č ee e MM oo o ss s,,, pp p řř ř íí ss í s pp pěě u ll.. l. čč č.. pp. p MM oo o ss s aa f a xx x :: : MUDr. Leo Ryc

eeem m M mooocccnnniicicceeennnááássslle leedddnnnééépppéééčččeeeM Mooosssttt,,,pppřřříísísspppěěěvvvkkkooovvváááooorrrgggaaannniizizzaaaccceee ŽŽŽiižižžkkkooovvvaaauuull.l..ččč..p .pp...111333000444 444333444000111M ooosssttt M M t e l . : 4 7 6 4 4 9 1 1 1 t e l . : 4 7 6 4 4 9 1 1 1 ffatfaeaxxlx:.:::444477776666774700405595414471773133

Zpráva o činnosti a hospodaření Nemocnice následné péče Most, p.o. v roce 2006 Strana I


MUDr. Leo Rychlý ředitel Nemocnice následné péče Most, příspěvkové organizace

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Zpráva o činnosti a hospodaření Nemocnice následné péče Most, p.o. v roce 2006 Strana II


Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace (dále jen NNP) je příspěvkovou organizací zřízenou Krajským úřadem Ústeckého kraje Zřizovací listinou č.j. 217/2002 usnesením Rady Ústeckého kraje č. 182/49/2002 ze dne 4.12.2002 v platném znění. Sídlo: Žižkova 1304, Most, PSČ 434 01. IČ: 66112338 Tel.: 476449111, fax: 476705473, E-mail: [email protected]. V této části výroční zprávy jsou uvedeny údaje o poskytnuté zdravotní péči lůžkové i ambulantní a podstatné údaje o NNP a hodnocení činnosti, hodnocení ekonomických ukazatelů je uvedeno v další části výroční zprávy.

ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2006 V OBLASTI ZDRAVOTNÍ PÉČE LŮŽKOVÉ A AMBULANTNÍ Lůžková péče NNP měla v roce 2006 kapacitu 113 lůžek, všechna v provozu. Nemocným bylo poskytnuto 38 516 ošetřovacích dnů (o 246 více, než-li v roce 2005), při skutečné lůžkové kapacitě 41 245 dnů. Nárůst počtu ošetřovacích dnů byl celkem nevýznamný. Skutečné využití lůžek činilo 93,4 %, o 0,6 % více nežli v roce 2005, s průměrnou ošetřovací dobou 56,3 dnů (o 5,8 dne delší proti roku 2005). Průměrná ošetřovací doba se od zahájení plného provozu LDN a následně NNP, tj. od roku 1993 do roku 2006 pohybovala v rozmezí 43,3 až 58,9 dnů (průměr za sledované období činí 51,18 dnů). Délku průměrné ošetřovací doby určuje zejména skladba nemocných (polymorbidita, polytraumata při stoupajícím počtu úrazů, chronicita onemocnění, stárnutí populace a s tím také související větší potřeba ošetřovatelské péče apod.). Přehled poskytnutých ošetřovacích dnů (OD) a využití lůžek od roku 1993 je uveden v tabulce a grafu č. 1. V roce 2006 bylo hospitalizováno celkem 684 nemocných (o 74 méně proti roku 2005). Přijato bylo 579, propuštěno 423 a zemřelo 162 nemocných (tj. 23,7 % hospitalizovaných). Úmrtnost v roce 2006 byla o 1,9 % vyšší než-li v roce 2005, naprostou většinu zemřelých tvořili nevyléčitelní pacienti se zhoubnými nádory (přestože byl již v provozu mostecký hospic) a těžkými chronickými onemocněními. Počty přijatých, propuštěných a zemřelých, ošetřovacích dnů a využití lůžek v jednotlivých měsících roku 2006 jsou uvedeny v tabulce a grafu č. 2. NNP měla k 31.12. 2006 uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě lůžkové zdravotní péče s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR, Oborovou zdravotní pojišťovnou bank, pojišťoven a stavebnictví, Vojenskou zdravotní pojišťovnou, Českou národní zdravotní pojišťovnou a se Zdravotní pojišťovnou METAL - ALIANCE. Absolutní většinu hospitalizovaných nemocných, stejně jako v minulých letech, tvořili pojištěnci VZP (96,3%), počet poskytnutých ošetřovacích dnů podle pojišťoven je uveden v tabulce a grafu č. 3). Nejvíce nemocných bylo přijato překladem z akutních lůžek jiných nemocnic (62,5%), naprostou většinou z Nemocnice Most, p.o. (57,3%), nejvíce z oddělení chirurgie (43,4%), neurologie (20,8%), interních oddělení (15,4%) a ortopedie (13,6%), ostatní pacienti byli přijati k hospitalizaci na doporučení ambulantních zdravotnických zařízení (37,5%). Naprostou většinu hospitalizovaných tvořili obyvatelé okresu Most. Hospitalizován byl jeden cizí státní příslušník – samoplátce. Z provedeného rozboru všech diagnóz *) stanovených u 684 hospitalizovaných nemocných (tabulka a graf č.4) je zřejmé, že nejčastějšími diagnózami byly hypertenze (46,6%), ischemické choroby srdce (45,5%), cévní onemocnění mozku (42,8%, z toho činily téměř polovinu cévní mozkové příhody). Dalšími početnými chorobami byly zlomeniny a poranění (28,5%) a diabetes mellitus (27,1%). *) pro přesnější představu o výskytu jednotlivých chorob u našich pacientů sčítáme všechny diagnózy všech hospitalizovaných pacientů, nikoliv jen hlavní diagnózy

