- rozdělcní zlepšeného výsledku hospodařcní Z8 rok 2007 ve výši 9 723,32 Kč takto: 9723,32 Kč příděl do rezervního fondu organizace 6

Usnesení ZM Č. 63/19/2008 mot. Č. 58/2008 Návrh z:í"črcčného účtu mčsta Chebu za rok 2007 I. PlnčnÍ rozpočtu nl'íjmů II v)rdajů mčsta Chebu za rok 2007 2. VyúčtovlÍ.ní finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, r01.počtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje. státním fondům, regionálním radám, rozpočtí'lm příspěvlwv)'ch organiz::,cí zříZCI1,'ch mčstem Cheb II stanovení použitcln\'ch finančních zdrojů - přebytku po finančním \'Vpořádání pro zapojení do rozpočtu mčsta Illl .-ok 2008 3. Zpráva o ",'slcdlw přezkoumání hospodaření mčsta Chebu za rok 2007 auditorem Zastupitelstvo mčsta Chebu schvaluje

Závěrečný Llčetmčsta Chebu za rok 2007: 1. a) Plnění rozpočtu města Chebu k 31. 12.2007, kde v hospodaření města Chebu ph vý~i príjrnll 719 203.3 tis. Kč a v)'ši v)'dajů 695 478,8 tis. Kč vznikl přebytek ve v)'ši 23 724,5 tis. Kč, který se vyrovnává financováním b) Rozdělení vytvořeného zisku z hospodářské činnosti: zisk za rok 2007 ve výši 907 796,69 Kč převést do příjmů mčsta Cheb v roce 2008 2. Vyúčtování finančních vztahll města Chebu za rok 2007: a) VYllčtovánÍ 1inančních vztuhú města Chebu ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu obcí, k rozpočtu Karlovarského kraje, státním fondům a regiomílním radám b) vyúčtování íilwnčních vztahů s rozpočty příspěvkových organizací založených mčstem: - Stanoveni vý'sledku hospodaření pro rok 2008 příspěvkovým of{wnizacim za]ožen)'m mčstem Cheb - pro rok 2008 se stanovuje všem 18 příspěvkovým organizacím zřízeným městem Cheb vyrovnan)' výsledek hospodaření - Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2007 příspěvkových organizací založených mčstcm: Západočeské divadlo v Chebu: - ztrátu za rok 2007 ve výši 14 759,07 Kč pokrýt z vytvořeného rezervního fondu divadla Základní umčlecká škola Jindřicha .Jindřicha Cheb: - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 ve v)'ši 228 676,07 Kč takto: 228 676,07 Kč příděl do rczervního :fondu organizace Jesle a stacionář pro děti s očními vadami Cheb: - ľozdčlení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 ve výši 35 840,13 Kč takto: 34 840,13 Kč příděl do rczervního fondu organizace a I 000,- Kč příd~l do fondu odměn orgal11zacc Městská knihovna v Chebu - rozdčlení zlepšeného v)'slcdku hospodaření za rok 2007 ve výši 37,39 Kč takto: 37,39 Kč přidčl do rezervního fondu organizace ZÚklac1níškola Cheb, Kostelní náměstí 14: ~ rozdčlení zlepšcného v)'sledku hospodaření za rok 2007 ve v)'ši 101 476,21 Kč takto: 101476,21 Kč příděl do rezervního fondu organízace 1. základní škola Cheb, Americká 36 ~rozdělení zlcpšeného výsledku hospodaření za rok 2007 ve výši 219964,43 Kč takto: 219964,43 Kč příděl do rezervního fondu organizace 2. í'.Ókladníškola Cheb, Májová 14 - rozdělení zlcpšeného výsledku hospodaření za rok 2007 ve výši 184 67G,3R Kč takto: 184676,38 Kč příděl do rezervního fondu organizace 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 ve v)'ši 154234,13 Kč taklo: 154 234,13 Kč příděl do rezervního fondu organizace 4. základní škola Cheb. Hradební 14 - rozdčlení zlepšcného výsledku hospodaření za rok 2007 ve v)'ši 101 889,23 Kč takto: 101 889,23 Kč příděl do rezervního fondu organizace S. základní škola Cheb. Kopeckého 1 M

- rozdělcní zlepšeného výsledku hospodařcní Z8 rok 2007 ve výši 9 723,32 Kč takto: 9723,32 Kč příděl do rezervního fondu organizace 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 ve výši 105 573,37 Kč takto: 105 573,37 Kč příděl do rezervního fondu organizace Mateřská škola Cheb, Malé námčstí 2 - rozdělení zlepšeného v)'sledku hospodaření za rok 2007 ve výši 17462,60 Kč takto: 17462,60 Kč přiděl do rezervního fondu organizace Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 - rozdčlení zlcpšeného výsledku hospodaření za rok 2007 ve v)'ši 84 443,19 Kč takto: 84443,19 Kč příděl do rezervního fondu organizace Mateřská škola Cheb, Komenského 27 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 ve výši 100 502, l5 Kč takto: 50502,15 Kč příděl do rezcrvního fondu organizace a 50 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 • rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 vc výši 52 084,84 Kč takto: 52084,84 Kč příděl do rezervního fondu organizncc Mateřská škola Cheb, Bezručova 1 • rozdčlení zlcpšeného v)'slcdku hospodaření za rok 2007 ve v)'ši 106076,76 Kč takto: 5] 076,76 Kč příděl do rczervního fondu organizace a 55000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Mateřská škola Cheb. Do Zátiší 3 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 ve výši] 54306,25 Kč takto: 99306,25 Kč příděl do rczervního fondu organizacc a 55 000,- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele Dům dětí a mládeže Sova Chcb - rozdělení zlepšeného výsledku hospodnřcní za rok 2007 ve výši 49 993,63 Kč takto: 29993,63 Kč příděl do rezervního fondu organizace a 20 000,- Kč příděl do fondu odměn organIzacc c) stanovení použitelných finančních zdrojů - přebytku po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu města na rok 2008 3. Zprávu o v)'sledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2007 auditorem a závěrečný účet uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad

rvlateriál č.: ZM 58/20m~

odbor

finanční

Zpl'áva pro zascdúnÍ Zastupitelstva města Chebu konané dne 24. 4. 2008

Včc: Návrh závčrečného účtu mčsta Chebu za rok 2007 1. PlnčnÍ rozpočtu příjmtl II V)'dajli mčsta Chebu Z~lro){ 2007 2, Vyúčtování fin:mčních vztldltl mčsla Chebu ke.' st<'atnílllll rozpočtu, rozpočtu nhcí, rozpočtu Karlovarského I.;raje, státním fondům, regionálním radám, rozpočtům pi"íspčvlwvých organizací zříZCJ1)'ch mčstem Cheb a stanovení použiteln)'ch finančních zdrojů - JlI'cbytlHl po finančním vypohíd:ínÍ pro zapojení do rozpočtu mčstll na ro){ 2008

3. Zpráva o v)'sledku přezlwlIlIlúní Přcdklúchí.

hospodaření

~pracoval:

~

do,c. Dr. Ing,. Mír

'P

Illlslostarosla

Fillilllčni odbor

•

Maferiál byl projednún.• I'ejinanéním vS.boru dne 7.4,2008 • I' radě města cine /0. 4. 20U8

mčsta Chchu za rok 2007 auditorelll Napsal: Věra Vyhnálková prncovll ice odboru Fin Zpracováno dne: /1_ 4. 2008 ROzeslóno dne: 16. 4. 2008

Návrh usneseni: Zastupitelstvo

města Chebu

schvaluje Závěrečný

účet mesta Chebu za rok 2007:

1. a) Plnční rozpočtu města Chebu k 31. 12.2007, kde v hospodnJcní mčsta Chebu při v)'ši příjmLJ 7 I 9203,3 tis. Kč a v)'ši v)rdajú 695 478.8 tis. Kč vznikl přebytek ve vý'ši 23 724.5 tis. Kč. který S0 vyrovnú\'ú Jinancovaním b) Rozdělení vytvořcného zisku z hospodářské činnosti: ~ zisk za rok 2007 ve v)'ši 907 796.69 Kč převést do přijmť'l města Cheb v roce 20GB 2. Vyličtovúní finančních vztahll města Chebu za rok 2007: a) vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu obcí, k rozpoétu Karlovarského kraje, státním fondúm a regionálním radám b) vyúčtování finančních vztahů s rozpočty příspěvkov)'ch organizací založen)'ch městem: - Stanovení v\'slcdku hospodaření pro rok 2008 příspčvkov),tll organizacím založcn\'m městem Cheb - pro rok 2008 se stanovuje všem I ~ pf"ispěvkovým organizacím zf"ízcným mcstcm Cheb vyrovnan)' výsledek hospodaření - Ro;-:dělcní v\'slcdku hospodar.cní Z,] rok 2007 přispěvkovÝch orl!.8nizací zalo7:cll\'ch

~~, {}

mčstem: láp£ldočeské divadlo \' Chebu: ~ J'::trátuza rok 2007 ve v)'ši J 4 759,07 Kč pokr)'t z vytvořeného rezervního fondu divadla Zókladní umčlecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb: ~rozdělení zlepšeného v)'slcdku hospodaření za rok 2007 ve v)lši 228 676,07 Kč takto: 228 676,07 Kč příděl do rezervního fondu organizace Jesle a stacionář pro děti s oČJlími vadD.l11iCheb: ~rozdělení zlepšeného v)'sJcdku hospodaření za rok 2007 ve výši 35 840,13 Kč takto: 34840,13 Kč pUděl do rezervního fondu organizace a I OOO,~Kč příděl do fondu odměn ol'ganizace Městská knihovna v Chebu ~rozdělení zlcpšel1ého v)'slcdku hospodařeni za rok 2007 ve v)'ši 37,39 Kč takto: 37,39 Kč přiděl do rezervního fondu organizace Základní škola Cheb. Kostelní nál11ěstí 14: - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 ve výši lOl 476,21 Kč takto: 101 476,21 Kč příděl do rezervního fondu organizace .I. základní škola Cheb, Americká 36 ~ rOí'.dělení zlepšeného v)'slcdku hospodaření za rok 2007 ve výší 219 964,43 Kč takto: 219964,43 Kč příděl do rezervního fondu organizace 2. základní škola Chcb, Májová 14 - rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 ve výši 184 676,38 Kč takto: 184 676,38 Kč příděl do rezervního fondu organizace 3. základní škola Cheb. Malé námčstí 3 ~rozdělení zlepšeného v)'sledku hospodaření za rok 2007 ve výši 154234;13 Kč takto: 154 234: 13 Kč příděl do rezervního fondu organizace 4. zákl
- L. '

•

_ rozdělení zlcpšcného v)'slcdku hospodaření za rok 2007 ve v)'ši 154 306,25 Kč takto: 99306,25 Kč rUdě] clo rezervního fondu organizace a 55 000,- Kč odvod do rozpočtu zhzovatcle Dltl11děLí a mládeže Sova Cheb ~ rozdělení z[cpšeného v)'slcdku hospodaření zn rok 2007 ve v)'ši 49 993,63 Kč takto: 29993,63 Kč pr-ídčl do rezervního fondu organizace a 20 000,- Kč pr-iclél do fondu odll1(:]] orgamzacc c) stanovení použiteln)'ch finančních zdrojů - pr-cbytku po finančním vypořádání pro zapojení do rozpočtu mčsla na rok 2008

•

3. Zprávu o výsledku pi;czkoumání hospodaření městn Chebu za rok 2007 auditorem a závěrečn)i účet uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročnim hospodařením, a to bez v)'hrad ''>

- 3 -

•

,

"

Plnění rozpočtu

příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2007

(v tis. Kč)

Druh

Příjmy daň z pfljmu fyzických osob dar"l z pfljmu právnických osob daň z pfidané hodnoty

14000 20000

daň z nemovitosti přfjmy

Správní poplatky Poplatky za vynětl ze zemědělského půdního Poplatky za uložení odpadů Poplatky za znečišťováni ovzduši Odvod vjtěžku z provozováni loterii PřiJem za zkoušky. řidičská oprávněni

upravený

68000 109100 247800

daň z příjmu fyzických osob daň z přijmu právnickY-ch osob za obce daňové

Rozpočet

70700

Celkem sdílené daňové příjmy

Celkem výlučné

Rozpočet

schválený

fondu

79200 78000 122000 279200

79181,1 78082,1 119047,0

276310,2

upr.rozp. 100,0

100,1 97,6 99,0

11300

11901,6 24948,7

105,3 100,0 100,7

11800

45800

48 049

11535,1 48385,4

14299

14299 2572 O

17765,3 2647,8 25,0

124,2

13

13,6 5020,7 541,0

104,6 100,1 108,2

899,3 342,9 1 894,5 7898,7 15131,6 26167,0

105,8 85,7 108,3 123,4 101,9 107,9

350 50 O

příjmy a poplatky

k "10 plněni

31.12.2007

24949 11800

4000

ze psů za rekreačni pobyt za užívání veřejného prostranstvi za provozování vYherních hraclch pfístrojů za komunální odpad Celkem místní poplatky

Skutečnost

5017

220

500

850 400 880

850 400

97,8

102,9

5000 13500 20630

1750 6400 14850 24250

333149

373900

1480 75170 7984 8680 5750

6622,3 11119,9 7994,9 2016,2 7024,3 116842,3

103,1 105,8 97,9 103,7 121,0 100,0 177,5 108,5

376876,0

tř. 1

Celkem daňové

tr.2

příjmy z vlastni činnosti celkem příjmy z pronájmu majetku a poskytovaných služeb přijaté splátky půjček od obyv., města a spol. vlastníků - FRB příjmy z úroků, z podílů na zisku a dividendách příjem z věcných břemen, ze sankčnlch plateb, příspěvků, aj. přljem z finančnlho vypořádáni a odvodů pflsp. organizací pfijem za poj.události,prodej majetku,pi'lsp.a náhrady,dary,aj. Celkem nedaňové přijmy

99064

3077 74547 6764 10724 6610 2016 3957 107695

U.3

Kapitálové

68630

42149

33952,0

80,6

48340,8 2501,2

188287,2

188287,2

ti'.4

pflj.transfery ze SR, Karlovar. kraje, od obcí a struktur. fondů,aj. převod zisku z hospodářské činnosti za rok 2006 pfevody z ostatních vlastních fondů Pl'ljaté transfery

100,0 100,0 100,0 100,0

Celkem příjmy

551 685 ~78 577

přijmy

(I;, 1 + 2 + 3 + 4)

Sardo příjmů a výdajů. přebytek změna stavu prostředků na bankovnlch účtech Financováni. zdroje města úvěr ve vYši předpokládaných dotaci úvěr od KB na financování akce ZS - nová technologie chlazení splátka úvěru KB - akce ZS - nová technologie chlazeni Financováni. úvěrem ti'. 8

Financování celkem Celkem příjmy vč. financování (tf. 1 + 2 + 3 + 4 + 8)

-4-

O O

0,0 50842

39200 39200 21 257 22500 -4380 39377

3 171,8 78892,9

2500,0

2500,0

745,8 191 533

745,8 191 533,0

715277 .22474 22474 22474

719203,3 23724,5 -23724,5 .23724,5

O O O O

100,8

100,5 .105,6 .105,6 .105,6

0,0 0,0 0,0 0,0

78577

22474

.23724,5

.105,6

630262

737751

695478,8

94,3

,..• Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2007

•

Výdaje 2:P

vodní hospodářství, ochrana přlrody Odbor životnlho prostředí komunikace, cyklostezky, parkoviště, přisp. MHD dOpr. značení, mobiliář, autobus,zast, signalizace,

SHD Odbor silničního hospodářstvl

KoHo

STaK

SvZ

KS

OaS MP SŮ DPR

INV

MaP

Fin

va přechodů

a dopra"

psí útulky, veterinárni péče, odchyt holubu, aj. vodnl a kom. hosp., památníky, vodovody, kašny, WC, tržnice, aj. sportovní zařízení, bazén, sladion, koupaliště, lukostřelci bytové hospodái'stvi, exekuce, odstupné, pojištění majetku, aj. správa domov. fondu, jmen. akce, spol. vlastnlků b.j., ubytovny veřejné osvětlení pohřebnictví odpadové hospodářství veř,zeleň,mobiliář,sled.ovzdušl,dopl.sochy "Sépie",KVbH • invest. Odbor komunálního hospodáfstvi PO - mateřské a základni Akoly, přispěvky, granty, osl. školstvi PO - Základní umělecká Akola J. Jindřicha PO - Západočeské divadlo v Chebu PO - Městská knihovna v Chebu PO - Dům děti a mládeže Cheb kultura, příspěvky, granty, vklad do nadačnlho jmění, aj. turistické Informační centrum tělovýchova, prlspěvky, granty Odbor školství, tělovýchovy a kultury dávky - v hmotné nouzi, pro zdrav. postižené, povahy soc. pojíAť. soc. pomoc a péče, granty, prlspěvky, ostatnl prev. kriminality, integrace rom. etnika, granty, prispěvky, půjčky pečovatelská služba kluby důchodců Jesle a slacionář pro dětí s oČfllmi vadami Odbor sociálních věcí a zdravotnictví platy zaměstnanců, OOV, soc. zabezp., zdrav. pojiAtěni odměny členům zastup., soc. zabezp. a zdrav. poj., komisím, aj. platy zaměstnanců městské policie vč. soc. zabezp. a zdrav. poj. kabelová televize, radnični listy, Akolenl, úrazové pojistné, aj. nevyčerp. prostř. na platy a pojištěni převedené na depozit. účet sociálni fond Odbor kanceláře starosty krizové řlzeni, ochrana obyvatelstva, požárni ochrana mistni správa a zastupitelstvo - správní činnost obcí(provoz MěÚ) správnl činnost obci. městský informačni systém (provoz MěÚ) Odbor organizační a správní městská policie - výdaje na bezpečnost a pořádek Městská policie Stavební úřad Odbor pro dotační politiku a rozvoj komunik., vodni hospod., kanalizace, veřejné osvět., zasíťováni opravy a údržba, rekonstrukce Akolských zařizení, stacionář opravy a rekonstrukce objektů v městské památkové rezervaci sportovni zařizení - zimni stadion - výměna technologie chlazeni bytové hospod., opravy bytového fondu, regenerace sidlišť aj. podpora podnikání - průmyslové zóny strateg. plán rozvoje města, osl. výdaje na majetku města, MÁJA mistní správa - archiv MěÚ, výtah MěÚ, rekonstr. budovy býv. VS Odbor investic daň z převodu nemovitostí, konz. a porad. služby, srážkové vody nákup pozemků a ost. nemovitosti vč. správy, údržby a služeb, aj. Odbor majetkoprávní daň z příjmů právníckých osob za obce oslatní finanční operace, půjčky z FRB, příspěvky, granty připadný odvod do státního rozpočtu dle platebních výměrů FÚ Odbor finanční Celkem výdaje

-5-

v tis. Kč Rozpočet Rozpočet Skutečnost k % plněni schválený upravený 31.12.2007 upr.rozp, 780 1402 671,8 47,9 780 1 402 671,8 47,9 52 050 45 375 44 123,7 97,2 4500 4299 4212,4 98,0 56550 49674 48336,1 97,3 650 830 767,9 92,5 2070 2983 2892,8 97,0 13660 13737 12195,3 88,8 5027 3767 3303,8 87,7 63960 65434 60128,5 91,9 10500 11700 11311,4 96,7 7 100 1 515 1 403,3 92,6 33300 35040 34958,4 99,8 21 100 24660 24582,8 99,7 157367 159666 151544,2 94,9 38 717 35 948 35 870,4 99,8 350 377 77,0 20,4 22755 24650 24650,0 100,0 9224 10362 10362,0 100,0 1 255 1 678 1 678,0 100,0 6144 6423 5967,7 92,9 1171 2075 2054,1 99,0 6 304 7 362 7 283,6 98,9 85 920 88 875 87 942,8 99,0 O 106459 101903,7 95,7 698 641 579,4 90,4 1 139 1360 1249.9 91,9 1528 1480 1 120,8 75,7 297 342 246,2 72,0 4182 4182 4182,0 100,0 7844 114464 109282,0 95,5 75163 76902 75224,4 97,8 3832 3644 3088,8 84,8 11934 12104 11627,2 96,1 28533131 3039,9 97,1 O O 656,2 1755 2008 1912,7 95,3 95 537 97 789 95 549,2 97,7 613 607 431,1 71,0 17835 19057 17273,3 90,6 6 950 7 493 7 391 ,3 98,6 25 398 27 157 25 095,7 92,4 3530 5179 4793,0 92,5 3 530 5 179 4 793,0 92,5 1 400 550 300,6 54,7 O 5 638 5 396,6 95,7 14000 13280 12794,5 96,3 8 400 9 824 9 729,5 99,0 45 900 25446 24 264,8 95,4

22 500

29600

10850 4300 2 080 12000 120030 3730 13459 17189 20 000 38 717 O 58 717 630262

8870 O 1 360 14281 102661 2523 19403 21926 23 967 23 003 15800 62 770 737751

29 546,5 8100,5 0,0 1 002,1 14261,8 99699,7 2330,8 18073,2 20404,0 23 966,7 22 496,4 0,0 46 463,1 695478,8

99,8 91,3 0,0 73,7 99,9 97,1 92,4 93,1

93,1 100,0 97,8 0,0 74,0 94,3

, • Plnění příjmů k rozpočtu města k 31. 12. 2007

v lis. Kč

Druh přijmů Sdílené daňové pří"my Výlučné daňové přijmy Spravní poplatkY POPI. za odnéti půdy ze zemědělského půd. fondu Poolatkv za uloženi odpadu Poplatky za znečišl'. ovzduší Odvod výtěžku z provozování loterií Přliem za zkoušky - řidičská oprávněni Místní ooolalkv Nedaňové přfímy Kaoitálové při"mv

Dotace C....... el kéi~; -jjiij;;ij:: l;~čS/ti:::::::::::'-- --- ---

1 200000

L...-;t;ii ,.:~--

"<.

.u

800000 700000

Z

600000 500000

<ť

400000 300000

'u Z ~

""-

00'"

~;;j.. --.--.--

2647,8 25 O 13,6 5020,7 541,0 26167,0 116842,3

24250 107695 42149

...

..........

33952,0 191 533 191 533 O ..:-:ii Tl: :::-.-,.,.::-:::á/lj:20j;f

s:í.

lil Sklltcčl\(J~( k 31 12, 2007

~.-----------~-o----:....::.',;;"",.~ ..c~..,. ~o

____ ~~N'"

_._--~~-_.~ -. --_ ....._ ~- ••...•._-----.-----.--

17 765,3

O 13 5017 500

._~~~-'"-'-'-.-

900000

276310,2 48385,4

2572

~

:i 1 000000

l;j

k 31.12. 2007

279200 48049 14299

'.

/,

o Rm:]1o~etupravený

« 1 100000

Skutečnost

Rozpočet upravený

.."'"--

..-

-.----

..---"',>--.---':---~'" .. .. ,

~--._'" . -~ --c--..:.---~-._~

~'te-.,~."~-." .. ".... ...,,"'.""!~.. '-~~ ,N(;'l.;

'"'" 200000 100000 O

- 6-

,•.~._. __

.. -~-

"'I;' -.----:-i:'i=='

.•...... -

~~

..

'-l1:it""'

•.•.

• Čerpání výdajů k rozpočtu města k 31.12. 2007

v tis. Kč

,

Název odboru

Zkratka

Odbor životního prostředí Odbor silnič. hospodářství a dopravy Odbor komunálního hospodářství dbor školství, tělovýchovy a kultury dbor sociálních věcí a zdravotnictví ancelář starosty dbor oroanizační a správní eslská policie Stavební úřad Odbor investic Odbor Dro dotační politiku a rozvoi Majetkoprávní odbor Finanční odbor

lP SHD

C~llfc:iil::;td~ie:/;~4~:(ri::;/:::.::

:::::':::::::':':'::::::::

KoHo

STaK Svl KS OaS MP SU INV

DPR MaP Fin

Běžné vydaje

671,8 40118,2 147632,3 84777,5 109282,0 95549,2 21 955,8 3800,9 149,5 26802,6 350,4 5640,9 44062,1

Kapitálové vydaje

0,0 8217,9 3911,9 3165,3 0,0 0,0 3139,9 992,1 151,1 72 897,1 5046,2 14763,1 2401,0

:é~/k~:i;/«5~O>9ji :::::::(1(6.85:,:6":

Rozpočet upraveny

»

1 402 49674 159 666 88875 114464 97789 27 157 5179 550 102 661 5638 21 926 62770 ::::-ffl:Hi:

Skutečné výdaje celkem

671,8 48 336,1 151 544,2 87942,8 109282;0 95549,2 25095,7 4793,0 300,6 99699,7 5396,6 20404,0 46 463,1

::::>69'5
lEl Rozpočct upr3l'cnj' l3 Výdnjc celkcm k 31. 12. 20071

1 200000 I 100000 1 000000

~ 900000 fo<

'" '.-:

,-

'U

800000 700000

600000

Z 'U Z

400000

Z

300000

.-:

-"-

500000

200000 100000 O

+'o

Oi?

..f!' ",v <1;"' 9""'"

ODBORY

-7-

;:.

+$

• Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31.12.2007 v tis. Kč PRIJMY Daň z pfrjmů fyz. osob - závislá činnost Daň z prrjmů fyz. osob podnikajrcrch, ze 60% celost. vynosu Daň z prljmů fyz. osob vybl raná srážkou podle zvl. sazby Daň z pfrjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty SdUené daňové pfljmy celkem Daň z pfljmů fyz. osob podnikajfcfch, 30% v mlstě výběru Daň z pfljmů právnických osob za obce Daň z nemovitosti Výlučné daňové příjmy celkem Správn! poplatky Poplatky za vynětr ze zemědělského půdnlho fondu Poplatky za uloženi odpadů a znečišťováni ovzdušl Odvod výtěžku z provozováni loterii prljem za zkoušky - řidičská oprávněni Mlstnl poplatky: z toho ze psů za rekreačnl pobyt za užlvánl veřejného prostranstvl za provozovaný výhernl hracl přIstroj za komunálnl odpad Daňové přijmy a poplatky celkem Pfljmy z vlastni činnosti: psi útulek - za služby soc, péče - za pečovatelskou službu od MS Malé náměstí - neinv. náklady za r. 2003 KVbH - doplatek za reklamu a vstupenky TIC - za reklarnu-prezent. publikace města Chebu za prop.obch.jména a loga na Valdšt. slavnostech pfljem za provozováni sběrného dvora vnitrnl správa - za ost. služby z toho: pflj.za "energie", telef. a paušál od úf. práce pfljem za vstupné. zábava klub důchodců pflprava a organizace ETM/EOBA v Chebu Přljmy z vlastni činnosti celkem Príjmy z pronájmu majetku a z poskytovaných služeb: za Dragoun - od obch. spol. LANZARO od spol. lesy města Chebu s.r.o. správa domovnlho fondu-za pronájem b.j. celkem správa dam. fondu. za pronájem nebo prostor správa dom. fondu - ze služeb za užlvánl b.j. a n.p. z pozemků - zahrádky, aj. nám. Krále J!flho z Poděbrad pro městské trhy od ZpC plyn.za pronáj.zařiz. a za pmn.kabelovodu z nebyt.proslor. úhrada bezdůvodného obohacení pronájem hrobových mlst Celkem z pronájmu majetku a poskytovaných služeb Splátky půjček od obyv. a spol. vlastnlk6 byt. jednotek, města- FRB Přljmy z bankovnich úroků a úroků ze splátek za prodané byty Přljmy z podllů na zisku a divídendách ~TEREA Cheb s,r.O. a CHEVAKCheb a.s. Pfljem z věcných břemen Přljem za tříděni odpadu od Ekocomu Přijaté sankčnl platby silničnlho hosp. a dopravy Přijaté sankčnl platby Městské policie Pfijaté sankčnl platby ostatnl Pfljmy z úhrad z vydobytých nerostů Pfljem od spol. TESCO, KAUFLAND a INTERSTPAR - prlspěvek pro MHD Pfljem za pojistné události Přljem z prodeje majetku, poř!zeného z nelnvestlčnlch prostredků Finančnl vypořádáni a odvody přlspěvkových organizací Pfljem ze sponzorských darů na Valdštejnské slavnosti Příjem z realizovaných kurzových zisků Vráceni pozastávek po uplynuti garančnl doby. fond pozastávek Ostatnl nedaňové přljmy, příspěvky, náhrady, vratky z minulých let, dary aj. Přljem od Kar1ovarského kraje - úhrada pohledávky za nemocnici Nedaňově přiJmy celkem Pfíjmy z prodeje investičnlho majetku - domy, byty Pfijmy z prodeje [nvestičnlho majetku - pozemky pro průmyslový park Příjmy z prodeje investičnlho majetku. pozemky ostatn! -8-

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

62000

Skutečnost k % plněni 31.12.2007 upr. rozp.

