Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 7/2010.(IV.30.) számú rendelete Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.19.) számú rendelet módosításáról 1
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010. (II.19.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja: 1. § A Rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „3. §. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. évi költségvetése (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 1 111 398 eFt 1 111 398 eFt
a) kiadási főösszegét: b) bevételi főösszegét: állapítja meg.
2. §
A Rendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „4. § Költségvetési bevételek (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásait, illetve a bevételek működési és felhalmozási részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. Forráshiány összege: Ebből :
A működési forráshiány összege A felhalmozási forráshiány összege
99 243 eFt 81 361 eFt 17 882 eFt
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését címenként a 2,-3,4,-5 számú melléklet 13-18. oszlopa tartalmazza, az önkormányzati szintű bevételi forrásokat a 6 sz. melléklet 13-18. oszlopa tartalmazza.
1
A rendeletet a képviselő-testület a 2010. április 27-i ülésen fogadta el.
3. § A Rendelet 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „6. § Felhalmozási kiadások 420 754 eFt
(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen: A felhalmozási kiadásokból: beruházások előirányzata gépkocsi lízing hitel visszafizetés
384 623 eFt 1 943 eFt 34 188 eFt
Az önkormányzat költségvetési szerveinek felhalmozási kiadásait célonként 2,- 3,- 4,- 5 sz. melléklet 10 -11 oszlopa tartalmazza.” 4. § A Rendelet 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „7. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek (alcímek szerint) felhalmozási kiadásai feladatonként: Megnevezés Polgármesteri Hivatal Gépkocsi lízing Hitel 2009. évi hitel visszafizetés Lakó és nem lakó épület építése Útépítés Település vízellátás
Összeg eFt 1 943 1 943 34 188 34 188 214 586 167 537 2 500 5. §
A Rendelet 10.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „10. § (1)
A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg: Megnevezés
Főfoglalkozású Köztisztviselő Közalkalmazott
Fő
99 15 83
Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak Részfoglalkozású Közalkalmazott Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak Egyéb jogviszony - polgármester Települési képviselők Közfoglalkoztatásban résztvevők
1 21,5 10,5 11 1 11 96
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a 7. sz. mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg. 6. § Jelen rendelet 2010. május 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Kalcsó Istvánné polgármester
dr. Medgyaszai László jegyző
2. sz. melléklet 2010.évi Költségvetési rendelethez Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadási és bevételi előirányzata alCím cím 1
Kiadás Megnevezés
2
1 1
3
Kiadásból
össz. 4
munkaad.
dologi
szoc.
műk.
jutt.
befiz.
kiad.
ell.
átadott
átadott
felújítás
9
10
11
6
8
7
felhalm. felhalm.
1 380
1 943
42 351
1 380
128 015
52 123
12 019
54 716
0
7 214
0
Polgárm.Hivatal
118 513
44 582
10 058
54 716
9 502
7 541
1 961
4
Közutak utak üzemeltetése
5
Építmény üzemeltetés
6
Községgazdálkodás
7
Közhasznú foglalkozt.
8
Egyéb takarítás
9
Közcélú foglalkoztatás
214 586
0
167 537
0
3 500
3 500
0
710
710
120
2 251
0
17 428
4 711
7 354
5 358
1 371
313 107 125
93 757
12 868
625
3 915
313
0
500
0
10 Települési hulladék begyűjtés
3 125
3 125
0
11 Köztemető fenntartás 12 Közvilágítás
31 5 250
31 5 250
400 0
13 Önkorm természetbeni ellát. 14 Rendsz.pénzb.ell. 15 Eseti pénzb.ell.
3 200
3 200
102 289
4 843
200
10 800
0
10 800
7 801
537
537
0
166
166
250
250
598
2 500
1 600
1 600
0
911 200
0
188
FELH.NEM TERV.BEV.ÖSSZ.
0
1
Önkorm.saj.műk.bevétele
0
509
2
Önk.költsv.és normatív tám.