Zpráva o činnosti a hospodaření Nemocnice následné péče Most, p.o. v roce 2006 Strana III


Věková struktura hospitalizovaných nemocných je prakticky stejná jako v minulých letech (tabulka a graf č.5). Stejně tak je stále hospitalizováno znatelně méně mužů, než-li žen. Nejpočetnější skupinu tvořili hospitalizovaní narození mezi roky 1921 až 1930 (ve věku mezi 76 a 85 lety). Většině nemocných byla poskytnuta intenzívní rehabilitace a intenzívní ošetřovatelská péče. Rozšiřovalo se spektrum metod moderního léčení chronických ran (vlhké hojení atd.). Z údajů, které sledujeme, jednoznačně vyplývá, že se stále zkracuje pobyt nemocných na akutních lůžkách (zejména chirurgických oborů) a další péče o nemocné (zejména rehabilitační, ošetřovatelská, stejně tak i diagnostická a lékařská péče nechirurgických oborů) se postupně přenáší na lůžka následné péče. Vzhledem k stávajícímu počtu lůžek následné péče v naší spádové oblasti není možno požadavkům na převzetí pacientů ze zařízení akutní lůžkové péče a jiných zdravotnických zařízení vždy bezprostředně vyhovět a bohužel vznikají občas i čekací doby na přijetí nemocných do NNP. Personální zajištění lůžkové zdravotní péče v NNP Lékařskou péči zajišťovali v roce 2006 ředitel a primář se specializační atestací II. stupně v oboru interního lékařství a 2 lékaři se specializační atestací I. stupně v oboru interního lékařství a 1 lékař bez specializační atestace. I tak NNP neplnila požadavky na personální vybavení lůžek typu 00024 (resp. 00724) stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 134/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a část lůžkové kapacity musela být převedena pod jiným IČZ do nižší kategorie lůžek 00005 (resp. 00705). Naprosto se nedařilo (a stále nedaří) získávat do trvalého pracovního poměru nové lékaře. Na zajištění ústavních pohotovostních služeb v NNP se z finančních důvodů naštěstí podílelo několik lékařů z jiných zdravotnických zařízení. NNP měla i v prvním pololetí roku 2006 dobře personálně zajištěnu fyzioterapii s ergoterapií (5 fyzioterapeutů a 2 ergoterapeuty) a potřebné přístrojové vybavení, aby byla schopna poskytovat komplexní rehabilitační péči podle požadavků na vybavení lůžek následné léčebné rehabilitace. Pro nedostatek finančních prostředků však bylo nutno v druhém pololetí ergoterapeutické pracoviště a pracovní místa zrušit a ponechat ve stejném rozsahu jen fyzioterapii. Ostatní zdravotnické profese byly naplněny dostatečně, v souladu s požadavky na personální vybavení lůžek následné péče Náklady na ošetřovací den Vývoj výše nákladů na 1 ošetřovací den od roku 1998, kdy začaly hradit poskytování zdravotní péče zdravotní pojišťovny a byla zřízena NNP, do roku 2006 je uveden v následující tabulce. Výše plateb zdravotních pojišťoven stále neodpovídají skutečné potřebě. Vývoj výše nákladů na jeden ošetřovací den v letech 1998 až 2006. rok náklady na 1 OD v Kč

