: TIM IV : R.M. Bagus Irawan, ST, M.Si, IPP

Tabulasi Skor Form Kontrol Kualitas Dokumen SSK Kabupaten Kendal Tim Penilai Nama Anggota Tim Teknis Nama Fasilitator Pendamping

: TIM IV : R.M. Bagus Irawan, ST, M.Si, IPP

Matrik Nilai Produk SSK

Pendahuluan Kerangka Pembangunan Sanitasi Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi Program & Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi

0,10 0,20 0,20 0,40

Skor Maks. 10 20 20 40

Strategi Monev

0,10

10

No 1 2 3 4

Bab Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4

5 Bab 5 Skor Total

Bobot

Skor Aktual 10 19 18 40 10

AQL A A A A

40 35 30 25 20 15 10 5 0

Skor Maks

Skor Aktual

A

Bab Bab Bab Bab Bab 1 2 3 4 5

96,1 A

Acceptable Quality Level: A

25 Matrik Nilai Kerangka Kerja Logis No

Matrik KKL

1 PMISS 2 KKL-AL 3 KKL-Sa 4 KKL-Dr 5 KKL-PHBS Skor Total

Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis Sanitasi (PMISS) Kerangka Kerja Logis Air Limbah (KKL-AL) Kerangka Kerja Logis Persampahan (KKL-Sa) Kerangka Kerja Logis Drainase (KKL-Dr) Kerangka Kerja Logis PHBS & Promosi Higiene (KKL-PHBS)

Bobot 0,10 0,23 0,23 0,23 0,23 1

Skor Maks. 10 23 23 23 23

Skor AQL Aktual 9 A 22 A 22 A 18 B 21 A 90,9 A

20 15 10

Skor Maks

5

Skor Aktual

0

Acceptable Quality Level: A Semarang, 26 November 2012

Anggota Tim Panel IV :

Mengetahui, Ketua Pokja AMPL Provinsi Jawa Tengah

1. Suharyo Joko P.S, Si.MT 2. Tri Joko, Ir, Msi 3. Basyier Gema Insani, ST 4. Hotma Ulitua YS, ST, MT 5. Dedes Prinandes, ST, M.si Ir. Boedi Setyana, M.Si

Form Kontrol Kualitas Bab 1 SSK Skor: 100

No.

Pertanyaan untuk Bab 1

Nilai Ya

Catatan Penilai

Tidak

1

Latar belakang menjelaskan alasan kab./kota menyusun SSK

1

cerita tentang kondisi sanitasi di kendal saat ini

2

Latar belakang menjelaskan kaitan penyusunan SSK dengan PPSP

1

kaitkan dengan surat PPSP

3

Wilayah kajian SSK (cakupan wilayah SSK) terpaparkan

1

ok

4

Maksud dan tujuan penyusunan SSK terpaparkan

1

ok

Metode dan jenis data yang digunakan dalam penyusunan SSK, proses penulisan/dokumentasi SSK, dan proses penyepakatannya Posisi, fungsi, maupun peran SSK diantara dokumen perencanaan lain yang telah ada, yaitu: RPJPD, RPJMD, Renstra, dan RTRW terpaparkan.

1

5 6

ok

1 6

tambahkan keterangan tahun RPJMD 0

Nilai No

Peta

1

2

3

(-) 1

4 (+) 1

Peta Administrasi Kabupaten/Kota dan Cakupan Wilayah Kajian (SSK) 0

Catatan Penilai

0

0

4

tambahkan peta administrasi

Form Kontrol Kualitas Bab 2 SSK Skor: 95 Nilai No 1

Tabel

1 (-)

2

3

4 (+)

2.1 Visi Sanitasi Kab./Kota

Catatan Penilai 1

2

Misi Air Limbah Domestik

1 kerjasama swasta 3R & kerjasama swasta dimuat dalam 1 misi

3

Misi Persampahan

4

Misi Drainase

1

5

Misi Perilaku Hidup Bersih Sehat

1 perlu penjelasan & cek dengan peta & sebutkan nama kec/kelurahan, off site 1 medium seperti apa, penjelasan lokasi komunal eksisting perlu penjelasan tambahan mengenai wilayah yang dilayani sampah 1 perkotaan & pedesaan dengan jumlah penduduknya.

