Budapest Főváros Önkormányzata
Városüzem eIt etés i Föpolgármeste r-h elyettes
-d:l H C(:~1/1-/& -2_(' j2< 11 1
lll!llllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ikt. szám·
1
!!
'"1000004017728' tárgy: Javaslat a köztisztasági és közútkezeléSi közszolgáltatáso 2011 évi szolgáltatási szintjére, valamint~ 2011. évi közszolgáltatási szerzödések megkötésére az FKF Zrt-vel.
előkészltq:
Városüzemeltetési
Főosztály
egyeztetésre megkOidve: o o
a Fővárosi
Közgyűlés
állandó bizottságainak
Tanácsnokoknak
ELŐTERJESZTÉS
a
Közgyűlés
részére
Tisztelt Közgyű lés!
A Fővárosi Önkormányzat és az FKF Zrt. a Fővárosi Közgyűlés 111 0/2008.(VI.26) sz. határozata alapján 2008. július 14-én az altmarki kritériumoknak megfelelően 1 2009. január 1-től hatályos tízéves Kőzszolgáltatási Keretszerződést kötött Budapest közigazgatási területén a hulladékkezelési, a köztísztasági, valamint a közútkezelési közszolgáltatási feladatok ellátására. A hatályos közösségi jog a közszolgáltatások közvetlen odaítélése esetében az altmarki kritériumoknak megfelelő szerződések eselén úgy tekinti, hogy a közvetlenül, versenyeztetés nélkül megkötött szerződés összhangban van a közösségi jogi állami támogatási szabályokkal: Az altmarki- ítélet értelmében a közszolgáltatással járó ellentételezés nem minősül Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107-108. cikke értelmében vett állami támogatásnak, amennyiben az alábbi négy kritérium teljesül: 1. a kedvezményezett vállalkozásnak közszolgáltatási kötelezettséggel kell rendelkeznie, és e kötelezettségeket pontosan meg kell határozni; 2. az ellentételezés kiszámításához alapul vett paramétereket objektív és átlátható módon előre meg kell határozni; 'az Európai Unió Biróságának az Altmark Trans GmbH és Regierungsprüsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesel/schaft AJtmark GmbH ügyben hozott itéletébenfoglalt l
1
o52-8-ud-ap_e_st_,-Vá-ro_s_h-áz_u_tc-a-9---1-1.-1-le_v_é-lc-im-:1840 Budapest l telefon:+ 36
e-mai 1: drgyorg y. is tv a n@g ma il. com
~ ~-;~1-~~;~~-x-•-,-~;~~;;-;~
'·
az ellentételezés nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek biztosításához szükséges költség egy része vagy egésze fedezéséhez szükséges összeget, figyelembe véve a kapcsolódó elismervényeket és az ésszerű nyereséget; végül ha speciális esetben a közszolgáltatási kötelezettséget biztosító vállalkozást nem olyan közbeszerzési eljáráson választották ki, amely lehetövé tenné a közösség számára a legkisebb költséget jelentő szolgáltatást nyújtani képes ajánlattevő kiválasztását, az ellentételezés mértékét azon költségek elemzése alapján kell meghatározni, amelyek fejében egy átlagos, jól vezetett és közlekedési eszközökkel rendelkező vállalkozás biztositotta volna e kötelezettségeket
A Közszolgálatatási Keretszerződés 5. pontja alapján az FKF Zrt. Közszolgáltatási Kötelezettsége (l<özszolgáltatási Tevkenysége) a Hulladékkezelési, a Köztisztasági és a Közútkezelési Közszolgáltatási Kötelezettségből áll. Az Éves Közszolgáltatási Kötelezettségek, Éves Közszolgáltatási Szerződések lényeges elemei összhangban a Közszolgáltatási Keretszerződéssel a következők: 1. Kompenzációnak minősül a közszolgáltatási kötelezettség ellátásának ellentételezéseként a Közszolgáltató részére adott évben az Önkormányzat költségvetése terhére teljesítendő kifizetés és az Önkormányzat, mint árhatóság által megállapított tarifa (Szilárd hulladék díj). Az Önkormányzat költségvetése terhére kifizetendő Előirányzott Kompenzádá teljesítése a tárgyévben előre meghatározott egyenletes havi ütemezésben történik. A tárgyével követően a Felek által kölcsönösen elfogadott Jogos Kompenzációigény és az Önkormányzat részéről teljesített Előirányzott Kompenzáció (az Éves Szerződésekben és a Tarifa alapján meghatározott) alapján el kell számolni az alul- vagy túlkompenzációval a Közszolgáltatási Keretszerződés szabályai szerint. 2. Az FKF Zrt. nyilvántartásaiban a Közszolgáltatási Tevékenységeket egymástól és az Egyéb Tevékenységektől el kell különíteni. Az Egyéb Tevékenységek összességében nem lehetnek bevételéből egyéb tevékenység nem veszteségesek, vagyis közszolgáltatások finanszírozható. A Fővárosi Önkormányzat azonban jogosult úgy dönteni, hogy az Egyéb Tevékenységből származó nyereséget az FKF Zrt. egészében, vagy részben a Közszolgáltatásí Tevékenységek finanszírozására fordítsa. 3.