0
325 105
3
Helyi adók, gépj.adó
0
61 229
4
Egyes jövp.tám.kieg.
0
186 944
0
337 413
5. Decentr.,vis maior 3
0
0
0
0
0
0
0
0
HITELEK TART. ÖSSZESEN:
34 188
1
Folyószámlahitel visszafizetés
0
0
2
Működési Hitel
0
81 361
3
Felhalmozási hitel
34 188
0
0
0
0
54 058
3 467 37 504
7 801
17 Sportlétesítmények
0
54 058
0
97 246
18 Szennyvíz gyújtése,tisztítása
0
3 467 37 504
19 0
400
3 975
2 688
18
3 915
3 975
19 Víztermelés,kezelés,ellátás
0
17
120
16 Zöldterület kezelés
2
0
16
saj. bevét.
0 912
24 390
15
42 351
Polgármesteri Hiv.Össz.
167 537
tám.
1 943
0 386 566
215 498
átvett 14
7 214
Út,autópály a építése
dési
Önk. felhalm. felhalm. PM.elátvett szám.
11 716 495 241 365 368 37 504
111 246
Lakó és nem lak.ép.építése
állami
4 348
76 999
3
műk.-re
13
35 812
2
műkö-
12
786 503 168 666
7 214
össz.
968 235
ÖNK.IGAZGATÁS ÖSSZ.:
Önk.képv.
Bevételből
Bevétel
szem. 5
eFt
0
34 188
34 188
99 243
17 882
4
0
0
5
0
0
0 0
0 0
598
0 495 241 361 901
0
509 308 297
16 808 7 680
53 549
186 944 337 413 81 361
0
0
17 882
81 361 17 882
0
0
0
3.sz. melléklet 2010. évi költségvetési rendelethez Önkormányzat részben önálló intézményei al-
Kiadás
Cím cím 1
Megnevezés
2
1 1
3
4
szem.
munkaad.
dologi
szoc.
műk.
jutt.
befiz.
kiad.
ell.
átadott
átadott
7
8
9
10
5
6
Bevételből
Bevétel felhalm. felhalm.
műk.-re
állami
dési
átvett
tám. 15
13
14
0
0
0
0
41 013
8 689
32 324
0
0
0
0
0
OKTATÁS ÖSSZESEN
196 107 107 715
29 090
59 302
0
0
0
0
6 410
6 410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 267
1 267
0
0
0
0
0
0
72 712
39 691
10 698
22 323
16 983
12 158
3 325
1 500
Iskolai oktatás 5-8 évfolyam
9 646
36 861
21 476
5 739
Napközis foglalk.
7 691
6 057
1 634
Intézményi étkezt.
11 177
16
17
18
saj. bevét.
74 974
19
0 0
11 177
1 267
1 267
123 395
68 024
18 392
36 979
0
0
0
0
5 143
5 143
0
0
0
0
0
0
Óvodai nevelés össz.:
53 668
28 290
7 820
17 558
0
0
0
0
2 105
2 105
0
0
0
0
0
0
Óvoda I.
41 703
28 290
7 820
5 593
0
32 324
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Óvodai int.étk.
11 965
11 965
2 105
Iskolai oktatás 1-4 évfolyam
14 865
10 623
2 898
1 344
0
Iskolai oktatás 5-8 évfolyam
6 057
34 888
22 887
5 944
Napközis foglalk.
7 954
6 224
1 730
Intézményi étkezt.
