-J* Az oktatás és egészségügy szakmai programját központilag torvzik, a későbbiekben az éves tervekben kerül lebontásra,

)' -J*

A tervidőszak folyamán az alábbi mutatószámos fojlosztések vehetői: figyelembe a Megyei Tanáccsal*"^ort3no”egyestetes"^ alapján: - 1 hasi szociális fjondozói körzet - 5 általános iskolai tanulócsoport - ik általános iskolai napközis csoport - 3 5 o általános iskolai menzai férőhely - k szakközépiskolai osztályfejlesztés - 75 zeneiskolai férőhely - 1 gyógyőedagógiai napközis csopoit - 3o gyógypedagógiai intézeti férőhely - 5 szakmunkás tanuló osztályfejelesztés - 1 5 o középiskolai menzai férőhely - 1 gye r::ok orvo si körzet« A működési költségvetés jellemző feladatuutátóit és terve­ zett változását az 5 »számú melléklet tartalmazza, izeken felül még elég jelentős színvonaljavítással számolhat a Városi Tanács, igy a kommunális ellátást biztositó szakfeladatokra /köztisztaság, parkfenntartás, közvilágitás, kommunális feladatok, tömetőfenntartás/ több mint 5 millió Zt-ot, az egészségügyi ágazatban mintegy 5 millió Pt-ot; az oktatási ágazatban közel k millió Ft-ot* Az oktatás és egészségügy szakmai programját központilag torvzik, a későbbiekben az éves tervekben kerül lebontásra, A bevételek bizonytalansága miatt fokozott jelentős éggel bir a tartalékképzés* Zgy a gazdálkodási tartalékot az érdekelt­ ségi bevételek tei'héro évente meg kell emelnie Ugyancsak a bevételek terhére kell tervezni a fejlesztések működési szükségletét, így az 1 , és 2, számú Iskola fűtési többlet­ költségét a tanácsház cseréből adódó fenntartási kiadások emelkedését a sportcsarnok működési költs égét <, A takarékos gazdálkodásra az eddigieknél is nagyobb mértéké­ ben kell törekedni: nagy felelősséggel kell biztosítani a kiadások fedezetéül szolgáló bevételek beszedését, A fejlesztési feladatok forrása részben a normativ fejkvóta /197# 295 eFt7"rószben a céltámogatás /99?^7^ eFt/, valamint az érdekeltsági bevételek / 98 *913 oITt/* A javasolt fejlesztési célkitűzéseket a 3 *s zámu melléklet tar halmaz zaT’" ~ ~ A feladatok időrendi sorrendjét egyrészt a VI, ötéves terv­ ből áthúzódó beruházások, másrészt a Megyei Tanács által adott céltámogatás ütemezése határozza meg«,

5

kell qno In A 2k dcj A jelenlegi lakásigényeknek megfelelően 116 db OTP értékositésü /Alsóinkán/ 104 db családiház /Rákóczi telep és Jó­ zan/ 168 db szociális bérlakás /Ady lakótelep/ épitéso in­ dokolt, évenkénti ütemezése eltolódik a koncepcióhoz ké­ pest, ez évben csak a programterv készül el a beruházás 1907 ~bon kezdődik, A jóváhagyott költségvetésünkhöz képest az 1906, évi fej­ lesztési lehetőségünk magasabb lett, figyelembevéve az 1905 . évi pénzmaradványt és a VOLArT Vállalattól átvett pénzesz­ közt, A legnagyobb hányadát leköti az autóbuszpályaudvar és a munkacsarnok beruházása. Ez utóbbi a tervezettől el­ térően befejeződik uég ebben az évben, nig a buszpályaud­ var és a Sorház utca befejezése 1907-re húzódik át, A 2„sz* Iskola és a Vörös Október úti 6 2 lakás fütéskorszérusig os31;~l9Ü7"ro~s iker ül't énezn 3HcE7 pr őgr am torv"

