Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
ÜZLETI TERVE 2013.
Készítette: Velenczei Norbert ügyvezető igazgató
2
A VÁLLALKOZÁS LEÍRÁSA A Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szécsény Város Önkormányzatának vállalkozása. A társaságot a Szécsényi AGRO – HELP Nonprofit Kft-ből kiválással alapította a tulajdonos, melyről a Képviselő Testület a 203/2007. (XII. 04.) számú határozatával döntött. A társaságot a Nógrád Megyei Cégbíróság 2008. szeptember 10-én jegyezte be 12 – 09 – 005718 cégjegyzékszám alatt. Tevékenység leírása A társaságot azzal a céllal alapította Szécsény Város Önkormányzat Képviselő Testülete, hogy a jogelőd Szécsényi AGRO – HELP Kht-ból a városüzemeltetési feladatok kerüljenek egy külön szervezeti egységbe. Így átláthatóbbak a városüzemeltetési feladatokra közvetlenül és közvetetten fordított pénzeszközök összege is. Továbbá a tisztább profilok miatt egyes támogatási jogcímek is igénybe vehetőek lesznek.
1. A társaság 2013. évi legfontosabb feladatai: • Városüzemeltetési feladatok ellátása: - Intézmény-karbantartási munkák - Intézmény takarítás - Közterületek gondozása - Köztemetők üzemeltetése • Vállalkozási tevékenységek folytatása: - Kommunális szemétszállítás szervezése - Panzió üzemeltetése, korszerűsítése - Építőipari és lakossági munkák végzése • Működési költségek csökkentése: - A rendelkezésre álló állami támogatások igénybevétele - A társaság tevékenységi körével összefüggő pályázati lehetőségek kihasználása - Egyéb vállalkozási bevételek
2. A 2013. évi fő feladatok megvalósítása 2.1. Városüzemeltetési feladatok ellátása A társaság jogelődje 2005. február 1-től látta el a városüzemeltetési feladatokat.
3
Feladataink: • Város közterületeinek (utcák, utak, járdák, parkok) tisztítása, ápolása, karbantartása, • Város intézményeinél felmerülő karbantartási, javítási, felújítási feladatok ellátása, • Városi intézmények takarítási feladatainak ellátása, • Köztemetők üzemeltetése, A fenti feladatok ellátása a tulajdonos és a társaság között megkötött közhasznúsági, valamint vállalkozási szerződés keretei között valósul meg. A munkaszervezet közvetlen irányítását egy fő műszaki-vezető és egy fő csoportvezető beosztású személy végzi. Közterületek fenntartása: A feladat ellátása közfoglalkoztatottak és start munkában foglalkoztatottak alkalmazásával valósul meg az önkormányzat keretei között. E feladatra foglalkoztatottak bér- és járulékköltségeinek 50-100 %-a állami támogatásból és vállalkozási eredményből finanszírozott. A feladat ellátásához kapcsolódó anyag- és energia- valamint anyagmozgatási, szállítási költségek is az önkormányzat támogatásával valósul meg. A munkák során a teljes város és kapcsolt települések közterületeinek karbantartását végezzük, valamint a belterületek határain kívül a főközlekedési utak melletti hulladékgyűjtést is elvégezzük. Kiemelt szerepet kap a várkert folyamatos kezelése, valamint a Kossuth-liget karbantartása, felújítása. Megvalósítjuk pihenő- és munkaszüneti napokon is a város központjának a tisztántartását. Fontos beruházási terület a lehetséges feladatok minél magasabb fokú gépesítése, ezzel az élőmunkaerő kiváltása. Megvalósításra kell, hogy kerüljön az állandó kisgép-kezelők kiválasztása és alkalmazása, akik megfelelő szakértelemmel és gondossággal tudják kezelni és óvni a rájuk bízott technikai eszközöket. E feladatot nem lehet alkalmi munkásokkal, vagy csak támogatott személyekkel ellátni. 2012 évben átcsoportosítással sikerült állandó gépkezelőt biztosítani a karbantartó csapaton belül. Megbízható, folyamatos és eredményes az ilyen személy alkalmazása. Komoly megtakarítást jelent a gép amortizációja során (van felelőse az eszköznek) és ilyen nagy értékű eszköznél nem elhanyagolható összegről van szó. Köz és start stb. programokban nem lehet biztonsággal üzemeltetni a saját eszközeinket. Az alkalmazott munkaerő csökkentésének lehetősége a kisgéppark átalakítása. Ahol csak lehetett, további közterületeket tettünk alkalmassá a merevkéses, és lengőkéses , gyűjtőkosaras gépek üzemeltetésére és a bérelt parkgondozó gép adaptereihez alakítottuk a növényzetet. Ez fontos a biztonságos (balesetmentes)
4
munkavégzés szempontjából, valamint a kosaras gépek nem igényelnek a gépkezelőn kívül plusz munkaerőt. További javaslatot tettünk a Start munkaprogramban, ahol az értékteremtés megvalósítása ezen szempontok alapján van tervezve.