12 020
Gondozási Központ
77 577
53 098
2 105
0 12 020
13 880
10 599
0
0
0
0
3 038
3 038
33 943
1 619
1
Gyemekjóléti szolgálat
2 019
1 313
356
350
0
2
Családsegítés
8 103
5 950
1 683
470
0
3
Falugondnok
2 242
1 093
297
852
0
4
Szoc.fogl.Munka Rehab
5 310
4 372
472
466
0
5
Család és nővédelem
5 151
3 227
875
1 049
6 590
6
Ifjusági egszségügy
126
0
7
Nappali szoc.ellátás-Idősek
5 502
3 399
924
1 179
0
8
Szoc.fogl.Fejlesztő felkészítő
29 282
21 936
6 043
1 303
26 274
540
8
Bölcsőde
11 397
6 293
1 709
3 395
509
509
8 099
5 515
1 521
1 063
0
12 868
6 261
1 534
5 073
10 Fogyatékkal élők Napp.Ellát. 11 Kábel TV. KÖZMŰVELŐDÉS ÖSSZ.
3
felhalm. felhalm. PM.elátvett szám.
44 504
Iskolai oktatás 1-4 évfolyam
12
műkö-
286 552 167 074
MÁRKI SÁNDOR ÁLT.ISK.
11
össz.
Önk.
RÉSZB. ÖNÁLLÓ INT.ÖSSZ
2. ROMÁN ÁLT.ISK.ÉS ÓVODÁK
2
össz.
Kiadásból
eFt
126
346
346 0
0
0
0
6 590
570
570
660
660 660
1.
Művelődési Ház
7 196
2 872
795
3 529
660
2.
Közművelődési Könyvtár
5 672
3 389
739
1 544
0
25 734
0
4.sz.melléklet 2010. évi költségvetési rendelethez Az önkormányzat Tb.finanszírozás által működtetett intézményei
eFt al-
Kiadás
Cím cím 1
Megnevezés
2
3
össz. 4
EGÉSZSÉGÜGYI ELL.
1
Kiadásból szem.
munkaad.
dologi
szoc.
műk.
jutt.
befiz.
kiad.
ell.
átadott
átadott
7
8
9
10
5 2 457
6 0
0
2 457
Bevételből
Bevétel
0
felhalm. felhalm.
0
11 0
össz. 12
0
műkö-
műk.-re
állami
dési
átvett
tám.
13
14
15
1 209
950
1
Háziorvosi szolgálat
746
746
633
633
2
Fogorvos
372
372
317
317
3
Iskolai eü.
259
259
259
4
Gyermekorvos
1 080
1 080
0
259
Önk. felhalm. felhalm. PM.elátvett szám. 16
0
17 0
18 0
saj. bevét. 19
0
0
259
5.sz.melléklet 2010. évi költségvetési rendelethez Kisebbségi Önkormányzatok
eFt alCím cím 1
2
Kiadás Megnevezés 3
KISEBBSÉGI ÖNK.
1
össz. 4 1 698
Kiadásból munkaad.
dologi
szoc.
műk.
jutt.
befiz.
kiad.
ell.
átadott
átadott
5
6
7
8
9
10
0
0
1 698
0
Bevételből
Bevétel
szem.
felhalm. felhalm.
0
11 0
össz. 12
0
1 698
műkö-
műk.-re
állami
dési
átvett
tám.
13
14
15
0
0
1 698
1
Román Kisebbs.Önk.
566
566
566
566
2
Német Kisebbs.Önk.
566
566
566
566
3
Cigány Kisebbs.Önk.
566
566
566
566
Önk. felhalm. felhalm PM.elátvett szám. 16
17 0
18 0
saj. bevét. 19
0
0
6.sz.melléklet 2010. évi költségvetési rendelethez Önkormányzat 2010. évi tervezett kiadásai és bevételei
alCím cím 1 1
Kiadás Megnevezés
2
3
Kiadásból
össz. 4
szem.
munkaad.
dologi
szoc.
műk.
jutt.
befiz.
kiad.
ell.
átadott
átadott
9
10
5
6
ÖNKORM.MINDÖSSZ.
1 111 398 335 740
Önkorm. összesen
7
8
80 316
156 128
111 246
Bevételből
Bevétel felhalm. felhalm.
7 214
11
össz. 12
műkö-
műk.-re
állami
dési
átvett
tám.