Lehetőség van ugyanakkor a Közszolgáltatási Tevékenységek közölt a források átcsoportosítására, de a Jogos Kompenzációigény így nem haladhatja meg a Közszolgáltatási Kötelezettségek ellátásához szükséges költségek és az ésszerű nyereség mértékét.
4. A Köztisztasági és a Közútkezelési Közszolgáltatási Tevékenységek esetében az Éves Közszolgáltatási Szerzödések 1. sz. mellékletében rögzitett Szolgáltatási Szinten végzi Közszolgáltató a közszolgáltatási feladatokat. Ezen a szolgáltatási szinten elvégzendő feladatok és azok mennyisége jogszabályi kötelezettségek alapján kerül megállapításra. 5. A köztisztasági és a közútkezelési közszolgáltatások esetében kéttényezős díj kerül alkalmazásra. A díjfedezet megbontásra kerül rendelkezésre állási (fix) díjra és a mennyiségi paraméterekkel arányos szolgáltatásarányos díjra. A rendelkezésre állási díj nyújt fedezetet a készenléti és az alapszolgáltatásokra valamint a Szolgáltatási Szint állandó költségeire. A szolgáltatásarányos díj fedezi a változó költségeket, és fajlagos díjként (Ftlmértékegység) kerül meghatározásra. C !'. hatályos Közszolgáltatási Keretszerződés 5.2 pontjában meghatározott Köztisztasági Közszolgáltatási Kötelezettség és 5.3. pontjában meghatározott Közútkezelési l<özszolgáltatási Kötelezettség adott évben történő ellátására a 6. pont értelmében a felek
2111
minden évben Éves Köztisztasági Közszolgáltatási Szerzödést és Éves Közútkezelési Közszolgáltatási Szerződést kötnek, amelyekben egyrészt azon részletkérdéseket szabályozzák, melyekre a Keretszerződés nem tért ki, másrészt - lényegi elemként - a Fővárosi Önkormányzat által megrendelt Szolgáltatási Szinteket specifikálják és ezekhez meghatározzák az Önkormányzat költségvetése terhére kifizetendő Előirányzott Kompenzáció mértékét. A Közszolgáltátási Keretszerződés 6.1. pontjában foglaltak szerint a Közszolgáltató október 1O-ig· köteles benyújtani a következő évre vonatkozó Kötisztasági és Közútkezelési Éves Közszolgáltatási Szerződés tervezetét, valamint a Szolgáltatási Szint javaslatokat. Ennek a kötelezettségének az FKF Zrt. eleget tett és benyújtotta a 2011. évi Közszolgáltatási Szerződés tervezeteit mindkét közszolgáltatásra vonatkozóan.
A.) 2011. évi Köztisztasági Közszolgáltatási
Sze·rződés
Előzmények
A Fővárosi Közgyűlés 221412009. (12. 17.) számú határozatában döntött a 2010. ev1 köztisztasági közszolgáltatási tevékenység végzésére benyújtott szolgáltatási szint javaslat elfogadásáról. A Fővárosi Önkormányzat 201 O. évi költségvetése terhére kifizetendő előirányzott kompenzációt bruttó 6 168,5 M Ft-ban határozta meg azzal, hogy a szolgáltatási szint ellátásához szükséges további 884 M Ft forrást a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. a 201 O. évben képződő nyereségéből, annak megképződésének mértékéig biztosítsa. · A fővárosi költségvetés elfogadása során a Közgyűlés az előzön túl további bruttó 658,0 M Ft-ot fogadott el a köztisztasági feladatok 201 O. évi ellátására a korábban elfogadott műszaki tartalom változatlanul hagyása mellett. Ezzel a bruttó forrás 6 826,5 M Ft-ra nőtt. Ez a bruttó összeg a 25 %-os ÁFA kulcs figyelembe vételével 5 461,2 M Ft nettó keretösszeget jelent.