1998 936,00

1999 980,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 014,00 1 097,30 1 127,40 1 186,50 1 044,02 1 074,89 1 043,74

Postupný růst nákladů ve sledovaném období je způsoben zvyšováním cen léků, prostředků zdravotnické techniky a jiných materiálů, cen energií, potravin a zejména růstem mezd, kteréžto další náklady opět nebyly vůbec zohledněny a kompenzovány např. ve výši režie přiřazené k ošetřovacímu dni. Výše lékového paušálu (50,-Kč) se nevalorizuje, přestože naprostá většina hospitalizovaných jsou polymorbidní pacienti, jejichž stav vyžaduje podávání více léků, infúzních roztoků apod.. Krev a krevní přípravky zdravotní pojišťovny nehradí stále. Nejsou hrazeny výkony fyzioterapeutů a ergoterapeutů, přestože rehabilitaci nemocných pojišťovny požadují atd. Ambulantní péče NNP poskytovala ambulantní zdravotní péči v oboru endokrinologie a v oboru fyzioterapie.

Zpráva o činnosti a hospodaření Nemocnice následné péče Most, p.o. v roce 2006 Strana IV


V endokrinologické ordinaci bylo zajištěno poskytování specializované péče 1 lékařem s atestací II. stupně v oboru interní lékařství s platnou licencí ČLK lektora pro obor endokrinologie a 1 lékařem s atestací I. stupně v oboru interní lékařství s licencí pro výkon soukromé lékařské praxe, odborného zástupce a poskytování poradenských služeb v oboru endokrinologie, v ordinační době nejméně 16 hodin týdně (musela být provedena redukce úvazku v ambulanci pro nedostatek lékařů v NNP). Přehled provedených výkonů v ambulanci je uveden v tabulce a grafu č. 6. NNP na tuto ambulantní činnost měla v roce 2006 uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Oborovou zdravotní pojišťovnou bank, pojišťoven a stavebnictví, Českou národní zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnou METAL-ALIANCE a konečně i se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR. Smlouvu stále odmítá uzavřít Vojenská zdravotní pojišťovna. V ambulantní činnosti je trvalý nárůst nových nemocných odesílaných k vyšetření zejména praktickými lékaři a specialisty. Ambulantní fyzioterapie a ergoterapie vykazovala malý objem výkonů, protože Všeobecná zdravotní pojišťovna a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR odmítly smlouvu na poskytování této péče uzavřít, pokračovali jsme však dále v jednání s oběma pojišťovnami o přehodnocení jejich stanoviska. Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče v této ambulanci zatím NNP uzavřela s Oborovou zdravotní pojišťovnou bank, pojišťoven a stavebnictví, Vojenskou zdravotní pojišťovnou a Českou národní zdravotní pojišťovnou. Ambulance zajišťovala péči v 35 ordinačních hodinách týdně. Další činnost a investiční akce NNP v roce 2006 Povolenými doplňkovými činnostmi, ve kterých NNP v roce 2006 pokračovala, byly provozování prodejny potravin a drobného zboží v areálu a praní a žehlení prádla. Významnější investiční akce pro nedostatek finančních prostředků nebylo možno realizovat. Byly provedeny jen nutné opravy. Činnost NNP i v roce 2006 významnou měrou podpořila, stejně jako v letech minulých, Nadace pro dlouhodobě nemocné zakoupením a zapůjčením léčebných přístrojů a vybavení pokojů nemocných, v podstatě nadstandardním, i dalších věcí na jejichž pořízení NNP neměla potřebné finanční prostředky. Pronájmy Nemocnice Most, p.o. měla za symbolickou cenu v pronájmu a zajišťovala ve velmi malém rozsahu potřebám NNP nevyhovující provoz radiodiagnostického pracoviště v NNP, které mělo sloužit jak lůžkové části NNP, tak i ambulantní činnosti. Společnost IMUNO Jirkov, s.r.o. měla v pronájmu prostory laboratoře NNP. Hodnocení činnosti a závěr Stejně jako v letech uplynulých, ani v roce 2006 se nezdařilo smluvně zajistit se zdravotními pojišťovnami hrazení lůžek následné léčebné rehabilitace, přestože ji NNP řadu let poskytuje a měla k tomu účelu vždy dostatečné personální a přístrojové vybavení. Přínosem pro zdravotní péči o obyvatele zejména mosteckého okresu a rovněž finančním přínosem pro NNP v roce 2006 byla ambulantní činnost, kterou se, bohužel, díky negativnímu postoji zdravotních pojišťoven, stále nepodařilo rozšířit. Problémem byl, stejně jako v letech minulých, nedostatek lékařů. Na základě výsledků tzv. personálních auditů, které prováděla VZP, právě pro to musela být část lůžkové kapacity zařazena do nižší kategorie - ošetřovatelských lůžek, což pro NNP znamenalo finanční deficit. Vedení nemocnice nebyly pacienty ani jejich rodinnými příslušníky adresovány žádné odůvodněné stížnosti. NNP nebyla zadlužena. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky „bez výhrad“ (v příloze). Co je zapotřebí podle našich zkušeností z letité praxe již definitivně vyřešit, aby systém byl funkční: vytvořit síť zdravotnických zařízení, včetně následné péče, alespoň na úrovni VÚSC, Zpráva o činnosti a hospodaření Nemocnice následné péče Most, p.o. v roce 2006 Strana V