5000 3700 68000 109100

70000 5000 4200 78000 122000

69819,2 5032,2 4329,7 78082,1 119047,0

247800

279200

276310,2

14000 20000 11800 45800 14299

11300 24949 11800 48049 14299 2572

350 50 4000

220 850 400 880 5000 13500 333149

30 1400

O O O O O

'3 5017

500 850 400 1 750 6400 14850 373900

30 1400 O 1039

408 O

11901,6

24948,7 11535,1 48385,4 17765,3 2647,8 38,6 5020,7 541,0 899,3 342,9 1 894,5 7898,7 15131,6 376876,0 33,1 1 469,0

99,7 100,6 103,1 100,1 97,6 99,0 105,3 100,0 97,8 100,7 124,2 102,9 296,9 100,1 108,2 105,8 85,7 108,3 123,4 101,9 100,8 110,3 104,9

0,7 1 039,1 295,8 50,0 15,5 252,5 218,4

100,0 72,5

O

O 200 200 O

O 1480

O 3077

10,9 3171,8

103,1

O 1700 24540 16700 30000 2000

318 O

317,9

100,0

50 O

230 O O O 75 170 7984 BBO 7800 1500

600 1680

600 420 300 650 O O O O O O O O 99064 10530 29000 9100

27500 16700 27040 2570

230 O 189 O 74547

6764 2699 8025

400 600 1 680 2100

480 200 1 150

730 18 2016

110 O O 99 3000 107695 19030 13516 9 100

126,3 109,2

5,2

0,0 27936,1 16642,0 30891,0 2575,1 181,5 12,6 188,7 148,0 78892,9 6622,3 3094,6 8025,3 555,6 791,2 2393,2 2417,1 750,2 171,3 916,3 1 093,7 27,9 2016,2 50,0

101,6 99,7 114,2 100,2 78,9 99,8 105,8 97,9 114,7 100,0 138,9 131,9 142,5 115,1 156,3 85,7 79,7 149,8 155,0 100,0 45,5

34,8 1 807,3 1 010,6 3000,0 116842,3 16439,9 12346,3 4663,0

1 020,8 100,0 108,5 86,4 91,3 51,2

• Plněni rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2007

• 1/

Rozpočet Rozpočet schvllleny upravený 20000 O

tis. Kč

Pfíjem z titulu snlženl zákL jměnl spol. TEREA Cheb s LO. Pfljem z prodeje lerénnlho vozidla spol. lesy města Chebu, s.r.a. Kapitálové ptlJmy celkem Pi'i!até nelnves!ičnl transfery ze SR - souhrnný dolatnl vztah z toho:

O

68630

pflspěvek na ~kotstvr příspěvek na výkon státni správy přfsp. na výkon slátnl správy pro obce s rozšlrenou dotace

na přev. knihoven

- Městská

knihovna

působnosti

II Chebu

Oslatn! pi'ijaté neinvesllčnl transfery ze státního rozpočtu na dávky sociálnl péče a dávky pomoci v hmotné nouzi na péči dle zákona t. 108/2006 Sb., o sociálních službách na výkon státnl správy v oblastí sociálnfch služeb na tinnosti v oblasti sociálně - právní ochrany dětr na terénnl práci v romských komunitách a zařízení v Karlově

ul.

na program Podpora terénní práce pro rok 2007 na "Program prevence kriminal. na mlstní úrovni ~ Partnerstvl

2007"

na náklady na tinnost odbomého lesního hospodáře na výsadbu minim. podllu melior. a zpevfiujiclch dřevin pro divadlo - neinv. účelová dotace z MK CR pro Měst. knihovnu v Chebu - zvukové knihy pro nevidomé

a slabozr.

na Dny zahradnl a krajinárské tvorby - KVbH na obnovu nemov. kulturnl památky - bývalý kostel Zvěstováni na zabezpečeni provozu kontaktních mlst veřejné správy Přijaté neinvestitnl transfery z Karlovarského kraje pro pro pro pro pro

Marie

POINT

DDM Cheb na okresnl a krajské soutěže pofádané MSMT CR školy a DDM na školnl soutěže Městskou knihovnu v Chebu - zajiš!'. regionálních funkci knihoven divadlo na "Pfehlldku divadla jednoho herce" divadlo na " Jazz Jam 2007"

pro divadlo na projekt "Zkvalitněni a obohacení kulturnl nabldky" na 'Valdštejnské slavnosti" na vybavení pracovišľ standardizovaných územně - analytických na na na na na

Panny

- Czech

pOdkladu

realizaci projektu - Cheb, Hradebnl t.p. 51 tisk prospektu "Dovolená. výlety" věcné vybaveni hasičů - čerpadlo kompenzačnl pomůcky pro žáky se zdravotnlm postižením opravu jihozápadnlch kasemat areálu hradu v Chebu

Přijaté investienl transfery z Karlovarského kraje na vybaveni pracovišľ standardiz. územně - analytických podkladů na pořlz. PO pro územnl a stavebnl fízenl • projekt "Cyklostezka Ohře" Přijaté investienl transfery ze státnlho rozpočlu pro Městskou knihovnu v Chebu - Vefejné inform. služby knihoven pro Zimnl slad ion - nová lechnologie chlazení Plljalé transfery ze slruklurálnlch fondů - SROP, Inlerreg, od reqionálnlch Neinvestičnl Neinvesličnl

• na projekt Městský informační systém - na Květinovou přehlldku - KVbH

Neinvestičnl Nelnvestičnl

• na Informačnl a propagačnl systém - KVbH - na projekt Mládež bez hranic - KVbH

Nelnvestičnl Neinvestiční

- na projekt Kultura bez hranic - KVbH - na výstavu Proměny poohrí a národopis

Chebska

Neinvestičnl - na Turistický den u Bismarcovy věže - Interreg III. A Investienl - na Zaji!íľěnl cykloinfrastruktury pro cyklostezku -Interreg Investienl - na akci Minigolf - KVbH Přijaté transfery ostalnl

III. A

ze SF2:P na Tématické zahrady Západu - KVbH od obcl Převod zisku z hospodářské činnosti do příjmů měsla Převody z ostalnlch vlastnlch fondu PI'IJaté transfery, hospodéřská činnost Přljmy celkem Saldo přljmo a vYdaJo - přebytek změna stavu prostfedk6 na bankovnlch Financováni. zdroje města

a převody

z vlastnlch

fondů

účtech

úvěr ve vý!íi předpokládaných dotací úvěr od KB na financováni akce ZS - nová technologie splátka úvěru KB - akce ZS - nová technologie Financování. uvěrem Fmancovám celkem kontrolnl součet c rozpočtové výdaje

chlazeni

.9.

503 42149

5134,8 13074,7 23142,3 6989,0

5134,8 13074,7 23142,3

Skutečnost

k % plněni

31.12.2007 upr. razp. 0,0 502,8 100,0 33952,0 80,6 100,0

6989,0

5134,8 13074,7 23142,3 6989,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0

48956,0 57503,0 638,6 3650,5 74,0 320,0 163,0 95,6 55,6 1100,0 10,0 1361,9 2091,0 50,0

48956,0 57503,0 638,6 3650,4 74,0 320,0 163,0 95,6 55,6 1 100,0 10,0 1 361,9 2091,0 50,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

247,3 28,5 860,0 20,0 100,0 600,0 30,0 19,0 100,0 20,0 24,0 141,3 886,0

247,3 28,6 860,0 20,0 100,0 600,0 30,0 19,0 100,0 20,0 24,0 141,3 886,0

100,0 100,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0.0 0,0

101,0 226,2

101,0 226,2

100,0 100,0

0.0 0,0

93,0 7000,0

93,0 7000,0

100,0 100,0

0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17,3 1 406,3 963,9 29,9 53,7 201,2 65,8 207,4 4480,8

17,3 1 406,3 963,9 29,9 53,7 201,2 65,8 207,4 4480,8

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0,0 0,0 2501,2 0,0 50842,0 651 685 .78677 39200 39200 21 257 22500 -4380 39377

5085,1 869,5 2500,0 745,8 191 533,0 715277 -22474 22474 22474 O O O O

5085,1 869,5 2500,0 745,8 191 633,0 719203,3 23724,5 .23724,5 -23724,5 0,0 0.0 0.0 0.0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,5 .105,6 -105,6 .105,6

100,0 100,0

100,0

rad:

78571

22474

-23124,5

-'06,6

630262

737751

695478,8

94.3

--------

--- ---------_.

• Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2007

LP

Rozpočet schválený

Běžné výdaje

odbor vodni hospodářslvi, lesní hospodarství,

ozdraveni vod, ochrana přírody fond živelnich pohrom, převod dotaci

Odbor životního prostředí celkem a v'sprav komunikací, mostů, vč. čištěni a ZSS oprav veře'na doprava - úhrada prokazatelné zrály MHD SHD dopr. značeni, autobus. zasl., mobiliář, světel. signalizace, ai. • Odbor silničního hospodářství a dopravy celkem psi útulky, veterinarní péče, odchyt holubů, aj. vodní a kom.hosp" památníky,vodovodY,kašny,WC,tri:nice,aj. sportovní zařízení, bazén, stadíon, koupalíště, aj. Ibvtové hosp., exekuce, odstupné, po"ištěni majetku, aj. správa domov. fondu vč. nebo prostor, jmen. akcí a ubytoven správa domov. fondu. Z£l služby spojené s b.j. a nebo pros!. KoHo správa domov. fondu - dilči byl. íedn, ve společen, vlastníků veřejné osvětlení pohřebnictví odpadové hospodářství veřejná zeleň, mobílíář, sledování ovzduší, cestní sítě Odbor komunálního hospodářství celkem PO - mateřské a zákíadnl školy vč. osl. školství PO - Základní umělecká škola J. Jindřicha PO - Západočeské divadlo v Chebu PO - Městska knihovna v Chebu PO - Dům dětí a mládeže Cheb STaK kultura, kulturní akce, partnerské vztahy, aj, turistické informačni centrum školství - granty, pnspěvky, vklad do nadačniho jměni kultura - grant, příspěvky, vklad do nadačního jmění tělovýchova, granty, přispěvky, ostatní Odbor školství, tělovlÍchovv a kullurv celkem dávky - v hmotné nouzi, zdrav. postiž" povahy soc, pojištěni sociálnl pomoc a pěče, sociální hospitalizace, ostatní prev. kriminalit, inlearace romského etnika, terénní práce pečovatelská služba SvZ klub důchodců sociální pomoc a péče - grant, příspěvky, aj. prev. proti krim. a dro ám - granty, přispěvky, půjČky PO - Jesle a stacionář pro děti s očními vadami Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem platy zaměstnanců, DaV, soc, zabezp., zdrav. pojíštění odměrw členům zastupitelstva,komisim, soc, zab" zdrav. poj. platy zaměstnanců městské policie, soc. zabezp., zdrav. poj. KS kabelová: televize, radnicní listy, školení, úrazové poj., a osl. sociální fond nevyčerp. proslř. na platy a po'íštění převed, na depoz. účet Odbor kanceláře starosty celkem krizové řízení, ochrana obyvatelstva požární ochrana - dobrovolní hasiči obce městské zastupitelstvo bez platů a pojistného OaS místní správa bez platů a pojistn. (na provoz MěU) místní správa. městský informační svstém (provoz MěU) Odbor organizační a správní celkem

MP

městská policie - na bezpečnost Městská policie celkem

Rozpočet uprav. vč.

a pořádek, bez platů a poj.

- 10 -

RO

780 O

780

11

28444

41550

40399

8021

28245,4 8021,0

3934

3851,8

650

830

2070 11960 5027 23810 33000 7150 10500 2 100 33300 20200 149767 37 551

2776 11 495 3767 25924 32360 7 150 11700 1420 35040 23150 155612 32782

350

377

22455 9224 1 255 1 387 1 171 1 166 4757 85620 O

24650 10269 1678 1625 2075 1 166 4740 6347 85709 106459

145 501

117 722

1 528

297 553 638 4182

1480

342 524 638

75163 3 832 11934 2853 1 755 O 95537

4182 114464 76902 3 644 12104 3 131 2008 O 97789

510 103 105

480 127 145

16930 4450 22 098 283O 2830

18172 5074 23 998 3979 3979

7844

v lis Ke % plnění upraven.

31.12.2007 rozpočtu 120,6 60,3 200 551,2 45,9 1 202 47,9 671,8 1402

Č.

29800 8000 3750

6304

Skuteéné čerpánI k

99,3 100,0 97,9

40118,2

767,9 2687,9 10073,9 3 303,8 25180,7 27997,7 6950,1 11311,4 1 325,9 34958,4 23074,6 147632,3 32780,9 77,0 24650,0 10269,0 1 678,0 1 370,7 2054,1 1 089,5 4539,7 6268,6 84777,5 101 903,7 55,4 611,9 1 120,8 246,2 524,0 638,0 4182,0 109282,0 75224,4 3 088,8 11627,2. 3039,9 1912,7

.

'. -,

-

99,3 92,5 96,8 87,6 87,7 97,1 86,5 97,2 96,7 93,4 99,8 99,7 94,9 100,0 20,4 100,0 100,0 100,0 84,4 99,0 93,4 95,8 98,8 98,9 95,7 47,4 84,8 75,7 72,0 100,0 100,0 100,0 95,5 97,8 84,8 96,1 97,1 95,3

656,2

95 549,2 332,3 98,8 129,2 16417,5 4978,0 21 955,8 3800,9 3 800,9

97,7 69,2 77,8 89,1 90,3 98,1 91,5

95,5 95,5

, v tis. Kč Rozpočet schválený

Běžné výdaje

odbor

Rozpočet

Skutečné

% plněni upraven. čerpání k 31.12.2007 rozpočtu

uprav, vč.

ROč.11 SU

Odbor stavebnlho úřadu celkem rům slo . ark. neinvestiční 'da"e na

DPR

fl

ravu dokumentaci

ro žádosti o dotace

na prlsp, pro oravu ob'aktů v městské památkové rezervaci pfednMkov' a vzdělávací c klus, a", Odbor Dra dotačnl politiku a rozvoj celkem

o ra

a údržba na ~kolskýchzafizenlch

ODravy ob"aktů v městské památkové rezervaci b tové hOSDOdářstvr, opravy bytového fondu

INV

od Dra odnikáni. orůmvslové zóny orava ob'aktu ro zdravotně Dostižené - MAJA 'da'e do ma'etku města, na havárie, znalečné,

osudk,

a',

Odbor Investic celkem opravy a údržba' na vodohospodářských zařízeních daň z převodu nemovitost!; daň z nemovitosti konzultačn[ a Doradenské služby úhrada srážkových vod na nemovitostech města MaP: identifikace a nabýváni histor. ma"etku, oeod, službv, pasport s ráva a údržba nemovitostí vč. nebvt. prostor, ekonom.audit ovin. odvod • enále a platba dle rozsudku oro AMRO a.s, věcná bremena, káceni stromů, za oronáiem, ost. Odbor ma etkoDrávní celkem na podporu individ. výstavbě, za rychlé dokonč. stavby a sili úroky z termoventirů • posledni splátka z r. 2006 bydleni - na půjčky z FRB spol. vlastníkům a 'ednotlivcům územni rozvoj - pflspěvek EE, "MikroreRíon Chebsko" dar"l z pfljmu právnických osob - za obce , SPA - systém podpory aktívit, prispěvky, granty F + finančni vYpofédáni se státním rozpočtem. vratka dotaci ln neinv. pflspěvek HZS Karlovarského kra'e úroky z úvěru - nová technoloQie ZS rezerva na kofinancovánf k pro'ektům - s dotaci ,. na přlpadnv odvod do SR dle plateb. VÝměru FU vratka 'istotv a přeplatku náimu pozemku < řlspěvek z rozpočtu města fyzické osobě Odbor finanční cOlkem

Běžné výdaje celkem

1 000 O O O O O 4400 30000 7500 300 O 1 580 43780 500 2630, 400 . 700 1 000 1 250 O 309 6789 500 O 13919 238 20 000 160 O O 1 100 20000 O O O 55 917

150 90 15 215 50 370 4864 16740 5850 O 80 1 280 28814 396 1183 640 700 529 1 138 1273 446 63051400 10 11654 306 23 967 160 6582 400 O O 15800 65 25 60 369

1495 77,8 8,8 215,0 48,8 350,4 4790,3 15812,6 5197,6 0,0 56,1 946,0 268026 295,5 1055,7 571,2 703,9 582,5 848;5 1272,7 310,9 56409 1310,1 10,1 11409,5 302,3 23 966,7 40,0" 6581,4 366,5 ~ 0,0 0,0 0,0 50,5 25,0 44 062,1

513512 619360 580793,2

,

- 11 -

99,7 86,4 58,7 100,0 97,6

94,7 98,5 94,5 88,8 70,1 73,9

93,0 74,6 89,2 89,3

100,6, 110,1 74,6 '100,0. 69,7

89,S , 93,6 98,1 97,9 98,8 'I 100,0 ,25,0 t 100,0 91,6

0,0

77,7 100,0

73,0

93,8

, Kapitálové výdaje

odbor

ZP SHD

KoHo

Odbor životního rostředí celkem komunikace včetně cykloslezek, parkoviště autobusové zastávky, ver. osvětlení přechodů pro chodce

O 14250

750

Odbor silničního has . a do ra

15000 O 5000 O 1700

celkem

vodnl hose. - dokončeni stavby vodovodu Loužek pohřebnictví - I. etapa rozšlřenl Velká kfižova cesta na Maria Loreto - studie dostavba lukosHeleckého areálu

náku soch "Se fe"

900

studie dětsk 'ch hfišť + KVbH - sto"an a květináče a o locení Odbor komunálnlho has odáfstvf celkem školstvl - na wb.do škol. ídelen a rozd. topn. systému u 6. zS kultura - nakup stanu pro Valdštejnské slavnosti kultura. inv. prlspěvek divadlu na rekonstr. soc. zař. v PCK STaK kultura -lnv.prlsp. pro Měst.knihovnu • Vef. inf. služ. knihoven tělOVÝchova - příspěvky z rozpočtu města Odbor ěkolstvi

SvZ OaS MP SU OPR

INV

MaP

Fin

Rozpočet schváleny

těloVÝchovv

a ku/turv

celkem

Odbor soc. věci a zdravotnlctvl celkem místnl správa. doprav. prostředky, přlstroje a zařizeni mislni správa - městský informačnl systém Odbor or anlzačnl a s rávnl celkem Městská policie - dok.měst. kamer. systému a služeb. auto Stavebni úfad celkem - změny územnlch olánů fŮm slová zóna - I. eta a strate ick' lán rozvo"e města kom lex Františkán - na sludii a PO a na PO dětsk 'ch hřišť ro dotační olitiku a rozvo' celkem Odbor komunikace a veře'ně osvětleni stání na separovaný odpad a parkoviště vodnl hospodáfstvl a kanalizace - zasiťování pozemků roaram podpory podnikáni - průmyslový park školská zařízeni a stacionář pro děli s očními vadami kultura - městská památková rezervace soortovnl zaflzenl - ZS - nová technoloaie chlazeni bylové hospodářstvl, bytově domy, reaenerace panel. sídlišť slrateaický olán rozvoie města mislnl spréva - archiv a vVlah MěU, rekonstr. budovY býv. VS Odbor investic celkem náku ozemků 'O kloslezk náku ozemků 'o rům slov' "k náku ozemků ro ostatn! účel nákup Františkánského kláštera rům slově zón - fl. eta a, PO odvod za v nětl ozemku ze ZPF, as ort Odbor ma otko ravni celkem řlspěvek HZS Karlovarského kra'e risoěvek na obnovu vozového nákuD zlaté akcie sool. CHEVAK Odbor finančnf

ná'em. smluv, a'.

arku MHD Cheb, a.s.

celkem

Kapitálové výdaje celkem , , Rekapitulace vydaJu.,

O 7600 O O

O 8910

Skutečné čerpání k

31.12.2007

0,0

365

360,6

9275

8217 9 96,6

98,8 88,6

97 95 110

77,4

99,6 81,5

108,3

98,5

2242

2 121,4

900 610 4054 2000 58

900,0 608,2 39119 2000,0 57,3

O

0,0

93

93,0 1 015,0 31653

O

1 015 3166 O

900

740

2500 3300

700 400 O O O O 4000 O 10000 4000 4000 15900 22500 3350

500 12000 76250 4000 O 2000 4000

100 300

2419 3159 1200

400 3474

322 1472 5268 4180

600 8500 O

4960 8706 29600 3020 O 14281 73847

121 10427

873 4000 O

200

10400 2500

15621 2100

300

300 1

O 2800

2401

118391

00 726,6 2413,3 31399 9921 151 1 3417,6 321,3 1 307,3 5046,2 3979,1 480,4

8335,0 0,0 4939,2 8452,2 29546,5 2902,9

lfjýJdra'j'_c:e:'-' - 12-

94,6 100,0

99,7

, 100,0 98,8 100,0 100,0 100,0

0,0 98,2

~ 82,7 37,8 98,4 99,8 88,8 95,8 95,2 80,1 98,1

99,6 97,1 99,8

96,1

0,0 14261,8 72 897 1 164,8 10393,3 205,0 4000,0

0,0 0,0 147631 2100,0 300,0

1,0 24010

114685,6

'511512 -6191360 58(J~193~ ~1.1lW50 '1.1lQ39.1;1.14<685;6 r6301262 ,7371751 695"478,8

:1.t'á:J~éavJý

0,0 88,2

O O

300

vtis Kč % plněni upraven. rozpočtu

7857,3

300

116750

.B ..ě:ž,",éaY;,' .d a"e

Rozpočet uprav. vč. RO Č. 11

99,9 98,7 136,2 99,7 23,5

100,0 0,0 94,5 100,0 100,0 100,0 100,0

96,9

,

Poměrové vyhodnocení příjmů a výdajů města k 31.12.2007

v tis. Kč příjmy

text vlastní pfíjmy (daňové, nedaňové a kapitálové) a vydaje (běžné i kapitálové) bez transferů pro město a jeho PO transfery pro město ze státního rozpočtu, ze státních fondů, od krajů, od obcí a od regionálnlch rad zapojeni zisku z hospodářské činnosti a převody z ostatních vlastních fondů transfery pro PO zřízené městem (ze SR a od krajů procházJ rozpočtem)

M

pouze

celkem

527670,3

522440,3

185087,0

166592,5

3245,8

3245,8

3200,2

3200,2

719 203,3

1 500 000 1 200 000 _~_~ 900000 600 000 300000 O

výdaje

695478,8

• ')--cn-

~1;~!;<_ tl) o:r O"l 1.0 ~-_, ..-~~~.--tQ-~'------------~ffi- 121přfjmy _I()_I.O

~:

--

co

,~..

tO

CD

o

to 'O:t '
M

- 13 -

M

o o M

IIIvýdaje

Plnění rozpočtu pHjmÍl a výdajI; města Chebu k 31. 12. 2007

Plnění rozpočtu příj"'" a výdajů města Chebu k 31. 12. 2007 - textová část. Stav hospodaření k 31. 12.2007 skončil přebytkem ve výši 23 724,5 tis. Kč, tj. rozdíl mezi příjmy a v)'daji mčsta za sledované období byl kladn)'. Příjmy dosáhly výše 719203,3 tis. Kč, tj. plnění na 100,5 % a výdaje byly čerpány ve výši 695 478,8 tis. Kč, tj. čerpání na 94,3 %. Dle rozpočtového opatření č. ll, zpracovaného k 31. 12. 2007, činí celkové příjmy v rozpočtu 715 277 tis. Kč a celkové výdaje v rozpočtu 737 751 tis. Kč. Vyšší plnění proti rozpočtu bylo především u nedaňových příjmů, a to na 108,5 %. Nižš(čerpání je u bčžných výdajú, a 10 na 93,8 % i u kapitálových výdajů, a 10 na 96,9 %. Z výše uvedeného důvodu nemuselo být ve skutečnosti zapojeno financovánÍ. Roční účetní závěrky organizace včetně všech zákonem předepsaných v)'kazůjsou založeny na finanční odboru MěÚ. Podrobný přehled příjmů a výdajů je na přiložených tabulkách. Přfjnrv

Daňové příjmy a poplatky (plnění na 100,8 %). Příjmy z daní celkem: na 99,2 %. U sdílených dai'lových příjmů je plnění na 99 %. U výlučných daňových příjmů je plnční na 100,7 %. Poplatky jsou splněny na ']11,9 %. Správní poplatky: na 124,2 % tj. 17765,3 tis. Kč. Vyšší plnění výrazně ovlivnily správní poplatky za povolení VHP ve výši 5 664 tis. Kč, ~. 161,8 %. V roce 2007 bylo povoleno více v)'herních hracích přístrojů, než se předpokládalo. Dále jsou ve správních poplatcích zahrnuty poplatky za registr vozidel ve v)'ši 5 884,4 tis. Kč; živnostenská povolení ve výši 2 061,5 tis. Kč; cestovní doklady vc výší 1 535,3 tis. Kč; řidičské průkazy ve výši 334,3 tis. Kč; ověřování podpisů ve výši 330,6 tis. Kč; rybářské lístky ve výši 278,3 tis. Kč; rozhodnutí pro pozemní komunikaci ve výši 227,9 lis. Kč; územní rozhodnutí ve výši 219,7 tis. Kč; stavební povolení ve výši 210,4 tis. Kč; občanské průkazy ve v)'ši 180,7 tis. Kč; ověřování stejnopisu, opisu, kopie a fotokopie ve výši 143,6 tis. Kč; za fotokopie ve výši 135,8 tis. Kč; vodoprávní povolení ve výši 111,6 tis. Kč; svatby ve výši 98,1 tis. Kč; výpis z matriky ve výši 58 tis. Kč; apod. Za odnětí půdy ze zemčdělského pÚdního fondu včetně průmyslového parku: na 102,9 %, tj. 2647,8 tis. Kč. Jedná se o nahodilé příjmy za odvody za odnětí zemědělské půdy ze zemědělských pozemků prodaných městem. Časová realizace je závislá pouze na aktivitě investorů (v jaké lhútě jsou schopni připravit projektovou dokumentaci, požádat krajský úřad o vydání souhlasu k odnětí půdy a následně zajistit stavebně ~ právní legalizaci svých staveb, po níž teprve může být odborem životního prostředí odvod předepsán). Poplatky za uložení odpadů a znečišťování ovzduší: na 296,9 %, tj. 38,6 tis. Kč. Z toho poplatky za uložení odpadů plněny ve výši 25 tis. Kč a poplatky za znečišťování ovzduší plněny ve výši 13,6 tis. Kč. Odvod z výtěžku provozování loterií: na 100,1 %, tj. 5 020,7 tis. Kč. Jednalo se o odvod výtěžku za provozované VHP na veřejně prospěšné účely, konkrétně jako příspěvek na rozvoj tělovýchovy mládeže ve městě Chebu. Odvod se provádí v průběhu následujícího roku dle přiznání firem na FÚ. Poplatek za psy: na 105,8 %, tj. 899,3 tis. Kč. Placeno ve dvou splátkách, a to do 15. března a 15. října. K vyššímu plnění rozpočtu došlo z důvodu zvýšené dohledávací činnosti ve spolupráci s městskou policií. Poplatek za rekreační pobyt: na 85,7 %, tj. 342,9 tis. Kč. Jedná se o sezólU1í poplatek. Ubytování je zahájeno ve většině ubytovacích zaHzení v červnu a ukončeno v září. Plánované příjmy nebyly v roce 2007 splněny z dúvodu zastavení provozu v campech CAMP Karel a

- 14 -

!

P/nénÍ rozpočtu příjmů a vfdojil města Chebu k 31. /2. 2007

CAMP FLÓRA a z důvodu rekonstrukce v campu Rybářská bašta Jesenice. Poplatek za užívání veřejného prostranství: na 108,3 %, tj. 1 894,5 tis. Kč. Poplatky za užívání veřejného prostranství se vybírají za umístění stavebních zařízení -lešení, kontejnery; vyhrazení trvalých parkovacích míst; umístění prodejních nebo reklamních zařízení; umístění prodejních stánků; zpoplatňují se kulturní a sportovní akce, lunaparky a cirkusy, apod. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj: na 123,4 %, ~. 7 898,7 tis. Kč, placeno čtvrtletně dle dnů za skutečně provozovanou dobu VHP. K vyššímu plnění došlo proto, že firmy umístily na území Chebu více výherních hracích přístrojů, než se původně předpokládalo. Poplatek za komunální odpad včetně rekreačních objektů: na 101,9 %, tj. 15 131,6 tis. Kč. Poplatek se platí v návaznosti na trvalé bydliště, je splatný ve dvou splátkách,_a to do 31. května a 31. října. V celkové částce jsou zahrnuty také vymožené dluhy za roky 2003, 2004, 2005 a 2006. Účetní program GINIS.neumožňuje rozlišit pří platbě, co je úhrada díuhu za minulá období a co je splátka letošního roku. Dle zákona o účetnictví musí jít přijatá platba na úhradu nejzažšího dluhu. Nedaňové příjmy (plnění na 108,5 %). Příjmy z vlastní činnosti: Životní prostředí psí útulek: na 110,3 %, tj. 33,1 tis. Kč, jedná se o platby od majitelů za hlídání psů z důvodu volné kapacity. Sociální péče: na 104,9 %, tj. 1 469 tis. Kč, za pečovatelsko.u službu. Příjem za neinvestiční náklady: ve výši 0,7 tis. Kč, za dítě v Mateřské škole Cheb, Malé náměstí 2 za 1. čtvrtletí roku 2003. (KVbH - doplatek za reklamu a vstupenky: na 100 %, tj. ve výši 1 039, I tis. Kč. Jedná se o doplatek za reklamu od společnosti ČEZ, která měla být původně uhrazena v roce 2006 ve výši 231,9 tis. Kč a o doplatek vyrovnávacího příspěvku ke vstupnému od německého partnera, který zaslal vyúčtování za rok 2006 až v roce 2007 ve výši 807,2 tis. Kč. Publikace města Chebu - příjem za reklamu: na 72,5 %, tj. ve výši 295,8 tis. Kč. Příjem za propagaci obchodního jména a loga na Valdštejnských slavnostech: ve výši 50 tis. Kč. Jednalo se o propagaci obchodního jména a loga společnosti HYDROPROJEKT a.s. Příjem za provozování sběrného dvora: ve výši 15,5 tis. Kč. Jedná se o příjem za vytřídění a odevzdání vyřazených elektrozařízení kolektivním systémům, se kterými má město uzavřenou smlouvu (Asekol, Elektrowin, Ekolamp). Z poskytování služeb: na 126,3 %, tj. 252,5 tis. Kč. V částce jsou zahrnuty náhrady za telefony od zaměstnanců ve výši 27489,93 Kč, poplatky za užívání chaty Třešňovka ve výši 6 345,- Kč, úhrady spojené s opatrováním nalezené věci ve výši 349,- Kč a příjem od úřadu práce za náklady na provoz nebytových prostor (voda, plyn, elektrická energie a tzv. paušál za ostatní skutečné nákíady) ve výši 218 354,59 Kč. Příjem za vstupné: ve výši 5,2 tis. Kč za vstupné na zábavě klubu důchodců. Příjmy za přípravu a organizaci Evropského dne bez aut a Evropského týdne mobility 2007: ve výši 10,9 tis. Kč od Ministerstva životního prostředí Praha. Příjmy z pronájmu majetku a z poskytovaných služeb: Za Dragoun: na 100 %, tj. ve výši 317,9 tis. Kč. Částečný příjem od obchodní společnosti LANZARO s.r.o. dle nájemní smlouvy za Dragoun. Jedná se o rozdíl mezi částkou sjednaného zhodnocení pronajatého areálu ve výši 25 000 tis. Kč a částkou představující skutečně vynaložené náklady na změny, úpravy a jiná zhodnocení predmětu nájmu oproti stavu ke dni převzetí nájemcem. V roce 2005 příjem ve výši 2 500 tis. Kč; v roce 2006 příjem ve výši 1 780,9 tis. Kč. Usnesením ZM Č. 217/44/2006 snížen příjem od obchodní společnosti LANZARO o částku 676,1 tis. Kč; po tomto snížení mělo být tedy na účet města zasláno celkem 4 598,8 tis. Kč. Zbytek ve výši 317,9 tis. Kč uhrazen v roce 2007.