Az elfogadott szolgáltatási szint lényegében a 2009. évi mennyiségnek felelt meg, mely a minimálisan szükséges gépi-, kézi-, és kisgépes takarítás!, plakát és falfirka eltávolítás! tartalmazza. Az aluljáró takarítás összhangban van a 87712009. (06.03.) Föv. Kgy. határozatával elfogadott átfogó állapotjavítási programban foglaltakkal, mely a kiemeit aluljárók esetében tartalmazza a heti többszöri vizes technológiás takarítás!. A 97212009. (06.25.) Főv. Kgy. határozat értelmében "meghatározott útvonalakon és közterületeken 201 O. évtől a közszolgáltatás keretében kell elvégezni a plakát eltávolítást, továbbá a falfirka-mentesítést, valamint ki kell építeni és müködtetni a kapcsolódó manitoring rendszert, ezért kötelezettséget vállal, hogy a feladatokra az előirányzatot legalább a 2009. évi nettó összeg (300. OOO eFl) +ÁFA szinten biztosítja". A feladat a 201 O. évi Köztisztasági Közszolgáltatási Szerződésbe beépítésre került.
A Fővárosi Közgyűlés 17531201 O. (VIII.26.) szám ú határozatával jóváhagyta a 201 O. évi Köztisztasági Közszolgáltatási Szerzödés 1. sz. módosítását, me ly szerint a Társaság választások időtartamára g0 ndoskodjon politikai plakáthelyek kihelyezéséről, . monitoringjáról, majd eltávolításáról: A szaigáitatás keretösszege 15,0 M Ft+ ÁFA, melyet a Társaság ?010. évi nyeresége terhéce biztosított. Az előirányzott kompenzáció így bruttó 7 071 ,2· M Ft-ra módosult, de a Főváros által fizetett összeg nem változott. Mivel a tétel a 201 O. évi választásokra vonatkozik, a 2011. évi bázist nem érinti. A ·Fővárosi Közgyűlés 34/2010. (06.21.) önkormányzati rendeletével módosította a főváros köztisztaságáról szóló 4811994. (VIli. 1.) Föv. Kgy. rendeletet, ezzel megtiltva a dohányzást a meghatározott fővárosi tulajdon ú aluljárókban 201 O. augusztus közepétől. Ezzel összefüggésben az 124112010. (06.03.) Főv. Kgy. határozat alapján az FKF Zrt. 2010. évi köztisztasági szolgáltatási szerződése kibővül! a dohányzás megtiltásához kapcsolódó tilalmi táblák
3 l 11
elkészítésével, kíhelyezésével és a tilalommal kapcsolatos tájékoztató tevékenység elvégzésével, amelyek finanszírozására bruttó 1O M Ft-tal megemelte a Főváros által fizetendő előirányzott kompenzációt. A rendelkezésre álló forrás azonban 201 O-ben nem volt elegendő a választott szolgáltatási szint szerinti feladatok ellátására. Ennek oka részben az átlagosnál keményebb 201 O. évi tél, me ly mind az év elején, mind az év végén a korábbi évekénél több munkát igényelt, részben az; hogy a keresztfinanszírozás már terv szinten is nagyobb volt a jóváhagyott többletkeretnéL A 201 O. évi teljes önköltség mintegy bruttó 9,0 Mrd Ft. A finanszírozási hiány tehát a bruttó 6,8 Mrd Ft forrás mellett 2,2 Mrd Ft. A Közszolgáltatói Keretszerződésnek megfelelően 2010. október 10-ig az Önkormányzat elé kellett terjeszteni a 2011 .. évi éves Szolgáltatói Szerződés naturália mennyiségeire vonatkozó javaslatot, melyet a Társaság határidőre végrehajtott. A javaslatban a Keretszerződés szerint a feladatok két alapvető csoportra bontva szerepeltek. A megrendelő igénye, vagy a pénzügyi korlátok függvényében változtatható feladatokra a Társaság három szolgáltatási szintet dolgozott ki. A javaslat alapesetben a 2010.