SZÉCSÉNYI AGRO - HELP Mezőgazdasági, Oktató, Termelő és Értékesítő Nonprofit Kft.
ÜZLETI TERVE 2009.
Készítette: Petrás László ügyvezető igazgató
2
A VÁLLALKOZÁS LEÍRÁSA A Szécsényi AGRO-HELP Nonprofit Kft. Szécsény Város Önkormányzatának vállalkozása. A társaság jogelődjét 1997. február 21-én alapította Szécsény Város Önkormányzati Képviselő Testülete a 28/1997. (II. 21.) számú határozatával. 1999. július 1-től 2004. december 31-ig Nógrád Megye Önkormányzatának tulajdonában volt. 2005. január 01-től ismételten Szécsény Város Önkormányzatának tulajdonaként működik tovább. A tulajdonos 203/2007. (XII.04.) számú határozatával döntött arról, hogy 2007. december 31-i fordulónappal a társaság formáját, a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően átalakítja nonprofit Kft-vé, és egyidejűleg kiválással megalapítja a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t. Az átalakulással létrehozott céget 2008. szeptember 10-én jegyezte be a cégbíróság 12 – 09 – 005723 cégjegyzékszámmal. Tevékenység leírása A társaságot azzal a céllal alapította Szécsény Város Önkormányzati Képviselő Testülete, hogy a Város és a Szakképző Iskola tulajdonát képező mezőgazdasági gépek, műhelyek, épületek és berendezések társasághoz történő átadásával, azok rendeltetésszerű hasznosítását, fejlesztését biztosítsa úgy, hogy ezzel a város és térségének –beleértve Nógrád megyét is– mezőgazdasági termelő, bemutató, szaktanácsadó, oktató és továbbképző bázisa ki tudjon alakulni. Továbbá ezzel a céllal az alapító – mint egyben ekkor a helyi Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola fenntartója is – a mezőgazdasági szakképzés korszerű, többcélú gyakorlóbázisát is kívánta biztosítani. Társaságunk az átadás-átvételi megállapodás értelmében továbbra is a fenti elsődleges céllal folytatta tovább tevékenységét az új tulajdonosnál is, melyek további (új) feladatokkal (városüzemeltetési) egészültek ki. A társaság átalakulását követő kiválással, 2008. szeptember 10-től a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok átkerültek a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tevékenységi körébe. A 2009. évi gazdálkodási év tevékenységeit tekintve, a társaság megalakulásakori helyzet áll elő. Alapvetően két fő tevékenységi kör lesz a meghatározó, a mezőgazdasági növénytermelés a gépi szolgáltatással, valamint az oktatás (iskolarendszeren kívüli szakképzés, autósiskolai tevékenység és a tanulószerződéses gyakorlati oktatás..
1. A társaság 2009. évi legfontosabb feladatai: Tangazdaság, tanüzem működtetése: - Átvett mezőgazdasági területeken növénytermesztési munkák végzése - Fajta- és növényvédelmi kísérletek végzése, ajánlati fajtalista összeállítása, bemutatók megtartása
3
Vállalkozási tevékenységek folytatása: - Autósiskola működtetése - Felnőttképzés szervezése - Mezőgazdasági gépi szolgáltatás végzése Működési költségek csökkentése: - A rendelkezésre álló állami támogatások igénybevétele - A társaság tevékenységi körével összefüggő pályázati lehetőségek kihasználása
2. A 2009. évi fő feladatok megvalósítása A társaságnál bekövetkezett átalakulás után, még ez évben át kell gondolni a tangazdaság teljes körű működtetésének lehetőségét a szakképző iskola, valamint fenntartójának bevonásával. Ennek a konszenzusnak az eredménye képen 2009-től az egységes tangazdaság (növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet, gépüzem) működtetése valósulhat meg közös akarattal, beleértve a tanulószerződésen alapuló szakmai gyakorlati képzés lehetőségét is. 2.1.1. A szántóterület mezőgazdasági munkáinak szervezése, bonyolítása Szántóföldi művelést mintegy 66,5 ha területen végzünk, melyből 54,2 ha-on GOFR (gabona, olajos, fehérje és rost) növényeket termesztünk, 0,7 ha-on burgonyát és 11,6 ha területet takarmányfüvet termelünk. Termelt GOFR növények: kukorica, napraforgó, tavaszi árpa, zab és őszi búza. Az őszi mezőgazdasági munkákat –a 2008. évi kukorica termőterület kivételével- a termesztés-technológiáknak megfelelően időben, a tavaszi munkákat a túlzott csapadékos időjárás miatt kissé megkésve tudtuk csak elvégezni. A szántóterület egy részén a terület kedvezőtlen fekvése miatt csak szálastakarmány termelést tudunk végezni. A szántóterület biztosíthatja a szakképző iskola gépüzemeltetési és növénytermesztés technológiai gyakorlatainak színhelyét, valamint a gazdák részére szervezett szakmai bemutatók színhelyét is. 2.1.2. Fajta- és növényvédelmi kísérletek végzése, bemutatók megtartása A szántóföldi növénytermesztésben továbbra is jelentős hangsúlyt kap a fajta- és növényvédelmi-technológia bemutatás. Több vetőmag-nemesítővel és –forgalmazóval állunk szerződéses kapcsolatban fajtakísérletek elvégzésére, ajánlati fajtalista összeállítására: Kukoricahibrid–kísérlet -
PIONEER HI-BRID Magyarország Kft., Nitrogénművek Vegyipari Zrt. (tápanyag visszapótlási kísérlet.)