- 15 -

, Plnění rozpočtu pfijmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2007

Od spol. Lesy města Chebu s.r.e,: ve výši 0,- Kč. Dle nájemní smlouvy je nájemné splatné vždy za kalendářní rok jednou splátkou v termínu do 31. 3. následujícího roku. Nájemní smlouva byla podepsaná dne 5. 1. 2007, nájemné za rok 2007 bude splatné do 31. 3. 2008. Za pronájem bytů a nebytových prostor včetně služeb - správa domovního fondu: jedná se o příjmy za pronájem bytových jednotek ve výši 27 936,1 tis. Kč, tj. 101,6 %; příjmy za pronájem nebytových prostor ve výši 16642 tis. Kč, tj. 99,7 % a příjmy ze služeb za užívání bytových a nebytovýchjednotck ve výši 30 891 tis. Kč, tj. 114,2 %. Za pronájem pozemků: na 100,2 %, tj. 2 575,1 tis. Kč, jedná se především o zahrádky aj. Pronájem je splatný k 31. 3. 2007. Část nájemného je placena ve splátkách. K překročen! rozpočtu došlo z důvodu úhrady nájemného z nově uzavřených nájemních smluv. Pronájem nám. K. J. z P. za účelem konání městských trhů: ve výši 181,5 tis. Kč, tj. 78,9 %. Městské trhy se konaly pravidelně v sobotu od dubna do září. Tématické byly velikonoční a vánočnÍ. Nižší plnění rozpočtu ovlivnilo špatné počasÍ, kvůli kterému se neuskutečnilo několik městských trhů. Nájemní smlouva s nájemcem, který městské trhy pořádal, byla k 31. 12. 2007 zrušena. Za pronájem: ve výši 12,6 tis. Kč. Z toho od ZPČ plynárenské a.s. za pronájem zařízení ve výši 11,5 tis. Kč a za pronájem kabelovodu ve výši 1,1 tis. Kč. Nebytový prostor - úhrada bezdůvodného obohacení: ve výši 188,7 tis. Kč. Žaloba + rozsudek řešila advokátní kancelář pana JUDr. Bayera. Pronájem hrobových míst: ve výši 148 tis. Kč. Splátky půjček od obyvatelstva, společenství vlastníků bytových jednotek do soc. fondu a FRB: na 97,9 %, tj. 6 622,3 tis. Kč. Jedná se o splátky do FRB od jednotlivců ve výši 4 068,5 tis. Kč; společenství vlastníků bytových jednotek ve výši 2 452,5 tis. Kč a od podnikatelských nefinančních subjektů ve výši 101,3 tis. Kč. Příjmy z bankovních úroků a úroků ze splátek za prodané byty: na 114,7 % tj. 3 094,6 tis. Kč. Příjmy z podílu na zisku a dividendách: na 100 %; tj. ve výši 8 025,3 tis. Kč. Jednalo se o příjem od TEREY Cheb s.r.o ve výši 7 650 000,- Kč a příjem od CHEV AKU Cheb a.s. ve výši 375 298,64 Kč. Příjem z věcných břemen: na 138,9 %, tj. 555,6 tis. Kč. Jedná se o příjem za provozování a vybudování elektrických, vodovodních, plynových, kanalizačních přípojek, apod. Výše příjmů závisí na počtu podaných a vyřízených žádostí, na době, kdy dojde ke kolaudaci stavebníkem apod. Příjem za třídění odpadu od EKOCOMU: na 131,9 % tj. 791,2 tis. Kč. Jedná se o výnos za zhodnocení tříděného odpadu, příjem za komunální odpad je v daňových příjmech. Přijaté sankční platby: na 130,5 %, tj. 5 560,5 tis. Kč. Jedná se o příjmy z uložených pokut: odbor silničního hospodářství a dopravy ve výši 2 393,2 tis. Kč, tj. 142,5 %; městská policie ve výši 2 417,1 tis. Kč, tj. 115,1 % a ostatni sankční platby ve výši 750,2 tis. Kč, tj. 156,3 %. Příjmy z úhrad z vydobytých nerostů: na 85,7 %, tj. 171,3 tis. Kč, jedná se o Šlapany. Příjem od společnosti TESCO, KAUFLAND a INTERSPAR na přispčvek pro MHD: na 79,7 %, tj. ve výši 916,3 tis. Kč. Jednalo se o příjem od Tesca ve výši 666 250,- Kč a příjem od Intersparu ve výši 250 000,- Kč. Plánovaný příjem od Kautlandu (za propagaci - změna názvu zastávky MHD) ve výši 250 000,- Kč byl na účet mčsta zaslán až v lednu 2008. Přijaté pojistné náhrady: na 149,8 %, tj. ve výši 1 093,7 tis. Kč. Náhrady za škody na služebních vozidlech, za pracovní úrazy strážníků městské policie, za požár přístřešku na komunální odpad, za živelné škody, za opravy střech a objektů poškozených při vichřicích, za vloupání v psím útulku, apod. Příjem z prodeje majetku. pořízeného z neinvestičních prostředků: na 155 %; tj. ve výši 27,9 tis. Kč. Z toho přijem z prodeje registračních pokladen činil 18,1 tis. Kč, z prodeje mapy města 1,4 tis. Kč, z prodeje počítače a laserového dálkoměru 5 tis. Kč a z prodeje počítače HP i PAQ H 4100 činil 3,4 tis. Kč.

- 16 -

, Plnění rozpottu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2007

Finanční vypořádání a odvody příspěvkových organizací: na 100 %, tj. ve výši 2 016.2 tis. Kč. Jedná se o stanovené odvody z provozu za rok 2006 z důvodu úspory energií II školských příspěvkových organizací ve výši 750 tis. Kč; stanovený odvod z provozu za rok 2006 ve výši '93 tis. Kč od Jeslí a stacionáře pro děti s očními vadami; o vratku nedočerpaného investičního příspěvku za rok 2006 ve výši 15,2 tis. Kč od I. základní školy v Chebu; o vratku nevyčerpaného účelového příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci okresnich a krajských kol soutěži a přeWídek vyhlášených MŠMT ČR pro rok 2006 ve výši 1,8 tis. Kč od tDomu dětí a mládeže Sova, Cheb; o vratku nevyčerpaných účelových příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže v roce 2006 ve výši 0,2 tis. Kč od I. základní školy v Chebu a od 4. základní školy v Chebu a o odvody ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 od příspěvkových organizací zřízených městem ve výši 1 156 tis. Kč . .Příjem z realizovaných kurzoVÝch zisků: ve výši 34,8 tis. Kč - proúčtování kurzového rozdílu. Vrácení pozastávek po uplynutí garanční doby: ve výši 1 807,3 tis. Kč. Jedná se o rozdíl mezi vrácenými pozastávkami a pfijatými pozastávkami. Finanční prostředky zůstávají na účtujako záruka na realizovanou a zaplacenou akci. Ostatní nedaňové příjmy, dary a ostatní: ve výši I 010,6 tis. Kč. Jedná se např. o vrácené granty z roku 2006; soudní poplatky a náhrady řízení; pohřebné; finanční dary; přijem od dětskébo domova za žáky, kteří plní v Chebu povinnou školní docházku za rok 2006 a 2007: vymožené výživné přijaté od osob povinných výživou; příjmy za recepty a žádanky na opiáty, ne identifikované příjmy a ostatní. Kapitálové příjmy (plnění na 80,6 %). Prodej domů a bytů je splněn na 86,4 %, tj. 16439,9 tis. Kč. Nižší plnění ovlivnil převod dvou budov za sjednanou cenu 4 200 tis. Kč, který byl plánován do konce roku 2007, ale uskutečnil se až v I. čtvrtletí 2008. Prodej pozemků je plněn na 75,2 %, tj. 17 009,3 tis. Kč. Z toho prodej pozemků pro Průmyslový-park činíl12 346,3 tis. Kč, tj. 91,4 %. Splnění plánovaných přijmůje ovlivněno zejména splněním podmínek pro uzavření kupních smluv a to jak ze strany kupujícího investora, tak iMěsta Cheb, jako prodávajícího. Dochází k prodloužení termínů kvůli problémům s kolaudačním rozhodnutím, atd. Prodej pozemků pro rodinné domky činil 821,8 tis. Kč, tj. 82,2 %; prodej pozemků k ostatním účelům činil 3 841,3 tis. Kč, tj. 106,7 %. Prodej pozemku po bývalém Rudolfinu činilO %. Uzavření kupní smlouvy se společností RW INVEST proběhlo v červencí 2007, v tomto měsíci mčl být také proveden příjem ve výši 4 500 tis. Kč na účet Města Cheb. Příjem nebyl uskutečnčn, neboť firma požádala o změnu částky na 4 300 tis. Kč. Dále byla usnesením Rady města Chebu schválena pozdější platba, z důvodu nevyřešeného soudního sporu s předchozím budoucím kupujícím. Příjem za prodej ve výši 4 300 tis. Kč byl na účet města uskutečněn v lednu 2008. Příjem z titulu sní7..enízákladního jmění spol. TEREA Cheb S.LO - rozpočet schválený ve výši 20 000 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením č. 10, schváleným Zastupitelstvem města Cheb dne 13. 12. 2007 snížen na 0,- Kč. Příjem se uskuteční v 1. čtvrtletí r. 2008. Příjem z prodeje terénního vozidla společnosti Lesy města Chebu, S.r.o činil 502,8 tis. Kč. Přijaté transfery, hospodářská činnost a převody z vlastních fondů (plnění na 100 %). Zahrnuty neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu celkem ve výši 48 340,8 tis. Kč, tj. 100 %. Město Cheb dále obdrželo neinvestiční transfery ze státního rozpočtu na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši 48 956 tis. Kč; na péči dle zákona Č. 10812006 Sb., o sociálních službách ve výši 57 503 tis. Kč; na výkon státní správy v oblasti sociálních

- 17 -

, Plněni rozpočtu pffjmů a vjdajit města Chebu k 3 J, 12. 2007

služeb ve výši 638,6 tis. Kč; na činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí ve výši 3 650,4 tis. Kč; na zařízení pro romské děti a mládež z řad sociálně vytěsněné skupiny "Naše klubovna" v Karlově ul. ve výši 74 tis. Kč; na podporu terénní práce pro rok 2007 ve výši 320 tis. Kč; na "Program prevence kriminality na místní úrovni - Partnerství 2007" ve výši 163 tis. Kč; na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 95,6 tis. Kč; na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 55,6 tis. Kč; na Dny zahradní a krajinářské tvorby (KVbH) ve výši 1 361,9 tis. Kč; na obnovu nemovité kulturní památky - bývalý kostel zvěstování Panny Marie ve výši 2 091 tis. Kč; na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy - Czech POINT ve výši 50 tis. Kč; pro Západočeské divadlo v Chebu neinvestiční účelovou dotaci z MK ČR ve výši 1 100 tis. Kč a pro Městskou knihovnu v Chebu na Zvukové knihy pro nevidomé a slabozraké ve výši 10 tis. Kč. Dále město obdrželo neinvestiční transfery z Karlovarského kraje na vybavení pracovišť standardizovaných územně - analytických podkladů ve výši 19 tis. Kč; na "Valdštejnské slavnosti" ve výši 30 tis. Kč; na realizaci projektu Cheb, Hradební č.p. 51 ve výši 100 tis. Kč; na tisk prospektu "Dovolená v Chebu - výlety ve výši 20 tis. Kč; na věcné vybavení hasičůčerpadlo ve výši 24 tis. Kč; na kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením ve výši 141,3 tis. Kč; na opravu jihozápadních kasemat areálu hradu v Chebu ve výši 886 tis. Kč; pro Dům dětí a mládeže Sova Cheb na okresní a krajské soutěže pořádané MŠMT ČR ve výši 247,3 tis. Kč; pro základní školy a DDM na školní soutěže ve výši 28,6 tis. Kč; pro Městskou knihovnu v Chebu na zajišťování regionálních funkcí knihoven ve výši 860 tis. Kč; pro Západočeské divadlo v Chebu na "Přehlídku divadla jednoho herce« ve výši 20 tis. Kč; na "Jazz Jam 2007" ve výši I 00 tis. Kč; na projekt ,,zkvalitnění a obohacení kultunú nabídky" ve výši 600 tis. Kč. Neinvestiční transfer ze SFŽP na Tématické zahrady Západu (KVbH) činil 5 085,1 tis. Kč. Neinvestiční transfery ze strukturálních fondů SROP, Interreg, od regionálních rad na Květinovou přehlídku (KVbH) činily 1 406,3 tis. Kč, na Informační a propagační systém (KVbH) 963,9 tis. Kč, na výstavu Proměny Poohří a národopis Chebska 201,2 tis. Kč, na Turistický den II Bismarcovy věže 65,8 tis. Kč, na projekt Městský informační systém 17,3 tis. Kč, na projekt Mládež bez hranic 29,9 tis. Kč a na projekt Kultura bez hranic 53,7 tis. Kč. Investiční transfer ze státního rozpočtu na Veřejné informační služby knihoven pro Městskou knihovnu v Chebu činil 93 tis. Kč a na novou technologii chlazení pro Zimní stadion činil 7 000 tis. Kč. Investiční transfer z Karlovarského kraje na vybavení praeovišť standardizovaných územněanalytických podkladů činili Ol tis. Kč a na pořízení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení (vč. inženýrské činnosti) pro rok 2007, v rámci přípravy projektu "Cyklostezka Ohře" činil 226,2 tis. Kč. Investiční transfery ze strukturálních fondů SROP, Interreg, od regionálních rad na akci Minigolf činily 4 480,8 tis. Kč a na Zajištění cykloinfrastruktury pro cyklostezku činily 207,4 tis. Kč. Transfery od obcí na dojíždějící žáky činily 851,5 tis. Kč, za vyřízení postoupené přestupkové věci 15 tis. Kč a za služby elektronické podatelny pro obec Lipová 3 tis. Kč. Zapojení zisku z hospodářské činnosti za rok 2006 do příjmů města bylo provedeno ve výši 2 500 tis. Kč. Převod z ostatních vlastních fondů činil 745,8 tis. Kč.

- 18 -

Plnéní rozpoétu pfijmu a výdajů města Chebu k 31. 12. 2007

Výdaje Odbor životního prostředí (na 47,9 0/0). Běžné výdaje U ochrany přirody bylo čerpáno 101,9 tis. Kč,~. 67,9 %. Čerpání bylo přiměřené potfebám řešení nejnutnějších povínnosti v rámci správního obvodu obce s rozšířenou pusobnosti dané ,příslušnými ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění .pozdějšich předpisů. U zemědělského půdního fondu bylo čerpáno 0,7 tis. Kč, ~. 3,5 % na mapy. U vodniho hospodářství bylo čerpáno 17,9 tis. Kč, tj. 59,7 % na rozbory vod a vyšetřeni ryb ,při havarijních situacích v daném oboru. ~.Dotace na činnost odborného lesního hospodáře byla čerpaná ve výši 95,6 tis. Kč, tj. 100 %; dotace na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujícich dřevin byla čerpaná ve výši 55,6 tis. Kč, tj. 100 % a doplněni fondu živelních pohrom činilo 400 tis. Kč, tj. 38,1 %. Kapitálové výdaje Odbor životního prostředí nemá v rozpočtu kapitálové výdaje. Odbor silničniho hospodářství a dopravy (na 97,3 %J. Běžné výdaje •.Běžné výdaje jsou čerpány průběžně v souvislosti s klimatickými podmínkami ve výši 40118,2 tis ..Kč, tj. 99,3 %. Čerpáno např. na čištění města a čištění průtabových silnic ve vlastnictví Krajské správy a údržby silnic KK ve výši 10 248,1 tis. Kč, ~. 100 %. Na zimní sněhovou službu čerpáno 2 049,2 tis. Kč, tj. 98,2 % (vzhledem k mírné zimě nižší čerpání než se původně předpokládalo). U oprava výsprav komunikaci včetně mostů a lávek celkem čerpáno 15 948,1 tis. Kč, tj. 99 %. Bylo provedeno zejména frézování vozovek, ale také opravy částí chodníků; oprava schodišť v blízkosti OD Albert a I. základní školy v Chebu a výměna obrubníků u autobusových zastávek dle požadavku dopravce. Na mobiliář čerpáno 699,8 tis. Kč, tj. 99,9 % zejména na opravu zábradlí. Dále čerpáno na dopravní značení ve výši 2 249,9 tis. Kč, tj, 100 %; na světelnou signalizaci ve výši 629,8 tis. Kč~tj. 99,9 %; na úhradu prokazatelné ztráty v MHD ve výši 8 000 tis. Kč, tj. 100 %; na logo v letáku Cyklodoprava ve výši 21 tis. Kč, tj. 100 %; apod. Kapitálové výdaje V kapitálových výdajích bylo čerpáno na projektové dokumentace u místních komunikací celkem ve výši I 173,4 tis. Kč, tj. 96,7 %. Na PD cyklostezky v Chebu čerpáno celkem 452,3 tis. Kč, tj. 99,6 %. V roce 2007 se řešil projekt cyklostezky Tovární ulice a stezky podél řeky Ohře k lávce na Zlatém Vrchu, Hálkova ulice a část Wolkerovy ulice. Byla získána dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 226,2 tis. Kč. Na stavbu komunikací a cyklostezky čerpáno celkem 6 231,6 tis. Kč, tj. 89,9 %. Jednalo se o opravu krytu ulice k Nemocnici v úseku mezi uL Májová a Kubelíkova ve výši I 502,8 tis. Kč; o dokončení úprav v ulici PřátelstVÍ, zejména rozšíření ulice a vybudování parkovacích míst pro plynulý průjezd vozidel ve výši 1 095,5 tis. Kč; o vybudování chodníku do Nemocnice Cheb, opravu krytu vozovky a vybudování splaškové kanalizace v ulici Pastýřská ve výši 2613,3 tis. Kč; o vybudování kolmého parkoviště včetně výsadby stromů v ul. Ztracená ve výši 818 tis. Kč a stavbu cyklostezky Marktredwitz SO 02 ve výši 202 tis. Kč. Na nově realizované přístřešky BUS zejména v Ašské ulici čerpáno 299,9 tis. Kč, tj. 100 %.

- 19 -

Plněni rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2007

Odbor komunálního hospodářství (na 94,9 %). Béiné výdaje V běžných výdajích čerpáno na provoz psiho útulku, např. nákup krmiva, zajištění veterinární péče a spotřebu elektrické energie. Po vykradení útulku v červenci 2007 čerpáno na elektronické zabezpečení objektu firmou Safequard a na opravy objektu celkem ve výši 561,3 tis. Kč, tj. 86 %. Na odchyt holubů, který byl zahájen 7. 12.2006 a ukončen 14. 3. 2007, bylo čerpáno 166,6 tis. Kč, tj. 99,8 % a na kastrace koček čerpáno 20 tis. Kč, ~. 200 %. Vodní hospodářství čerpáno ve výši 1 466,1 tis. Kč, tj. 97 % na opravy, demontáže a výměny čerpadel, havárii vodovodu v Novém Hrozňatově, havárii kašny v Kamenné ul., na běžné opravy a údržbu vodárny ve Šlapanech, na ,,zazimování" kašen, apod. Na údržbu a provoz plaveckého bazénu a zimního stadionu čerpáno 9 926,7 tis. Kč, tj. 87,7 %. V bazénu byla provedena oprava zařízení, které rozděluje dodávku tepla pro školu a bazén, oprava vytápění, apod. U zimního stadionu bylo čerpáno na opravu hráčských šaten (včetně vybavení) a hokejové stfidačky. U minigolfového areálu bylo čerpáno na ostrahu objektu 21,4 tis. Kč, tj. 71,3 %. Dále čerpáno na provoz a údržbu plovárny Dřenice ve výši 125,8 tis. Kč, tj. 83,9 %. Za pojištění majetku města bylo zaplaceno celkem 2 515,3 tis. Kč, tj. 96,7 %. Na opravy, údržbu a elektrickou energii veřejného osvětlení čerpáno 11 311,4 tis. Kč, tj. 96,7%. Pohřebnictví čerpáno ve výši I 325,9 tis. Kč, tj. 93,4 % na příspěvek provozovateli, na dokončení plynové přípojky a dlažby, na nákup barev a opravu oplocení, apod. Odpadové hospodářství čerpáno ve výši 34 958,4 tis. Kč, tj. na 99,8 %. Je zajištěn svoz komunálniho, separovaného i nebezpečného odpadu včetně "železných nedělí" a provozu sběrného dvora, úklid černých skládek, vyvážení odpadkových košů a oprava přístřešků na kontejnery. Veřejná zeleň a ochrana ovzduší je čerpána ve výši 23074,6 tis. Kč, tj. 99,7 %. Čerpáno na údržbu městské zeleně (parky, sídliště, dvorní trakty), na jarní a podzimní vyhrabání listí, na úklidy travnatých ploch, na kácení a prořezávání stromů na pozemcích města, na květinovou výsadbu a pletí záhonů a mobilních květináčů, apod. Mobiliář zahrnuje opravy a demontáže dětských herních prvků, laviček, instalaci odpadkových košů, sušáků na prádlo, nákup nových laviček, nových odpadkových košů, nádob na rostliny, informativních a pamětních tabulí, atd. Bytové hospodářství čerpáno ve výši 526,9 tis. Kč, tj. 79,8 % a nebytové prostory čerpány ve výši 261,6 tis. Kč,~. 51,6 %. U exekučního skladu (bývala uhelna) na Spáleništi byla z důvodu přeplatku ve vyúčtování čerpána elektrická energie u vnitřní osvětlení ve výši -1,7 tis. Kč. Správa domovního fondu - výdaje na opravu a údržbu včetně správcovské odměny činily 25 180,7 tis. Kč, tj. 97,1 %; z toho správcovská odměna činila celkem 3 402 tis. Kč, tj. 85,1 %. Správa domovního fondu - výdaje na služby za bydlení činily 27 997,7 tis. Kč, tj. 86,5 %. Dílčí bytové jednotky ve společenství vlastníků - čerpáno 6 950,1 tis. Kč, tj. 97,2 %. Kapitálové výdaje V kapitálových výdajích čerpáno na dokončení stavby vodovodu Loužek ve výši 96,6 tis. Kč, tj. 99,6 %. Na dostavbu lukostřeleckého areálu čerpáno 2121,4 tis. Kč, tj. 94,6 %. 2. splátka na zakoupení sochy Sépie činila 900 tis. Kč, tj. 100 %. Na studii Velká křížová cesta na Maria Loreto bylo čerpáno 108,3 tis. Kč, tj. 98,5 %.

- 20-

•

Plnění rozpočtu pfijmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2007

I. etapa rozšíření hřbitova - čerpáno 77,4 tis. Kč, ~. 81,5 % na rozšíření části pohřebiště dle zpracované PD, včetně hrobových míst a cestní sítě. Akce přesunuta do roku 2008 z důvodu možnosti získání finančních prostředků z dotace. Dále bylo čerpáno na zakoupení stojanu na závěsné květináče na ploše B (KVbH) a uhrazení oploceni kolem plochy ve výši 608,2 tis. Kč, tj. 99,7 %. Odbor školství, tělovýcbovy a kultury (na 99 %). Běžné výdaje Školstvi Město Cheb je zřizovatelem 14 školských příspěvkových organizaci a 1 organizace na úseku tělovýchovy a zájmové činnosti, kterým je poskytován příspěvek na činnost. Jedná se o Základní uměleckou školu Jindřicha Jindřicha, 7 základních škol, 6 mateřských škol, a Dům děti a mládeže Sova Cheb. K 31.12.2007 vykázaly všechny pnspěvkové organizace zisk. Příspěvky na provoz byly jednotlivým příspěvkovým organizacím zaslány dle rozpočtu.' Základní umělecké škole Jindřicha Jindřicha Cheb byl, vzhledem k úspoře na položce energie, stanoven v prosinci 2007 odvod z provozu ve výši 300 tis. Kč, který byl převeden na účet zřizovatele 18. 12.2007. V oblasti školství byly v rámci systému podpory aktivit~. SPA čerpány prostředky ve výši 323,5 tis. Kč, tj. 80,9 %. Z toho prioritní granty, příspěvky a dotace činily 200 tis. Kč, ~. 100 %. Ostatní granty, přispěvky a dotace byly čerpány ve výši 123,5 tis. Kč, tj. 61,8 %. 'Nevyčerpáni grantů bylo ovlivněno tím, že v roce 2007 nebyly poskytnuty žádné granty pfíspěvkovým organizacím zřízených Městem Cheb. Finanční dar Nadaci Schola Ludus činil 400 tis. Kč a příspěvek Integrované střední škole Cheb činil 366 tis. Kč. Kultura Jsou zde zařazeny 2 pfíspěvkové organizace: Západočeské divadlo v Chebu, které vykázalo k 31. 12. 2007 ztrátu ve výši 14759,07 Kč (bude kryta z rezervního fondu divadla) a Městská knihovna v Chebu, která skončila ziskem ve výši 37,39 Kč. V oblasti kultury byly v rámci systému podpory aktivit tj. SPA čerpány prostředky ve výší 3 539,7 tis. Kč, tj. 94,6 %. Z toho prioritní granty, příspěvky a dotace činily 2 290 tis. Kč, tj. 100 %. Ostatni granty, příspěvky a dotace byly čerpány ve výši I 249,7.tis. Kč, tj. 86,2 %. Důvodem nevyčerpáni rozpočtu bylo neuskutečnění jedné akce a vrácení grantů-o Partnerské vztahy byly čerpány ve výší 263,2 tis. Kč, ~. 65,8 %. Nížší čerpání bylo z důvodu neuskutečnění všech plánovaných akcí s Nižním Tagilem. Na akci Valdštejnské slavnosti, která byla čerpána ve výši 556,6 tis. Kč, tj. 95,6 %, obdrželo město v roce 2007 dotaci z.Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši 30 tis. Kč. Turistické infocentrum: Čerpáno na 99 %, tj. ve výši 2 054,1 tis. Kč. Na prezentaci a propagaci čerpáno 418,7 tis. Kč. K překročeni rozpočtu na této položce 04,9 % došlo proto, že na konci roku bylo nutné uhradit příspěvek na veletrhy cestovního ruchu konané v roce 2008 a tím zároveň potvrdit účast. Na knihy, tiskoviny čerpáno 6,2 tis. Kč. Na projekt Městský informační systém čerpáno celkem 27,5 tis. Kč, z toho z rozpočtu města 10,2 tis. Kč a z prostředků EU, z programu INTERREG llIA ve výši 17,3 tis. Kč. Na nákup DVD Krajinné výstavy bez hranic čerpáno 107,1 tis. Kč. Na výrobu prezentační publikace města čerpáno 808 tis. Kč. Na tisk prospektu "Dovolená v Chebu - Výlety" bylo celkem čerpáno 49,4 tis. Kč, z toho z rozpočtu města 29,4 tis. Kč a z rozpočtu Karlovarského kraje 20 tis. Kč.