nog o'3ben”"az évben elkészül és igy egy évek óta sokat vi­ tatott problémát megoldunk-■ Az eInult időszakban és a VIT„ ötéves tervben sincs lehe­ tőségünk uj tanácsház kialakítására* Elhelyezésifeltétele­ ink javítását opulotccerűvel tűdjuk^nogoldani«, A Szénbányák Vállalat rendelkezésünkre bocsátja a Gárdonyi Géza úti épületét, melyre előreláthatólag 1907-hon sor ke­ rülhet, A cserével egyidejűleg azonban meg kell oldanunk a Bartók 3éla úti kollégium bővítését, mivel a jelenlegi kollégiumot /Petőfi szállón/ a Szénbányák részére adjuk át csóreingatlanként„ Ehhez azonban nem rendelkezünk fedezettel, A tervogyeztetés során a Hegyei Tanács támogatását kértük és ígéretet kap­ tunk arra, hogy a lehetőségeik függvényében segítik a fel­ adatunk megoldás át o, Az előkészítés során olyan változatot is kimunkáltunk, 'mely szerint középlejáratú hitel igénybevételével saját erőből! megoldanánk, ez azonban igen magas kamatterhet jelentene, ami több feladat elhagyását vonná maga után, A kereskedelmi hálózat fejlesztésénél mindenekelőtt az alsovaros” oIIaüoíísagS't kell megoldani a jelenlegi épületek bővítésével, ennek lehetőségét a PAIJlJOi-JKER Vállalattal egyeztettük és 1 9 0 7 -ben biztosítjuk a pénzügyi fedezetét. Bár az óyodai^ollátottság a jelenlegi igényeket kielégíti a városközpontban a lakások további építésével egyre na­ gyobb lesz a zsúfoltság» Az A 1 sóinkánban. kisajátított épület loo férőhelyes óvodává alakítható át viszonyl ag ala— csony költséggel és egyúttal lehetővé teszi a szükség óvoda folszánolásat is 0

A rendolőintézet bővítése,a szóméttolop kialakítása, az uj köztemető előkészítése, utkorszerüsitósok és a mentőállomás felújítása is szoropel a koncopcióban toljos költségei azon­ ban nőm tervezhetők vissza. JÁTom kizárt, hogy a tervidőszak folyamán e feladatok mogvalósitása érdokébon hitolt kell majd fölvennünk, A jövőben a lakásmobilitás és a f iatalháza,s ok lakásépitési támogatása is^a^Selyi tanaesok feladatat képezi. A tervben 5 évre l6,73o eFt-ot lehet e célra előirányozni. Azonban már most látható, hogy őzzel az igényeket nőm tudjuk kielégíteni hiszen az elmúlt időszakban 60 millió Ft-ot fizettünk ki ilyen elmen. Az érdekeltségi bevételeink csökkenése folytán a koncepcióhoz képest feladatelmaradással is kell számolnunk. így nem lösz lehetőségünk az Ady lakótelepi bölcsőde megépítésére, park, u t , v í z , közvilági tás fejlesztésre«, Az utóbbi feladatok meg­ oldására szükség lesz a lakossági erők bevonására, társulásos alapon, amelyhez szerény lehotŐs égéiből a Városi Tanács is próbál segítséget nyújtani. Az eddigieknél is nagyobb mértékben számítunk a lakosság társadalmi munkájára a város arculatának szebbé tételében. A megnövekedőtt helyi önállóság a testületre is nagyobb fele­ lősséget ró, A helyi bevételi többlet ugyanis a Városi Taná­ csot illeti meg, de a bevételi kiesés is a tanácsot terheli. Tisztelt Városi Tanács

I

A VII. ötéves tervi költségvetési javaslat a lógjelentősebb feladatok meghatározását és a legsürgetőbb igények mogoldását tartalmazza. Amennyiben özeket a célkitűzéseket sikerül megvalósítani a társadalmi szervezetekkel, vállalatokkal és a lakossággal közösen, akkor jelentős előrelépést teszünk a városi színvonal emelésében és a város lakossága közérzetén ok javi tás ában .

/ / j j i I

Kérem a Tisztelt Városi Tanácsot, hogy előterjesztésemet vi* tassa meg és fogadja o ! 0 j i i j V á r p a l o t a , 1906, március 11,

Várpalota Városi Tanács Várpalota, Táncsics u,l

Várpalota Városi Tanácsa az 19Q6, április 11,-i ülés ón OGgtárgyalta a Városi Tanács VII, ötéves tclepülósf g jlosztési tervét és meghozta a /1936,/lV,11,/ Th, számú

H a t á r

o z at

- ot:

Várpalota Város Tanácsa a VII, ötéves tervi te­ lepül ésfo jlosztési tervét az 1 -5 sz„ ne 1 1 ékletok szerinti részletezésben 1 668.848 ezer Ft bevétellel és kiadással meghatározza. Az egységes pénzalap előirányzatából - a tanácsi gazdaság működtetése fenntartása

1 2 ó7 #5 o0 ezer Ft - fejlosztesi gazdálkodás 4ol,34o ezer Ft,

Várpalota, 1906, áp ’lis 1 1 ,

Csővári János tanácsGinok

Dr,Czoidli István V3,titkár

1.számú melléklet A tanács VXI, ötéves tervi szabályozott bevételei. valamint az állami támogatás összege oFt -bán J Megnevezés

1986

1987.