évi szerződéses mennyiségekből indult ki, de beépítésre kerültek a Közgyűlés által eldöntött többletfeladatok (aluljáró program). Szerepeitek az előterjesztésben a hazánk 2011. l. félévi soros EU elnökségéhez kapcsolódó, a Társaság által szükségesnek ítélt köztisztasági tőbbletfeladatok. A beterjesztett forrásigény a legalacsonyabb, l. szolgáltatási szint esetében is bruttó 10,0 Mrd· Ft volt, mely a más tevékenységek terhére történő keretátcsoportosítást figyelembe véve is meghaladta a 2011. évi fővárosi költségvetésben elfogadható szintet. A Társaság új menedzsmentje felülvizsgálta a költségek és a műszaki tartalom csökkentésének Jehetőségét, és tevékenység eszközigényessége illetve az egész_ Fővárosra kiterjedő közszolgáltatási kötelezettség miatti magas állandó költség szintet figyelembe véve másf$1 milliárd forintot meghaladó költségcsökkentési lehetőséget tárt fel. Jelen előterjesztés már ennek figyelembe vételével készült. Az FKF Zrt 201 O. év végén középtávú szervezetfejlesztésre tett javaslatot a BVK Zrt. felé. Szakmai szempontból indokolt lenne 2 -4 év alatt mintegy 600 fő kézi úttisztító állomány felvétele "stabil" állományba, határozatlan idejű munkavégzésre. Ez a megoldás szám os előnnyel járna. A szaigáitatás biztonsága, pontossága, tervezhetősége egészen biztosan javuina ezáltal. Az új munkavállalók felszerelésre kerülnének védőruházattal, mely látványosan jobb képet festene a munkavállalókról. A külső megjelenésen kívül természetesen garantálni lehetne a hatékonyabb munkavégzést is. A dolgozókat "stabil" állomány eselén fel lehet szerelni jobb eszközökkel, gondoskodni lehet mozgatásukról, hogy mindig a szükséges helyen legyenek bevethetők. Összességében a program megvalósításával a Főváros • tisztasága jelentősen javulna. ütemben 2011-re 100 fő állandó dolgozó felvételét tartalmazza. Feladatuk a Belvárosi kerületek szükség szerinti takarítása lenne, de gépjárművel történő mozgatásuk lehétövé tenné a Főváros bármely területén történő gyors beavatkozásunkat Mindezen feladátök ··ellátása előzetes kalkuláció alapján mintegy 200 M Ft többletköltséget jelentene. A javaslat
első
elsősorban
A 2011. évi Köztisztasági Közszolgáltatási Szerzödés mennyiségi és minöségi paramáterei
Előirányzott
Kompenzációja,
Alaptevékenység és megrendelt tevékenység A Közszolgáltatói
Keretszerződésnek megfelelően
a feladatok két csoportot alkotnak. Az
első
a
4 l 11
jogszabályi előírások alapján mindenképpen elvégzendő alaptevékenységeket tartalmazza, míg a második azokat a köztisztasági tevékenységeket, melyek a megrendelő igénye és pénzügyi lehetőség ei függvényében változhatnak.