14
15
13
0 420 754
1 111 398
95 348
Önk. felhalm. felhalm. PM.elátvett szám. 16
17
18
44 299 496 939 383 250 37 504
saj. bevét. 19
0
54 058
1 077 210 335 740
80 316
156 128
111 246
7 214
0 386 566
1 012 155
13 987
44 299 496 939 365 368 37 504
0
54 058
Önk. Ig. összesen
786 503 168 666
35 812
76 999
111 246
7 214
0 386 566
968 235
4 348
11 716 495 241 365 368 37 504
0
54 058
Részben önálló Int.össz.
286 552 167 074
0
44 504
74 974
0
0
0
0
41 013
8 689
32 324
0
0
0
0
Eü.ellátás össz.
2 457
0
0
2 457
0
0
0
0
1 209
950
259
0
0
0
0
0
Kisebbségi Önk.össz.
1 698
0
0
1 698
0
0
0
0
1 698
0
0
1 698
0
0
0
0
Folyósz.hit.visszafi.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési hitel
0
0
0
0
0
0
0
0
81 361
81 361
0
0
0
0
0
0
34 188
0
0
0
0
0
0
34 188
17 882
0
0
0
17 882
0
0
0
Munkabér hitel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési tartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pénzforg.nélk.bevétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási hitel
7.sz. melléklet a 2010.évi.költségvetési rendelethez az Önkormányzat 2010. évi foglalkoztatott létszáma alcímenként Részmunka Önkormány- Munkavi- Munkaviszony Főfoglalko- idős,köztisztv zati szonyban ban állók zású, ,közalkalm.(te képviselők/ állók részmunkaköztistv,köz- lj.m.id.átszám tiszteletdíjas teljesmunk idős(telj.m.időr alkalm. .) ok aidős e átsz.) MEGNEVEZÉS Polgármester
1
Önkormányzati képviselők Polgármesteri Hivatal: -köztisztiselők
11 15
0
0
1
0
15
- munkaviszonyban állók
1
TÁMOP.Kétegyháza KOMP-ra száll
0,5
Településüzemelt. közalkalmazottak
14
Román Nemzetiségi Isk.,Óvoda
31
3
Óvoda-közalkalmazottak
14
1
Ebből padagógus munkakörben fogl.
9
1
Általános Iskola-közalkalmazottak
14
2
Ebből padagógus munkakörben fogl.
11
2
Napközis Foglalk.-közalkalmazottak
3
Ebből padagógus munkakörben fogl.
3
Márki Sándor Általános Iskola
15
5
Általános Iskola-közalkalmazottak
14
4
Ebből padagógus munkakörben fogl.
12
2
Napközis Foglalk.-közalkalmazottak
1
1
Ebből padagógus munkakörben fogl.
1
1
Gondozási Központ
20
1
Családsegítő-közalkalmazottak
3
Gyermekjóléti Szolgáltatás
1
Tanyagondnok-közalkalm.
1
Fejlesztő felk.közalk.
1
Munkarehab közalkalm.
1
Nappali Szoc.Ellátás- Idősek közalk.
3
Nappali Szoc. Ellátás- Fogy.közalk.
4
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Szociális foglalk.Fejlesztő,felkészítő
7
Szociális foglalk.Munkarehailitációs
4
Bölcsöde közalkalmazottak
4
Védőnői Szolgálat közalkalmazottak
2
T.M. Műv. Ház és Könyvtár közalk.
