PM.elátvett szám. 16
0
17 0
18 0
saj. bevét. 19
0
0
259
5.sz.melléklet 2010. évi költségvetési rendelethez Kisebbségi Önkormányzatok
eFt alCím cím 1
2
Kiadás Megnevezés 3
KISEBBSÉGI ÖNK.
1
össz. 4
Kiadásból szem.
munkaad.
dologi
szoc.
műk.
jutt.
befiz.
kiad.
ell.
átadott
átadott
7
8
9
10
5 2 471
6 0
0
2 353
0
Bevételből
Bevétel
118
felhalm. felhalm. 11 0
össz. 12
0
műkö-
műk.-re
állami
dési
átvett
tám.
14
15
13
2 471
0
2 227
Önk. felhalm. felhalm PM.elátvett szám. 16
0
17 0
18 0
244
1
Román Kisebbs.Önk.
844
794
50
844
782
2
Német Kisebbs.Önk.
948
880
68
948
879
62 69
3
Cigány Kisebbs.Önk.
679
679
679
566
113
saj. bevét. 19 0
6.sz.melléklet 2010. évi költségvetési rendelethez Önkormányzat 2010. évi tervezett kiadásai és bevételei
alCím cím 1 1
Kiadás Megnevezés
2
3
Kiadásból
össz. 4
munkaad.
dologi
szoc.
műk.
jutt.
befiz.
kiad.
ell.
átadott
átadott
9
10
5
6
7
8
Bevételből
Bevétel
szem.
felhalm. felhalm. 11
össz. 12
műkö-
műk.-re
állami
dési
átvett
tám.
14
15
13
Önk. felhalm. felhalm. PM.elátvett szám. 16
17
18
saj. bevét. 19
ÖNKORM.MINDÖSSZ.
1 261 019 385 712
93 480
238 552
115 067
7 496
0 420 712
1 261 019 102 409
81 349 588 949
71 409 349 303 13 542
54 058
Önkorm. összesen
1 226 831 385 712
93 480
238 552
115 067
7 496
0 386 524
1 178 415
37 114
81 349 588 949
54 100 349 303 13 542
54 058
Önk. Ig. összesen
901 500 209 043
46 388
137 100
115 067
7 378
0 386 524
1 134 977
26 330
48 939 588 949
54 100 349 303 13 298
54 058
Részben önálló Int.össz.
320 403 176 669
47 092
96 642
0
0
0
0
39 758
9 834
29 924
0
0
0
0
0
Eü.ellátás össz.
2 457
0
0
2 457
0
0
0
0
1 209
950
259
0
0
0
0
0
Kisebbségi Önk.össz.
2 471
0
0
2 353
0
118
0
0
2 471
0
2 227
0
0
0
244
0
Folyósz.hit.visszafi.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési hitel
0
0
0
0
0
0
0
0
65 295
65 295
0
0
0
0
0
0
34 188
0
0
0
0
0
0
34 188
17 309
0
0
0
17 309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási hitel Munkabér hitel Működési tartalék Pénzforg.nélk.bevétel
7.sz. melléklet a 2010.évi.költségvetési rendelethez az Önkormányzat 2010. évi foglalkoztatott létszáma alcímenként Részmunka Önkormány- Munkavi- Munkaviszony Főfoglalko- idős,köztisztv zati szonyban ban állók zású, ,közalkalm.(te képviselők/ állók részmunkaköztistv,köz- lj.m.id.átszám tiszteletdíjas teljesmunk idős(telj.m.időr alkalm. .) ok aidős e átsz.) MEGNEVEZÉS Polgármester
1
Önkormányzati képviselők Polgármesteri Hivatal: -köztisztviselők
6 16
0
0
4
0
16
- munkaviszonyban állók
4
TÁMOP.Kétegyháza KOMP-ra száll
0
Településüzemelt. közalkalmazottak
16
Védőnői Szolgálat közalkalmazottak
3
Román Nemzetiségi Isk.,Óvoda
32
2
Óvoda-közalkalmazottak
15
0
Ebből padagógus munkakörben fogl.
10
0
Általános Iskola-közalkalmazottak
14
2
Ebből pedagógus munkakörben fogl.
11
2
Napközis Foglalk.-közalkalmazottak
3
Ebből pedagógus munkakörben fogl.
3
Márki Sándor Általános Iskola
15
5
Általános Iskola-közalkalmazottak
14
4
Ebből pedagógus munkakörben fogl.
