Raming investeringskosten +
Hazzo in Waalre Variant 1d : Sloop & nieuwbouw - optie B 130305/18/1/05/05 Gemeente Waalre - gemeentelijke huisvesting Footprint gebouw
3.991 m2
Oppervlakte verharding - bestaand hergebruik
4.000 m2
Oppervlakte verharding - nieuw
2.079 m2
Oppervlakte groen - nieuw
3.450 m2
Oppervlakte terrein / exploitatiegebied
13.520 m2
Peildatum: 1 oktober 2014 Start planontwikkeling: november 2014 (taakstellend) Start bouw: oktober 2015 Bouwtijd: 12-14 maanden (prognose)
Bestaand handhaven (sporthal)
2.006 m2 BVO
Verbouw
0 m2 BVO
Nieuwbouw (kantoren 2.730 & MFC 1.100)
3.830 m2 BVO
Oppervlakte totaal
Omschrijving
Aantal
Oplevering/ingebruikname object: oktober - december 2016 (prognose) Woonrijp maken gereed: december 2016 - januari 2017 (prognose)
5.836 m2 BVO
Eenh.
Per eenheid
Totaal
Toelichting
0.0
GRONDKOSTEN
0.1
Boekwaarde Hazzo (per 31-12-2013)
1
tot
0.2
Renteverlies grond tijdens de bouw
1
tot
0.3
Overdrachtsbelasting
1
PM
0
0.4
Notariskosten / kadastraal recht
1
PM
0
0.5
Juridische kosten
1
PM
25.000
25.000 Stelpost t.b.v. juridische ondersteuning inzake RO-procedure & contractvorming
0.6
Planschade (onderzoekskosten + uitbetaling)
1
PM
75.000
75.000 Aanname o.b.v. voorlopige bestemmingsplancheck, nader onderzoek is noodzakelijk
0.7
Sloopkosten + afvoeren
1
tot
60.000
60.000 Let op: dit is EXCLUSIEF asbest- en/of grondwatersanering
0.8
Sanering: asbest - en/of grondwatervervuiling
1
PM
0.9
Bouwrijp maken - infrastructurele voorzieningen (terrein)
1
tot
0
0.10 Woonrijp maken - verharding t.b.v. parkeren/rijbanen - hergebruik
4.000
m2
10
0.11 Woonrijp maken - verharding t.b.v. parkeren/rijbanen - nieuw
2.079
m2
75
155.925 Oppervlakte-aanname
0.12 Woonrijp maken - groenvoorzieningen
3.450
m2
25
86.250 Oppervlakte-aanname
1
tot
35.000
5.836
m2
154
0.13 Woonrijp maken - terreinvoorzieningen Totaal grondkosten
07-10-2014
420.000 exclusief
420.000 0 Opnemen in exploitatie
exclusief
0 Hazzo is reeds eigendom van Gemeente Waalre 0 Hazzo is reeds eigendom van Gemeente Waalre
0
Raming IK 1d+ mfc 1100 v2 2014-10-07
0 Aanname: project is te realiseren op bestaand aanwezige riolering in infra 40.000 Oppervlakte-aanname. Ophalen, herstellen en reinigen van bestaande verharding
35.000 Geen afsluitbare omheining en/of toegangspoorten, wel fietsenstalling 897.175
Pagina 1 van 5
Raming investeringskosten +
Hazzo in Waalre Variant 1d : Sloop & nieuwbouw - optie B 130305/18/1/05/05 Gemeente Waalre - gemeentelijke huisvesting Footprint gebouw
3.991 m2
Oppervlakte verharding - bestaand hergebruik
4.000 m2
Oppervlakte verharding - nieuw
2.079 m2
Oppervlakte groen - nieuw
3.450 m2
Oppervlakte terrein / exploitatiegebied
13.520 m2
Peildatum: 1 oktober 2014 Start planontwikkeling: november 2014 (taakstellend) Start bouw: oktober 2015 Bouwtijd: 12-14 maanden (prognose)
Bestaand handhaven (sporthal)
2.006 m2 BVO
Verbouw
0 m2 BVO
Nieuwbouw (kantoren 2.730 & MFC 1.100)
3.830 m2 BVO
Oppervlakte totaal
Omschrijving
Aantal
Oplevering/ingebruikname object: oktober - december 2016 (prognose) Woonrijp maken gereed: december 2016 - januari 2017 (prognose)
5.836 m2 BVO
Eenh.
