SZÉCSÉNYI AGRO - HELP Mezőgazdasági, Oktató, Termelő és Értékesítő Nonprofit Kft.
ÜZLETI TERVE 2013.
Készítette: Velenczei Norbert ügyvezető igazgató
2
A VÁLLALKOZÁS LEÍRÁSA A Szécsényi AGRO-HELP Nonprofit Kft. Szécsény Város Önkormányzatának vállalkozása. A társaság jogelődjét 1997. február 21-én alapította Szécsény Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 28/1997. (II. 21.) számú határozatával. A társaság 1999. július 1-től 2004. december 31-ig Nógrád Megye Önkormányzatának tulajdonában volt. 2005. január 01-től ismételten Szécsény Város Önkormányzatának tulajdonaként működik tovább. A tulajdonos 203/2007. (XII.04.) számú határozatával döntött arról, hogy 2007. december 31-i fordulónappal a társaság formáját, a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően átalakítja nonprofit Kft-vé, és egyidejűleg kiválással megalapítja a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t. Az átalakulással létrehozott céget 2008. szeptember 10-én jegyezte be a cégbíróság 12 – 09 – 005723 cégjegyzékszámmal. Tevékenység leírása A társaságot azzal a céllal alapította Szécsény Város Önkormányzati Képviselő Testülete, hogy a Város és a Szakképző Iskola tulajdonát képező mezőgazdasági gépek, műhelyek, épületek és berendezések társasághoz történő átadásával, azok rendeltetésszerű hasznosítását, fejlesztését biztosítsa úgy, hogy ezzel a város és térségének –beleértve Nógrád megyét is– mezőgazdasági termelő, bemutató, szaktanácsadó, oktató és továbbképző bázisa ki tudjon alakulni. Továbbá ezzel a céllal az alapító – mint egyben ekkor a helyi Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola fenntartója is – a mezőgazdasági szakképzés korszerű, többcélú gyakorlóbázisát is kívánta biztosítani. Társaságunk az átadás-átvételi megállapodás értelmében továbbra is a fenti elsődleges céllal folytatta tovább tevékenységét az új tulajdonosnál is, melyek további (új) feladatokkal (városüzemeltetési) egészültek ki. A társaság átalakulását követő kiválással, 2008. szeptember 10-től a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok átkerültek a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tevékenységi körébe. A 2009. évtől - a gazdálkodási év tevékenységeit tekintve - a társaság megalapítás kori helyzete állt vissza. Alapvetően továbbra is két fő tevékenységi kör a meghatározó, közhasznú (non-profit) és a vállalkozási jellegű.
1. A társaság 2013. évi legfontosabb feladatai: • Közhasznú tevékenységek végzése: -
Tanulószerződéses gyakorlati képzés folytatása, bővítése Autósiskola szervezése Felnőtt-szakképzés szervezése Szociális földprogram szervezése
3
-
Start program mezőgazdasági lábak szervezése(növénytermesztés,állattenyésztés)
• Vállalkozási tevékenységek folytatása: -
A művelésre átvett mezőgazdasági területeken növénytermesztési munkák végzése Mezőgazdasági gépi szolgáltatás végzése Közétkeztetés
• Működési költségek csökkentése: -
A rendelkezésre álló állami támogatások igénybevétele A társaság tevékenységi körével összefüggő pályázati lehetőségek kihasználása
2. A 2013. évi fő feladatok megvalósítása Az előző üzleti években egyértelművé vált, hogy a korábban társaságunk művelésében lévő növénytermesztési területeket a szakképző iskola visszaveszi művelésre. Így a társaság által művelt mezőgazdasági területek nagysága 10 ha-ra csökkent. 2013. év start munka mezőgazdasági programban további 18 Ha. földet fog várhatóan gépi szolgáltatással és szakmai irányítással művelni a Kft. Továbbá állattenyésztés kategóriában sertéshizlalda beüzemelése-működtetése és kiszolgálása (elsősorban takarmánnyal) a feladat. A fenti változások a társaság gazdálkodására nézve csak pozitív eredményt jelentenek, mivel a mezőgazdasági tevékenységben rejlő bizonytalanságokkal (időjárás, magas beszerzési-, alacsony értékesítési árak, kiszámíthatatlan piac stb.) kevésbé kell számolnunk. Az üzleti tervben nem szerepel még a várható változás és eredménye. 2.1. Közhasznú tevékenységek végzése 2.1.1. Tanulószerződéses gyakorlati képzés A 2009-10. tanévtől kezdődően 3 fő tanulóval megkezdtük a tanulószerződéses gyakorlati képzést az iskolarendszerű szakképzés keretében, a 31 521 20 0010 31 04 OKJ számú „Növénytermesztési gépkezelő, gépkarbantartó” szakmában. 2012-2013 évben 5 fő tanulószerződéses tanulónak biztosítunk szakmai gyakorlati képzést. A jogszabályi elvárásoknak megfelelő pontos adminisztrációs rendszert kialakítottuk, a szakmának megfelelően a képzési programban megjelölt tárgyi feltételek kialakítását, eszközjegyzéknek megfelelő szerszámok és tárgyi eszközök beszerzését elvégeztük. A képzéshez szükséges, megfelelő szakképzettségű személyi feltételekkel társaságunk rendelkezik!
