Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: [email protected] fax: 555 559 720

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Vypracoval : Ing.Petr Černý

Obsah OBSAH.............................................................................................................................................................................................. 2 A) ÚDAJE O ORGANIZACI ........................................................................................................................................................ 4 NÁZEV DLE ZŘIZOVACÍ LISTINY .................................................................................................................................................... 4 ADRESA .......................................................................................................................................................................................... 4 PRÁVNÍ FORMA ............................................................................................................................................................................... 4 IDENTIFIKÁTOR ZAŘÍZENÍ A IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ORGANIZACE ................................................................................................. 4 PLÁTCE DPH.................................................................................................................................................................................. 4 ZŘIZOVATEL ŠKOLY ....................................................................................................................................................................... 4 ŘEDITEL ŠKOLY .............................................................................................................................................................................. 4 SOUČÁSTI ŠKOLY............................................................................................................................................................................ 4 KONTAKTNÍ ÚDAJE ......................................................................................................................................................................... 4 POSLEDNÍ PLATNÉ ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL .................................................................................................................................. 5 PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ:.......................................................................................................................................................... 5 ÚDAJE O POČTU ŽÁKŮ A ZAMĚSTNANCŮ ....................................................................................................................................... 5 ŠKOLSKÁ RADA A PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ....................................................................................... 7 SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ S VÝROČNÍ ZPRÁVOU ....................................................................................................................... 7 ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO SIPVZ........................................................................................................................................................... 7 B) ROZPIS A VYHODNOCENÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ........................................................................................... 8 ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ.................................................................................................................................................. 8 VÝNOSY .......................................................................................................................................................................................... 9 VÝNOSY .......................................................................................................................................................................................... 9 NÁKLADY ....................................................................................................................................................................................... 9 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK............................................................................................................................................................. 9 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ.................................................................................................. 9 C) ČERPÁNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ ......................................................................................10 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU.......................................................................................................................10 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE .......................................................................................10 D) VYHODNOCENÍ PŘÍMÝCH VÝDAJŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ .........................................................................................11 VYHODNOCENÍ PŘÍMÝCH VÝDAJŮ NA VZDĚLÁVÁNÍ ...................................................................................................................11 ÚDAJE O POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ DVPP........................................................................................................................................13 E) PENĚŽNÍ FONDY A JEJICH KRYTÍ ................................................................................................................................13 AKTUÁLNÍ STAV PENĚŽNÍCH FONDŮ KE 31.12.2007 ..................................................................................................................13 KRYTÍ FONDŮ ...............................................................................................................................................................................13 F) JINÉ A DOPLŇKOVÉ ZDROJE ..........................................................................................................................................14 JINÉ ZDROJE ..................................................................................................................................................................................14 ZDROJE Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI .................................................................................................................................................14 G) ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE.....................................................................................14 ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ .................................................................................................................................................14 VYČÍSLENÍ NÁKLADŮ ...................................................................................................................................................................14 ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ V DOBĚ PRÁZDNIN ................................................................................................................................14 H) PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK..................................................................................................................................15 INVESTIČNÍ ČINNOST ....................................................................................................................................................................15 ÚDRŽBA A OPRAVY ......................................................................................................................................................................15 POJIŠTĚNÍ SVĚŘENÉHO MAJETKU.................................................................................................................................................15 INVENTARIZACE MAJETKU ...........................................................................................................................................................15 I) STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ...................................................................................................................................16 J) VÝSLEDKY KONTROL ........................................................................................................................................................16 2

K) PŘEHLEDY..............................................................................................................................................................................16 PŘEHLED O USKUTEČNĚNÝCH ZAHRANIČNÍCH CESTÁCH ...........................................................................................................16 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM .................................17 L) TABULKOVÁ ČÁST ..............................................................................................................................................................18

3

A) Údaje o organizaci Název dle zřizovací listiny Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace

Adresa Kavalcova 1, 792 01 BRUNTÁL

Právní forma příspěvková organizace

Identifikátor zařízení a identifikační číslo organizace IZO: 600 016 170 IČO: 00 601 322