2.1.1. Intézmény-karbantartás: A felmerült munkák végzését szakipari karbantartó személyekkel látjuk el, mely létszámot az igényeknek megfelelően a hivatallal egyeztetve alakítjuk ki. Minimális szakmai létszámmal. A 2013. évre történő egyeztetés eredményeképpen 4 fő karbantartót finanszíroz a város. 1 villanyszerelő,1 asztalos, 1 kisgépkezelő, 1 sofőr. Minden karbantartó rendelkezik kisgépkezelői szakvizsgával, ezért a favágástól a téli hó eltakarításig minden téren alkalmazhatók. Átmeneti időszakban rakodóként és egyéb segéd és közmunkásként kapnak feladatot. A munkák végzésébe bekapcsolódnak a köz- és startmunkaprogramban alkalmazásra kerülő szakképesítéssel rendelkezők is. A feladatok “idényszerű” csúcsmunkáinak elvégzésére további személyek rendkívüli irányítók alkalmazása is szükségessé válhat a szakfeladatoknál. A feladatot teljesítő dolgozók bérét és közterheit közhasznúsági szerződés alapján az önkormányzat és az összevont oktatási intézmény folyamatosan, havi rendszerességgel finanszírozza, biztosítja. A megrendelők és egyeztetések után felhasznált anyagokat heti rendszerességgel, a felhasználás helyének megfelelően, utalványozás után kerülnek kiszámlázásra a költségviselőnek. A karbantartás körébe tartozó épületek: 1. Az önkormányzat finanszírozásában: • Polgármesteri Hivatal épülete • Művelődési Ház és Könyvtár épülete, Pintér-ház, Tűztorony • Orvosi rendelők épületei • Kézműves ház épülete • Sportpálya és épületei • Önkormányzati bérlakások és bérbe adott ingatlanok épületei • Rákóczi út 41. sz. alatti irodaépület • Faház és műhelyek 2. Az összevont oktatási intézmény finanszírozásában: • Gimnázium és szakközépiskola épülete • Általános iskola épülete • Óvoda épülete
5
3. A társaság finanszírozásában: • Temetők és épületeik • Ipoly panzió épülete 2.1.3. Intézmények takarítása: Végezzük közhasznúsági szerződés alapján az önkormányzati intézmények napi takarítási munkáit. A feladatkörünkbe tartozik a karbantartási feladatok ellátását jelentő ingatlanok takarítása az ott feltüntetett csoportosításnak megfelelően. Ez évben 2 fő takarító átadásra kerül a Művelődési házba ezért létszámcsökkentést terveztünk. A takarítók állományát igyekszünk feltölteni egyéb bértámogatott programban alkalmazottakkal. Ennek feltétele az állományban lévő takarítóink partnersége a programok megpályázhatásához. A programokban nem partner munkatársak esetében elbocsájtásával kell terveznünk. Az elbocsájtott létszám pótlása is közfoglalkoztatásból valósul meg. 2.1.4. Köztemetők üzemeltetése: A vonatkozó jogszabályok, és helyi rendeletek alapján a ránk háruló feladatokat el kell látni, a helyi rendeletek módosítását kiegészítését javasolni. Bizonyos feladatokra alvállalkozót vonunk be. Fontos feladat többek között a ravatalozó helységeinek tisztántartása, a sírkertek felületének rendben tartása (fűnyírás, bozótvágás, fák kezelése, hulladék elszállítása, hó-eltakarítás stb.), a hozzátartozók által vállalkozókkal végeztetett munkák ellenőrzése, felügyelete, a közművek napi használatának ellenőriztetése, a rongálások visszaszorítása, összességében a temetőrend betartatása. A Start- munkaprogramban terveztük a temetők útjainak felújítását és a ravatalozók karbantartását. 2.2. Vállalkozási tevékenységek folytatása: Vállalkozási tevékenységet társaságunk csak a közhasznú tevékenységek veszélyeztetése nélkül folytathat, azok eredményesebb végzésének elősegítése céljából. 2013. évben a vállalkozási tevékenységünk alulmúlta a tervezettet, önkormányzati és civil gazdasági beruházások elmaradása miatt. 2.2.1. Szemétszállítás: A konkrét szállítási feladatot a Zöld Élet Szociális Szövetkezet látja el megbízás alapján. A közbeszerzés 2013. év első felében megvalósul. A feladat finanszírozására a vonatkozó Önkormányzati rendeletben megállapított kormányzati, lakossági és intézményi díjak nyújtanak fedezetet.
