Instrumen Perencanaan Sanitasi Pengelolaan Air Limbah
: Petunjuk Praktis Pemilihan Teknologi dan Estimasi Biaya
Provinsi
: Nusa Tenggara Timur
Kode Daerah berdasarkan BPS
: 5300
Kota Jumlah Zona Pengisi Data Pemeriksa Tanggal Tahun Mulai Kegiatan (n+1) Versi
: : : : : : :
Manggarai Barat 4 Mr. Beny PF 15 Desember 2015 2016 1
Jabatan:
Pokja SKPD Bappeda
GAMBARAN SISTEM zona 1 Jumlah populasi yang membutuhkan infrastruktur baru selama periode perencanaan
:
248,000
zona 2
zona 3
zona 4
zona 5
Total
33,100 Mulai implementasi dalam 6-10
8,300 Mulai implementasi dalam 6-10
0 Mulai implementasi dalam 5 tahun
Rata-rata populasi yang terlayani 20%
337,500
:
Mulai implementasi dalam 6-10 tahun
48,100 Konstruksi dimulai pada tahun ke-6
% populasi yang telah terlayani
:
22%
10%
19%
10%
0%
% kapasitas layanan sampai tahun ke-5
:
78%
9%
71%
85%
0%
68%
% kapasitas layanan sampai tahun ke-10
:
100%
100%
100%
100%
0%
100%
% kapasitas layanan sampai tahun ke-20
:
100%
100%
100%
100%
0%
100%
800%
0
0
1000%
10
Saran Periode Intervensi
Tambahan persentase layanan (20 tahun)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Off-site
2027
2028
Komunal
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
On-site
Sistem on-site (individual atau bersama)
Off-site: IPAL Kawasan
Sistem on-site (individual atau bersama)
Sistem on-site (individual atau bersama)
IPLT
no sewer system
simplified sewer
no sewer system
no sewer system
transport dengan truk lumpur tinja
On-site: Shared MCK
Off-site: anaerobic + trickling filter
On-site: ind. septic tank
On-site: ind. septic tank
stab ponds + sludge drying beds
3,100
2
8,275
2,075
0
2
Jumlah sistem yang harus diselesaikan tahun ke-1 s/d 5
1,550
0
3,678
1,245
0
1
Jumlah sistem yang harus diselesaikan tahun ke-6 s/d 10
1,550
2
4,597
830
0
1
Jumlah sistem yang harus diselesaikan tahun ke-11 s/d 20
0
0
0
0
0
0
Produksi Biogas (m3/hari)
0
622
0
0
0
total
Produksi Elektrisitas (kWh/hari)
0
1,406
0
0
0
total
Tipe sistem
Tipe teknologi sistem perpipaan (sewer)
Tipe Teknologi Pengolahan Air Limbah
Total Sistem Pengolahan Air Limbah yang dibutuhkan
zona 1 : catatan zona 2 : catatan zona 3 : catatan zona 4 : catatan zona 5 : catatan
BIAYA
: Semua harga dalam juta Rp :
1,000
STUDI dan DESAIN Studi Desain
Master plan (Skala Kota)
: :
zona 1 tidak perlu 12,090
zona 2 1,200 1,700
ADVOKASI, KAMPANYE dan SOSIALISASI Sosialisasi
:
12,090
1,950
PENYIAPAN LAHAN Biaya Pembebasan Lahan Biaya Resettlement
: : tidak perlu
11,910
3,630 tidak perlu
KONSTRUKSI Konstruksi (tidak termasuk lahan) Supervisi Konstruksi Biaya Pasca Konstruksi untuk IPAL terpusat
: 241,800 : 7,254 : tidak perlu 286,140
TOTAL Anggaran Pengelolaan Air Limbah Biaya Investasi Spesifik (juta Rp/orang) Biaya Operasi dan Pemeliharaan Tahunan
zona 3 tidak perlu tidak perlu
1,738
tidak perlu
700
145,460 3,373 16,162
34,755 tidak perlu tidak perlu
8,715 tidak perlu tidak perlu