Plátce DPH Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace je od dne 1.9.2007 plátce DPH. DIČ: CZ 00601322

Zřizovatel školy Moravskoslezský kraj

Ředitel školy Ing. Petr Černý

Součásti školy Název součásti

Cílová kapacita

IZO

Střední průmyslová škola

690

000 601 322

Domov mládeže

320

102 856 656

Školní jídelna

550

102 868 450

V roce 2007 byla navýšena kapacita školní jídelny z počtu 500 stravovaných studentů na hodnotu 550.

Kontaktní údaje http://www.sps-bruntal.cz E-mail: [email protected] Tel.: 00420 555 559 711 Fax.: 00420 555 559 720

4

Poslední platné zařazení do sítě škol Účinnost od 27. 4. 2006. Rozhodnutí vydané Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, č.j. 34 249/05-21

Přehled učebních plánů: a) 64-42-M/003 Strojírenská technická administrativa Schvalovací doložky: Vydalo MŠMT ČR dne 17. června 1994, č. j. 18,90/94-23 s platností od 1. 9. 1994 b) 26-47-M/002 Elektronické počítačové systémy Schvalovací doložky: Vydalo MŠMT ČR dne 230. listopadu 1990, č. j. 24 393/90-2 s účinností od 1. září 1990 Schválilo MŠMT ČR dne 6. října 1999, č. j. 29 161/99-23 s platností od 1. září 1999 c) 23-45-M/004 Silniční doprava Schvalovací doložky: Vydalo MŠMT ČR dne 24. srpna 2001, č. j. 23 654//01-23 s platností od 1. září 2001 d) 23-41-M/001 Strojírenství Vydalo MŠMT ČR dne 29. prosince 1997, č. j. 37 747//97-23 s platností od 1. září 1997

Údaje o počtu žáků a zaměstnanců Dle zahajovacího výkazu školního roku 2007/2008 má škola 474 žáků denního studia, kteří jsou v 18-ti třídách. V porovnání se školním rokem 2006/2007 se zvýšil počet o 28 žáků a počet tříd se zvýšil o 1 třídu denního studia. To odpovídá průměrné naplněnosti třídy 26,3 žáků. Školní rok 2006/2007

Školní rok 2007/2008 Počet žáků

Počet tříd

Naplněnost tříd

Počet žáků

Počet tříd

Naplněnost tříd

474

18

26,33

446

17

26,23

5

Vývoj počtu žáků 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 /0 8 20

07

/0 7 20

06

/0 6 20

05

/0 5 20

04

/0 4 20

03

/0 3 20

02

/0 2 20

01

/0 1 00 20

19

99

/0 0

Počet žáků

Vývoj počtu tříd 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 /0 8 20

07

/0 7 20

06

/0 6 20

05

/0 5 20

04

/0 4 20

03

/0 3 20

02

/0 2 20

01

/0 1 00 20

19

99

/0 0

Počet tříd

Počet pracovníků organizace financovaných ze státního rozpočtu: Skutečný počet zaměstnanců

Přepočtený počet zaměstnanců

Pedagogičtí pracovníci

43

40,314

Nepedagogičtí pracovníci

22

20,962

Pracovníci celkem

65

61,276

6

Celkový počet pracovníků organizace včetně pracovníků v doplňkové činnosti: Skutečný počet zaměstnanců

Přepočtený počet zaměstnanců

Pedagogičtí pracovníci

43

40,314

Nepedagogičtí pracovníci

24

22,462

Pracovníci celkem

67

62,776

Školská rada a projednání zprávy o činnosti a plnění úkolů Školská rada při Střední průmyslové škole, Bruntál, příspěvkové organizaci byla zřízena dne 1.září 2005 na základě zřizovací listiny ŠR/074/2005, která byla vydána na základě usnesení rady moravskoslezského kraje č. 18/895 ze dne 13.července 2005. Školská rada má 9 členů. Složení školské rady Předseda Místopředseda Člen Člen Člen Člen Člen Člen Člen

