BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Berdasarkan dari keinginan mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Sebagai SKPD pelaksana penyusunan perencanaan pembangunan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Agam mewujudkan sistem perencanaan daerah yang partisipatif, koordinatif, sinergi dan komprehensif serta tersusun secara sistematis dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015. 1.2. Landasan Hukum 1.
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014;
5.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutanbilatas Kinerja Instansi Pemerintah;
-1-
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Agam Tahun 2005-2025;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Agam Tahun 2010-2015;
10. Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang perubahan Perda Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Struktur Kerja Lembaga teknis daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Renja bappeda Tahun 2015 ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja SKPD untuk menjabarkan Renstra Bappeda Tahun 2010-2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 20102015 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja 1.4. Sistematika Penulisan BAB I
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
1.2.
Landasan Hukum
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.4.
Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .
-2-
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
3.2
Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3
Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
-3-
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013
2.2
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi pencapaian pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2013 dengan membandingkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Agam Tahun 2013 sebagai berikut: 1. Sasaran : Terciptanya sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang akuntabel dan partisipatif. Pencapaian
kenerja
Sasaran Terciptanya sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang akuntabel dan partisipatif
pada
sasaran
ini
tergambar
Rencana/ Target
Indikator
pada
Tabel
berikut:
Realisasi
%
a. Terfasilitasi musrenbang 1. Tersusunya hasil a. Terfasilitasi musrenbang 16 kec. 16 kec. perencaaan b. Terselenggaranya musrenbang b. Terselenggaranya pembangunan RKPD Kabupaten musrenbang RKPD yang partisipatif c. Tersusunya RKPD d. Tersusnya RKPD P e. Tersusunya KUPA, PPAS –P Tahun 2013 f. Tersusunya KUA, PPAS th. 2014 g. Tersusunya Reviw RPJM 20102015
Kabupaten c. Tersusunya RKPD d. Tersusunya RKPD P e. Tersusunya KUPA, PPAS-P Tahun 2013 f. Tersusunya KUA, PPAS th. 2014 g. Tersusunya Reviw RPJM 2010-2015
100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
Dari Tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa sasaran terciptanya sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang akuntabel dan partisipatif pada tahun 2013 dilaksanakan program Perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan sebagai berikut;
a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kegiatan ini bertujuan mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pembangunan
daerah
untuk
tahun
2014,
dengan
yang
memuat
alokasi
dana
prioritas sebesar
Rp.102.054.000,- realisasi Rp. 99.866.378,- telah dilaksanakan kegiatan berupa fasilitasi Musrenbang Kecamatan, mengkoordinir pelaksanaan Forum SKPD, melaksanakan musrenbang Kabupaten, serta mengikuti musrenbang Provinsi dan Nasional. Hasil yang dicapai adalah terfasilitasinya penyelenggaran Musrenbang
di 16
Kecamatan, terlaksananya forum SKPD, tersusunnya prioritas program/kegiatan
-4-
SKPD serta terlaksananya Musrenbang Kabupaten yang diikuti seluruh stakeholder se- Kabupaten Agam.
b. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kegiatan ini bertujuan untuk tersusunya dokumen perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2014 sebagai pedoman penyusunan RAPBD tahun 2014, dengan alokasi dana sebesar Rp. 224.817.500,- realisasi Rp. 194.520.693,- telah dilaksanakan kegiatan berupa penyusunan RKPD tahun 2014, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2014, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2014, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2013 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) 2013. Hasil yang telah dicapai adalah tersedianya RKPD tahun 2014 sebanyak 80 buku, tersusunnya KUA 2014 sebanyak 80 buku, PPAS 2014 sebanyak 80 buku, KUPA 2013 sebanyak 30 buku dan PPAS-P 2013 sebanyak 30 buku.
c. Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD Tahun 2010-2015 Kegiatan ini bertujuan penyempurnaan, sasaran serta program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Agam Tahun 2010-2015, yang mengacu kepada kemampuan keuangan daerah, RPJM Nasional, RPJMD Provinsi serta perubahan SOTK Kabupaten Agam Tahun 2011. Dengan Alokasi dana sebesar Rp.102.054.000,-
dengan realisasi sebesar Rp.99.866.378. Hasil yang
dicapai adalah Laporan Review RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2011- 2015. 2. Sasaran : Tersedianya Data Pokok Perencanaan Pembangunan hasil yang dicapai adalah
Sasaran
Indikator
Tersedianya Data Pokok Perencanaan Pembangunan
Tersusunnya dan ter-update data base perencanaan pembangunan
Rencana/ Target
Realisasi
- Buku ADA
100 Eksemplar
100 Eksemplar
- Buku PDRB
70 Eksemplar
- Buku Agam Outlook 2013
500 Eksemplar
100 Eksemplar 500 Eksemplar
%
100% 110% 100%
Dari tabel diatas dapat dijelaskan , bahwa dalam mencapai sasaran kedua Renstra Bappeda
pada
tahun
2013
telah
dilaksanakan
Program
Pengembangan
data/Informasi/Statistik daerah, dengan kegiatan : a. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah. Kegiatan ini bertujuan menyediakan data pokok (database) Kabupaten Agam sebagai bahan referensi perencanaan pembangunan, yang berisi rangkuman hasil
-5-
kegiatan pembangunan berupa data potensi dan informasi pembangunan Kabupaten Agam tahun 2013, dengan alokasi dana pada tahun 2013 sebesar Rp.334.679.000,realisasi sebesar Rp. 277,698,785,- telah dilaksanakan kegiatan berupa Penyusunan Buku Agam
Dalam Angka,
Penyusunan Buku Kecamatan Dalam
Angka,
Penyusunan Buku Agam Outlook dan Pengumpulan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah, hasil yang dicapai adalah sebagai berikut: Buku Agam Dalam Angka Tahun 2013 sebanyak 100 buku Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2013 sebanyak 160 buku Buku Agam Outlook Tahun 2013 sebanyak 500 buku Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebanyak 2 buku b. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Kegiatan ini bertujuan menyediakan data pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah terhadap lapangan usaha sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun kalangan swasta, dengan alokasi dana sebesar sebesar Rp. 169.200.000,- realisasi sebesar Rp. 151,856,042,- telah dilaksanakan kegiatan berupa Penyusunan Buku PDRB Kabupaten Agam Tahun 2008-2012 dan Penyusunan Buku PDRB Kecamatan Tahun 2010-2012, hasil yang dicapai adalah sebagai berikut:
Buku PDRB Kabupaten Agam Tahun 2008-2012 sebanyak 50 buku
Buku PDRB Kecamatan Tahun 2010-2012 sebanyak 160 buku
3. Sasaran
Sasaran Terlaksanannya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
: Terlaksanannya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Indikator 1. Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi: - Rakor bid. Ekonomi - Tersusunya RIKP - Monev program lingkup ekonomi 2. Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya: - Terlaksananya Koordinasi Program/Kegiatan SKPD Lingkup sosbud - Terfasilitasinya kegiatan SANIMAS - Terfasilitasinya kegiatan PAMSIMAS - Rakor AMPL - Tersusunya Draf SPKD - Rakor TKPK
Rencana/ Target
Realisasi
Presentase Pencapaian Rencana 100 %
12 Kali 50 buku 16 Kecamatan
12Kali 50 buku 16 Kecamatan
12 Kali 12 Kali
12 Kali 10 Kali
12 Kali
8 Kali
12 Kali 1 dok 1 dok 4 kali 12 Kali
12 Kali 1 dok 1 dok 4 kali 6 Kali
90,40 %
-6-
3. Rapat koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan SDA: - Rakor bid prasarana wilayah dan SDA - Terfasilitasinya keg. WISMP - Revisi RPIJM Bid. Cipta karya - Pelatihan GIS - Tersusunya P2KPB - Peta satelit
Berdasarkan
tabel
diatas
dapat
97 % 12 kali
10 kali
8 kali 1 dok
6 kali 1 dok
dijelaskan
bahwa
pencapaian
sasaran
Terlaksanannya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2012 telah dilaksanakan 4 program dengan realisasi 93,75% yaitu: 1) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan : a)
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tujuan dari kegiatan ini terkoordinasinnya perencanaan pembangunan bidang ekonomi
meliput sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan
usaha mikro kecil dan menengah, dengan alokasi dana Tahun 2013 sebesar Rp. 132.216.500,- realisasi Rp. 118.171.250 telah dilaksanakan kegiatan berupa koordinasi dan sikronisasi pembangunan bidang ekonomi . Hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut :
Tersusunnya program pembangunan lingkup ekonomi yang terarah dan terintegrasi
sebagaimana
yang
tertuang
dalam
Rencana
Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2014.