tidak perlu tidak perlu tidak perlu
173,480
36,490
9,020
-
4,070
410 tidak perlu
2,500 64 tidak perlu
1.2
3.6
1.1
1.1
-
0.01
12,400
3,440
1,660
420
-
544
Milyar Rp
Total Biaya Operasi & Pemeliharaan Air limbah (total selama 20 tahun)
:
258
Milyar Rp
zona 1 2.0
: : : :
400
tidak perlu tidak perlu
509.2
Biaya tahun ke-1 s/d 5 (termasuk O&P) Biaya tahun ke-6 s/d 10 (termasuk O&P) Biaya tahun ke-11 s/d 20 (termasuk O&P) Total Biaya
304
IPLT
tidak perlu tidak perlu
:
:
zona 5 tidak perlu tidak perlu
tidak perlu tidak perlu
TOTAL Biaya Investasi Pengelolaan Air Limbah
Perubahan perencanaan zona
zona 4 tidak perlu tidak perlu
0 2016 Semua harga dalam juta Rp
zona 2 2.0
zona 3 2.0 5
2019
Total (Investasi + O&M) Total Biaya/tahun Milyar Rp Juta Rp/tahun 189.0 37,800 392 78,400 185 37,000 800
zona 4 2.0 1
2017
zona 5 1.0 2
2018
% untuk setiap interval waktu 24% 49% 23% 100%
0 2016
Biaya Investasi Investasis % Investasi per Milyar Rp periode waktu 175 34% 333 66% 0 0% 508 100%
Investasi Juta Rp/orang baru terlayani
Biaya Investasi Spesifik per orang koneksi baru
100,000
90,000 80,000 70,000
60,000 50,000 40,000
30,000
5.0 4.5 4.0 3.5
3.0 2.5 2.0 1.5
1.0 0.5 Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
30,000
20,000 10,000 0 2016
2017
Operasi dan Perawatan
2018
2019
Konstruksi
2020
2021
2022
2023
2024
Penyiapan Lahan
2025
2026
Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Studi + desain
Ringkasan Kegiatan dan Biaya 2016 Juta Rp Skala Kota (termasuk IPLT) Masterplan Studi dan Desain IPLT Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi IPLT Penyiapan Lahan IPLT Konstruksi, Supervisi, dan Pengadaan di IPLT Operasional dan Perawatan IPLT
2017 Juta Rp
2018 Juta Rp
2019 Juta Rp
2020 Juta Rp
1,000 400 350 -
205 -
467 -
467 -
467 -
zona 1 Studi dan Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Penyiapan Lahan Konstruksi dan Supervisi Operasional dan Perawatan
1,209 1,209 1,191 24,905 -
1,209 1,209 1,191 24,905 1,240
1,209 1,209 1,191 24,905 2,480
1,209 1,209 1,191 24,905 3,720
1,209 1,209 1,191 24,905 4,960
zona 2 Studi dan Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Penyiapan Lahan Konstruksi dan Supervisi Operasional dan Perawatan
-
-
-
2,900 -
1,950 3,630 -
zona 3 Studi dan Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Penyiapan Lahan Konstruksi dan Supervisi Operasional dan Perawatan
-
193 3,862 -
193 3,862 184
193 3,862 369
193 3,862 553
zona 4 Studi dan Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Penyiapan Lahan Konstruksi dan Supervisi Operasional dan Perawatan
-
-
61 1,743 -
-
-
1,743 84
61 1,743 168
zona 5 Studi dan Desain Advokasi, Kampanye dan Sosialisasi Penyiapan Lahan Konstruksi dan Supervisi Operasional dan Perawatan
-
-
-
-
-
30,264
34,014
37,504
41,913
46,101
TOTAL dalam 5 tahun pertama (termasuk O&P)
61
189,796
2034
Target
80%
100%
2035
2036
622 1,406
2034
2035
