Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace se sídlem Ostrava-Vítkovice, Moravská 2/964, PSČ 703 00
Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008 V Ostravě dne: 23. 2. 2009
Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Ostrava – Vítkovice, Moravská 2/964, PSČ 703 00
A. Základní údaje o organizaci Identifikační číslo organizace Identifikátor zařízení IZO SOŠD IZO SOU
: 14451093 : 600 171 311 : 014 451 093 : 130 001 678
Právní forma organizace Příspěvková organizace Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace (dále jen SOŠD) zabezpečuje vzdělávání žáků v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou a oborech středního vzdělání s výučním listem. Hlavním účelem zřízení organizace je výchova a vzdělávání žáků a uchazečů za podmínek stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů vydaných k jeho provádění. Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu je: příprava pro výkon odborných činností, příprava pro studium na vysoké škole, příprava pro výkon dělnických povolání a odborných činností odpovídajících příslušným učebním oborům, příprava ve studijních oborech pro výkon některých náročných dělnických povolání a některých technickohospodářských činností provozního charakteru, poskytování odborné přípravy pro výkon povolání žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole, zabezpečování stravování žáků a pracovníků škol a školských zařízení ve školní jídelně. Koncepčně je škola zaměřena na výuku oborů dopravního zaměření (silniční a železniční technika, železniční doprava a přeprava), z hlediska zázemí a vybavení však umožňuje také výuku oborů strojírenských a elektrotechnických s příbuzným zaměřením, včetně studia při zaměstnání.
Doplňková činnost Příspěvková organizace může v souladu se zřizovací listinou č. j. ZL/067/2001 vykonávat doplňkovou činnost, pokud není vykonávána na úkor jejího hlavního účelu a předmětu činnosti. V rámci této činnosti jsme realizovali v roce 2008 ubytovací služby vč. provozování vysokoškolské koleje a svářečské kurzy Ubytovací služby - v rámci uvedené činnosti jsme v roce 2008 ubytovali celkem 1001 osob.
2
VŠ kolej – kapacita VŠ koleje činí 426 lůžek v 8 čtyřlůžkových, 76 třílůžkových, 74 dvoulůžkových a 8 jednolůžkových pokojích. Průměrná obsazenost v roce 2008 činila 322 lůžek. Svářečské kurzy – v roce 2008 byly realizovány níže uvedené svářečské kurzy: Periodické přezkoušení dle ČSN EN 287 - 2 osoby Kurz dle ČSN EN 287 - 2 osoby Kurz ZK 135W01 - 3 osoby Kurz ZK 111WO1 - 5 osob Kurz ZK 311WO1 - 1 osoba Kurz ZP 311WO1 - 1 osoba Kurz ZP 111WO1 - 1 osoba Kurz ZP 311-9WO1,W31 - 1 osoba Periodické přezkoušení svářečů bylo provedeno v celkem 239 metodách pro 9 firem a 5 absolventů školy.
Organizační struktura: Řídící orgány SOŠD Ředitel SOŠD Statutárním zástupcem ředitele je zástupce ředitele pro praktické vyučování - ZŘPV Zástupci ředitele - zástupce ředitele pro ekonomicko – hospodářskou správu - ZŘEHS - zástupce ředitele pro technickou správu - ZŘTS - zástupce ředitele pro teoretické vyučování všeobecně vzdělávacích předmětů - ZŘTVV - zástupce ředitele pro teoretické vyučování odborných předmětů ZŘTVO - zástupce ředitele pro praktické vyučování - ZŘPV Úsek ředitele školy – řídí ředitel SOŠD - asistentka ŘŠ, referentka studijního oddělení, zástupci ředitele, výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor environmentální výchovy Úsek ekonomicko – hospodářské správy – řídí ZŘEHS - 5 administrativních pracovnic, 11 pracovnic úklidu, 1 pracovnice obchodního provozu Úsek technické správy – řídí ZŘTS - 1 energetik a revizní technik, 6 údržbářů, 4 vrátní a 1 bezpečnostní pracovník
3
Úsek teoretického vyučování – řídí ZŘTVV a ZŘTVO - 8 předmětových komisí řídí vedoucí předmětových komisí - 49 učitelů Úsek praktického vyučování - řídí ZŘPV - 2 vedoucí učitelé praktického vyučování - 22 učitelů praktického vyučování - 1 vedoucí autoškoly - 4 učitelé praktického výcviku v řízení motorových vozidel V roce 2008 jsme zabezpečovali výuku v oborech denního a nástavbového studia: SOŠ 23-45-M/004 23-45-M/01 26-41-M/002 37-41-M/006