Tersusunya proposal usulan program/kegiatan yang disampaikan ke Pemerintah , Kementrian dan Lembaga terkait.
Tersusunnya usulan program / kegiatan sebagai bahan musrenbang tingkat Kab, Propinsi dan Nasional.
Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaa program/kegiatan tahun 2012 dilingkup ekonomi.
Finalisasi Rencana Induk Ketahanan Pangan Kabupaten Agam. Tersusunnya program kerja Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) dan AD/RT.
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan program/kegiatan terpadu seperti : Program Ketahanan Pangan, Kemiskinan, Minapolitan, dll.
Terlaksananya monev dan laporan pelaksanaan program/kegiatan 2) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, dengan kegiatan : a)
Koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
-7-
Kegiatan
ini
bertujuan
pembangunanbidang
untuk
sosial
mensinergikan
semua
program
dan budaya di Kabupaten Agamdengan
sasaran beberapa SKPD yaitu : Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pendidikan, Pemuda
dan
Olahraga,
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan Nagari (BPMPN), Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB (BPPKB), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat. Dengan alokasi dana pada tahun 2013 sebesar Rp. 137.195.000,- dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 110.135.200,(80%), telah dilaksanakan kegiatan berupa koordinasi dan sinkronisasi pembangunan bidang sosial dan budaya. Hasil yang dicapai adalah sebagai berikut : Jumlah rapat koordinasi dalam rangka penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang sosial budaya sebanyak 18kali; Jumlah rapat koordinasi dalam rangka singkronisasi program dan kegiatan pembangunan bidang sosial dan budaya, sebanyak 24 kali; Koordinasi Program pembangunan lingkup Sosial Budaya tingkat kabupaten, provinsi dan pusat sebanyak 22 kali; Pelaksanaan supervisi, monitoring evaluasi program dan kegiatan bidang sosial dan budaya, sebanyak 67 kali; b)
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Air minum dan penyehatan lingkungan Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan administrasi dan operasional kegiatan dalam perencanaan pembangunan sarana air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Agam dengan alokasi dana pada Tahun
2013
sebesar
Rp.
118.982.500
dengan
realisasi
sebesar
Rp.77.704.500,Hasil yang diperoleh berupa : Terselenggaranya kegiatan 3R untuk Tahun 2013 di Kecamatan Lubuk Basung. Terselenggaranya kegiatan PAMSIMAS I. Terselenggaranya koordinasi AMPL tingkat kabupaten sebanyak 17 kali, provinsi sebanyak 13 kali dan pusat sebanyak 3 kali. c)
Koordinasi Perumusan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan
ini
bertujuan
terselenggaranya
koordinasi
penanggulangan
kemiskinan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu di Kabupaten Agam,
dengan alokasi dana Tahun 2013 Rp.
-8-
177.345.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 141.924.700,-
(80%).