- 21 -

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2007

Na dotisk trhací mapy Chebu čerpáno 50 tis. Kč a na tisk cykloturistické mapy včetně platů a zdravotního a sociální pojištění celkem čerpáno 140,4 tis. Kč. Poplatek do sdružení měst Česká inspirace činil 175 tis. Kč, účastnický poplatek za zastupování ve spolku Hradní cesta 17 tis. Kč, členský příspěvek Egronet 70,4 tis. Kč a členský poplatek ATIC 4 tis. Kč. Tělovýchova V oblasti tělovýchovy byly v rámci systému podpory aktivit lj. SPA čerpány prostředky ve výši 6 201,7 tis. Kč., tj. na 98,9 %. Z toho prioritní granty, příspěvky a dotace činily 3 319,9 tis. Kč, lj. 98,5 %. Ostatní granty, přispěvky a dotace byly čerpány ve výši 2 881,8 tis. Kč, tj. 99,3 %. Důvodem nevyčerpání rozpočtu byly vrácené granty. Kapitálové vÝdaje Školství V kapitálových výdajích v oblasti školství bylo čerpáno celkem 2 000 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo o investiční příspěvky základním a mateřským školám, a to: 20 tis. Kč pro 5. základní školu v Chebu ua nákup plynového kotle do školní jídelny, I 750 tis. Kč pro 6. základní školu v Chebu na úpravu topného systému (rozdělení dodávky tepla pro školu a bazén, dříve bylo účtováno poměrem) a 230 tis. Kč pro Mateřskou školu v Chebu, 26. dubna 39 na nákup konvektomatu. Kultura V oblasti kultury bylo čerpáno 93 tis. Kč pro Městskou knihovnu v Chebu na "Veřejné informační služby knihoven" (dotace ze státního rozpočtu) a 57,3 tis. Kč na nákup stanu na Valdštejnské slavnosti. Těloyýchova V oblasti tělovýchovy bylo čerpáno celkem 1 015 tis. Kč,~. 100 %. Jednalo se o účelový finanční příspěvek Fotbalovému klubu FC Cheb ve výši 965 tis. Kč na zajištěni 1. etapy výstavby hrací plochy fotbalového hřiště a o flnanční příspěvek na výstavbu multifunkčního sportovmno areálu Potočiště u Chebu ve výši 50 tis. Kč. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (na 95,S %). Dávky sociální péče jsou čerpány na 95,7 %, ~. ve výši 101 903,7 tis. Kč. Dotace na dávky sociální péče nejsou v roce 2007 přiznány v rámci souhrnného dotačního vztahu, jak tomu bylo do 31. 12. 2006. Dotace jsou postupně uvolňovány v průběhu roku a rozpočet je postupně upravován jednotlivými rozpočtovými opatřeními. Pečovatelská služba je čerpána na 75,7 %, tj. ve výši I 120,8 tis. Kč. Byl hrazen provoz ve středisku osobní hygieny (zálohy na elektrickou energii, vodu, otop a služby). Byly nakoupeny termonádobky a čistící prostředky. Dále poskytovány služby občanům města Chebu (nákup a dovoz obědů, úklidy v domácnostech, pochůzky, nákupy, apod.). Kluby důchodců čerpány na 72 %, tj. ve výši 246,2 tis. Kč. Čerpáno na opravu bojleru, na zálohy na elektrickou energii, otop, vodu, plyn a služby v klubech důchodců. Byly nakoupeny vstupenky do bazénu, uhrazeno občerstvení v rámci oslav masopustu, pořádán vánoční večírek pro seniory, oslava k ,,50. výročí" založení klubu důchodců a zájezdy do Bechyně, Teplé a Nového Dvora. Sociální hospitalizace - čerpáno ve výši 35,8 tis. Kč, tj. 89,5 %. Jednalo se o platbu za sociální hospitalizaci za občany v léčebně dlouhodobě nemocných (Carvac). Zdravotní úkony v ambulantní péči byly čerpány ve výši 9,2 tis. Kč, tj. 36,8 % na žádosti: o umístění do domu pro seniory, umístění dětí v nemocnici před vydáním předběžného opatření, pečovatelskou službu, příspěvek na zvýšené životní náklady - používání kompenzačních pomůcek, příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice. V rámci činnosti spojené s integrací Romů byly hrazeny učební pomůcky do přípravné třídy, sportovní pomůcky - dresy, míče pro romský fotbalový klub FC Dukla, nájemné "Naše

- 22-

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12. 2007

klubovna" v Karlově ul. č. 17, nájemné neziskovým organizacím (Občanské sdružení Lacojilo, Rada romských organizací a občanské sdružení Romská pracující společnost), bylo zaplaceno startovné na fotbalový turnaj, pořádány výlet dětí do Františkových Lázní a výlet přípravné třídy do ZOO, apod. ve výši 270,5 tis. Kč, tj. 84,5 %. Z dotace Nízkoprahové zařízení pro romské děti a mládež - Naše klubovna bylo čerpáno 74 tis. Kč, tj.. 100 % na nákup sportovnich pomůcek (vrhací kroužky, kbelíkové chůdy, rehabilitační ježek), společenských her (fotbal, stolní tenis), digitálního fotoaparátu, nábytku, paravanu (divadlo, tabule na papír), zátěžového koberce, dále na občerstvení ke Dni dětí, apod. V rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni (program Partnerství Nízkoprahový klub - Útočiště) bylo čerpáno celkem 108,1 tis. Kč,~. 94 % na vybavení místností nábytkem, výpočetní techniku + instalační média, videorekordér a přehrávač. V rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni (program Partnerství - Právo pro každý den) bylo čerpáno 84,3 tis. Kč, tj. 99,2 % na vzdělávací aktivity, počítačovou techniku a projektor s plátnem, tiskárnu a kancelářské potřeby. Na Program Partnerství byla Městu Cheb poskytnuta dotace ze státního rozpočtu ve výši 163 tis. Kč, která byla v plné výši vyčerpána. V rámci podpory terénní sociální práce bylo čerpáno 19 tis. Kč, tj. 100 % na.učební pomůcky do přípravné třídy (pastelky, vodové barvy, sešity) a na ozvučení sálu při soutěži dětských tanečních skupin. Odbor SvZ realizoval ve spolupráci s občanským sdružením Rokršti tábor pro děti ze sociálně slabých rodin, které jsou ohrožené sociální patologií a sociálním vyloučením. Děti byly vybrány pomocí evidence žadatelů o dávku sociální péče a spisové dokumentace oddělení sociálně právní ochrany dětí. Čerpáno bylo 56 tis. Kč, tj. 100 %. V rámci systému podpory aktivit tj. SPA byly čerpány prostředky ve výši 795 tis. Kč, tj. na 100 %. Z toho prioritní granty, příspěvky a dotace činily 315 tis. Kč, tj. 100 %. Ostatní granty, příspěvky a dotace v oblasti sociální a zdravotní činily 192 tis. Kč, tj. 100 % a v oblasti prevence před drogami a kriminalitou činily 288 tis. Kč, tj. 100 %. U odboru sociálních věcí a zdravotnictví je zařazena příspěvková organizace Jesle a stacionář pro děti s očními vadami, která vykázala k 31. 12. 2007 zisk ve výši 35 840,13 Kč. Kapitálové vÝdaje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nemá v rozpočtu kapitálové výdaje. Odbor kaneeláře starosty (na 97,7 %). Čerpáno na platy zamčstnanců včetně pojistného 75 224,4 tis. Kč, tj. na 97,8 %; na odměny členů zastupitelstva města včetně pojistného 3 088,8 tis. Kč, tj. na 84,8 %; na platy zaměstnanců městské policie včetně pojistného II 627,2 tis. Kč, tj. na 96,1 %. Nevyčerpané prostředky na platy, sociální a zdravotní pojištění převedené k 31. 12. 2007 na depozitni účet činily 656,2 tis. Kč. U Města Chebu bylo k 31. 12.2007 zaměstnáno 212,2 zaměstnanců (přepočtený počet); 29,5 strážníků, z toho 1,5 hospodářské pracovnice, a 3 uvolnění členové 7..astupitelstva města. Radniční listy, kabelová televize, školení apod. - čerpáno na 97,1 %, tj. ve výši 3 039,9 tis. Kč. Sociální fond byl čerpán ve výši I 912,7 tis. Kč, tj. na 95,3 % v souladu se směrnicí č. 13/2006 Rady města Chebu - Zásady tvorby a čerpání peněžních fondů Města Chebu; a to na příspěvky na dovolenou, příspěvky na dopravu, příspěvky na penzijní pojištění, příspěvky na sportovní a kulturní vyžití, příspěvky na stravenky, na životní a pracovní jubilea, apod.

- 23 -

• Plnění rozpočtu pfljmu a výdajů města Chebu k 31. /2. 2007

, Odbor organizační a správní (na 92,4 %). Běžné výdaje Čerpáno na zajištění provozu městského úřadu 116417,5 tis. Kč, tj. 90,3 %. Z toho z dotace na program "Podpora terénní práce pro rok 2007" čerpáno 12,1 tis. Kč, tj. 86,4 %; z dotace na činnost v oblasti sociálně - právní ochrana dětí čerpáno 426,1 tis. Kč, tj. 85 %; z dotace na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech POINT čerpáno 50 tis. Kč, tj. 100 % a z dotace na cestovní doklady s biometrickými údaji z roku 2006 čerpáno 244,9 tis. Kč, tj. 100 %. Výdaje pro členy zastupitelstva města (bez platů a pojistného) činily 129,2 tis. Kč, tj. 89,1 %. U odděleru obrany a krizového řízení bylo čerpáno 332,3 tis. Kč, tj. 69,2 %. Na požární ochranu (PO Háje) čerpáno 98,8 tis. Kč, tj. 77,8 %. Z toho dotace z Karlovarského kraje na věcné vybavení hasičů (čerpadlo) činila 24 tis. Kč. Na městský informační systém čerpáno celkem 4 978 tis. Kč, tj. 98,1 %. Z toho na vybavení pracovišť standardizovaných územně analytických podkladů bylo čerpáno celkem 170,1 tis. Kč, ~. 99,5 % (z toho 19 tis. Kč z dotace z Karlovarského kraje). Z dotace na činnost v oblasti sociálně - právní ochrana dětí čerpáno 247,1 tis. Kč, tj. 98,1 %. Kapitálové výdaje U kapitálových výdajů bylo čerpáno na nákup osobního automobilu Škoda Octavia II. Elegance IDI 1,9 určeného pro potřeby vedení ve výši 664 tis. Kč, tj. 94,9 % a kopírovací stroj ve výši 62,6 tis. Kč, tj. 89,4 %. U informačního systému města čerpáno na programové vybavení ve výši 1 368,4 tis. Kč, tj. 100 % a na výpočetrú techniku 843,4 tis. Kč, tj. 99,5 %. Na technické a programové vybavení pracovišť standardizovaných územně analytických podkladů bylo čerpáno celkem 201,5 tis. Kč, tj. 99,3 %, z toho z rozpočtu Karlovarského kraje čerpáno 101 tis. Kč, tj. 100 %. Městská policie (na 92,5 %). Běžné výdaje Jedná se o výdaje spojené s činností strážníků městské policie. Běžné výdaje na městskou polícii byly čerpány ve výši 3 800,9 tis. Kč, tj. na 95,5 %. Rozpočet byl čerpán průběžně dle potřeb strážníků např. na školení strážníků, lékařské prohlídky, na pořízení výstroje pro strážníky, na opravy služebních aut, na nákup nového skartovacího stroje, nábytku a vybaverú do nové budovy Městské policie Cheb, nových kamer a zajištění provozu městského kamerového dohlížecího systému, apod. Kapitálové vÝdaje V kapitálových výdajích bylo čerpáno na nákup nového služebrúho automobilu Renault KANOOO ve výši 311,4 tis. Kč, tj. 77,8 %. Na přemístění kamerového a dohlížecího systému do nové budovy městské policie a zprovoznění dalších kamer čerpáno 680,7 tis. Kč, tj. 85,1 %. Stavební úřad (na 54,7 %). Běžné výdaje Čerpáno na odstranění stavby klubovny na sídlišti Skalka v Chebu a provedené následné terénní úpravy ve výši 149,5 tis. Kč, tj. 99,7 %. Kapitálové výdaje Čerpáno na pořízení dokumentací návrhů změn ÚPN SÚ Cheb a ÚPN SÚ rekreační oblasti Jesenice v celkové výši ]51,] tis. Kč, tj. 37,8 %. Čerpání finančních prostředků je závislé na termínech veřejného projednávání a schvalování jednotlivých etap prací výše uvedených změn územně plánovacích dokumentací dle ustanovení stavebního zákona. Je také závislé na

- 24-

Plněni rozpočtu pflJmu o výdajů města Chebu k 3 J. 12. 2007

udělování souhlasu orgány města Chebu k povolování a projednávání těchto změn územně plánovacích dokumentací. Odbor pro dotační politiku a rozvoj (na 95,7 %). ~Běžné výdaje V běžných výdajích bylo čerpáno na přípravu dokumentací pro žádosti o dotace ve výši 8,8 tis. Kč, tj. 58,7 %; na neinvestiční výdaje na průmyslový park (oprava informační tabule, údržba zeleně) ve výši 77,8 tis. Kč, tj. 86,4 %; na příspěvky na opravu objektů v MPR (oprava fasády farního úřadu Římskokatolické církve Cheb, oprava záchranných sítí na kostele sv. Mikuláše a oprava fasády městských domů Hradebnl I a Kamenná 9) ve výši 215 tis. Kč, tj. 100 % a na akci přednáškový cyklus "Město sobě" ve výši 48,8 tis. Kč, tj. 97,6 %. Kapitálové výdaje V kapitálových výdajich čerpáno na studii rekonstrukce dětských hříšt' u MŠ v Chebu ve výši 194 tis. Kč, ~. 100 %; na studii využiti komplexu Františkán (dokončeny dvě části studie, tfetí část bude dokončena v r. 2008) ve výši 672,4 tis. Kč, ~. 99,9 %; na PD na rekonstrukci komplexu Františkán ve výši 440,9 tis. Kč, tj. 72,9 %; na investiční výdaje I. etapy ,průmyslové zóny (připojení odběrového zařízení ČEZ, přípravná dokumentace pro projektové práce na výstavbu II. etapy průmyslové zóny) ve výši 3 417,6 tis. Kč, tj. 98,4 % a na dokončení díla Strategický plán rozvoje města Chebu ve výši 321,3 tis. Kč, tj. 99,8 %. Odbor investic (na 97,1 %). Běžné výdaje 'Běžné výdaje jsou čerpány na 93 %. Čerpáno na opravy a údržbu ve školských zařízeních celkem ve výši 4 790,3 tis. Kč, tj. 98,5 %, akce ukončeny. Na opravy objektů v městské památkové rezervaci bylo celkem vyčerpáno 15 812,6 tis. Kč, tj. 94,5 %, akce ukončeny. Poskytnuté dotace za státního rozpočtu a Karlovarského kraje byly v plné výši vyčerpány. Na opravy bytového fondu vyčerpáno celkem 5197,6 tis. Kč, tj. 88,8 %, akce ukončeny. "Havárie objektů ve vlastnictví města" celkem ve výši 498,7 tis. Kč, tj. 99,7 %. Jednalo se o havarijní opravy střech, odstranění havarijního stavu obkladů v Domově pro seniory a opravu havarijního stavu plotu v tenisovém areálu. Rozpočty a PD - celkem čerpáno 302,1 tis. Kč, tj. 50,4 %. Ni:Bí čerpání rozpočtuje z důvodu dokončení a předání projektových dokumentací v r. 2008. Na znalečné a posudky na stavcbni práce čerpáno dle potřeby 45,6 tis. Kč, tj. 57 %. Kapitálové výdaje .Kapitálové výdaje čerpány na 98,7 %. U kapitálových výdajů bylo čerpáno na dvorni trakt Šlikova ulice ve výši 3 953,3tis. Kč, tj. 99,3 % - akce ukončena. PD na řešení ul. Dvořákova - Dolnická - čerpáno 25,8 tis. Kč, tj. 12,9 %. Proveden pouze polohopis, výškopis a vytýčení sítí jako podklad pro zpracování studie a následných stupňů PD v r. 2008. Zasíťování pozemků Cheb - Háje - čerpáno 8 335 tis. Kč, tj. 98,1 %, akce ukončena. Letní umývárna a WC II MŠ Komenského 27 a rekonstrukce elektroinstalace ve 2. základní škole - akce ukončeny, čerpáno celkem na školská zařízení 4 699,4 tis. Kč; tj. 100 %. Záchrana a využití Chebského hradu - dle studie - čerpáno 8 452,2 tis. Kč, tj. 97,1 %, akce ukončena. Zimní stadion - nová technologie - čerpáno 29546,5 tis. Kč, tj. 99,8 %, akce ukončena. Poskytnutá dotace ze státního rozpočtu ve výši 7 000 tis. Kč vyčerpána. Bytové hospodářství celkem čerpáno ve výši 2 902,9 tis. Kč, tj. 96,1 %.

- 25 -

• Plnění rozpočtu pffjmů a výdajů města Chebu k 3/. 12. 2007

Výstavba arcbivu MěÚ - akce ukončena, čerpáno 5 687,5 tis. Kč, tj. 99,8 %. Rekonstrukce objektu bývalé vojenské správy - čerpáno 7 075,7 tis. Kč, tj. 99,9 %, akce ukončena. Rekonstrukce výtahu a odstranění závad - budova MěÚ - čerpáno 1 498,6 tis. Kč, tj. 99,9 %, akce ukončena. Odbor majetkoprávní (na 93,1 %). Běžné výdaje Čerpáno na provoz a údržbu vodohospodářských zařízení Klest a Střížov ve výši 295,5 tis. Kč, tj. na 74,6 %. Na konzultačni a poradenské služby bylo čerpáno 571,2 tis. Kč, ti. na 89,3 %. Dále bylo čerpáno na zajištění geodetických služeb firmou Naturprojekt ve výši 553,9 tis. Kč, tj. 110,8 %. Daň z převodu nemovitostí činila 919,8 tis. Kč, tj. 87,8 %; daň z nemovitostí mimo správní území obce činila 135,9 tis. Kč, tj. 99,9 % a penále za pozdní úhradu daně z převodu nemovitostí činilo 18 tis. Kč. Dále bylo čerpáno na kácení stromů 185 tis. Kč, tj. 100 %; za elektrickou energii v nebytových prostorách 30,4 tis. Kč, tj. 108,4 %; za vodu v nebytových prostorách 28,1 tis. Kč, tj. 93,7 % a za plyn v nebytových prostorách 14 tis. Kč, tj. 140,3 %. Na správu a údržbu nemovitostí v majetku města čerpáno 706 tis. Kč, tj. 70,6 %. Za pronájem pozemků pro cyklostezky čerpáno 70,5 tis. Kč, tj. 70,5 %. Za pronájem pozemku Hradiště a Chlumeček čerpáno celkem 8,2 tis. Kč, tj. 91,1 %. Úhrada srážkových vod v objektech města byla čerpána ve výši 703,9 tis. Kč, tj. 100,6 %. Na věcné břemeno - Křížová chodba - bylo čerpáno 43,8 tis. Kč, tj. 99,5 %. Na povinnou platbu dle rozsudků soudu 1. a 2. stupně akciové společnosti AMRO (nemovitost v Hradebni uL) bylo čerpáno I 254,7 tis. Kč, tj. 99,9 %. Kapitálové výdaje V kapitálových výdajích bylo čerpáno na nákup pozemků pro cyklostezky ve výši 164,8 tis. Kč, tj. 136,2 %. K překročení rozpočtu došlo proto, že v důsledku personálních změn na majetkoprávním odboru došlo omylem 2x k zaplacení odkoupených pozemků p.p.č. 695 a 696, k.ú. Pomezí nad Ohří. Platba bude vymáhána zpět a poukázána na příjmových účet města v roce 2008. Dále bylo čerpáno na nákup pozemků pro Průmyslový park ve výši 10 393,3 tis. Kč, tj. 99,7 %; na nákup ostatních pozemků ve výši 205 tis. Kč, tj. 23,5 % a nákup Františkánského kláštera ve výši 4 000 tis. Kč, ti. 100 %. Finanční odbor (na 74 %). Běžné výdaje Běžné výdaje jsou čerpány na 73 %. Daň z příjmu právnických osob za obce byla převedena ve výši 23 966,7 tis. Kč, tj. 100 %. Příspěvky za rychlé dokončení stavby a inženýrských sítí čerpány ve výši 1 310,1 tis. Kč, tj.

93,6%. Půjčky z FRB jednotlivcům byly čerpány na 99,6 %, tj. ve výši 2 916,5 tis. Kč; půjčky společenství vlastníků byly čerpány na 97,3 %, tj. ve výši 8 493 tis. Kč. Půjčky jsou čerpány dle potřeb žadatelů. Větší zájem je o půjčky společenství vlastníků (většinou se jedná o opravy většího rozsahu). Poslední splátka za termoventily činila 10,1 tis. Kč, tj. 98,1 %. Příspěvek Euregiu Egrensis činil 202,1 tis. Kč. Členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí "Mikroregion Chebsko" činil 100,2 tis. Kč.

- 26-

• Plnění rozpočtu příjmú a výdajů města Chebu k 3/. J2. 2007

Neinvestiční příspěvek HZS Karlovarského kraje na nákup nábytku do ložnic mužstva a nákup osobních ochranných pracovních prostředků pro požární stanice Cheb ve výši 366,5 tis. Kč,~. 91,6%. Finanční vypořádáni za rok 2006 činilo 6 581,4 tis. Kč. Jednalo se o vratku nevyčerpané dotace na sociální dávky ve výši 6 226,1 tis. Kč, vratku nevyčerpané dotace z programu 'Podpora terénní sociální práce ve výši 32,8 tis. Kč, vratku nevyčerpané dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí ve výši 116,6 tis. Kč, vratku nevyčerpané dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 180,3 tis. Kč, vratku nevyčerpaného účelového příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci okresních a krajských kol soutěži a přehlídek vyhlášených MŠMT ČR pro rok 2006 ve výši 1,8 tis. Kč od Domu dětí a mládeže Sova Cheb, vratku nevyčerpaných účelových příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na školní soutěže v roce 2006 ve výši 0,2 tis. Kč od 1. základní školy v Chebu a od 4. zákJadnl školy v Chebu, vratky dotací z roku 2006 do státního rozpočtu dle vyúčtování na akce KVbH a to: na Květinovou přehlídku ve výši 3,5 tis. Kč, Informační a propagační systém ve výši 15 tis. Kč a Dny zahradní a krajinářské tvorby ve výši 5,2 tís. Kč. Složené jistoty z roku 2006 byly vráceny ve výší 35,9 tís. Kč. Přeplatek za nájem pozemku byl vrácen ve výši 14,6 tis. Kč. V rámci systému podpory aktivít tj. SPA byly čerpány finančni prostředky ve výši 40 tis. Kč, tj. 25 %. Důvodem nižšího čerpání je nízký počet žádostí o poskytnutí grantů a dále schválení nižších příspěvků než bylo žadateli požadováno. Kapitálové výdaje Čerpání na 100 %. Investiční příspěvek HZS Karlovarského kraje na nákup mikrobusu a dovybavení chemicko technícké služby požární staníce Cheb číníl2 100 tís. Kč, tj. 100 %. Zlatá akcie společnosti CHEV AK Cheb, a.s. byla nakoupena ve výši 1 tis. Kč, tj. 100 %. Příspěvek na pořízení nízkopodl3Žl1ího autobusu pro MHD v Chebu akciové společnosti Autobusy Karlovy Vary byl poskytnut ve výši 300 tis. Kč, tj. 100 %.

Informace o podaných žalobách proti městu Cheb k 31. 12. 2007 - Joachim Staufer - o 67 605,57 EUR s přísl. Zatím není soudně rozhodnuto. - Šárka Fryšová - určení neplatnosti výpovědi z nájmu. Soudem zamítnuta žaloba.

Hospodářská činnost v roce 2007 Účtování o hospodářské činnosti bylo v roce 2007 vedené podle směrnice o hospodářské čínnosti města Chebu č. 4112006. V roce 2007 byly v hospodářské čínností evídovány tyto činnosti: 1. Organizování kulturních a sportovních akcí s výběrem vstupného 2. Zajištění svozu komunálního odpadu pro podnikatele 3. Pronájem parkovací plochy 4. Poskytnutí reklamních služeb v Radničních listech 5. Poskytování kopírovacích služeb veřejnosti 6. Poskytování služeb v psím útulku 7. Nákup a prodej zboží, poskytování služeb v nc Dále byly evidovány tyto činnosti: 1. Příjem za parkovací karty - Městská policie 2. -Podávání informací podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

- 27-

= Plněnf rozpočtu přijmů a výdajů města Chebu k 31. /2. 2007

3. Pronájem nemovitého majetku - zahradnictví, bazén, autocamp Hospodaření výše uvedených činností bylo uzavřeno k 31. 12. 2007 ziskem ve výši 1 194469,69 Kč. Daň z příjmů z hospodářské činnosti v roce 2007 je 286 673,- Kč. Tato částka se odvede do příjmů v roce 2008 v rámci převodu daně z příjmů mčsta Chebu za rok 2007. U činnosti zajištění svozu komunálnľho odpadu pro podnikatele byly v roce 2007 vyšší náklady než výnosy. Ztráta tl této činnosti je způsobena tím, že dle směrnice o hospodářské činnosti se do nákladů připočítávají také osohní náklady (mzdové náklady, náklady na sociální a zdravotní pojištění) a to čtvrtletně stanoveným podílem (5 %). Finanční odbor doporučuje vytvořený zisk z hospodářské činnosti za rok 2007 ve výši 907 796,69 Kč převést do příjmů města Cheb v roce 2008.

Přehled o hospodářské ěinnosti města Chebu k 31. 12.2007 je na straně 29. Čerpání grantového systému za rok 2007 je na straně 30.

- 28-

Přehled o hospodářské činnosti města Chebu k 31. 12. 2007 v tis. Kč Skutečnost k 31.12.2007

Činnost

1.

Organizování kulturních a sportovních akcí s výběrem vstupného

2.

Zajištění svozu komunálního odpadu pro podnikatele

3.

Pronájem parkovací plochy

4.

Poskytnutí reklamních

služeb v

Radničních íistech

5

Poskytování kopírovacích síužeb veřejnosti

6.

Poskytováni služeb v psim útulku

7.

Nákup a prodej zboži, poskytování služeb v TIC

8.

Příjem za parkovaci karty - Městská policie Podávání

9.

Č.

informaci podle zákona

106/1999 Sb., o svobodném

náklady výnosy

0,0 0,0

náklady výnosy

538,5 444,2

náklady výnosy

440,9 1 320,9

náklady výnosy

127,6 321,5

náklady výnosy

1,7 5,6

náklady výnosy

0,0 5,7

náklady výnosy

428,8 461,5

náklady výnosy

0,0 74,9

náklady výnosy

0,0 0,2

náklady výnosy

0,0 63,2

náklady výnosv

9,8 44,1 1 547,3 2741,8

zisk

1 194,5

t.

přístupu k informacím

Pronájem pozemků 10. bazén, autocamp

zahradnictví,

11. Ostatni společné náklady Náklady celkem Výnosy celkem IVysledek hospodarenl zdaněním

pred

Daň z příjmů Vysledek hospoda,enl k 31, 12. 2007 po zdanění

286,7 zisk

- 29 -

907,8

Plnění systému podpory vybraných aktivit občanů a institucí z rozpočtu města Chebu za rok 2007 - čerpáno na 95,9 %. Město Cheb usiluje prostřednictvím SPA o zkvalitnění života občanů města v oblasti kultury, sportu, vzdělanosti a oblasti sociáhú a zdravotní. Pro rok 2007 byla v rozpočtu vyčleněna částka ve výši II 368 tis. Kč. Systém podpory vybraných aktivit občanů a institucí je v rozpočtu označen zkratkou SPA. Finanční prostředky jsou vyčleněny u odborů školství, tělovýchovy a kultury, sociálních věcí a zdravotnictví a u finančního odboru. V rámci SPA poskytuje město tři druhy finanční podpory: a) granty na jednorázové akce b) příspěvky na celoroční činnost c) dotace na jednorázové akce příspěvkovým organizacím, jejímž zřizovatelem je město Prioritní

ořísoěvkv, Název

I!rantv a dotace Rozpočet schválený

Kultura Zaháiení turistické sezóny Jazz Jam Cheb Renrezentační oles Festival uprostřed Evropy ~ Mitte Europa Mezinárodní taneční soutěž Grand Prix Chebské dvorky Příspěvek na činnost

Léto v klášterní zahradě Pro' ekt Františkán 14. Festival divadla jednoho herce 90. let letectví - mezinárodní leteckv den CELKEM KULTURA TěloVÝchova O štít města Chebu mezinárodní turnai házená cinnost 1. ligy házené žen

90 300

Rozpočet upravený k 31.12.2007

Skutečnost k 31.12.2007

100

90 300 100 100

90 300 100 100

200

200

200

350 200

350 200

350 200

100 100 250

100 100 250

100 100 250

500

500

500

IDO

2290

2290

2290

Rozdíl

příspěvek,

v tis. Kč grant, dotace

O dotace - Zpč. Divadlo O dotace ~Zoč. Divadlo O dotace - Zoč. Divadlo ( prioritní grant - obč. sdružení Misslareuth 1990 O prioritní grant - Vladimír Hána O : prioritní grant - Galerie G 4 O prioritní přísp. Mládežnický dechový orchestr O dotace - Zuč. divadlo O dotace - Zuč. divadlo O dotace - Zpč. divadlo O prioritní grant - Ultralight Club O

450

450

450

O prioritní grant - TJ

150

150

150

O prioritní přísp. - TJ

100

100

100

O prioritní grant - AVZO

370

370

319,9

Lokomotiva Lokomotiva

Free Contest a Zlatý lev mezinár. střel. soutěž Odměna správcům otev!'envch sportovišť Celoroční činnost Podpora mládeže CELKEM TĚLOVÝCHOVA Skolství Nadační fond Gaudeamusdějeoisná soutěž Univerzita tl'etilio věku

2000 300 3370

2000 300 3370

2000 300 3319,9

50

50

50

150

150

150

Cheb 50,1 dotace - Dům dětí a mládeže prioritní prísp. ~FK Union O Cheb 2001 O prioritní přisp. - TJ Stadion Cheb 50,1

O prioritní grant - Nad. fond Gaudeamus

O prioritní grant ~Zpč. univerzita

CELKEM

SKOLSTVI

200

200

- 30-

200

O

.,

Název

Rozpočet schválený

Sociální a zdravotní PNspěvek na činnostnoclehárna Betlém Cheb Open 2007

250

CELKEM SOCIALNI A ZDRAVOTNÍ Ostatní příspěvky, granty dotace

IŠKOLSTVI KULTURA T1CLOVYCHOVA SOCIALNI. ZDRAVOTNÍ PREVENCE PŘD DROG. • KRIMINALITOU OSTATNI Celkem SPA na rok 2007

Skutečnost

Rozpočet upravený

Rozdll

příspěvek, grant, dotace

k k 31.12.2007 31. 12. 2007 250

250

O prioritní přísp. - Diecézní charita O prioritní grant - SK vozíčkářů

65

65

65

315

315

315

O

200 1467 2886 192

200 14504 29026 192

1235 I 249,7 28818 192,0

765 2007 208 O

288

288

288,0

O

160 11368

160 11368

ft

- 31 -

40 O 120 O 108999 4681

běžné výdaje odboru U, oddíl pol. Odbor životního prostředí par.