12
2
Napközis Foglalk.-közalkalmazottak
1
1
Ebből pedagógus munkakörben fogl.
1
1
Gondozási Központ
19
0,5
Családsegítő-közalkalmazottak
2
Gyermekjóléti Szolgáltatás
1
Tanyagondnok-közalkalm.
1
Fejlesztő felk.közalk.
1
Munkarehab közalkalm.
0
Nappali Szoc.Ellátás- Idősek közalk.
3
Nappali Szoc. Ellátás- Fogy.közalk.
4
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Szociális foglalk.Fejlesztő,felkészítő
7
Szociális foglalk.Munkarehailitációs
4
Bölcsöde közalkalmazottak
7
0,5
T.M. Műv. Ház és Könyvtár közalk.
4
1
Közfoglalkoztatásban résztvevők
Összesen:
96 105
8,5
6
101
11
Önkormányzat
Megnevezés EMVA Falumegújításra önrész TEKI Járda felújítás önrész Márki S. Ált.Isk. akadálymentesítés önrész Román Isk. ép. felújítása önrész HU-RO Zrínyi, Bocskai, Márki,Úttörő önrész Bölcsöde felújítása, akadályment. önrész IKSZT Művház felújítás önrész Diverzifikáció, Óvodák felújítása önrész Lízingdíj VW Lízingdíj Citroen 2009.évi Hitelvisszafizetés Víműrend. felújítása(Vízműves szla) Épület vásárlás Kandelláberek Szökőkút Pályázathoz tervek készítése Komp eszközbeszerzés Fűkasza Vítrer. Kezelés Belső átvezetés teljesítés alapj.
Pályázati rész összesen Önrész összesen Átvitel-Összesen:
2010.évi felhalmozási kiadások tervezése
412000 421100 841126 360000 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát igazgatási Víztermelés,ke lak. épület ú.,járda tevékenység zelés, ellátás építés.felúj. építése. e 24 951 6 238 16 287 5 073 27 958 4 309 11 300 0 138 483 7 694 55 188 6 132 8 653 2 247 45 037 11 259 1 203 740 34 188 2 500
813000 Zöldterület kezelés
681000 Saját tuld.ing.adásv étele
841403
370000
Város és községg.
Szennyvíz gyűjt.
Össze- sen 24 951 6 238 16 287 5 073 27 958 4 309 11 300 0 138 483 7 694 55 188 6 132 8 653 2 247 45 037 11 259 1 203 740 34 188 2 500 500 1 000 1 000 3 125 3 550 253 1 844 0 0 0 0
500 1 000 1 000 3 125 3 550 253 1 844 2 030
-2 030
173 087 30 185 203 272
154 770 15 892 170 662
0 39 681 39 681
0 470 470
0 2 000 2 000
0 500 500
0 253 253
0 3 874 3 874
0 0 0
0 0 0
327 857 92 855 420 712
1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban
Megnevezés
2010. évi eredeti
2010. évi módosított
A.) Működési célú kiadások - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - működési célú pénzeszköz átadás - társadalom és szociálpolitikai -kamat
A.) Működési célú kiadások együtt
Megnevezés
335 740
385 712
80 316
93 480
150 532
232 956
7 214
7 496
111 246
115 067
5 596
5 596
690 644
840 307
2010. évi eredeti
2010. évi módosított
B.) Felhalmozási célú kiadások Lakó és nem lakó épületek felújítása/2009 felújítás
269 893
203 272
Felhalmozási kiadás /2008-2009. Vízművek 2010./épület.vás
3 000
4 344
Lízing díjak:Gépkocsilízing, Számtech eszk.besz.