6

2.2 Tahapan pengembangan air limbah domestik kabupaten/kota

7

2.3 Tahapan pengembangan persampahan kabupaten/kota

8

2.4 Tahapan pengembangan drainase kabupaten/kota

1

9

2.5 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kab/Kota untuk Sanitasi

1

10

2.6 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Sanitasi ke Depan

11

2.7

Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kab/Kota untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi

1

12

2.8

Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kab/Kota untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun

1

menghitung kembali sesuai rumus template

13

2.9

1

komitmen harus lebih besar dari yang tanpa komitmen

14 Nilai

1

koreksi angka petumbuhan jadi prosentase menghitung kembali sesuai rumus template menghitung kembali sesuai rumus template

Perkiraan Kemampuan APBD Kab/Kota dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK Terdapat narasi yang sesuai dan menjelaskan setiap tabel

1 0

0

12

40

Nilai No 1 2 3 4 5 Nilai

Peta

1 (-)

2

3

4 (+)

Catatan Penilai

2.1 (a) Peta tahapan pengembangan air limbah domestik - sistem onsite (b) Peta tahapan pengembangan air limbah domestik - sistem offsite (bila ada)

1

2.2 Peta tahapan pengembangan persampahan 2.3 Peta tahapan pengembang drainase

1

1

1

Terdapat narasi yang sesuai dan menjelaskan setiap peta

1 0

0

0

20

Form Kontrol Kualitas Bab 3 SSK Skor: 88 Nilai No

Tabel

1

2

3

4

(-) 1 2 3 4 Nilai

Catatan Penilai

(+)

Tabel Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian Pengembangan Air Limbah Domestik Tabel Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian 3.2 Pengembangan Persampahan Tabel Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian 3.3 Pengembangan Drainase Tabel Tujuan, Sasaran, dan Tahapan Pencapaian 3.4 Pengelolaan Sanitasi Rumah Tangga 3.1

1

tambahkan strategi pemanfaatan nya 1 tambahkan keluaran Perda sampah

1

0

0

6

tahun 2018 dirubah menjadi 2017 beri penjelasan pada strategi yang lebih 1 lengkap 8


Tabel

1

4.1.a

2

4.1.b

3

4

5 6

4.1.c

4.1.d

4.1.e

4.2.a Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik

7

4.2.b

8

4.2.c

9

4.2.d

10

4.2.e

11

4.3.a

12

4.3.b

13

Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi APBD Kab/Kota untuk 5 tahun Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi APBD Provinsi untuk 5 tahun Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi APBN untuk 5 tahun Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi Non Pemerintah untuk 5 tahun

4.3.c

Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBD Kab/Kota Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBD Provinsi Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBN Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan Non Pemerintah Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan APBD Kab/Kota Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan APBD Provinsi

1 (-)

2

3

4 (+)

Catatan Penilai

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1

1

1

14

4.3.d

15

4.3.e

16

4.4.a

17

4.4.b

18

4.4.c

19

4.4.d

20

4.4.e

21

4.5.a

22

4.5.b

23

4.5.c

24

4.5.d

25

4.5.e

26 Nilai

Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan APBN Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan Non Pemerintah Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Sumber Pendanaan APBD Kab/Kota Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Sumber Pendanaan APBD Provinsi Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Sumber Pendanaan APBN Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Sumber Pendanaan Non Pemerintah Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene Sumber Pendanaan APBD Kab/Kota Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan PHBS dan Promosi Higiene Sumber Pendanaan APBD Provinsi Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan PHBS dan Promosi Higiene Sumber Pendanaan APBN Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan PHBS dan Promosi Higiene Sumber Pendanaan Non Pemerintah

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Terdapat narasi yang sesuai dan menjelaskan setiap tabel

1 0

0

3

lengkapi penjelasan dari tabel 100


Tabel

1

2

3

4

(-)

Catatan Penilai

(+)

1

5.1 Matriks Kerangka Logis

1

2

5.2 Mekanisme Monev Implementasi SSK

1 1 narasi disesuaikan dengan kondisi kendal

3 Nilai

Terdapat narasi yang sesuai dan menjelaskan setiap tabel 0

0

0

12

Form Kontrol Kualitas Permasalahan Mendesak dan Isu-Isu Strategis Skor: 93,75 Nilai No.

