03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015

03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015 Inhoudsopgave 03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015 ......................................................... 2 Bijlage 1: Bezuingingsplan Niet de vissen, maar de hengel .................................................................. 3 Collegebrief continuiteit basisactiviteiten VanHouten&Co ................................................................... 10 Bijlage 3: VanHouten&Co opgave en bezuinigingen per 2015 ............................................................ 14 Raadsvoorstel Continuteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015 .................................................. 17 Bijlage 2: advies Wmo-raad Houten bezuinigingsvoorstellen Van Houten&Co ..................................... 25 Bijlage 4: Concept brief aan Van Houten&Co van juli 2014 - Continuiteit basisactiviteiten .................... 27

03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015

03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015 Bijlage 1: Bezuingingsplan Niet de vissen, maar de hengel

Niet de vissen maar de hengel Bezuinigingsplan 'van Houten&co'

aan het college van Burgemeester&Wethouders van de gemeente Houten Houten, 27 januari 2012

Inleiding De gemeente zal in/vanaf 2013 totaal zo'n 7,6 miljoen moeten bezuinigen. Voor 'van Houten&co' betekent het vanaf 2013 structureel 2 ton minder budgetsubsidie. Meer dan twee jaar zijn we al bezig met de ombuigingen. Wij realiseren ons terdege dat het ombuigen op zichzelf geen keuze is en hebben ons vanaf het eerste signaal dan ook constructief opgesteld in het vinden van oplossingen en denkrichtingen. Voor u ligt het bezuinigingsplan van 'van Houten&co' : Niet de vissen maar de hengel. Een bezuinigingsplan die uitgaat van de missie en visie van onze organisatie. Het plan geeft aan welke inhoudelijke keuzes wij maken en welke effecten deze hebben. Leeswijzer: a) Keuzes vanuit de inhoud: bezuinigingen betekent keuzes maken b) De totale opgave en de impact op de slagkracht van de organisatie c) De pijnlijke gevolgen van bezuinigen in het kort d) De ontwikkelingen en 'van Houten&co' e) 2013: Niet de vissen maar de hengel, de keuzes die w i j maken f)

a)

De veranderingen per 2013 en de gevolgen

Keuzes vanuit de inhoud

Trends en ontwikkelingen in de samenleving en de bezuinigingen vragen o m een helder verhaal over onze inzet in de toekomst. Bezuinigingen betekent ook keuzes maken. Dit w o r d t gedaan vanuit de inhoud en onze missie en visie. We willen 'van Houten&co' blijven. Wij staan voor een door kennis gedreven organisatie die bewoners uit Houten met een vraag naar welzijn ondersteunt of in staat stelt om onbelemmerd deel te nemen aan de samenleving. In het bijzonder richten we ons op mensen die niet volwaardig deel kunnen nemen of risico lopen niet deel te kunnen nemen aan de samenleving (en dus in een kwetsbare positie verkeren).

1 Niet de vissen maar de hengel : 'van Houten&co' 2013

d.d. januari 2012

b)

De totale opgave en de impact op de slagkracht van de organisatie

Ondanks dat dit de eerste ombuiging is die ons t r e f t , is het niet de eerste korting op ons budget. In 2011 is een gemeenschappelijke korting van 3 % doorgevoerd. Daarnaast is er in 2 0 1 1 de impulssubsidie voor het sociaal cultureel werk in Houten Zuid stopgezet. Bedragen van respectievelijk C45.000,- en C50.000,-. De bezuiniging op Maatschappelijke Stage (MAS) en de beëindiging van de combinatiefunctie (nadere informatie hierover elders in deze notitie) eveneens voor de gemeente geen bezuiniging, betekent wel een extra opgave voor 'van Houten&co' van ruim C 70.000. Naast de taakstelling van C 200.000 moet de organisatie daarnaast rekening houden met deze extra ombuigingen van C 70.000 in 2012 en de hierboven genoemde korting in 2011 van C 95.000. Deze opgave: bezuinigingen van in totaal van C 365.000 brengt de werkzaamheden in het kader van de ontwikkelingen, de slagkracht van de organisatie, het partnerschap die wij wil invullen m b t nieuwe opgaven (AWBZ,CJG, jeugdzorg) in groot gevaar. Bijstelling van de taakstelling, wanneer deze taken/rollen gevraagd w o r d e n , of toekennen van tijdelijke projectsubsidies (bij tijdelijke opdrachten) en structurele financiering bij structurele taken, zijn dan onvermijdelijk. Hierover zal met de gemeente nader over van gedachte gewisseld moeten worden.

c)

De pijnlijke gevolgen van bezuinigen in het kort »

deelnemers gaan meer betalen zodat alle activiteiten kostendekkend zijn

»

geen budget meer o m nieuwe initiatieven in de startfase te ondersteunen

»

sociaal cultureel werk voor volwassenen alleen nog in Houten Noord

»

minder ondersteuning aan de groeiende groep vrijwilligers: meer verantwoordelijkheid bij vrijwilligers

»

geen ondersteuning bij startende bewonersinitiatieven

»

minimale ondersteuning van kwetsbare vrijwilligers, minder kan niet

»

minimale signaleringsfunctie mbt jeugd- en jongeren in de wijken

»

vermindering ondersteuning jongereninitiatieven

»

minder contacten met basisscholen

»

minder activiteiten voor tieners in de wijken, minder contactmomenten met tieners

»

ouderen boven 75 jaar worden minder frequent bezocht

»

minder professioneel beheer van onze locaties

»

1 gids met informatie voor ouderen ipv 2 gidsen per jaar

»

versobering van het Vrijwilligersfeest

»

werkgelegenheid: vermindering van het personeelsbestand met ruim 14%


d.d. januari 2012

d)

De ontwikkelingen en 'van Houten&co' :

In de interne strategische discussie in september 2 0 1 1 jl. is gekeken naar de ontwikkelingen in de samenleving: »

financiële crisis en minder subsidie vanaf 2013

»

veranderingen in de regelgeving, meer en ander taken bij de gemeente en nieuwe doelgroepen voor de sector welzijn, meer gericht op kwetsbare groepen

»

een veranderende kijk op welzijn (Welzijn nieuw Stijl): burger meer verantwoordelijk, meer samenwerking tussen burgers in de buurt. Welzijn = initiator, activeerder, signaleerder, faciliteerder en begeleider van processen: nieuwe coalities met burgers.

»

een groeiende inbreng van (deskundige) vrijwilligers en burgers

In het kader van deze discussie hebben wij besloten dat onze missie geen aanscherping behoeft, maar dat nog duidelijker neergezet dient te worden waar wij voor staan. Vanuit onze missie en visie zijn onze interventies gericht op: »

het stimuleren van betrokkenheid van bewoners (jong en oud) bij de eigen wijk en bij de samenleving

»

het bieden van mogelijkheden zodat elke bewoner van Houten zich in kan zetten

»

het vergroten en ondersteunen van de zelfredzaamheid en de ontplooiing van mensen

»

het vinden, benutten en ontwikkelen van de kracht van mensen en het aanwezige talent

»

opvangen van signalen en w e t e n wat er speelt, met name in de wijken

Keuze vanuit de inhoud Trends en ontwikkelingen in de samenleving en de bezuinigingen vragen o m een helder verhaal over onze inzet in de toekomst. Bezuinigingen betekent ook keuzes maken. Dit w o r d t gedaan vanuit de inhoud en onze missie en visie. In de onderstaande plan voor de invulling van de bezuiniging, structureel 2 ton minder subsidie ^ de eerder genoemde extra C 70.000 in 2012 en de C 95.000 in 2011), zijn de keuzes gemaakt vanuit de inhoud. Geen kaasschaaf en van alles w a t minder of het stopzetten van een bepaalde werksoort, maar de keuze voor een andere werkwijze (Welzijn nieuwe Stijl) die past op de ontwikkelingen in de samenleving en de vraag naar welzijn. Met deze aanpak kunnen we de welzijnsorganisatie blijven voor jong en oud, die, in samenwerking met andere organisaties en de gemeente Houten, een proactieve rol speelt in de toekomstige ontwikkelingen rond W m o , Awbz en bijvoorbeeld de Jeugdzorg.


d.d. januari 2012

e)

2013: Niet de vissen, maar de hengel

1. De wereld verandert, wij veranderen mee, minder geld betekent keuzes maken. Een veranderende kijk op welzijn (Welzijn nieuw Stijl): De burger krijgt meer verantwoordelijkheid, de samenwerking tussen burgers in de buurt w o r d t versterkt. De rol van Welzijn is: initiator, activeerder, signaleerder, faciliteerder en begeleider van processen. Van aanbodgericht naar vraaggericht. We gaan door op de ingezette koers gericht op het aangaan van nieuwe coalities met burgers en het benutten van de groeiende inbreng van (deskundige) vrijwilligers en burgers. Het door beroepskrachten organiseren van activiteiten past niet in deze rol van welzijn, we bedenken de activiteiten niet, maar ondersteunen de burgers bij hun ideeën en initiatieven. 2. Kiezen voor ondersteuning vrijwilligers en vrijwillige inzet Het aantal vrijwilligers van 'van Houten&co' groeit, vrijwilligers behoeven meer ondersteuning en de vraag naar vrijwilligerswerk van mensen met een GGZ/VG achtergrond neemt toe. We kiezen voor: »

investeren in vrijwilligerswerk door een verbeterde deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en medewerkers.

