Cedris - bedrijfsvergelijkend en sectoronderzoek - Cedris demo organisatie 1 - 2011
A. Algemeen A.1. Indien het onderzoeksteam naar aanleiding van de geretourneerde enquête vragen heeft of toelichting en/of aanvullingen behoeft, nemen wij contact met u op. Naam contactpersoon Telefoonnummer contactpersoon E-mailadres contactpersoon . A.2. KplusV geeft de gegevens van uw organisatie door aan Cedris, tenzij u daar bezwaar tegen heeft. Uw individuele gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Ik ga er mee akkoord dat KplusV mijn bedrijfsgegevens doorgeeft aan Cedris.
ja nee
Ik ga er mee akkoord mijn gegevens door Cedris gebruikt kunnen worden voor vergelijkingsdoeleinden en kunnen worden opgenomen in niet anonieme rankings.
ja nee
. Toelichting structuurgegevens Concernstructuur U dient de gegevens van alle bedrijfsonderdelen integraal geconsolideerd in de enquête op te nemen waarvoor geldt: het hoofdbedrijf bezit een meerderheidsbelang (>50%) en er worden kerntaken van het bedrijf in uitgevoerd Integraal wil zeggen dat u alle mensen, kosten en opbrengsten in de enquête op dient te nemen. Met kerntaken worden alle bedrijfsactiviteiten bedoeld die direct voortvloeien uit het faciliteren van mensen uit de doelgroepen. Het gaat dan om Wsw-geïndiceerden, maar ook om andere doelgroepen! Zie toelichting voor enkele voorbeelden ter illustratie.
B. Structuur B.1. Wat was de totale formatieruimte van de gemeente(n) in uw Wsw-verzorgingsgebied, die aan uw bedrijf zijn toegekend (in arbeidsjaren) en wat was de daadwerkelijke realisatie? - formatieruimte aan uw bedrijf toegekend
arbeidsjaren
- gerealiseerde taakstelling door uw bedrijf
arbeidsjaren
. B.2. Voor welke gemeenten in uw verzorgingsgebied voerde uw bedrijf op reguliere basis (een deel van) de Wsw-regeling danwel activiteiten voor mensen uit overige doelgroepen* in een plaatsingstrajectuit? Uw gegevens van voorgaand jaar worden overgenomen. Is een gemeente van naam veranderd of zijn gemeenten samengevoegd, gelieve dan de nieuwe naam in te voeren. Heeft u minder gemeentes dan voorgaande keer, dan verzoeken wij u voor de gemeentes die niet meer van toepassing zijn een - in te voeren. Gemeente
Totaal aantal gemeenten . Pagina 1 van 7
Wsw
Overige doelgroepen
Cedris - bedrijfsvergelijkend en sectoronderzoek - Cedris demo organisatie 1 - 2011
B.3. Voert uw bedrijf op reguliere basis re-integratieactiviteiten in opdracht van het UWV, werkgevers en/of andere partijen dan gemeenten uit? - UWV
nee ja
- werkgevers
nee ja
- andere partijen
nee ja
- andere partijen, te weten: (s.v.p. soorten organisaties invullen, gescheiden door een komma)
C. Personen C.1. Hoeveel Wsw-geïndiceerden met een SW dienstverband (Wsw-gesubsidieerd personeel en Wsw-geïndiceerden op de wachtlijst met een boventallig dienstverband conform CAO Wsw) uitgedrukt in arbeidsjaren (totaal) en personen (op de werkladder*) waren er op 31-12-2010 en op 31-12-2011 actief in of via het bedrijf, en hoeveel daarvan behoren tot de doelgroep voor 1998? Toelichting: In deze vraag wordt o.a. gevraagd naar arbeidsjaren. Indien er in de administratie geen duidelijk onderscheid bestaat tussen groepsdetachering en werken op locatie, dan graag een schatting maken op basis van de gegeven definities. De onderste regel van deze vraag betreft het aantal mensen uit de doelgroep, zoals bedoeld in deze vraag, die een rol spelen als professional in de organisatie. Indien daarvan sprake is in uw organisatie dan kan deze formatie in de onderste regel worden opgegeven (optioneel). . 31-12-2010
31-12-2011
personen
waarvan doelgroep personen voor 1998
waarvan doelgroep voor 1998
arbeidsjaren
waarvan doelgroep arbeidsjaren voor 1998
waarvan doelgroep voor 1998