Permasalahan Mendesak & Isu-isu Strategis Sanitasi

1

2

3

Catatan Penilai

4

(-)

(+)

1

Permasalahan mendesak sesuai dengan permasalahan yang ada di BPS

2

Permasalahan mendesak terpaparkan secara spesifik dan terukur. Perhatikan masalah utama, lokasi, kondisi terkait akses atau hal lainnya.

3

Permasalahan mendesak sesuai dengan area beresiko yang ditetapkan/disepakati

1

4

Isu-isu strategis mencerminkan faktor penunjang terjadinya permasalahan mendesak sanitasi

1

1 1

0

0

3

12

Form Kontrol Kualitas Kerangka Kerja Logis Air Limbah Skor: 96 Nilai No

Kerangka Kerja Logis Air Limbah (KKL-AL)

1 (-)

2

3

Catatan Penilai

4 (+)

Pertanyaan untuk Pernyataan Tujuan 1

Pernyataan tujuan menjawab permasalahan sanitasi yang tertuang dalam buku putih

2

Pernyataan tujuan sanitasi kota sejalan dengan pernyataan misi sanitasi kota

3

Pernyataan tujuan sanitasi kota mencerminkan capaian/hasil yang ingin diraih dalam jangka waktu 1 hingga 5 tahun kedepan

1 1 1

Pertanyaan untuk Pernyataan Sasaran 4

Pernyataan sasaran berkontribusi terhadap pencapaian tujuan

5

Pernyataan sasaran sanitasi kota menjawab persoalan-persoalan yang tertuang dalam buku putih

6

Pernyataan sasaran pembangunan sanitasi dan indikatornya spesifik

7

Pernyataan sasaran pembangunan sanitasi dan indikatornya terukur

8

Pernyataan sasaran pembangunan sanitasi dan indikatornya terjangkau/dapat dicapai oleh kab./kota

9

Pernyataan sasaran pembangunan sanitasi dan indikatornya realistis

10

Pernyataan sasaran pembangunan sanitasi dan indikatornya dalam kerangka waktu yang jelas

11

Kondisi dasar terpaparkan dalam pernyataan sasaran

1 1 1 1 1 1 1 1

Pertanyaan untuk Sub Bab Program dan Kegiatan 12

Program dan kegiatan menunjukkan keterpaduan untuk mencapai sasaran sanitasi kota yang ditetapkan

13

Terindikasi kebutuhan pendanaan kegiatan

14

Terindikasi sumber pendanaan kegiatan

15

Terindikasi indikasi penanggungjawab kegiatan

16

Terindikasi waktu pelaksanaan kegiatan

17

Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan adalah area beresiko/prioritas

18

Program & kegiatan menunjukkan target tahunan yang jelas

1 1 1 1 1 1 1 0

0

9

60

Form Kontrol Kualitas Kerangka Kerja Logis Persampahan Skor: 97 Nilai No

Kerangka Kerja Logis Persampahan (KKL-Sa)

1 (-)

2

3

4

Catatan Penilai

(+)



2


3


1 1 1



5


1

6


7


8


9


1 1 1 1 1

10


11


1 1



13


1 1

14


15


16


17


18


1 1 1 1 1 0

0

6

64

Form Kontrol Kualitas Kerangka Kerja Logis Drainase Skor: 78 Nilai No

Kerangka Kerja Logis Drainase (KKL-Dr)

1

2

3

4

(-)

(+)



2


3


1 1 1



5


1

6


7


8


9


1 1 1 1 1

10


11


1 1

Catatan Penilai



13


1 1

14


15


16


17


18


1 1 1 1 1 0

2

42

12

Form Kontrol Kualitas Kerangka Kerja Logis PHBS Skor: 92 Nilai No

Kerangka Kerja Logis Drainase (KKL-Dr)

1

2

3

4

(-)

Catatan Penilai

(+)



2


3


1 1 1



5


1

6


7


8


9


1 1 1 1 1

10


11


1 1



13


1 1

14


15


16


17


18


1 1 1 1 1 0

0

18

48

: TIM IV : R.M. Bagus Irawan, ST, M.Si, IPP

Recommend Documents