SZÉCSÉNYI AGRO - HELP Mezıgazdasági, Oktató, Termelı és Értékesítı Nonprofit Kft.
ÜZLETI TERVE 2010.
Készítette: Petrás László ügyvezetı igazgató
2
A VÁLLALKOZÁS LEÍRÁSA A Szécsényi AGRO-HELP Nonprofit Kft. Szécsény Város Önkormányzatának vállalkozása. A társaság jogelıdjét 1997. február 21-én alapította Szécsény Város Önkormányzat Képviselı Testülete a 28/1997. (II. 21.) számú határozatával. A társaság 1999. július 1-tıl 2004. december 31-ig Nógrád Megye Önkormányzatának tulajdonában volt. 2005. január 01-tıl ismételten Szécsény Város Önkormányzatának tulajdonaként mőködik tovább. A tulajdonos 203/2007. (XII.04.) számú határozatával döntött arról, hogy 2007. december 31-i fordulónappal a társaság formáját, a vonatkozó törvényi elıírásoknak megfelelıen átalakítja nonprofit Kft-vé, és egyidejőleg kiválással megalapítja a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t. Az átalakulással létrehozott céget 2008. szeptember 10-én jegyezte be a cégbíróság 12 – 09 – 005723 cégjegyzékszámmal. Tevékenység leírása A társaságot azzal a céllal alapította Szécsény Város Önkormányzati Képviselı Testülete, hogy a Város és a Szakképzı Iskola tulajdonát képezı mezıgazdasági gépek, mőhelyek, épületek és berendezések társasághoz történı átadásával, azok rendeltetésszerő hasznosítását, fejlesztését biztosítsa úgy, hogy ezzel a város és térségének –beleértve Nógrád megyét is– mezıgazdasági termelı, bemutató, szaktanácsadó, oktató és továbbképzı bázisa ki tudjon alakulni. Továbbá ezzel a céllal az alapító – mint egyben ekkor a helyi Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola fenntartója is – a mezıgazdasági szakképzés korszerő, többcélú gyakorlóbázisát is kívánta biztosítani. Társaságunk az átadás-átvételi megállapodás értelmében továbbra is a fenti elsıdleges céllal folytatta tovább tevékenységét az új tulajdonosnál is, melyek további (új) feladatokkal (városüzemeltetési) egészültek ki. A társaság átalakulását követı kiválással, 2008. szeptember 10-tıl a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok átkerültek a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tevékenységi körébe. A 2009. évben - a gazdálkodási év tevékenységeit tekintve - a társaság megalapítás kori helyzete állt vissza. Alapvetıen továbbra is két fı tevékenységi kör lesz a meghatározó, közhasznú (non-profit) és a vállalkozási jellegő.
1. A társaság 2010. évi legfontosabb feladatai: • Közhasznú tevékenységek végzése: -
Tanulószerzıdéses gyakorlati képzés folytatása, bıvítése Autósiskola mőködtetése Felnıtt-szakképzés szervezése
3
• Vállalkozási tevékenységek folytatása: -
Átvett mezıgazdasági területeken növénytermesztési munkák végzése Fajta- és növényvédelmi kísérletek végzése, ajánlati fajtalista összeállítása, bemutatók megtartása Mezıgazdasági gépi szolgáltatás végzése
• Mőködési költségek csökkentése: -
A rendelkezésre álló állami támogatások igénybevétele A társaság tevékenységi körével összefüggı pályázati lehetıségek kihasználása