»

deskundigheid vergroten waar het gaat om kwetsbare vrijwilligers (VG/GGZ)

»

aandacht voor kwetsbare groepen die in het kader van dagbesteding vrijwilligerswerk willen doen

3. W e kiezen voor de kwetsbaren in de samenleving »

Mensen met een beperking Voortzetten van de inzet die zich richt op de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking en/of een psychische kwetsbaarheid, zodat zij deel kunnen nemen aan de samenleving en zorgen dat hun kracht maximaal benut w o r d t (meer gericht op vriendenkringen en vrijwilligerswerk) i.s.m. met deskundige vrijwilligers en andere organisaties.

»

Jong en oud -

Mensen waarop het eerste gezicht niets mee aan de hand is, maar die om welke reden dan ook kwetsbaar blijken te zijn.

-

Ondersteuning van de zelfstandigheid van ouderen/mantelzorgers.

Dit vraagt een scherpe signaleringsfuncties van al onze medewerkers.

4.

De kracht van de wijk Kiezen voor kwetsbare groepen betekent ook verbindingen leggen in de wijken. Mensen zonder werk, in een uitkeringssituatie, met een beperking, ouderen en jongeren brengen meer tijd door in de directe woonomgeving, die ook hun leefwereld is.

5.

Beheer locaties meer in handen van bewoners Het beheer en de exploitatie van onze locaties beslaat, inclusief de huren van de panden, grofweg de helft van onze subsidie. Daarnaast kan het een kans worden o m , met een andere aanpak van het beheer, via de verhuur van ruimtes geld te genereren of door op zoek te gaan naar andere gebruikers. Hiervoor is ook nodig dat onze beheerders een andere rol krijgen (aansturen van de bewoners/vrijwilligers) en dat zij hier op voorbereid w o r d e n .

6. Terugdringen van de overhead en kostenbesparing op de bedrijfsvoering »

reorganisatie: van 2 directeuren naar 1 directeur en een managementteam

»

kritisch kijken: onderzoeken welke ondersteuning echt nodig is

»

meer gebruik maken van automatiseringsmogelijkheden

»

meer gebruik maken van moderne sociale media i.p.v drukwerk

»

vervanging van inventaris spreiden

»

kosten terugdringen en strakker beleid op budgetten


d.d. januari 2012

De veranderingen per 2013 en de gevolgen:

f) »

deel van het (stedelijk) sociaal cultureelwerk

»

ander deel sociaal cultureelwerk

(volwassenen/ouderen)

wordt gestopt (minus 24 uur)

volwassenen en ouderen (30 uur) wordt omgebouwd

ondersteuning kwetsbare groepen (kwetsbare ouderen en mensen met een VG/GGZ »

alleen nog wijkgericht sociaal cultureel werk in Houten

»

alle activiteiten voor volwassenen zijn kostendekkend (wel U-pas)

»

meer ondersteuning en inzet van vrijwilligers/bewoners:

naar achtergrond)

Noordoost geen nieuwe activiteiten

(KPH/vrijwilligers)

Deelnemers aan activiteiten merken dat de kosten, om mee te kunnen doen en sociale contacten te onderhouden, omhoog gaan en dat activiteiten alleen door kunnen gaan wanneer de deelnemersbijdrage de kosten dekken. Een deel van de deelnemers haakt af omdat de kosten te hoog w o r d e n , zeker wanneer men geen U-pas heeft, net niet (ivm de inkomensgrens) in aanmerking komt voor een U-pas. Er is geen activiteitenbudget meer om nieuwe initiatieven in de startfase te ondersteunen waardoor innovaties/vernieuwing van het aanbod niet meer mogelijk is. Dit leidt t o t verschaling van het aanbod. Het sociaal cultureel werk voor volwassenen/ouderen w o r d t gehalveerd. Hierdoor minder aandacht voor de vrijwilligers/vrijwilligersgroepen (alleen bij calamiteiten) en stopzetten van actieve toeleiding naar activiteiten van deelnemers. Beroepskracht w o r d t met name ingezet voor de coördinatie van de bedrijfsmatige processen rond de activiteiten, aansturen vrijwilligers van het activiteitenbureau Cursu&co en de samenwerking met het Kursusproject Houten. Geen ondersteuning van bewonersinitiatieven e n / o f aan de hand van signalen opzetten van vernieuwende activiteiten. Bewoners zullen hun ideeën afgerond en geheel uitgewerkt aan kunnen bieden via de website Cursus&co. Voor al deze activiteiten is ipv 1,2 fte nog de helft 0,6 fte beschikbaar. Bij de uitvoering van deze activiteiten zijn veel vrijwilligers betrokken, zo'n 110, waarvoor nog minimale ondersteuning/aandacht aanwezig is. Een beroepskracht( 0,8 fte) richt zich op de kwetsbare groepen (VG/GGZ, kwetsbare ouderen), deskundigheidsbevordering van vrijwilligers/medewerkers. Door de toestroom van niet zelfstandig werkende vrijwilligers (die een dagbesteding zoeken), is begeleiding van hen mogelijk, mede door de inzet van deskundige vrijwilligers. De uren die hiervoor ingezet worden zijn ook weggehaald bij het sociaal cultureelwerk (oorspronkelijk voor ouderen) (zie ook de alinea hierboven) en is gezien het beperkte aantal uren van de beroepskracht echter erg kwetsbaar. Rond deze activiteiten zijn zo'n 50 vrijwilligers betrokken die aandacht en ondersteuning vragen, naast de vele deelnemers en mensen die ondanks hun beperking mee willen doen aan de samenleving. »

de combinatiefunctionaris

wordt gestopt (minus 28 uur, projectsubsidie stopt per 2013)

»

het stedelijk jongerenwerk

wordt verminderd (minus 10)

»

Mas wordt ingezet in combinatie met het stedelijk jongerenwerk

»

Tienerwerk in de wijken (minus 8 uur)

(minus 8 uur)

De combinatiefunctionaris (tijdelijke subsidie) stopt per 2013. Dit betekent niet een bezuiniging voor de gemeente maar heeft wel een direct effect voor de inzet in het jeugd- en jongerenwerk. Ondanks het feit dat het een aanbodgerichte aanpak is, die niet meer past in onze werkwijze, betekent het wel minder contacten met jongeren in de wijk, minder signalering van kwetsbare jongeren en minder mogelijkheden in relatie t o t de Brede School: dus een vermindering van onze inzet. Het arbeidscontract met deze medewerker w o r d t beëindigd (0,78 fte). De landelijke gelden voor Maatschappelijke stage zijn in 2011 verminderd (ruim C 20.000) dit betekend ook voor 2013 minder gelden/mogelijkheden (naast de onzekerheid over de subsidie 2013). Dit heeft direct en blijvende invloed op de ontwikkeling en ondersteuning van jongeren en hun ontwikkeling als verantwoordelijk burger die zich vrijwillig inzet voor de samenleving. Er moet gezien de bezuinigingen nog meer een combinatie gemaakt worden met het stedelijk jongerenwerk zodat beiden, MAS en stedelijk jongerenwerk minimaal kan blijven bestaan. Een arbeidscontract (0,5 f t e ) / inzet voor het jongerenwerk w o r d t beëindigd.

Niet de vissen maar de hengel : 'van Houten&co' 2013

5 d.d. januari 2012

De inzet voor het Tienerwerk in de wijken w o r d t vermindert: minder contacten met de basisscholen, signalerende functie in de wijken w o r d t minder, minder activiteiten voor tieners, minder contactmomenten.

