Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek
ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2010
Zpracoval:
Ing. Chlebek Jaroslav ředitel penzionu
leden 2011
-1-
OBSAH 1)Vyhodnocení plnění úkolů včetně doplňkové činnosti ................................................................ 1.1 Úvod ................................................................................................................................ 1.2 Plnění ............................................................................................................................... 1.3 Obsazenost kapacity zařízení ........................................................................................... 1.4 Kulturně – společenská oblast ........................................................................................ 1.5 Doplňková činnost ..........................................................................................................
2 2 3 3 4 5
2) Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného hosp. výsledku ......................................................................................................... 6 2.1 Návrh na rozdělení zlepšeného hosp. výsledku ................................................................. 6 3) Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace .................................................................. 6 3.1 Hospodářský výsledek, náklady a výnosy ........................................................................ 6 3.2 Komentář k jednotlivým vybraným ukazatelům .............................................................. 7 3.2.7 Mzdové náklady, zaměstnanci,průměrný plat ................................................................. 9 II. Výnosy ............................................................................................................................. 10 3.2.10. Čerpání účelové dotace ..................................................................................................10 3.3 Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba, opravy, majetek .......................... 11 3.4 Pohledávky, závazky ........................................................................................................... 11 3.5 Vyhodnocení doplňkové činnosti ........................................................................................11 4) Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace ........... 12 5) Tabulková část včetně finančních výkazů ................................................................................. 13 6) Výsledky kontrol ......................................................................................................................... 13
-2-
1) Vyhodnocení plnění úkolů včetně doplňkové činnosti 1.1 Úvod Příspěvková organizace Penzion pro seniory umožňuje zdravotně postiženým občanům, starobním a invalidním důchodcům prožívat spokojený život v přirozeném prostředí v jedno nebo dvoupokojových bytech objektu penzionu. Penzion má kapacitu 190 míst a obyvatele mohou využívat nabídku soc.služeb ve svém domácím prostředí. Poskytovaná péče a služby jsou zajištěny odborným a vzdělaným personálem s etickým přístupem a respektováním práv člověka. Obyvatelé penzionu mohou samostatně taktéž využívat společné akce zřízeného klubu důchodců. V současné době klub navštěvuje skoro padesát obyvatel penzionu a blízkého okolí. Kulturní a společenská činnost nabízí rovněž pestrou škálu výběru. V nabídce jsou pravidelné terapeutické a volno časové aktivity, jako je cvičení při hudbě pro zlepšení psychického a fyzického stavu seniorů. Je možno taktéž navštěvovat v rámci volno časových aktivit kroužek ručních prací. Mezi tradičně větší akce, které probíhají v průběhu roku je možno mimo jiné vyzvednout vánoční posezení s bohatým kulturním programem, ples penzionu, besedy na odborné témata, vystoupení pěveckých souborů aj. Obyvatelé penzionu mají možnost využít služeb kadeřnice a pedikérky v objektu penzionu. Externí lékařka dochází do penzionu 2x týdně. Nachází se zde taktéž velmi dobře zásobený bufet. V dubnu 2010 byla otevřena v objektu penzionu, na bloku B jednotka odlehčovací pobytové služby s kapacitou 4 lůžek. Plnění úkolů příspěvkové organizace vychází z vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti organizace stanoveném ve Zřizovací listině čl. III. Organizace je komplexním zařízením statutárního města Frýdku-Místku pro zdravotně postižené občany, starobní a invalidní důchodce, jejímž posláním je poskytování sociálních služeb obyvatelům penzionu pro seniory tak, aby nebyl narušený jejich běžný způsob života. Organizace poskytuje : a) pečovatelskou službu ve smyslu ustanovení § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Pečovatelská služba se poskytuje jako terénní služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, b) pobytové odlehčovací služby ve smyslu ustanovení § 44 zákona o sociálních službách. Odlehčovací služby se poskytují osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
-3-
V současné době pracuje v naší příspěvkové organizaci 21 pracovníků. Organizace práce v penzionu je zajišťovaná na úrovni třech úseků : 1. ekonomický úsek ( ředitel, účetní, mzdová účetní ) 2. úsek péče o klienty který je rozdělen na dvě části : • •
obslužná péče přímá ( sociální pracovnice, 10 pracovnic soc. péče) odborné doplňkové služby zdravotnické (3 zdravotní sestry) 3. provozně technický úsek ( správce, údržbář, 2 dělnice prádelen )
Registrace zařízení I.