2. A 2010. évi fı feladatok megvalósítása Az elızı üzleti évben egyértelmővé vált, hogy a korábban társaságunk mővelésében lévı növénytermesztési területeket a szakképzı iskola visszaveszi mővelésre. Így a társaság által mővelt mezıgazdasági területek nagysága fokozatosan csökken. Ezért továbbá nem szabad, hogy cél legyen az Ancsamajor melletti területek a magas bérleti feltételek mellett, minden ároni (veszteséges) mővelésben tartása. Ezzel a társaság alapítási célja nem tud teljesen megvalósulni, értve ez alatt az egységes szerkezető tangazdaság-tanüzem (növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet, gépüzem) kialakítását, mőködtetését. A fönti változások a társaság gazdálkodására nézve csak pozitív eredményt jelentenek, mivel a mezıgazdasági tevékenységben rejlı bizonytalanságokkal (idıjárás, magas beszerzési-, alacsony értékesítési árak, kiszámíthatatlan piac stb.) kevésbé kell számolnunk. Az iskola és fenntartója a korábbi években a többszöri tárgyalási kezdeményezésekre sem járult hozzá a költségek részbeni átvállalásához sem. Az iskola és a társaság további együttmőködése külön-külön felmerülı feladataik megvalósításához szükséges, eltérı tulajdonban lévı ingatlanok (Ancsa-major: 1. sz. istálló és technológiai berendezései, szociális épület, valamint a Rimóci úti tanmőhely-rész) kölcsönös, díjmentes használatában jelenik meg. 2.1. Közhasznú tevékenységek végzése 2.1.1. Tanulószerzıdéses gyakorlati képzés A 2009-10. tanévtıl kezdıdıen 3 fı tanulóval megkezdtük a tanulószerzıdéses gyakorlati képzést az iskolarendszerő szakképzés keretében, a 31 521 20 0010 31 04 OKJ számú „Növénytermesztési gépkezelı, gépkarbantartó” szakmában. A tanulólétszámot a 2010-11. tanévtıl 8 fıre kívánjuk bıvíteni! A tárgyi feltételrendszer megteremtését már a tanév elkezdése elıtt megkezdtük. A jogszabályi elvárásoknak megfelelı pontos adminisztrációs rendszer felállítását, a
4
szakmának megfelelıen a képzési programban megjelölt tárgyi feltételek kialakítását, eszközjegyzéknek megfelelı szerszámok és tárgyi eszközök beszerzését végeztük el. A képzéshez szükséges, megfelelı szakképzettségő személyi feltételekkel társaságunk rendelkezik! A képzéssel kapcsolatban felmerült közvetlen költségek (kötelezı tanulói juttatások, szakoktató arányos díja) az év végi bevallás alapján a képzıdött éves szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható, a fennmaradó része a központi szakképzési alapból visszaigényelhetı.
2.1.2. Autósiskola mőködtetése Tanfolyami képzésünk speciális területe a jármővezetı-képzés. A Nógrád Megyei Nemzeti Közlekedési Hatóságnál regisztrálva vagyunk. 1997. november 17-tıl rendelkezünk képzési engedéllyel személygépkocsi-, valamint mezıgazdasági vontató-vezetı kategóriában. A jármővezetı-képzés keretében mezıgazdasági vontató (“T” traktor) jármőkategóriában képzésre nem mutatkozik igény, tekintettel arra, hogy „B” kategóriás jármővezetıi engedéllyel lassújármővet és pótkocsiját, valamint mezıgazdasági vontatót korlátozással ugyan, de a közúti közlekedésben lehet vezetni. Személygépkocsi (“B”) kategóriában a tanfolyami képzés a városra és térségére terjed ki. A képzési létszám várhatóan 50 fı körül alakul. A vezetés oktatása a gyakorlati szakoktató tulajdonában lévı Suzuki típusú személygépkocsival történik. A gyakorlati képzéshez szükséges tanpályát a balassagyarmati Centrum Autósiskolától béreljük. A jármővezetı-képzı iskola iskolavezetıi feladatait továbbra is az ügyvezetı látja el.
2.1.3. Iskolarendszeren kívüli felnıtt-szakképzés szervezése A közhasznú szolgáltatási tevékenységek között meghatározó szerepet tölt be a felnıttképzés, átképzés is. Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központnál az alábbi OKJ szerinti szakképzés szervezésére regisztráltattuk a társaságot: 1. 2. 3. 4.