- begeleid werken - individueel gedetacheerd - extern in groep: groepsdetachering* - extern in groep: werken op locatie* - beschermd / intern geplaatst - test / training arbeidsinpassing totaal > waarvan professionals uit de doelgroep (optioneel) . . totaal > waarvan professionals uit de doelgroep (optioneel) . aantal extern geplaatst aantal intern geplaatst % extern geplaatst % intern geplaatst . C.2. Hoe was de verdeling van mensen uit overige doelgroepen* in een plaatsingstraject op 31-12-2011 en het aantal trajecten in de meetperiode, over typen traject? Toelichting: het aantal trajecten in de meetperiode betreft het totaal aantal trajecten dat heeft gelopen, ongeacht de datum van aanvang en beëindiging van het traject. aantal mensen op 31-12-2010
aantal trajecten in 2010
aantal mensen op 31-12-2011
aantal trajecten in 2011
- gesubsidieerde arbeid - werken met behoud van uitkering - sociale activering - diagnose/assesment totaal . C.3. Hoeveel ongesubsidieerde professionals uitgedrukt in voltijdbanen (fte’s*) waren er op 31-12-2011 actief in het bedrijf, uitgesplitst naar professionals met een vast dienstverband en (tijdelijk) ingehuurde krachten? Noot: gegevens corrigeren voor: - deeltijders, naar rato opnemen, uitrekenen op basis van een volledige werkweek volgens de in uw bedrijf gehanteerde definitie van een voltijdsbaan, afgerond op één decimaal. - medewerkers die meer dan één type activiteit uitvoeren, naar rato van de tijd die besteed wordt aan elke activiteit verdelen. 31-12-2010 Pagina 2 van 7
31-12-2011
% Wsw
Wsw op 31-12-2011
Cedris - bedrijfsvergelijkend en sectoronderzoek - Cedris demo organisatie 1 - 2011
Indirect (bedrijfsleiding en staf) - vast
%
- inhuur
%
Direct (ontwikkelingsgerichte medewerkers, zoals jobcoaches, consulenten, interne opleiders en hiërarchische leidinggevenden, zoals werkleiders, etc) - vast
%
- inhuur
%
Productie (werknemers, voormannen en direct omzetgenererend personeel) - vast - inhuur Totaal aantal fte's - vast - inhuur . C.4. Hoe was op 31-12-2011 de procentuele verdeling van Wsw-geïndiceerden (Wsw-gesubsidieerd personeel en Wsw-geïndiceerden op de wachtlijst met een boventallig dienstverband conform CAO Wsw) naar leeftijd? Hoe was op die datum de verdeling naar leeftijd van Wsw-geïndiceerden in begeleid werken? Zie verder in ? 24 jaar en jonger - verdeling totaal aantal Wsw > waarvan begeleid werken
25-34 jaar
35-44 jaar
45-54 jaar
55 jaar en ouder
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
totaal (100%)
D. Wachtlijst D.1. Wat was de omvang van de wachtlijst in aantal Wsw-geïndiceerden dat op de wachtlijst staat in het verzorgingsgebied (èn beschikbaar is om dienstbetrekking te aanvaarden) op 31-12-2011, totaal en uitgesplitst naar status? aantal Wsw-geïndiceerden - totaal op de wachtlijst > waarvan voortraject met dienstverband (niet zijnde Wsw-dienstverband) > waarvan voortraject zonder dienstverband . D.2. Wat was het verloop van Wsw-geïndiceerden op de wachtlijst, uitgesplitst naar in- en uitstroomredenen? totaal Instroom - op de wachtlijst geplaatst - vanuit een Wsw-dienstbetrekking of begeleid werken teruggeplaatst op de wachtlijst Uitstroom - vanaf de wachtlijst in een Wsw-dienstbetrekking ingestroomd - begeleid werken - reguliere baan* - verhuizing/ naadloze overplaatsing naar een ander gemeente - overigeredenen
E. Mensontwikkeling Nu volgt een aantal vragen met betrekking tot mensontwikkeling in het bedrijf. E.1. Hoe was de totale instroom* (vanuit de wachtlijst en instroom om andere redenen bijv. verhuizing) van medewerkers met een Wsw-gesubsidieerd dienstverband in de meetperiode, opgebouwd naar trede van de werkladder en uitgedrukt in personen? Toelichting: hier wordt gevraagd naar de plaatsing op de werkladder na de eventuele test en trainingsperiode die is gebruikt om een diagnose te stellen. - begeleid werken