V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 78 je stanovena povinnost poskytovatelům soc. služeb poskytovat soc. služby pouze na základě oprávnění. Oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. Naše organizace podala žádost o registraci v řádném termínu u místně příslušného krajského úřadu v Ostravě na zajištění poskytování pečovatelské služby ve smyslu ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách v rozsahu úkonů stanovených vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách. Pečovatelská služba se poskytuje jako ambulantní služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.
Rozhodnutím Krajského úřadu dne 11.6.2007 byla registrace našemu zařízení přidělena. II. Dne 22.2.2010 požádala naše organizace o registraci nové sociální služby ,,odlehčovací služby,, identifikátor 8414443 s datem poskytování od. 1.4.2010. Na základě této žádosti bylo vydáno v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách změnové rozhodnutí. Tímto rozhodnutím Krajského úřadu byla našemu zařízení registrace přidělena.
1.2 Plnění
Rok 2010 lze z pohledu plnění daných úkolů hodnotit pozitivně, a to zejména splněním investičních akcí (výměna a montáž plastových oken na bloku A, provedené rekonstrukce v rámci transformace části objektu B na jednotku domova pro seniory s kapacitou 14 lůžek a zprovoznění odlehčovací služby s kapacitou 4 lůžka od 1.dubna 2010 ) ale také po stránce zajištění úrovně a kvality poskytovaných služeb. Mezi hlavní priority co se týče plnění úkolů organizace patřilo otevření odlehčovací služby. Od 1.4.2010 byla tato odlehčovací jednotka zprovozněna, což představuje další nezanedbatelný krok v rámci zvýšení soc. služeb v našem městě.
1.3 Obsazenost kapacity zařízení
Počet bytových jednotek 156. Obsazenost bytů činila 99,8 % Průměrný počet obyvatel penzionu činil v roce 2010 cca 190 V průběhu roku 2010 odešlo z penzionu celkem 22 obyvatel : Z toho : K příbuzným .................................................. 2 Do domova důchodců a jiné ústavy.................. 9 Zemřelo........................................................... 11
-4-
Do penzionu nastoupilo v průběhu minulého roku 18 nových obyvatel. Průměrný věk seniorů žijících v našem zařízení je 75 let. Analýza příčin odchodu obyvatel z penzionu za posledních 12 let : rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 celkem
úmrtí 12 13 10 16 7 20 10 11 9 12 7 11 138
příbuzní, stěhování 5 3 1 3 4 1 5 2 -2 -2 28
domov důchodců 5 1 2 4 2 4 1 3 2 5 2 9 40
celkem 22 17 13 23 13 25 16 16 11 19 9 22 206
Z výše uvedené tabulky je patrné, že r. 2010 byl co se týče počtu odchodu obyvatel z našeho zařízení dle uvedené statistiky nadprůměrný.