4
A képzéssel kapcsolatban a vonatkozó jogszabályokban előírt juttatásokat (üzemorvosi vizsgálat, munka- és védőruházat, ösztöndíj, étkezési hozzájárulás stb.) a tanulók megkapják, melyeket az időszakos bevallások alapján a képződött szakképzési hozzájárulás terhére elszámolunk, a fennmaradó részét a központi szakképzési alapból visszaigényeljük. 2.1.2. Autósiskola szervezése Tanfolyami képzésünk speciális területe a járművezető-képzés. A Nógrád Megyei Nemzeti Közlekedési Hatóságnál regisztrálva vagyunk. 1997. november 17-től rendelkezünk képzési engedéllyel személygépkocsi-, valamint mezőgazdasági vontató-vezető kategóriában. A járművezető-képzés keretében mezőgazdasági vontató (“T” traktor) járműkategóriában mutatkozik igény, tekintettel arra, hogy „B” kategóriás járművezetői engedéllyel lassújárművet és pótkocsiját, valamint mezőgazdasági vontatót korlátozással lehet vezetni a közúti közlekedésben. Személygépkocsi (“B”) kategóriában a tanfolyami képzés a városra és térségére terjed ki. A képzési létszám várhatóan 40 fő körül alakul. A vezetés oktatása a gyakorlati szakoktató tulajdonában lévő Suzuki típusú személygépkocsival történik. A járművezető-képző iskola iskolavezetői feladatai a jövőben Bozó Sándor a Start autósiskola vezetője látja el. 2.1.3. Iskolarendszeren kívüli felnőtt-szakképzés szervezése A közhasznú szolgáltatási tevékenységek között meghatározó szerepet tölt be a felnőttképzés, átképzés is. Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központnál az alábbi OKJ szerinti szakképzés szervezésére regisztráltattuk a társaságot: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Ezüstkalászos gazda Állatgondozó Gombatermelő Kerti munkás Parkgondozó Növényvédő és méregraktár kezelő Motorfűrész kezelő Fakitermelő Mezőgazdasági Gépkezelő Fejő- és tejkezelőgép kezelő Keltetőgép-kezelő Kertészeti gépkezelő Majorgép-kezelő
33 621 020100 21 01 31 621 010100 21 01 31 622 010100 21 02 31 622 010100 21 04 54 622 010100 21 01 54 621 040100 31 02 31 623 010100 21 03 31 623 010100 31 03 31 521 19 31 521 190010 31 01 31 521 190010 31 02 31 521 190010 31 03 31 521 190010 31 04
5
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelő Mezőgazdasági erő- és munkagép kezelő Mezőgazdasági rakodógép kezelő Mezőgazdasági szárítóüzemi gép kezelője Növényvédelmi gépkezelő Önjáró betakarítógép kezelője Aranykalászos gazda Mezőgazdasági Vállalkozó Vadász, vadtenyésztő Lakott területi fakitermelő Számítástechnikai szoftverüzemeltető Számítógép-kezelő „B”,”T” kategóriás járművezető képzés
31 521 190010 31 05 31 521 190010 31 06 31 521 190010 31 07 31 521 190010 31 08 31 521 190010 31 09 31 521 190010 31 10 33 621 020100 31 01 54 621 020100 31 01 54 625 010100 31 01 31 623 010001 33 01 54 481 030100 52 01 54 481 03
Felnőttképzési nyilvántartási számunk: 12 – 0164 – 04 A gödöllői Szent István egyetemmel megállapodást kötöttünk több képzés közös szervezésére helyben, amit 100%-ban visszatérít a rendszer a tanulónak 275 e. forint erejéig. Ez évben vadász, vadtenyésztő, motorfűrész-kezelő, fakitermelő, mezőgazdasági gépkezelő (mg-i erő- és munkagépkezelő, mg-i rakodógép kezelő, mg-i önjáró betakarítógép kezelő) tanfolyamok kerülnek szervezésre. Fontosnak tartjuk a kistérség kiszolgálását megfelelő képzésekkel a helyi értékek megteremtését előirányzó kormányzati programban így a parkgondozó és motorfűrész kezelő tanfolyam ajánlásként belekerült a cégünk részéről a fejlesztési koncepciójukba. A tanfolyamok befejezésével a résztvevők sikeres szakképesítő vizsga letétele után, államilag elismert szakképesítést, hatósági képesítést kapnak. 2.2. Vállalkozási tevékenységek folytatása: Vállalkozási tevékenységet társaságunk csak a közhasznú tevékenységek veszélyeztetése nélkül folytathat, azok eredményesebb végzésének elősegítése céljából.
