SZÉCSÉNYI AGRO - HELP Mezıgazdasági, Oktató, Termelı és Értékesítı Nonprofit Kft.
ÜZLETI TERVE 2011.
Készítette: Velenczei Norbert ügyvezetı igazgató
2
A VÁLLALKOZÁS LEÍRÁSA A Szécsényi AGRO-HELP Nonprofit Kft. Szécsény Város Önkormányzatának vállalkozása. A társaság jogelıdjét 1997. február 21-én alapította Szécsény Város Önkormányzat Képviselı Testülete a 28/1997. (II. 21.) számú határozatával. A társaság 1999. július 1-tıl 2004. december 31-ig Nógrád Megye Önkormányzatának tulajdonában volt. 2005. január 01-tıl ismételten Szécsény Város Önkormányzatának tulajdonaként mőködik tovább. A tulajdonos 203/2007. (XII.04.) számú határozatával döntött arról, hogy 2007. december 31-i fordulónappal a társaság formáját, a vonatkozó törvényi elıírásoknak megfelelıen átalakítja nonprofit Kft-vé, és egyidejőleg kiválással megalapítja a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t. Az átalakulással létrehozott céget 2008. szeptember 10-én jegyezte be a cégbíróság 12 – 09 – 005723 cégjegyzékszámmal. Tevékenység leírása A társaságot azzal a céllal alapította Szécsény Város Önkormányzati Képviselı Testülete, hogy a Város és a Szakképzı Iskola tulajdonát képezı mezıgazdasági gépek, mőhelyek, épületek és berendezések társasághoz történı átadásával, azok rendeltetésszerő hasznosítását, fejlesztését biztosítsa úgy, hogy ezzel a város és térségének –beleértve Nógrád megyét is– mezıgazdasági termelı, bemutató, szaktanácsadó, oktató és továbbképzı bázisa ki tudjon alakulni. Továbbá ezzel a céllal az alapító – mint egyben ekkor a helyi Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola fenntartója is – a mezıgazdasági szakképzés korszerő, többcélú gyakorlóbázisát is kívánta biztosítani. Társaságunk az átadás-átvételi megállapodás értelmében továbbra is a fenti elsıdleges céllal folytatta tovább tevékenységét az új tulajdonosnál is, melyek további (új) feladatokkal (városüzemeltetési) egészültek ki. A társaság átalakulását követı kiválással, 2008. szeptember 10-tıl a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok átkerültek a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tevékenységi körébe. A 2009. évtıl - a gazdálkodási év tevékenységeit tekintve - a társaság megalapítás kori helyzete állt vissza. Alapvetıen továbbra is két fı tevékenységi kör a meghatározó, közhasznú (nonprofit) és a vállalkozási jellegő.
1. A társaság 2011. évi legfontosabb feladatai: • Közhasznú tevékenységek végzése: -
Tanulószerzıdéses gyakorlati képzés folytatása, bıvítése Autósiskola mőködtetése Felnıtt-szakképzés szervezése
• Vállalkozási tevékenységek folytatása:
3
-
A mővelésre átvett mezıgazdasági területeken növénytermesztési munkák végzése Mezıgazdasági gépi szolgáltatás végzése
• Mőködési költségek csökkentése: -
A rendelkezésre álló állami támogatások igénybevétele A társaság tevékenységi körével összefüggı pályázati lehetıségek kihasználása
2. A 2011. évi fı feladatok megvalósítása Az elızı üzleti években egyértelmővé vált, hogy a korábban társaságunk mővelésében lévı növénytermesztési területeket a szakképzı iskola visszaveszi mővelésre. Így a társaság által mővelt mezıgazdasági területek nagysága 10 ha-ra csökkent. Ezzel a társaság alapítási célja nem tud teljesen megvalósulni, értve ez alatt az egységes szerkezető tangazdaság-tanüzem (növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet, gépüzem) kialakítását, mőködtetését. A fenti változások a társaság gazdálkodására nézve csak pozitív eredményt jelentenek, mivel a mezıgazdasági tevékenységben rejlı bizonytalanságokkal (idıjárás, magas beszerzési-, alacsony értékesítési árak, kiszámíthatatlan piac stb.) kevésbé kell számolnunk. Az iskola és fenntartója a korábbi években a többszöri tárgyalási kezdeményezésekre sem járult hozzá a költségek részbeni átvállalásához sem. Az iskola és a társaság további együttmőködése külön-külön felmerülı feladataik megvalósításához szükséges, eltérı tulajdonban lévı ingatlanok (Ancsa-major: 1. sz. istálló és technológiai berendezései, szociális épület, valamint a Rimóci úti tanmőhely-rész) kölcsönös, díjmentes használatában jelenik meg. 2.1. Közhasznú tevékenységek végzése 2.1.1. Tanulószerzıdéses gyakorlati képzés A 2009-10. tanévtıl kezdıdıen 3 fı tanulóval megkezdtük a tanulószerzıdéses gyakorlati képzést az iskolarendszerő szakképzés keretében, a 31 521 20 0010 31 04 OKJ számú „Növénytermesztési gépkezelı, gépkarbantartó” szakmában. A tanulólétszámot a 2010-11. tanévtıl 7 fıvel folytatjuk és a 2011-12. tanévtıl 8 fıre kívánjuk bıvíteni! A jogszabályi elvárásoknak megfelelı pontos adminisztrációs rendszert kialakítottuk, a szakmának megfelelıen a képzési programban megjelölt tárgyi feltételek kialakítását, eszközjegyzéknek megfelelı szerszámok és tárgyi eszközök beszerzését elvégeztük.