Alaptevékenység (Jogszabályi
előírások
alapján
kőtelező
fe/adatok)
- téli síkosság-mentesítés (35 OOO gépi-, 185 700 kézi úttisztítási óra, rendkívüli hómunka, hintőanyag),
- közúti események, viharkárok és balesetek utáni takarítás (készenléttel együtt 4 400 gépi4 400 kézi úttisztítási óra), - 5 OOO m2 falfirka eltávolítás, - 8 OOO m 2 plakát, falragasz eltávolítás. - 12 OOO db közterületi hulladékgyűjtő valamint az aluljárókhoz kihelyezett csikkgyűjtő edények kéthavonkénti fertötlenítése (1 O 500 gépi-, 27 500 kézi óra felhasználásával), Az egyes kategóriákhoz tartozó szolgáltatási mennyiségek meghatározása valamennyi esetben az elmúlt öt év átlagos értékeinek figyelembe vételével történt
Megrendelt tevékenység (Szo/gáltatási szint- szakmai szempontból elengedhetetlen fe/adatok) Ez lényegében a 201 O. évi szolgáltatási mennyiségnek megfelelő szint, ami alatt a Főváros tisztasági színvonala már szemmel láthatóan leromlana. Ez a szolgáltatási szint a minimálisan szükséges gépi-, kézi-, és kisgépes takarítás!, plakát és falfirka eltávolítás! tartalmazza. Az aluljáró takarítás javasolt mennyisége összhangban van átfogó állapotjavítási programban foglaltakkal, a kiemeit aluljárók esetében tartalmazza a heti többszöri vizes technológiás takarítás!. A szolgáltatási mennyiségek a következők: - összesen 48 600 gépi úttisztítási óra (téli munkarenden kívül i úttisztítás, lomtalanítás utáni takarítás, őszi lombeltakarítás J, - összesen 438 400 kézi úttisztítási munkaóra (téli munkarenden kivüli úttisztítás, lombeltakarítás), -
hőség locsolás
őszi
(5 OOO gépi óra),
- 16 OOO óra kisgépes takarítás 64 OOO kézi úttisztítási órával, - 28 OOO ezer m 2 aluljáró takarítás, - 12 OOO db hulladékgyűjtő edény valamint az aluljárókhoz kihelyezett csikkgyűjtők rendszeres ürítése átlagosan heti 2,5 alkalommal (71 500 kézi óra felhasználásával). A javasolt szolgáltatási szint forrásigénye ezer forintban a
következő:
',,
Adatok e Ft-ban
Nettó
ÁFA
Bruttó
.
Köztisztaság 2011. évi forrásigénye
6 383 494
1 595 873
7 979 367
Önkormányzat előirányzott kompenzáció
5 569 961
1 392490
6 962 451
813 533
203 383
1 016 916
FKF Z rt. más terhére
tevékenységből
származó eredménye
A 7 979,4 M Ft-os bruttó forrásigény mintegy egymilliárd forinttal magasabb a 2011. évre
5111
előirányzott fővárosi
forrásnál. A különbség a Társaság más tevékenységeinek eredményéből
finanszírozható. A javasolt köztisztasági szolgáltatások összefoglaló táblázatát az előterjesztés /. számú mellék!ete tartalmazza.
B.) 2011. évi Közútkezelési Közszolgáltatási
Szerződés
A Közszolgáltatási Keretszerződés alapján a Társaság látja el az 1 070 km fővárosi, valamint a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő, tömegközlekedés által igénybe vett közúthálózat és a hozzájuk tartozó szalagkorlátok, zajvédő falak, vízelvezető rendszerek és egyéb út-tartozékok üzemeltetői feladatait. Ezen túlmenően gondoskodik a hidak és egyéb mütárgyak felszerkezeteinek évente legalább kétszer történő szennyeződéseltávolításáról, valamint gondoskodik a korrózió elleni védelemről. A Közszolgáltatási Keretszerződés alapján a Közszolgáltató látja el az úttartozékok tisztántartását.A feladatok ezen felül kiterjednek 27 4 db közúti-és gyalogos híd, 13 db Duna-híd és Dunáág-híd, 73 db aluljáró, valamint 70 db lépcső és támfal, a Budai Váralagút üzemeltetésére, valamint a Gellérthegy keleti oldalának sziklabiztosítására. Forgalomtechnikai üzemeltetési feladat a Főváros teljes (4 300 km hosszúságú) közúthálózatán lévő forgalomtechnikai létesítmények, többek közölt 1OOO db jelzőlámpás csomópont, 280 OOO m2
útburkolati jel, 100 OOO db KRESZ tábla és tartószerkezet, 4 db forgalomirányító központ működtetése.