personen
- individueel gedetacheerd
personen
- groepsdetachering
personen
- werken op locatie
personen
- intern geplaatst
personen
totaal (personen) . E.2. Hoe was de totale uitstroom* van Wsw-gesubsidieerde medewerkers (personen) in de meetperiode opgebouwd naar reden van uitstroom? - reguliere baan* (niet begeleid werken)
personen
- WAO, WIA, Wajong of andere uitkering
personen
Pagina 3 van 7
Cedris - bedrijfsvergelijkend en sectoronderzoek - Cedris demo organisatie 1 - 2011
- overigeredenen
personen
totaal . E.3. Wat was het verzuimpercentage door ziekte van Wsw-gesubsidieeerde medewerkers en overige doelgroepen met een vast dienstverband in de meetperiode? - Wsw dienstverband
%
- voortrajecten (met dienstverband)
%
- overige doelgroepen (met dienstverband)
%
F. Opbrengsten Opbrengsten: subsidies en trajectvergoedingen F.1. Welke bedragen ontving uw bedrijf aan inkomsten verband houdend met Wsw-geïndiceerden (inclusief Wsw-geïndiceerden op de wachtlijst die via een tijdelijke oplossing aan het werk zijn)? Toelichting: het betreft hier de rijkssubsidie Wsw via die het bedrijf via de gemeente ontvangt, het totaal van vaste of variabele gemeentelijke bijdragen voor Wsw-geïndiceerden bovenop de rijkssubsidie, arbeidsplaatsgebonden subsidies*, en trajectvergoedingen. Subsidies voor Wsw-geïndiceerden op de wachtlijst met cofinanciering dienen te worden opgenomen onder de subsidiënt die de grootste bijdrage levert. Projectgebonden subsidies* dienen te worden opgeteld bij de incidentele baten en lasten (onderdeel van Bedrijfsresultaat). - rijkssubsidie Wsw* (de rijkssubsidie die het bedrijf ontvangt, inclusief de rijkssubsidie Wsw verband houdend met begeleid werken: voor de ontstane dubbeltelling wordt in de dataverwerking gecorrigeerd)
x € 1.000
- gemeentelijke bijdrage voor Wsw-geïndiceerden (t.b.v. de taakstelling)
x € 1.000
- subsidie gemeente voor Wsw-geïndiceerden op wachtlijst
x € 1.000
- subsidie UWV voor Wsw-geïndiceerden op wachtlijst
x € 1.000
- trajectvergoeding voor activiteiten voor wachtlijstcliënten
x € 1.000
- aan werkgevers doorbetaalde loonkostensubsidie verband houdend met Wsw-geïndiceerden (-/-)
x € 1.000
totaal (x € 1.000) . F.2. Welk bedrag ontving uw bedrijf aan arbeidsplaatsgebonden subsidies* verband houdend met dienstbetrekkingen voor overige doelgroepen? Toelichting: Projectgebonden subsidies* dienen te worden opgeteld bij de incidentele baten en lasten (onderdeel van Bedrijfsresultaat). - subsidie gemeente verband houdend met dienstbetrekkingen voor andere doelgroepen
x € 1.000
- subsidie UWV verband houdend met dienstbetrekkingen voor andere doelgroepen
x € 1.000
- overige arbeidsplaatsgebonden subsidies verband houdend met dienstbetrekkingen voor andere doelgroepen
x € 1.000
- aan werkgevers doorbetaalde subsidie verband houdend met andere doelgroepen (-/-)
x € 1.000
totaal (x € 1.000) . Opbrengsten: totale netto omzet naar werkladder F.3. Hoeveel bedroeg de totale netto omzet uitgesplitst naar treden op de werkladder, inclusief Wsw-geïndiceerden op de wachtlijst die via een tijdelijke oplossing aan het werk zijn? Toelichting: in deze vraag dient de omzet van alle werkvormen/activiteiten van het SW bedrijf samenhangend met opgenomen te worden. De omzet uit individuele detachering, groepsdetachering* en re-integratie worden in deze vraag meegenomen, evenals de netto omzet uit eigen productie en dienstverlening. Indien de omzet uit groepsdetachering en werken op locatie niet apart geregistreerd wordt, dan graag een schatting maken van de uitsplitsing. De netto omzet is de omzet minus de directe kosten voor inkoop van grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk. De trajectvergoeding voor re-integratietrajecten* en begeleiding van PGB'ers dienen in deze vraag te worden meegenomen, uitgesplitst naar diagnose-, activerings- en scholingstrajecten (onder noemer test en training) en plaatsingstrajecten (onder noemer overige activiteiten). Gevraagd wordt om van iedere werkvorm een uitsplitsing te maken in een percentage Wsw (en daarmee in overige doelgroepen, zijnde 100% minus het percentage Wsw). Deze twee kolommen zijn bedoeld als hulpmiddel om tot een goede percentage te komen. Belangrijk is voor ons is te komen tot een nauwkeurige totale omzet Wsw. Totaal (x € 1.000)