1980 .

1909.

199o, 1.986199o.

234 o 6 1 oo 7 o

25636 1 o 7563

Szabályozott források 1. Működési bevételek

2 . Lakossági adók

¿7763 751o

3. Vállalatok és ÁG-*-ék VZEÍ- ja 74420 4, Ip.szövetkezetok vkh. 3136 5. Mg.TSz-ok,ÁFFSZ-ck " ;í?35 kz '463 6 , Béradó Szabályozott forrá­ sok összesen; Állami támogatás

1 5 0 035 9192 9

19564 0269

21194

85 o 43

93595

5211 45766

573o ^40203^

lo 3202 ll4o6o 47o4o0 4o57 IOI.92 3055 63 o2 6929 209o7 5 o9.3P,_537 39.^2 41109

167345 96418

101575 124211

197853 215540 912356 l466o8 1557o6 614072

122 0 17o

1340 50

l49o 5o

1646 5o

60 c-0 5r>0

207o

56 O 0

016 0

6060

2456o

5 oo

22.25

4o62

looo

078?

13892

13092

13092

13892

6946o

-

—

-

95oo

-

-

-

15 c 0

3492

9121 3652

11127

46o97

Srdokeltségi bevételekr - lív. szervek ár és dijllo4 bevétele - Ut és közműi'ej 1 (>ríj t, 250 - T g 1okkialakitásból és lakáshaszn* vét 0 179o - Lakásépítéssel és juttatással kapcs» looo - Tolokhaszn*és igénybevételi dij 13092 - Átvett pénzeszközök - VOLÁN /autóbuszp*/ 55oo - "November 7" Hőerő­ mű /sportcsarnok/ j.5 oo - Jószo.rencs ét Ilg-TSz /juhho dály/ 255 0 - NEVXKX lllo - HM / óvoda/ 3oo - Városi Rendőrkapi­ tányság - Különféle bevételek 5 00 Frdokeltségi bov„össz: Tárgy évi bevételek; 31őz o évi pénznaradvány - költségvetési - fejlesztési Bevételek együtt:

29496 2714 60

5658 277118

4ooo -

l42o 32 0

173o 35o

257 5 oo

5 oo

5 oo

25775 331561

3o264

-

25149

288912

173o 30o

2 55 0 173o 4oo

772o 175o

5 00

257 5 oo

-

25278 135962

374725 396532

1563190 —

-

—

—

—

—

288912

331561

—

374725 396532

5658

a VT.I* -ötéves terv működési és

-íí

0

. _ { ? J Ln

,

G

„

v

G

z

_

é

s ____

3-98?,

!„/ Szabályozott bevételekből fedezett működési ^fenntartási kiadások - alapé 1 oxr ányz at /kv, tar tal ék n é.Vkv/ 2o5 6 o2

215 23o

- fejlesztések működési szűkségl,

2 925

h 860

- gazdálkodási tartalék

I

-3cv o

2 o9 551

1 o2k 22.1 122

1 o59

1 o95

1 / összesen: Egyéb bevételekből finanszírozott működésig fenntartási kiadás - már meglévő intézmények és feladatok kiadási szükséglete

- egyéb érd*bev*-bői megvalósitott fejlesztések működési szükséglete - gazd,tartalék feltöltése Érdekeltségi bevételből fed,

3 ooo

2 3o7 3 366

2 575 6 670

2csz* melléklet t

fenntartá,sx kiadásai eFt-ban 19 o G.*

19 ö9

;9gO. —

232 442

25 0 935

6 111 1 o24

13 315 1 o2k

274 697 19 214

239 577

r-*

t

—

1986 -:Lg9 o

1 178 9 o6

1 o24

46 433 5 12o

265 274

294 935

1 230 kf59

1 131

1 167

1 214

5 666

4 ooo

4 5 oo

2 856

3 159

5 5 oo 3 486

17 000 l4 383

7 987

0 U

0-26

lo 2 o 0

37 ok9

274 loo

3o5 135

1 26 7 5 o8

247 564

3csz»melléklet A VXX, öteves terv fejlesztési kiadásai eFt~bai:: I Megnevezés

1906,

1907.

1900.

190 9 .