1 943
1 943
Út TEKI (járdaépítés, felújítás) Zöldterület kezelés
2 000
Saját tulajdonú ing adásvétele Helyi utak
500 294 254
Város és Községgazdálkodás fűkasza
170 662 253
Polgármesteri hivatal Klíma,kazáncsere,számítógépp felújítás Könyvtár pályázatok Okt.fénymásoló,számítógépek/ 2009.Óvoda kazáncsere Nappali Ellátás fűtés /2009.Márki Általános Iskola,fűtés KOMP eszközbeszerzés
3 550
Értékesített tárgyi eszközök áfá-ja Felhalmozási hitel visszafizetése B.) Felhalmozási célú kiadások együtt
ÖSSZES KIADÁS EGYÜTT
34 188
34 188
603 278
420 712
1 293 922
1 261 019
1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban
Megnevezés
2010. évi eredeti
2010. évi módosított
A.) Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek
13 987
37 114
- SZJA átengedés
25 200
25 200
- SZJA kiegészítés
122 538
120 655
-7544
-7544
140 194
138 311
- iparűzési adók
29 694
29 694
- gépjárműadó
22 970
22 970
885
885
53 549
53 549
509
509
7 911
7 911
50
50
44 299
44 299
- Családsegítés
1 605
1 605
- Gyemekjóléti szolgálat
1 604
1 604
- Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgálat
1 997
1 997
886
5 315
Önkormányzatok sajátos működési bevétele Személyi jövedelemadó
Lakáshozjut.2007.évi felhalmozási bevétel Személyi jövedelmadó együtt ADÓK: -temőföld bérb.SZJA
- vállalkozói kommunális adó - Pótlékok, bírságok,egyéb adók Helyi adók együtt Egyéb sajátos bevétel (lakbér,talajth.díj) Önkormányzatok feladatonkénti áll. Hozzáj. Települési igazgatási, kommunális sport fel. Közösségi közlekedési feladatok Lakott külterülettel kapcs,fel. Települési sport feladatok Közművelődési és Közgyűjteményi feladatok Pénzbeni szociális juttatások Szociális és gyerm .jóléti alapszolgáltatási feladatok.
- Időskorúak nappali intézményi ellátása - Időskorúak nappali intézm. ellátása+foglalkozt. Tám.
248
- Fogyatékos szem.nappali.intézményi ell.
2 839
- Fogyatékos szem.nappali.int. ell.+ foglalkoztatási tám
1 622
Gyermekek napközbeni ellátása - Bőlcsődei ellátás
9 882
9 882
715
715
Óvodai nevelés2008.é.Kv.törvény alapján 8 órát meghaladó nyitv.
14 570
14 570
Óvodai nevelés2009.é.Kv.törvény alapján 8 órát meghaladó nyitv.
7 363
7 755
90 882
100 412
- Ingyenes intézményi étkezés Óvodai nevelés
Átvitel
1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban
Megnevezés Áthozat
2010. évi eredeti
2010. évi módosított
90 882
100 412
Iskolai oktatás 2008.é.Kv.Költsv.törv alapján
27 730
27 730
Iskolai oktatás 2009.é.Kv.Költsv.törv alapján
12 768
12 454
Napk. vagy tanulósz. foglalk 2008.é.Kv.törv.alapján
1 723
1 723
Napk. vagy tanulósz. foglalk 2009.é.Kv.törv.alapján
940
940
Tes, érzék.és köz.ért. fogy.aut.,halm. fogy.tan.2008Kv.törv.alapján
478
478
Tes, érzék.és köz.ért. fogy.aut.,halm. fogy.tan.2008Kv.törv.alapján
239
239
Besz. és e ért.fogy.tan.org.sajt.nev tan.2009.Kv.törv.apján
1 075
1 075
Besz. és e ért.fogy.tan.org.sajt.nev tan.2009.Kv.törv.apján
657
896
Megis.funk.org.ok. nem vez..saj.nev.tan 2008.é.költs.törv.
896
896
Megis.funk.org.ok. nem vez..saj.nev.tan 2009.é.költs.törv.
448
314
Nemzeti, etnikai kisebbségi Óvodai nev.Isk.okt.2008.é.kv.alapján
4 267
4 267
Nemzeti, etnikai kisebbségi Óvodai nev.Isk.okt.2009.é.kv.alapján
2 360
2 360
Napp. rend.Isk.okt.nemz. nyelv.,két tanítási nyelv.2008.é.Kv.törv.
5 333
5 333
Napp. rend.Isk.okt.nemz. nyelv.,két tanítási nyelv.2009.é.Kv.törv.
2 646
2 688
Kedvezményes Óvodai étkeztetés 2009.évi költsv.törv.alapján
3 900
3 900
Kedvezményes Iskolai étkeztetés 2009.évi költsv.törv.alapján
8 645
8 645
Kieg.hozzájárulás 7évf.ált.iskl.tan ingyenes étkeztetéséhez
800
800
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához
251
243
1 990
1 990
75
75
Normatív állami hozzájárulás együtt
168 103
177 458
Működési célú állami támogatás
308 297
315 769
Iskolai oktatás
Tanulók ingyenes tankönyvellátása
Szociális továbbképzés, szakvizsga
1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban Áthozat
308 297
315 769
83 581
83 581
2 070
2 070
Közcélú foglalkoztatás
101 293
126 803
Egyes jövedelempótló tám.kieg.