2.2.1. A szántóterület mezőgazdasági munkáinak szervezése, bonyolítása Szántóföldi művelést mintegy 10 ha területen végzünk, melyen többségében GOFR (gabona, olajos, fehérje és rost) növényeket és burgonyát termesztünk. Termelt GOFR növények: őszi búza, tavaszi árpa, napraforgó.
6
Az őszi mezőgazdasági munkák technológiának megfelelő időbeni elvégzését az időjárási viszonyok és a jelentős belvíz hátráltatta, de ennek ellenére azért elvégzésre kerültek. A saját művelésben lévő csökkent mezőgazdasági terület, a szociális föld céljául szolgált terület művelése valamint a végzett gépi szolgáltatás biztosíthatja a tanulószerződéses gyakorlati képzés gépüzemeltetési és növénytermesztés technológiai gyakorlatainak színhelyét. Ez fog kiegészülni a Start programban kapott 18 Ha földterülettel.
2.2.2. Mezőgazdasági gépi szolgáltatás végzése A rendelkezésre álló mezőgazdasági géppark szabad kapacitását kihasználjuk a helyi igényeknek megfelelően. Elsősorban a magágy-előkészítés, tápanyagvisszapótlás, vetés, ültetés, valamint az őszi mélyszántás munkái a meghatározóak. Továbbá jelentős megrendelési állományt jelent a városüzemeltetési feladatok gépi munkáinak végzése (lomtalanítás, kaszálás, szállítás, virágöntözés stb.), és továbbra is végezzük a szelektív hulladék szállítás szolgáltatást. A géppark korszerűsítését, átalakítását az előző évben megkezdtük ezt folytatni kívánjuk. Szakmai hátteret biztosítunk a megújult szociális földprogram 20122013. évi programjához gépi szolgáltatással és szakmai oktatási ismerettel. A további gépek beszerzését önerőből és a rendelkezésre álló pályázatok kihasználásával kívánjuk megvalósítani. 2.2.3 Közétkeztetési feladatok Szécsény Város Önkormányzata 2011.novembertől megbízta cégünket a közétkeztetési feladatok ellátásával.. Különösen a gyermek közétkeztetési profil határozza meg az irányt. Meg kívánjuk tartani a gyerekek egészsége érdekében indított intézkedéseinket, a fejlődő szervezet számára ajánlott élelmiszerek beszerzésével és a helyben megtermelt alapanyagok nagyobb arányú felhasználásával. Továbbra is többnyire csak rozskenyeret, korpás zsemlét és kiflit szolgálunk fel és fokozzuk a vitaminokban gazdag zöldségek és gyümölcsök beillesztését a menübe. A szociális földeken megtermelt alapanyagokat felhasználjuk a közétkeztetésbe. Célirányos kultúra termesztést tervezünk. Megkezdtük a hadirokkant és hadigondozott lakosok kiszolgálását. Napi kiszállítással biztosítjuk azoknak a megrendelőknek az ebédet, akik nem tudják a konyhánkon átvenni.