Sedangkan hasil yang dicapai berupa : Penyusunan Buku Profil dan Pemetaan Kemiskinan Kabupaten Agam Penyusunan draf Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Agam. Terlaksananya koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan tingkat kabupaten sebanyak 10 kali, provinsi sebanyak 20 kalidan pusat sebanyak 3 kali. Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 4 kali. 3) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan kegiatan: a) Koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kegiatan ini bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam yang melingkupi beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan alokasi sebesar Rp. 136.910.000,- Realisasi sebesar Rp. 123.618.683,- telah dilaksanakan kegiatan berupa koordinasi perencanaan bidang infrastruktur ke-PU-an, perumahan pemukiman, perhubungan dan perencanaan bidang prasarana wilayah lainnya, yang melingkupi koordinasi tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional serta pendampingan (parallel financing) kegiatan penerusan hibah WISMP-2 hasil yang dicapai adalah: Terfasilitasinya penyusunan perencanaan program/kegiatan bidang prasarana wilayah dan SDA pada Instansi/SKPD terkait tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional Tersusunnya dokumen review rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Tahun 2013-2017 Terfasilitasinya kegiatan WISMP-2 sebagai bentuk parallel financing dari APBD Kabupaten Agam terhadap dana hibah WISMP-2. b) Koordinasi penataaan Ruang dan lingkungan Hidup Kegiatan
ini
bertujuan
untuk
melaksanakan
koordinsi
perencanaan
pembangunan urusan penataan ruang, penanggulangan bencana dan lingkungan
hidup
Disamping
itu
dengan
juga
untuk
SKPD
dan
memfasilitasi
Kementrian/Lembaga sekretariat
BKPRD
Terkait. untuk
melaksanakan siding-sidang dan rapat pembahasan isu-isu pemanfaatan ruang yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun, pengadaan data citra,
-9-
pelatihan GIS serta pengadaan barang penunjang kegiatan. Begitu juga untuk memfasilitasi penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini
sebesar
Rp.758.955.000,-
Realisasi
tahun
2013
sebesar
Rp.
255.257.984,- telah dilaksanakan kegiatan berupa koordinasi dan konsultasi kegiatan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, diantaranya adalah: Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi penyusunan perencanaan program/kegiatan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Terlaksananya pelatihan Geographic Information System (GIS) bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam angkatan I sebanyak 20 orang. Terfasilitasinya pendampingan penyusunan dokumen P2KPB Kabupaten Agam dan perencanaan Program P2KPB TA 2014 yang dilaksanakan oleh Dirjen Penataan Ruang. c) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Sumber Daya Air (WISMP) Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan Pembinaan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif bersumber dari dana Loan 8027-ID WISMP-2 dari Bank Dunia yang disalurkan dengan pola penerusan hibah dan dana akan diganti Pemerintah Pusat sesuai besaran dana yang telah digunakan dan dipertanggungjawabkan, dengan alokasi sebesar Rp. 174.647.500,- realisasi sebesar Rp. 163.882.022,- telah dilaksanakan kegiatan berupa sosialisasi penyadaran publik, rekruitmen dan penugasan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Koordinator TPM, penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK), dan konsultasi serta koordinasi pelaksanaan Program/Kegiatan, hasil yang dicapai adalah : Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi partisipatif kepada stakeholder terkait. Tersedianya Koordinator TPM dan TPM yang bertugas di Daerah Irigasi (DI) kesepakatan untuk mendampingi P3A/GP3A dalam pelaksanaan Program/Kegiatan dilapangan. Terseusunnya Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK) pada Daerah Irigasi Kesepakatan.
- 10 -
Terlaksananya konsultasi dan koordinasi pelaksanaan Program/Kegiatan antar SKPD Pengelola WISMP-2
Tingkat Kabupaten, Provinsi dan
Pusat. 4. Sasaran : Terlaksananya Monitoring, evaluasi program/ kegiatan secara berkala
Rencana/ Target
Indikator
Sasaran Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala
dan pelaporan pelaksanaan
Realisasi
Terlaksananya : Pra Raker Kinerja Pemda Raker Kinerja Pemda Lap. DAK, UB, TP, Renaksi secara berkala Tersusunya Evaluasi kinerja Pemda 2013
Presentase Pencapaian Rencana 100 %
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian sasaran Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kegiatan ini bertujuan terlaksananya evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dengan dengan alokasi dana tahun 2013 sebesar Rp. 310.700.000,- dengan realisasi
Rp.211.341.584,- telah dilaksanakan kegiatan berupa rapat monitoring
dan evaluasi RPJM dan rapat koordinasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP), hasil yang dicapai adalah :
Laporan Triwulan DAK, TP, UB, RENAKSI No.3 Tahun 2010 serta Laporan Akhir DAK.