»

Preventief Huisbezoek combinatie met GGD(rapportage)

en minder frequent (minus 8 uur)

Ouderen in de leeftijd vanaf 75 jaar worden minder frequent bezocht: nu 1x per 4, 5 jaar w o r d t 1x in de 6 jaar. »

beheer locaties anders vormgegeven met meer bewoners (minus 18 uur)

Er zal een groter beroep gedaan worden op bewoners en vrijwilligers die zich in willen zetten rond het beheren van onze locaties. De beheerders krijgen meer een functie die bestaat uit aansturende taken rond vrijwilligers en bewoners. »

overhead: interne efficiency en eerder de aangekondigde

reorganisatie

(minus 52 uur)

'van Houten&co' voert een reorganisatie door die moet leiden t o t een nieuwe structuur met 1 directeur en een klein managementteam, waarbij de overhead teruggedrongen w o r d t door het gebruik maken van nieuwe automatiseringsmogelijkheden. De kosten worden teruggedrongen. Er zal in plaats van 2 activiteiten/informatiegids voor ouderen maximaal 1 gids uitgebracht worden. Versobering van het jaarlijkse vrijwilligersfeest in onontkoombaar.

'van Houten&co' probeert zonder gedwongen ontslagen de bezuinigingen door te voeren. Er is met de bonden een sociaalplan afgesproken. Medewerkers met een tijdelijk contract krijgen geen verlenging e n / o f vast contract. Toch zullen we moeten werken aan de juiste kwaliteit die nodig is voor de toekomstige opdracht en de ontwikkelingen in de samenleving: onze mensen zijn ons kapitaal waarmee we werken. Herplaatsing van medewerkers in een andere functie is echter binnen een kleine organisatie (40 medewerkers, zo'n 30 fte) waar 4,3 fte moet verdwijnen (ruim

is een opgave met een enorme impact.

De bezuinigingsrichting 'van Houten&co' per 2013: »

de combinatiefunctionaris

»

deel van het (stedelijk) sociaalcultureelwerk


ander deel sociaal cultureelwerk

(volwassenen/ouderen)


volwassenen en ouderen (30 uur) wordt omgebouwd

ondersteuning kwetsbare groepen (kwetsbare ouderen en mensen met een VG/GGZ »

alleen nog wijkgericht sociaal cultureel werk in Houten

»

alle activiteiten voor volwassenen zijn kostendekkend (wel U-pas)

»

het stedelijk jongerenwerk

»

Mas wordt ingezet in combinatie met het stedelijk jongerenwerk

»

Preventief Huisbezoek combinatie met GGD(rapportage)

»

beheer locaties anders vormgegeven met meer bewoners (minus 18 uur)Tienerwerk

»

meer ondersteuning en inzet van vrijwilligers/bewoners:

»

overhead: interne efficiency en eerder de aangekondigde

naar achtergrond)

Noordoost

wordt verminderd (minus 10 uur) (minus 8 uur)

en minder frequent (minus 8 uur) in de wijken

(minus 8 uur) geen nieuwe activiteiten reorganisatie

(KPH/vrijwilligers)

(minus 52 uur)


d.d. januari 2012

03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015 Collegebrief continuiteit basisactiviteiten VanHouten&Co

Samenleving Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: [email protected] Internet: www.houten.nl

I N K G R : Í4GR0589

Aan de leden van de raad i.a.a. de commissieleden

Secr:

GRIFFIĘ^

:

1

fefl .ffi. ff?9l*...P?] Ben.: Casenr

Kopie: Griffier: Aaņj Raadslid of -leden

Hl

C

420009457

Ged. B-INFO: Co llegebrieven

3 O

I Kopie x

X

Griffie gemeente Houten

c CJ

bJD

Datum

Uw kenmerk

22 oktober 2014

Uw brief van

Ons kenmerk

Bijlagen

Samenleving/

2

Onderwerp

Continuïteit basisactiviteiten 'van Houten&co'

Geachte leden van de raad, In deze collegebrief ontvangt u onze reactie naar aanleiding van de vragen die zijn gesteld en opmerkingen die zijn gemaakt in de raadsvergadering van 7 oktober jl. In afwachting van deze reactie heeft u besloten om de verdere beraadslagingen en de besluitvorming over het raadsvoorstel met betrekking tot 'van Houten&co' aan te houden tot de vergadering van 30 oktober a.s. Tevens gaan wij in op de aangehouden motie van Christenunie en Houten Anders!, betrekking hebbend op "continuïteit en basisactiviteiten 'van Houten&co' en eigen reserves". Aanleiding Bij de beraadslagingen in de vergadering van 7 oktober zijn vragen gesteld over de noodzaak om te komen tot een aanvullende eenmalige subsidie van C 120.000 en de (on)mogelijkheden om dit bedrag geheel of gedeeltelijk te dekken uit de begroting en/of reserves van 'van Houten&co'. Tijdens de raadsvergadering hebben wij niet op alle vragen een antwoord kunnen geven, waardoor is besloten tot het aanhouden van de verdere behandeling en het doorschuiven van dit onderwerp naar de eerstvolgende raadsvergadering. Direct na de raadsvergadering zijn wij opnieuw met 'van Houten&co' in overleg getreden over uw vragen en opmerkingen. Algemeen In de afgelopen jaren hebben wij voortdurend gestuurd op een effectieve en efficiënte inzet van de middelen voor het welzijnswerk. Wij maken jaarlijks met 'van Houten&co' heldere afspraken over de prestaties die zij moeten leveren. Daarbij beoordelen wij nadrukkelijk de effectiviteit van activiteiten in het verleden en de opgaven voor de toekomst. De afgelopen jaren heeft 'van Houten&co' forse bijdragen geleverd aan de ombuigingen. In de eerste fase heeft 'van Houten&co' een bezuiniging gerealiseerd van C 200.000 en daarnaast zijn budgetverlagingen van C 165.000 opgevangen. Dit is gerealiseerd met behoud van de kracht van het welzijnswerk. De verdere uitwerkingen van de bezuinigingen kunt u vinden in de gewaarmerkte memo van 'van Houten&co'. Sinds de ombuigingen werkt de organisatie zoveel als mogelijk met vrijwilligers en is er sprake van een slanke organisatie met nauwelijks 'vet op de botten'. In 2015 is sprake van een bijzonder jaar. Niet alleen de gemeente is in transformatie, voor deze welzijnsorganisatie geldt dat evenzeer. We vragen van 'van Houten&co' in 2015 en de jaren erna meer en andere activiteiten dan in de afgelopen periode.

Bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.

Ill

Ons uitgangspunt is dat een krachtige welzijnsorganisatie bijdraagt aan drie hoofddoelstellingen van de transities: Versterken van de eigen kracht * ledereen doet mee naar vermogen Verschuiving van 2e naar 1 e naar Oe lijn. Wij vragen 'van Houten&co' om die extra inspanningen te realiseren met dezelfde financiële middelen als in 2014. U wordt binnenkort uitgenodigd voor een bijpraatavond waarin nadere informatie zal worden verstrekt over de activiteiten van 'van Houten&co', zodat u een volledig beeld krijgt van de veranderingen. Hieronder volgt onze reactie op de gestelde vragen en de motie. Is 'van Houten&co' een financieel gezonde organisatie? Kan de berekende C 120.000 ter bekostiging van de basisactiviteiten uit eigen financiële reserves worden gedekt? Voor de beantwoording hebben wij opnieuw overleg gevoerd met de directeur van 'van Houten&co'. Bij deze brief is een rapport over de financiële positie van 'van Houten&co' als bijlage gevoegd. De accountant heeft op ons verzoek daarover een verklaring afgegeven. De conclusie is dat 'van Houten&co' de C 120.000 niet uit de eigen reserves kan opvangen. Zeer recent zijn de resultaten beschikbaar gekomen van een benchmark waarin 'van Houten&co' wordt vergeleken met andere welzijnsorganisaties in Nederland. Het deel van de benchmark dat over de financiële situatie gaat is ook gebruikt voor het beantwoorden van deze vraag en beschreven in het rapport over de financiële positie van 'van Houten&co'. De conclusie is dat 'van Houten&co' een financieel gezonde organisaties is met beperkte financiële ruimte (C 84.615) en dat deze ruimte nodig is voor onvoorziene zaken. Vanuit de subsidieverordening is een maximale reserve van 157o van het subsidiebedrag toegestaan, dat zou in dit geval C 237.908 zijn. 0