Petr Zouhar Mgr. Jitka Popelková Mgr. Pavel Klapetek RNDr. Jan Votruba Ing. Josef Petrik Mgr. Jiří Vodička Josef Vacula Miroslav Adametz Jan Eszler

zástupce školy zástupce školy za zřizovatele za zřizovatele za zřizovatele zástupce školy zástupce žáků zástupce žáků zástupce žáků

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 byla projednána a schválena na zasedání školské rady dne 27.2.2008.

Seznámení zaměstnanců s výroční zprávou Zaměstnanci budou prokazatelným způsobem seznámeni s výroční zprávou dne 19.3.2008.

Školící středisko SIPVZ Střední průmyslová škola, Bruntál, Kavalcova 1 je školícím střediskem státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ). Škola má certifikaci pro: Úroveň Z (číslo certifikátu Z: 28433/2004-551-331) Úroveň P ( číslo certifikátu P: 28433/2004-551-143) V rámci modulu P škola školí: 1. Úvodní modul 2. Volitelný modul – „Tabulkové kalkulátory“ 3. Volitelný modul – „Grafika a digitální fotografie“ 4. Volitelný modul – „Výuka CAD technologií“ 7

B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů Rozpis závazných ukazatelů Příspěvek na provoz

31 327 410,69 Kč

z toho: na přímé náklady na vzdělávání

22 169 023,00 Kč

z toho Přímé prostředky na platy

22 114 000,00 Kč

Program podpory aktivit v oblasti prevence soc. pat. jevů

34 200,00 Kč

SIPVZ (MP MŠMT č.j. 31 552/2005-551)

19 440,00 Kč

Další vzdělávání ped. pracovníků – nová mat. zkouška na provozní náklady celkem

1 383,00 Kč 9 158 388,00 Kč

z toho: provozní náklady

4 850 000,00 Kč

z toho na prostředky na ICT prostředky na krytí odpisů dlouhodobého HM a NHM

45 000,00 Kč 646 000,00 Kč

účelové prostředky – oprava střechy budovy školy

1 700 000,00 Kč

účelové prostředky – projekt OP RLZ

1 962 387,69 Kč

Účelová investiční dotace – rekonstrukce soc. zařízení ve šk. jídelně Odvod do rozpočtu kraje – odvod z odpisů Výsledek hospodaření pro rok 2007

1 300 000,00 Kč 103 000,00 Kč 0,00 Kč

Limit počtu zaměstnanců

63,10

Uvedené závazné ukazatel byly splněny. Počet zaměstnanců byl nižší o 1,824 než je limitní. Mzdové prostředky byly plně vyplaceny a nedošlo k překročení závazných ukazatelů. V hlavní činnosti bylo dosaženo výsledku hospodaření 0,-- Kč a v doplňkové činnosti bylo dosaženo 211 198 Kč. Celkový výsledek hospodaření za rok 2007 je kladný a činí 211 198 Kč. Prostředky na projekt OPRLZ byly vyčerpány pouze ve výši uznatelných nákladů, které činily 1 871 761 Kč. Prostředky na opravu střechy budovy školy byly vyčerpány ve výši 1 692 697 Kč Prostředky na rekonstrukci sociálního zařízení ve školní jídelně byly vyčerpány ve výši 1 299 730 Kč 8

Výnosy Celkové výnosy činily 36 507,255 tis. Kč. Výnosy byly kryty z •

dotace zřizovatele,

•

příjmů od žáků za ubytování a stravu

•

doplňkové činnosti školy

Náklady Celkové náklady činily 36 296,057 tis. Kč. V oblasti přímých nákladů jsou nejvyšší náklady tradičně na platy pracovníků a zákonné odvody. V oblasti provozních výdajů, jsou největší náklady na energie.