A tevékenységi terület 201 O. 5 673,4 M Ft. ,
évi
közszolgáltatási szerzödés szerinti árbevétele bruttó
A 2011. költségvetési koncepció 5 002,6 M Ft forrást tartalmazott a közútkezelési feladatok ellátására, mely csökkentésre került 1,5 %-kal. Így a bruttó forrás 4 927,6 M Ft. A csökkentett forrás figyelembe vételével a szolgáltatási szint müszaki tartalma a következő:
Forgalomtechnika fenntartás, üzemeltetés A szolgáltatási szint fedezi a megbízott közútkezelő forgalomtechnikai üzemeltetési-fenntartási feladatait ellátó szervezet működési költségét. Az előirányzat lehetövé teszi a forgalmi rend egyszeri, élőerős ellenőrzését, forgalmirend-ellenőrzését, a nyilvántartási rendszerek alapszintű supportját,
kb. 40 csomópont illetve a tervezett
közterüléti munkák koordinációjának térinformatikai támogatását. A jelzőlámpás csomópontok felén megtisztíthajóak a fénypontok. Az elmúlt évek átlagának megfelelő anyagfelhasználás mellett törtérihet a jelzőtábla-fenntartás és a Fővárosi Önkormányzat által szükséges mértékü forgalmirend-módosításra is sor kerülhet. Parkolásgátló oszlopok, hajlított és hegesztett korlátok fenntartása elsősorban a balesetveszély elhárítására szorítkozva történhet. Diszpozíciós munkák csak a szükséges mértékben történhetnek. Az utcabútorok fenntartási előirányzata szintén a legszükségesebb javításokra biztosít fedezetet, nem lehet elvégezni azok részbeni felújítását, festését. A kábelszekrények fenntartása átlagos anyagfelhasználássa l, takarékasságra törekedve folyhat.
6 l 11
A forgalomirányító központok üzemeltetése takarékos anyagfelhasználással, de teljes körű en, az üzembiztonság megtartásával történhet csakúgy, mint a zártláncú forgalomfigyelő karnerarendszer fenntartása. Azokat az ideiglenes forgalomtereléseket, ahol a főváros a költségviselő ezen a szinten is el lehet ·végezni. Figyelembe vételre került az ís, hogy Magyarország EU soros elnökségével kapcsolatosan többletfeladatok merülhetnek fel. A pályaelhagyásra figyelmeztető, visszatartó és környezetvédelmi eszközök fenntartási előirányzata az alapszinti ellátásra, a közVetlen balesetveszély elhárításánál alig többre elegendő. Nem biztosít lehetőséget azoknak az úttartozékoknak (pl. acélszalag-vezetőkorlátokj javítására, pótlására, melyek rossz állapota, illetve hiánya nem okoz ugyan közvetlen balesetveszélyt, de nem segíti a közútkezelő törekvését az ún. megbocsájtó környezet kialakítására. A zajárnyékoló falak javítására is nagyobb lenne az igény, mínt amit a szint a közvetlen balesetveszély elhárításával lehetövé tesz. Több helyen fordul elő olyan meghibásodás, mely az elemek javítását azonnali beavatkozással nem teszi ugyan szükségessé, de nagyobb mértékű cseréléssel hosszabb távra biztosítható lenne a megfelelő müszaki állapot. Az útirányjelző táblák fenntartási előirányzata elsősorban a rongálások helyreállítására és minimális fenntartási murikákra szorítkozik. Meg kell oldani a keret terhére a nemzelőzi repülötér névváltozásából adódó táblamódosítási feladatokat. Az útburkolati jelek fenntartása bruttó 275 M Ft erejéig külön program szerint történik, kisebb mennyiségi előirányzattal, de a tartósabb eredményt hozó technológiákra koncentrálva. Programszerűen a 201 O. évihez hasonló nagyságrendben történhet kijelölt gyalogos átkelőhelyek létesítése. A távfelügyeleti rendszereket, fenntartani. Az előirányzat lesznek további
a lokális hálózatot minimális anyaghasználat mellett kell
lehetőséget belépő
nyújt az ITS projektek rendszerek).
alapszintű
fenntartására (2011-ben nem
A szint tartalmaz egy minimális általános tartalékot a rendkívüli, nem elvégzésére.