Schválený

Upravený

Skutečné

% plněni

rozpočet

rozp. včelně

čerpání k

upraven.

RO

r.2007

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1011 5136 činnosti ve vztahu k ZPF-na mapy, tiskoviny zemědělský půdni fond celkem 2322 5166 rozbor vzorku vody, monitorino

2332 5166 2332 5169 3742 3742 3742 3742

5136 5139 5169 5166

1036 1036 1036 1036 1036 1032

5212 5212 5212 5169 5169 5213

vodni dílo Skalka - studie, rozbory přehr. nádrže Skalka a Jesenice-ozdravení

vod

vodní hospodářství celkem ochrana přírody - mapy, tiskoviny ochr. ořírodv - VKP, značeni, Dam. stromy ochr. přirody-VKP, znač., pam.stromy,živQčich. ochrana přírody. posudky ochrana přírody celkem odborný lesní hospodář - dotace odbornv lesní hosoodář • z rozoočtu města výsadba meliorač. a zpevň. dřevin - dotace vvs.melior.a zoevň. dřevin - službv - dotace výs. mel. a zpevň. dřevin - z rozpočtu města doplnění fondu živelních pohrom lesní hospod.,fond živel.pohrom, dotace celkem běžné výdaje

20 20 10 100 500 610 20 10 100 20 150 O O O O O O O

780

11 20,00 20,00 10,00 0,00 20,00 30,00 20,00 10,00 100,00 20,00 150,00 95,56 1,74 47,70 7,90 0,10 1 049,00 1 202,00 1402,00 Č

31.12.2007 rozpočtu 0,7 3,5 0,7 3,5 3,7 37,0 0,0 14,2 71,0 17,9 59,7 3,0 ._. 15,0 0,0 0,0 96,2 96,2 2,8 14,0 102,0 68,0 95,6 100,0 0,0 0,0 47,7 100,0 7,9 100,0 0,0 0,0 400,0 38,1 551,2 45,9 671,8 47,9

kapitálové výdaje č.

r,

oddll

pol.

Odbor životního prostředí

par.

Schválený

Upravený

Skutečné

% plnění

rozpočet

rozp.včetně

čerpáni k

upraven,

O

RO

11 0,00

780

1402,00

r.2007

21 22 23

celkem kapitálové výdaje celkem výdaje odboru

- 32 -

Č.

31.12.2007 rozpočtu 0,0 671,8

47,9

.,

,běžné výdaje odboru .Odbor silničního hospodářství č. ,. oddll pol. , a dopravy par. ,

"

..• "• .: ,

,•.

•,

,

r' , ,

•"

•..

I; ,

, ;

•

1 2 ,3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. 22 23 24 25 26 27 28

,I,'

.•

2212 5169 MK čištěni. 2212 5169 čištěni orůtan. silnic (vlastnictvr Karl.kraj) .2212 5169 MK zimnl sněhová služba celkem služby na MK

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

•

2221 2143 ' 2219 2229 2229 2229 2229 2221 2222 2223

5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5193 5169 5168 5166 5171 5171 .5171 5171 5166 5169

3543 5222

oroiektová.dokume'ntace opravy zelefl u"mrstnlch komunikaci Qeodetické zaměrenl oasport MK o ravv a výspravy ooravv mostů a lávek oorava schodiště u OD Albert oprava krytu Dukelská BUS o'pravy a. výspr. komunikaci vč. mostů~ Autobus KV-úhrada rokaz. ztrá MHD na 10 o II letáku Cvklodoprava : celkem Autobusy Karlovy Vary a.s. licence ro c klistickou ma u. ro r. 2008 právnl služby exekutora mlstnl komunikace - mobiliár do ravnl značeni světelná sianalizace , celkem ver. doorava - autobus. zastávkv ROKY SESl? ., , ,celk. mobiliá ř,značen i,sia nal.,zastávkv .., přísp~SdrUž.těl.,' postiž"zápa~. vÝběžku ,"

celkem běžné ,

•

•e

,

'da"e

Schváleny

% plněni

.

.

,

41100

- 33-

Skutečné

rozpočet rozp. včetně čerpáni k upraven. r.2007 ROč .. 11 31.12.2007 rozpočtu 9000 9950,00 99496 100,0 , 300,00 300 298,5 99,5 f 6000 2086,00 2049,2 .98,2' 15300 12336,00 . 12297,3 99,7 . 800,00 450 7675 95,9 400 580,00 • 99,1 : 575 O 71,1 .; 100,00 71,1 300 300 210,00 203,3 96,8 ' 12500 12250,00 122316 99,8 650,00 583,0 '550 " 89,7, 99,9 " O '692,00 691,1 .826,00 : 825,5 . .0 99,9 14050 16108,00 '. 15948,1 99,0 7" 8000,00 . 8000 80000 100,0 . O 21,00. . 21,0 , 100,0 8000 8021,00 8021,0 100,0 O 0,00 0,0 0,0 ..• 200 139,00 73,8 53,1 400 700,00 699,8 100,0 2100 2250,00 2249,9 100,0 • 100,0 . 630,00 800 629,8 200 ,150,00 144;5 96,3 ~ .71,3 ,. 30 30,00 214 20 • 30,00 ; .27,6 92,0 :" 97,9 • 3750. 392900 3846,8 O '5;00 5,0 100,0 ', , . ..

~~.r.

Upravený

.

40399,00

,

..

40118,2

.

99,3 ,

• •

kapitálové výdaje U oddll pol. Odbor silničního hospodářství par. a dopravy 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

PO BUS terminál. autobusové nádraži PO Obětl nacismu + PO RieQerova PO kfižov. Dvler"lská-Rieaerova-Palackého PO rozšrrenf ulice Lesnl PD Komami - Ke Skalce celkem MK - projektové dokumentace 2219 6121 PO cyklo Cheb celkem z toho: z rozDočtu města z toho: z rOZDočtu Karlovarského kra'e

2212 2212 2212 2212 2212 2212

6119 8121 6121 6121 6121 6121

2219 6121 PO MK cykle Cheb - Waldsassen 2219 6121 PO cyklo Cheb - Františkovy Lázně 2212 2212 2212 2219 2219

6121 6121 6121 6121 6121

2219 6121 2221 6121 2221 6121 2221 6121 3631 6121

celkem cyklo-pro'aktové dokumentace ulice K Nemocnici ulice Pastvfská chodník k žel. zast. a ůorava ul. Pfátelstvi oarkoviště Ztracená

cvkloslezkv DOměstě U trati celkem z toho: z rozpočtu města z toho: úvěrem ve vÝši cfedcokl. dotace stavba cyklostezky Marktredwitz 50 02 celkem komunikace a cyklostezKy PD zastávka BU5 Carvac s.r.o. PD zastávka BU5 Háje celkem autob.zast.-proj. dokumentace provoz veř.dopravy-autobus. zastávky veřejné osvětleni přechodů pro chodce celkem kapitálové

výdaje

celkem výdaje odboru

- 34-

Schválený Upravený rozpočet rozp. včetně r.2007 RO Č. 11 250 43000 110,00 200 100 120,00 200 215,00 150 120,00 200 215,00 850 1 210,00 454,00 250 250 227,84 O 226,16 250 0,00 50 0,00 550 454,00 1500 1 505,00 2615,00 2600 1500 2100,00 2000 820,00 0,00 5000 0,00 4000 1000 0,00 206,00 O 12600 7246,00 50 25,00 100 40,00 150 65,00 300 300,00 300 0,00

Skutečné

% plněnI

upraven. 31.12.2007 rozpočtu 416,2 96,8 105,0 955 113,0 94,2 210,5 979 117,8 982 210,9 98,1 1 173,4 97,0 452,3 99,6 226,16 99,3 226,16 100,0 0,0 0,0 452,3 99,6 1 502,8 99,9 2613,3 99,9 1 095,5 52,2 818,0 99,8 0,0 0,0 0,0 202,0 98,1 6231,6 86,0 25,0 100,0 35,7 89,3 60,7 93,4 299,9 100,0 0,0 čerpánI k

14750

9275,00

8217,9

88,6

55850

49674,00

48336,1

97,3

běžné výdaje odboru Č.

f.

oddll

.

pol.

Odbor komunálniho.hospodářstvi

par. I.

. .

l ,

• .

. f ..

;

, , t

•

•

• J•

1

, •,

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014

..

..

5132 5137 ,513S 5153 5154 5156 5164 5169 5169 5171 5169

osl-útulek - ochranné pomůcky

osl-útulek - DDHM psi útulek - materiál

osl útulek - plvn psi útulek - el.e'neraie

osl útulek- - nákup PHM psi. útulek - ná'emné za oůdu osl útulek - nákup služeb odchvl holubů psi ůlulek.- opravY a udržovtm[ kastrace koček pSí útulkv,veterin.péěe,odchvt

holubů

" 2310 5151 vodné'2310 5171 ODravy a údržba vodovodCl kaSen 2321 5171 na odstran.havar. stavu dešťové kar:laliz: ,

celkem.:vodnf has odářství 3326 5171 péče: a obnova .památníků,

3639 3639 3639 3639 3639 3639

5169 5171 5213 5171 5169 5169

3412 3412 '3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

5151 5152 5154 5169 5171 5169 5171 5213 5169 5169 5171

3612 5169 3612 5169 3612 5192 \

3613 3613 3613 3613

5162 5152 5171 5154

6320 3612 3612 3322

5163 5166 5169 5171

"

"

WC - služby WC - ooravv a údržba WC - prlspěvek provozovateli Městské tržnice - okoln! úoravv, zeleň vánočnlvÝzdoba , deratizace celkem komuntilnl hospodtiřstvl sportovnl zarlzenl - bazén, voda sDortovnf zarlzenl - bazén, pára soortovnf zarlzenl - bazén, et eneroiesportovnl zarlzenl • bazén, služby SDort. zarlzenl - bazén ODraw a údržba sportovnl zarlzenl - zimnl stadion, služby..... ZS, opraw a údržba (kabinv, sprchy) \ zimnl stadion - orfsoěvek orovozovateli . miniClolf. areál- ostraha obiektu, službv kouoaliště Drenice - službv koupaliště Drenice - opravy a údržba celkem sportovnl zaflzenl ' b tové hos od. - služb v klizenI b tů bytové hos odárstvl- STA InterClram vrácenI obecnlho bytu - odstuoné celkem' bytové hospodářství Hradebnl - telefonv Hradebnl - tODenl Hradebnf - wm. boileru za kotel na TUV Spáleniště - ener ie celkem nebytové prostory pojištěni maletku města správa dom.fondu - znal.posudkv, revize soráva dom. fondu - sorévcovská odměna spréva domov. fondu - MPR .

,

- 35-

Schváleny

Upravený

Skutečné

% plněni

rozpočet-

rozp. včetně

čerpáni k

upraven.

r.2007

ROč.11

10. 50 150 5 50 5 10 160 150 50 10 650 100 • 300 O 400 ' 500 O 100 420 200 ' 250 . 200 1170 1000 2800 800 150 1000 '/ 150 1030 4800 30 100 100 11960 600 20 500 1120 5 400 O 2 407 3500 2000 4000 500

31.12.200' rozpočtu 88 O • 10 88 42,6 50 85,2 , 893 133 118,8 14 O • 5 0,7 50 42,0 84,0 5 0,7 14 O • 10 6,5 65 O, 240 222,7 92,8 167 166,6 99,8 • 150 138,5 92,3 10 20,0 200,0 830, 767,9 92,5 . 60 38,0, 22,8 753. 7457 99,0 99,9, 698 697,6 1 511 .. 97,0 •. 1466,1 30 3,1 10,3 • 665 665,0 100 O • 8,6 .. 20 43,0 " O 0,0 O 0,0 349,9 100,0 , 350 200 195,2 97,6 ) 1235 1218,7 98,7 \ 60,7 ' 1000 606,6 1.780,4 77 4 'f 2300 800 569,8 71,2 '~ 367. 342,4 933" 868 865,5 997 : 150 111,4 74,3 1030 850,6 82,6 4800 4800,0 100,0 ; 30 21,4 71 3 50 28,2 56,4, 100 ; 97,6 97,6 '. 11495 10073,9 ~87,6 ~ 140 ' 81,5 58,2 : 15,5 i 20 3,1 500 442,3 88,5 • • 660 526,9 79,8 •, 8 7,4 92,5 237 0,0 00 260 255,9 98,4 2 -1,7 -85,0 507 261,6 51.6: 2600 2515,3 96,7 1398 1 351,3 96,7 4000 3402,0 85,1 500 495,7 99,1

-

,.

.

,

\

"

"

,

•

"

..

běžné výdaje odboru č-r.

oddll

pol.

par.

50 51 52 53 54 55 56 57 56 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 67 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

3612 3612 3613 3613 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3639

5171 5171 5171 5171 5171 5169 5162 5169 5137 5153 5169 5169 5171 5363

3612 3612 3612 3612 3612 3612

5151 5152 5154 5169 5157 5171

3612 5192 3612 5192 3612 5169 3631 5154 3631 5169 3631 5171 3632 3632 3632 3632 3632

5139 5169 5171 5192 5213

3721 3722 3722 3722 3722 3729

5169 5169 5169 5169 5171 5169

3716 3745 3745 3745 3745 3745

5169 5166 5169 5169 5137 5169

Schváleny Upravený Skutečné % plněni Odbor komunálniho hospodářstvi rozpočet rozp. včetně čerpáni k upraven. r.2007 ROč.11 31.12.200 rozpočtu soráva dam.fondu-běžná údržba a oerav 12000 14637 14615,5 99,9 správa domov. fondu - jmenovité akce 2650 2650 2649,1 100,0 Franti~kánské nám.12 - etektroinastal. 300 O 0,0 Svobodná chebská Skala - výměna oken 200 200 200,0 100,0 Chlumeček. ODravy a údržba ubytovny 220 220 220,0 100,0 Chlumeček - správc.odm.a mzda správce 350 350,0 350 100,0 Chlumeček . telefon 10 10 0,0 0,0 soráva domov. fondu - dům K Nemocnici 60 60 56,7 73,4 spr.d .. fondu-nebvt.prostorv - telet. ústf. O 34 33,4 96,2 sor.dom.fondu - nebvt.orostorv - olvn O 11 10,6 96,4 správa dom.fondu-nebyt.prost.-Karlova ul. O 120 106,6 907 ostraha obi.RusklÍ srub a prsečná brána O 50 35,6 71,2 spr. dam. fondu - nebyt.prostory - opravy 1500 1462 1 449,0 99,1 na úhradu sankce. dodat. přiznání DPH 2 50,0 O 1,0 správa domovnlho fondu 25924 23810 25180,7 97,1 správa domov, fondu - studená voda 6000 6600 6349,6 96,2 správa domov. fondu - teplo 20000 16860 13743,3 81,5 soráva domov. fondu - el. eneraie 1300 2300 1 860,2 80,9 správa domov, fondu - nákup služeb 600 402,2 67 O 600 správa domov. fondu - teplá voda 3900 4400 4049,9 92,0 správa domov, fondu - opravy a údržba 1600 1200 1592,5 99,5 32360 správa dom.fondu - VÝdale na služby 33000 27997,7 86,5 dflčl bvt.iedn.ve společ.vlast.-ořlsP.spol,T 6650 6650 6649,4 100,0 dllčl b t."edn.ve s oleč.vlast.- řlso.ost.sor 400 400 217,6 54,4 dllčl byt.'.ve spol.vlast.-správ.odm.ost.spr 100 100 83,1 63,1 celkem dílčí byt.jedn.ve spol.vlastn. 7150 7150 6950,1 97,2 veře'né osvětleni - el. ener ie 6437 6050,2 5500 94 O veř, osvětleni - odměna za přefakturaci 263 262,2 997 O veřejné osvětleni ~opravv a údržba 5000 4999,0 5000 100,0 11700 11311,4 celkem veřeiné osvětlení 10500 96,7 ohřebnictvl - materiál O 20 19,9 99,5 ohřebnictvl - nákup služeb 296,1 300 300 99,7 ohřebnictvl - opravy a údržba 480 393,6 82,0 1200 ohřebn, - ořísoěvek na sociální pohřbY 100 120 116,3 96,9 500,0 100,0 pohřebnictvr - přfspěvek provozovateli 500 500 celkem pohřebnlctvl 2100 1420 1325,9 93,4 280 212,8 sběr a svoz nebezoečnvch odoadů 700 76,0 železné neděle, sběrn' dvůr 2400 2399,5 2100 100,0 sběr a svoz kom, odpadů - odpad, ko~e 2020 2016,0 99,8 2200 25750 25745,6 sběr a svoz kom. odoadů vč. chatařů 24500 100 O řístře~kv na konteinerv 300 940 936,3 99,8 ostatnl odpady - černé skládky 3650 3646,0 3500 99,9 celkem odpadové hospodářstvi 33300 35040 34958,4 99,8 OHS - sledováni ovzdu~1 200 186,9 93,5 200 studie DrOdětská hři~tě 99,2 O 60 59,5 veře'ná zeler"1 17 100 17098,7 100,0 16500 vefe'ná zeler"1na územl 00 KVbH 1500 2450 2449,2 100,0 mobiliář - DDHM O 1000 990,1 99 O mobiliář - služby 2215,9 2000 2229 99,4 - 36-

.

,

.....'

,

• běžné výdaje odboru Skutečné % plnění Schválený Upravený Odbor komunálního hospodářství rozpočet rozp. včetně čerpáni k upraven. par. rozpočtu r.2007 RO Č. 11 31.12.200' úklid města ~pohotovost o víkendech 111 74,3 66,9 O 99 3745 5169 99,7 celkem veř. zeleň a ochr. ovzduší 20200 23150 23074,6 100 149767 155612 147632,3 94,9 celkem běžné výdaje odboru 101 č

r.

oddíl

pol.

_. •

kapitálové výdaje čJ

oddíl

pol.

par.

Schválený Upravený Odbor komunálního hospodářství rozpočet rozp. včetně r. 2007

102 103 104 105 106 107 108 109

2310 3412 3319 3326 3632 3745

6121 6121 6127 6119 6121 6121

dokončeni stavbv vodovodu Loužek dostavba lukosUeleckého areálu kouoě sochv Seoíe - 2. solátka studie - Velká kříž. cesta na Maria Loreto I. etaoa rozšíření hfbitova KVbH - stojan na květináče + oplocení celkem kapitálové výdaje celkem výdaje odboru

.37 .

O 1 700 900 O 5000 O 7600 157367

RO Č. 11 97 2242 900 110 95 610 4054 159666

Skutečné čerpaní k

% plnění upraven.

30.9.2007 rozpočtu 96,6 99,6 2121,4 94,6 900,0 100,0 108,3 98.5 77,4 81,5 608,2 99,7 3 911,9 96,5 151 544,2 94,9

,

běžné výdaje odboru čJ oddll pol. Odbor školství, tělovýchovy par. a kultury 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

3111 3111 3111 3111 3111 3111

5331 5331 5331 5331 5331 5331

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3114 3114

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3113 5169 3113 5175 3113 5194 3231 3421 3421 3421 3121 3299 3299 3123 3299

3311 3311 3311 3311 3314 3314 3314

5331 5331 5331 5331 5229 5166 5229 5339 5229

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3319 5139 3319 5169 3319 5175

MS Malé nám. 2 - orlsoěvek Mti 26. dubna 39 - řispěvek M Komenského 27 - prrspěvek M Osvobozeni 67 - ořlsoěvek M Bezručova 1 - přlspěvek M Do Zátišl 3 - orfspěvek Pfispěvkové organizace - mateřské školy 1. Z:::; Americká 36 - r1s ěvek I 1. Z Americká 36 -účel.orlsD.na partn.vztahv 1.Z Americká 36-úč.ořiso.na komo,pomůckv 2. Z Májová 14- rrspěvek I 3. Z Malé nám. 3 - přísoěvek I 3.Z~ Malé nám. 3- tlso. z kra'e na soutěže 4.Z Hradebnl14 - přispěvek I 4.Z Hradebn! 14 - účel.ořlsD.na carto.vztahv 4. Z Hradebnl14 • prisp, z kraje na soutěže 5. Z Matěje Kopeckého 1 - orlsoěvek I 5.Z M.Kooeckého 1-orrso,z kra'ena soutěže 6.Z Obětl nacismu 16 - tis ěvek 6. ZS Obětl nac,16 -účel.ptlsp.na artn,vztahy 6, ZS Obětl nac.16 - oriso. z kra'e na soutěže Základni škola Cheb, Kostelni nám.-pfispěvek Zákl.škola Cheb-úč.pfisp.na komp.pomůcky Přispěvková organizace - základnl škol služb ve školstvl oceněni peda!=!, racovníků ke Dni učitelů oceněni pedag. pracovnlků ke Dni učitelů celkem MS a Zs vč. ost. školstvi ZUS Jindřicha Jindřicha - příspěvek DDM Cheb - pfispěvek DDM Cheb - účel.pflsp.na partn.vztahy DDM Cheb - pfisp. z kraje na soutěže dě'.soutěž- nad.fond Gaudeamus - orior. SP Univerzita tretlho věku-Zpč.univerz.-prior. SP školstvl - arantv, oflsDěvkv, dotace SP řisD. InteDrované sttedni škole Cheb finančn! dar nadaci Schola Ludus celkem příspěvk ,darv, aranty ve ěkolstvi celkem ěkolstvi Zá ad. divadlo Chebtis ěvek města Západ. divadlo Cheb - rrspěvek z kra'e Záp.div.Cheb - neinv, účel. dat. z MK CR Západočeské divadlo Cheb - přispěvek Měst.knihovna v Chebu - tis. města Měst.knihovna v Chebu - priso. z kraie Měst.knihovna v Chebu - přisp. z MK CR Městská knihovna v Chebu - celkem kultura - běžná kultura a SOV - materiál kultura. službv, kult. karendár, a', kultura - pohoštěni

- 38-

Schválený

Upravený

Skutetné

% plněnI

rozpočet

rozp. včelně

čerpánI k

upraven.

r.2007 1848 1604 1843 2127 1583 1430 10435 3822 O O 3603 3864 O 4672 O O 5132 O 4038 O O 1945 O 27076 O 8 32 37551 350 1255 O O 50 150 200 366 400 1166 40322 22455 O O 22455 9224 O O 9224 12 200 40

ROč.11 31.12.2007 rozpočtu 1 588,00 1 588,0 100,0 1 585,00 1 585,0 100,0 1 854 00 1 854,0 100,0 1 777,00 1 777,0 100,0 1 703,00 1703,0 100,0 1280,00 1280,0 100,0 9787,00 9787,0 100,0 304800 3048,0 100,0 12,00 12,0 100,0 1042 10,4 99,8 2699,00 2699,0 100,0 353600 3536,0 100,0 7,44 7,4 99,5 4083,00 4083,0 100,0 8,00 8,0 100,0 6,00 6,0 100,0 4095,00 4095,0 100,0 5,00 5,0 100,0 3534,00 3534,0 100,0 1000 10,0 100,0 7,18 7,2 100,3 1 762,00 1 762,0 100,0 130,89 130,9 100,0 22953,93 22953,9 100,0 107 0,0 0,0 8,00 8,0 100,0 32,00 32,0 100,0 32782,00 32780,9 100,0 377,00 77,0 20,4 1407,70 1407,7 100,0 20,00 20,0 100,0 250,30 250,3 100,0 50,00 50,0 100,0 15000 150,0 100,0 200,00 123,5 61,8 36600 366,0 100,0 400,0 400,00 100,0 1166,00

38003,00 2283000 72000 1100,00 24650,00 9399,00 860,00 10,00 10269,00 12,00 204,00 40,00

1 089,5 35625,4

93,4 99,0

22830 O 720,0 1 100,0 24650,0 9399,0 860,0 10,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10269,0

100,0

8,0 199,1 33,8

66,7 97,6 84,5

.,

~:"",

•••• ,

~

__

o

•

běžné výdaje odboru čd. oddfl pol. Odbor školství, tělovýchovy a kultury par.

Schválený

Upravený

Skutečné

% plněni

rozpočet

rozp. včetně

čerpáni k

upraven.

r.2007 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 , 65 66. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

3319 3319 3319 3319 3322 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3315 3319 3319 3322

2144 2143

2143 2143 2143 2143 2143 2143 2144 2144 2143 2143 2143 2143 2143 2143

2143 2143 2143 2143 3322

Turistick' den u Bismarck. věže - služb akce Chebskv advent Valdšte'nská V\Ístava v Senátu osk.bezúr. crtek nanredfin. nro'. ESF člen.nrlsA.do Sdruženi histor.sldel CMaS kult. --ř.eská insnirace, účast na akclch akce Valdšte'nské slavnosti - lavice akce Valdšteinské slavnosti akce Valdšt. slavnosti - dotace z kraie kultura - svátky, oslaw vvročl, ai. kultura - nohoštěnl nro SDV kult. - d~SDV,vltánl občánků,živ.wročl Part.vztahv {Rheden,N.Taoil,Hofl, službv Partnerské vztahv - občerstveni Partnerské vztah -do Partnerské vztahY - ořls . vozlčkářům Partnerské vztahy - prlsp. G 4 na letenky celkem kultura vč. akce Parto. vztahy 5229 kultura - orantv, orlsoěvkv, dotace 5229 kultura - nrioritv 5229 finančnl dar Nad. fondu histor. Cheb celkem nrispěvky, d~ granty v kultuře celkem kultura 5136 TIC - knihy. tiskovin 5139 TIC - oroiekt Měst.inform.svstém celkem z toho: z roznočtu města dot.z Eur.81rensis, Interre III,A 5139 TIC - materiál 5164 TIC ~-nronáiem za reklamu infocentra 5169 TIC - nákuo služeb (veletrhv, Dro a ace 5169 TIC - Imane kata Ion města Chebu 5169 nákunDVD Kra'inné 0Stabv bez hranic 5169 TIC - dotisk trhacl maov 5229 účastnickli nonlatek - Hradn! cesta 5229 člens~latek ATIC 5511 člensklÍ orls ěvek Eoronet 5169 účast na akelch Enronet 5169 Lo;:lo Města Chebu - 950 let 5169 sooluor. s destinačnl man. Ceskv zá ad 51691V\Íroba nrezentačnl nublikace města 5169 tisk orosoektu "Dovolená - výletv" z toho: z roznočtu města z roznočtu Karlovaského kra'e 5169 cvkloturist. manv - licence, rafika a tisk 5011 cvkloturistické maov - olatv 5031 cvkloturistieké manv - nni. soc. zabezn. 5032 ~kloturistické manv- zdravotnl o'išť. 5229 popl.do sdruženi měst Ceská inSDirace celkem turistické Informačni centrum

5169 5169 5169 5622 5229 5169 5137 5169 5169 5169 5175 5194 5169 5175 5194 5222 5339

- 39-

SP SP

24 O O O 32 16 O 500 O 96 3 64 344 48 8 O O 1367 1467 2290 1000 4757 37823 5 O O O O 30 400 O O 50 17 4 75 10 O 5 400 O O O O O O O 175 1171

RO

11 31.12.2007 rozpočtu 24,00 24,0 100,0 6000 47,9 79,6 20,00 20,0 100,0 50,00 0,0 0,0 34,00 33,4 96,2 16,00 16,0 100,0 24,00 22,1 92,1 528,00 504,4 95,5 30,00 30,0 100,0 96,00 87,9 91,6 3,00 1,8 60,0 84,00 79,1 94,2 244,00 155,3 636 48,00 7,5 15,6 8,00 .. 0,4 5,0 25,0 25,00 " 100,0 75,00 75,0 100,0 1 625,00 1370,7 84,4 1450,40 1 249,7 86,2 2290,00 2290,0 100,0 1 000,00 1 000,0 100,0 4740,40 4539,7 95,8 41 284,40 40829;4 98,9 8,00 6,2 77,5 45,33 27,5 60,7 28,00 10,2 36,4 17,33 17,3 99,8 0,67 0,0 0,0 3000 13,6 45,3 394,00 418,7 106,3 150,00 149,9 99,9 107,00 107,1 100,1 50,00 50 O 100,0 17,00 . 17,0 100,0 4,00 4,0 100,0 75,00 70,4 93,9 0,00 0,0 12,00 11,9 99,2 5,00 5,0 100,0 80800 808,0 100,0 50,00 49,4 98,8 30,00 29,4 98,0 20,00 20,0 100,0 133,00 130,8 96,3 6,00 7,2 90,0 2,00 1,8 90,0 1,00 0,6 60,0 175,00 175,0 100,0 2075,00 2054,1 99,0 Č.