Buku Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2013
Terlaksananya Rapat Kerja di Bappeda Kabupaten Agam.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi pelaksanaan program/kegiatan pada Tahun 2013 mencapai 95,57%, hal ini disebabkan antara lain : 1. Tidak terlaksananya pekerjaan pengadaan data citra satelit resolusi disebabkan cuaca yang tidak mendukung (musim hujan sehingga wilayah Agam cenderung tertutup awan) yang menyebabkan tidak terpenuhi sesuai spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Akibat tidak terlaksananya pengadaan data citra satelit resolusi berpengaruh terhadap tidak terlaksananya
Pelatihan GIS angkatan II (tingkat
lanjut), dan Updating Data GIS 3.1 Analisis Pencapaian Keuangan Jumlah alokasi dana untuk mendukung
pencapaian
sasaran Renstra Bappeda
kabupaten Agam pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.296,269.723,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.164.501.855,- atau 73,66%.
Dibandingkan dengan prosentase
- 11 -
realisasi kegiatan dengan prosentase realisasi dana terdapat diviasi
dimana
realisasi kegiatan mencapai 95,57% hal ini disebabkan antara lain: 1. Tidak terlaksananya . pencetakan Buku Reveiw RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015. 2. Tdak terlaksananya pekerjaan pengadaan data citra satelit resolusi 3. Pelatihan GIS angkatan II 4. Terdapatnya efisiensi anggaran pada pelaksanaan program kegiatan.
Tabel yang perlu disajikan adalah disesuaikan dengan SKPD masingmasing, dengan format tabel sebagai berikut:
- 12 -
Tabel ....... (nomor tabel sesuai dengan kebutuhan) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Agam
Nama SKPD : ..........................
Lembar : ........
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
1
2
3
1
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2011
4
5
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target Renja SKPD tahun 2012
6
Target program dan kegiatan (Renja SKPD Realisasi Renja Tingkat Realisasi tahun 2013 SKPD (%) tahun 2012
7
8=(7/6)
9
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2013)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
Urusan .......
1
01
1
01
01
Bidang Urusan ......
1
01
01
01
Kegiatan........
1
01
01
02
Kegiatan........
1
01
01
03
Dst….
1
01
02
1
01
02
01
Kegiatan........
1
01
02
02
Kegiatan........
1
01
02
03
Dst ..........
1
01
03
1
01
03
01
Kegiatan........
1
01
03
02
Kegiatan........
1
01
03
03
Dst ..........
Program ........
Program ........
Program ........
............, 2013 Kepala SKPD *) ....................
- 13 -
14
15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi sumatera Barat menyangkut fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Agam berkedudukan sebagai unsur pelaksana penyusunan perencanaan pembangunan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan daerah tergambar dalam tabel berikut:
Tabel 3.1 Telaahan kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat
No. Kebijakan Nasional /Provinsi (1) (2) Kebijakan Nasional. A. Prioritas Pembangunan : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Sasaran Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerinta, maupun antar perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yan diukur dari (indikator) RPJMN 20102014 dan RKP tahun 2010 s/d 2014 B.
Kebijakan provinsi Prioritas Pembangunan :Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan. Sasaran a. Meningkatnya manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah b. Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan c. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan
Sumber (3)
Keterangan (4)
RKP dan Renstra Bappenas
RKPD Provinsi Sumbar
16
4.2
Tujuan dan sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Tujuan dan sasaran merupakan target kualitatif organisasi dan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi. Terkait dengan itu tujuan Renja Bappeda Tahun 2015 sama dengan
Tujuan Renstra Bappeda Tahun 2010-2015
dengan maksud konsisten dengan tugas dan fungsinya. Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Agam sebagai berikut ; a.