út-, híd- műtárgy fenntartás,
tervezhető
munkák
üzemeltetés
Az elmúlt években minimális költséget fordítottunk a közlekedési létesítmények üzemeltetésére, fenntartására. Ezek mellett a közlekedési matárgyak felújításának üteme is lelassult, így a mütárgyak állapota igen leromlott, és .ezt a fenntartással sem tudtuk ellensúlyozni. A források biztosította szolgáltatási szinten erre továbbr
nyilvántartási feladatok
A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004 GKM rendelet szerint a közút kezelőjének - a Kkt. alapján - a tulajdonát képező helyi közutakról, azok műszaki, minőségi, forgalmi és baleseti adatairól, továbbá forgalmi rendjét meghatározó jelzésekről, a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított költségekről , nyilvántartástkell vezetni. A nyilvántartás elemeit a rendelet mellékletének "C" függeléke tartalmazza. A közúti hidak
7 /11
nyilvántartásáról és műszaki felügyeletéről az 111999.(1.14.) KHVM rendelet előirásai alapján kell eljárni. A Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi KözterCilet-fenntartó Zrt. által 2008. július 14-én megkötött Közszolgáltatási Keretszerződés 5.3. 1. pon~ a az FKF Zrt. feladatává tette a fenti nyilvántartások vezetését. Az elmúlt időszakban az előzőek szeríni leírt , jogszabályokban rögzített egységes nyilvántartások nem álltak rendelkezésre, ezért szükség van a kezelt közúthálózat teljes geometriai és állapotfelvételére, a közúti, forgalomtechnikaí, híd és műtárgynyilvántartás korszerűsítésére, melytől a közútkezelői tevékenység hatékonyságának növekedését lehet várni. A nyilvántartások összeállítását 2011. évben, de legkésőbb 2012. február végéig a Közszolgáltatónak el kell készíteníe. A nyilvántartás adatai a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képezik. Általános üzemeltetési feladatok A műtárgyakban üzemelő gépészeti berendezések magas életkorábó.l adódóan nagy a komolyabb meghibásodás, tönkremenetel valószínűsége. Az elmúlt években 'is csak a minimális, szükséges javításokat lehetett elvégezni, és a tervezett szolgáltatási szinten is csak erre van lehetőség. Nagyobb javításokra, gépek cseréjére, átépítésekre nincs lehetőség. Gyorskarbantartási feladatok A lokális úthibák javítási munkáinak előirányzata a biztonságos közlekedési feltételek eléréséhez szükséges javítások költségeit tartalmazza átlagos időjárási viszonyokat feltételezve. Az ezen felül megelőző jelleggel végzendő útjavilások más tevékenységen belül szerepelnek. Vízelvezetés üzemeltetési feladatai Alapszínten a vízelvezető rendszerek, burkolt árkok, szikkasztó kutak, víznyelők tisztítása évente egy alkalommal, illetve azokon a helyeken, ahol az árkok vagy a kutak tisztításának elmaradása nagymértékű vízállást eredményezne, két-három alkalommal van biztositva. Ezeknek a további, magasabb szolgáltatási szintjei eselén a vízelvezető rendszerek tisztítása évente több alkalommal lenne elvégezhető, illetve csapadékosabb időjárás eselén szükség szerinti mértékben azonnali. beavatkozássallehetne a tisztításokat (hordalék mentesftéseket) elvégezni. Közlekedési
műtárgyak
mosása. tisztítása
Dilatációk, viznyelők tisztítása: a tervezett szolgáltatási szinten évi két alkalommallehet elvégezni a feladatokat. Hidak alsó mosása: az idei évben forráshiány miatt nem teljes Várhegyi. alagút munkavégzésre.
felső
boltozat
(főte)
kórűen
kerül sor munkavégzésre.
mosása: az idei évben forráshiány miatt nem kerül sor
Általános fenntartási feladatok Az árkok, padkák, porondfelü letek, földművek fenntartását alapszínten csak a legszükségesebb mértékben lehet elvégeztetni, a közvetlen balesetveszély elhárítása céljából. A szervizúti porondfelületek egyenetlenségei, valamint a padkák eróziója/lelhordalékcsodása azonban több beávatkozást igényelnének, melyet a magasabb sziriteken lehetne biztositani. Ugyanez áll fenn a vízelvezető rendszerek javítására is. Burkolatfenntartás Ebbe a kategóriába sorolt munkák (repedésjavítások, járdák- és szegélyek javításai, burkolat nagyobb felületű javítása, buszmegállék burkolatcseréje, illetve megerősítése) mind olyan
8/11
. feladatok, melynél a .rendelkezésre álló keretcsak a megvalósítandó feladatok töredék részére elegendő. Megelőző jelleggel azonban nagy szükség lenne mínd a repedés kiöntésre, mind a buszmegálló burkolalak erősebb típusúra cserélésére, mind pedig az útburkolatok marásos javítására. A járdák eselén a nagyszámú egyenetlenség, gyalogos forgaimat megnehezítő dilatációs repedezettség, valamint a kerékpáwtak utazáskényelmi szempontból kifogásolható, szintén egyenetlen felületeit is jóval több helyen kellene javítani. Különösen nagy jelentősége lenne a repedések javításának, mellyel megelőzhetők a további burkolatromlások, későbbre halaszthaták a nagyobb fajlagos költségigényű fenntartási munkák · végzése, mint például a ri agyfelületű javítások, kétrétegű aszfaltozás i munkák, és ezáltal a kátyúk javítása ezeken a szakaszokon nagyságrendileg lecsökkenthető lenne. Gellérthegyi sziklabiztosítás, veszélymentesítés A keleti sziklafal veszélymentesítése elvégezhető, de sziklabiztosítási munkák elvégzésére nem áll rendelkezésre forrás ezen a szinten. Köztekedési műtárgyak fenntartási munkái csak a A jelentősen leromlott állapotú műtárgyakon az l. szolgáltatási szintű ellátás balesetveszélyes hibák azonnali, ideiglenes megszüntetésére, illetve emellett csak néhány kisebb kiterjedésű, közlekedésbiztonsági szempanijából súlyos hiba kijavítására ad módot. előzőeket figyelembe véve a szolgáltatási szint bruttó összege a szakmailag indokolt feladatok, illetve Önkormányzat által elindított prograrnak figyelembe vételével 4 927 593 e Ft.