1. 1. 2008 Silniční doprava 114 Dopravní prostředky 0 Elektrotechnika 47 Provoz a ekonomika dopravy 96
30. 9. 2008 69 32 56 106
SOU 23-55-H/002 23-61-H/001 23-66-H/001 23-68-H/001 23-68-H/01 26-57-H/001 39-41-L/001 69-53-H/003 37-52-H/001 37-41-L/503 37-41-L/503
1. 1. 2008 Klempíř 74 Lakýrník 20 Mechanik opravář 32 Automechanik 177 Mechanik opravář mot. Vozidel 0 Autoelektrikář 63 Autotronik 84 Provoz služeb 14 Železničář 23 Dopravní provoz denní nástavba 56 Dopravní provoz dálkové studium 46
30. 9. 2008 77 25 24 119 65 65 112 13 20 56 67
V souladu se změnou učebních dokumentů MŠMT ČR schválených 4. dubna 2003, č. j. 17 046/03-23, platných od 1. září 2003 zabezpečujeme výuku odborného předmětu Řízení motorových vozidel a realizujeme učební plány podle pravidel výuky a výcviku v autoškole u následujících studijních a učebních oborů: 23-45-M/004 37-41-M/006 23-55-H/002 23-68-H/001 26-57-H/001 39-41-L/001
Silniční doprava Provoz a ekonomika dopravy Klempíř - strojírenská výroba Automechanik Autoelektrikář Autotronik
skupina B + C skupina B skupina B skupina B + C skupina B skupina B + C
Zabezpečení výuky na úseku teoretického vyučování Teoretická výuka byla zabezpečována ve školním roce 2007/2008 ve 34 třídách, 30 tříd denního studia (14 obory SOŠ a 16 obory SOU) a 4 třídy nástavbového studia (2 denní a 2 dálková forma studia). Na úseku teoretického vyučování pracovalo ve 2. pololetí školního
4
roku 2007/2008 49 učitelů, z toho 41 na plný úvazek, 7 na zkrácený úvazek, 1 na dohodu o pracovní činnosti. Na úseku teoretického vyučování pracuje 8 předmětových komisí následujícího zaměření: PK č. 1 PK č. 2 PK č. 3 PK č. 4 PK č. 5 PK č. 6 PK č. 7 PK č. 8
humanitní předměty (CJL, DEJ) přírodovědné předměty (MAT, FYZ, ZPV, CHE, EKO, POS…) tělesná výchova a sport provoz a ekonomika dopravy elektroobory obory silniční dopravy strojírenské předměty cizí jazyky a společenskovědní předměty
Ve školním roce 2007/2008 probíhala výuka ve 34 učebnách - 27 učeben kmenových, z toho 9 s multimediálním vybavením, 7 odborných učeben: - elektrolaboratoř - autotronik - výuka odborných předmětů autooborů - technika administrativy - jazyková učebna - 2 učebny ICT - učebna s trenažéry pro autoškolu Pro výuku oboru Provoz a ekonomika dopravy byla v červnu 2008 dokončena elektroinstalace odborné učebny, která je vybavena 10 PC pro žáky, které řídí 2 PC obsluhované učiteli, a výukovým softwarem firmy ČD TELEMATIKA „Simulátor dopravní kanceláře“se všemi nabízenými podpůrnými komponenty. Od 1. 9. 2008 je plně využívána pro výuku. V elektrolaboratoři byli nově nainstalovány elektrické rozvody pro připojení měřících laboratorních stolů a dále pro připojení počítačů umístěných v této multifunkční elektrolaboratoři a ke zprovoznění došlo na konci 1.pololetí roku 2008. V rámci projektu „Evropský projekt koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků“ firem ŠKODA Auto a. s. a BOSCH a. s. a s podporou Ministerstva školství a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se uskutečnil v roce 2008 poslední cyklus následných školení pro regionální školy vyučující obory se zaměřením na autoopravárenství. Krajský úřad nám na toto školení poskytl účelovou dotaci 22 000,- Kč pro krytí nákladů souvisejících se zabezpečením školení. Pro využití v projektu a dále pak ve výuce, byly využity výukové pomůcky jako např. osobní automobil Škoda Superb a funkční agregáty komponentů koncernových spalovacích motorů. V učebně výpočetní techniky č. 303 byla vybudována nová stěna na odložení věcí žáků v částce 40.000,--Kč. V prosinci 2008 byly obě učebny ICT vybaveny novými židlemi pro žáky i učitele, do učebny 311 byl pořízen nový PC pro učitele a dataprojektor. Pro zkvalitnění výuky byly pořízeny nové PC a dataprojektory do dalších 5 učeben včetně ozvučovací techniky a nových promítacích pláten. Dalších 5 učeben bylo vybaveno novými školními lavicemi a židlemi.