Menciptakan
sistem
dan
mekanisme
perencanaan
pembangunan
yang
komprehensif, aspiratif dan aplikatif. b.
Meningkatkan profesionalisme (brainware) tenaga perencana.
c.
Melengkapi sarana penunjang (software-hardware) kegiatan perencanaan.
d.
Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Secara jelasnya, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014 terlihat
dalam tabel berikut.
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014 NO .
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
2.
3.
Menciptakan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang komprehensif, aspiratif dan aplikatif
Meningkatkan profesionalisme (brainware) tenaga perencana Melengkapi sarana penunjang (softwarehardware) kegiatan
1. Terciptanya sistem dan
a. Terlaksananya sistem perencanaan yang sistematis, terstruktur dan akuntabel
100 %
2. Tersedianya data pokok perencanaan pembangunan
b. Ketersediaan pedoman perencanaan pembangunan
100 %
1. Terwujudnya tenaga profesional di bidang perencanaan
a. Jumlah personil yang mengikuti pelatihan teknis dan fungsional
2 org
1. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung tugas perencanaan
a. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung tugas perencanaan
85%
mekanisme perencanaan pembangunan yang terstruktur, partisipatif dan akuntabel
17
NO . (1)
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2015
(2)
(3)
(4)
(5)
perencanaan. 4.
5.
4.3
Meningkatkan 1. Terlaksananya koordinasi b. Pelaksanaan perencanaan koordinasi dan perencanaan pembangunan yang keterpaduan pembangunan terkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Meningkatkan 1. Terlaksananya a. Pelaksanaan evlap monitoring dan monitoring, evaluasi dan program/kegiatan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelaporan terhadap program/kegiatan secara pelaksanaan program berkala. kegiatan
90%
90%
Program dan Kegiatan
Sejalan dengan perubahan paradigma perencanaan pembangunan, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, telah membawa implikasi terhadap perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama pelaksanaan tugas-tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam. Kebijakan pada urusan perencanaan pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan efektivitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara umum, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Agam cukup mengalami peningkatan. Beberapa indikator
yang
menyebabkan
adanya
peningkatan
kualitas
penyelenggaraan
perencanaan tersebut meliputi : 1)
Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, SKPD, organisasi profesi, dan sektor swasta serta lembaga masyarakat lainnya;
18
2)
Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3)
Terselenggaranya Forum SKPD dan Musrenbang;
4)
Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran; Sasaran umum yang ingin dicapai melalui urusan perencanaan pembangunan
adalah: terwujudnya perencanaan pambangunan daerah yang efektif dan akuntabel. Secara khusus sasaran urusan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2015 adalah: 1. Meningkatnya pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan tepat waktu sesuai dengan kalender perencanaan 2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan 3. Tersedianya data dan informasi statistik pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan 4. Meningkatnya koordinasi, integrasi sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan pembangunan daerah 5. Meningkatnya koordinasi, integrasi snkronisasi dan sinergitas program serta kegiatan pembangunan pada kawasan wilayah tertinggal Berdasarkan sasaran perencanaan pembangunan daerah yang telah disebutkan diatas maka arah kebijakan
perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2014
adalah: 1. Memantapkan aplikasi terhadap aturan dan pedoman perencanaan pembangunan
daerah; 2. Mengembangkan basis data pembangunan; 3. Mendorong percepatan pembangunan pada kawasan wilayah tertinggal; 4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang lengkap, akurat
dan dapat dipertanggung jawabkan; 5. Meningkatkan kualitas hasil musrenbang daerah;
Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ada, serta sasaran pembangunan urusan
perencanaan
pembangunan
yang
telah
dikemukan
diatas,
maka
program/kegiatan pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan tahun 2014 dituangkan dalam bentuk matrik/tabel berikut :
19
Tabel ....... (nomor sesuaikan kebutuhan) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun………. Kabupaten Agam
Nama SKPD : ……………. …… dari …....
