Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 4. 4. 2011
Ekonomika organizace
Celkový rozpočet roku 2010
25 078 257 Kč (23 209 549)
Z toho mzdové náklady
16 737 967
(16 033 743) (v závorce rok 2009)
2
Příjmy organizace Sociální služby Města Milevska Úhrady za sociální služby
11 191 814 Kč
Dotace zřizovatele
5 000 000 Kč
Dotace MPSV
3 985 000 Kč
15 000 000 Kč
10 000 000 Kč
Úhrady za zdravotní pojišťovny
1 802 203 Kč
Úhrady od obcí
1 542 376 Kč 5 000 000 Kč
Úroky, pronájem, další výnosy, …
952 972 Kč
Dotace JčK
453 123 Kč
Úhrady za pronájem bazénu
197 518 Kč
ÚP
165 282 Kč
Příjmy celkem
0 Kč
25 290 288 Kč 3
Náklady organizace Sociální služby Města Milevska 18 000 000 Kč
Náklady na platy zaměstnanců
17 375 077 Kč
16 000 000 Kč 14 000 000 Kč
včetně FKSP, PN Náklady materiálové náklady
3 429 408 Kč
12 000 000 Kč 10 000 000 Kč
Náklady - služby
Další náklady
Náklady celkem
2 280 725 Kč 1 974 338 Kč 25 059 548 Kč
8 000 000 Kč 6 000 000 Kč 4 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč Výdaje na platy zaměstnanců
Výdaje materiálové náklady
Výdaje služby
Další náklady
4
Zdroje Vlastní zdroje MPSV Zřizovatel Zdravotní pojišťovna KÚ JčK Úřad práce CELKEM:
6 681 208 Kč 3 985 000 Kč 3 677 383 Kč 1 802 202 Kč 426 892 Kč 165 282 Kč 8 000 000 Kč 16 737 967 Kč
Rok 2010
7 000 000 Kč 6 000 000 Kč 5 000 000 Kč 4 000 000 Kč 3 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč
Zdravotní pojišťovn KÚ JčK a Výše finančního krytí 6 681 208 Kč 3 985 000 Kč 3 677 383 Kč 1 802 202 Kč 426 892 Kč Vlastní zdroje
MPSV
Zřizovatel
Úřad práce 165 282 Kč
Počet zaměstnanců v roce 2010 Správa organizace
Pečovatelská služba
Domov pro seniory
Odlehčovací služba
CELKEM
ředitelka
1
1
ekonomka
1
1
účetní
1
1
administrativní pracovnice
1
1
sociální pracovnice
2
1
3
zdravotní sestra
1
8
9
2
2
4
30
1
1
1
5
ošetřovatelka pracovník v sociálních službách
26
kuchařka uklízečka
4
domovník
2
pomocný personál CELKEM
4
35
2 1
1
18
57
Z provozní dotace zřizovatele 5 000 000 Kč jsou v plném rozsahu hrazeny tyto náklady Náklady provoz bazénu (po odečtení úhrad za bazén)
193 877 Kč
Náklady kluby důchodců
345 948 Kč
Náklady odpisy majetku
891 415 Kč
Celkem
1 237 363 Kč
Příjmy za poskytované služby 11 191 814 Kč (10 847 392) Zdravotní pojišťovny 1 802 203 Kč (1 718 509) Obce za zajišťování PS 1 542 376 Kč (1 542 376)
Uživatelé
(v závorce rok 2009) 8
Podle poskytované služby
Úhrady PS
3 455 717 Kč
(3 326 928)
Úhrady OS
584 891 Kč
(647 336)
Úhrady DS
7 151 206 Kč
(6 873 128)
Půjčovna pomůcek 16 690 Kč Bazén 197 518 Kč
(14 280) (144 035)
(v závorce rok 2009) Bazén dotace zřizovatele na provoz bazénu 193 877 Kč
DOMOV PRO SENIORY
Služby využilo 40 klientů (53)
1 klient využil bydlení v DPS (3)
14 klientů zemřelo (19)
Služba byla využita z 99 % (98,7 %)
Ø věk 82,75 roků (81,5) (v závorce rok 2009) 10
7 500 000 Kč
6 500 000 Kč
5 500 000 Kč
4 500 000 Kč
3 500 000 Kč
2 500 000 Kč
1 500 000 Kč
500 000 Kč
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
756 164 Kč
1 511 001 Kč
1 760 647 Kč
2 178 602 Kč
2 627 050 Kč
4 901 665 Kč
5 671 454 Kč
6 579 342 Kč
7 151 206 Kč
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Službu využilo v roce 2010 - 22 klientů (23)
Ø doba pobytu 55 dní (30)
Služba byla využita cca z 66 % (55 %)
Ø věk 78,2 roků (83,3 roků) 10 uživatelů začalo využívat službu DS 6 uživatelů se vrátilo zpátky k rodině 3 uživatelé zemřeli
(v závorce rok 2009) 12
Úhrady za poskytování odlehčovací služby v období 2007 až 2010 600 000 Kč