186 944
212 454
25 734
21 787
- Műk.célú tám. Ért. Bev. TB alapk.(védőnő,iskl .eü)
6 849
6 849
- Műk.célú p.átv elkül.állami p.alap. ( közhasznú)
3 915
9 899
Szociális ellátások Rendszeres pénzbeni ellátások Eseti pénzbeni ellátások Önkorm. Természetbeni ellátások
Átvett pénzeszközök - Fejezettől, kp-i ktv-i szervtől-szoc.foglalk.
- Egyéb szervektől,Önk.Kistérségi tám. - Fejezettől, kp-i ktv-i szervtől( mozg.korl. Tám. Kieg GYVT)
1 547 7 801
- Előző évi Kp.Kv. Kieg visszatérít. 2009.évi Egyéb ÖNHIKI
9 924 12 755
- Kisebbségi Önkormányzatok pály.tám.
529
- Pályázati támogatások
1 120
-Kisebbségi Önkorm.tám.
1 698
- Választások - egyéb támogatások
1 698 1 784 13 457
Működési célú átvett együtt
45 997
81 349
Központosított Támogatások 2009.,2010.évi keresetkiegészítések
13 362
OKM tám.,Könyvt.érd.növ.tám.
5 699
Nyári gyemekétk.,Eu tám.Önerő
3 675
Központosított Támogatások Összesen
0
Vis maior támogatás( belvíz:utak)
22 736 7 990
Pénzmaradvány
13 542
Forráskiegészítő hitel
81 361
Egyéb működési támogatás:Nemzetiségi okt. Inform.pály. A.) Működési célú bevételek együtt
30 000 690 644
Megnevezés
65 295
2010. évi eredeti
840 307
2010. évi módosított
B.) Felhalmozási célú bevételek Pályázati támogatások
495 168
Vis maior támogatás
16 287
2009.pályázati támogatások,lehívásaFő tér,EÜ.C. Művh.
37 504
Laptop pályázat
37 504 229
Vízművek Lakáshozjutás és fenntartás feladatai
311 570
1 844 /2007.évi/
7 544
7 544
A társ.- gazd-i és infr. Szemp. Elmar. Tel. Önk. fel.
9 264
9 264
Magánszemélyek kommunális adója
7 680
7 680
3 467
4 541
Talajterhelési díj
Korábban nyújtott kölcsön visszatérítése Felhalmozási bevétel/ földterületek értékesítése
Hitel felvétel B.) Felhalmozási célú bevételek együtt
6 940 42 651
17 309
603 278
420 712
1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban ÖSSZES BEVÉTEL
1 293 922
1 261 019
2010.évi bevételeli előirányzat változások
g Vis Közp. Áteng. Működés T.é.műk Helyi Központ. maior Közp. Adók Adók Normatív b.(átv.) adók Támog. támog. SZJA,Jövk. gépjármű hozzj. i bev.
Módosított előir.
16 580
77 172 38 259
Nemzetiségi Pályázat
22 736
12 468
147 738
22 970
176 811
Egyéb sajátos bev.
EU p.műk.
509
0
Szociális feladatok tám. 187 019
Kölcsö- Tám.ért.felhl FelhalmoTám zási Felhalm. Pénzf.n nök .Közp.Kv. értk.felhal. hitel bevétel Műk.H. .bev. visszat. Szerv. EU alap 3 467
60 691
301 958
8 784
28 000
Normatív tám.szociális
9 138
Gondozási Központ Norm. Tám. lemond.oktatás
698
Norm.Tám. lemond.jöv.diff.
-1 883
Lukács tó 166/2010.IX.28
Vis maior utak karbantart.
85 790
18 812 13 542
Össz.b. 1 195 306
-28 000
0
-9 138
0
2 138
2 138
-698
0
1 883
0
3 500
3 500
7 455
7 455
IKSZT. Művelődési Ház
-5 004
-332
-5 336
Márki S. akadálymentesítés
-40
-6
-46
Fő tér EMVA
699
-699
0
Vízkezelés 360000-1 Szennvíz 370000-1
1 074
-1 074
0
131
-131
0
235
235
33
750
Települési hull. 381103-1
Képvis.választás 841115-1
717
Kisebbségi vál. 841116-1
160
160
2 430
2 430
Közhasznú 890442-1 Falunapi rend. 932919-1
38
Köztemető fenntartás Könyvtár Művelődési ház Szoc.fogl. 890432-1 Polgármesteri Hivatal
54 150
150
14
14
210
210
53
53
2 522
160
1 074
Inf. Fejl.feladatok tám.