Kode
(1)
lembar Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)
Prakiraan Maju Rencana Tahun .........
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
(8)
(9)
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (10)
Catatan: Isikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas Pengisian tabel berdasarkan hasil hitungan pada
20
Tabel III.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Agam SKPD : BAPPEDA KABUPATEN AGAM Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Indikator Kode
-1
01 06 01
01 06 01
01 06 01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan -2
21 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lokasi
Target Capaian Kinerja
-4
-5
-3
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
-6
-7
-8
-9
2.463.000.000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif -10
2.709.300.000
Penyediaan Jasa Komunikasi
Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM
Bappeda
1 Tahun
70.000.000 APBD Kab. Agam
1 Tahun
77.000.000
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi
Bappeda
1 Tahun
185.000.000 APBD Kab. Agam
1 Tahun
203.500.000
Penyediaan ATK
Tersedianya ATK Tiap Tahunnya
Bappeda
1 Tahun
68.000.000 APBD Kab. Agam
1 Tahun
74.800.000
Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Tersedianya operarasional adm perkantoran
Bappeda
1 Tahun
160.000.000 APBD Kab. Agam
1 Tahun
176.000.000
Penunjang Operasional Jasa Perkantoran
Tersedianya operarasional jasa perkantoran
Bappeda
1 Tahun
1.980.000.000 APBD Kab. Agam
1 Tahun
2.178.000.000
21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana Kantor
Meningkatnya sarana & prasarana aparatur Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana & Prasarana Kantor
20 Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Terlaksananya kapabilitas aparatur dengan mengikuti pelatihan
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
01 06 01
Kinerja Program /Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Personil yang mengikuti pelatihan
Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan mekanisme per-UU-an
150.000.000 Bappeda
1 paket
150.000.000 APBD Kab. Agam
50.000.000 1 paket
25.000.000
Bappeda
4 orang
25.000.000 APBD Kab. Agam
515.000.000
50.000.000
25.000.000
4 orang
25.000.000
565.000.000
20
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2015
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan Lokasi
-2
-1
Program Pelayanan Penyusunan rancangan RPJMD Administrasi Perkantoran
-3
Penyusun rancangan RKPD
01 06 01
01
1 Paket
Tersedianya dok :
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
-6
-7
-8
-9
2.463.000.000 300.000.000
185.000.000 1 dok
KUA
1 dok
1 dok
PPAS
1 dok
1 dok
KUPA
1 dok
1 dok
PPASP
1 dok
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Terlaksananya Musrenbamg RKPD tiap Kab. Agam tahunnya
1 paket
190.000.000 APBD Kab. Agam
1 paket
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Tersusunya buku evaluasi Kinerja Pembangunan Rakor monitoring dan evaluasi Program/kegiatan
1 dok
150.000.000
1 dok
16 Program kerjasama pembangunan
22 Program perencanaan pembangunan ekonomi
10 Rakor DAK/TP, 1 paket Rakor kinerja pemda
Terwujudnya kerjasama pembangunan antar tingkat pemerintahan, daerah & dunia usaha Terlaksananya kood. Dlm pemecahan maalah di daerah
Kab. Agam
15 Kali Koord ke Prop, 6 kali Koord. Ke Pusat
Terkoordinasinya perenc. Bid. Ekonomi
1 dok
APBD Kab. Agam
50.000.000
50.000.000 APBD Kab. Agam
10 Rakor DAK/TP, 1 paket Rakor kinerja pemda
15 Kali Koord ke Prop, 6 kali Koord. Ke Pusat
210.000.000
Terlaksananya Koord. Perenc. Lingkup Kab. Agam Ekonomi
1 Paket
-10