Een andere relevante conclusies uit de benchmark is dat 'van Houten&co' een efficiënte organisatie is: Het uurtarief van de professionals is er lager dan bij vergelijkbare organisaties, en lager dan gemiddeld De verhouding tussen overhead en totale personeelslast is relatief goed De verhouding tussen betaalde uren envrijwilligersuren is 9 Zo beter dan het landelijk gemiddelde Het gemiddeld aantal uren vrijwilligerswerk per vrijwilliger is 51 "/o hoger dan landelijk gemiddeld 0

Deze benchmark met onderbouwing zal integraal aan de gemeente beschikbaar worden gesteld en zal worden gebruikt om u tijdens de genoemde bijpraatavond verder te informeren. Kan 'van Houten&co' de kosten terugbrengen door het aantal locaties terug te brengen? Het antwoord hierop is 'ja', maar niet op korte termijn, 'van Houten&co' beheert meerdere locaties in de gemeente: Enter, Schoneveld, Markant, Lorech en de Vuurtoren. Ook maakt zij gebruik van De Meerkoet. Voor Markant en Lorech geldt dat er meerjarige huurcontracten zijn met externe partners die in eerdere jaren in goed overleg met de gemeente zijn aangegaan. Voor Lorech geldt dat er wellicht in 2015 kansen komen aangezien de functie van deze locatie gaat wijzigen. Ook zal worden bekeken of het mogelijk is locaties te sluiten. Afhankelijk van de eigendomssituatie van de accommodaties kunnen er ook financiële gevolgen voor de gemeente als verhuurder van accommodaties ontstaan. Hierbij ligt er ook nog een relatie met de ombuigingstaakstelling op de sociaal-culturele accommodaties. Wij zullen u voor het zomerreces van 2015 over de voortgang van het onderzoek naar de huisvesting/accommodaties informeren. Gaan 'de transities' extra inkomsten betekenen voor 'van Houten&co' vanaf 2016 of moet er dan opnieuw geld bij?


Pagina 2 van 3

Gaan 'de transities' extra inkomsten betekenen voor 'van Houten&co' vanaf 2016 of moet er dan opnieuw geld bij? Een sterke lokale basisinfrastructuur, waarin 0 , 1 en 2 lijn in onderlinge verbinding goed samenwerken is een noodzakelijke randvoorwaarde in het kader van de nieuwe taken in het sociaal domein. Alleen dan kunnen de beweging van 2 naar 1 lijns zorg en de versterking van eigen kracht goed gestalte krijgen. Continuïteit in het welzijnswerk Nieuwe Stijl van 'van Houten&co' in 2015 is noodzakelijk om de beweging van 2 lijn naar 1 Z0 lijn in gang te houden en een middel om daarin te sturen. Op deze manier wordt geïnvesteerd in de noodzakelijke infrastructuur van de 0 en 1 lijn, die uiteindelijk een besparing voor de gemeente Houten oplevert. Die beweging is nodig om de groei van dure zorg te keren ten gunste van meer inzet van eigen kracht en meer informele en algemene ondersteuning, 'van Houten&co' is daarbij ook de motor van vrijwillige inzet: de inzet van 35 medewerkers genereert meer dan 450 vrijwilligers. e

e

e

e

e

e

e

de

e

e

2015 is een overgangsjaar, waarin gedurende dat jaar meer zicht komt op wat financieel beschikbaar is en waarop moet worden ingezet. Op basis daarvan kunnen inhoudelijke prioriteiten en de beschikbare dekking in relatie tot de taakstelling voor 'van Houten&co' opnieuw in samenhang afgewogen worden voor wat betreft de subsidie 2016 en daarna. De activiteiten van 'van Houten&co' richten zich op het totale voorveld. Het gaat om activiteiten op het gebied van preventie, versterking eigen kracht en mantelzorgondersteuning, versterking onderlinge betrokkenheid en vrijwillige inzet, de toegang en innovatie van ondersteuningsarrangementen (zie ook bijlage 'van Houten&co' binnen het sociaal domein en het WMO-beleidskader 2015-2018). Voorbeelden hiervan zijn: Welzijn voor Elkaar; Huisbezoeken 75+j Bemiddeling vrijwilligers met een beperking; Participatie in pilot sociale teams (inclusief jeugd); Zelfbeheer Meerkoet; Signalering zorgmijders en Ambulant jongerenwerk. Conclusie en vervolg Op basis van het onderzoek naar de mogelijkheid om de C 120.000 uit de eigen reserves op te vangen, komen wij tot de conclusie dat 'van Houten&co' hiertoe geen financiële ruimte heeft. Wij zullen kritisch blijven kijken naar de mogelijkheden om het welzijnswerk met minder geld op het gewenste niveau te houden. Zo zullen we bezien welke besparingen er mogelijk zijn op huisvesting en u hierover in de eerste helft van 2015 rapporteren. Wij hopen met deze collegebrief de gestelde vragen voldoende te hebben beantwoord. Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer W. Top via telefoonnummer (030) 63 92 611. Met vriendelijke groet,

H.S. den Bieman Bijlage(n):

ķjQQ

1. Rapport over financiële positie van 'van Houten&co' 2. Overzicht transitieactiviteiten 'van Houten&co' PS.:De bovenstaande bijlagen zijn uitsluitend ter inzage voor de raadsleden.


Pagina 3 van 3

03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015 Bijlage 3: VanHouten&Co opgave en bezuinigingen per 2015

Uitgevoerde, toekomstige bezuinigingen en de gevolgen voor 2015 en verder. Inleiding Aan de vooravond van de bezuinigingen per 2013 heeft 'van Houten&co' in januari 2012 haar bezuinigingsplan 'Niet de vissen, maar de hengel' gepresenteerd (zie bijlage). Hierin werd aangegeven op welke wijze 'van Houten&co' haar taakstelling, C 200.000 minder subsidie per 2013, wilde uitvoeren. Nu, februari 2014, een kort overzicht van de uitgevoerde kortingen/bezuinigen en een schets van de gevolgen van de bezuinigingen die vanaf 2015 doorgevoerd moeten worden. Kortingen op het budget vanaf 2011 De jonge stichting 'van Houten&co', ontstaan uit een fusie tussen Stichting Enter en Stichting Welzijns Ontwikkeling Houten (SWOH) op 1 juli 2010, kreeg in 2011 te maken met een korting van haar budget. Dit betrof een algemene korting van 354. op de subsidie (C 45.000) en het stopzetten van de impuls subsidie voor het sociaal cultureel werk in Houten Zuid (C 50.000). In 2012 kwam daarbij een bezuiniging op Maatschappelijke Stage (landelijke subsidie) en de beëindiging van de combinatiefunctie, samen een bedrag van ruim C 70.000. Vóór de taakstelling per 2013 hebben we te maken gehad met een lager budget en beëindigen/verlagen van de inzet ter waarde van totaal C 165.000 (2011/2012). Per 2013 werd een taakstelling opgelegd van C 200.000. Voor deze taakstelling is het bezuinigingsplan 'Niet de vissen, maar de hengel' opgesteld. Vanuit de inhoud is gekeken naar ons welzijnswerk, de ontwikkelingen in de samenleving en er zijn keuzes gemaakt. Er is gewerkt aan een slagvaardige organisatie met een nieuwe, platte structuur die zich richt op de ontwikkelingen (transities), waarin geïnvesteerd wordt in deskundig personeel (Welzijn Nieuwe Stijl en de Kanteling) en een goede ondersteuning van de groeiende groep vrijwilligers (400+). In de bijlage de reactie van de WMO-raad op het plan d.d. 5 maart 2012. Het advies eindigt met het volgende citaat: Nog meer bezuinigen op de werkzaamheden van 'van Houten&co' zal het welzijnswerk in Houten te zeer zal aantasten. In het licht van de komende transities van jeugdzorg en begeleiding naar de gemeente is dat een onwenselijke ontwikkeling. De Wmo-raad adviseert de gemeente dan ook met klem om van Houten&co bij verdere bezuinigingen te ontzien. De missie van 'van Houten&co' is in 2013 aangepast, de werkwijze en inzet is gericht op wat in Houten nodig is in het kader van de veranderende weten regelgeving (transformatie en transitie). Het personeelsbestand is verminderd met 15% door natuurlijk verloop, maar ook gedwongen ontslagen. In 2013 heeft 'van Houten&co' te maken gekregen met een verdubbeling van de werkgeverslasten waardoor een extra, onvoorziene, kostenpost ontstond van zo'n C 85.000. We hebben dit moeten vertalen in een verdere vermindering van onze inzet in het primaire proces per 2014. Dit vindt zijn vertaling in de opdracht van de gemeente Houten voor 2014 en onze offerte. »

Geen inzet sociaal cultureel werk meer in Houten Noordoost

»

Minder ureninzet tbv kwetsbare doelgroepen (VG/GGZ).