5
Pro udržení provozu školní sítě byly u starších počítačů posíleny operační paměti RAM, do učebny cizích jazyků byl pořízen CD přehrávač kompatibilní s jejím vybavením. Kancelář studijního oddělení byla vybavena novým nábytkem. V budově teoretického vyučování byla během hlavních prázdnin provedena rekonstrukce vodovodního potrubí a doplněn rozvod TUV. Byla provedena oprava školního rozhlasu v ceně 190.000,-- Kč z důvodu možnosti operativnějšího informování žáků. Úsek praktického vyučování a jeho činnost Výuku zabezpečovalo celkem 26 učitelů praktického vyučování a odborného výcviku (včetně úvazku vedoucích učitelů PV, ZŘPV, Ř a 4 učitelů na zkrácený pracovní úvazek). Od září školního roku 2008/2009 je součástí úseku praktického vyučování i autoškola, s 1 vedoucím autoškoly a 4 učiteli praktického výcviku v řízení motorových vozidel ( dále jen ŘMV) . Technické zabezpečení praktického vyučování bylo realizováno jedním technologemskladníkem a jedním přijímacím technikem. Nácvik dovedností žáků je prováděn zpočátku na cvičné, později na produktivní práci. Výuka probíhá skupinově i individuálně, žáci procházejí v rámci výuky odbornými učebnami, dílnami - v rámci školy, dále dvěma odloučenými pracovišti školy i smluvně zabezpečenými provozními pracovišti v podnicích a firmách v rámci podnikatelské sféry. Odborný výcvik a odborná praxe je zabezpečována následovně: 1. Přímo v areálu školy jsou tato pracoviště: -
-
3 dílny pro základní zámečnický výcvik prvních ročníků, každá s kapacitou 24 žáků 1 dílna pro obrábění kovů s kapacitou 12 žáků 2 elektrodílny s kapacitou po 12 žácích 2 odborné učebny s kapacitou 12 a 30 žáků Montážní hala se strojním vybavením byla v průběhu roku dále rozdělena na čtyři samostatné pracoviště. První dvě dovybavením zvedacího zařízení slouží jako diagnostické a servisní pracoviště pro výuku na cvičných výukových vozidlech, motorových agregátech Škoda, Hyundai - pro obory Automechanik, Autoelektrikář, Autotronik a Silniční doprava. Firma Hyundai darovala škole 4 nová vozidla pro výuku a cvičné práce. Třetí výukové pracoviště slouží jako montážní dílna motorových agregátů. Provádějí se zde montáže a demontáže hlavních skupin a mechanických dílů motorových vozidel – se zaměřením na výuku 1. ročníků. Čtvrté pracoviště je koncepčně připravováno se zaměřením na elektrickou výzbroj, elektronické systémy motorových vozidel - výukovou a servisní činnost pro obory Autoelektrikář a Autotronik. Svařovna - svářečská škola č. 13-047 Ostrava, která byla zřízena Českým svářečským ústavem, s. r. o. Zde je zajišťována výuka pro 12 žáků v základních kurzech E, G, M a je vybavena veškerým potřebným zařízením pro praktickou a teoretickou výuku el. norem ČSN. Pro tento účel slouží 12 boxů pro praktickou výuku svařování elektrickým obloukem, 6 boxů pro svařování plamenem, 6 boxů pro výuku svařování metodou 6
-
-
-
-
MIG/MAG. Součástí je hydraulický lis k provádění zkoušek rozlomením svaru a řezací stroj RS 131. Kromě hlavní činnosti při výuce žáků je zde prováděna doplňková hospodářská činnost v kurzech pro výuku metod svařování E, G, M a periodické přezkoušení pro externí zájemce. Školní autodilna se dvěma pracovišti po 10 žácích oboru Automechanik. Toto autoopravárenské výukové pracoviště je vybaveno zvedacími zařízeními, moderními diagnostickými přístroji pro kontrolu podvozku vozidel, válcovou zkušebnou brzd, laserovou geometrií kol, diagnost. přístroji pro kontrolu řídících systémů osobních vozidel, včetně výkonové zkušebny motorů, servisní stanicí klimatizací a dalšího nezbytného diagnostického a montážního vybavení. Součástí tohoto pracoviště je také stanice měření emisí motorových vozidel pro zážehové a od listopadu 2008 i pro vznětové motory. Praktická výuka žáků je prováděna v rámci produktivní práce, na zakázkové činnosti při opravách osobních motorových vozidel. Karosářská dílna pro 10 žáků oboru Klempíř pro strojírenskou výrobu – pracoviště je vybaveno rovnacím rámem pro karoserie vozidel, svařovacím zařízením, speciálním karosářským nářadím pro jakékoli druhy oprav karoserií, včetně rovnání. Výuka se provádí produktivní činností žáků na zakázkách při opravách vozidel pro zákazníky. Také úsek praktického vyučování je vybaven audiovizuální technikou, která je využívána pro názornou výukovou presentaci v rámci praktického vyučování. Jedna učebna je vybavena pevně zabudovaným dataprojektorem s připojením na PC, včetně interaktivního tabulového displeje OPTOMA Pi500. Druhá učebna je vybavena přenosnou sestavou dataprojektoru a notebooku - hlavně pro výuku žáků ve svářečských kurzech a stejné vybavení mají k dispozici vyučující a žáci oborů Autoelektrikář, Automechanik, Autotronik a Silniční doprava. V rámci navázané spolupráce s firmou Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o. se učitelé OV podíleli i v roce 2008 na odborných vzdělávacích kurzech pro pracovníky automobilky dle požadavků fy Hyundai. Výuka probíhala na odborných pracovištích praktického vyučování v odpoledních hodinách.