1.4 Kulturně - společenská oblast Rok 2010 byl z hlediska počtu uspořádaných akcí pro obyvatele penzionu v kulturně-společenské oblasti opět velmi bohatý. Charakteristickým rysem těchto akcí byla pestrost a různorodost. Pochvalné ohlasy obyvatel penzionu na uskutečněné akce byly v průběhu roku prezentovány na internetových stránkách MÚ Frýdek-Místek a Zpravodaji rady Města Frýdku-Místku. Naši senioři taktéž obhájili první místo na IV. ročníku her seniorů. Mezi kulturně - společenské akce v r. 2010 mimo jiné patřily : 1. Maškarní bál ( únor ) 2. Den matek – vystoupení pěveckého souboru ,,Radost,, (květen) 3. Zdravotní přednáška 4. Hry seniorů – 1. místo (červen) 6. Vánoční večírek ( prosinec ) 7. Vystoupení pěveckého souboru ,,Radost,, ( prosinec ) Kromě těchto akcí proběhlo v naší organizaci v průběhu roku spoustu zajímavých kulturně společenských aktivit, které si zorganizoval klub důchodců, který působí v našem penzionu již třetím rokem.
-5-
1.5 Doplňková činnost Okruhy povolené doplňkové činnosti organizace vymezuje a specifikuje čl.VII. Zřizovací listiny. Jedná se o tyto činnosti : a) poskytování pronájmů (realitní činnost) b) komerční využití technického vybavení organizace ( kopírovací práce) c) praní prádla pro ostatní organizace Poznámka : Jedná se o krátkodobý pronájem pohotovostního bytu č.12 (ubytování) a klubovny penzionu za účelem prodeje (textil, vlněné výrobky, keramika aj.). Taktéž zde náleží pronájmy nebytových prostor za účelem poskytování služeb zde žijícím seniorům (bufet, kadeřnictví, pedikúra, lékařka, garáže peč. služba). Ekonomické vyhodnocení doplňkové činnosti je specifikováno v bodě 3.8.
-6-
2) Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
2.1 Vyhodnocení závazných ukazatelů Ukazatele stanovené zřizovatelem na r. 2010 a jejich plnění : Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem
Rozpočet Skutečnost 2010 k 31.12. 2010
Upravený hospodářský výsledek (v tis. Kč)
0
0
Průměrný přepočtený počet pracovníků
23
Podíl mimo tarifních složek ( % )
25
21,3 8,9
2.2 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku. Vzhleddem k tomu, že hospodářký výsledek za r. 2010 skončil vyrovnaný, naše organizace návrh na rozdělění hosp. výsledku za rok 2010 nepředkládá.
3) Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace Prioritou hospodářské činnosti naší příspěvkové organizace zůstává nadále zavedení systému úsporných opatření na všech stupních řízení při zachování vysokých standardů hygieny a kvality poskytovaných úkonů pečovatelské a odlehčovací služby pro obyvatele penzionu. Za r. 2010 vykazuje naše organizace vyrovnanýný hospodářský výsledek.
3.1. Hospodářský výsledek, náklady, výnosy Upravený hospodářský výsledek za r. 2010 Náklady celkem (v tis. Kč )
Výnosy celkem + příspěvek na činnost ( v tis. Kč)
Upravený hosp. výsledek ( v tis. Kč)
14 271
14 271
0
-7-
3.2. Komentář k jednotlivým vybraným ukazatelům : I. NÁKLADY 3.2.1. spotřeba materiálu Výši daného ukazatele pozitivně ovlivňuje pravidelné sledování optimálního stavu zásob ve skladech a cenových relací při nákupu čisticích, zdravotnických a ostatních prostředků nezbytně nutných k zajištění provozu penzionu správcem penzionu. Skutečnost k 31.12.2010………………………731 tis. Kč Mezi hlavní položky mající vliv na celkovou výši daného ukazatele v r. 2010 patřily mimo jiné: 1) údržba
66 tis. Kč
2) zdravotnický materiál
19 tis. Kč
3) kancelářský materiál
63 tis. Kč
4) čistící a desinfekční prostředky
114 tis. Kč
5) knihy, časopisy
6 tis. Kč
6) pohonné hmoty
9 tis. Kč
7) ostatní
438 tis. Kč
Proti r. 2009 došlo k poklesu u tohoto ukazatele o 161 tis. Kč ( údržba +35 tis. Kč, zdravotnický mat. + 2 tis. Kč, kancelářský mat. + 18 tis. Kč, čistící prostředky + 32 tis. Kč, OOP, obuv, prádlo -5 tis. Kč, ostatní -122 tis. Kč.