Door de toekenning van een eenmalige compensatie in 2014, in verband met het niet indexeren van de subsidie voor de periode van 3 jaar (2014, 2015 en 2016), heeft 'van Houten&co' een jaar (2014) uitstel gekregen in het opvangen van nog komende bezuinigingen. Vanaf 2015 zal de taakstelling bestaan uit een verdere bezuiniging oplopend tot bedrag van zo'n C 200.000 in 2016: »

niet indexeren van de subsidie in 2015 C 70.000 en in 2016 nogmaals ruim C 30.000, samen structureel C 100.000

»

het stopzetten van de landelijke subsidie MAS vanaf 2015 C 50.000

»

de taakstelling mbt sociaal culturele accommodaties C 50.000 uiterlijk per 2016

De overhead is teruggebracht tot het minimum en in relatie met de voor de bedrijfsvoering noodzakelijke functies (directie en management, P&O , coördinatie intern vrijwilligerswerk, financiële administratie, facilitaire zaken&ICT en verhuur van accommodaties). Gezien het belang van de huidige taken van 'van Houten&co', de relatie van deze interventies met de transities AWBZ/Jeugdzorg etc. zal mede gezien de hoogte van het bedrag (C 200.000) een fundamentele keuze gemaakt moeten worden. Een keuze die uitgaat van wat Houten aan welzijnswerk nodig heeft om de transities succesvol te laten zijn. Uitvoeren van pilots in 2014, de opdracht voor 2015 en de bezuiniging per 2015 In de voorbereiding op de transities zal er behoefte zijn om in 2014 pilots uit te voeren. In de besluitvorming hierover zal rekening gehouden moeten worden met de gevolgen van de bezuinigingsopgave die 'van Houten&co' vanaf 2015 heeft. Daarnaast zal de noodzakelijke keuze in het primaire proces ivm het opdracht/offerte traject uiterlijk medio juni 2014 duidelijk moeten zijn, ook ivm de personele gevolgen en de ontslagprocedures die hieraan verbonden zijn. Bij een latere besluitvorming zal de taakstelling niet per 2015 gehaald kunnen worden.

De dekking van de bezuiniging vanaf 2015 van C 120.000 en oplopend naar zo'n C 200.000 in 2016. Hier enkele voorbeelden/varianten. »

variant 1: stoppen met opbouwwerk en stedelijk jongerenwerk: personeelskosten C 170.000 (5 tot 6 ontslagen)

»

variant 2: stoppen met consulent welzijn, vrijwilligerscentrale, inzet bijzondere doelgroepen en de bezoekdiensten voor

» »

ouderen: C 172.500 (minimaal 5 ontslagen) variant 3: geen wijkgericht tienerwerk en ambulant jongerenwerk meer: C 144.500 (minimaal 4 ontslagen) variant 4: stoppen met klussendienst, vluchtelingenwerk, cursus&co en CJG/jeugdzorg&jongerenwerk:: C 175.000 (minimaal 5 ontslagen)

Natuurlijk zijn er andere varianten te maken. Met betrekking tot onze accommodaties willen we in samenwerking met de gemeente Houten met een totaalplan komen waarmee de bezuiniging op de accommodaties (C 50.000 per uiterlijk 2016) in meegenomen wordt. In bij bovenstaande bedragen is nog geen rekening gehouden met de kosten van de gedwongen ontslagen/frictiekosten. Ten slotte In ons bezuinigingsplan 'Niet de vissen, maar de hengel' d.d. januari 2012 hebben we aangegeven dat "de bezuinigingen de werkzaamheden in het kader van de ontwikkelingen, de slagkracht van de organisatie, het partnerschap die wij willen invullen mbt nieuwe opgaven (transities) in groot gevaar brengen". Nu, februari 2014, weten we meer over de impact van de toekomstige ontwikkelingen, de kansen die ons werk biedt in het kader van de transities, de financiële taakstelling van 'van Houten&co' en kunnen we alleen maar onderstrepen wat we toen hebben aangegeven: "Bijstelling van de taakstelling, wanneer deze taken/rollen gevraagd worden, of toekennen van tijdelijke projectsubsidies (bij tijdelijke opdrachten) en structurele financiering bij structurele taken, zijn dan onvermijdelijk. Hierover zal met de gemeente nader over van gedachte gewisseld moeten worden".

'van

Houten&co'

missie 'van Houten&co' is de welzijnspartner die midden in de Houtense samenleving staat en inwoners in staat stelt hieraan actief deel te nemen. Actief meedoen, omdat het mensen in staat stelt zich te ontwikkelen en omdat het voor iedereen kansen biedt, ook in kwetsbare momenten. Meedoen doe je altijd samen met anderen en samen leveren we een bijdrage aan een betrokken Houtense samenleving. Visie Met een grote maatschappelijke betrokkenheid dragen wij als welzijnspartner bij aan de zelfredzaamheid en maatschappelijk deelname van iedereen, jong en oud in Houten. In direct contact met inwoners weten we wat er speelt, kennen we mensen in kwetsbare situaties en weten samen met inwoners kansen te benutten. We stimuleren mensen om mee te doen en ondersteunen initiatieven waardoor we de sociale verbondenheid kunnen vergroten. De strategie 'van Houten&co' wil de kracht in de samenleving aanboren en dit verzilveren in partnerschap met burgers, gemeente en organisaties. Onze aanpak: Onze aanpak daarbij richt zich op de onderstaande drieslag: signaleren, verbinden en faciliteren. »

signaleren

Als geen ander voelen we de polsslag van de samenleving. Door mensen te ontmoeten bij activiteiten en aanwezig te zijn op straat en in de buurt. Naast de eigen gegevens, zijn we ook op de hoogte van onderzoeksgegevens van andere organisaties en de overheid. We merken zelf of horen van anderen wanneer het niet goed gaat, wachten we niet af maar zoeken actief contact. Werkers van 'van Houten&co' herkennen signalen, kunnen daardoor in een vroeg stadium ingrijpen. Ze kunnen ondersteuning bieden of hulp inschakelen van vrijwilligers en/of andere professionals. » verbinden We weten verbindingen te leggen met burgers, tussen burgers onderling en tussen burgers en organisaties. Ook leggen we verbindingen tussen organisaties onderling: informele en formele zorg, organisaties van wonen, zorg en welzijn en gemeente. We zijn bruggenbouwers waardoor burgerinitiatieven de ruimte krijgen, het aanbod van organisaties aansluit bij de vraag van burgers en we zorgen voor een doorgaande lijn van signaleren, preventie en interactie. We leggen contacten maar geven ook sturing aan processen of nemen zelf het initiatief tot nauwe samenwerking. » faciliteren Bewonersinitiatieven kunnen we op diverse manieren ondersteunen waardoor ze zich kunnen (door)ontwikkelen als zelfstandige 'organisatie' in ons netwerk. We bieden onderdak aan activiteiten voor jong&oud en beraden ons op welke accommodaties straks nodig zijn. We ondersteunen kwetsbare groepen en individuen zodat zij de regie over hun eigen leven behouden of zo veel mogelijk We ondersteunen, waar nodig, zodat mensen deel kunnen nemen aan de samenleving. d.d. 25 februari 2014 W.J. Lageveen tbv ambtelijke informatie transities en bezuinigingsopgave 'van Houten&co' (concept).

terugkrijgen.

03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015 Raadsvoorstel Continuteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-053

Houten, 15 juli 2014

Onderwerp: Raadsvoorstel Continuïteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015

Beslispunten:

Binnen de zgn. “hekken” van het sociaal domein in 2015 eenmalig € 120.000,beschikbaar te stellen voor de continuïteit van de basisdienstverlening door VanHouten&co

Samenvatting: VanHouten&co levert met haar basisactiviteiten een cruciale bijdrage aan de transities in 2013 en 2014. VanHouten&co wordt in 2015 geconfronteerd met hogere kosten ( cao, sociale lasten) die niet gecompenseerd worden door een hogere subsidie. Daarnaast valt ook subsidie vanuit rijksoverheid weg. In 2015 ontstaat ten aanzien van deze basisactiviteiten een tekort van € 50.000, - voor jeugd en € 70.000,- aan activiteiten die vrijwilligerswerk/ mantelzorg faciliteren. VanHouten&co geeft aan dat deze t ekorten leiden tot ontslagen en een beperkte of geen uitvoering van activiteiten. Het is gezien de directe bijdrage die de activiteiten leveren aan de transities wenselijk dat deze basisactiviteiten behouden blijven. Er is op dit moment geen dekking binnen de begroting 2015 voor het verlenen van een extra subsidie van €120.000. Daarom wordt voorgesteld de dekking van €120.000, - te zoeken binnen de “tussen de hekken geplaatste” budgetten van het sociaal domein. Vooruitlopend hierop is aan VanHouten&co een budgetbrief gestuurd waarin, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad, het voornemen is benoemd een extra eenmalige subsidie in 2015 ten behoeve van continuïteit basisdienstverlening te verlenen, om te voorkomen dat VanHouten&co in de zomer van 2014 genoodzaakt zou zijn ontslagprocedures te starten.