2. Odloučená pracoviště Nacházejí se v pronajatých prostorách provozoven Autobusy Poruba a Autobusy Hranečník v objektu DP Ostrava a. s. Na těchto pracovištích máme k dispozici vlastní zvedací zařízení, moderní diagnostická a servisní zařízení pro opravu vozidel. Na odloučeném pracovišti Ostrava-Hranečník máme provozní pracoviště pro výuku 12 žáků oboru Autoelektrikář a 12 žáků oboru Klempíř se zaměřením pro strojírenskou výrobu. Dále je zde pracoviště pro 10 žáků oboru Automechanik a 10 žáků oboru Silniční doprava s kompletní výbavou pro opravy vozidel jak osobních, tak užitkových. Na odloučeném pracovišti Autobusy Poruba je prováděna výuka 10 žáků oboru Automechanik a 10 žáků oboru Silniční doprava. Na obou pracovištích jsou využívána i provozní pracoviště DP Ostrava a. s., kde žáci vykonávají výuku na produktivních činnostech pod vedením instruktorů.
7
3. Smluvní pracoviště Část žáků 2. až 4. ročníků vykonává výuku pod vedením instruktorů, kteří jsou metodicky řízeni učiteli odborné praxe a učiteli odborného výcviku na smluvně zabezpečených pracovištích školy pro praktické vyučování na pracovištích sociálních partnerů školy z podnikatelské sféry schválených ředitelem školy. Žáci železničních oborů získávají a dále si prohlubují své odborné vědomosti, dovednosti a návyky v reálném pracovním prostředí železničních provozů. Partnery pro výuku železničních oborů, včetně elektrotechniky, jsou zejména České dráhy a. s., ČD Cargo a. s., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Arcelor Mittal Ostrava a. s., Dopravní podnik Ostrava a.s., OKD Doprava a. s. Praktické vyučování autopravárenských a dopravních oborů je zajišťováno na více než 50-ti smluvně zajištěných provozních autoservisních pracovištích rovněž pod vedením instruktorů, kteří jsou metodicky řízeni učiteli odborného výcviku. Tato pracoviště se nacházejí hlavně ve značkových autoservisech, kde žáci pracují na opravách automobilní techniky různých značek. Mezi největší a dlouholeté smluvní partnery školy patří patří UNICAR Ostrava, ACA Hlučín a Třebovice, Ford Dankar, Auto Heller, Honda, Auto Hruška, KIA Motors a další. Na všech výše uvedených pracovištích je zajišťována i odborná praxe studentů maturitních oborů silničního a dopravního zaměření. B. Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů Pro rok 2008 nám byly stanoveny tyto závazné ukazatele: - limit počtu zaměstnanců - přímé náklady na vzdělávání z toho: -přímé náklady v tom: prostředky na platy OPPP zákonné odvody 35 % FKSP 2 % ONIV - "Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek" v tom: prostředky na platy zákonné odvody 35 % FKSP 2 % - provozní náklady celkem z toho: - provozní náklady v tom: na pokrytí nákladů v oblasti ICT - účelové prostředky na provoz autoškoly - příspěvek na projekt koord. vzdělávání odb.učitelů - účelově určeno na krytí odpisů - odvod z investičního fondu - účelové investiční prostředky na nákup nákl.vozidla pro AŠ
97,37 36 517 tis.Kč 36 295 tis.Kč 25 992 tis.Kč 246 tis.Kč 9 185 tis.Kč 521 tis.Kč 351 tis.Kč 222 tis.Kč 162,04 tis.Kč 56,72 tis.Kč 3,24 tis.Kč 9 426 tis.Kč 5 481 tis.Kč 50 tis.Kč 1 294 tis.Kč 22 tis.Kč 2 629 tis.Kč 750 tis.Kč 1 900 tis.Kč
Stanovené závazné ukazatele byly dodrženy nedošlo k jejich překročení ani nevyčerpání . Pouze u závazného ukazatele - prostředky na provoz autoškoly – jsme v průběhu měsíce listopadu zjistili, že nebudeme mít v rámci autoškoly pro část přidělených prostředků využití a v prosinci jsme provedli odvod do rozpočtu MSK ve výši 167 tis. Kč. Odvod z investičního fondu do rozpočtu KÚ ve výši 750 v pravidelných čtvrtletních splátkách.