Per eenheid
Totaal
Toelichting
1.0
BOUWKOSTEN
1.1
Bouwkundige werkzaamheden - nieuwbouw kantoren
2.730
m2
975
2.661.750
Bouwkundige werkzaamheden - nieuwbouw MFC
1.100
m2
825
907.500
Werktuigbouwkundige installatie - nieuwbouw kantoren
2.730
m2
275
750.750
"
Werktuigbouwkundige installatie - nieuwbouw MFC
1.100
m2
275
302.500
1.3
Elektrotechnische installatie - nieuwbouw kantoren
2.730
m2
150
409.500
Elektrotechnische installatie - nieuwbouw MFC
1.100
m2
150
165.000
1
tot
75.000 25
" 1.2
" 1.4
Liftinstallatie nieuwbouw
1.5
Zonwering buitenzijde
2.730
m2
1.6
Toeslag architectuur
3.830
m2
exclusief
1.7
Duurzaam bouwen
3.830
PM
exclusief
1.8
Gevelverlichting / reclame
1
tot
1.9
Aanbestedingsrisico
3.830
m2
3.830
m2
1.402
Totaal bouwkosten
75.000 Op basis van 3 stoppplaatsen 68.250 Elektrisch bedienbare screens op zuid- en westgevel nieuwbouw kantoren 0 0 Hiervoor volgt een separaat duurzaamheidsonderzoek / -investeringsbudget
30.000 inclusief
30.000 0 opgenomen in post [1.1] 5.370.250
2.0
BIJKOMENDE KOSTEN
2.1
Legeskosten omgevingsvergunning
1
tot
161.108
2.2
Kosten bestemmingsplanprocedure
1
PM
25.000
2.3
Leges hinderwetvergunning
1
tot
exclusief
2.4
Precario
1
tot
inclusief
2.5
Aansluitkosten nutsbedrijven (object)
1
tot
2.6
Car verzekering
1
tot
2.7
Grond-, milieu-onderzoek en funderingsadvies
1
tot.
7.500
7.500
3.830
m2
64
243.608
Totaal bijkomende kosten
07-10-2014
161.108 3,0% van de bouwkosten i.v.m. grondslag 25.000 Aanname 0 0 opgenomen in post [1.1]
50.000 inclusief
50.000 raming verplaatsing & verzwaring bestaande aansluitingen 0 opgenomen in post [1.1]
Raming IK 1d+ mfc 1100 v2 2014-10-07
Pagina 2 van 5
Raming investeringskosten +
Hazzo in Waalre Variant 1d : Sloop & nieuwbouw - optie B 130305/18/1/05/05 Gemeente Waalre - gemeentelijke huisvesting Footprint gebouw
3.991 m2
Oppervlakte verharding - bestaand hergebruik
4.000 m2
Oppervlakte verharding - nieuw
2.079 m2
Oppervlakte groen - nieuw
3.450 m2
Oppervlakte terrein / exploitatiegebied
13.520 m2
Peildatum: 1 oktober 2014 Start planontwikkeling: november 2014 (taakstellend) Start bouw: oktober 2015 Bouwtijd: 12-14 maanden (prognose)
Bestaand handhaven (sporthal)
2.006 m2 BVO
Verbouw
0 m2 BVO
Nieuwbouw (kantoren 2.730 & MFC 1.100)
3.830 m2 BVO
Oppervlakte totaal
Omschrijving
Aantal
Oplevering/ingebruikname object: oktober - december 2016 (prognose) Woonrijp maken gereed: december 2016 - januari 2017 (prognose)
5.836 m2 BVO
Eenh.