Aanleiding: In het kader van de transities is het essentieel dat er een sterke lokale e e basisinfrastructuur aanwezig is, waarin 0 en 1 lijn in onderlinge verbinding goed e e samenwerken. Alleen dan kunnen de beweging van 2 naar 1 lijnszorg en de versterking van eigen kracht goed gestalte krijgen. Bovendien vereisen de bezuinigingen op de nieuwe zorgvormen, dat die basis kwalitatief en kwantitatief op orde is om de groeiende vraag op te kunnen vangen. Die basis is ook een randvoorwaarde om vandaaruit met pilots experimenten uit te bouwen. VanHouten&co vervult hier als brede lokale welzijnsorganisatie een spilfunctie in, om te signaleren, verbinden en te faciliteren. Daaraan refereert de brief d.d. 25 februari 2014 ( bijlage 3). Door afnemende middelen ( het wegvallen rijkssubsidie van € 50.000, -) en stijgende (personele) lasten (cao-verplichtingen stijgen terwijl gemeente nullijn hanteert bij indexering € 70.000, -) ontstaat er per 2015 een tekort van € 120.000, -. Hierdoor kan de continuïteit van basisdienstverlening per 2015 niet meer gegarandeerd worden. Het was daarom urgent om, vooruilopend op een raadsbesluit in de zomer van 2014 VanHouten&co zekerheid te bieden over het budget voor 2015, om ongewenste krimp van de dienstverlening per 2015 te voorkomen.

Doel van dit voorstel: De infrastructuur voor activiteiten in relatie tot de transities veilig te stellen, door een eenmalige subsidie van €120.000, - in 2015 te verlenen.

*2014-053*

-2-

Argumenten per beslispunt: 1.1 VanHouten&co wordt in 2015 geconfront eerd met hogere kosten ( cao, sociale lasten) die niet gecompenseerd worden door hogere subsidie. Het gaat om € 70.000, -. Ook vervalt een rijkssubsidie van €50.000, - (MAS), die (na afstemming) gedurende 2014 al werd ingezet ten behoeve van de transitie Jeugd (signalerende rol jongerenwerk in relatie tot CJG). Daardoor ontstaat in totaal een tekort van€ 120.000, - op de basisactiviteiten in 2015. VanHouten&co is niet in staat om deze extra kosten binnen de b estaande begroting op te vangen. Zonder extra budget is vanHouten&co vanuit een gezonde bedrijfsvoering gedwongen om in augustus ontslagprocedures in werking te stellen (zie ook de eerste kanttekening). Korting op het budget zonder aanvulling leidt ertoe dat de basisactiviteiten van het sociaal domein worden aangetast. In de afgelopen jaren heeft VanHouten&co ( zie bijlage 1 en 3) onder druk van de ombuigingen en de veranderende vraag al een omslag weten te realiseren naar een efficiënt ingerichte organisatie met een gekantelde werkwijze op basis van de uitgangspunten van welzijn nieuwe stijl. VanHouten&co voert zelf geen activiteiten meer uit (alle activiteiten zijn kostendekkend), maar faciliteert bewonersinitiatieven. Primaire functies, zoals: Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorg, de voortzetting van de werkwijze “ W elzijn Voor elkaar” en de signalerende rol van het jongerenwerk in de jeugdzorg komen daarmee op de tocht te staan. Laat staan dat het mogelijk is om deze activiteiten te benutten als basis voor pilots, die in het kader van de transities in gang worden gezet. 1.2 Deze basisactiviteiten van vanHouten&co zijn van cruciaal belang in relatie tot de Transities. Het welzijnswerk vormt de spil tussen formele en informele zorg. Daarbij functioneren opbouwwerkers als de ogen en oren in de wijk. VanHouten&co is daarmee ook de motor van vrijwillige inzet: 1 professional genereert tientallen vrijwilligers. In relatie tot vrijwilligers spelen medewerkers en vrijw illigers een rol bij de de volgende voor de transities essentiële projecten:  Welzijn voor elkaar  Huisbezoeken 75+,  Vrijwilligers en mantelzorgersondersteuning,  Coördinatie vrijwilligers in de zorg,  Bemiddeling vrijwilligers met een beperking  Sociale teams ( inclusief jeugd),  Zelfbeheer Meerkoet,  Signalering zorgmijders,  Jongerenwerk. e De Basis op orde in het welzijnswerk Nieuwe Stijl is noodzaak om de beweging van 2 e de lijn naar 1 /0 lijn op gang te houden en een middel om daarin te sturen. Die beweging is nodig om groei van dure zorg te keren ten gunste van meer inzet eigen kracht en meer informele en algemene ondersteuning. Daarmee wordt geïnvesteerd in de de de noodzakelijke infrastructuur 0 en 1 lijn, die uiteindelijk een besparing oplever t. 1.3 Het is onwenselijk om nu al te prioriteren in huidige dienstverlening met het oog op nieuwe verantwoordelijkheden gemeente per 2015. Variant 1: Stoppen met opbouwwerk en stedelijk jongerenwerk: bezu iniging €170.000, ontslag van 5 personen. Gevolg: e Door deze variant vervalt de directe 0 lijn ten behoeve van jeugd en WMO/ Toegang. Dit is strijdig met uw beleid van het activeren van inwoners ( doe democratie en onderlinge hulp) dat vanuit de transities juist wordt ingezet om de voorkant te versterken ( preventief) met het oog op besparing van duurdere zorg. Variant 2: Stoppen met consulent welzijn, vrijwilligerscentrale, inzet bijzondere groepen en bezoekdiensten voor ouderen. Bezuiniging €172.500, - 5 ontslagen.

-3Gevolg: De basisactiviteiten en informele structuur binnen welzijn verdwijnt, ondersteuning van ouderen en kwetsbare groepen wordt niet meer uitgevoerd, de doorverwijzing van sociaal / psycho- somatische klachten van huisarts naar welzijn zal worden gedaan naar zorginstellingen, door afschaffing bezoekdiensten verdwijnt de algemene survey op mantelzorgvraagstukken en vroegtijdige signalering bij ouderen. De vragen en vraagstukken zullen of niet worden opgepakt, of in een later stadium terecht komen bij de zorg. Consulent welzijn kan niet meer ingezet worden ten behoeve van sociale teams. e Dit effect is in strijd met uw beleid vanuit de transitie om de 0 lijn te versterken, mensen in hun eigen kracht te zetten en informele netwerken te versterken, om zo een goedkopere en kwalitatieve oploss ing te vinden dan via de duurdere zorg. Dit effect is ongewenst in het kader van de gezondheidsnota, en inzet van combinatiefunctionarissen buurtsportcoaches, waarin het ook raakt met de plannen voor integrale samenwerking gezonde leefstijl doelgroepen oud eren, en kwetsbare groepen in de samenwerking met Zorg in Houten, Lister en Reinaerde. Variant 3: Geen wijkgericht tienerwerk en ambulant jongerenwerk: besparing€144.500, - 4 ontslagen. Gevolgen: e Door deze variant vervalt de directe 0 lijn ten behoeve van jeugdzorg en jeugd en veiligheid. Dit is strijdig met uw beleid dat vanuit de transities juist wordt ingezet om de voorkant te versterken ( preventief) met het oog op besparing van duurdere zorg. Variant 4: Stoppen met klussendienst, vluchtelingenwerk, Cursus&co en CJG Jeugdzorg en jongerenwerk. Bezuiniging: €175.000,- 5 ontslagen. Gevolg: e Door deze variant vervalt de directe 0 lijn ten behoeve van jeugdzorg en WMO. Maatschappelijke begeleiding vluchtelingen is een wettelijke verplichting. Dit is strij dig met uw beleid dat vanuit de transities juist wordt ingezet om de voorkant te versterken ( preventief) met het oog op besparing van duurdere zorg. In alle varianten is er sprake van een mogelijk negatief financieel effect in 2015 en 2016 omdat dan duurdere voorzieningen moeten worden ingezet, daar waar goedkopere algemene voorzieningen niet meer beschikbaar zijn . In 2015 wordt e e e gemonitord hoe de verschuiving van de 2 lijnszorg naar de 1 en 0 lijn heeft plaatsgevonden. Daarin wordt inzichtelijk gemaakt welke besparingen dit in 2015 oplevert. In deze variant dient rekening te worden gehouden met extra kosten in bestemmingsreserve in het kader van frictiekosten/ ontslagkosten van VH&C voor 2015. 1.4 Een eenmalig subsidiebesluit om de continuïteit te ga randeren is noodzakelijk, om niet voortijdig af te breken, wat in het licht van de transities een waardevolle interventie blijkt. Het jaar 2015 is een overgangsjaar, waarin gedurende het jaar meer zicht komt op welke activiteiten nodig blijven en wat fin ancieel beschikbaar is. In de loop van 2015 wordt helder welke interventies juist versterkt moeten worden en welke wellicht minder van betekenis zijn. Als voortijdig activiteiten geschrapt worden, is het lastiger en kostbaarder om weer op te moeten bouwen . 1.5 Door een dekking voor de €120.000, - te zoeken binnen de zgn.” hekken” van het sociaal domein is het mogelijk de continuïteit te waarborgen. Er is geen budget in de begroting van 2015 opgenomen om de te verwachten extra kosten van €120.000, - vanHouten&co te financieren in de opdracht 2015. 1.6 VanHouten&co heeft in het bestuurlijk gesprek aangegeven actief inspanning te willen leveren om te besparen op huisvesting. Afhankelijk van de juridische mogelijkheden binnen de huidige huurcontract en zal samen met de gemeente actief gezocht worden naar de besparingsmogelijkheden.