3.2.2. spotřeba energie Trvale platí úsporná opatření spotřeby u všech druhů energie pověřeným zaměstnancem penzionu. Jednotlivé ukazatele spotřeby jsou pravidelně sledovány a vyhodnocovány správcem penzionu. Skutečnost k 31.12.2010……………………3 328 tis. Kč Z toho: 1) teplo (UT, TUV)
2 722 tis. Kč
2) elektřina
291 tis. Kč
3) vodné
256 tis. Kč
Proti stejnému období r. 2009 došlo k celkovému poklesu nákladů u medií o 70 tis. Kč. Proti roku 2009 došlo k nárůstu ceny za jednotku tepla o + 25,4 Kč za GJ. U spotřeby vody byl zaznamenán pokles o 55 tis. Kč. Vliv na tento ukazatel má montáž vodoměrů ve všech bytových jednotkách. U spotřeby el. energie došlo k nárustu o 23 tis. Kč.
-8-
3.2.3. ostatní služby celkem Skutečnost k 31.12.2010…………………1 428 tis. Kč Mezi hl. položky tohoto ukazatele patřila mimo jiné : 1) revize, servisy (HP, ústředna, výtahy, elektrorevize )
89 tis. Kč
2) telefonní hovory (sl. mobil, provolba, hovory)
96 tis. Kč
3) stravenky ( organizace)
26 tis. Kč
4) software
35 tis. Kč
5) školení
92 tis. Kč
6) úklid externí firmou
729 tis. Kč
7) ostatní
231 tis. Kč
Proti stejnému období r. 2009 došlo k nárůstu nákladů u tohoto ukazatele o + 251 tis Kč. Značný podíl na nárustu nákladů u tohoto ukazatele mělo otevření odlehčovací jednotky. • • •
revize, servisy + 20 tis. Kč ( elektrorevize, servis softwaru, aj.) telefonní hovory - náklady ve stejné úrovni jak v roce 2009 software - 10 tis. Kč
•
školení + 7 tis. Kč úklid ext. firmou + 48 tis. Kč (nárůst v důsledku úklidu odlehčovací jednotky) ostatní + 53 tis. Kč
• •
3.2.4. opravy a udržování Skutečnost k 31.12.2010………………………….342 tis. Kč z toho: Malování nebyt. a byt. prostor (kanceláře, klubovny,)
43 tis. Kč
Opravy přístrojů (pračky, tel. Rozvodů, přípojek aj.)
66 tis. Kč
Opravy výtahů (elektrických jednotek)
33 tis. Kč
Jiné opravy (byt. jednotek, vodoměry,baterie)
198 tis. Kč
Proti r. 2009 došlo k poklesu nákladů u tohoto ukazatele o 472 tis. Kč. Za rok 2010 byly provedeny opravy většího rozsahu celkem u 22 bytových jednotek. Mezi opravy většího rozsahu, které se uskutečnily v objektu penzionu v minulém roce lze zařadit mimo jiné : • oprava vnitřních omítek v bytech a společných prostorách v objektu penzionu (blok A) • malování nebytových prostor • oprava a výměna nefunkčních ventilů ÚT na bloku B • opravy většího rozsahu byly provedeny u 22 bytových jednotek • oprava střechy bloku B3 nad jídelnou a na bloku A
-9-
Drobné opravy a případné havárie vody jsou zajišťovány průběžně pracovníkem údržby. Jde především o opravy v bytech nájemníků, dále v provozních a kancelářských místnostech. 3.2.5. jiné ostatní náklady skutečnost k 31.12.2010…………………….……50 tis. Kč z toho: Poplatky ČAPS, AÚSP
8 tis. Kč
Pojistné (sl. automobil, )
27 tis. Kč
Pojistné ostatní
15 tis. Kč
3.2.6. odpisy DHM a DNM Celkové odpisy k 31.12.2010 činily 2 240 tis. Kč. Byly odvedeny v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Odpisy celkem k 31.12.2010………………….…2 240 tis. Kč Z toho: odpisy budov odpisy DHM a DNM
1 912 tis. Kč 328 tis. Kč
Poznámka :
Proti částce odvodů z odpisů pro rok 2009 ve výši 1 682 tis Kč u položky odpisy budov došlo v průběhu roku k navýšení o 230 tis. Kč z titulu technického zhodnocení budovy. U položky DHM a DNM došlo k navýšení v průběhu r. 2010 o 238 tis. Kč. Jedná se především o dokončení rekonstrukce I. a II.etapy části bloku B v rámci transformace na jednotku odlehčovací služby a domova pro seniory včetně vybavení.