6
Új törvényi szabályozásnak meg kívánunk felelni, ezért év közben várhatóan módosítani szükséges a szemétszállítási díjat. Az egyéb bevezetett hatósági árak csökkentésére megtett intézkedéseink azt szorgalmazzák, hogy a lakosságtól beszállított szemét szelektíven gyűjthető legyen. Cégünk hulladékválogató üzem létrehozását kezdeményezi. Elvégezzük a lakossági szemétszállítás bonyolításán túl a közületi, valamint a szelektív hulladék szállíttatását is. Továbbá korábbi évek gyakorlatának megfelelően a lomtalanítást is végezzük, és lehetőséget adunk a lakosság számára heti 1 alkalommal a zöldhulladék ingyenes lerakására. 2.2.2. Panzió üzemeltetése Szállóhely egyidejűleg jelenleg maximum 30 fő részére biztosíthat elhelyezést. A panzió üzemeltetésével Szécsénybe látogató vendégeknek biztosítunk elhelyezést, továbbá biztosítja igény szerint a szakképző iskolában folyó falusi vendéglátó szakképzés gyakorlati helyszínét is. A szálláslehetőséget az országos számítógépes rendszerekben megjelenítésre került, Ipoly Panzió névvel. Tartósabb időszakra 2 helyiség került bérleményként kiadásra: • 1 szoba üzleti tevékenység feladatok ellátására • 1 szoba a Nógrád Megyei Agrárkamara területi tanácsadói feladatok ellátására Az épületszárny folyamatos felújítást igényel, úgy építőipari, mint épületgépészeti területen. A napi karbantartási munkák a rendelkezésre álló szakipari személyzet szabad kapacitásának időszakában kerülnek elvégzésre. A pályázati lehetőségeket kihasználva az épület teljes felújítását, komfortfokozatának javítását, valamint a bútorzatának lecserélését terveztük. A panzió felső szintjeinek átadásával, szálláshely bővítés valósulhat meg 2013. évben. Önálló fűtési lehetőségre nyílt pályázaton nyert az önkormányzat a panzió részére 1 db. fa aprítékkal működtethető kazánt, ami várhatóan olcsóbb és folyamatos fűtési lehetőséget biztosít a cég irodái és a panzió működtetéséhez. 2.2.3. Építőipari munkák végzése Az előző év gyakorlatának megfelelően a szabad kapacitások lekötésére igény szerint vállalunk építőipari munkákat: • Lakossági megrendelésre • Alvállalkozóként az önkormányzati beruházásokon A 2012. évben nem volt jellemző sem lakossági igény, sem önkormányzati beruházás, amit a cégünk jól alkalmazhatott bevételi forrásként a hirdetéseink és ajánlásunk ellenére.
7
3. Tulajdonosi és szakmastruktúra: Tulajdonos: Szécsény Város Önkormányzata 3.1. A foglalkoztatottak alakulása 2013. január 1-én: •
1 fő megbízott ügyvezető igazgató
24fő főállású dolgozó: • 1 fő műszaki vezető • 2 fő adminisztratív dolgozó • 4 fő intézmény karbantartó • 6 fő intézményi takarító
4. Beruházási terv: •
Parkfenntartáshoz nélkülözhetetlen gépek, eszközök beszerzése - 2 db tolt rendszerű kosaras fűnyíró - 1 db 1000 l műanyag tartály - lakatos fém- és faipari kisgépek beszerzése - fedett műhelyrész bővítése - panzió bútorzatának korszerűsítése, fűtésrendszer felújítása - korszerű takarítóeszközök beszerzése
5. Az üzleti terv teljesítésének alapvető feltételei A városüzemeltetési feladatok folyamatos biztosításának előfeltétele az alkalmazottak bér- és járulékainak, a felmerült anyag- és energiaköltségeknek, valamint az egyéb költségeknek az Önkormányzat általi időbeni finanszírozása. Továbbá a feladatok maradéktalan ellátásának előfeltétele, hogy az Alapító az általános működés százalékos költségeinek a városi feladatra jutó arányos részét is biztosítsa.
Szécsény, 2013. január 28. Velenczei Norbert ügyvezető igazgató