3
1
1
Közfoglalkoztatásban résztvevők
Összesen:
96 98
10,5
11
98
11
Önkormányzat
Megnevezés EMVA Falumegújításra önrész TEKI Járda felújítás önrész Márki S. Ált.Isk. akadálymentesítés önrész Román Isk. ép. felújítása önrész HU-RO Zrínyi, Bocskai, Márki,Úttörő önrész Bölcsöde felújítása, akadályment. önrész IKSZT Művház felújítás önrész Diverzifikáció, Óvodák felújítása önrész Lízingdíj VW Lízingdíj Citroen 2009.évi Hitelvisszafizetés Víműrend. felújítása(Vízműves szla) Épület vásárlás
Pályázati rész összesen Önrész összesen Átvitel-Összesen:
2010.évi felhalmozási kiadások tervezése
412000 421100 841126 360000 Önkorm. Lakó és nem Út,kerékpát igazgatási Víztermelés,ke lak. épület ú.,járda tevékenység zelés, ellátás építés.felúj. építése. e 24 726 646 6 181 661 16 287 263 5 073 083 28 489 783 4 391 035 11 300 000 0 138 483 000 7 693 500 59 395 803 6 599 533 14 032 431 2 673 108 45 037 184 11 259 296 1 203 000 740 000 34 188 000 2 500 000 500 000
123 586 044 31 104 633 214 586 480
154 770 263 12 766 583 167 536 846
0 0 36 131 000
2 500 000
Össze- sen 24 726 646 6 181 661 16 287 263 5 073 083 28 489 783 4 391 035 11 300 000 0 138 483 000 7 693 500 59 395 803 6 599 533 14 032 431 2 673 108 45 037 184 11 259 296 1 203 000 740 000 34 188 000 2 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
278 356 307 43 871 216 420 754 326
1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban
Megnevezés
2010. évi eredeti
2010. évi módosított
A.) Működési célú kiadások - személyi juttatás - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - működési célú pénzeszköz átadás - társadalom és szociálpolitikai -kamat
A.) Működési célú kiadások együtt
Megnevezés
335 740
335 740
80 316
80 316
150 532
150 532
7 214
7 214
111 246
111 246
5 596
5 596
690 644
690 644
2010. évi eredeti
2010. évi módosított
B.) Felhalmozási célú kiadások Lakó és nem lakó épületek felújítása/2009 felújítás
269 893
214 086
Felhalmozási kiadás /2008-2009. Vízművek 2010./épület.vás
3 000
3 000
Lízing díjak:Gépkocsilízing, Számtech eszk.besz.
1 943
1 943
294 254
167 537
34 188
34 188
603 278
420 754
1 293 922
1 111 398
Út TEKI (járdaépítés, felújítás) Pályázati alap Közterület lámpa,rotakapa,játszótéri tervek Helyi utak Gondozási Kp.gépkocsi,bölcsőde kazáncs.úttörő átalk. Polgármesteri hivatal Klíma,kazáncsere,számítógépp felújítás Könyvtár pályázatok Okt.fénymásoló,számítógépek/ 2009.Óvoda kazáncsere Nappali Ellátás fűtés /2009.Márki Általános Iskola,fűtés Ebédlő kialakítás Értékesített tárgyi eszközök áfá-ja Felhalmozási hitel visszafizetése B.) Felhalmozási célú kiadások együtt
ÖSSZES KIADÁS EGYÜTT
1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban
Megnevezés
2010. évi eredeti
2010. évi módosított
A.) Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek
13 987
13 987
- SZJA átengedés
25 200
25 200
- SZJA kiegészítés
122 538
122 538
-7544
-7544
140 194
140 194
- iparűzési adók
29 694
29 694
- gépjárműadó
22 970
22 970
885
885
53 549
53 549
509
509
7 911
7 911
50
50
44 299
44 299
- Családsegítés
1 605
1 605
- Gyemekjóléti szolgálat
1 604
1 604
1 997
1 997
886
886
9 882
9 882
715
715
Óvodai nevelés2008.é.Kv.törvény alapján 8 órát meghaladó nyitv.
14 570
14 570
Óvodai nevelés2009.é.Kv.törvény alapján 8 órát meghaladó nyitv.