-4Daarbij wordt ook aangesloten op de vorming van het Huis van de Stad. Daarmee ontstaat er een positief risico dat er wellicht door opzegging huurcontracten en verhuizingen gedurende 2015 een besparing plaatsvindt. Deze besparing kan mogelijk als gedeeltelijke dekking dienen van dit voorstel. Kanttekening hierbij is dat er al een bezuinigingstaakstelling op huisvesting voor 2016 ligt van €50.000, 2 Een budgetbrief geeft helderheid aan vanHouten&co over de gewenste continuïteit voor de opdrachten in 2015 en de financiële mogelijkheden. Op grond van deze budgetbrief kan de directie van VanHouten&co afzien van het starten van ontslagprocedures. Dit alles onder begrotingsvo orbehoud en onder voorbehoud van goedkeuring van dit voorstel door de raad. De taakstelling (niet indexeren in 2015, 2016) zoals deze in 2013 is besloten, blijft bovendien gehandhaafd. Financiën: Zo spoedig mogelijk wordt onderzocht op welke manier het bedrag van €120.000, - vrij gemaakt kan worden. De budgetgarantie kan alleen plaatsvinden onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de raad en onder begrotingsvoorbehoud. De taakstelling (niet indexeren in 2015, 2016) zoals deze in 2013 is besloten, blijft gehandhaafd. VanHouten&co heeft gedurende 2012 en2013 ingegrepen gepleegd in de bedrijfsvoering en personeel en organisatie. In 2013 is vanuit algemene reserve geïnvesteerd in de lopende opdrachten. In deze situtatie is het billijk voor 2015 geen verdere ingrepen van VanHouten&co te vereisen. Financieel jaarverslag 2013 VanHouten&co 2013 Eigen vermogen € 61.726 Algemene reserve € 84.615 Bestemmingsfondsen en reserves € 459.745 Totaal € 606.086 Een negatief bedrijfsresultaat van € 118.591 Dit wordt verdeeld als volgt: Opname uit bestemmingsfondsen en reserves € 151.858 Storting in bestemmingsfondsen en reserves € 78.817 Opname tlv algemene reserve € 45.550 -/Verschil € 150 Materiaal activiteiten en koelauto Inventaris en ICT kantoren Werkgroepen Ontwikkeling projecten Onderhoud inventaris locaties Personele kosten Totaal bestemmingsfondsen en reserves

€ € € € € €

Algemene reserve

€

14.579 12.794 74.856 168.356 132.470 56.690

€459.745 84.615

2012 € 61.726 € 130.165 € 532.936 € 724.827

gelijk/toe/af gelijk afname afname afname

-/-

€ € € € € €

16.608 21.352 75.407 142.306 204.791 72.473

€ 532.936 € 130.165

Kanttekeningen: 1.1. Van Houten&co is zelf verantwoordelijk voor het oplossen van tekorten op de eigen begroting, maar ziet geen mogelijkheid dit te doen zonder krimp VanHouten&co heeft gedurende 2012 en2013 ingegrepen gepleegd in de bedrijfsvoering en personeel en organisatie. In 2013 is vanuit de algemene reserve geïnvesteerd in de lopende opdrachten. In deze situtatie is het billijk voor 2015 geen verdere ingrepen van VanHouten&co te vereisen. Bij geen afgifte van een budgetbrief zal VanHouten&co vanuit het oogpunt van een verantwoorde bedrijfsvoering over gaan tot indienen van ontslagaanvragen, wat tot krimp van de basisdienstverlening zal leiden.

-5Van Houten&co zal dan op korte termijn aan de portefeuillehouder en het college voorleggen welke opdracht de gemeente in 2015 niet meer in de opdracht voor 2015 wenst op te nemen, zodat er ook richting is welke ontslagaanvragen dienen te worden aangevraagd. Van Houten & co heeft daartoe een viertal varianten genoemd. 1.2. Het is op dit moment vooralsnog onvoldoende duidelijk of er in 2015 voldoende ruimte is binnen de hekken van het sociaal domein, om het bedrag van € 120.000, - te dekken, maar krimp in de basisactiviteiten levert oo k een financieel risico op Enerzijds is er op dit moment onvoldoende duidelijkheid over de hoogte van de budgetten die er binnen de hekken van het sociaal domein voor 2015 beschikbaar zijn. Anderzijds is het risico dat de basis per 2015 in gevaar komt en voorzieningen voortijdig worden afgebroken, die mogelijk cruciaal blijken voor de in gang gezette beweging. Mogelijk heeft dit een negatief financieel risico, omdat dan duurdere voorzieningen moeten worden ingezet, daar waar goedkopere algemene voorzieningen niet beschikbaar zijn. Voortgang: Zo spoedig mogelijk wordt op basis van inzicht in de ontwikkelingen binnen de transities en de beschikbare budgetten besluitvorming voorbereid voor de opdracht en basisactiviteiten in 2016. Evaluatie: e e e In 2015 wordt gemonitord hoe de verschuiving van de 2 lijnszorg naar de 1 en 0 lijn heeft plaatsgevonden. Daarin wordt inzichtelijk gemaakt welke besparingen dit in 2015 oplevert.

Houten, 15 juli 2014 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de secretaris, de burgemeester,

H.S. den Bieman

W .M. de Jong

Meegezonden bijlagen bij dit voorstel: 1. Beleidsstuk Niet de vissen, maar de hengel. VanHouten&co 2012 2. Advies W MO raad 3. VHenC opgave en bezuiniging per 2015 4. Budgetbrief Van Houten&co

Verantwoordelijke wethouder(s): e 1 poho : Wethouder Rensen e 2 poho: Wethouder van Liere

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 2014-053 De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 juli 2014 nr. BWV14.0267 gelezen en besluit; Binnen de zgn. “hekken” van het sociaal domein in 2015 eenmalig € 120.000,beschikbaar te stellen voor de continuïteit van de basisdienstverlening door VanHouten&co Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 30 oktober 2014. De raad van de gemeente Houten, de griffier a.i., de voorzitter,

F.E.H.M. Backerra

W.M. de Jong

*2014-053*

03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015 Bijlage 2: advies Wmo-raad Houten bezuinigingsvoorstellen Van Houten&Co

WMO-raãd) * , » \ jļişļ ( Houten Wmo-Raad Houten Postbus 30 3990DA Houten

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Houten Postbus 30 3990 DA HOUTEN