Wsw (%)
Wsw (x € 1.000)
- individuele detachering
%
- groepsdetachering
%
- werken op locatie
%
- intern geplaatst
%
- test en training
%
- overige activiteiten
%
totale netto omzet (x € 1.000) Pagina 4 van 7
Overige doelgroep en (x € 1.000)
Cedris - bedrijfsvergelijkend en sectoronderzoek - Cedris demo organisatie 1 - 2011
. F.4. Hoe was de totale netto omzet* (als bedoeld in de vorige vraag) * naar type opdrachtgever opgebouwd? - eigen gemeente(n)
%
- overige overheden / not for profit
%
- profit
%
totaal (moet optellen tot 100) . F.5. Hoeveel personen waren op 31-12 geplaatst bij gemeenten uit het eigen verzorgingsgebied, uitgesplitst naar begeleid werken en detachering? - begeleid werken
personen
- detachering
personen
totaal aantal personen . Opbrengsten: overige bedrijfsopbrengsten F.6. Hoeveel bedroegen de overige bedrijfsopbrengsten? Toelichting: het gaat om opbrengsten anders dan bijzondere en incidentele baten en lasten*! - overige bedrijfsopbrengsten
x € 1.000
G. Exploitatiekosten Personeelskosten Toelichting: De personeelskosten bestaan uit de salarissen, sociale premies, pensioenpremies, externe scholing, reiskostenvergoedingen en kosten collectief vervoer, inclusief de overige kosten om begeleid werken te realiseren. G.1. Hoeveel bedroegen de totale personeelskosten voor Wsw-geïndiceerd personeel (inclusief Wsw-geïndiceerden op de wachtlijst die via een tijdelijke oplossing aan het werk zijn), en de personeelskosten van de doelgroep die voor 1998 is ingestroomd? .
aantal arbeidsjaren (3.1)personeelskosten (x € 1.000)
gemiddeld per arbeidsjaar
- totale personeelskosten . G.2. Hoeveel bedroegen de personeelskosten voor personen uit overige doelgroepen* met een dienstbetrekking bij uw bedrijf? .
aantal personen (3.2)
personeelskosten (x € 1.000)
gemiddeld per persoon
- totale personeelskosten . G.3. Hoeveel bedroegen de personeelskosten voor ongesubsidieerd personeel en de kosten van ingehuurd personeel*? .
aantal fte (3.3)
totale % Wsw personeelskoste n (x € 1.000)
gemiddeld per fte
- ongesubsidieerd personeel in loondienst
%
- ongesubsidieerd personeel ingehuurd
%
Toegerekend aan Wsw (x € 1.000)
. Overige bedrijfskosten G.4. Hoeveel bedroegen de bedrijfskosten, excl. inkoop en directe productiekosten? U kunt de kosten naar keuze uitsplitsen of als één totaal ingeven. Toelichting: kosten voor uitbesteed professioneel werk en inkoop van materialen zijn al in de netto toegevoegde waarde uit eigen productie en dienstverlening opgenomen, hier dus niet nogmaals invullen. Ook kosten voor collectief vervoer van mensen uit de doelgroepen zijn eerder aan bod gekomen en dienen hier niet nogmaals ingevuld te worden. totale bedrijfskosten (x € 1.000) - huisvestingskosten (huur en overige huisvestingskosten*) - afschrijvingen vaste activa - productiemiddelen - overige bedrijfskosten - totale bedrijfskosten (niet uitgesplitst) totale bedrijfskosten Welk deel van de totale bedrijfskosten kan worden toegerekend aan activiteiten van Wsw-geïndiceerden (Chinese Muur*)? - overige bedrijfskosten toegerekend aan Wsw - overige bedrijfskosten toegerekend aan overige doelgroepen
H. Bedrijfsresultaat
Pagina 5 van 7
%
Cedris - bedrijfsvergelijkend en sectoronderzoek - Cedris demo organisatie 1 - 2011