7 363
7 363
90 882
90 882
Önkormányzatok sajátos működési bevétele Személyi jövedelemadó
Lakáshozjut.2007.évi felhalmozási bevétel Személyi jövedelmadó együtt ADÓK: -temőföld bérb.SZJA
- vállalkozói kommunális adó - Pótlékok, bírságok,egyéb adók Helyi adók együtt Egyéb sajátos bevétel (lakbér,talajth.díj) Önkormányzatok feladatonkénti áll. Hozzáj. Települési igazgatási, kommunális sport fel. Közösségi közlekedési feladatok Lakott külterülettel kapcs,fel. Települési sport feladatok Közművelődési és Közgyűjteményi feladatok Pénzbeni szociális juttatások Szociális és gyerm .jóléti alapszolgáltatási feladatok.
- Szociális étkeztetés - Házi segítségnyújtás - Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgálat - Időskorúak nappali intézményi ellátása - Fogy. demens. szem.napp.int.ell. Gyermekek napközbeni ellátása - Bőlcsődei ellátás - Ingyenes intézményi étkezés Óvodai nevelés
Átvitel
1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban
Megnevezés Áthozat
2010. évi eredeti
2010. évi módosított
90 882
90 882
Iskolai oktatás 2008.é.Kv.Költsv.törv alapján
27 730
27 730
Iskolai oktatás 2009.é.Kv.Költsv.törv alapján
12 768
12 768
Napk. vagy tanulósz. foglalk 2008.é.Kv.törv.alapján
1 723
1 723
Napk. vagy tanulósz. foglalk 2009.é.Kv.törv.alapján
940
940
Tes, érzék.és köz.ért. fogy.aut.,halm. fogy.tan.2008Kv.törv.alapján
478
478
Tes, érzék.és köz.ért. fogy.aut.,halm. fogy.tan.2008Kv.törv.alapján
239
239
Besz. és e ért.fogy.tan.org.sajt.nev tan.2009.Kv.törv.apján
1 075
1 075
Besz. és e ért.fogy.tan.org.sajt.nev tan.2009.Kv.törv.apján
657
657
Megis.funk.org.ok. nem vez..saj.nev.tan 2008.é.költs.törv.
896
896
Megis.funk.org.ok. nem vez..saj.nev.tan 2009.é.költs.törv.
448
448
Nemzeti, etnikai kisebbségi Óvodai nev.Isk.okt.2008.é.kv.alapján
4 267
4 267
Nemzeti, etnikai kisebbségi Óvodai nev.Isk.okt.2009.é.kv.alapján
2 360
2 360
Napp. rend.Isk.okt.nemz. nyelv.,két tanítási nyelv.2008.é.Kv.törv.
5 333
5 333
Napp. rend.Isk.okt.nemz. nyelv.,két tanítási nyelv.2009.é.Kv.törv.
2 646
2 646
Kedvezményes Óvodai étkeztetés 2009.évi költsv.törv.alapján
3 900
3 900
Kedvezményes Iskolai étkeztetés 2009.évi költsv.törv.alapján
8 645
8 645
Kieg.hozzájárulás 7évf.ált.iskl.tan ingyenes étkeztetéséhez
800
800
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához
251
251
1 990
1 990
75
75
Normatív állami hozzájárulás együtt
168 103
168 103
Működési célú állami támogatás
308 297
308 297
Iskolai oktatás
Tanulók ingyenes tankönyvellátása
Szociális továbbképzés, szakvizsga
1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban Áthozat
308 297
308 297
83 581
83 581
2 070
2 070
Közcélú foglalkoztatás
101 293
101 293
Egyes jövedelempótló tám.kieg.
186 944
186 944
25 734
25 734
- Műk.célú tám. Ért. Bev. TB alapk.(védőnő,iskl .eü)
6 849
6 849
- Műk.célú p.átv elkül.állami p.alap. ( közhasznú)
3 915
3 915
7 801
7 801
44 299
44 299
1 698
1 698
1 698
1 698
81 361
81 361
690 644
690 644
Szociális ellátások Rendszeres pénzbeni ellátások Eseti pénzbeni ellátások Önkorm. Természetbeni ellátások
Átvett pénzeszközök - Fejezettől, kp-i ktv-i szervtől-szoc.foglalk.