Ezüstkalászos gazda Állatgondozó Gombatermelı Kerti munkás
33 621 020100 21 01 31 621 010100 21 01 31 622 010100 21 02 31 622 010100 21 04
5
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Parkgondozó Növényvédı és méregraktár kezelı Motorfőrész kezelı Fakitermelı Mezıgazdasági gépkezelı Aranykalászos gazda Mezıgazdasági Vállalkozó Vadász, vadtenyésztı Lakott területi fakitermelı Nehézgépkezelı Könnyőgépkezelı Számítástechnikai szoftverüzemeltetı Számítógép-kezelı „B”,”T” kategóriás jármővezetı képzés
Felnıttképzési nyilvántartási számunk:
54 622 010100 21 01 54 621 040100 31 02 31 623 010100 21 03 31 623 010100 31 03 31 521 19 33 621 020100 31 01 54 621 020100 31 01 54 625 010100 31 01 31 623 010001 33 01
54 481 03 54 481 03
12 – 0164 – 04
Ez évben vadász, vadtenyésztı, motorfőrész-kezelı, fakitermelı, mezıgazdasági gépkezelı, tanfolyam kerül szervezésre, továbbá a szakképzı iskola, a salgótarjáni TIT, valamint az OK-TAT-60 Kft. által indított tanfolyamokat is a lehetıségekhez képest bonyolítjuk. A tanfolyamok befejezésével a résztvevık sikeres szakképesítı vizsga letétele után, államilag elismert szakképesítést, hatósági képesítést kapnak. 2.2. Vállalkozási tevékenységek folytatása: Vállalkozási tevékenységet társaságunk csak a közhasznú tevékenységek veszélyeztetése nélkül folytathat, azok eredményesebb végzésének elısegítése céljából.
2.2.1. A szántóterület mezıgazdasági munkáinak szervezése, bonyolítása Szántóföldi mővelést mintegy 32,69 ha területen végzünk, melybıl 22,66 ha-on GOFR (gabona, olajos, fehérje és rost) növényeket termesztünk, 1,0 ha-on burgonyát és 9,03 ha területet takarmányfüvet termelünk. Termelt GOFR növények: kukorica, napraforgó, tavaszi árpa, és olajtök. Az ıszi mezıgazdasági munkákat – a 2009. évi kukorica termıterület kivételével a termesztés-technológiáknak megfelelıen idıben tudtuk elvégezni. A szántóterület egy részén a terület kedvezıtlen fekvése miatt csak szálastakarmány termelést tudunk folytatni.
6
A csökkent mezıgazdasági terület (szántó, kaszáló) biztosíthatja a tanulószerzıdéses gyakorlati képzés gépüzemeltetési és növénytermesztés technológiai gyakorlatainak színhelyét, valamint a gazdák részére szervezett szakmai bemutatók helysínét is. 2.1.2. Fajta- és növényvédelmi kísérletek végzése, bemutatók megtartása A szántóföldi növénytermesztésben továbbra is hangsúlyt kap a fajta- és növényvédelmi-technológia bemutatás. Több vetımag-nemesítıvel és –forgalmazóval állunk szerzıdéses kapcsolatban fajtakísérletek elvégzésére, ajánlati fajtalista összeállítására: Kukoricahibrid–kísérlet: - PIONEER HI-BRID Magyarország Kft., - Martonvásár - KWS Magyarország Kft. A kísérletek eredményeit betakarítás elıtt, vagy a betakarítással egybekötött bemutatókon tesszük közzé. Az itt kidolgozott eredményekrıl átfogó jelentést készítünk a partnerek részére. Ezzel a környékbeli gazdálkodóknak segítséget nyújtunk a térségben leggazdaságosabban termeszthetı fajták és hibridek kiválasztásához. A szántóterület vetéstervét úgy állítjuk össze, hogy alkalmas legyen a tanulószerzıdéses gyakorlati képzés keretében oktatott szakmák üzemi (technológiai, gépüzemeltetési) gyakorlatainak lebonyolítására is.
2.2.3. Mezıgazdasági gépi szolgáltatás végzése A rendelkezésre álló mezıgazdasági géppark szabad kapacitását kihasználjuk a helyi igényeknek megfelelıen. Elsısorban a magágy-elıkészítés, tápanyagvisszapótlás, vetés, ültetés, valamint az ıszi mélyszántás munkái a meghatározóak. Továbbá jelentıs megrendelési állományt jelent a városüzemeltetési feladatok gépimunka kiszolgálása (lomtalanítás, kaszálás, szállítás, virágöntözés stb.), valamint a szociális földprogram keretében végzett gépi munkák is. A géppark korszerősítését, átalakítását az elızı évben megkezdtük. Az utóbbi évek tapasztalata szerint alapvetıen a kisgazdaságok igénylik a legtöbb gépi szolgáltatást, ezért indokolt, hogy az erıgéppark teljesítményét és a kapcsolt munkagépparkot is ennek megfelelıen alakítsuk át és hangoljuk össze. Alapvetıen figyelembe vesszük a városüzemeltetés keretében felmerülı és ellátandó gépi-munka feladatokat is. A gépek beszerzését önerıbıl és a kihasználásával kívánjuk megvalósítani.