změnit systém financování zdravotnických zařízení poskytujících následnou lůžkovou zdravotní péči tak, aby platby zdravotních pojišťoven pokryly skutečné provozní náklady těchto zdravotnických zařízení, ve kterých by měly být reálně zohledňovány stále vzrůstající mzdové náklady, zvyšující se ceny léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky, jiných materiálů, energií atd., ve financování této péče by měly být zohledněny také pokroky v medicíně a nevyhnutelná nutnost zavádět do praxe nové léčebné metody, zařízením následné lůžkové péče by měly být vytvořeny podmínky k zatraktivnění práce pro lékaře (např. možnost vyššího finančního ohodnocení), zvýšení prestiže lékařské práce, měla by být jasně vymezena odbornost lékařů zde pracujících (interna ?, geriatrie ?, FBLR ?, jiná odbornost ?) a u lékařů v předatestační přípravě by mělo být už konečně stanoveno v jaké odbornosti a kolik absolvované praxe v těchto zařízeních budou mít uznané do této přípravy; pokud nebudou tyto podmínky splněny, bude mít jistě většina zařízení následné péče problémy s obsazením lékaři měl by fungovat tzv. výkonový systém úhrady za skutečně poskytnutou zdravotní péči, nikoliv fiktivní paušální platby, které nepokryjí zdravotnickým zařízením ani náklady za poskytnutou péči, způsobují účetní problémy a znemožňují plánování aktivit a rozvoje zdravotnických zařízení; totéž se týká specializované ambulantní péče.

Nedojde-li k navýšení úhrad odpovídajícímu potřebám zdravotnických zařízení a zlepšení podmínek lékařů, nebude možno nadále zachovat ani stávající úroveň poskytované zdravotní péče, natož ji zvyšovat. Činnost NNP v roce 2006 lze hodnotit jako překvapivě úspěšnou i v prostředí přetrvávajícího značného nedostatku finančních prostředků a koncepční absence poskytování lůžkové, zejména následné péče, a stále chybějící racionálně vytvořené síti zdravotnických zařízení v České republice. Byla zlepšena péče o nemocné, podmínky jejich pobytu v nemocnici (významná pomoc Nadace pro dlouhodobě nemocné).