8
tis. Kč byl realizován
Rovněž závazný ukazatel počtu zaměstnanců byl dodržen: Počet zaměstnanců
Závazný ukazatel 2008 97,37
Skutečnost 2008 96,252
Naše organizace vytvořila v roce 2008 zisk ve výši Kč 268 022,02. Z toho v hlavní činnosti bylo dosaženo ztráty ve výši Kč 569 573,92 a v doplňkové činnosti byl vytvořen zisk ve výši 837 595,94 Kč. Část dosaženého zisku bude použita ke krytí ztráty ve výši Kč 196 307,88 která vznikla v hospodaření v roce 2007 v souvislosti s převzetím provozování VŠ koleje od VŠB – TU Ostrava v březnu 2007. Tato ztráta byla avizována a předjednána v Radě kraje. Náklady Výnosy Hospodářský výsledek
Hlavní činnost 49 960 499,34 49 390 925,42 -569 573,92
Poskytnuté dotace: z MŠMT : ÚZ 33353 přímé náklady na vzdělávání 33005 „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek“ z rozp. KÚ: ÚZ 0 – dotace na provoz z toho: na pokrytí nákladů v oblasti ICT ÚZ 205 – krytí odpisů ÚZ 203 – účelové prostředky na provoz autoškoly ÚZ 203 – příspěvek na projekt koord. vzdělávání odborných učitelů ÚZ 205 - investiční dotace na nákup nákladního vozidla pro autoškolu
Hospodářská činnost 4 867 123,13 5 704 719,07 837 595,94 36 295 000 Kč 222 000 Kč 5 481 000 Kč 22 000 Kč 2 629 000 Kč 1 127 000 Kč 22 000 Kč 1 900 000 Kč
V doplňkové činnosti je dle Zřizovací listiny zařazena komerční činnost svářečské školy a ubytovací služby (včetně VŠ koleje). Oproti plánu bylo dosaženo vyšších výnosů z doplňkové činnosti v oblasti ubytovacích služeb o cca 250 tis. Kč . Náklady na DČ byly oproti plánu nižší , což se projevilo ve vyšším zisku z DČ než bylo uvažováno v návrhu rozpočtu. Významným zdrojem financování činnosti školy jsou tzv. vlastní zdroje: – pronájem sportovní haly se sociálním zázemím – pronájem společenského sálu (pravidelné taneční večery TK ASTRA, společenské akce, dlouhodobý pronájem fy Hyundai pro potřeby školení, plesy, přednášky,školení) – pronájmy dalších nevyužitých prostor areálu školy (ordinace - MUDr. Juřeníková, výrobní činnost – fa KVIL, potravinářská výroba – Ing.Olga Gondková, pronájem tatami – Občanské sdružení Ju-Jitsu Ostrava)
9
Čistý výnos z těchto pronájmů činil za rok 2008 600,27 tis. Kč. Právě s pomocí těchto prostředků jsme schopni pokrývat rostoucí náklady za ceny oprav zabezpečované dodavatelsky při odstraňování poruch, havárií, nezbytných oprav a údržby v areálu školy. C. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací SR V roce 2008 jsme obdrželi následující prostředky z účelových dotací poskytnutých MŠMT: Účelová dotace ÚZ 33353 – limit na prostředky na platy, OPPP, zák.odvody a přímý ONIV ve výši 36 295 tis.Kč. Mzdové prostředky byly vypláceny rovnoměrně a limit PP a OPPP byl beze zbytku vyčerpán. Účelová dotace ÚZ 33005 - „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek“ – ve výši 222 tis. Kč – vyčerpána beze zbytku. Přímý ONIV ve výši 351 tis. Kč byl vyčerpán na cestovní náhrady zaměstnanců, učební pomůcky, školení pracovníků a další. K 31. 12. 2008 činil počet zaměstnanců ve fyzických osobách 101 osob: z toho – pedagogové 76 osob – v tom učitelé učitelé OV - ostatní zaměstnanci 25 osob - v tom TH dělníci
47 29 11 14
Průměrný plat pedagogických pracovníků činil v roce 2008 z toho: plat učitelů plat UOV plat na SOŠ plat na SOU
24 844 Kč 26 319 Kč 22 300 Kč 27 493 Kč 23 856 Kč
Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců činil v roce 2008 z toho: plat TH plat dělníků
16 525 Kč 20 696 Kč 13 333 Kč
Doplňkovou činnost – provoz VŠ kolejí zajišťovalo 11 zaměstnanců s průměrným platem 11 499 Kč. V rámci komerční činnosti svářečské školy pracovali na DPČ 2 zaměstnanci školy a byl vyplaceny odměny za tuto činnost v celkové výši Kč 34 710,-. D. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce Hospodaření s fondy je zřejmé z tabulky č. 7 Investiční fond byl tvořen v roce 2008 přídělem z odpisů DHM a investiční dotací KÚ MSK na nákup nákladního vozidla pro výuku skupiny C autoškoly. Použit byl zčásti na opravy a údržbu nemovitého majetku, rekonstrukci a modernizaci a pořízení DHM. Dle závazného ukazatele z něj byl proveden odvod do rozpočtu KÚ ve výši 750 tis. Kč. Zůstatek investičního fondu je finančně kryt. Rezervní fond byl posílen přijatými sponzorskými peněžními dary ve výši 312 589 Kč . Zůstatek rezervního fondu ve výši 191 552,37 Kč je finančně plně kryt.