rendelkezésre
álló
pályázatok
7
3. Tulajdonosi és szakmastruktúra: Tulajdonos: Szécsény Város Önkormányzata 3.1. Foglalkoztatottak alakulása 2010. január 1-én: 5 fı fıállású és 1 fı részmunkaidıs dolgozó: • 1 fı ügyvezetı igazgató (részmunkaidıben) • 1 fı mőszaki vezetı • 1 fı adminisztratív dolgozó • 2 fı mg-i gépkezelı • 1 fı gépkocsivezetı (autóbuszvezetı) 3.2. Gépek, berendezések, felszerelések, épületek: 1. Gépjármővek: Személygépkocsi OPEL ASTRA Tehergépkocsi IFA 2. Mezıgazdasági vontatók, lassújármővek: Zetor 5911 NH FIAT 110-90 DT MTZ 820 MTZ 320
1 db 1 db 1 db 1 db 2 db 1 db
3. Munkagépek: VICON hengerbálázó VICON főkasza RAU SPRIDOMAT permetezı ACCORD szemenkénti vetıgép TRAK-LIFT homlokrakodó+bálatüske Függesztett permetezı Kühne függesztett eke Bagodi függesztett eke KULI magfelszedı Hektárszámláló Vontatott permetezıgép Pótkocsi Tolólap Talajmaró 140 Szárzúzó 4. Mezıgazdasági szántóterület 5. Tanistálló + technológiai berendezések 6. Irodahelyiség 7. Szociális épület 8. PC számítógép teljes konfigurációval (8db) 9. Telefon, fax (2 db) 10. Mobil telefon (6 db)
1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 4 db 1 db 2 db 1 db 1 db 1 db 32,69 ha
8
11. Láncfőrész + sövényvágó adapter (2+1 db) 12. Motoros bozótvágó (2 db) 13. XEROX asztali fénymásoló (1 db) 14. SAMSUNG TV (1 db) 15. NOTEBOK (1db) 16. Projektor (1 db) 17. Fénymásoló (2 db) 18. Videó lejátszó (1 db) 19. Írásvetítı (1 db)
4. Beruházási terv: •
•
• •
A mezıgazdasági Szakképzı iskola tulajdonában, de a társaság használatában lévı, valamint a társaság tulajdonában, de az iskola használatában lévı épületek, gépek, eszközök és berendezések értékegyeztetéssel történı cseréje. Ezzel eleget téve az átadás-átvételi szerzıdésben megfogalmazottaknak is. A mezıgazdasági erı- és munkagéppark korszerősítése az idısebb gépek lecserélésével. - Magasépítéső billenıplatós pótkocsi Kiszolgáló kis-tehergépkocsi beállítása. Mőhely villamos beépített- és kézi gépeinek, berendezéseinek, szerszámainak beszerzése.
5. Az üzleti terv teljesítésének alapvetı feltételei A tevékenység és egyben az árbevétel jelentıs hányadát a mezıgazdasági alaptevékenység –növénytermesztés– és a mezıgazdasági gépi szolgáltatás jelenti. Ma Észak-Magyarországon az ágazat nem a jövedelmezı ágazatok sorába tartozik. Nehéz elıre pontosan megállapítani növénytermesztésnél a várható hozamok mennyiségét (szélsıséges idıjárás, belvíz elemi károk stb.), valamint a felvásárlási piaci árakat. Teljes biztonsággal nem tervezhetıek a mezıgazdasági támogatások lehívása, a pályázatokon elnyerhetı tényleges pénzeszközök nagysága. A mezıgazdasági tevékenység eredménye – még elfogadható átlag hozam-értékkel is számolva – csak nagy bizonytalansággal tervezhetı. Ezért magába hordozza azt a veszélyt, hogy a gazdasági év során az árbevétel csökkenésével vagy elmaradásával az ágazat tevékenység negatív eredményő is lehet. Mezıgazdasági tevékenységet a fenti bizonytalanságok ellenére is végezni kell, ugyanis a tanulószerzıdéses gyakorlati képzés feltételeit folyamatosan kell, hogy biztosítsuk. Szécsény, 2010. január 15. Petrás László ügyvezetı igazgató