,

běžné výdaje odboru č. r, oddfl pol. Odbor školství, tělovýchovy par. a kultury 100 101 102 103 104 105 106 107

3419 3419 3419 3419 3419

Schválený

5169 ohárv s IOQem města ~ ceny na akcích 5175 vvhodn.ne"leo.soort. města - Dohoštěnl 5194lwhodn. ne'leo.soort,města - věcné darY 5222 tělovýchova - Qrantv, rlspěvkv, dotace 5222 těloVýchova - priority celkem tělOvÝchova celkem běžné výdaje odboru

SP SP

Upravený Skutečné % plnění rozporet razp. včetně čerpáni k upraven. r. 2007 ROč.ll 31.12.2007 rozpočtu O 26,00 16,9 72,7 6 6,00 6,0 100,0 40 40,00 40,0 100,0 2902,60 2666 2661,6 993 3370 3370,00 3319,9 96,5 6304 6346,60 6266,6 9a,8 85620

85709,00

Schvalený

Upravený

rozpočet

razp. včetně

84 777,5

98,9

kapitálové výdaje č,r,

oddfl par.

pol.

Odbor školství, tělovýchovy a kultury

r.2007 106 109 110 111 112 113 114 115 116 117 116 119 120 121 122

3113 6351 5. ZS M.Kooeckého 1-nákuD kotle do SJ 3113 6351 6. ZS Obětl nacismu 16 - tODnÝsystém 3111 6351 MlS 26. dubna 39 - na konvektomat celkem kapitálové

•da"e školství

3311 6351 Záoadočeské divadlo 3314 6351 Měst.knihovna - Ver. inf. služby knihoven 3399 6129 Valdštejnské slavnosti - nákup stanu celkem kapitálové výda"e kultura 3412 6322 fin. ořiso. Fotbalovému klubu FC Cheb 3412 6371 pfisp. na výstavbu sport. areálu Potočiště •dale tělovýchova celkem kapitálové celkem kapitálové

O O O O 300 O O 300 O O O 300

vÝdaje odboru

celkem výdaie odboru

85920

- 40-

Skutečné

% plněni

čerpání k upraven. RO č. 11 31.12.2007 rozpočtu 20,00 20,0 100,0 1 750,00 1 750,0 100,0 230,00 230,0 100,0 2000,00 2000,0 100,0 0,00 0,0 93,00 93,0 100,0 56,00 57,3 96,6 151,00 150,3 99,5 965,00 965,0 100,0 50,00 50,0 100,0 1 015,00 1015,0 100,0 3166,00

3165,3

100,0

88875,00

87942,8

99,0

, •

běžné výdaje odboru Odbor sociálnich věcí Č, f, oddll pol. a zdravotnictvi par.

• Schváleny

4171 4172 4173 4177 4179 4181 4182 4183 4184 4185 4186 4195 3599 4319 4322 4358 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342 4342

4342 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349

4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351

Skutečné

% plněni

čerpáni k upraven .. r.2007 31.12.2007 včetn,ě prevence kriminality ROč.11 rozpočtu O 24092,2 22941 2 5410 řlspěvek na živobyti 95,2 92,1 . O 5688,8 5239,0 5410 doplatek na bvdlenl . O 3600,0 3373,7 5410 mimořédné okamžitá Damce 93,7 louč. O 100,0 51,0 5410 mim.okamž.pomoc osob.ohr.soc. 51,0 O 2244,0 2243,9 5410 ost.dévkv soc.Domoci.- dopl. zruš. dávek 100,0 98,2 . O 44,0 43,2 5410 rlsp. při péči o osobu blfzkou 5410 rfsoěvek na zvláštní pomůcky O 4787,0 3849,7 80,4 800,0 5410 řlso. na úoravu a oravoz bez barier. bytu O 190,8 23,9 5410 risP.na zakouP.,opr.a zvl.úpravu vozidla O 2000,0 1 347,8 67,4 5410 rlsoěvek na orovoz motorového vozidla O 5100,0 49948 97,9 5410 rls ěvek na individuálnf dooravu O 500,0 4266 85,3 , 5410 prrspěvek na péči O 57503,0 57202,0 99,5 dávky pom.v hm.nouzi a zdr.post.občan. O 106459,0 101903,7 95,7 5169 astatnl zdravotnictvl - nákup služeb 25 25,0 9,2 36,8 5169 vvdánl kataloQu oskytov. sociál. služeb O 32,0 0,0 '0,0 : 5139 ústavv Dro mládež - drobné dary 20 52,0 ' 20,0 104 40,0 ~ 5169 sociálnf hosoitalizace 100 35,8 89,5 sociálnl Dél:e a pomoc vč. zdravotnlctvl 145 117,0 55,4 47,4 5139 ov. particip.- ter.sociálnl práce - materiál O 5,0 50 100,0 5169 ov. partic.- ter.sociálnf práce - službv 96 7,0 7,0 100,0 , 5175 ov. oartic. - ter.sociál. oráce - oohoštěni O 6,0 6,0 100,0 , 5194 ov. participace - ter.sociálnl ráce - da O 1,0 1,0 100,0 . 5136 nízk.zarlz.-Naše klubovna-knihv-dotace O 1,0 1,0 100,0 5137 nlzk.zarfz.-Naše klubovna-DHDM-dotace O 32,0 32,0 100,0 . 5139 nlzk.zar.-Naše klubovna-materiál-dotace O 10,0 10,0 100,0 5169 nfzk.zarlz.-Naše klub.-nákuo sl.-dotace O 25,0 25,0 100,0 5175 nlzk.zarlz.-Naše klubovna- ohoš.-dotace O 6,0 60 100,0 ., 5139 intearace romského etnika - materiál 35 35,0 91,1 . 31,9 5169 intecrace romského etnika - službv 20 21,0 21,0 100,0 : 5164 inte race romského etnika - ná'emné 150 260,0 213,6 82,2 __________ i,q ___________ ~,9 _____ 4 1.99,9 ---É.17..~r~~9!"~i~~2.~fg~~~~~~~~~-:2S'-~9-~~~~---5169 vinná artici . na ra'ektech u MV R 100 14,0 0,0 0,0 5139 rev. kriminality, pred droQami - materiál 32 31,0 0,0 0,0 5169 Iproiekt " VÝchovně rekr. tábor Dra děti" 56 56,0 56,0 100,0 5194 Iprevence kriminalitv - věcné darY 8 8,0 0,0 0,0 ' 5137 Nlzkopr.klub"Utočiště"-DHDM - particip. O 14,0 9,4 67,1 5139 NIzkoorah. klu b "Utočiště" -materiál.oartic. O 2,0 2,0 100,0 5137 Nlzkopr.klub "Utočiště" - DHDM.dotace O 86,5 85,1 98,4 5139 Nizk.klub "Utočiště" -materiál- dotace O 12,5 11,6 92,8 5137 "Právo ora každli den" - DHDM - oarticip. O 21,0 21,1 100,5 5137 "Právo pro každý den" - DHDM - dotace O 61,0 607 99,5 5139 "Právo pro každý den" - materiál - dotace O 3,0 2,5 83,3 celkem prev. krlm.a romské etnikum 501 722,0 611,9 84,8 5132 Ipečovatel.služba - ochranné oomůck 10 10,0 7,3 73,0 5137 loečovatelská služba - DDHM 15 0,0 0,0 5139 Ipečovatelská služba - nákup materiálu 45 60,0 594 99,0 5151 loečovatelská služba - studená voda 7 7,0 3,5 50,0 5152 ečovatelská služba - pára 28 28,0 20,8 74,3 5154 Ipečovatelská služba - el. eneraie 10 10,0 1,8 18,0 5157 pečovatelská služba - teplá voda 7 7,0 0,0 0,0 rozpočet

.

1 2' 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Upravený rozp. včetně

,

-----------

- 41 -

běžné výdaje odboru e. r. oddll pol. Odbor sociálních věcí par. a zdravotnictví

Schvaleny

rozpotet

včetně prevence kriminality 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

r.2007

4351 5159 ečovatelská služba - náku služeb 4351 5171 pečovatelská služba - opravy a údržba celkem pečovatelská služba 4359 5136 - knihy učebnf omůcky a tisk 4359 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 4359 5139 - nákuo materiálu 4359 5151 - studená voda 4359 5152 - oara 4359 5153 - olvn 4359 5154 - el. ener ie 4359 5156 - Dohonné hmotv 4359 5169 - náku služeb 4359 5171 - opravy a údržba 4359 5175 - pohoštěni celkem kluby důchodců

3543 3543 3543 4374 3543 4349 4349 4229 3541 3539

5222 Ipflspěvek na Běh Terrvho Faxe 5229 lorlso. na úhradu náimu oroanizaci SONS 5492 řís ěvek ro asistent zdrav. ostižen 'ch 5223 nocleh.Betlém - Diecéznf charita - priorita 5222 Cheb ODen 2007 - SK vozičkái'i - oriorita 5229 zdravot. a sociální péče - granty, přlspěvky

SP SP SP

celkem granty přlsp., dotace - sociální pomoc 5222 Iprev. krimin. - qrantv, ofíspěvkv, dotace SP 5622 loůičkv nezisk. oraaniz. z Evr. struk\. fondů 5622 půjčky nezisk. organiz. z Evr. struk\. fondů kriminalita - granty,pi'ísp.,dotace a půjčky 5331 Jesle a stacion. pro děti s očními vadami celkem běžné výdaje

kapitálové výdaje pol. Odbor sociálních věcí č. r. oddll a zdravotnictví par.

1400 6 1528 3 10 10 6 97 30 40 1 70 10 20 297 14 O 32 250 65 192 553 288 O 350 638 4182 7844

celkem kapitálové

výdaie

rozp. vtetně čerpáni k upraven. RC Č. 11 31.12.2007 rozpočtu 1 352,0 1 028,0 75 O 6,0 0,0 0,0 1480,0 1120,8 75,7 3,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 10,0 7,5 75,0 6,0 4,2 70,0 97,0 75,7 78,0 35,0 17,3 49,4 41,0 37,0 90,2 1,0 0,0 0,0 90,0 69,8 77,6 17,0 8,4 494 40,0 26,3 65,8 342,0 246,2 72,0 14,0 14,0 100,0 3,0 3,0 100,0 0,0 0,0 250,0 250,0 100,0 65,0 65,0 100,0 192,0 192,0 100,0 524,0 524,0 100,0 288,0 288,0 100,0 200,0 200,0 100,0 150,0 150,0 100,0 638,0 638,0 100,0 4182,0 4182,0 100,0 114464,0 109282,0 95,S

Skutečné

% plnění

rozpočet

rozp. včetně

čerpání k

upraven.

RC

7844

- 42-

% plněni

Upraveny

O

celkem výdaje odboru

Skutečné

Schváleny

r.2007 79 80 81

Upravený

Č.

11 31.12.2007 rozpočtu 0,0 0,0

114464,0

109282,0

95,S

• •

'běžné výdaje č. f,

1 2 3 4 5 6 , 7 8 9 10 U 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 , 48 42

oddll par.

Schváleny rozpočet

pol.

Kancelář starosty

3319 5169 kronika služb\l 3341 5169 zorac. Doradu ro kabelovou televizi 3349 5169 radničnllisty celkem sdělovaci prostředky 5311 5011 latv zaměstnanců MP "ištěnl na sociálnf zabezneč. u MP 5311 5031 5311 5032 zdravotn! noUštén! MP 5311 5192 odškodněn( nracovnfho úrazu 5311 5424 náhrada mezd v době nemoci platv MP vč. odvodu soc. a zdrav. DO • 5311 5179 poplatek bankokarta 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5021 5023 5019 5031 5032 5424

celkem městská policie neněž.dar-komise a wb.nl'i RM a 2M odměnv členům ZM refundace členům 2M ovinné no".- soc. zabeznečen[ 2M zdravotn! ooiištěnl 2M náhrada mezd v době nemoci odmZM vč. odvodů soc.a zdrav. DO".

6112 5167 školeni 2M 6112 5179 ošatné 2M celkem

zastupitelstvo

města

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 la zaměstnanců 5011 la zaměstn.zaiišť, nřísn, na £léči 5011 la zam,zaiišť,soc.or~v. ochr,děU 5021 ostatnf osobnl vVdaie 5031 ovinné-no'ištěnl - soc. zabeznečení 5031 ov. o'.-soc.zabez .-soc.or.ochr.dětr 5032 ovinné no'ištěnl - zdravot. no'ištěnl dětr 5032 o~o ..-zd~-soc~.ochrana 5424 n~hrada mezd v době nemoci

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5499 životnf a oracovnl iubilea 5038 ovinné úraz,no.ist.hraz.zaměstnav. 5167 školenI a vzdělávánf 5167 školenI a vzděl~vánl-soc nr,ochrana dětI 5169 Tnerson~rnl anrocesní audit na MěU 5179 ostatnl nákunv - ošatné 5229 čLnrlsn:do snolku čes inter,auditorů 5363 úhrada sankcI - penále

4342 4342 4342 4342 4342 4342

5011 modlller.soCJlráce.=-nratV - dotace nart.města 5011 Tnodn:ter,soc.-nráce ~5031 loodo.ter.soc ráce - soc.zabezD,.dotace 5031 Inodn. ter .soc. nr.-soc. zabezn. -nart. města 5032 loodo.ter.soc. r.-zdrav, o'išť.- art. města 5167 podn.ter.soc,oráce - školenI - oart.města

platv zaměstn.,

I.

OOV, soc.a zdrav.poj.

zaměstn.,soc.

a zdrav.pol.

a ost.

celkem pod Dora terénní sociál.práce I. a poj.převed.na depoz

6409 5909 nev.prosU.na

- 43-

r.2007 10 372 330 712 8809 2299 796 O 30 11934 5, 11939 260 2578 50 679 235 30 3832 10 18 3860 55240 O O 400 14399 O 4984 O 140 75163 70 280 900 O O 855 3 O 77271 O O O O O O O O

Upravený rozp. včetně

RO

e. 11

10,00 372,00 410,00 792,00 8859,00 2304,00 808,00 133,00 0,00 12104,00 5,00 12109,00 170,00 2410,00 150,00 679,00 23500 0,00 3644,00 15,00 35,00 3694,00 53666,21 638,61 2141,57 389,00 14 065,46 553,94 4863,54 191,39 0,00 76509,72 70,00 285,00 911,62 10,28 14000 855,00 4,00 1,00 78786,62 258,00 35,46 62,00 13,54 23,00 7,38 399,38 0,00

Skutečné čerpáni k

% plněni upraven ..

31.12.2007 rozpo~u 2,2 22,0 372,0 100,0 93,4 . 382,8 757,0 95,6 , 8858,3 100 O 1 847,8 80,2. 796,8 986. 124,3 93,5 0,0 11627,2 96,1 86,0 , 4,3 11631,5 96,1 ' 137,6 80,9 2184,1 90,6 1139 759 486,3 71,6 166,9 71 O 0,0 , 3088,8 84,8 12,0 80,0 34,5 98,6 3135,3 84,9 99,3 . 53314,5 638,6 100,0 2 141,6 100,0 3755 96,5 12755,0 90,7 100,0 . 553,9 48635 100 O 191,4 100,0 0,0 74834,0 97,8 35,0 50,0 283,4 99,4 906,7 995 10,3 100,2 139,8 99,9 845,8 98,9 3,5 87,5 0,2 20,0 77 058,7 97,8 258,0 100,0 35,5 100,1 62,0 100,0 11,9 87,9 23 O 100,0 7,4 100,3 397,8 99,6 656,2

oddll čJ

par.

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

6112 6171 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6171

""I.

Kancelář starosty

5169 2M - stravenk 5169 důchodci - stravenkY 5499 rlsD.na dovolenou uvolr"l.zastuDit. 5139 chata na Trešňovce - materiál 5151 chata na Trešňovce - voda 5153 chata na Trešňovce - plvn 5154 chata na Hešňovce - el.eneraie 5169 chata na Trešr"lovce- náku služeb 5171 chata na Tfešňovce - oor. a údržba 5499 neínv.tr3nsf.obyv.- dovol.,penzl nl,doprava 51631000latkvbance 5499 životnf a pracovnf výrotf celkem sociální fond

SF SF SF SF SF SF SF SF SF SF SF SF

celkem běžné výdaje

Schválený Upravený rozpotet rozp. vtetně r.2007 RO Č. 11 27 27,00 57 64,00 14 9 00 O 1,00 1,00 O O 1,00 O 3,00 O 700 20 8,00 1550 1 800,00 7 7,00 80 80,00 1755 2008,00 95537

celkem kapjtálové:!lda"e

O

celkem výdaje odboru

95537

- 44-

97789,00 0,00 97789,00

Skutečné % plněnf čerpáni k upraven. 31.12.2007 rozpočtu 24,0 88,9 62,0 96,9 9,0 100,0 0,4 40 O 0,0 00 0,3 30,0 2,0 66,7 7,0 100,0 0,9 11,3 1 737,0 96,5 1,1 15,7 69,0 86,3 1 912,7 95,3 95549,2

97,7

0,0 95549,2

97,7

•

běžné výdaje odboru č.l.

oddll

pol.

Odbor organizační a správní

r.2007

o'

,

1 2 3 4 ; 5 6 7 8 9 10 11 12 t. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 o

•

,

Schválený rozpočet

par.

5212 5212 5212 5212 5212

5137 5139 5162 5169 5169

5273 5139 5274 5169 5512 5134 5512 5137 5512 5137

DHDM nakuD materiálu službv telekomunikaci

nákuDv služeb ochrana obvvatelstva celkem z loho: z rozoočtu města z loho: úvěrem ve výši fedpokl. dotace ost. soráva v oblasti krizového rlzenl prostt. k rešenl mimofádných události krizové řízení, ochrana obyvatelstva rádlo. oděv, obuv OH DM - systém ro odvod ka alin věc. vvb,hasičů-Olavoucl čerpadlo celkem

z toho: z rozoQčtu města z toho: z rozpočtu Karlovarského

kra'e

5512 5139 materiál 5512 5151 voda 5512 5154 el. enemie 5512 5156 pohonné hmoty 5512 5161 službv DOšl 5512 5162 služby telekomunikacI 5512 5163 oo"ištěnl 5512 5167 školeni a vzděláváni 5512 5169 nákupy služeb 5512 5171 opravv a udržován I 6112 5136 6112 5173 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6171 6171 6171 6171 6171

celkem požární ochrana knihy, uoobnf pomůcky, tisk cestovné celkem městské zastupitelstvo odměny za užiti du~evnlho vlastnictvf rádlo, oděv, obuv knihy, tisk

5041 5134 5136 5137 5139 5151 5151 5152 5153 5153 5154 5154

materiál- kanc. Dotřebv, čist. prostr., aj. voda - náklady za Město Cheb voda - náklady za Uřad Dráce v Chebu éra ,Ivn - nákladv za Město Cheb ,Iyn - náklady za Uřad práce v Chebu el. eneraie - náklad •••za Město Cheb el. enerQie - náklady za Urad PLV Chebu

5156

PHM

DHDM

5161 službv Do~t 5162 služb telekomunikaci 5163 služby Deněžnfch ústavů 5164 náiemné 5166 IDoradenské služby 5169 nákuD služeb 5171 o rav a udržováni 5173 cestovné - 45-

35 15 10 10 330 73 257 10 100 510 5 35 O O O 5 1 8 14 1 3 3 6 6 16 103 5 100 105 O 20 200 700 1800 150 O 1000 700 O 900 O 700 2100 550 700 20 1300 3800 900 800

Upravený Skutečné rozp. včelně čerpáni k RO Č. 11 31.12.2007 35,00 30,2 15,00 1,9 10,00 0,0 10,00 0,2 300,00 : 300,0 300,00 300,0 0,00 0,0 10,00 0,0 100,00 0,0 480,00 332,3 5,00 5,0 39,00 15,2 31,00 30,2 31,00 6,2 24,00 24,0 6,00 6,0 1,00 0,3 8,00 5,6 14,0 14,00 0,00 0,0 3,00 3,0 0,00 0,0 5,00 50 6,00 6,0 9,00 8,5 127,00 98,8 5,00 4,2 140,00 125,0 145,00 129,2 12,00 11,0 36,00 32,7 200,00 198,0 900,00 898,8 1450,00 1 444,1 165,00 158,4 15,00 14,4 900,00 859,8 514,00 376,8 86,00 85,4 1 184,00 1075,0 86,00 85,3 700,00 692,6 2200,00 2035,2 400,80 336,1 700,00 515,2 15,00 4,8 1 300,00 956,8 3783,00 3471,8 1 400,00 1 301,8 700,00 620,6

% plněni upraven. rozpočtu

86,3 12,7 0,0 2,0 :.

100,0 100,0 ,

o

0,0 0,0 69,2 100,0 39,0 ~

-

97,4 20,0 • 100,0 ' 100,0 • 30,0 70,0 100,0 100,0 5,0 100,0 94,4 77,8 84,0 89,3 89,1 91,7 90,8 99,0 99,9 99,6 96,0 96,0 95,5 73,3 99,3 92,4 99,2 98,9 92,5 83,9 73,6 . 32,0 73,6 91,8 93,0 88,7

•

běžné výdaje č. ,.

oddll

pol.

par.

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310

Odbor organizační a správní včetně městského informačního systému

Doho~těnr ostatnf nákupy ooskvtnuté neinvest. orrsoěvkv a náhrady věcné dary nákuo kolků lalby daně a poplatků ost. neinv. transferY nezisk. oraanizaclm nálezné realizované kurzové ztráty celkem místni správa 6171 5137 cest.dokl,s biom.ůda"j-ne č.dot. DHDM 6171 5139 cest.dokt.s biom.úda'j-nevvč.dot.materiál 6171 5137 cest.dokl.s blometr.údaji - z rozp. města 5175 5179 5192 5194 5361 5362 5229 5494 5142

celkem cest. doklady s biometr. údaji

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5169 5171 5173

6171 5137 6171 5139 4342 5136 4342 5162 4342 5173 6171 5136 6171 5137 6171 5137

6171 5137 6171 5139 6171 5167

6171 6171 6171 6171 6171

5139 5162 5164 5166 5167

sociálně Drávnl ochrana děti - knihY sociálně právn! ochrana děti - OH DM sociálně Drávn! ochrana dětr - materiál sociálně Drávoi ochrana dětr - voda sociálně právní ochrana dětr ~ plyn sociálně Drávní ochrana dětr - el. eneraie sociálně rávnl ochrana dětr - ooh. hmoty I sociálně právnl ochrana dětr - sl. pošt sociálně Drávnf ochrana děti ~ sl. telek. sociálně právnf ochrana dětr - ost. služby sociálně orávnl ochrana dětr - ODravy sociálně právní ochrana dětr - cestovné celkem sociálně právní ochrana dětí CZECHPOINT - OHDM CZECHPOINT . materiál celkem CZECHPOINT terenn[ soc. Dráce - knihv - partie. města ter.soc.práce - telefony - artic.města ter.soc.práce - cestovné - partie. města celkem terénní sociální práce knihY, tisk DHDM vYbav. prac. stando ůzem. olán. pOdkladů z toho: z rozpočtu města z toho: z rozoottu Karlovarského kraie sociálně orávnf ochrana dětr - DHDM sociálně právn[ ochrana dětí - materiál VYbav. orac. stando ůzem. plán. podkladů z toho: z rozpočtu města z toho: z rozpočtu Karlovarského kraje nákuo materiálu služby telekomunikacI a radiokomunikaci náiemné konzultačn[ a ooradenské službv služby vzděláváni, školeni - 46-

Schváleny

Upravený

rozpočet

razp. včetně RO Č. 11 300,00 9,00 5,00 150,00 100,00 15,00 500 1,00 50,00 17361,80 230,82 14,10 0,08 245,00 15,00 135,00 65,00 6,00 35.00 35,00 45,00 25,00 50,20 60,00 10,00 20,00 501,20 26,50 23,50 50,00 2,80 7,20 4,00 14,00 12,00 62200 135,00 116,00

r.2007 300 20 O 150 100 15 5 O O 16930 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 10 800 O O O O O O O O 500 800 40 500 100

19,00

227,00 25,00 36,00 36,00 0,00 300,00 540,00 40,00 450,00 100,00

Skutečné čerpáni k

% plněnI

upraven. 31.12.2007 rozpočtu 255,8 85,3 2,7 30,0 0,8 16 O 118,1 78,7 100,0 100,0 11,4 76,0 0,0 0.0 0,4 40,0 20,6 41,2 15684,4 90,3 230,8 100,0 14,1 100,0 0,0 0,0 244,9 100,0 11,1 74,0 125,1 92.7 56,0 86,2 5,1 85.0 30,3 86,6 30,3 86,6 33,2 73,8 19,7 78,8 43,2 86,1 50,4 84,0 1,9 19,0 19,8 99,0 426,1 85,0 26,5 100 O 23,5 100,0 50,0 100,0 2,8 100,0 7,2 100,0 2,1 52,5 12,1 86,4 11,6 96,7 619,8 99,6 134,6 99,7 115,6 99,7 19,0 100,0 222,1 978 25,0 100,0 35,5 98,6 35,5 98,6 0,0 285,8 95,3 536,9 994 38,3 95,8 420,8 93,5 77,0 77,0

běžně výdaje čJ

oddll

pol.

par.

100 101 102 103 104 105

6171 6171 8171 8171

5168 5189 5171 5172

Odbor organizační a správní včetně městského ínformačního systému služby zpracováni dat nákuD služeb ODraW a údržba programové vYbaven!

celkem běžné výdaje - infonn.systém celkem běžné výdaje odboru

kapítálové výdaje pol. Odbor organízační a správní č. r. oddfl par.

106 6171 6122 stroie. ořlstroie a zařfzenf 107 6171 6123 dopravnl prostředky - 1 osobn! automobil 108 celkem kapitálové výdaje

kapítálové výdaje eu. oddíl pol. Odbor organizační a správní par. informační systém 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

6171 6111 roaramové vvbavenl 6171 6111 vvbav. orae. stando územ. lán. podkladu z toho: z rozpočtu města z toho: z roz DOčtu Karlovarského kraie 6171 6125 vybav. prac. stand, územ. plán. podkladů z toho: z roz Dočtu města z toho: z roz očtu Karlovarského kraie 6171 6125 vvpočetnl technika celkem kapitálové výdaie 15 celkem kapitálové výda e odboru celkem vvdale odboru

- 47-

Schvélený

Upravený

rozpočet razp. včetně r.2007 ROč.11 210,00 500 2100,00 600 100 34,00 500 243,00 4450 5074,00 22098 23998,00

Skutečné

% plněni

čerpáni k

upraven. 31.12.2007 rozpočtu 1977 94,1 20961 99,8 34,0 100,0 242,8 99,9 4978,0 98,1 21955,8 91,5

Schválený Upravený rozpočet rozp. včetně r.2007 ROč.11 100 70,00 700 670,00 800 740,00

% plněni upraven. 31.12.2007 rozpočtu 828 89,4 684,0 99,1 726,6 98,2

Schválený

Skutečné

% plněni

čerpánI k

upraven.

rozpočet r. 2007 1500 O O O O O O 1000 2500

Upravený rozp. včetně RO č.l1 1 368,00 16200 6100 101,00 4100 41,00 000 848,00 2419,00

3300

3159,00

25398

27157,00

Skutečné čerpáni k

31.12.2007 rozpočtu 13684 100,0 1614 99,6 604 99,0 101 O 100,0 401 97,8 40,1 97,8 00 843,4 99,5 2413,3 99,8 3139,9

99,4

25095,7

92,4

běžné výdaje odboru oddíl

č. ř.

par.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

pol.

Městská policie 5134 5136 5137 5137 5139 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5169 5171 5154

oděVY, orádlo knihy, tisk

DHDM DHDM-vybav. kanceláří - budova nákuo materiálu

ovS

PHM službv Došt služby telekomunikaci službv oeněžnJch ústavů školeni nákuD služeb za"išľ. provozu měst. kamer. systému ooravv a údržba auta, MKS, ostatnf)

el. energie - MKS celkem běžné výdaje

Schváleny

Upravený

rozpotet r.2007

mzp. včetně RO Č. 11

300 3 200 300 150 500 2 45 45 150 100 645 350 40 2830

558 4 300 1 000 149 430 6 15 33 225 150 645 454 10 3979

Skutetné

% plnění

čerpání k upraven. 31.12.2007 rozpočtu 547,8 98,2 3,7 92,5 253,9 84,6 991,4 99,1 140,3 94,2 384,3 89,4 6,0 100,0 10,3 68,7 32,4 98,2 224,2 99,6 143,2 95,5 645,0 100,0 409,4 90,2 9,0 90,0 3800,9 95,5

kapitálové výdaje oddíl

č.

r.

par.

pol.

Městská policie

Schválený

Upravený

rozpočet

rozp. včetně

r. 2007

16 5311 6122 stroie,pflstro"e a zařízení - dokonč.MKS 17 5311 6123 služební auto celkem kapitálové výdaje 18 19 celkem výdaje u MP 20

~48-

700 O 700 3530

RO

11 800 400 1200

Č.

5179

Skutečné

% plněnI

čerpánI k upraven. 31.12.2007 rozpočtu 680,7 85,1 311,4 77,9 992,1 82,7

4793,0

92,5

•

běžné výdaje odboru t,r.

oddll

pol.

Stavební úřad

paf.

1 3639 5169 vvkon rozh. - odstr. nepovolených staveb 2 3639 5169 odstraněni stavby klubovny - na Skalce celkem běžné výdaje 3

Schválený

Upravený

rozpočet

razp. včetné

r.2007 850 150 1000

RO

Č.

Skutečné

% plnění

čerpáni k upraven. 31 122007 rozpočtu 0,0 O 150 149,5 99,7 150 149,5 99,7

11

•

.

.'''''''''

.. , ~.1t ,.•. '

kapitálové výdaje č.

r.

oddíl par.

4 5 6 7

pol.

Stavební úřad

3635 6119 změny územních plánů celkem kapitálové výdaje celkem výdaje odboru

- 49-

Schválený

Upravený

rozpočet r.2007

rozp. včetně RO Č. 11

400 400

400 400

1400

550

Skutečné

% plněni

čerpáni k

upraven.