1990.1906 199o

2 ,sz.Iskola fütéskorszerüsités + 62 lakás

5oo Tanácsház felújítás 15 00 — Teneto előkészítés Szeméttelep *** Belvíz, felszíni vizelv. Közvilágítás korszerűsít. Szoc,bérlakás Ady ltp. — 160 db — Szoc,bérlakás közmű Alsóinkán közmű /ll 6 lakás/ 600 Rákóczi telep telekkialak. 2 ooo Józan dűlő telekelőkészi t9 Sportos arnok 25 ooo Autóbusz pu. f Sorház u. 2 looo Tá vb es z é1 ő / tanácshá z/ lo25 Ravatalozó loo ¿^llóes zközbeszerzés /G íuná ziun/ 295 Julit elep 2550 432 xIXOSZ kisajátítás Óvoda átalakít0Alsóinkám Zeneiskola Rendelőint ézot — Utkors zerüsités Mentőállomás ép„felújítás — Alsóvárosi A3CÖahic>^3>
Dolgozók lakás ép. alapja Lakásmobilitás OTP kezelési ktg. Várfelujitás

Kiadás összesen:

5 oo

12 ooo 35 0 0 — — 46lo

600 22 oo 29 ooo ~ looo looo 379 2351

47 46

— 3 000

lllo

l42o

60

642 ol

60

95oo 5 ooo

-

looo

-

2 000 2 000

-

125 00 145 00 5 000 2 ooo 2 000

-

looo

42 000 45 000 4279 c 1344 00 3 000 1 5 ooo l4ooo 32600 8000 2 oooo 50 oo 36600 6000 2 ooo 2 ooo — 5 000 5 000 loooo 25000 5 0000 lo25 loo 32o 3 l 0o

2067 Oo 173o

61120 02677

-

2 000 2 000 — — -

-

560 looo llooo

2 000 2 ooo

295 2550 looo

2 ooo 3 ooo llooo 3 ooo 2 ooo looo

3030

— 663 3590

1994 15436

2799 loo 173o

3310 9o 173o

5 oo l673o 39o 772o

310

99705 93557 4ol34o

Tervezett ielhasználás önállóan gazdálkodó intéza ónyónk én t ós feladatonként _____ J

L t __ _____ ________

T é r 7 o^k '"** ° *

____ _____ _ __ J

.

Kórház—Rendel o±n t ózó ti Egység Folsoinkám l#sz, alatti fogorvosi rendelő kialakítása . 5k2 Szakorvosi rendelő röntgenhelyiség 13o - M~ — nfizikóíherápia garázs - n- ,Iépület belső foluj, líórház mütőholyiség Kórház belgyógyászat belső foluj, Kórház fűtési rendszer foluj* Kórház burkolat felujitása Felujitás utáni fostés,mázolás Kórház tető ós csatornajavitás TBC gond,int,világitás korszerűsítés burkolás, fostás,mázolás TBC TRIDEX RIG foluj, Kazánfelujitás Kórház konyha burkolat felujitás — Inotai falusi rendelő felujitás Karbantartó műhely folujitása — Intézmény összesen:

672

sz*mollóklot ■rv oFt i o z 0 t t 19-07. __3* ^

—

f 0 1 h. a s z n á 1 a S

I 9 OO,

1989.

199ÓO 60

_,__3j>„__

«

—

¿10

—

» X

h-3 h3o 9o

—

«

*-

<-

-

— *-

61

-

-

-

-

—

111

-

loo -

-

-* 3 oo

-

35o

Kindö s s z■ ______7Äi

5^2 13o 4o U3 h3o 9o

61 3 oo 111 loo 35o

110

60 1^-0

5o —

—

—

—

—

68

12 o r*

—

4o

-,

OS

4-A

-

»

118

511

—

511

l4o

12 0 68 hl h0

2716

2

-

______ 1 .___ _____ ________ __________ ________ _______ _5^

6

7.