- Egyéb szervektől,Önk.Kistérségi tám. - Fejezettől, kp-i ktv-i szervtől( mozg.korl. Tám.) - Előző évi Kp.Kv. Kieg visszatérítése - Kisebbségi Önkormányzatok pály.tám. - Könyvtár pűály. Közp.kv.sz. - ÁHT kívülről átvett pénzeszköz Működési célú átvett együtt Központosított Támogatások Kisebbségi Önkorm.tám. Nemzetiségi okt. tankönyv. Érdk növ.,Inform. Nyári étk.,eseti ker.kieg.okt.pály. Központosított Támogatások Összesen
Forráskiegészítő hitel ÖNHIKI, Egyéb működési támogatás: A.) Működési célú bevételek együtt
Megnevezés
2010. évi eredeti
2010. évi módosított
B.) Felhalmozási célú bevételek Pályázati támogatások
495 168
337 413
37 504
37 504
7 544
7 544
A társ.- gazd-i és infr. Szemp. Elmar. Tel. Önk. fel.
9 264
9 264
Magánszemélyek kommunális adója
7 680
7 680
3 467
3 467
42 651
17 882
603 278
420 754
2009.pályázati támogatások,lehívásaFő tér,EÜ.C. Művh. Közmű fejlesztési hozzájárulás Út TEUT Lakáshozjutás és fenntartás feladatai
/2007.évi/
Talajterhelési díj
Korábban nyújtott kölcsön visszatérítése Felhalmozási bevétel Könyvtár felújítása Gondozási Központ gápjármű pályáza./2009.7.200- Fogy.Napp. Könyvtár pályázat Szoc. Feladatok fejlesztésének tám.
Hitel felvétel Támogatás értékű felhalm.bev B.) Felhalmozási célú bevételek együtt
1. sz. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának alakulása Adatok: ezer Ft-ban ÖSSZES BEVÉTEL
1 293 922
1 111 398
Működési bev.
Eredeti előirányzat
13 987
Kölcsönok Tám.ért.felhl. Áteng. Tám Áteng. 2010.évi bevételeli előirányzat Szociálisváltozások Közp. Adók Közp. Adók Normatív Egyéb feladatok visszatérülés Közp.Kv. értk.felhal.EU Helyi adók SZJA,Jövk. gépjármű e Szerv. alap hozzj. sajátos bev. tám.
T.é.műk b.(átv.)
45 997
38 259
147 738
22 970
177 292
509
187 019
3 467
72 624
460 048
Felhalm. hitel
Műk.H.
81 361
Pénzf.n.b ev.
Össz.b.
1 293 922
42 651
Nem nyert pályázatok
0
Széchenyi útca Casaláds. Gyermekjóléti
-107 755
-18 963
-126 718
-50 000
-5 806
-55 806 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen: Mindössz. átvitel
0 13 987
0
0
0
45 997 38 259 147 738
0
0
22 970 177 292
0
0
0
509 187 019
3 467
0 -157 755 72 624
302 293
0
-24 769
81 361 17 882
0
-182 524
0 1 111 398
2010. évi kiadási előirányzat változások
Bevétel
Eredeti előirányzat Nem nyert pályázatok
1 293 922
Személyi juttatás
Munk járulék.
335 740
80 316
Dologi kiad.
156 128
Műk.c.tám.
7 214
Szoc. ellátások.
Röv. Lej hitel törl
Műk.p.á.
111 246
Beruházás
34 188
Felújítás
160 069
-182 524
Felh.p.átadás Felh. tartalék Össz.
409 021
0
-182 524
kiadás
1 293 922 -182 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen MINDÖSSZ.ÁTVITEL
-182 524
0
0
0
0
0
0
0
1 111 398
335 740
80 316
156 128
7 214
111 246
0
34 188
0 -182 524 160 069
226 497
0
0
-182 524
0
0
1 111 398