31.12,2007 rozpočtu 151,1 37,8 151,1 37,8 300,6

54,7

, běžné výdaje odboru č. r. oddll pol. Odbor pro dotační politiku a rozvoj

rozpočet r. 2007

par.

1

3636 5139

Schvalený

fednáško . c klus "Město sobě" ~materiál

O O

2 3636 5169 fednáško 'c klus "Městosobě" - služb 3 4

3636 5175 pfednáško . c klus "Město sobě" - pohoštění řednáškov' cyklus "Město sobě" • celkem

na p pravu o umenlac pro ce srn 39

rum s ov pa po porapo ni 9 3322 5223 orav ob'ektů v 10 3322 5493 opravy objektů v ce em PrlSP v

O O

ostl o olace

- nemvestl n vy a e m-prum sov zn MPR - řís . ímsk.kaUarnosti MPR - příspěvek jednotlivcum Y na opravu o J8 tu v

Upraveny Skutečné % plněni razp. včetně čerpání k upraven. Ra č. 11 31.12.2007 rozpočtu 1 0,9 90,0 43 42,5 988 5,4 90,0 6 50 48,8 97,6 5 5 90 9 8 ,4 184 100,0 31 100,0 O

12 zn vy aJ9o

aru

kapitálové výdaje Odbor pro dotační politiku a rozvoj č. r. oddfl pol. par.

Schválený

Upravený

Skutečné

% plněnI

rozpočet

razp. včetně

čerpáni k

upraven.

r.2007

14 3111 6119 Dětská hřiště u MS - studie 15 3322 6119 Kom lex Františkán - studie 16 3322 6121 PD na rekonstrukci tzv. Kom lexu Františkán z toho: z rozpočtu města 17 úvěrem ve VÝši přepokládané dotace 18 ~9 21 ~

4

O O O O O

O

ROč.l1 31.12.2007 rozpočtu 194 194,0 100,0 673 672,4 99,9 440,9 72,9 605 440,9 72,9 605 O 0,0 1278 1113,3 87,1 474 417,6 98,4 , 3474 34 7,6 322 2 , 9 ,8

celkem Komplex Františkán - na studii a PD . etapa prumys ove zony po pora po ni ni - prumys ov z n trateg CkY pian rozvoJe města

O O

ce em aplt

O

5268

O

5638

ove vy aJe o

oru

,2

z. I 26

celkem V)'daJe odboru

- 50 -

5396,

~ '5,

.. .běžné výdaje odboru

•••

oddll

Odbor investic

pol.

par.

1 3111 .2 3113 .3 3111 4 3111 5 . 3111 6.' 3113 7 3113 8 9 3322 10' 11 12 13 3322 14 15 16 3322 17 3322 18 19 20 21 3543 22 3512 23. 3612 24 25 3639 26 27 3612 28 3612 29 3612 , 30 6171 i 31 ! 32 33.

5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171

5171

5171 5171

5171 5171 5171

5171 5171 5171 5166 5171

Schválený

Upravený

rozpočet r.2007

rozp. včetně

havárie na ob'aktech M havárie na objektech ZS oorava dvora,cest a střechy u MS Komenského 27 oprava cest v zahradě u MS Malé nám. 2 oprava haver. stavu 3 oken - MS 26. dubna 39 wměna oken na 6. ZS odstraněni. havarijnlho stavu kanalizace u 5. Z:;) o ra a údržba na ěkolských zafizenlch oprava kult. centra Františkán vč. PO z toho: z rozpočtu města z toho: ze státnlho roz ottu z toho: úvěrem ve výši pfedpokl. dotace oorava stfachv a krovu na šoeicharu Hradebnr ul. z toho: z rozpočtu města z toho: z rozpočtu Karlovarského kra"e ODrava hradeb hradu a měst. oDevněnf oorava iihozáoadních kasemat Chebského hradu z toho: z rozpočtu města z toho: ze státnfho rozpočtu prostřed. Kari. kraje celkem objekty v měst. pam'tk. rezervaci oprava objektu pro zdrav. postižené - MAJA ODravy bvtového fondu v maietku města oprava objektu Svatopluka echa opravY bytového fondu "da"e růmyslový park - neinvestiční podDora Dodnikáni - DrťJmvslové zóny havárie na obiektech města rozoočtv a PO znalečné a osudk na stavebn! oráce budova MěU - odstr. havarij. závad střechy, stropů výd. do majetku města, na havárie, posudky

250 250 1000 400 O 2500 O 4400 20000 5000 O' 15000 5000 5000 O 5000 O O O 30000 O 4000 3500 7500 300 300 500 1000 80 O 1580

celkem

43780

w

běžné výdaie odboru

- 51 -

Skutečné

% plnění

čerpání k upraven. RO Č. 11 31.12.2007 rozpočtu 190 188,1 99,0 99,6 . 310 308,8 550 550.0 100,0 1750 1 729,0 98,8 250. 221,2 88,5 1354 1 334,1 98,5 460 459,1 99,8 4864 4790,3 98,5 5360 5360,0 100,0 3269 3268,9 100,0 2091 2091,0 100,0 O 0,0 4818 4817,7 . 100,0 4718 4717,7 100,0 100 . 100,0 . 100,0 2390 2348,9 98,3 4172 3286,0 78,8 3286 2400,0 73,0 886 886,0 100,0 16740 15812,6 94;5 80. 56,1 70,1 2348,3 2350 99,9 3500 2849,3 81,4 5850 5197,6 88,8 O 0,0 O 0,0 500 498,7 99,7 50,4 , 600 302,1 80 45,6 57,0 100 99,6 99,6 1280 946,0 73,9

28814

26802,6

93,0

•

kapitálové výdaje č. ř.

oddll

Odbor investic

pol.

par.

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Schválený

Upravený

Skutečné

% plněni

rozpočet r. 2007

rozp. včetně

čerpáni k

upraven.

2212 6121 dvornl trakt Slikova ulice 2212 6121 PO na i'e~enr ul. Dvo~ákova - Dolnická

4000

celkem komunikace 2219 6121 stáni na separovaný odpad a parkoviště

4000

2321 6121

zaslť.pozemků

Háje-Sportovců,

O

umavská, PO kom.

celkem kanalizace

3639 6121 I. etapa průmyslové zóny podpora podnikáni - prumyslové zóny 3111 6121 letnl umyvárna a WC - MS Komenského 27 3113 6121 rekonstrukce elektroinstalace ve 2. ZS školská zařizeni

3322 6121 záchrana a vvužitl Chebského hradu - dle studie

3322 6121 3419 6121

3539 3612 3612 3612 3639 6171 6171 6171

6121 6121 6121 6121 6119 6121 6121 6121

O

10000 10000 4000 4000 O

4000 4000 15000 10000 5000 900 15900 22500 22500

RO Č. 11 31.12.2007 rozpočtu 3980 3953,3 99,3 200 25,8 12,9 4180 3979,1 95,2 600 480,4 80,1 8500 8335,0 98,1 8500 8335,0 98,1 O 0,0 O 0,0 450 449,4 99,9 4250 4250,0 100,0 4700 4699,4 100,0 8452,2 8706 97,1 8706 8452,2 97,1 O 0,0 O 0,0 8706 8452,2 97,1 29600 29546,5 99,8 22600 22546,5 99,8 7000,0 7000 100,0 29600 29546,5 99,8 260 239,8 92,2 2600 2555,6 983 20,0 20 100,0 400 327,3 81,8 3020 2902,9 96,1 O 0,0 5700 5687,5 99,8 7075,7 7081 99,9 1 500 1 498,6 99,9 14281 14261,8 99,9

z toho: z roz Dočtu města z toho: z roz Dočtu Karlovarského kraie sociální zázemí pro" Františkán a Klášt. zahradu" městská památková rezervace zimni stadion - nová technoloaie z toho: z roz DOčtu města z toho: ze státnlho rozpočtu sportovn! zafizeni Jesle a staclonáf - kanallzačnl pflpolka realizace o atfenl z Ener et. auditu - b 1.dom re enerace panelového sldliště Sadová reaenerace sidliště Zlatý vrch bytové hospodářství Strategický plán rozvoje města vvstavba archivu MěU rekonstrukce ob'ektu b'v, vo'enské s rá rekonstrukce vytahu a odstr. závad - budova MěU mistní správa - provoz MěU

3350 500 9000 2000 1000 12000

celkem kapitálové

76250

73847

72897,1

98,7

120030

102661

99699,7

97,1

výdaje odboru

celkem výda'e odboru

- 52-

O

22500 O

3350 O O

•

běžné výdaje odboru l'.:, f.

oddfl

Majetkoprávní odbor

pol.

par.

Schváleny

Upravený

rozpočet

rozp. včetně

r. 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2310 5171 vodnl hospodáfstvl - provoz Strížov, Klest údržba vodohospodářských zařízení daň z nemovitostr mimo sorávní území obce 3639 5362

3639 5362 daň z pfevodu nemovitosti 3639 5363 penále - cozdnf úhrada daně z orevodu nemovít daň z převodu nemov., daň z nem. celkem 3639 5164 pronájem pozemků od pozemkového fondu 3639 5166 konzultačnl, poradenské služby 3639 5166 ekon.audit na budovy a zprac. návr. metod. 3639 5151 úhrada srážkových vod na nemoy. města 3639 5172 pasport lovent. pozemku -I"form. systémy 3639 5169 identifikace a nabvvánl historického ma"etku 3639 5169 geodetické služby, Naturproiekt 3639 3613 3613 3613

5171 5151 5153 5154

3613 3330 3639 2212 3612 2219 3745

5192 5169 5169 5164 5164 5164 5169

identifikace a nabýváni historick" majetku soráva a údržba nemovitost! v maietku města nebvt. orostorv - voda, Františkán, kasárna Zl. v. nebyt. orostory - Nn, Františkán, kasárna Zl. v. nebvt.prostorv - elektr.,Františkán,kasárna Zl. v. správa a údržba nemovitosti vč. nebo prostor penále + platba dle rozsudku pro AMRO a.s. věcné bremeno - Krížová chodba věcná bremena oroná"em části oozemku Č. 258/3 - Hradiště proná"em ozemku - Chlumeček oroná'em oozemku ~ cvklostezkv káceni stromu věcná břemena,kácenl stromů,za pronájem celkem běžné výda"o

RO

500 500 130 2500 O 2630 O 400 O 700 O 200 800 1000 1000 50 150 50 1250 O O 100 3 6 100 100 309 6789

Skutečné

% plněni

terpánf k upraven. 11 31.12.200 rozpočtu 396 295,5 74,6 396 295,5 74,6 136 135,9 99,9 1047 919,8 87,9 18 18,0 100,0 1201 1 073,7 89,4 8 3,4 42,5 640 571,2 89,3 70 70,0 100,0 700 703,9 100,6 29 28,6 98,6 O 0,0 500 553,9 110,8 500 553,9 110,8 1000 706,0 70,6 30 28,1 93,7 10 14 O 140,0 28 30,4 108,6 1068 778,5 72,9 1255 1 254,7 100,0 44 43,8 99,5 100 0,0 0,0 3 30 100,0 6 5,2 86,7 100 70,5 70,5 185 185,0 100,0 438 307,5 70,2 6305 5640,9 89,5

Č.

kapítálové výdaje č-f.

oddll

Majetkoprávní odbor

pol.

par.

29 30 31 32 33 34 35 36

i 39 40 41

2219 6130 nákup poz. pro cyklostezKy ozemku celkem 3639 6130 náku

3322 6121 3639 6121 2212 6121 3639 6111

• Walds. Markt.

z toho: nákup pozemků pro Průmvslový park nákuo oozemků ostatnl nákup Františkánského kláštera nákup pozemku a nemovitostí projektová dokumentace. pp II. etapa odvod za trvalé v nětl ozemku za ZPF pasporty naJemnlcn smluv - MISYS o vo za vyn pozemu, paspo n J. sm uv celkem kapitálové celkem

výdaje

"dale odboru

- 53-

Schválený

Upravený

Skutečné

% plněnI

rozpočet

rozp. včetně

čerpanl k

upraven.

r.2007 4000 2000

RO

4000 6000 100 100 200 300 10400

11 31.12.200 rozpočtu 121 164,8 136,2 11300 105983 93,8 10427 10393,3 99,7 873 205,0 235 4000 4000,0 100,0 15300 14598,3 95,4 O 0,0 O 00 200 0,0 0,0 , 00 0,0 15621 14763,1 94,5

17189

21 926

Č.

20404,0

93,1

. běžné výdaje odboru Č.

r.

oddil

Finanční odbor

pol.

par.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27

2219 3611 3611 3611 3612 361'2 3639 6171 6399 3429 3639 3639 5511 6310 6399 6402 6402 6402 6402 6402 6402 6402 6402 6402 6402

5493 5493 5660 5624 5141 5189 5511 5329 5362 5229 5901 5909 5319 5141 5364 5364 5364 5364 5364 5364 5366 5364 5364 5364 5364

loříSD. fvz. osobě - na bezbarier. přistup za rychlé dokonč. stavby a inž. sftl bvdlení ~ na oů'čkv občanům z FRB bydlení - na pů"čky spol.vl.iedn. - FRB poslednI splátka úroků za termovenlilv vratka finančn! jistoty z roku 2006 'přísoěvek Eureaiu Eorensis přísD.dobr.svazku obcl "Mikr.Chebsko" daň z oři"mu orávnic. osob. za obce ostatní Qranty, říspěvky, dotace SPA rezerva na kofinanc.k oroíektům-dotace vratka přeplatku za nájem pozemku neinv. oříSD. HZS Karlovarského kra'e úroky z úvěru - nová lechnolo ie ZS odvod do SR dle plateb. vvměru FU FY se SR • nevyčerp. dot. - soc.dávkv FV se SR.nevvč.dot..pod .ter.soc.prace FV se SR . nev.dot..volbv do zast.obcf FV se SR-nevyč.dot..volby do Parlam. FV se SR-nevvČ.dol.-od DDM na škol.soul'. FV s Karl.kr.-nev.dot.od 4.ZS na Skol.soul'. Vratka do SR-dot.z r. 2006.Květin.ofehlldka Vratka do SR.dot.z r.2006.lnf.a proP.systém Vr.do SR-dot.z r.2006-Dnv zahr.a kra'.tvorbv zaokrouhleni I běžné výdaje I

Schváleny

Upravený

rozpočet

razp. včetně

r. 2007

RO é. 11 25,00 1400,00 2927,00 8727,00 10,30 37,00 205,00 101,00 23967,00 160,00 0,00 28,00 400,00 0,00

O 500 8000 5919 O O 205 33 20000 160 20000 O

O 1 100 O

15800,00

O

6226,06 32,75 116,61 180,29 1,79 0,20 3,51 15,00 5,21 0,28 60369,00

O O

O O O O

O O O 55917

Skutečné

% plnění

čerpáni k upraven 31.12.2007 rozpočtu 25,0 100,0 1310,1 93,6 2916,5 99,6 8493,0 97.3 10,1 98,1 35,9 97,0 202,1 98,6 99,2 100,2 23966,7 100,0 40,0 25,0 0,0 14,6 52,1 366,5 91,6 0,0 0,0 0,0 6226,06 100,0 100,0 32,75 116,61 100,0 180,28 100,0 1,79 100,0 0,20 100,0 3,50 99,7 15,0 100,0 5,2 99,8 0,0 0,0 44062,1 73,0

kapitálové výdaje čJ

oddll

pol.

Finanční odbor

par.

28 2310 6201 nákup zlaté akcie sool.CHEVAK Cheb 29 2221 6313 OfíSD. na mod, vozového parku - MHD 30 5511 6339 inv, pfispěvek HZS Karlovarského kraje 31 kapitálové výdaje 32 33 celkem výdaje odboru

- 54 -

Schválený

Upravený

Skutečné

% plněn!

rozpočet r. 2007

rozp, včetně RO é. 11

čerpáni k

upraven. rozpočtu

O 300 2500 2800 58717

1,00 300,00 2 100,00 2401,00 62770,00

31.12.2007 1,0

300,0 ...

2 100,0 2 401,0 46463,1

--

100,0 100,0 100,0 100,0 74,0

, 2. Vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpoětu, rozpočtu obcí. rozpočtu Karlovarského kraje. státním fondům, regionálním radám, rozpočtům organizací zřízených městem Cheb a stanovení použitelných finančních zdrojů přebytku po finančním vypořádáni pro zapojení do rozpoětu města na rok 2008. a) Vyúčtování finančních vztahů města Chebu ke státnímu rozpočtu, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje, státním fondům a regionálním radám. Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2007 se řídí vyhláškou Ministerstva financí Č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a tenníny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Transfery ze státního rozpočtu, rozpočtu obcí, rozpočtu Karlovarského kraje, státních fondů a regionálních rad do rozpočtu města za rok 2007 činily celkem 188 287 095,70 Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání k 31. 12. 2007 je zpracován v tabulce. Transfery byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané fmančnÍ prostředky z dotace na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši 4 254 324,50 Kč, z pfíspěvku na péči dle zákona č. 10812006 Sb. ve výši 301 000,- Kč, z dotace na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy'Czech POINT ve výši 1,50 Kč, z dotace z programu prevence kriminality - Partnerství 2007 ve výši 3 067,50 Kč a z dotace na činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí ve výši 80047,34 Kč, byly vráceny do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje dne 30.1.2008. Nevyčerpaná dotace z roku 2006 na úhradu mimořádných výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji ve výši 244 923,90 Kč byla v roce 2007, dle metodického pokynu Ministerstva financí k finančnímu vypořádání účelových znaků 98069 a 98116 (odst. 5), zcela vyčerpána pro stanovený účel. V roce 2007 obdrželo město úhrady za výdaje na projekty z roku 2006 na základě podaných závěrečných žádostí o proplaceni výdajů. Jednalo se o projekt Tématické zahrady Západu, Cheb - KVbH; projekt Mládež bez hranic- KVbH; projekt Kultura bez hranic - KVbH; výstavu Proměny Poohří a národopis Chebska; Turistický den II Bismarcovy věže; o akci Minigolf - KVbH; Dny zahradní a krajinářské tvorby - KVbH; Květinová přehlídka - KVbH; Informační a propagační systém - KVbH a zajištění cykloinfrastruktury pro cyklostezku celkem ve výši 13 856074,20 Kč. uváděnovKč Učel transferu poskytnuto vyčerpáno rozdíl k 31.12.2007 k 31.12.2007 Neinvestiční ořiiaté transfery z všeobecné Dokladní sorá rv státního rozDočtu - 4111 "Program prevence kriminality na místní 163000,159932,50 3067,50 úrovni - Partnerství 2007" - UZ 98064 výkon státní správy v oblasti sociálních 638610,638610,0,služeb - ÚZ 98116 50000,zabezpečení provozu kontaktních míst 49998,50 1,50 veřejné správy - Czech POINT - ÚZ

98116 činnost v oblasti sociálně - právní 3650381,3 570333,66 80047,34 ochrany děti - ÚZ 98216 Ncinv. přiiaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - 4112 ořísoěvek na školství - bez UZ 5 134800,5 134800,0,příspěvek na výkon státní správy 13074660,13 074 660,0,hez ÚZ 23142311,příspěvek na výkon státní správy pro 23142311,0,obce s rozšířenou oůsobností - bez ÚZ dotace na ořevedené knihovnv. bez UZ 6989000,6989000,0,Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů - 4113 ze SFZP na Téma!ické zahrady Západu, 5085 100,Cheb-KVbHUZ 90104 a 90190 -I -

Ostatní neinvestiční ořiiaté transferY ze státního rOZDočtu ~ 4116 program "Podpora terénní práce pro rok 320000,320000,-

0,-

2007" - ÚZ 04428 příspěvek na péčí dle zákona ,č, 108/2006 Sb" o sociálních službách - UZ 13235

57503000,-

57202000,-

301 000,-

74000,-

74000,-

0,-

t~rénnípráce v romských komunitách UZ 13305

48955957,-

44701 632,50

55600,-

55600,-

0,-

95563,-

95 563,-

0,-

2091 000-

2091 000,-

0,-

10 000,-

10000,-

0,-

100000,-

100000,-

0,-

neinv. účelová dotace z MK CR pro

1 000000,-

1 000000,-

0,-

ZáDad, divadlo v Chebu - ÚZ 34352 na akci KVbH - Dny zahradní a kraiinářské tvorbv - ÚZ 13517455

1 361 922,-

851476,15000,-

851476,15000,-

0,0,-

3000,-

3000,-

0,-

28575,50

28575,50

0,-

860000,-

860000,-

0,-

600000,-

600000,-

0,-

20000,-

20000,-

0,-

100000,-

100000,-

0,-

30000,100000,-

30000,100000,-

0,0,-

dávky sociální péče a dávky pomoci

4254324,50

v hmotné nouzi - ÚZ 13306 na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin -

ÚZ 29004 na náklady na činnost odborného lesního

hosDodáře -ÚZ 29008 na obnovu nemovité kulturní památkykostela Zvěstování Panny Marie - ÚZ

34054 na zvukové knihy pro nevidomé a

slabozraké - ÚZ 34070 I'Městská koihovna v Chebu) ncinv. účelová dotace z M~CR pro Záoad, divadlo v Chebu - ÚZ 34070

na akci KVbH - Květinová přehlídka

1406321,-

-

ÚZ 13517455

963892,-

na akci KVbH - Informační a propagační

systém - ÚZ 13517455 Neinvestiční Dřiiaté transfenr od obcí - 4121 od obcí na dojížděiící žákv ~ bez UZ za vyřízení postoupené pře stupkové věci

- bez ÚZ služby elektronické podatelny pro obec

LiDová - bez ÚZ Neinvestiční Dřiiaté transfery od kraiů - 4122 na školské soutěže pro základní školy a

DDM Cheb- ÚZ 01005 na "Zajištění regionálních funkcí knihoven v Karlovarském kraji l?ro Městskou knihovnu v Chebu - UZ 03010 na projekt "Zkvalitnění a obohacení kulturní nabídky pro Západočeské

divadlo v Chebu - ÚZ 03012 na "Přehlidku divadla jednoho he~ce"pro Západočeské divadlo v Chebu - UZ

03013 na "Jazz Jam Cheb 2007" pro Západočeské

divadlo v Chebu - ÚZ

03013 na Valdšteinské slavnosti - UZ 03013 na realizaci projektu ~ Cheb, Hradební Č,D,

51 - ÚZ 03014 -2 -

, na soutěže pořádané MSMT

pro

Dům

247300,-

247300,-

0,-

141313,-

141313,-

0,-

886000,-

886000,-

0,-

19000,-

19000,-

0,-

20000,-

20000,-

0,-

23988,-

23 988,-

0,-

17325,-

0,-

děti a mládeže Sova Cheb - UZ 33166 na kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením pro 1. základní

školu v Chebu a Základni školu v Chebu - ÚZ33346 dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR v roce 2007 - na opravujihozápadních kasemat areálu

hradu v Chebu - ÚZ 34054 na vybaveni pracovišť standardizovaných

územně - analytických podkladů - bez ÚZ na tisk prospektu "Dovolená v Chebu -

výlety - bez ÚZ na věcné vybavení hasičů - čerpadlo-

bezÚZ Neinvestiční vřiiaté transfery od rceionálních od Regionálního sdružení obcí a měst Euregio Egrensis - INTERREG lIlA strukturální fond ERDF - na projekt

rad - 4123

29907,-

Mládež bez hranic - KVbH - bez ÚZ od Regionálního

53 654,-

sdružení obcí a měst

Eurcgio Egrensis -lNTERREG lilA strukturální fond ERDF - na projekt Kultura bez hranic - KVbH - bez ÚZ od Regionálního sdružení obcí a měst

17325,-

Euregio Egrensis -INTERREG lilA strukturální fond ERDF - na projekt Městský informační svstém - bez ÚZ od Regionálního sdružení obcí a měst

201 227,-

Eurcgio Egrensis -INTERREG lilA strukturální fond ERDF - na výstavu Proměny PoohřÍ a národopis Chebska-

bezÚZ od Regionálního

65833,20

sdružení obcí a měst

Euregio Egrensis -INTERREG lilA strukturální fond ERDF - na Turistický den u Bismarcovy věže - bez ÚZ Ostatní investiční ořiiaté transfery ze státního

z MMR - SROP (společný regionální

rozoočtu

- 4216

4480843,-

operační podprogram) EU - na akci

Minigolf - KVbH - ÚZ 17778 na novou technologii

chlazení pro Zimní

7000000,-

7000000,-

0,-

93000,-

93000,-

0,-

226 162,-

226 162,-

0,-

101 000,-

101000,-

0,-

stadion ÚZ 33549 na Veřejné informační služby knihoven pro Městskou knihovnu v Chebu - ÚZ

34544 Investiční ořiiaté transfery od kraiů - 4222 na poříz. projekt. dokumen. pro ůzcmní a stav. řízení pro rok 2007,v rámci přípravy

projektu "Cyklostezka Ohře" - bez ÚZ na vybavení pracovišť standardizovaných územně - analytickÝch podkladů ~ bez 'úz -3-

Investiění při.iaté transfery od regionálních od Regionálního sdružení obcí a měst Euregio Egrensis -INTERREG I1IA strukturální fond ERDF - na zajištění cvkloinfrastrukturv DrOcvklostezku Finanční vvDořád. se státním rOZDočtem Finanční vypořádáni s obcemi Finanční vvDořádání s Karlovar. kraiem Finanční vypořádání se státními fondy Finanční vvDořád. s regionálními radami Přiimyzaprojektyzr.2006 Finaněni vypořádání dotací celkem (nevyčernáno)

rad - 4223 207375,-

•

170 140 882,869476,3403338,50

165502441,16 869476,3403338,50

17325,13 856 074,20 188287095,70

17325,169 792 580,66

b) Vyúčtováni finančních vztahů města Chebu s rozpočty přispčvkových založených mčstem.

4638440,84

4638440,84

organizací

Město Cheb bylo v roce 2007 zřizovatelem 18 příspěvkových organizací: 1. Západočeské divadlo v Chebu 2. Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb 3. Jesle a stacionář pro děti s očními vadami 4. Městská knihovna v Chebu 5. Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14 6. I. základni škola Cheb, Americká 36 7. 2. základní škola Cheb, Májová 14 8. 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3 9. 4. základní škola Cheb, Hradebni 14 10. 5. základní škola Cheb, Kopeckého I 11.6. základní škola Cheb, Oběti nacismu 16 12. Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 13. Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 14. Mateřská škola Cheb, Komenského 27 15. Mateřská škola Cheb, Osvobození 67 16. Mateřská škola Cheb, Bezručova I 17. Mateřská škola Cheb, Do Zátiši 3 18. Dům dětí a mládeže Sova Cheb Na základě zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů má zřizovatel právo: a) rozhodnout o způsobu použití zlepšeného výsledku hospodaření organizací (organizace ve skutečnosti dosáhla lepšího výsledku hospodaření než jí bylo zřizovatelem stanoveno). b) rozhodnout o způsobu pokrytí vzniklé ztráty v hospodaření těchto organizací za uplynulý rok (roky). J. Západočeské

divadlo v Chebu (dále jen divadlo)

Pro rok 2007 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření divadla skončilo v roce 2007 ztrátou ve výši 14759,07 Kč, z toho z hlavni činnosti ztrátou ve výši 128261,38 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 113 502,31 Kč. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje:

-4 -

• a) pokrýt ztrátu z roku 2007 ve výši 14759,07 Kč z rezervního fondu divadla b) stanovit divadlu pro rok 2008 vyrovnaný výsledek hospodaření II. Základ ni nmělecká škola Jindřicha

Jindřicha

Cheh (dále ien ZUŠ)

Pro rok 2007 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření ZUŠ v roce 2007 skončilo ziskem ve výši 228 676,07 Kč, z toho z hlavni činnosti ziskem ve výši 222473,07 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 6 203,- Kč. ZUŠ požádala o převedeni celé částky ve výši 228 676,07 Kč do rezervního fondu. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 228 676,07 Kč b) pro rok 2008 stanovit ZUŠ vyrovnaný výsledek hospodaření III. Jesle a stacionář pro děti s očními vadami Cheb (dále jen stacionář) Pro rok 2007 měla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodafení. Hospodaření stacionáře skončilo v roce 2007 ziskem ve výši 35 840,13 Kč. Stacionář požádalo převedení 34 840,13 Kč do rezervního fondu a 1 000,- Kč do fondu odměn. Finanční odbor na základě návrhu odboru sociálních věcí a zdravotnictví doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 34 840,13 Kč - povolit převod do fondu odměn ve výši 1 000,- Kč b) pro rok 2008 stanovit organizaci vyrovnaný výsledek hospodaření IV. Městská knihovna v Chebu (dále jen knihovna) Pro rok 2007 měla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření knihovny skončilo v roce 2007 ziskem ve výši 37,39 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 25,39 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 12,- Kč. Knihovna požádala o převedení zisku ve výši 37,39 Kč do rezervního fondu organizace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 37,39 Kč b) pro rok 2008 stanovit knihovně vyrovnaný výsledek hospodaření Školské přispěvkové

organizace:

Vzhledem k tomu, že zisk tvoří úspora z příspěvku od zřizovatele na hlavní činnost (úspora energií - teplo, elektrická energie, plyn, vodné a úspora z dalších nedočerpaných položek) a doplňková činnost, navrhl odbor školství, tělovýchovy a kultury pro školské příspěvkové organizace z celkových vytvořených zisků odvést do rezervního fondu jako základní částku pro základní školy 90 000,- Kč + úsporu z ostatních položek + zisk z doplňkové činnosti a pro mateřské školy 50 000,- Kč + úsporu z ostatních položek + zisk z doplňkové činnosti. U 2. základní školy Cheb navrhl odbor školství, tělovýchovy a kultury převést celý zůstatek z energií do rezervního fondu, z důvodu nutné výměny stávajícího komínového systému v souladu s novými normami a u Mateřské školy Cheb, 26. dubna 39 převést celý zůstatek z energií do rezervního fondu z důvodu nutného provedení rekonstrukce dětských toalet ve dvou pavilonech. Domu dětí a mládeže Sova Cheb a Základní umělecké škole Jindřicha Jindřicha v Chebu navrhl odbor školství, tělovýchovy a kultury ponechat celý zisk, neboť příspěvek na provoz od zřizovatele pokrývá pouze část nákladů, ostatní náklady hradí organizace z výnosů a z doplňkové činnosti. -5-

Rezervní fond mohou příspěvkové organizace použít v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., S 30, odst. 3: a) k dalšímu rozvoji své činnosti b) k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady c) k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně d) k úhradě své ztráty za předchozí léta V. Základní

škola Cheb, Kostelní náměstí 14 (dále jen škola)

Pro rok 2007 měla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školy skončilo v roce 2007 ziskem ve výši 101 476,21 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 99 428,43 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 2 047,78 Kč. Organizace požádala o převedení celého zisku do rezervního fondu. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tčlovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 101 476,21 Kč b) pro rok 2008 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření VI. I. základní škola Cheb, Americká 36 (dále jen škola) Pro rok 2007 měla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školy skončilo v roce 2007 ziskem ve výši 219 964,43 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 100 270,35 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 119 694,08 Kč. Škola požádala o převedení celého zisku ve výši 219 964,43 Kč do rezervního fondu organizace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 219 964,43 Kč b) pro rok 2008 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření Vll. 2. základní škola Cheb, Májová 14 (dále jen škola) Pro rok 2007 měla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školy skončilo v roce 2007 ziskem ve výši 184 676,38 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 165 883,08 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 18 793,30 Kč. Škola poj.ádala o převedení zisku do rezervního fondu. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 184 676,38 Kč b) pro rok 2008 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření VlIl. 3. základní škola Cheb, Malé námčstí 3 (dále jen škola) Pro rok 2007 byl škole stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření organizace skončilo v roce 2007 ziskem ve výši 154234,13 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 105 194,66 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 49 039,47 Kč. Škola požádala o převedení celého zisku do rezervního fondu. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 154234,13 Kč b) pro rok 2008 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření

.6.