Zpráva o činnosti a hospodaření Nemocnice následné péče Most, p.o. v roce 2006 Strana VI


OŠETŘOVACÍ DNY A VYUŽITÍ LŮŽEK V NNP MOST V LETECH 1993 - 2006 rok

skutečný počet OD

vyřazená lůžka

skutečná lůžková kapacita

využití lůžek v %

průměrná ošetřovací doba (dny)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

20 419 24 803 27 023 26 630 27 250 30 945 32 973 33 819 34 583 34 749 36 458 37 642 38 270 38 516

118 1 457 0 3 007 4 033 2 183 160 0 0 0 0 0 0 0

32 732 36 138 37 595 34 691 33 562 35 412 37 435 37 698 37 595 37 595 38 982 39 880 41 245 41 245

62,4 68,8 71,9 76,8 81,2 87,4 88,1 89,7 92 92,5 93,6 94,2 92,8 93,4

55,6 47,4 47,2 43,3 48,5 52,5 57,95 48,17 51,7 51,9 58,9 46,4 50,5 56,3

Tabulka a graf č.1 Zpráva o činnosti a hospodaření Nemocnice následné péče Most, p.o. v roce 2006 Strana VII


Počet přijetí, propuštění, úmrtí, ošetřovacích dnů a využití lůžek v roce 2006 v Nemocnici následné péče Most. měsíc

počet lůžek v provozu

přijato

propuštěno

Leden Únor Březen

113 113 113

58 61 50

42 47 41

18 9 9

3 320 2 973 3 305

94,8% 94,0% 94,4%

Duben

113

50

37

16

3 228

95,2%

Květen

113

54

36

14

3 315

94,6%

Červen

113

43

33

11

3 147

92,8%

Červenec

113

46

35

17

3 221

92,0%

Srpen

113

49

34

13

3 165

90,4%

Září

113

43

32

13

3 072

90,6%

Říjen

113

46

27

15

3 295

94,1%

Listopad

113

51

35

13

3 218

94,9%

Prosinec

113

28

24

14

3 257

93,0%

∅ 113

579

423

162

38 516

93,4%

Celkem

zemřelo

OD celkem

čtvrtletní využití lůžek využití lůžek v měsíci

Využití lůžek a počet OD v roce 2006

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

obložnost %

OD v 100

IX.

X.

XI.

XII.

čtvrtletní

Počty přijetí,propuštění a úmrtí v roce 2006

70 60 50 40 30 20 10 0 leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

přijetí

srpen

propuštění

září

říjen

listopad

úmrtí

Tabulka a graf č.2

Zpráva o činnosti a hospodaření Nemocnice následné péče Most, p.o. v roce 2006 Strana VIII

prosinec

94,4%

94,2%

91,0%

94,0%

∅ 93,4%


Počty poskytnutých ošetřovacích dnů (OD) pojištěncům jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2006. pořadí

název pojišťovny

kód pojišťovny

poskytnuté OD

1.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

111

37 108

96,3%

2 3. 4. 5. 6. 7. celkem

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky Česká národní zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Samoplátci ZP METAL-ALIANCE OZP bank, pojišťoven a stavebnictví

211 222 201 999 217 207

1 048 267 72 21 0 0 38 516

2,7% 0,7% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 100,0%

Počty OD poskytnuté pojištěncům ZP v r. 2006

0% 1% 3% 0%

96%

111

222

211

201

217

207

Tabulka a graf č. 3

Zpráva o činnosti a hospodaření Nemocnice následné péče Most, p.o. v roce 2006 Strana IX

procento


Nejčastější diagnózy 684 nemocných hospitalizovaných v Nemocnici následné péče Most, p.o.v roce 2006. pořadí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

diagnóza

počet dg

% počet

319 311 292 195 185 185 150 146 140 128 117 104 103 91 90 76 62 59 56 55 55 53 48 40 37 35

46,6% 45,5% 42,7% 28,5% 27,1% 27,1% 21,9% 21,4% 20,5% 18,7% 17,1% 15,2% 15,1% 13,3% 13,2% 11,1% 9,1% 8,6% 8,2% 8,0% 8,0% 7,8% 7,0% 5,9% 5,4% 5,1%

hypertenze ischemické choroby srdce cévní onemocnění mozku (z toho cévní mozkové příhody=127) zlomeniny a poranění diabetes mellitus zánět žil, varix, žilní insuficience onemocnění páteře vyjma zlomeniny a osteoporózy artrózy generalizovaná arterioskleróza dyslipidemie inkontinence moči a stolice obezita z nadměrného příjmu kalorií ischemická choroba dolních končetin stavy po resekci části trávicí soustavy onemocnění štítné žlázy duševní porucha akutní a chronický zánět průdušek (včetně CHOBPN) osteoporóza žaludeční a duodenální vřed zhoubný nádor stavy po odstranění pohlavního orgánu kloubní implantáty senilní katarakta, glaukom, slepota infekce močového ústrojí degenerativní a zánětlivá onemocnění CNS alergie na léky

