Jaarverslag Vereniging van Gehandicapte Wintersporters 2008/09 Algemeen Jaarverslag Het verenigingsjaar 2008/09 was een gedenkwaardig jaar. Naast de reizen die inmiddels traditiegetrouw worden georganiseerd, zag een nieuwe reis in het aanbod van de VGW het levenslicht: de jongerenreis, georganiseerd in februari 2009. Hiermee komt het aantal door de VGW aangeboden reizen op vier. Ook in andere opzichten was sprake van een veelbewogen jaar: het aantal leden en de deelnemersaantallen aan activiteiten nemen nog steeds toe, hetgeen een steeds groter beroep doet op vrijwilligers en materiaal. Het kost veel moeite deze dynamiek in goede banen te leiden, maar ook het afgelopen jaar is dit door de inspanningen van velen, weer goed gelukt. Daarnaast staat de wereld om ons heen ook niet stil. Steeds meer initiatieven zien het daglicht om te bekijken of samenwerken de moeite waard kan zijn. Dit kan duurzame samenwerking betreffen met mogelijke sponsoren of charitatieve instellingen, maar ook vormen van samenwerking met collega verenigingen om te kijken of door gezamenlijke inzet een beter of toegankelijker eindproduct kan worden gerealiseerd of lasten kunnen worden gedeeld. In dit jaarverslag zetten wij, voor wat betreft de verschillende activiteiten, een aantal ontwikkelingen in het voorbije boekjaar op een rij. Skiën Nederland De formule van 3 sessies van 5 lessen in Huizen, die in het najaar van 2007 voor het eerst is uitgeprobeerd, is ook in het najaar van 2008 succesvol gebleken. Voor het eerst werd nu in de late middaguren geskied (van 15:00 uur tot 18:00 uur), in plaats van midden op de dag. De gewijzigde tijden zijn op last van De Wolfskamer ingesteld, hetgeen in eerste instantie niet met enthousiasme binnen de VGW is ontvangen. De nieuwe tijden impliceren namelijk dat men steeds meer met kunstlicht moet skiën naarmate het jaar vordert, omdat het anders te donker wordt. Toch kan gezegd worden dat de ervaringen van het afgelopen jaar al met al positief zijn geweest. Staande skiërs kunnen op de baan in Huizen moeilijker uit de voeten dan zittende skiërs. Vandaar dat sinds enige jaren op de sneeuwbaan in Zoetermeer staande SkiClinics worden georganiseerd. Deze clinics hebben niet het karakter van de lessen in huizen, maar zijn bedoeld om geïnteresseerden kennis te laten maken met het aangepast staand skiën, via een of meer proeflessen. De Clinics voorzien in een behoefte en de verwachting is dat deze Clinics mede zullen gaan bijdragen aan de aanwas van nieuwe deelnemers voor de staande reis. Reizen De eerste reis van het skiseizoen is traditiegetrouw de staande reis naar Fugen. Dit jaar waren ruim 22 deelnemers mee en circa 16 introducees. Met skileraren erbij, kwam de totale groep uit op bijna 50 personen. Op één dag na, is de gehele week met prachtig weer geskied. Opvallend is dat het snowboarden langzaam maar zeker aan populariteit aan het winnen is. De reis had een memorabele laatste reis, georganiseerd door Eef Mokkink moeten worden. In dit kader was ook de nieuwe reisleider, Eef Verhoeven, reeds een paar dagen in Fugen. Helaas heeft het niet zo mogen zijn: Eef Mokkink kwam al op zondag bij het uitstappen van de lift ten val en brak/scheurde een been. Hij is in het ziekenhuis opgenomen en donderdags naar huis gevlogen met een gipsvlucht. Wij hopen van harte dat hij bij de volgende reis, als deelnemer!, alsnog passend afscheid kan nemen van het reisleiderschap dat hij zoveel jaren heeft uitgeoefend. De zittende reis voor volwassenen naar Maria Alm, vond plaats met een grote groep van circa 35 deelnemers. Hiervan waren er 5 voor het eerst mee. Er waren relatief veel nieuwe begeleiders mee, dit is goed verlopen. De condities waren gedurende de week prima en op drie kleinigheden na, zijn er geen ongelukken gebeurd. De kinderreis had dit jaar 31 deelnemers. Er hebben zich in het geheel geen problemen voorgedaan, het weer was goed en er zijn geen ongelukken gebeurd. Het lijkt erop dat de gehele groep van de kinderreis volgend jaar weer mee wil.