•

, .

IX. 4. základní škola Cheb. Hradební 14 (dále jen škola) Pro rok 2007 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školy skončilo v roce 2007 ziskem ve výši 101 889,23 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 39 198,43 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 62 690,80 Kč. V roce 2007 škola nevyčerpala účelový příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na okresní kolo v přespolním běhu ve výši 67,- Kč a na krajské kolo v přespolním běhu ve výši 160,- Kč. Nevyčerpané prostředky škola vrátila na účet města dne 7. 1.2008 a následně město převedlo vratku na účet kraje dne ll. 1. 2008. Škola požádala o převedení celého zisku ve výši 101 889,23 Kč do rezervního fondu organizace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodařeni za rok 2007 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 101 889,23 Kč b) pro rok 2008 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření X. 5. základní škola Cheb, Kopeckého 1 (dále jen škola) Pro rok 2007 měla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školy skončilo v roce 2007 ziskem ve výši 9 723,32 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 4 993,14 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 4 730,18 Kč. Škola požádala o převedení celého zisku do rezervního fondu organizace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozděleni zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 9 723,32 Kč b) pro rok 2008 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření XI. 6. základní škola Cheb. Obětí nacismu 16 (dále jen škola) Pro rok 2007 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školy skončilo v roce 2007 ziskem ve výši 105573,37 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 105 167,68 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 405,69 Kč. Škola požádala o převedení zisku do rezervního fondu celkem ve výši 105573,37 Kč. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 105 573,37 Kč b) pro rok 2008 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření XII. Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2 (dále jen školka) Pro rok 2007 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školky skončilo v roce 2007 ziskem ve výši 17462,60 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 17462,60 Kč a z dopli'lkové činnosti ziskem ve výši O,. Kč. Školka požádala o převedení celého zisku ve výši 17 462,60 Kč do rezervního fondu. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 takto: • povolit převod do rezervního fondu ve výši 17 462,60 Kč b) pro rok 2008 stanovit školce vyrovnaný výsledek hospodaření XIII. Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39 (dále jen školka) Pro rok 2007 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školky skončilo v roce 2007 ziskem ve výši 84 443,19 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 84443,19 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 0,- Kč. Školka požádala o převedení zisku do rezervního fondu celkem ve výši 84 443,19 Kč. -7-

, Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 84 443,19 Kč b) pro rok 2008 stanovit škole vyrovnaný výsledek hospodaření XIV. Mateřská

škola Cheb, Komenského

27 (dále jen školka)

Pro rok 2007 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školky skončilo v roce 2007 ziskem ve výši 100502,15 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 100502,15 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši O,~Kč. Školka požádala o převedení 100402.15 Kč do rezervního fondu organizace a 100,- Kč do fondu odměn organizace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 50 502,15 Kč - odvést na účet zřizovatele 50 000,- Kč b) pro rok 2008 stanovit školce vyrovnaný výsledek hospodaření XV. Mateřská

škola Cheb. Osvobození 67 (dále jen školka)

Pro rok 2007 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školky skončilo v roce 2007 ziskem ve výši 52 084,84 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 52 084,84 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 0,- Kč. Školka požádala o převedení 51 984,84 Kč do rezervního fondu organizace a 100,- Kč do fondu odměn organizace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školstVÍ, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 52 084,84 Kč b) pro rok 2008 stanovit školce vyrovnaný výsledek hospodaření XVI. Mateřská

škola Cheb. Bezručova

1 (dále jen školka)

Pro rok 2007 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školky skončilo v roce 2007 ziskem ve výši 106 076,76 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 106 076,76 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 0,- Kč. Školka požádala o převedení 105 976,76 Kč do rezervního fondu organizace a 100,- Kč do fondu odměn organizace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 51076,76 Kč - odvést na účet zřizovatele 55 000,- Kč b) pro rok 2008 stanovit školce vyrovnaný výsledek hospodaření XVII. Mateřská

škola Cheb, Do Zátiší 3 (dále jen školka)

Pro rok 2007 byl organizaci stanoven vyrovnaný výsledek hospodaření. Hospodaření školky skončilo v roce 2007 ziskem ve výši 154 306,25 Kč, z toho z hlavní činnosti ziskem ve výši 154 306,25 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 0,- Kč. Školka požádala o převedení zisku do rezervního fondu celkem ve výši 154306,25 Kč. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 99 306,25 Kč - odvést na účet zřizovatele 55 000,- Kč b) pro rok 2008 stanovit školce vyrovnaný výsledek hospodaření -8-

•

, XVIII. Dům děti a mládeže Sova Cheb Pro rok 2007 měla organizace stanovený vyrovnaný výsledek hospodaření. V roce 2007 skončilo hospodaření organizace ziskem ve výši 49 993,63 Kč, z toho z hlavní činnosti ztrátou ve výši II 825,57 Kč a z doplňkové činnosti ziskem ve výši 61 819,20 Kč. V roce 2007 organizace nevyčerpala účelový příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci okresnich a krajských kol soutěží a přehlidek vyhlášených MŠMT ČR pro rok 2007 ve výši 47 959,50 Kč. Nevyčerpané prostředky organizace vrátila na účet města dne 7. 1. 2008 a následně město převedlo vratku na účet kraje dne ll. 1. 2008. Organizace požádala rozdělení zisku za rok 2007 takto: převedeni 20 000,- Kč do fondu odměn a 29 993,63 Kč do rezervního fondu organizace. Finanční odbor na základě návrhu odboru školství, tělovýchovy a kultury doporučuje: a) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 takto: - povolit převod do rezervního fondu ve výši 29 993,63 Kč - povolit převod do fondu odměn ve výši 20 000,- Kč b) pro rok 2008 stanovit organizaci vyrovnaný výsledek hospodaření

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finanční odboru MěÚ. cl Stanovení použitelných finančních zdrojů - volných zdrojů po finančním vypořádánípro zapojení do rozpočtu mčsta na rok 2008. Hospodaření Města Chebu k 31. 12.2007 skončilo přebytkem ve výši 23 724494,58 Kč. Přebytek vznikl jako rozdíl všech příjmů a všech uskutečněných výdajů města v daném roce, tj. v r. 2007. Podrobně je vše uvedeno v materiálu "Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 12.2007". Stav finančních zdrojů města Chebu jsou zůstatky na bankovních účtech k 31. J2. 2007. Na základní běžný účet (ZBÚ) se převádí ke konci roku zůstatky na příjmových účtech města (přijaté finanční prostředky, např. u majetkového účtu, účtu pro komunální odpad) a zůstatek na výdajovém účtu (nevyčerpané finanční prostředky). Vyčísleny jsou i zůstatky na ostatních ZBV, běžných účtech peněžních fondií a ostatních běžných účtech. vKč Finanční zdroje na bankovních účtech města k31.12. 2007 ZBÚ - Základní běžný účet

60723 743,42

ZBÚ - TEREA Cheb, S.f.O. ZBÚ - Květinová přehlídka

8525696,14 1 577 030,09

ZBÚ - Informační a propagační systém ZBÚ - Dny zahradní a krajinářské tvorby

972 273,87 1417705,51

ZBÚ - Tématické zahrady ZBÚ - Výstavba minigolfového areálu

5443180,79 716751[,35

BÚ - Sociální fond

92 672,30 63016,39

BÚ - Penčžni fondy, FRR BÚ - Peněžni fondy, účet ČNB BÚ BÚ BÚ BÚ BÚ

163,50

- Fond rozvoje bydlení - Fond pozastávek - Fond živelních pohrom - Hospodářská činnost ostatní - Depozitní účet

3423127,80 22 727 529,46 927852,20 2309241,29 II 587161,86 -9-

, BÚ ostatní - Psí útulek

450614,59

BÚ ostatní - Veřejná sbírka, kostel Sv. Mikuláše Zůstatek bankovních účtů - zdroje mčsta k 31. 12. 2007

66014,73 127474 535,29

Snížení finančních zdrojů - zapojení v rozpočtu na rok 2008 Schválený rozpočet r. 2008 - zapojení stavu prostř. na bankovních účtech

- 45 950 000,00

Ponechání zůstatku Sociáln! fond

II

některých

•

účtů - 92 672,30

Fond pozastávek - nesmí být použito na jiný účel

- 22 727 529,46

Fond živelních pohrom - nesmí být použito na jiný účel

- 300 000,00

Veřejná sbírka - nesmí být použito najiný účel

- 66 014,73

Depozitní účet - vyčerpáno na platy a odvody v lednu 2008 (za prosinec 2007. Rozdíl mezi skutečnosti a zůstatkem na účtu bude součástí příjmů r. 2008 jako převod z ostatních vlastních fondů v částce 656 tis. Kč) Rezerva pro rok 2008 Nutná minimální rezerva pro zachovárú platební schopnosti města (výše částky jako v r. 2007)

- 11 587 161,86

I I

Finanční vypořádání Finanční vypořádání příspěvkových organizací zřízených městem, odvod ze zlepšeného výsledku hospodaření za r. 2007 - pouze 3 mateřské školy. Částka ve výši 160 tis. Kč bude zahrnuta do příjmů mčsta v RO Č. 3 Finanční vypořádání se státním rozpočtem - vratka nevyčerpaného 1 transferu na sociální dávky Finanční vypořádání se státním rozpočtem - vratka nevyčerpaného transferu na činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí a z programu prevence kriminality

- 6 000 000,00

I

I

Hospodářská činnost Převod zisku z hospodářské činnosti po zdanční je součástí příjmů rozpočtu města r. 2008. Výsledek hospodaření před zdaněním je I 194 tis. Kč. Daň z příjmů bude odvedena ve výši 287 tis. Kč. Výsledek hospodaření po zdanění je 907 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu na rok 2008 byl zahrnut převod zisku z HČ ve výši 500 tis. Kč, další převod ve výši 407 tis. Kč bude v RO č. 3 Zapojeno do rozpočtu města včetně tin. vypořádání, úprav celkem

rezervy a dalších

Použitelné finančni zdroje pro další obdobi r. 2008, tj. volné zdroje po finančním vypořádání (další volné zdroje pro rozpočtová opatření r. 2008)

- 4 555 324,50 1

I

-83116,341

I

- 2 309 241,291

1 - 93 671 060,481

I

33803474,811

Ve schváleném rozpočtu města Chebu na rok 2008 bylo zapojeno financování ve výši 45950 tis. Kč - předpoklad volných zdrojů mčsta k 31. 12. 2007, propočtený v dobč zpracování materiálu pro orgány města. Vyčíslení dalších volných zdrojů, tj. zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2007 je ve výši 33 803 tis. Kč. Usnesení FV: FV doporučuje ZM schválit návrh usnesení dle materiálu Č. RM 119/2008 ve znění pro schůzi RM dne 10. 4. 2008. - 10-

I

•

Usneseni RM: RM doporučuje 2M schválit "Závěrečný účet mčsta Chebu za rok 2007" včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Chebu za rok 2007 a závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

- 11 -

l

/ Zpráva

o v)'slcdku pi'czkoulIl,íní

hospodařeni územního samosprávného

Název územního samosprávného celku: Místo přezkoumání: Přezkoumání provedl: Přezkoumání provedeno: Přezkoumávaný rok:

cc!lm

město Cheb Městsk)' úřad Cheb Ing. Miroslav Gross, auditor, os\'. říjen 2007 - březen 2008

Č.

0997

2007

•

Provedl jsem přezkoumáni hospodaření města Cheb za rok 2007 na základě údajů o ročním hospodařeni. Za hospodai'cní, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních vS/kazech, je odpovčdný' statutární orgán města. Úlohou auditora je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závčr o výsledcích přezkoumáni hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsem provedl v souladu s ŠlO zákona Č. 420/2004 Sb., O přezkoumání hospodaření územních samosprrivných cclkú a dobrovolll)'ch svazkll obcí. Při provádční přezkumu auditor vychází z S 12 výše uvedeného zákona. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského v)Toku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky. Přezkoumání hospodařeni bylo naplánováno a provedeno v)'běrov)'m zpúsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření. Při přezkoumání hospodaření byly uplatněny zásady a postupy stanovené rSAE 3000 "ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkami historických finančních informací." Přezkoumání hospodaření zahrnovalo zejména ověření údaj II o plnění příjmů a výdajú rozpočtu a o ostatních penčžních operacích, včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondLl, údajů o nákladech a v}'l1osech případné podnikatelské činnosti, údaj II o peněžních operacích, týkajících se cizích a sdružených prostf"edkú a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí, poskytnut)'ch na základě mezinárodních smluv. Pf"edmčlcm pi"czkoumání bylo rovnčž nakládání a hospodaf"ení s majetkem ve vlastnictví města a majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Předmětem ověřování bylo rovnčž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů, přczkoumáv
'I

i

•

Ul'cdeni podílu pohledávek a zóvazkiJ na rozpočtu 1Ízemního S((lIIo,\prál'ného ce/ku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: Ukazatele jsou vypočteny pod bodem 4.

na základě algoritmu

výpočtu uveřejněném

ve Zprilvách

MF

Č.

1/07

Při V)'počtu podílu pohledávek byly zohlednčny pohledávky celkem a pohlcdúvky odepsané vedené na podrozvahovém účtu. Hodnota Z3.VaZkll zahrnuje závazky dlouhodobé, vypořádání po odečtu závazkll za zaměstnanci zdravotního pojištčnÍ.

krátkodobé a závazkú

a závazky z titulu finančního ze sociálního zabezpečení a

Rozpočtové příjmy jsou vymezeny příjmy celkem po konsolidaci

a výnosy z hospodářské

činnosti. Město poskytlo ručení Bytovému družstvu mčsta Cheb. Nebyl však zjištěn z
23,46 %

6,66% majetku:

x

0%

Při přezkoumání hospodaření města Cheb za rok 2006 byly zjištěny chyby a nedostatky ménč závažného charakteru (~ 10 odst. 3 písm. b), zťlkona Č. 420/2004 Sb.), spočív[~jící v porušení rozpočtové káznč. Došlo k překročení několika zLlvazl1)'ch ukazatelú scbváleného rozpočtu města. Dále byly zjištěny nesprávnosti v účetním zachycení správy bytového hospodářství. Na základě tohoto zjištční byl závěrečn)' účet schválen zastupitelstvem města s v)'hradou a uloženo přijetí nápravných opatření. Vyhodnocením nápravn)'ch opatl'cní bylo shledáno odstranění závad. K datu účetní závěrky však došlo k překročení závazného ukazatele v položce nákup pozemků (překročení o 44 tis. Kč, tj. 36,2 %). Omylem byla uhrazena platba dvakrát. Mylně uhrazená Č<Ístka byla v roce 2008 vrácena na účet města. Tuto skutečnost jsem nckvalifikoval jako opčtné zjištění porušení rozpočtové kázně. V nlmci provedených dílčích přezkoumání byly podúvány průběžné informace o provedeném šetření. Dne 4. února 2008 byla předána zpráva o dílčím přezkoumání. ve které bylo sděleno, že k datu vydání této zprávy nebyly chyby a nedostntky zjištěny.

PN přezkoumání

hospodaření města Cheb za rok 2007 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

V Chebu dne 26. března 2008 Příloha: Komentář

k jednotlivým

oblastem přezkoumání

hospodaření

Ing. Miro v Gross auditor, osvčdčení Č. 997 Keřová 7, Karlovy Vary

•

! pmoha ke zprávě o přezkoumání hospodaření města Cheb za ťak 2007 dle zákona číslo 420/2004 Sb., o pi"ezkoumávání hospodaření Územních samosprávnÝch celkLl a dobrovolných svazkli obcí Komentář k oblastem přezkoumání hospodah::ní:

Plnění pFíjmú Cl výdajli rozpočtu včetné peněžních operací, f)íkajících se rozpočtových prosll~edlai Ph namátkové kontrole prvotních účetních dokladů a Údaj Ll uvedených v předloženém závěrečném účtu města Chebu za rok 2007 nebyly zjištěny nedostatky, které by vedly k ncsprqvnému vykázání příjmú a výdajll rozpočtu. Předložený záv(:reČll}' účet je, poclle mého názoru, v souladu s ověřovanými podklady. Znvčrečl1Y"účet za rok 2006 byl zveřejněn na"úi"ední desce přcdepsan)'lTI způsobem, projcdn<'m zastupitelstvem města spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření města dnc l2. dubna 2007 a sehválcn s výhradou. Rozpočet na rok 2007 byl zpracován v třídční dle platné rozpočtové skladby, zveřejněn na úřední desce pf"cdepsaným ZPLlsobcma schválen zastupitelstvem města 21. prosince 2006 jako schodkov)'. Na základě pf"edložen)'ch zápisll zjednání zastupitelstva lze konstatovaL, že změny rozpočtu byly prováděny v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtový výhled na léta 2008 - 2011 byl schválen zastupitelstvem mčsta 27. září 2007. Při zveřejiíování a schvalování rozpočtového v)d1ledu i rozpočtu na rok 2007 nebylo zjištčl10 porušení rozpočtových pravideL Finanční operace, týkající se tvorby CI pOl/žití peněžních fondtl Město má zřízeny tyto účelové fondy: fond rezerva rozvoje, fond živelních pohrom, fond rozvoje bydlení a sociální fond. Fondy jsou řádně schváleny a rozpočtovány. Tvorba a použití fondů v roce 2007 byla v souladu se statuty a schválenými pravidly fondú. Nebyly zjištěny nedostatky. Náklady a výno.sypodnikafelské činnosti územního celku Podnikatelská činnost je sledována mimo rozpočtové příjmy a výd,~je. V)'slede-k hospodaření je zapojován do rozpočtu. Hospodářská činnost je uskutečilována na základě směrnice schválené Radou města Cheb 21. prosince 2006. Bylo zabezpečeno přeúčtování souvisej ících nákladli zachycených v hlavní Čillliosti. Město je plátcem DPH. Peněžní operace, fJíkající se sdruženjích prosll~edkú vynaklúdcJnjích na základě smlouvy mezi dvěma nebo více 1Ízemními celky anebo na základě smlOlfl')' s jinjínli prál'nick)ími nebo fyzickjími osobami Nebyly zjištěny.

Finanční operace, Ijíkc!J'ícíse cizích zdF(~j/J druhú zúv
Nakládání s prostPedky z Národního londu a s daltími prostPedky ze zahraničí poskytl1lll.lími na základě mezinárodních smluv

:. / ,

"/

Byly 7jištčny přijnté finnnčni výstavy bel hranic.

v rámci VYllčtování dotace na uskutečnční

rrostředky

Vyúčtování a vyporádání finančních osobám

;:zlalní k rozpočHim, ke státním fondúm

Krajinné

Cl

k da/Jím

Vyúčtováni a vypořádání bylo prováděno ve stnnovcných termínech. Ve vztahu k zřízeným příspěvkovým organizacím nebyl zjištěn ncsoulad mezi položkou v)'kazu o plnění rozpoČlu mčsta a výkazy zisku a ztrúty příspěvkov)'ch organi%ací (po odečtu dotace na mzdové prostř~dky). Finanční vztahy k dalším osobám nebyly zjištěny. Nebylo zjištěno porušeni rozpočtové káznč.

Nakládání

CI

hospodafení s majetkem ve vlastnictví územního celku

Inventarizace majetku a závazků byly provedeny k rozvahovému dni na základě ust. S 29 a násl. zákona o účetnictvÍ. Evidence prodeje a pronájmu majetku obce je zabezpečena přehledně a úplně. Při namátkové kontrole dokumentace nebyly zjištěny závady, spisy obsahují veškeré písemnosti. K uskutečněným prodejúm jsou založeny složky obsahující charakteristiku objektu na základě znaleckého posudku, potvrzení nabidkové povinnosti, potvrzení o převzetí žádosti o koupi a jejího zařazení do seznamu žadatclú, souhlas městského zastupitelstva s prodejem a data o zveřejnění záměru prodeje. V účetnictví jsou zachyceny zálohy na prodej, poskytnuté splátky. Při převodu vlastnictví k nemovitému m::Detku, podléhajícího vkladu do kalastru nemovitostí, nebylo zjištěno porušení okamžiku uskutečnění účetního případu. Historický majetek města je nárokován. Vzhledem k tomu, že cenové předpisy neupravují ocenční historického majetku města na území jiného státu, je majetek města na území SRN oceněn souhrnně na základě znaleckého posudku. Nebylo zjištěno porušení pravomocí orgánů územně samosprávného celku. A/akládání CIhosjJodalení Nebylo zjištěno.

s IJ1qjClkem státu, s nímž hospodah územní celek

Zadávání a lIskulečiíovaní veřejných zakázek Město postupuje v souladu se zákonem Č. 137/2006 Sb., o vei'ejn)'ch zakázkách. Vnitřní předpis zůstává beze změny. Namátkovou kontrolou nebylo zjištčno porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek a hodnocení nabídek mčstcm Cheb.

Stav pohledávek Clzávazků a nakládání s nimi Evidence pohledávek a jejich vymúhúní je zabezpečeno na základě směrnice č. 37/2006, kterou se mění směrnice Č. 29/2005. Rozbor pohledávek je proveden ve zprávě projednávané orgánem mčsta. Rizikovost pohledávek je vyjádřena ve zpracované příloze k účetní závěrce. Evidence a předpisy plateb jsou zabezpečeny. Pohledávky vykázané v rozvaze, oddíl 8.2 činí 168 705 tis. Kč a meziročně došlo ke zvýšení o 4743 tis. Kč. Schválené odpisy pohlcdúvck jsou vedeny v podrozvahové evidenci. V hodnoceném období byly zjištčny sankční odvody ve v)'ši 19 tis. Kč spočívající zejména v penalizaci. Byla uplatněna náhrada škod.

Ručení za závazky fyzických

CI právnick;,ích

osoh

Město ručí za závazky Bytového družstva města Cheb ~ za úvěr ve v)'ši 56 mil. Kč. Hodnota ručitelské smlouvy je uvcdena v podrozvahové evidcnci.

Zastavování Inovi!)jch Clncmul'itých věci ve prmpěch Il~e!íchosob Nebyl zjištěn zastaven)'

majetek.

•

/

, I

<

ZNzování věcných Memen k mqie1ku lÍzemního celku Zřizovaná příslušnými

věcnú břemena byla v souladu se zúkoncm orgány města dle vyhrazených pravomocí.

Č.

128/2000

Sb.

schvalována

Ú(etniclví vedené územním celkem Pro vedení účetnictví je využíván software GINJS firmy GORDIC spol. sr. o. Bilanční kontinuita byla dodržena. Vnitřní směrnice pro oblast účetnictví byly dále upřcsnčny a jsou v souladu s účetní legislativou . • Inventarizace majl::tku a závazků k datu účetní závěrky byla zpracována v souladu s ust. S 29 a násl. zákona Č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zabezpečení i vyhodnocení bylo projednáno Radou města Cheb. K objasnění účetních metod, llplatněn)'Ch postupů a poskytnutí doplňujících informací k účetní zavčrce byla vypracována příloha. Provedenou namátkovou kontrolou nebylo zjištěno porušení účetních pfcdpisll. V Chebu dne 26. března 2008

Ing. Miros av Gross audiLor, OSY. Č. 0997

~

•

•

\

Město Cheb Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

35002 Cheb

Příloha k účetní závěrce sestavené

ke dní 31.12.2007

S ohledem na dodrženi zákona Č. 563/1991 Sb.o účetnictví, zvláště pak

3

7" jenž

ukládá účetním jednotkám vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, pokládá město. Cheb za nezbytné zmínit, v této příloze účetní závěrky, tyto významné skutečnosti:

1. Majetek města není odpisován. Nemovitosti, zapůjčené přispěvkovým organizacím jsou vedené v řádné účetní evidenci. 2. Ostatní finanční

majetek - majetkové účasti, akcie ( účtová skupina 06).

Ocenění akcií je uvedené v nominální hodnotě. Účetnictví je vedeno dle ~ 9 odst. 3 zákona o účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Finanční majetek proto není preceňován na reálnou hodnotu. 3. V rámci řádné inventarizace pohledávek a v souladu s platnými směrnicemi o inventarizaci a o evidenci pohledávek jsme v účetní evidenci vykázali část vykázaných pohledávek jako rizikové. Jedná se o pohledávky po lhůtě splatnosti vice než 60 dnů - v následující tabulce uvádíme stručný přehled: Částka v tis. Kč

Druh ohledávk

51 800

Proná'em ma'etku- b

3861 sociální Pohledávk odboru žp - okut

1 136 13

Pohledávk odboru FIN

33888

Celkem pohledávky po lhůtě splatnosti více než 60 dnů

90698

Všechny uvedené pohledávky jsou upomínané, soudně nebo exekučně vymáhané, případně přihlášené v konkurznim řízení. 4. Smluvnl úroky k 31.12.2007 (v tis. Kč): stav na účtu 315.19 =2.764,5 tis. Kč stav na účtu 315.27 =9.313,5 tis. Kč (prodej domů - odbor MaP) Stav k 31. 12. 2007 celkem =12.078,- tis. Kč nebyly přeúčtovány do podrozvahové evidence. 5. V rámci inventarizace pozemků a nemovitého majetku města Chebu v SRN je tento evidován v účetnictví města v tržních cenách dle znaleckého posudku, zpracovaného na základě objednávky města Chebu Lesní plánovací kanceláří J. Dinter v roce 2004. Vzhledem k tomu, že se jedná o historický majetek města, měl by být evidován v "historických cenách", tj. v cenách dle platného cenového předpisu v roce 1992, tj. zroku, kdy byl tento majetek zaevidován. v účetnictví města. Tyto ceny nebyly dosud zjištěny.

f

/

~ - 26. V účetní evidenci nevedeme žádné závazky po lhůtě splatnosti. Město Cheb ručí za závazky

Bytového družstva města Chebu, které uzavřelo smlouvu o

úvěru se společností

Kommunalkredit Austria AG ve výši 56 000 000,-- Kč,

7. O přijatých a poskytovaných zálohách je vedená řádná účetní evidence, rozlišujeme zejména poskytnuté zálohy na dodávky energií (elektřina, plyn), předplatné tisku, zálohy na provoz MHD, školeni zaměstnanců a jiné. K 31.12.2007 evidujeme přijaté zálohy na prodej majetKu, který bude realizovaný v roce 2008 (vodovody a kanalizace - zálohy celkem v hodnotě 1 403 tis. Kč) a přijaté zálohy za poskytované služby v souvislosti se správou nemovitostí (cca 30 737 tis. Kč)

8. Účetní evidenci o vedlejší - hospodářské činnosti v roce 2007 jsme vedli podle směrnice o hospodářské činnosti města Cheb Č. 41/2006. V roce 2007 jsme v hospodářské činnosti evidovali tyto činnosti: 1. prodej zboží a poskytování služeb v TIC 2. placené parkování - prostřednictvím parkovacich automatů a prodeje parkovacích karet 3. inzertní a reklamnf služby v Radničních lístech 4. svoz komunálního odpadu podnikatelů na základě smluv 5. poskytování kopírovacích služeb pro veřejnost 6. pronájem nemovitého majetku společnosti Chetes s.r.o. 7. poskytování služeb - psí útulek

Hospodaření těchto činností jsme uzavřeli k 31.12.2007 se ziskem 1 194469,69 (před zdaněnim).

Kč

Za obdobi od data účetni závěrky do data zpracování této zprávy nedošlo k žádným významným událostem, které by změnily výrazně majetkovou a finančni pozici města.

V Chebu 17. března 2008 Zpracovala: Petra Růžičková

i-'.

/)

......aC:.~:g~ . !.

. .. ~

,MUDr. Jan Svoboda '...StarostaMěsta Cheb