3 oo

15o 5^3

Bölcsődói Gondnokság

3 *sze Bölcsőde ép.feluj* 6 .sz. Bölcsőde

15o 2^3

-

-

-

3 oo

2 oo

-

5 oo

~

-

3 oo

-

—

3 oo

l.sz, Bölcsodo nyílászáró és tető felújítás 2 «sz.Bölcsodo vizvez,és közp.fűtés felújítás öltfO jBotoszork. és lioulokzat felújítása _ Intézmény összesen:

~__ 393

-

-

~ -

JL 86 ___193 786

393

_93 _______ ___ ...___íiZí~ 393

1965

—

2 2 oo

Thuri téri Alt„Iskola

1 asz.Iskola távfűtésre ráköt 22 oo 1.ss, " udvarrendezés, belső átalakítás terve 1 „sz. Iskola, bolsőátal.kivi­ telezése 8 .sz. Óvoda világítás korsz. Intézmény összesen:

—

—

-

-

-

637

loo

-

387 -

63 7

387

I04o 32 o -

9 00 4oo

2l 6 o

1 3 oo

23oo

752 752

637

12 o2 -

12 o2

23^1 loo

5278

Vörös Okt*uti Ált.Iskola

2 .sz,Iskola fütéskorszerüsit. — — "- nyílászárók felújítása líisegito Isk. tetőszigetelés 6 .sz. Isk.közp.füt¿korszer. 6 .sz.Óvoda tetőfelújítás Intézmény összesen:

>-

~ -

l84o 3 oo 32 o 9 oo 4oo

3oo

3760

—

3 oo

_____1 *_____ ________ ____ ____________

-

3

_

2«

3•sz*Általános Iskola Sportudvar kialakítása Közpo. nülicly oloktrouoshálózat és szennyvízrendszer felújítása Templom téri Isk. ép. alapmegor ősit és 3 .sz.Óvoda ép.vb.koszorukészités 3,sz.Ovoda vb.lomezlap korszer# Intézmény összesen:

172 lo 5 ~

215 492

Ady ltp,-i Alt.Iskola

9 *sz,Iskola tornaszoba kialakítás 5 ,sz,Iskola nyílászárók feluj.totőszig. 5 »sz(,0voda totőszig.és feluj,

119

Intézmény összesen:

119

— ~

Tési dombi Ált#Iskola 7. sz. Iskola nyil.ászárók és totőfoluj.

7 .sz.Óvoda koritésfolujitás - ,1-

tetőszigetelés

Intézmény Összesen:

~

3o5# sz. Ipari. S zak púnk ás k épző In t, Ebédlő kiváltás képztár kial,miatt Iskolaép,nyilászárók folujitása olektromosliálózat feluj. Bartók u.-i kollégium nyílászárók és homlokzat felújítás

3oo — —

Intézmény összesen:

3 oo

—

172 -

—

-

175

-

...

-

____ ___

-

175

-

-

~

-

lo5 175 215

600

-

600

600

-

1267

119 525 löo

35o lGo

-

175

53o

~

-

löo

-

-

—

—

2 oo

94 o löo 2 oo

löo

54o

600

1320

175 -

54 0

3 oo

-

4-00 -

600

>—■

t

15o

—

--

-

65 0

-

-

—

024

löo

57o

15o 65o 75 0

2,

3,

4

5*

Iakola kazán korszorüsitéso " tetőszigetelés ” épület homlokzat felújítás If jusáji Ház udvar átalakítás hasz­ nosítás coljából

~ — —

— -

— — -

2 oo 800

—

loo

-

Intézmény összesen:

-

loo

-

looo

135 5 oo

_ -

— lo33

1.

6a

7.

Thuri György Gimnázium

2 oo 800

—

— looo

looo

-

-

loo

loo 0

2 1 oo

Központilag kezelt feladatok

26 o Piaccsarnok felújítása TenetokapoIna felújítása /müomlók/ 523 őo Árpád u, 3 3 ,sz, níioolókház feluj. Állandó vizfoly,burkolt szakaszainak lo24 felújítása — Ravatalozó felújítása. *Játszóterek felújítása Kövesárok feluj,terve cs burkolatrend, Nyilvános T7C—k felújítása Cseri úti vodohid felújítása Dankó u-i pince felújítása Váarf clujitásra Tanács által megvásárolt épület átalakítása szakig»szerv elhelyezésére lo 6

-

272 5 oo 23o 23o -

155^ loo

163 5o —

— 54 -

813

-

— looo

393 23 o 5o looo

780

I 06

I06

I06

106

53o

1973 6249

9865 31245 2 ooo

15 000

1 5 ooo

21249

2.0 b k

1973

1973

1973

1973

Város összesen:

624 9

6249

6249

6249

Megyei Tanács által leadott foluj,kiegészítés — zeneiskola felújítás - bemutatóterem /zsinagóga/kialakítása - tanácsház felújítás

6249

lc24

54

193 ^ 1313 880

Központilag kezelt felad,összesen:

Var os oind¿5s szcs oix:

395 lo23 lo93

-

6249

2 ooo 4ooo

8249

1 o 24-9

4ooo