3. Tulajdonosi és szakmastruktúra: Tulajdonos: Szécsény Város Önkormányzata
3.1. Foglalkoztatottak alakulása 2012. január 1-én:
7
4 fő főállású dolgozó: • 1 fő ügyvezető • 1 fő képzési vezető • 1 fő adminisztratív dolgozó • 1 fő mg-i gépkezelő
6 fő tanulószerződéses tanuló konyha : • 1 fő pénztáros, adminisztratív dolgozó • 1 fő főszakács-élelmezésvezető • 2 fő szakács • 3 fő konyhai kisegítő 3.2. Gépek, berendezések, felszerelések, épületek: 1. Gépjárművek: Személygépkocsi . Tehergépkocsi
OPEL ASTRA WV Golf IFA Hansa multi 2. Mezőgazdasági vontatók, lassújárművek: Zetor 5911 NH FIAT 110-90 DT MTZ 820 MTZ 320
1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 2 db 1 db
3. Munkagépek: VICON hengerbálázó Függesztett fűkasza RAU SPRIDOMAT permetező ACCORD szemenkénti vetőgép TRAK-LIFT homlokrakodó+bálatüske Függesztett permetező Kühne függesztett eke Bagodi függesztett eke KULI magfelszedő Vontatott permetezőgép Pótkocsi Tolólap Talajmaró 140 Szárzúzó Függesztett sószóró
1 db 3 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 2 db 1 db 1 db 1 db
8
4. Mezőgazdasági szántóterület 10 ha 5. Tanistálló + technológiai berendezések 6. Irodahelyiség 7. Szociális épület 8. PC számítógép teljes konfigurációval (8db) 9. Telefon, fax (2 db) 10. Mobil telefon (6 db) 11. Láncfűrész + sövényvágó adapter (2+1 db) 12. Motoros bozótvágó (2 db) 13. XEROX asztali fénymásoló (1 db) 14. SAMSUNG TV (1 db) 15. NOTEBOK (1db) 16. Projektor (1 db) 17. Fénymásoló (2 db) 18. Videó lejátszó (1 db) 19. Írásvetítő (1 db) 20. Magyar út 13-15 tálaló- főzőkonyha teljes felszereléssel, Toyota Hayes és Mercedes Vito élelmiszerkiszállító kisbusz.
4. Beruházási terv: •
A mezőgazdasági szakképző iskola tulajdonában, de a társaság használatában lévő, valamint a társaság tulajdonában, de az iskola használatában lévő épületek, gépek, eszközök és berendezések értékegyeztetéssel történő cseréje. Ezzel eleget téve az átadás-átvételi szerződésben megfogalmazottaknak is. • A mezőgazdasági erő- és munkagéppark korszerűsítése az idősebb gépek lecserélésével. Nagyteljesítményű mezőgazdasági munkagép
5. Az üzleti terv teljesítésének alapvető feltételei A tevékenység és egyben az árbevétel jelentős hányadát a mezőgazdasági alaptevékenység –növénytermesztés– és a mezőgazdasági gépi szolgáltatás jelenti. Ma Észak-Magyarországon az ágazat nem a jövedelmező ágazatok sorába tartozik. Nehéz előre pontosan megállapítani növénytermesztésnél a várható hozamok mennyiségét (szélsőséges időjárás, belvíz elemi károk stb.), valamint a felvásárlási piaci árakat. Teljes biztonsággal nem tervezhetőek a mezőgazdasági támogatások lehívása, a pályázatokon elnyerhető tényleges pénzeszközök nagysága. A mezőgazdasági tevékenység eredménye – még elfogadható átlag hozam-értékkel is számolva – csak nagy bizonytalansággal tervezhető. Ezért magába hordozza azt a veszélyt, hogy a gazdasági év során az árbevétel csökkenésével vagy elmaradásával az ágazat tevékenység negatív eredményű is lehet.
9
Mezőgazdasági tevékenységet a fenti bizonytalanságok ellenére is végezni kell, ugyanis a tanulószerződéses gyakorlati képzés feltételeit folyamatosan kell, hogy biztosítsuk. A 2012 év tapasztalatait figyelembe véve a közétkeztetés pontos finanszírozása elengedhetetlen része az üzleti terv betarthatóságának, mert a legrövidebb beszállítói tartozásnak is anyagi következménye van a Kft. részére. Ezen időszakban a minőségi gyengülés is következmény, ilyenkor a nyersanyagbeszerzést kénytelenek vagyunk eltolni a legolcsóbb de még fogyasztható kategória irányába. Az Agro-Help a közétkeztetésen kívül támogatásban nem részesül az önkormányzattól belső pénzeszköz átcsoportosítással pedig a mezőgazdasági és egyéb tevékenység eredménye kerül veszélybe. Szécsény, 2013.január 28. Velenczei Norbert ügyvezető igazgató