10
Fond KSP je tvořen povinným přídělem 2% z hrubých mezd. Čerpán je podle plánu čerpání, který je součástí Kolektivní smlouvy na kalendářní rok . V roce 2008 byl čerpán na: - příspěvek na stravování - příspěvky na rekreaci a zájezdovou činnost - příspěvek na penzijní fond pro zaměstnance - kulturní a tělovýchovné akce - dary k pracovním a životním jubileím - ostatní použití (plavenky, rehabilitace …) Tento fond je rovněž 100% kryt. Prostředky z fondu odměn jsme v roce 2008 nevyužili a jeho zůstatek ve výši 324 437,59 Kč je plně finančně kryt. E. Závodní stravování zaměstnanců organizace Závodní stravování zaměstnanců organizace je zajišťováno ve vlastním stravovacím zařízení v jídelně s cílovou kapacitou 200 osob. Obědy dovážíme ze Střední školy společného stravování v Ostravě – Hrabůvce.V jídelně se denně vydá průměrně 80 obědů pro zaměstnance školy. Cena stravenky činila pro zaměstnance 47,- Kč. Osobní náklady a věcná režie promítnutá v ceně stravenky byla hrazena z příspěvku poskytnutého zřizovatelem, příspěvek z FKSP činil Kč 10,- a zaměstnanec za oběd zaplatil Kč 17,-. Zaměstnanci na odloučeném pracovišti,uklízečka na noční směně, kteří neměli možnost využít stravování ve školní jídelně a zaměstnanci, kterým byla lékařem doporučena dietní strava dostávali stravenky SODEXHO v hodnotě 40,- Kč, přičemž za stravenku zaplatili 15,Kč (příspěvek FKSP 10,- Kč a do nákladů organizace se účtovalo 15,- Kč) . Stejným způsobem, tedy prostřednictvím stravenek SODEXHO v hodnotě 40,- Kč bylo zajištěno stravování zaměstnanců školy v období jarních a hlavních prázdnin. Na stravenku a přípěvek z FKSP měli nárok pouze zaměstnanci, kteří měli v době prázdnin pracovní směny. F. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku V roce 2008 jsme ukončili investiční akci „Měření a regulace pro řízené vytápění v jednotlivých místnostech SOŠD s dálkovou správou“ (dále jen MaR) - zapojení všech elektroventilů na řídící systém, který je připojen na nadřízený systém elektronické regulace. Taktéž v tomto roce jsme pokračovali v plnění odstraňování hygienických nedostatků týkajících se vybavení sociálního zařízení a pokračování ve výměně školního nábytku ( dalších 5 tříd). Dále byla realizována výměna a rekonstrukce vodovodního řádu v budově teoretického vyučování, kde byl kromě výměny stávajících rozvodů vody nainstalován i chybějící rozvod teplé vody v některých částech sociálních zařízení a učeben. Výstavbou základů pod garáže a montáží panelových garáží jsme vytvořili zázemí pro tři vozidla autoškoly a dvě osobní vozidla SOŠD. Pro zkvalitnění a rozšíření výuky autoškoly byl zakoupen nákladní automobil MAN.