300.000.000 175.000.000 APBD Kab. Agam
Kab. Agam
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.709.300.000
1 dok
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 01 06
Kab. Agam
-5
1 dok
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
RKPD
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
01 06 01
-4
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan Tersusunya Rancangan RPJMD 2015- Kab. Agam adm perkantoran 2020
Musrenbang Rancangan RPJMD Terselenggaranya Musrenbang Rancangan RPJMD 2015-2020
Target Capaian Kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
210.000.000 APBD Kab. Agam
200.000.000
180.000.000
55.000.000
55.000.000
231.000.000 1 Paket
23 Program perencanaan sosial budaya
Terwujudnya Koordinasi Perenc. Pembangunan Bid. Sosbud
Koordinasi Perumusan Penanggulangan Kemiskinan
Terkoordinasinya pogram/kegiatan kemiskinan
Kab. Agam
1 Paket
225.000.000 APBD Kab. Agam
1 Paket
247.500.000
Koordinasi Perencanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan
Tersedia data sanitasi daerah dan perencanaan strategi sanitasi daerah
Kab. Agam
1 dok
125.000.000 APBD Kab. Agam
1 dok
137.500.000
Kab. Agam
1 Paket
210.000.000 APBD Kab. Agam
1 Paket
231.000.000
Koordinasi perencanaan Terlaksananya Koordinasi pembangunan bidang sosial dan Perenc.Pembangunan Bid. Sosbud budaya
560.000.000
231.000.000
616.000.000
21
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2015
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Indikator Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan -2
-1
01 06 01
01
23 01
24 Program Pelayanan perencanaan Administrasi Perkantoran prasarana wilayah dan sumberdaya alam
Kinerja Program /Kegiatan -3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
-4
-5
TerpenuhinyaKoordinasi kebutuhan pelayanan Terwujudnya adm perkantoran Perenc.Pembangunan Bid. prasarana wilayah dan sumberdaya alam
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
-6
-7
-8
-9
2.463.000.000 1.070.000.000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif -10
2.709.300.000 517.000.000
Koordinasi Penataan ruang dan lingkungan hidup
Terlaksananya Koordinasi Perenc.Pembangunan Bid. prasarana wilayah dan sumberdaya alam
Kab. Agam
1 Paket
150.000.000 APBD Kab. Agam
1 Paket
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sumberdaya alam dan wilayah
Terlaksanannya Koord. Perenc. Bid. sumberdaya alam dan wilayah
Kab. Agam
1 paket
120.000.000 APBD Kab. Agam
1 paket
132.000.000
Pembinan Penguatan Terlaksananya pembinaan Kelembagaaan Sumber Daya Air kelembagaan sumber daya air melalui (WISMP) Program WISMP
Kab. Agam
1 paket
200.000.000 APBD Kab. Agam
1 paket
220.000.000
Review RTRW
Terlaksananya Review Dokumen RTRW Dokumen RTRW Kabupaten Agam 2010-2030
Kab. Agam
1 paket
200.000.000 APBD Kab. Agam
RP4D
Terlaksananya Penyusunan Dokumen RP4D
Kab. Agam
1 paket
400.000.000 APBD Kab. Agam
15 Program Pengembangan Tersusunya data statistik daerah Data/Informasi/ Statistk Daerah tiap tahunnya
350.000.000
165.000.000
390.000.000
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Tersedianya Data Agam Dalam Angka
Kab. Agam
1 dok ADA, 16 dok Kec. Dalam Angka
170.000.000 APBD Kab. Agam
1 dok ADA, 16 dok Kec. Dalam Angka
190.000.000
Peny. Dan pengumpulan data PDRB
Tersusunya PDRB Kab. Agam & PDRB Kec
Kab. Agam
1 dok PDRB Kab, 16 dok PDRB Kec
180.000.000 APBD Kab. Agam
1 dok PDRB Kab, 16 dok PDRB Kec
200.000.000
Jumlah
5.393.000.000
5.158.300.000
Lubuk Basung,
Februari 2014
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN AGAM
Ir. ERNIWATI,MSP NIP : 19640307.199202.2.001 22
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2015