H.1. Hoeveel bedroegen de incidentele baten en lasten*? Toelichting: hierin dienen onder andere projectgebonden subsidies, dotaties voorzieningen, mutaties bestemmingsreserves en het resultaat (dividend of verliesdekking) van bedrijfsonderdelen waarvan uw bedrijf aandeelhouder is, te worden meegenomen. - incidentele baten (+/+)
x € 1.000
- incidentele lasten (-/-)
x € 1.000
totaal resultaat incidentele baten en lasten (x € 1.000) . H.2. Hoeveel bedroegen de financiële baten en lasten*? Toelichting: hierin dienen de rentekosten en rentebaten te worden meegenomen. - financiële baten (+/+)
x € 1.000
- financiële lasten (-/-)
x € 1.000
totaal resultaat financiële baten en lasten (x € 1.000) . H.3. Wat was het bedrijfsresultaat? (vóór winstbestemming, incl. (Rijks)subsidies, gemeentelijke bijdrage* en incidentele baten en lasten* waaronder toevoegingen aan voorzieningen). - bedrijfsresultaat
x € 1.000
I. Opmerkingen I.1. Waren er, naast de in de vorige vraag benoemde gebeurtenissen, in het afgelopen jaar omstandigheden die de onderzoekers zouden moeten kennen, om de door u aangeleverde cijfers juist te kunnen duiden of interpreteren? I.2. Heeft u verder opmerkingen of suggesties naar aanleiding van de enquête?
J. Controleoverzicht bedrijfsexploitatie Overzicht bedrijfsexploitatie Het rekenschema in het bedrijfsvergelijkend onderzoek is gericht op het zo zuiver en vergelijkbaar mogelijk in beeld brengen van de exploitatie van het Cedris-lidbedrijf. Dit rekenschema kan logischerwijs leiden tot een ander bedrijfsresultaat dan uit het jaarverslag van uw bedrijf naar voren komt. overzicht opbrengsten totaal (x € 1.000)
Wsw (x € 1.000)
overige doelgroepen (x € 1.000)
- netto omzet - arbeidsplaatsgebonden subsidies en bijdragen - overige bedrijfsopbrengsten totaal inkomende geldstroom . overzicht kosten - personeelskosten ongesubsidieerde professionals - personeelskosten van mensen uit de doelgroepen - overige bedrijfskosten totale exploitatiekosten . bedrijfsresultaat berekende exploitatieresultaat - saldo incidentele baten en lasten - saldo financiële baten en lasten berekende bedrijfsresultaat bedrijfsresultaat dat u zelf heeft opgegeven .
K. Controleoverzicht kentallen Onderstaand worden een aantal kengetallen berekend ter verificatie van de aangeleverde gegevens. Per kengetal worden de hiervoor benodigde teller en noemer vermeld. Voor de berekening van kengetallen is het noodzakelijk dat zowel de teller als de noemer van het kengetal een waarde bevatten. U kunt de vragenlijst pas definitief inleveren als u specifiek akkoord gaat met het (eventueel) ontbreken van gegevens. Benodigde waarde totale kosten Wsw per arbeidsjaar totale opbrengst Wsw per arbeidsjaar exploitatieresultaat Wsw per arbeidsjaar Pagina 6 van 7
waarde
teller
noemer
Cedris - bedrijfsvergelijkend en sectoronderzoek - Cedris demo organisatie 1 - 2011
gemeentelijke bijdrage per arbeidsjaar personeelskosten Wsw per arbeidsjaar materiële kosten Wsw per arbeidsjaar . Chinese muur: % netto omzet Wsw Chinese muur: % personeelskosten ongesubsidieerd personeel in loondienst Wsw Chinese muur: % personeelskosten ongesubsidieerd personeel ingehuurd Wsw Chinese muur: % ongesubsidieerd personeel in loondienst Wsw Chinese muur: % ongesubsidieerd personeel inhuur Wsw Chinese muur: % overige bedrijfskosten Wsw . aantal arbeidsjaren aantal personen Wsw aantal personen dat begeleid werkt aantal personen dat op detacheringsbasis werkt - individueel aantal personen dat op detacheringsbasis werkt - groep aantal personen dat werkt op locatie aantal personen dat beschut werkt (intern) aantal personen test/training arbeidsinpassing Bovenstaande berekende kengetallen, Chinese muur en aantal personen zijn akkoord.
Pagina 7 van 7