4
A kísérletek eredményeit betakarítás előtt, vagy a betakarítással egybekötött bemutatókon tesszük közzé. Az itt kidolgozott eredményekről átfogó jelentést készítünk a partnerek részére. Ezzel a környékbeli gazdálkodóknak segítséget nyújtunk a térségben leggazdaságosabban termeszthető fajták és hibridek kiválasztásához. A bemutatók beállítása és kiértékelése az iskola szaktanárainak és tanulóinak bevonásával történik, a szerzett ismeretek az oktatásban közvetlenül is felhasználhatóak. A szántóterület vetéstervét úgy állítjuk össze, hogy alkalmas legyen a Szakképző Iskolában oktatott szakmák üzemi (technológiai, gépüzemeltetési) gyakorlatainak lebonyolítására is. 2.1.3. Autósiskola működtetése Tanfolyami képzésünk speciális területe a járművezető-képzés. A Nógrád Megyei Közlekedési Felügyeletnél regisztrálva vagyunk. 1997. november 17-től rendelkezünk képzési engedéllyel személygépkocsi-, valamint mezőgazdasági vontató-vezető kategóriában. A járművezető-képzés keretében mezőgazdasági vontató (“T” traktor) járműkategóriában képzésre nem mutatkozik igény. Személygépkocsi (“B”) kategóriában a tanfolyami képzés a városra és térségére terjed ki. A képzési létszám várhatóan 40 fő körül alakul. A vezetés oktatása a gyakorlati szakoktató tulajdonában lévő Suzuki típusú személygépkocsival történik. A gyakorlati képzéshez szükséges tanpályához területet a Várkert Kft-től béreljük. A járművezető-képző iskola iskolavezetői feladatait továbbra is az ügyvezető látja el. 2.1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzés szervezése A közhasznú szolgáltatási tevékenységek között meghatározó szerepet tölt be a felnőttképzés, átképzés. Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központnál az alábbi OKJ szerinti szakképzés szervezésére regisztráltattuk a társaságot: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Ezüstkalászos gazda Állatgondozó Gombatermelő Kerti munkás Parkgondozó Növényvédő és méregraktár kezelő Motorfűrész kezelő Fakitermelő
33 621 020100 21 01 31 621 010100 21 01 31 622 010100 21 02 31 622 010100 21 04 54 622 010100 21 01 54 621 040100 31 02 31 623 010100 21 03 31 623 010100 31 03
5
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Mezőgazdasági gépkezelő Aranykalászos gazda Mezőgazdasági Vállalkozó Vadász, vadtenyésztő Lakott területi fakitermelő Nehézgépkezelő Könnyűgépkezelő Számítástechnikai szoftverüzemeltető Számítógép-kezelő „B”,”T” kategóriás járművezető képzés
Felnőttképzési nyilvántartási számunk:
31 521 19 33 621 020100 31 01 54 621 020100 31 01 54 625 010100 31 01 31 623 010001 33 01
54 481 03 54 481 03
12 – 0164 – 04
Ez évben vadász, vadtenyésztő, motorfűrész-kezelő, fakitermelő, mezőgazdasági gépkezelő, növényvédő, méregraktár-kezelő tanfolyam kerül szervezésre, továbbá a szakképző iskola, a TIT, valamint az OKTAT-60 Kft által indított tanfolyamokat is a lehetőségekhez képest bonyolítjuk. A tanfolyamok befejezésével a résztvevők sikeres szakképesítő vizsga letétele után, államilag elismert szakképesítést kapnak. 2.1.5. Tanulószerződéses gyakorlati képzés beindítása: A 2009/10. tanévtől kezdődően megkezdhetjük a tanulószerződéses gyakorlati képzést az iskolarendszerű szakképzés keretében, elsősorban a mezőgazdasági gépészeti jellegű szakmákban. A feltételrendszer megköveteli a jogszabályi elvárásoknak megfelelő pontos adminisztrációs rendszer felállítását, a szakmáknak megfelelően a képzési programban megjelölt tárgyi feltételek kialakítását, eszközjegyzéknek megfelelő szerszámok és tárgyi eszközök beszerzését. 2.2. Vállalkozási tevékenységek folytatása: Vállalkozási tevékenységet társaságunk csak a közhasznú tevékenységek veszélyeztetése nélkül folytathat, azok eredményesebb végzésének elősegítése céljából.