De jongerenreis, tenslotte, werd voor het eerst gehouden. Deze reis, als “pilot” gehouden met 15 deelnemers, vond plaats onder barre weersomstandigheden in het Oostenrijks Au. De reis kent een andere invulling dan de overige reizen van de VGW en is goed verlopen. Komend jaar zal de reis echter niet in Au plaatshebben, maar op voor de VGW vertrouwd gebied: Maria Alm. Commissies Door de diverse commissies is in het afgelopen jaar opnieuw veel werk verzet, om de continue groei van de vereniging het hoofd te bieden en de kwaliteit waar mogelijk te verbeteren. De begeleiderscommissie heeft het ingezette pad om (nieuwe) begeleiders een uitgebreide opleiding te bieden, verder uitgewerkt. Zo waren vorig jaar in Huizen verschillende malen “opleidingklasjes” waar te nemen, gedurende de reguliere ski-uren van Skieën Nederland, maar ook daarbuiten. Nieuw is, dat ook korte opleidingen worden geboden aan ouders die hun kinderen willen begeleiden en materiaal van de vereniging willen huren. Ook de commissie skileraren heeft veel inspanningen geleverd om nieuwe leraren te werven en op te leiden volgens het interne lesplan van de VGW. Daarnaast zijn opnieuw een aantal leraren de officiële Oostenrijkse opleiding voor Skileraar Aangepast Skiën gaan volgen en hebben deze met succes afgerond. Alhoewel de VGW inmiddels kan buigen op een behoorlijk aantal inzetbare leraren, blijft de werving van aanvullend nieuwe leraren – met het ook op de groei – een belangrijk item. De materiaalcommissie heeft in het afgelopen jaar veel nieuw materiaal kunnen aanschaffen en inzetten. Dit vereist veel coördinatie op het gebied van onderhoud en logistiek. Daarnaast is de beschikking gekregen over materiaal dat voorheen niet binnen de VGW beschikbaar was. De taakverdeling binnen de commissie is inmiddels zodanig op orde, dat het afgelopen jaar zonder noemenswaardige problemen is verllopen en de afspraken ook voor de toekomst duidelijk zijn. De redactiecommissie heeft het afgelopen jaar stilgestaan bij het format van het blad SnowExpress en eventuele alternatieven. Inmiddels is besloten de SnowExpress te laten verdwijnen en te kiezen voor een combinatie van andere (deels electronische) media. De PR Commissie is ook in het afgelopen jaar druk bezig geweest met onder meer open dagen, clinics, brochures, flyers en (inschrijf)formulieren. Komend jaar staat de Support Beurs weer op het programma, een evenement waar de VGW inmiddels traditiegetrouw acte de presence geeft en waar iedere keer veel nieuw geinteresseerden uit voortvloeien.
Financieel Jaarverslag 2008/09 NB het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Resultaat De VGW had voor het boekjaar 2008/09 een exploitatietekort van € 4.200 begroot. Aangezien er geen overlopende posten waren uit het voorgaande boekjaar, was dit tevens het bedrag dat als kastekort werd begroot. Aan de inkomstenkant verliep het jaar beter dan verwacht, aangezien de toevloed van nieuwe leden de verwachtingen heeft overtroffen. Dit heeft geleid tot hoger dan verwachte contributie-inkomsten. Deze meevaller werd tenietgedaan door enige tegenvallers aan de uitgavenkant: (1) door hogere kosten die de Wolfskamer in rekening brengt voor baanhuur, viel het exploitatiesaldo van skiën in Nederland tegen. (2) daarnaast speelde de volwassenenreis bijna quitte (waar gerekend werd op een positief saldo). (3) de kinderreis bleef achter bij de begroting. In werkelijkheid bleef deze reis overigens binnen de begroting. Het is echter zo, dat een deel van de inkomsten bestaat uit donaties van ouders van deelnemende kinderen en andere specifieke sponsoren. Deze donaties (in totaal bijna € 3.000) komen binnen bij de SGW en niet bij de VGW, waardoor deze donaties ook niet in het resultaat van de VGW kunnen worden meegenomen. Hierdoor resteert in de jaarrekening van de VGW ook een negatiever beeld dan er in werkelijkheid is. (4) het bestuur werd geconfronteerd met een onvoorziene uitgave van circa € 1.000. Al met al werd het boekjaar afgesloten met een resultaat, dat door de genoemde kostentegenvallers, circa € 2.000 ongunstiger uitkwam dan begroot. Financiële positie Als gevolg van het ongunstigere exploitatiesaldo, is uiteraard meer ingeteerd op de financiële positie dan verwacht. Het eigen vermogen van de VGW bedroeg aan het begin van het boekjaar ca € 4.900. Hiermee zou het verwachte tekort ongeveer gedekt kunnen worden. Nu het exploitatiesaldo circa € 2.000 ongunstiger is uitgekomen, resteerde per einde boekjaar een negatief eigen vermogen van ruim € 2.100. Voor de goede merken wij op, dat donaties en subsidies die verstrekt worden aan onze vereniging, in principe binnenkomen bij de SGW. In die in dit financieel verslag gepresenteerde cijfers is hiermee geen rekening gehouden. In het kader van de (begrotings)afspraken tussen VGW en SGW, zullen wij SGW verzoeken om het ontstane tekort in het afgelopen jaar te financieren. Onderstaand volgt de (concept) jaarrekening over het verenigingsjaar 2008/09. In deze jaarrekening zijn de cijfers van het JCF/Jongeren+ - project buiten beschouwing gelaten.