Összesen: Átvitel
92
-1 074
2 682
2 000 4 042 20 622
3 617
2 000
0
30 000
7 455
-1 883
0
9 836
0
0
0
1 074
0
-4 345
80 789 38 259
52 736
19 923
145 855
22 970
186 647
509
0
187 019
4 541
60 691
297 613
0 -31 198 8 784
54 592
-2 111
0
16 487
16 701 13 542
1 211 793
2010.évi bevételeli előirányzat változások Áteng. Vis Áteng. Közp. Működés T.é.műk Helyi Központ. maior Közp. Adók Adók Normatív b.(átv.) adók Támog. támog. SZJA,Jövk. gépjármű hozzj. i bev.
Áthozat
20 622
80 789 38 259
52 736
19 923
145 855
22 970
186 647
Egyéb sajátos bev.
Szociális feladatok tám.
509
0
187 019
Tám. FelhalmoKölcsö- Tám.ért.felhl Tám zási Felhalm. Pénzf.n nök .Közp.Kv. értk.felhal. hitel bevétel Műk.H. .bev. visszat. Szerv. EU alap 4 541
60 691
297 613
8 784
2009. évi ford.áfa bef. Márki akadályment. Ford.áfa Bölcsöde felúj. Ford..áfa
54 592
16 701 13 542
5 797
Össz.b. 1 211 793 5 797
5 777
5 777
10 715
10 715
Közcélú fogl. 841901-1
25 510
Településőr
25 510
560
560
Járda támogatás
4 354
-4 354
Pályázati Tám. módosítás
0 -4 647
Belső átvezetés
-18 604
4 039
608
0 0
18 604
Intézm,munk.
867
867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen:
16 492
Átvitel
37 114
560
0
25 510
4 354
0
0
0
0
0
0
0
-22 958
13 957
0
10 703
81 349 38 259
78 246
24 277
145 855
22 970
186 647
509
0
187 019
4 541
37 733
311 570
8 784
65 295
608
0
49 226
17 309 13 542
1 261 019
2010.évi bevételeli előirányzat változások Áteng. Vis Áteng. Közp. Működés T.é.műk Helyi Központ. maior Közp. Adók Adók Normatív b.(átv.) adók Támog. támog. SZJA,Jövk. gépjármű hozzj. i bev.
Áthozat
37 114
81 349 38 259
78 246
24 277
145 855
22 970
186 647
Egyéb sajátos bev.
Szociális feladatok tám.
509
0
187 019
Tám. FelhalmoKölcsö- Tám.ért.felhl Tám zási Felhalm. Pénzf.n nök .Közp.Kv. értk.felhal. hitel bevétel Műk.H. .bev. visszat. Szerv. EU alap 4 541
37 733
311 570
8 784
65 295
17 309 13 542
Össz.b. 1 261 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen: Átvitel
0 37 114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81 349 38 259
78 246
24 277
145 855
22 970
186 647
509
0
187 019
4 541
37 733
311 570
8 784
65 295
0
0
0
17 309 13 542
1 261 019
2010.évi bevételeli előirányzat változások Áteng. Vis Áteng. Közp. Működés T.é.műk Helyi Központ. maior Közp. Adók Adók Normatív b.(átv.) adók Támog. támog. SZJA,Jövk. gépjármű hozzj. i bev.
Áthozat
37 114
81 349 38 259
78 246
Támogatásért, felhalm
24 277
145 855
22 970
186 647
Egyéb sajátos bev.
Szociális feladatok tám.
509
0
187 019
Tám. FelhalmoKölcsö- Tám.ért.felhl Tám zási Felhalm. Pénzf.n nök .Közp.Kv. értk.felhal. hitel bevétel Műk.H. .bev. visszat. Szerv. EU alap 4 541
6 515
EU.pály.
-1 977
37 733
311 570
8 784
65 295
17 309 13 542
-6 515
Össz.b. 1 261 019 0
1 977
0
Pm.elsz.KOMP Pm.elszám. Műv.Ház
11 811
11 811
1 487
1 487
Vízt.kezelés 360000
1 844
1 844
562917 munkah.étk.