Az
A javasolt közútfenntartási közszolgáltatás összefoglaló táblázatát az előterjesztés //. számti melléklete tartalmazza. Kérem a Tisztelt elfogadására.
Közgyűlést
az
előterjesztés
megtárgyalására, a Közszolgáltatási
Szerződések
Hatá'rozati javaslat A
Fővárosi Közgyűlés
úgy dönt, hogy:
1. a FőváqJsi · Közterület-fenntartó Zrt. 2011. évi Köztisztasági Közszolgáltatási Tevékenység végrehajtásához benyújtott Szolgáltatási Szint szerinti jayaslatot a l. sz. melléklet szerinti naturális és költség adatok figyelembevételével elfogadja, és a 2011. évi, a Fővárosi Önkormányzat költségvetése terhére kifizetendő EiéÍ,Íiányzott Kompenzációt 6 962 451 e Ft-ban határozza meg, és a Szolgáltatási Szint ellátásához. szükséges további 1 016 916 e Ft forrást a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2011. évben képződő eredménye biztosítja, annak tényleges megképződése mértékéig. határidő:
azonnal
felelős:
Tarlós István
főpolgármester
9 l 11
2.
a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2011. évi Közútkezelési Közszolgáltatási Tevékenység végrehajtásához benyújtott Szolgáltatási Szint szerinti javaslatot a ll. sz. melléklet szerinti naturális és költség adatok figyelembevételével elfogadja, és a 2011. évi, a Fővárosi Önkormányzat költségvetése terhére kifizetendő Előirányzott Kompenzációt 4 927 593 e Ft-ban határozza meg. halc3.ridö:
azonnal
felelős:
TarJós István
főpolgármester
3. jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt-vel kötendő 2011. évi Köztisztasági Közszolgáltatási Szerződést jelen előterjesztés lll. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Föpolgármestert annak aláirására. határidö:
30 nap
felelős:
Tarfás István
főpolgármester
4. jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt-vel kötendö 2011. évi Közútfenntartási Közszolgáltatási Szerződést jelen előterjesztés IV. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Főpolgármestertannak aláirására. határidő:
30 nap
fefelös:
Tarlós István
főpolgármester
Határozathozatal módja:
Az 1-2. pontok elfogadásához minősitett, a 3-4. pontok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges
Budapest, 2011. április,/(-;
Láttam:
~·'/(iti
tftéú'·'<.)
Sárádi Kálmán né dr. f6jegyzö
...·"'"" ..
--i .~
~~" ~
nl 1 [i.
13' <:iti{
í,'·
/(Ú~'W' rn .• ; , i'
Li.LI\'rt.. V
'-.,,l' ::.;) lj J ~ .
1· '
......., /
10/11
Mellékletek: l ll. lll.
Köztisztasági közszolgáltatási szint Közútkezelési közszolgáltatási szint 2011 évi köztisztasági közszolgáltatás éves szerzödés lll/A melléklet: tisztítandó területek takarítási·gyakorisága lll/B melléklet: gyalogos aluljáróktakarítandó területének nyílvántartása
IV.
201 .1. évi közútkezelöi közszolgáltatás éves
szerződés
IV/A me!léklet: létesítményjegyzék
11 l 11