500 000 Kč
400 000 Kč
300 000 Kč
200 000 Kč
100 000 Kč
0 Kč
rok 2007
rok 2008 rok 2009 rok 2010
Částka
rok 2007
rok 2008
rok 2009
rok 2010
321 981 Kč
322 701 Kč
467 460 Kč
584 891 Kč 13
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Ø měsíčně využívá 363 klientů (360)
Ø měsíční úhrada 793 Kč -1 klient (768)
Ø věk klientů 77,2 let (73) Služební automobily najezdily 84 102 km (81 230) (v závorce rok 2009)
Pečovatelská služba Zajišťujeme ji ve 20 samostatných obcích V 7 Domech s pečovatelskou službou Ve 2 Domech s chráněnými byty PS využívá 6 služebních automobilů, jeden automobil obce, pravidelně denně jeden soukromý automobil a jeden soukromý automobil podle aktuální potřeby
15
2002
2003
2004
2005
2006
2007
c pr
os
in e
ad lis
to p
ří j en
ří zá
n pe
en
2009
če
rv
2008
sr
ec
n ve če
kv
ět en
be n du
bř
ez
en
or ún
le d
en
400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160
2010
2011
16
rok
leden
únor
březen
duben
květen
2002
167
175
179
177
174
175
2003
179
179
184
186
193
2004
163
172
178
181
2005
203
200
203
2006
210
208
2007
229
2008
srpen
září
říjen
178
180
180
182
174
171
2 112
190
183
184
200
200
203
201
2 282
186
188
186
181
186
198
201
198
2 218
200
203
202
195
197
198
206
211
206
2 424
213
213
214
214
207
216
211
213
221
215
2 555
236
239
244
232
237
319
304
317
332
331
334
3 354
328
323
321
329
328
337
341
336
360
360
358
368
4 089
2009
369
349
367
354
347
363
353
349
352
370
362
374
4 309
2010
364
357
373
362
362
361
368
347
375
366
361
364
4 360
červen červenec
listopad prosinec CELKEM
17
18
19
20
21
22
Rok 2010 v organizaci
Rekonstrukce kuchyně v budově DS
Rekonstrukce umývárny nádobí v budově DS
Nové signalizační zařízení pro klienty DS
23
Kuchyňka DOMOV PRO SENIORY 1372
24
Umývárna nádobí DS 1372
25
Signalizační zařízení pro klienty DS
26
Rok 2010 v organizaci
Zakoupení nového vozidla pro PS - zajištění automobilu pro oblast Bernartic
Úprava odpočinkové zóny pro OS
Úprava koupelny pro detašované pokoje DS
Instalace madel v chodbě k pokojům detašovaného pracoviště DS v budově DPS 1510 27
28
Úprava odpočinkové zóny pro OS
29
30
Koupelna pro pokoje DS v DPS 1510
31
Madla a ochranné prvky
32
33
VYUŽITÍ BAZÉNU V ROCE 2010 400 350 300 250 200 150 100 50 0
1
2
3
4
5
6
Řady1
271
233
358
275
316
166
Řady2
61
48
81
54
58
54
7
8
9
10
11
12
79
70
254
383
286
223
32
30
55
61
52
38
rok 2010
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem
plavci - počet
271
233
358
275
316
166
79
70
254
383
286
223
2 914
skupiny počet
61
48
81
54
58
54
32
30
55
61
52
38
624
4,44
4,85
4,42
5,09
5,45
3,07
2,47
2,33
4,62
6,28
5,50
5,87
4,67
ø plavců na skupinu
34
VYUŽITÍ BAZÉNU V ROCE 2009 400 350 300 250 200 150 100 50 0
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
plavci - počet
118
151
182
270
231
144
134
87
84
391
359
277
skupiny - počet
42
46
65
64
48
38
49
33
36
59
59
57
rok 2009
leden
únor
březen
duben
květen
červen červenec srpen
září
říjen
plavci počet
118
151
182
270
231
144
134
skupiny počet
42
46
65
64
48
38
ø plavců na skupinu
2,81
3,28
2,80
4,22
4,81
3,79
listopad prosinec celkem
87
84
391
359
277
2 428
49
33
36
59
59
57
596
2,73
2,64
2,33
6,63
6,08
4,86
4,07
35
Dotace od MPSV pro rok 2011 DOMOV PRO SENIORY 1 400 000 Kč (+ 56 000 Kč) ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 120 000 Kč (- 60 000 Kč) PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 3 300 000 Kč (+ 839 000 Kč)
36
Jak se bydlí v DPS
Děkuji za pozornost.
38