11
Vyčíslení realizovných akcí v roce 2008 : Teoretická výuka : 2.627.500 Kč Dílny pro praktické vyučování : 683.500 Kč Ředitelství a ostatní : 381.500 Kč
• • • • •
Teoretická výuka : ( 2.627.500 Kč ) Zhotovení elektrorozvodů v učebně č. 010 v částce 71 tis. Kč Zhotovení elektrorozvodů v učebně č. 113 – internát v částce 43,50 tis. Kč Zakoupení notebooku pro ZŘ TV částka 26 tis. Kč Rozšíření paměti PC v kabinetech pro učitele v částce 10 tis.Kč Zakoupení nábytku do kanceláře studijního oddělení částka 30 tis.Kč Zhotovení stěny na odložení věcí žáků v učebně číslo 303 v částce 40 tis. Kč Zakoupení nového školního nábytku ( stavitelné lavice a židle) částka 364 tis. Kč Zakoupení 4 ks projekčních pláten částka 20 tis. Kč Zakoupení 6 kusů PC a monitorů pro učebny č. 113, 118, 218, 318, 311 a kabinet č. 316 částka 70 tis.Kč Zakoupení 6 ks dataprojektorů do učeben 303, 311, 118, 218, 318 a 010 částka 190 tis. Kč Zakoupení komponentů pro ozvučení učeben částka 51 tis. Kč Zakoupení 2 ks fotoaparátu částka 15 tis. Kč Zakoupení programové vybavení PC částka 36 tis.Kč CD přehrávač pro jazykovou učebnu 10 tis. Kč Rekonstrukce a modernizace vodovodního potrubí ( výměna rozvodu studené vody a doplnění chybějícího rozvodu TUV) částka 1.277 tis. Kč Zakoupení nového nákladního vozidla MAN pro výuku AŠ sk. „C“ částka 1.900 tis. Kč Zakoupení pneumatického sedadla do vozidla MAN částka 29,5 tis. Kč Výstavba základů a montáž garáží včetně projektu 314 tis. Kč Úprava rozvodů ÚT pro autotronik a učebnu svařovny částka 50 tis.Kč Oprava školního rozhlasu částka 140 tis. Kč
• • • • • • • • • • • •
Dílny pro praktické vyučování : ( 683.500 Kč) Zakoupení vozidla pro OV – odloučené pracoviště částka 39 tis. Kč Zakoupení sady nářadí částka 18 tis. Kč Zakoupení kompresoru pro autodílnu částka 32,5 tis. Kč Zakoupení OOPP ( svářečské kukly) částka 20 tis. Kč Zakoupení sady nářadí částka 11 tis. Kč Zakoupení sady nářadí částka 10 tis. Kč Zakoupení elektr. ruční nářadí pro dílnu OV ca částka 15 tis. Kč Zakoupení svářečky pro svářečské pracoviště částka 77 tis. Kč Zakoupení zvedáku pro halu 61 tis. Kč Měření a regulace pro řízené vytápění v dílnách a autodílně částka 260 tis. Kč Oprava vodovodní přípojky pro dílny 130 tis. Kč Zakoupení rozvaděčů do haly OV částka 10 tis. Kč
•
Ředitelství a ostatní : ( 381.500 Kč) Zakoupení kopírky zn. TOSCHIBA částka 39,5 tis. Kč
• • • • • • • • • • • • • • •
12
• • • • • •
Zakoupení notebooku pro Ř částka 18,5 tis. Kč Zakoupení monitoru pro EHÚ částka 4,5 tis. Kč Zakoupení podlahového čistícího stroje tělocvična částka 60 tis. Kč Měření a regulace pro řízené vytápění v tělocvičně včetně provozních zkoušek částka 200 tis. Kč Zakoupení 20 ks nových stolů D klub částka 50 tis. Kč Zakoupení 8 ks mikrovlnek a 8 ks varných konvic pro VŠ kolej celková částka 15 tis. Kč
Každoročně nám vznikají náklady na opravy závad a údržbu, které se stále opakují : - rovné střechy našich objektů – zatékání, praskání dilatačních spár, zanášení okapových svodů středem budov. V roce 2008 jsme za opravy střech zaplatili 72 tis. Kč ( kuchyň, jídelna, chodba 2, koleje) - oprava vodovodního potrubí ve výměníkové stanici - 76 tis. Kč - oprava požárního vodovodního potrubí – 40 tis. Kč - oprava žaluzií ve škole – 10 tis. Kč - oprava odpadů WC koleje – 30 tis. Kč - ostatní údržbářské a opravářské práce v rámci pravidelné údržby ve všech prostorách SOŠD Pojištění svěřeného majetku máme zabezpečeno v souladu s Pokynem Rady KÚ č. 17/811 ze dne 11. 4. 2002. Dodatkem č. 7a 8 o prodloužení pojistné smlouvy jsme uzavřeli na rok 2008 s Kooperativa pojišťovnou a. s. : • živelní pojištění • pojištění pro případ odcizení • pojištění odpovědnosti za škodu: - kterou způsobí žáci na smluvních pracovištích při výuce - na osobních věcech žáků - na zdraví žáků - způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti - způsobenou na movité věci , kterou pojištěný užívá - způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů - způsobenou žáku nebo studentu, ke které došlo při praktickém vyučování - náhrada oprávněných nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytnutou zaměstnanci, který utrpěl újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Na všechna služební vozidla byly uzavřeny zákonné pojistky, u vozidel Škoda Felicia, Škoda Octavia, VW Transportér a obou vozidel zn. Peugeot a nákladního vozidla MAN bylo uzavřeno navíc havarijní pojištění. U všech vozidel je sjednáno pojištění sedadel. V roce 2008 nebyl zaregistrován, projednán a odškodněn žádný pracovní úraz zaměstnanců. V průběhu roku 2008 bylo zaregistrováno 14 školních úrazů a odškodněno 9 školních úrazů v celkové výši 16.470,-- Kč. Zbývající úrazy jsou v řešení, jelikož ze strany poškozených dosud nebyly i přes písemné upozornění dodány posudky o bolestném. 13