Staat van baten en lasten: Realisatie (in €) Inkomsten Contributie Donaties Rente-inkomsten TOTALE INKOMSTEN
Begroting (in €)
8.280,00 300,00 8,37 8.588,37
6.950,00 0,00 150,00 7.100,00
Uitgaven Bestuurskosten Secretariaatskosten Portokosten Bankkosten Verzekeringen Saldo Activiteiten Saldo Commissies Bijzondere uitgave TOTALE UITGAVEN
1.710,19 628,17 555,40 236,42 1.419,36 3.047,80 6.141,75 1.050,00 14.789,09
1.500,00 1.000,00 700,00 100,00 1.000,00 - 1.000,00 8.000,00 0,00 11.300,00
RESULTAAT (operationeel)
-6.200,72
-4.200,00
Buitengewone uitgaven: Afdrachten aan SGW
835,00 (-/-)
Netto Vermogensmutatie
-7.035,72
-4.200,00
Balans per 30 juni 2009 (in €) ACTIVA
Saldo
Postbank Rabo Spaarrek. Kas
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
236,39 17.168,01 28,66
Eigen Vermogen
-2.110,35
Reserve JCF-projecten
17.168,01
Crediteuren nog te betalen
2.675,40
300,00 17.733,06
TOTAAL PASSIVA
17.733,06
Toelichting Saldo Activiteiten Het saldo is als volgt opgebouwd:
Skien Nederland Ski Clinics Maria Alm Fugen Kinderreis
Inkomsten
Uitgaven
Saldo
Begroting
2.905,00 365,00 33.985,00 27.030,00 11.250,00
2.601,52 524,64 34.273,63 27.207,61 13.975,40
-303,48 159,64 288,63 177,61 2.725,40 3.047,80
-1.500,00 0,00 -1.000,00 0,00 1.500,00 -1.000,00
Saldo Commissies Uitgaven Commissie Redactie Uitgaven Commissie Begeleiders Uitgaven Commissie PR
€ 697,49 € 3.290,59 € 2.153,67
begroot € 1.500,00 begroot € 4.000,00 begroot € 2.500,00
Afdrachten aan SGW De afdrachten aan SGW betreffen de kosten van materiaalhuur door docenten, die optreden tijdens door VGW georganiseerde activiteiten. Zoals afgesproken, neemt VGW deze huur voor haar rekening. In het afgelopen jaar heeft geen afdracht plaatsgehad van fictief genoten sponsorbijdragen, gelet op de financiële positie van de VGW op afsluitdatum. Vanzelfsprekend zal de gevraagde bijdrage voor het komende boekjaar rekening worden gehouden met de aanwezigheid van deze gelden binnen de VGW. Overlopende posten boekjaar In de jaarrekening zijn een aantal posten opgenomen, die wel boekhoudkundig verwerkt zijn, doch nog niet zijn uitbetaald, zoals een declaratie van één van de reisleiders en een deel van de huur van de skibaan in Huizen.
Begroting 2009/10 Het bestuur stelt voor de begroting voor het Verenigingsjaar 2009/10 als volgt vast te stellen: Begroting 09/10 (in €) Inkomsten Contributie Donaties Rente-inkomsten TOTALE INKOMSTEN
8.600,00 n.t.b. 100,00 8.700,00
Uitgaven Bestuurskosten Secretariaatskosten Portokosten Bankkosten Verzekeringen Saldo Activiteiten Saldo Commissies Overlopende post 08/09 TOTALE UITGAVEN
2.500,00 750,00 500,00 250,00 1.500,00 1.000,00 7.500,00 2.700,00 16.700,00
RESULTAAT
-8.000,00
Rekening houdend met de huidige vermogenspositie, impliceert dit dat VGW een aanvraag in zal dienen bij SGW ter ondersteuning van de exploitatie, ter hoogte van € 8.000,=. Toelichting: Saldo Activiteiten:
Huizen Maria Alm Fugen Kinderreis
-500 0 0 1.500 1.000
Commissies
PR en website Redactie Begeleiders
3.000 500 4.000 7.500