2.2.1. Mezőgazdasági gépi szolgáltatás végzése A rendelkezésre álló mezőgazdasági géppark szabad kapacitását kihasználjuk a helyi igényeknek megfelelően. Elsősorban a magágy-előkészítés, tápanyagvisszapótlás, vetés, ültetés, szálastakarmányok- és kukorica betakarítása, valamint az őszi mélyszántás munkái a meghatározóak. Továbbá jelentős megrendelési
6
állományt jelent a városüzemeltetési feladatok gépimunka kiszolgálása (lomtalanítás, kaszálás, szállítás, virágöntözés stb.), valamint a szociális földprogram keretében végzett gépi munkák is. A géppark korszerűsítését is el kell kezdeni. Az utóbbi évek tapasztalata szerint alapvetően a kisgazdaságok igénylik a legtöbb gépi szolgáltatást, ezért indokolt, hogy az erőgéppark teljesítményét és a kapcsolt munkagépparkot is ennek megfelelően alakítsuk át. A gépek beszerzését a rendelkezésre álló pályázatok kihasználásával kívánjuk megvalósítani. A szükséges önrész alapját a jelenlegi gépparkból a NH TC-56 H gabonakombájn, kompaktorés a váltvaforgató eke értékesítéséből képezzük.
3. Tulajdonosi és szakmastruktúra: Tulajdonos: Szécsény Város Önkormányzata 3.1. A foglalkoztatottak alakulása 2009. január 1-én: 5 fő főállású és 1 fő részmunkaidős dolgozó:
1 fő ügyvezető igazgató 1 fő műszaki vezető 1 fő adminisztratív dolgozó 2 fő mg-i gépkezelő 1 fő gépkocsivezető (autóbuszvezető)
3.2. Gépek, berendezések, felszerelések, épületek: 1. Gépjárművek: Személygépkocsi OPEL ASTRA 1 db Tehergépkocsi IFA 1 db 2. Mezőgazdasági vontatók, lassújárművek, önjáró munkagépek: Zetor 5911 1 db NH FIAT 110-90 DT 1 db MTZ 820 2 db NH TC 56 H kombájn 1 db 3. Munkagépek: Kverneland váltvaforgató eke VICON hengerbálázó FARMET Kompaktor OROS kukoricabetakarító adapter VICON fűkasza RAU SPRIDOMAT permetező ACCORD szemenkénti vetőgép TRAK-LIFT homlokrakodó+bálatüske Függesztett permetező Kühne függesztett eke
1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db
7
KULI magfelszedő Hektárszámláló Vontatott permetezőgép Pótkocsi Tolólap
1 db 4 db 1 db 2 db 1 db
4. Mezőgazdasági szántóterület 66,5 ha 5. Tanistálló + technológiai berendezések 6. Irodahelyiség 7. Szociális épület 8. PC számítógép teljes konfigurációval (8db) 9. Telefon, fax (2 db) 10. Mobil telefon (6 db) 11. Láncfűrész + sövényvágó adapter (2+1 db) 12. Motoros bozótvágó (2 db) 13. SEROX asztali fénymásoló (1 db) 14. SAMSUNG TV (1 db) 15. NOTEBOK (1db) 16. Projektor (1 db) 17. Fénymásoló (2 db)
4. Beruházási terv:
A mezőgazdasági Szakképző iskola tulajdonában, de a társaság használatában lévő, valamint a társaság tulajdonában, de az iskola használatában lévő épületek, gépek, eszközök és berendezések értékegyeztetéssel történő cseréje. Ezzel eleget téve az átadás-átvételi szerződésben megfogalmazottaknak is. A mezőgazdasági erő- és munkagéppark korszerűsítése az idősebb gépek lecserélésével. - MTZ 320 mezőgazdasági erőgép - Talajmaró 140 - Szárzúzó - Magasépítésű billenőplatós pótkocsi Kiszolgáló kis-tehergépkocsi beállítása. Műhely villamos beépített és kézi gépeinek, berendezéseinek, szerszámainak beszerzése.
5. Az üzleti terv teljesítésének alapvető feltételei A tevékenység és egyben az árbevétel jelentős hányadát a mezőgazdasági alaptevékenység –növénytermesztés– és a mezőgazdasági gépi szolgáltatás jelenti. Ma Észak-Magyarországon az ágazat nem a jövedelmező ágazatok sorába tartozik. Nehéz előre pontosan megállapítani növénytermesztésnél a várható hozamok mennyiségét (szélsőséges időjárás, belvíz elemi károk stb), valamint a felvásárlási
8
piaci árakat. Teljes biztonsággal nem tervezhetőek a mezőgazdasági támogatások lehívása, a pályázatokon elnyerhető tényleges pénzeszközök nagysága. A mezőgazdasági tevékenység eredménye – még elfogadható átlag hozam-értékkel is számolva – csak nagy bizonytalansággal tervezhető. Ezért magába hordozza azt a veszélyt, hogy a gazdasági év során az árbevétel jelentős csökkenésével vagy elmaradásával a tevékenység negatív eredményű is lehet. Ezzel az eshetőséggel az alapítónak is számolni kell. Mezőgazdasági tevékenységet a fenti bizonytalanságok ellenére is végezni kell, ugyanis a Szakképző Iskola tangazdaságának működtetésével a gyakorlati képzés feltételeit folyamatosan kell, hogy biztosítsuk.
Szécsény, 2009. május 14. Petrás László ügyvezető igazgató