4
A képzéshez szükséges, megfelelı szakképzettségő személyi feltételekkel társaságunk rendelkezik! A képzéssel kapcsolatban a vonatkozó jogszabályokban elıírt juttatásokat (üzemorvosi vizsgálat, munka- és védıruházat, ösztöndíj, étkezési hozzájárulás stb.) a tanulók megkapják, melyeket az idıszakos bevallások alapján a képzıdött szakképzési hozzájárulás terhére elszámolunk, a fennmaradó részét a központi szakképzési alapból visszaigényeljük. Az iskolai rendszerő szakképzésben e képzési területnek a jövıben még jelentısebb szerep jut. A kormányzat részérıl egyértelmő a szándék, hogy a 2011. tanévtıl kezdıdıen bevezetésre kerül a duális szakképzés, így a gyakorlati képzés jelentıs része a gazdálkodói szektorban fog megvalósulni. Erre az igényre társaságunk felkészült, ha szükséges más szakmák képzésében is tudunk nyitni. 2.1.2. Autósiskola mőködtetése Tanfolyami képzésünk speciális területe a jármővezetı-képzés. A Nógrád Megyei Nemzeti Közlekedési Hatóságnál regisztrálva vagyunk. 1997. november 17-tıl rendelkezünk képzési engedéllyel személygépkocsi-, valamint mezıgazdasági vontató-vezetı kategóriában. A jármővezetı-képzés keretében mezıgazdasági vontató (“T” traktor) jármőkategóriában képzésre nem mutatkozik igény, tekintettel arra, hogy „B” kategóriás jármővezetıi engedéllyel lassújármővet és pótkocsiját, valamint mezıgazdasági vontatót korlátozással ugyan, de a közúti közlekedésben lehet vezetni. Személygépkocsi (“B”) kategóriában a tanfolyami képzés a városra és térségére terjed ki. A képzési létszám várhatóan 40 fı körül alakul. A vezetés oktatása a gyakorlati szakoktató tulajdonában lévı Suzuki típusú személygépkocsival történik. A gyakorlati képzéshez szükséges tanpályát a balassagyarmati Centrum Autósiskolától béreljük. A jármővezetı-képzı iskola iskolavezetıi feladatait továbbra is az ügyvezetı látja el. 2.1.3. Iskolarendszeren kívüli felnıtt-szakképzés szervezése A közhasznú szolgáltatási tevékenységek között meghatározó szerepet tölt be a felnıttképzés, átképzés is. Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központnál az alábbi OKJ szerinti szakképzés szervezésére regisztráltattuk a társaságot: 1.