Houten, 5 maart 2012

Betreft: advies bezuiniging op van Houten&co Geacht college, In uw brief van 2 februari 2012 vraagt u de Wmo-raad om advies uit te brengen op de bezuinigingsvoorstellen van Van Houten&co, die hiertoe zelf een voorstel heeft gedaan in het Bezuinigingsplan "Niet de vissen maar de hengel". De Wmo-raad begrijpt uit de stukken die hij voor deze adviesaanvraag heeft ontvangen, dat de interventies van Van Houten&co met name gericht zijn op: Het stimuleren van betrokkenheid van bewoners (jong en oud) bij de eigen wijk en bij de samenleving. Het bieden van mogelijkheden zodat elke bewoner van Houten zich kan inzetten. Het vergroten en ondersteunen van de zelfredzaamheid en de ontplooiing van mensen. Het vinden, benutten en ontwikkelen van de kracht van mensen en het aanwezige talent. Opvangen van signalen en weten wat er speelt, met name in de wijken. Samenwerken met andere organisaties ten behoeve van de burgers in Houten. U vraagt in uw brief of de Wmo-raad kan instemmen met het bezuinigingsplan zoals neergelegd in 'Niet de vissen maar de hengel". De Wmo-raad begrijpt uit zowel het toelichtende gesprek met de directeur van Van Houten&co, als de stukken die zij heeft bestudeerd, dat de bezuinigingen onontkoombaar zijn. In uw adviesaanvraag schrijft u dat u de bezuinigingen wilt realiseren door uit te gaan van een nieuwe werkwijze, die u omschrijft als "Welzijn Nieuwe Stijl". Wij vinden dit ook terug in het voorstel "Niet de vissen maar de hengel". Verder realiseert Van Houten&co een deel van de bezuinigingen door te besparen op de overhead, onder andere door een reorganisatie. Als alternatief voor de nieuwe werkwijze ziet de gemeente alleen de mogelijkheid om een van de activiteiten geheel te stoppen, zoals niet meer bijdragen aan de voorzieningen voor ouderen of stoppen met het Stedelijk en Ambulant Jongerenwerk. De Wmo-raad vindt deze beide alternatieven in elk geval niet wenselijk, omdat hierdoor veel kwetsbare jongeren en/of ouderen worden getroffen. De Wmo-raad stemt daarom, zij het met gemengde gevoelens, in met het bezuinigingsplan "Niet de vissen maar de hengel". De Wmo-raad is van mening dat er met deze bezuinigingen een grote aanslag wordt gedaan op het welzijnswerk dat van Houten&co nu uitvoert en ondersteunt. Van Houten&co heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een organisatie die heel veel heeft gedaan, en nog steeds doet, voor kwetsbare groepen in de Houtense samenleving, zoals mensen met een psychiatrische achtergrond, ouderen die zorg behoeven (en al eerder door de bezuinigingen zijn getroffen) en kwetsbare jongeren. De Wmo-raad vindt dat met het voorliggende bezuinigingsplan de ondergrens is bereikt. Nog meer bezuinigen op de werkzaamheden van Van Houten&co zal het welzijnswerk in Houten te zeer zal aantasten. In het licht van de komende transities van jeugdzorg en begeleiding naar de gemeente is dat een onwenselijke ontwikkeling. De Wmo-raad adviseert de gemeente dan ook met klem om van Houten&co bij verdere bezuinigingen te ontzien. Met vriendelijke groet, Namens de Wmo-raad Houten, Drs. M.C.H. van Didden-Joore, voorzitter I.o. Drs. W.J.M. Wissink, secretaris

03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015 Bijlage 4: Concept brief aan Van Houten&Co van juli 2014 - Continuiteit basisactiviteiten

Samenleving Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: [email protected] Internet: www.houten.nl

VanHouten&co T.a.v. mevrouw W. Lageveen Hollandsspoor 37 3994VT HOUTEN

Datum

Uw kenmerk

Uw brief van

Ons kenmerk

Bijlagen

SAM/

-

Onderwerp

Continuïteit VanHouten&co basisactiviteiten

Geachte mevrouw Lageveen, In het ambtelijk overleg d.d. 25 februari heeft u aangegeven dat aangegeven dat VanHouten&co in 2015 wordt geconfronteerd met hogere kosten ( cao, sociale lasten) die niet gecompenseerd worden door hogere subsidie. Daarnaast valt ook subsidie vanuit de rijksoverheid weg (MAS). Naar verwachting ontstaat in 2015 een tekort van € 50.000, - voor jeugd en een tekort van € 70.000, aan activiteiten die vrijwilligerswerk/ mantelzorg.. In het bestuurlijk gesprek d.d. 11 juni 2014 met wethouder Rensen hebt u dit nogmaals toegelicht. In dat overleg deelde wethouder Rensen mede dat hij zal onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit tekort op te vangen. Hij heeft toegezegd binnen 6 weken een reactie hierop te geven. In dat gesprek hebt u toegelicht waarom dit vraagstuk urgent is: Op dit moment wordt de opdracht voor 2015 inhoudelijk voorbereid in afstemming met en in relatie tot de transities. Zekerheid over het budget in relatie tot de gevraagde activiteiten is nodig in verband met de personele en organisatorische planning. U geeft aan dat deze tekorten in 2015 kunnen leiden tot ontslagen op personeel, en een beperkte of geen uitvoering van bestaande activiteiten. Als er geen extra gelden komen dan kan dat inhouden dat u ontslagaanvragen voor het personeel moet aanvragen. U vroeg om een reactie vanuit het college. U heeft 4 bezuinigingsvarianten aangegeven, waar op kan worden bespaard. U vraagt eventueel om een bestuurlijke uitspraak daarover: Variant 1:Stoppen met opbouwwerk en stedelijk jongerenwerk Variant 2: Stoppen met consulent welzijn, vrijwilligerscentrale, inzet bijzondere groepen en bezoekdiensten voor ouderen. Bezuiniging Variant 3: Geen wijkgericht tienerwerk en ambulant jongerenwerk Variant 4: Stoppen met klussendienst, vluchtelingenwerk, cursus co en CJG Jeugdzorg en jongerenwerk. U geeft aan dat de bestaande activiteiten in 2015 wel kunnen worden uitgevoerd, als een extra subsidie van totaal €120.000, - verleend wordt.


**

Op grond van het onderzoek hebben wij de volgende overwegingen: - wij houden vast aan de bezuinigingstaakstelling voor de komende jaren. - wij stellen vast dat de basisactiviteiten van VanHouten&co in 2015 van groot belang zijn voor de verdere ontwikkeling van de transities binnen het sociaal domein. - wij kiezen op dit moment niet voor één van de voorgestelde varianten, omdat deze activiteiten als basis voor een zorgvuldige transitie binnen het sociaal domein nodig zijn. Wij zijn voornemens de raad op 7 oktober 2014 een voorstel te doen, waarbij in 2015 eenmalig een bedrag van € 120.000,-- ter beschikking wordt gesteld om de basisactiviteiten van VanHouten&co in relatie tot de transities veilig te kunnen stellen. Getracht wordt de gevraagde extra subsidie te dekken uit de overschotten van het transitiebudget sociaal domein. Aan dit voornemen om VanHouten&co eenmalig in 2015 een subsidie te verstrekken om de basisactiviteiten in relatie tot de transities te kunnen continueren, zijn de volgende voorbehouden verbonden:  Instemming van de raad m.b.t. het eenmalig ter beschikking stellen van € 120.000,- voor dit doel;  Begrotingsvoorbehoud (begroting 2015);  Gelet op onze eerdere overwegingen houden wij vast aan de bezuinigingstaakstelling (niet indexeren in 2015, 2016) zoals deze in 2013 is besloten: Afhankelijk van de juridische mogelijkheden binnen de huidige huurcontracten stellen we dat VanHouten&co samen met de gemeente actief zoekt naar besparingsmogelijkheden. Daarbij wordt ook aangesloten op de vorming van het Huis van de Stad. Daarmee ontstaat er een positief risico dat er wellicht door opzegging huurcontracten en verhuizingen gedurende 2015 een besparing plaatsvindt. Concreet vragen we dan ook van u een concrete, urgente en actieve inspanning om op huisvestingskosten te besparen. In de eerste helft 2015 zullen wij een voorstel bespreken over het vervolg na 2015 De wethouders Rensen en van Liere zullen in aanloop naar de raadsvergadering van 7 oktober met u een bestuurlijk gesprek plannen om de stand van zaken door te nemen en afspraken te maken over de verdere ontwikkeling. Als u nog vragen hebt kunt u contact met de heer W. Top opnemen via telefoonnummer (030) 63 92 611.

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders de secretaris, de burgemeester,

Bijlage(n):

Geen


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2 van 2

03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015

Recommend Documents