Jako každoročně i v roce 2008 byla provedena v naší organizaci inventarizace majetku a zásob. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) je veden na účtech 021, 022 rozvahové evidence. Je odepisován podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) od 10 000 Kč do 40 000 Kč je veden na účtu 028 a v evidenci pod inventárními čísly. Pořízení DDHM od 3 000 Kč do 10 000 Kč je účtováno ihned do nákladů a tento je veden v operativní evidenci pod inventárním číslem na místním seznamu nebo nářaďové knížce. O zásobách materiálu účtujeme způsobem B. Inventarizace proběhla na základě Příkazu ředitele školy č. 4/2008 „Jmenování inventarizačních komisí a plán inventarizací majetku v roce 2008“. Ředitel jmenoval ústřední inventarizační komisi a 16 dílčích inventarizačních komisí. Fyzické inventury majetku a zásob k 31. 10. 2008 proběhly ve dnech 3. až 12. 11. 2008, zjištěné stavy byly opraveny o přírůstky a úbytky uvedeného majetku a zásob za období listopad a prosinec 2008. Dokladová inventarizace k 31. 12. 2008 se uskutečnila ve dnech 26. až 29. 1. 2008. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly. G. Stav pohledávek a závazků Závazky v naší organizaci, jak vůči zaměstnancům, tak dodavatelům byly k 31.12. 2008 pouze do lhůty splatnosti v celkovém objemu 6 320,16 tis. Kč. Závazky celkem Z toho: č ú. 321 dodavatelé 324 přijaté zálohy z toho kolejné – kauce 331 zaměstnanci 333 ostatní závazky vůči zaměstnancům 336 závazky ze sociálního zabezpečení 342 daňové závazky 379 jiné závazky
6 320,16 tis.Kč 988,26 tis. Kč 1 024,90 tis. Kč 906 tis. Kč 2 018,67 tis. Kč 6,42 tis. Kč 1 073,80 tis. Kč 227,86 tis. Kč 74,25 tis. Kč
Pohledávky z dodavatelsko odběratelských vztahů do lhůty splatnosti činily 157,83 tis. Kč, po lhůtě splatnosti 138,12 tis. Kč (Členění všech pohledávek po lhůtě splatnosti je uvedeno v tabulce č. 6 ). Pohledávky starší tří let tvoří pohledávky, u kterých byl soudem vydán rozsudek, ale pohledávka dosud nebyla uhrazena (Ostravská volejbalová reklama Ostrava, jednalo se o fakturaci za pronájem sport. haly) a v roce 2008 byla předána exekutorovi nebo na povinného byl vyhlášen konkurz ( UNION pojišťovna ) a konkurzní řízení dosud nebylo ukončeno. V roce 2008 jsme odepsali na základě rozhodnutí ředitele školy pohledávku v hodnotě 13 912 Kč. Jednalo se o již nevymahatelnou pohledávku z roku 1993 za Miroslavem Kováčem. Pohledávky celkem Z toho: č ú. 311 odběratelé 314 poskytnuté provozní zálohy 316 ostatní pohledávky 343 daň z přidané hodnoty 335 pohledávky za zaměstnanci
14
488,55 tis. Kč 157,96 tis. Kč 20,90 tis. Kč 209,71 tis. Kč 35,70 tis. Kč 64,28 tis Kč
H. Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů kraje k PO) V roce 2008 se v naší organizaci neuskutečnila kontrola dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů kraje k příspěvkovým organizacím. I. Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací § 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. Podle § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je Střední odborné škole dopravní a SOU, Ostrava-Vítkovice., p. o. jako povinnému subjektu uloženo vydání Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací, která má obsahovat: a) b) c) d) e)
počet podaných žádostí o informace počet podaných odvolání proti rozhodnutí opis podstatných částí každého rozsudku soudu výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění osobních údajů další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
V průběhu roku 2008 neobdržela naše škola žádnou písemnou žádost o informace podle zákona č. 106/99 Sb., běžně požadované informace byly vyřízeny ihned a to ústně nebo telefonicky, případně odkazem na již zveřejněné informace. Zveřejňování informací vztahujících se k naší škole bylo prováděno na informační tabuli umístěné ve vestibulu správní budovy organizace, které je přístupné veřejnosti a na webových stránkách školy www.sosd.cz. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace byla projednána ve školské radě dne 26. 2. 2009 a se všemi zaměstnanci dne 27. 2. 2009. Přílohy: - Tabulková část – tabulky č. 1 – 11 - Výkaz zisku a ztráty - Rozvaha - Příloha k účetní závěrce - Rozbor plnění HV
V Ostravě dne 23. února 2009 .……………………… Mgr. Miroslav Dočkal ředitel
Zpracovala: Ing. Vladimíra Kovalčíková ZŘEHS
……………………………………
Za školskou radu: Petr Elbel předseda
15