3. mzdové náklady, zaměstnanci, průměrný plat Nákladové mzdy celkem k 31.12.2010 ……………………4 468 tis. Kč, což představuje navýšení mzdových prostředků o 648 tis. Kč proti r. 2009. Toto navýšení bylo způsobeno zejména : • navýšením počtu zaměstnanců na prac. pozici prac. v soc. službách o 4 pracovní místa Průměrný plat zaměstnanců penzionu pro seniory v r. 2010 činil 17,4 tis. Kč na osobu/měsíc. (nákladové mzdy celkem / průměrný přepočtený počet pracovníků / 12).
-10-
II. VÝNOSY 3.2.9 tržby z nevýrobní činností Skutečnost k 31.12.2010………………………….3 785 tis. Kč, což představuje nárůst proti r. 2009 o 383 tis. Kč. Z toho: pronájem (doplňková činnost aj.) ostatní (nájemné, služby)
132 tis. Kč 3 653 tis. Kč
Pronájem (doplňková činnost)............................ 132 tis. Kč ( - 7 tis. Kč ) Ostatní................................................................ 3 653 tis. Kč ( + 362 tis. Kč) z toho • • •
Služby obyvatelům............................................... 524 tis. Kč záloha za služby obyvatel......................................... 2 628 tis. Kč Ostatní (vyučt. záloh,odl. jednodka aj.)................ 501 tis. Kč
Služby obyvatelům :
Tento ukazatel pozitivně ovlivnil nárůst objemu úkonů pečovatelské služby a úprava sazebníku od dubna 2010. Proti r. 2009 došlo u tohoto ukazatele k navýšení tržeb o 164 tis. Kč. Nájemné obyvatel : Nárůst u této položky byl ovlivněn zejména zvýšením záloh za služby u obyvatel penzionu. 3.2.10. čerpání dotace V roce 2010 byla poskytnuta naší organizaci statutárním městem Frýdek-Místek dotace( neinvestiční příspěvek) na provoz ve výši 8 253 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Zároveň byla poskytnuta naší organizaci dotace ze státního rozpočtu MPSV na mzdové prostředky ve výši 1 320 tis. Kč (pečovatelská služba) a 300 tis. Kč (odlehčovací služba). Dotace byly taktéž vyčerpány v plné výši. Dotace ve výši 55 tis. Kč na mzdové prostředky byla poskytnuta z úřadu práce na prac. v soc. službách, která byla přijata do prac. poměru u naší organizace.
-112) Žádosti o dotace : V září 2010 zaslala naše organizace ,, Žádost poskytovatele soc. služby o dotaci za státního rozpočtu pro r. 2011 ,,. Na základě zveřejněných výsledku MPSV bude naší organizaci poskytnuta v roce 2011 dotace na mzdové prostředky ve výši 1 161 000,- Kč na pečovatelskou službu a ve výši 300 000,- Kč na odlehčovací službu. Žádost o dotaci ze st. rozpočtu pro rok 2011 na jednotku Domova pro seniory bude zaslána ve II. kole do konce května t.r.