Per eenheid
Totaal
Toelichting
3.0
INRICHTINGSKOSTEN
3.1
Telefooninstallatie
1
PM
exclusief
3.2
Computers, print-, fax- en kopieerapparatuur
1
PM
exclusief
3.3
Stoffering / vitrage / (binnen)lichtwering
2.730
m2
3.4
Vloerbedekkingen
3.830
m2
3.5
Pantry's op werkplekken
1
3.6
Keukeninrichting op centrale voorziening
3.7
Verlichting en sfeer armaturen
3.830
m2
25
3.8
Inrichting werkplekken, algemene en vergaderruimten kantoren
2.730
m2
-
Inrichting MFC
1.100
m2
1
tot
75.000
75.000 Taakstellend
3.10 Vast timmerwerk - bar (nieuwbouw i.v.m. herpositionering)
1
tot
35.000
35.000 Taakstellend
3.11 Geluid, video, presentatie
1
st
75.000
75.000 Keuze Gemeente Waalre voor kantoren & hergebruik geluidsinstallatie voor MFC
" 3.9
1
Vast timmerwerk - balie en overige
3.12 Inbraak- en camerainstallatie & toegangscontrole
109.200
PM
30.000
30.000
st
130.000
130.000
m2
3.13 Archiefstellingen rolarchief
1
tot
3.14 Accessoires en diversen
1
3.15 Kunst (ca. 1% v.d. bouwsom) 3.16 Hydrocultuur
07-10-2014
0 Keuze Gemeente Waalre, check mogelijkheid behoud huidige installatie 40
3.830
Totaal inventariskosten
0 Keuze Gemeente Waalre, check mogelijkheid behoud huidige installatie
inclusief
0 opgenomen in post [1.1]
exclusief
95.750 384.600 Keuze Gemeente Waalre (110 wpl à € 3.000 + € 20 / m2 BVO algemeen) 0
20
76.600
st
10.000
10.000
1
PM
53.703
53.703 Onder meer: aandenken aan voormalig gemeentehuis
1
PM
12.500
12.500
3.830
m2
284
1.087.353
exclusief
Raming IK 1d+ mfc 1100 v2 2014-10-07
0 Nader uit te werken door Gemeente Waalre i.v.m. digitalisering
Pagina 3 van 5
Raming investeringskosten +
Hazzo in Waalre Variant 1d : Sloop & nieuwbouw - optie B 130305/18/1/05/05 Gemeente Waalre - gemeentelijke huisvesting Footprint gebouw
3.991 m2
Oppervlakte verharding - bestaand hergebruik
4.000 m2
Oppervlakte verharding - nieuw
2.079 m2
Oppervlakte groen - nieuw
3.450 m2
Oppervlakte terrein / exploitatiegebied
13.520 m2
Peildatum: 1 oktober 2014 Start planontwikkeling: november 2014 (taakstellend) Start bouw: oktober 2015 Bouwtijd: 12-14 maanden (prognose)
Bestaand handhaven (sporthal)
2.006 m2 BVO
Verbouw
0 m2 BVO
Nieuwbouw (kantoren 2.730 & MFC 1.100)
3.830 m2 BVO
Oppervlakte totaal
Omschrijving
Aantal
Oplevering/ingebruikname object: oktober - december 2016 (prognose) Woonrijp maken gereed: december 2016 - januari 2017 (prognose)
5.836 m2 BVO
Eenh.