Ezüstkalászos gazda
33 621 020100 21 01
5
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Állatgondozó Gombatermelı Kerti munkás Parkgondozó Növényvédı és méregraktár kezelı Motorfőrész kezelı Fakitermelı Mezıgazdasági gépkezelı Fejı- és tejkezelıgép kezelı Keltetıgép-kezelı Kertészeti gépkezelı Majorgép-kezelı Meliorációs, kert- és parképítıgép kezelı Mezıgazdasági erı- és munkagép kezelı Mezıgazdasági rakodógép kezelı Mezıgazdasági szárítóüzemi gép kezelıje Növényvédelmi gépkezelı Önjáró betakarítógép kezelıje Aranykalászos gazda Mezıgazdasági Vállalkozó Vadász, vadtenyésztı Lakott területi fakitermelı Számítástechnikai szoftverüzemeltetı Számítógép-kezelı „B”,”T” kategóriás jármővezetı képzés
Felnıttképzési nyilvántartási számunk:
31 621 010100 21 01 31 622 010100 21 02 31 622 010100 21 04 54 622 010100 21 01 54 621 040100 31 02 31 623 010100 21 03 31 623 010100 31 03 31 521 19 31 521 190010 31 01 31 521 190010 31 02 31 521 190010 31 03 31 521 190010 31 04 31 521 190010 31 05 31 521 190010 31 06 31 521 190010 31 07 31 521 190010 31 08 31 521 190010 31 09 31 521 190010 31 10 33 621 020100 31 01 54 621 020100 31 01 54 625 010100 31 01 31 623 010001 33 01 54 481 030100 52 01 54 481 03
12 – 0164 – 04
Ez évben vadász, vadtenyésztı, motorfőrész-kezelı, fakitermelı, mezıgazdasági gépkezelı (mg-i erı- és munkagépkezelı, mg-i rakodógép kezelı, mg-i önjáró betakarítógép kezelı) tanfolyamok kerülnek szervezésre. Továbbá a helyi szakképzı iskola, a salgótarjáni TIT, az ÉRÁK, valamint az OK-TAT-60 Kft. által indított tanfolyamokat is a lehetıségekhez képest bonyolítjuk. A tanfolyamok befejezésével a résztvevık sikeres szakképesítı vizsga letétele után, államilag elismert szakképesítést, hatósági képesítést kapnak.
6
2.2. Vállalkozási tevékenységek folytatása: Vállalkozási tevékenységet társaságunk csak a közhasznú tevékenységek veszélyeztetése nélkül folytathat, azok eredményesebb végzésének elısegítése céljából.
2.2.1. A szántóterület mezıgazdasági munkáinak szervezése, bonyolítása Szántóföldi mővelést mintegy 10 ha területen végzünk, melyen többségében GOFR (gabona, olajos, fehérje és rost) növényeket és burgonyát termesztünk. Termelt GOFR növények: ıszi búza, tavaszi árpa, napraforgó. Az ıszi mezıgazdasági munkák technológiának megfelelı idıbeni elvégzését az idıjárási viszonyok és a jelentıs belvíz hátráltatta, de ennek ellenére azért elvégzésre kerültek. A saját mővelésben lévı csökkent mezıgazdasági terület, a szociális föld céljául szolgált terület mővelése valamint a végzett gépi szolgáltatás biztosíthatja a tanulószerzıdéses gyakorlati képzés gépüzemeltetési és növénytermesztés technológiai gyakorlatainak színhelyét.
2.2.2. Mezıgazdasági gépi szolgáltatás végzése A rendelkezésre álló mezıgazdasági géppark szabad kapacitását kihasználjuk a helyi igényeknek megfelelıen. Elsısorban a magágy-elıkészítés, tápanyagvisszapótlás, vetés, ültetés, valamint az ıszi mélyszántás munkái a meghatározóak. Továbbá jelentıs megrendelési állományt jelent a városüzemeltetési feladatok gépi munkáinak végzése (lomtalanítás, kaszálás, szállítás, virágöntözés stb.), valamint a szociális földprogram keretében végzett gépi szolgáltatás is. A géppark korszerősítését, átalakítását az elızı évben megkezdtük. Az utóbbi évek tapasztalata szerint alapvetıen a kisgazdaságok igénylik a legtöbb gépi szolgáltatást, ezért indokolt, hogy az erıgéppark teljesítményét és a kapcsolt munkagépparkot is ennek megfelelıen alakítsuk át és hangoljuk össze. Alapvetıen figyelembe vesszük a városüzemeltetés keretében felmerülı és ellátandó gépi-munka feladatokat is. A gépek beszerzését önerıbıl és a kihasználásával kívánjuk megvalósítani.