356
356
841114Orszgy,képv.vál.
759
759
841116Telep.és kisebbs. Vál.
148
148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen: Mindösszesen.
2 200 39 314
-1 070
0
1 977
6 515
0
0
0
0
0
0
0
-6 515
0
0
0
0 13 298
16 405
80 279 38 259
80 223
30 792
145 855
22 970
186 647
509
0
187 019
4 541
31 218
311 570
8 784
65 295
17 309 26 840
1 277 424
2010. évi kiadási előirányzat változások Személyi juttatás
Bevétel
Módosított előirányzat Márki S. akadálymentesítés
1 195 306
358 237
Munk járulék.
86 134
197 041
Műk.c.tám.
7 496
Szoc. ellátások.
Röv. Lej hitel törl
Műk.p.á.
115 067
Beruházás
34 188
Felújítás
38 679
-46
Márki S. akadálymentesítés
447
121
Bőlcsőde
950
304
IKSZT Művelődési Ház
Dologi kiad.
2 945
-5 336
IKSZT Művelődési Ház
470
Átvezetés 360000-1 Átvezetés 370000 129,130/2010(VI,29) Intézm,munk.
867
653
Felh.p.átadás Felh. tartalék Össz.
358 464
0
kiadás
1 195 306
-46
-46
-568
0
-4 199
0
-5 336
-5 336
-470
0
-2 030
-2 030
2 030
2 030
214
867
Gondozási kp.feladatainak tám.
2 138
2 138
2 138
Lukács tó 166/2010.(IX.28)
3 500
3 500
3 500
Települési hulladék 381103-1
235
235
235
Képviselő választás 841115-1
750
529
141
80
750
Kisebbségi választás 841116-1
160
124
33
3
160
882123-1 temetési segély 882203-1 köztemetés Közhasznú 890442-1
2 430
1 648
521
-350
-350
350
350
261
2 430
Falunapi rend. 932919-1
92
92
92
Köztemető/Utak hidak
150
150
150
14
14
14
210
210
210
53
53
53
Polgármesteri Hivatal
2 682
2 682
2 682
Inf. Fejl.fel/Márki 852021-1
1 000
1 000
1 000
Inf fejl.fel/Román 852023-1
1 000
1 000
1 000
Összesen
9 899
4 351
1 334
14 833
0
0
0
0
0
-10 619
0
0
9 899
1 205 205
362 588
87 468
211 874
7 496
115 067
0
34 188
38 679
347 845
0
0
1 205 205
Könyvtár Művelődési Ház Szoviális fogl. 890432-1
MINDÖSSZ.ÁTVITEL
2010. évi kiadási előirányzat változások
Bevétel
Áthozat
1 205 205
Személyi juttatás
362 588
Munk járulék.
87 468
Dologi kiad.
211 874
Műk.c.tám.
7 496
Szoc. ellátások.
Röv. Lej hitel törl
Műk.p.á.
115 067
0
Beruházás
34 188
Felújítás
38 679
Felh.p.átadás Felh. tartalék Össz.
347 845
0
0
kiadás
1 205 205
2009. évi ford.áfa bef/polg hiv
5 797
5 797
5 797
Márki akadályment. Ford.áfa
5 777
5 777
5 777
Bölcsöde felúj. Ford. áfa
10 715
10 715
10 715
Közcélú foglalk. 890441-1
25 510
20 087
560
560
Településőr KOMP pályázat tényleges felh.
Vis maior utak karbantart.
2 477
5 423
25 510 560
589
7 455
-3 066
0
7 455
7 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen MINDÖSSZ.ÁTVITEL
55 814
23 124
6 012
26 678
0
0
0
0
0
0
0
0
55 814
1 261 019
385 712
93 480
238 552
7 496
115 067
0
34 188
38 679
347 845
0
0
1 261 019
2010. évi kiadási előirányzat változások Személyi juttatás
Bevétel
Áthozat
1 261 019
Munk járulék.
385 712
93 480
Dologi kiad.
238 552
Műk.c.tám.
7 496
Szoc. ellátások.
Röv. Lej hitel törl
Műk.p.á.
115 067
0
Beruházás
34 188
Felújítás
38 679
Felh.p.átadás Felh. tartalék Össz.
347 845
0
0
kiadás
1 261 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen Mindösszesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 261 019
385 712
93 480
238 552
7 496
115 067
0
34 188
38 679
347 845
0
0
1 261 019