Per eenheid
Totaal
Toelichting
4.0
DIRECTIEKOSTEN
4.1
Voorbereidingskosten / -krediet tot start planontwikkeling
1
PM
4.2
Bouwontwikkeling & projectmanagement
1
tot
4.3
Toezicht tijdens de bouw
1
tot
64.400
4.4
Architect
1
tot
349.066
4.6
Constructeur
1
tot
39.926
39.926 inclusief verschotten
4.7
Adviseur W- en E- installaties
1
tot
46.410
46.410 inclusief verschotten
4.8
Adviseur bouwfysica en akoestiek
1
tot
17.500
17.500 inclusief verschotten
4.9
Interieurarchitect
1
tot
50.000
50.000 inclusief verschotten
4.10 Bouwkostenmanagement
1
tot
15.000
15.000 exclusief verschotten
4.11 Adviseurs diversen
1
tot
20.000
20.000 exclusief verschotten
4.12 Verschotten
1
tot
12.500
12.500
3.830
m2
227
868.503
Totaal directiekosten
exclusief
5.0
RENTE TIJDENS DE BOUW
5.1
Renteverlies op planontwikkeling
1
PM
exclusief
5.2
Renteverlies op uitvoering
1
PM
exclusief
3.830
m2
Totaal Rente tijdens de bouw
07-10-2014
0 Procesvoorstel fasen I, II & III (t/m oktober 2014)
253.700
253.700 Start vanaf november 2014, exclusief verschotten 64.400 exclusief verschotten 349.066 inclusief V&G, EPN-berekening en verschotten
0 opnemen in exploitatiekosten 0 opnemen in exploitatiekosten 0
Raming IK 1d+ mfc 1100 v2 2014-10-07
0
Pagina 4 van 5
Raming investeringskosten +
Hazzo in Waalre Variant 1d : Sloop & nieuwbouw - optie B 130305/18/1/05/05 Gemeente Waalre - gemeentelijke huisvesting Footprint gebouw
3.991 m2
Oppervlakte verharding - bestaand hergebruik
4.000 m2
Oppervlakte verharding - nieuw
2.079 m2
Oppervlakte groen - nieuw
3.450 m2
Oppervlakte terrein / exploitatiegebied
13.520 m2
Peildatum: 1 oktober 2014 Start planontwikkeling: november 2014 (taakstellend) Start bouw: oktober 2015 Bouwtijd: 12-14 maanden (prognose)
Bestaand handhaven (sporthal)
2.006 m2 BVO
Verbouw
0 m2 BVO
Nieuwbouw (kantoren 2.730 & MFC 1.100)
3.830 m2 BVO
Oppervlakte totaal
Omschrijving
Aantal
Oplevering/ingebruikname object: oktober - december 2016 (prognose) Woonrijp maken gereed: december 2016 - januari 2017 (prognose)
5.836 m2 BVO
Eenh.
Per eenheid
Totaal
Toelichting
6.0
ONVOORZIEN TOTALE WERK
6.1
Post onvoorzien tijdens planontwikkeling
1
tot
129.152
129.152 2,0% over [1.0] en [3.0]
6.2
Post onvoorzien tijdens uitvoering
1
tot
193.728
193.728 3,0% over [1.0] en [3.0]
3.830
m2
84
Totaal onvoorzien totale werk
322.880
7.0
STARTKOSTEN
7.1
Schoonmaakkosten
1
tot
7.2
Openingskosten
1
PM
exclusief
0 Keuze Gemeente Waalre
7.3
Verhuiskosten
1
PM
exclusief
0 Keuze Gemeente Waalre
7.4
Tijdelijke huisvesting
1
PM
exclusief
3.830
m2
4
15.000
TOTAAL EXCLUSIEF BTW
3.830
m2
2.299
8.804.768
INDEXERING STICHTINGSKOSTEN 2013 --> 2014
3.830
m2
46
176.095
TOTAAL EXCLUSIEF BTW en INCLUSIEF INDEXERING
3.830
m2
2.345
8.980.863
BTW 21 % (niet verhaalbare BTW, 50%)
1.285
m2
235
301.586
BTW 21 % (niet verhaalbare BTW, 3%)
3.830
m2
14
53.933
TOTAAL INCLUSIEF BTW
3.830
m2
2.438
9.336.382
Totaal startkosten
07-10-2014
15.000
15.000 Keuze Gemeente Waalre
0 Keuze Gemeente Waalre
Raming IK 1d+ mfc 1100 v2 2014-10-07
Raming indexering van oktober 2014 t/m oktober 2015 --> 2,00% BTW-berekening conform opgave Gemeente Waalre, 50% BTW-plichtig op gemengd gebruik BTW-berekening conform opgave Gemeente Waalre, 3% niet verhaalbare BTW
Pagina 5 van 5