18

19

22 20 21

23 24 25 26

1

17

2

16 15 14 3 13 12 4

11 10

5

9 8

7

6

Tabulka a graf č. 4 Zpráva o činnosti a hospodaření Nemocnice následné péče Most, p.o. v roce 2006 Strana X


Věková struktura 684 nemocných hospitalizovaných v Nemocnici následné péče Most, p.o. v roce 2006 Pořadí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Celkem

Věková skupina 1900 – 1905 1906 – 1910 1911 – 1915 1916 – 1920 1921 – 1925 1926 – 1930 1931 – 1935 1936 – 1940 1941 – 1945 1946 – 1950 1951 – 1955 1956 – 1960 1961 – 1965 1966 – 1970 1971 – 1975 1976 – 1980 1981 - 1985

Počet hospitalizovaných 0 3 18 35 149 120 83 74 71 52 42 17 7 5 6 2 0 684

% z celkového počtu hospitalizovaných 0,0% 0,4% 2,6% 5,1% 21,8% 17,5% 12,1% 10,8% 10,4% 7,6% 6,1% 2,5% 1,0% 0,7% 0,9% 0,3% 0,0% 100,0%

věková struktura hospitalizovaných v roce 2006

160 140 120 100 80 60 40 20 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Tabulka a graf č. 5

Zpráva o činnosti a hospodaření Nemocnice následné péče Most, p.o. v roce 2006 Strana XI

16

17


Výkony v endokrinologické ambulanci NNP v roce 2006. měsíc

odběry

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

150 70 144 146 150 149 45 161 105 200 214 83 1 617

celkem

inj.,infúze

EKG

Holter

int.vyš.

endokrin.

ostatní

38 14 15 54 27 15 7 9 28 13 19 8

25 8 8 25 24 15 8 15 8 35 21 12

5 1 2 5 3 0 1 2 5 5 6 3

173 61 29 55 55 0 0 0 0 0 30 9

158 105 154 318 295 338 127 283 160 416 264 290

5 5 7 13 22 27 5 13 7 27 6 20

247

204

38

412

2 908

157

body 105 489 50 578 61 240 125 603 114 186 96 291 38 785 89 449 54 638 136 544 100 624 95 376

ZÚM-Kč 462,50 338,70 281,30 845,80 625,70 285,10 114,80 112,34 435,93 266,01 659,20 337,02

1 068 803 4 764,40

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

odběry

inj.a infúze

EKG

Holter EKG

int.vyš.

endokr.vyš.

ostatní

body v tis.

Tabulka a graf č.6

Zpráva o činnosti a hospodaření Nemocnice následné péče Most, p.o. v roce 2006 Strana XII


EKONOMICKÉ ÚDAJE NNP byla v roce 2006 financována ze dvou zdrojů – tržeb za vlastní výkony (tzn. v převážné míře za zdravotní výkony účtované zdravotním pojišťovnám) a příspěvku od zřizovatele. V souladu se zákonem číslo 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválila rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 7. prosince 2005 usnesením číslo 63/23R/2005 závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele 2 300 tis. Kč. objem prostředků na platy 18 200 tis. Kč Finanční plán na rok 2006 byl vypracován jako vyrovnaný. V roce 2006 nebylo dosaženo předpokládaných tržeb od zdravotních pojišťoven a bylo nutné použít vyhlášku 549/2004 Sb. na výsledkové proúčtování nekrytého investičního fondu.