3.3 Péče o spravovaný majetek a) Péče o spravovaný majetek je prováděn v souladu se směrnicemi týkajících se provádění pravidelných revizí a to : • • •
elektrických předmětů a nářadí, revize ručních hasicích přístrojů a hydrantů revize výtahů
Podle výsledků revizí jsou přístroje opraveny, nebo po vystavení příslušného protokolu o vyřazení jsou vyřazeny a nahrazeny novými.
3.4 Pohledávky a závazky K 31.12.2010 nevykazuje naše příspěvková organizace proti jiným subjektům žádné pohledávky ani závazky.
3.5 Vyhodnocení doplňkové činnosti Viz. bod 1.3 Celkové tržby za rok 2010 činily z těchto činností :………………….134,5 tis. Kč, Z toho: Pronájem nebytových prostor Kopírování Nájem ostatní (pohotovostní byt, prodej)
90,0 tis. Kč 5,5 tis. Kč 39,0 tis. Kč
Maximální využití doplňkové činnosti specifikované ve zřizovací listině pozitivně ovlivňuje celkový růst objemu výnosů u naší organizace.
-12-
4) Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace. 1. Pravidelně pořádat sezení s obyvateli penzionu za účelem zvýšení vzájemné informovanosti a operativního řešení případných připomínek za účasti všech zaměstnanců. Plnění : Vedení organizace pořádalo v r 2010 s obyvateli penzionu pravidelně schůzky v jídelně penzionu (viz. zápisy). Úkol splněn. Platí i pro rok 2011. 2. Zvýšit odbornou úroveň zaměstnanců penzionu působících na úseku péče o klienty formou absolvování odborných školení pro tuto oblast. Je bezpodmínečně nutné, aby odborná úroveň, vzdělání a dovednosti odpovídaly potřebám uživatelů služeb. Plnění : Zaměstnanci naší organizace se v průběhu r. 2010 zúčastňovali vzdělávacích seminářů s cílem zvyšování kvality služeb zejména u přímé obslužné péče. Jednalo se mimo jiné o tyto semináře : Standardy kvality soc. péče, gerontologické dny, akreditovaný kurz Vzdělávání pro prac. soc. péče. Platí i pro r. 2011. 3. V souladu se zákonem č.108/2006 Sb., provést rozšíření registrace zařízení o odlehčovací službu. T : 30.6.2010 Úkol splněn : registrace přidělena v březnu 2010 4. Zahájit provoz odlehčovací služby k 1.4.2010. Úkol splněn : provoz odlehčovací služby zahájen 1.4.2010 5. V souladu se zákonem č.108/2006 Sb., zajistit rozšíření registrace o soc. službu ,,domova pro seniory,, T : leden 2011 6. Zahájit provoz jednotky ,,Domova pro seniory,, T : 1.2.2011 7. Navýšit tržby za poskytnuté úkony pečovatelské služby za ro k 2011 minimálně o 10% proti roku 2010. T: průběžně
-13-
5) Tabulková část Viz. příloh\y : • • • • • •
souhrnná tabulka hospodaření organizace za r. 2010 rozbor \mzdových prostředků za rok 2010 čerpání jednotlivých fondů v r. 2010 rozpis obdržených účelových dotací za r 2010 graf porovnání nákladů organizace za období 2009 a 2010 obrazová část
6) Výsledky kontrol V roce 2010 proběhly v naší příspěvkové organizaci t\yto kontroly : •
Revírní bratrská pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna - bez závad
•
Veřejnosprávní kontrola ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. - výsledk\y kontrol\y jsou obsažen\y v Protokolu č. 37/2010 ze dne 20.10. 2010
•
Okresní správa soc. zabezpečení - bez závad