rendelkezésre
3. Tulajdonosi és szakmastruktúra: Tulajdonos: Szécsény Város Önkormányzata 3.1. Foglalkoztatottak alakulása 2011. január 1-én: 2 fı fıállású és 1 fı részmunkaidıs dolgozó:
álló
pályázatok
7
• 1 fı képzési vezetı • 1 fı adminisztratív dolgozó (részmunkaidıben: 6 órás) • 1 fı mg-i gépkezelı 1 fı ügyvezetı megbízásos jogviszonnyal 7 fı tanulószerzıdéses tanuló 2 fı tervezett létszámbıvítés a szezonális munkák idejére • 1 fı mg-i gépkezelı • 1 fı tehergépkocsi-vezetı 3.2. Gépek, berendezések, felszerelések, épületek: 1. Gépjármővek: Személygépkocsi OPEL ASTRA Vegyes használatú tgk. Citroen C 15 Tehergépkocsi IFA 2. Mezıgazdasági vontatók, lassújármővek: Zetor 5911 NH FIAT 110-90 DT MTZ 820 MTZ 320
1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 2 db 1 db
3. Munkagépek: VICON hengerbálázó VICON főkasza RAU SPRIDOMAT permetezı ACCORD szemenkénti vetıgép TRAK-LIFT homlokrakodó+bálatüske Függesztett permetezı Kühne függesztett eke Bagodi függesztett eke KULI magfelszedı Vontatott permetezıgép Pótkocsi Tolólap Talajmaró 140 Szárzúzó 4. Mezıgazdasági szántóterület 5. Tanistálló + technológiai berendezések 6. Irodahelyiség 7. Szociális épület
1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 2 db 1 db 1 db 1 db 10 ha
8
8. PC számítógép teljes konfigurációval (8db) 9. Telefon, fax (2 db) 10. Mobil telefon (6 db) 11. Láncfőrész + sövényvágó adapter (2+1 db) 12. Motoros bozótvágó (2 db) 13. XEROX asztali fénymásoló (1 db) 14. SAMSUNG TV (1 db) 15. NOTEBOK (1db) 16. Projektor (1 db) 17. Fénymásoló (2 db) 18. Videó lejátszó (1 db) 19. Írásvetítı (1 db)
4. Beruházási terv: •
•
A mezıgazdasági szakképzı iskola tulajdonában, de a társaság használatában lévı, valamint a társaság tulajdonában, de az iskola használatában lévı épületek, gépek, eszközök és berendezések értékegyeztetéssel történı cseréje. Ezzel eleget téve az átadás-átvételi szerzıdésben megfogalmazottaknak is. A mezıgazdasági erı- és munkagéppark korszerősítése az idısebb gépek lecserélésével. - Út sószóró függesztett gép - Út-és járdaseprőgép
5. Az üzleti terv teljesítésének alapvetı feltételei A tevékenység és egyben az árbevétel jelentıs hányadát a mezıgazdasági alaptevékenység –növénytermesztés– és a mezıgazdasági gépi szolgáltatás jelenti. Ma Észak-Magyarországon az ágazat nem a jövedelmezı ágazatok sorába tartozik. Nehéz elıre pontosan megállapítani növénytermesztésnél a várható hozamok mennyiségét (szélsıséges idıjárás, belvíz elemi károk stb.), valamint a felvásárlási piaci árakat. Teljes biztonsággal nem tervezhetıek a mezıgazdasági támogatások lehívása, a pályázatokon elnyerhetı tényleges pénzeszközök nagysága. A mezıgazdasági tevékenység eredménye – még elfogadható átlag hozam-értékkel is számolva – csak nagy bizonytalansággal tervezhetı. Ezért magába hordozza azt a veszélyt, hogy a gazdasági év során az árbevétel csökkenésével vagy elmaradásával az ágazat tevékenység negatív eredményő is lehet. Mezıgazdasági tevékenységet a fenti bizonytalanságok ellenére is végezni kell, ugyanis a tanulószerzıdéses gyakorlati képzés feltételeit folyamatosan kell, hogy biztosítsuk. A likviditási helyzet megırzésének alapfeltétele a szakképesítı- és jármővezetı képzı tanfolyamok számának, tanfolyamonként a beiskolázott létszám növelése,
9
továbbá a végzett gépi munkák ellenértékének idıbeni beérkezése, a „jó fizetı” vevık sikeres kiválasztása. Szécsény, 2011. február 21. Velenczei Norbert ügyvezetı igazgató