Celkové hospodaření NNP v roce 2006 ukazatel celkové provozní náklady celkové vlastní výnosy provozní dotace, statní dotace hospodářský výsledek = zisk

hodnota 40 201 37 901 2 300 0

Stav pracovníků a čerpání mzdových prostředků Evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2006 a 2005 pracovní funkce THP ( včetně ředitele ) lékaři zdravotní sestry sociální pracovník ergoterapeut rehabilitační pracovníci ošetřovatelky NZP sanitáři a sanitářky prodavač dělnická povolání celkem za organizaci

rok 2006 6 3 22,5 1 1 6 9 11 2 25 86,5

Zpráva o činnosti a hospodaření Nemocnice následné péče Most, p.o. v roce 2006 Strana XIII

rok 2005 7 4 25 1 2 6 11 11 2 26 93


Skutečná hrubá mzda / měsíc pracovní funkce celkem za organizaci

rok 2006 17 856

rok 2005 16 593

index 2006/2005 107,61

Čerpání mzdových prostředků (v tis.Kč) ukazatel platový tarif osobní příplatek příplatek za vedení zvláštní příplatek plat za práci přesčas vč. příp. odměna za pracovní pohotovost příplatek za soboty a neděle příplatek za práce ve svátek příplatek za noční směny dovolená a náhrada za studium další plat odměny veřejně prospěšné práce, refundace celkem OON úhrnem

rok 2006 12 095 1 348 241 220 479 153 570 293 367 1 782 0 987 0 18 535 643 19 178

rok 2005 11 699 1 468 245 230 587 165 518 260 327 1 683 0 973 0 18 154 695 18 849

index 2006/2005 103,38 91,82 98,36 95,65 81,60 92,72 110,03 112,69 112,23 105,88 101,43 102,90 92,51 101,74

Absence zaměstnanců (kalendářní dny) důvod absence nemocnost ošetřování člena rodiny pracovní úraz ostatní úraz celkem za organizaci

rok 2006 1 088 51 0 0 1 139

Zpráva o činnosti a hospodaření Nemocnice následné péče Most, p.o. v roce 2006 Strana XIV

rok 2005 1 403 81 0 0 1 484


Stavy a pohyby finančních fondů (v Kč) Fond odměn FKSP (č. ú. 911) (č. ú. 912) 0,00 112 061,25

Počáteční stav k 1.1.2006 Příděl z HV min. roku, let Převod z fondů organizace Zákonný jednotný příděl 2% 370 600,00 Dotace zřizovatele Sponzorské dary Odpisy investičního majetku Další zdroje Přírůstky celkem 0,00 370 600,00 Krytí ztráty min. roku, let Ostatní hmotné investice Použití k úhradě nákladů na opravy investičního majetku Zúčtování nekrytého fondu Ostatní provozní náklady Čerpání.sponz.darů . Čerpání ostatní 294 490,10 Nedočerpané půjčky (FKSP) Převod na fondy organizace Úbytky celkem 0,00 294 490,10 Konečný stav k 31.12.2006 0,00 188 171,15 Zůstatek účtu 041,042-neproúčtované profinancování Zůstatek účtu 051,052-neproúčtované profinancování Zůstatek účtu 335-půjčky z FKSP Nepokrytý převod odpisů HIM-stavební

Fond rezervní (č. ú. 914) celkem z toho sp.dar 1 578 943,07 207 000,00

3 800,00

Fond HIM Ostatní fondy (č. ú. 916) (č. ú. 917, 918) 549 879,17

3 800,00 1 926 006,00

3 800,00

3 800,00

1 926 006,00 301 086,30 896 924,94 797 596,54

211 000,00

211 000,00

211 000,00 1 371 743,07

211 000,00

1 995 607,78 480 277,39

Celkem použitelné finanční prostředky fondů

FKSP – rozpis v Kč Stravné Rekreace Odměna Nápoje Penzijní připojištění Ochranné pomůcky Nepeněžní dar

27 530,10 86 780,00 12 000,00 0 166 000,00 0 2 180,00

Celkem

294 490,10

Zpráva o činnosti a hospodaření Nemocnice následné péče Most, p.o. v roce 2006 Strana XV


Zpráva o činnosti a hospodaření Nemocnice následné péče Most, p.o. v roce 2006 Strana XVI

č ee e MM oo o ss s,,, pp p řř ř íí ss í s pp pěě u ll.. l. čč č.. pp. p MM oo o ss s aa f a xx x :: : MUDr. Leo Ryc

Recommend Documents