Hospodářský výsledek Bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 211 198,00 Kč a byl dodržen ukazatel předepsaný zřizovatelem. Výsledek z hlavní činnost:

0,000 tis. Kč

Výsledek z doplňkové činnosti

211,198 tis Kč

Hospodářský výsledek za organizaci

211,198 tis. Kč

Nulový hospodářský výsledek z hlavní činnosti byl dosažen díky kladným výnosům z měření emisí zážehových vozidel ve výši 66 tisíc Kč, které byly použity na krytí spotřeby energií. Celkový kladný hospodářský výsledek byl dosažen pouze díky výnosům z doplňkové činnosti. Jednotlivé výnosy z doplňkové činnosti se na výsledku hospodaření podílely těmito zisky: •

rekvalifikační a výukové kurzy

66 tis Kč

•

pronájmy

49 tis Kč

•

hostinská činnost – stravování cizích, ubytování

56 tis Kč

•

ples školy

40 tis Kč

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření V roce 2007 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku 211,198 tis Kč a navrhujeme toto rozdělení •

fond odměn

29 220 Kč

•

rezervní fond

181 978 Kč

9

C) Čerpání a vypořádání účelových prostředků Účelové prostředky ze státního rozpočtu V roce 2007 obdržela škola účelové prostředky ze státního rozpočtu na: SIPVZ 19 440 Kč Program podpory aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů 34 200 Kč Další vzdělávání ped. prac. v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky 1 383 Kč Účelové prostředky ze státního rozpočtu byly řádně vypořádány a byly plně vyčerpány.

Účelové prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje Z rozpočtu Moravskoslezského kraje obdržela škola účelové dotace na: Krytí odpisů Oprava střechy budovy školy Nové programy dalšího vzdělávání v MSK s důrazem na Bruntálsko Investiční prostředky - rekonstrukce sociálního zařízení ve školní jídelně

646 000 Kč 1 692 697 Kč 1 871 761 Kč 1 299 730 Kč

Účelové prostředky z MSK byly řádně vypořádány a byly vyčerpány na základě přidělených financí z Moravskoslezského kraje.

10

D) Vyhodnocení přímých výdajů na vzdělávání Vyhodnocení přímých výdajů na vzdělávání Škola má v současné době 43 pedagogických zaměstnanců z toho je 39 učitelů a 4 vychovatelé. Nepedagogických zaměstnanců je 24. Celkový počet zaměstnanců tak činí 67. Někteří pracovníci jsou zaměstnáni na částečný úvazek. Aktuální celkový počet přepočtených zaměstnanců je 64,40, přepočtený počet zaměstnanců za celý rok 2007 je 61,276. Závazný ukazatel „limit počtu zaměstnanců“ byl splněn a je o 1,824 nižší. Průměrný plat pedagogického pracovníka činí 25 884 Kč a překračuje tak celostátní průměr. Průměrný plat nepedagogického pracovníka činí 12 989 Kč a je naopak hluboko pod celostátním průměrem. Průměrný plat všech zaměstnanců v organizaci činí 21 473 Kč a je mírně pod celostátním průměrem. Prostředky na platy byly v plné míře vyplaceny a byl tak splněn závazný ukazatel.

Vývoj průměrné mzdy za celou organizaci

Průměrný plat [Kč]

30000 25000 20000

Pedagog Nepedagog Všichni zam.

15000 10000 5000 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

rok

Z grafu je vidět, že platy pedagogů od roku 2002 každý rok stoupají. V roce 2007 narostl průměrný plat pedagogického pracovníka asi o 2400 Kč oproti roku 2006 V porovnání s celostátním průměrem je průměrný plat pedagogů asi o11 % vyšší. Mnohem horší situace je u nepedagogických zaměstnanců, kde sice platy na rozdíl od roku minulého také vzrostly asi o 2000 Kč, ale stále jsou hluboko pod celostátním průměrem.. Je to dáno především tím, že v organizaci převládají místa s nižšími kvalifikačními předpoklady a tím pádem i nižší platovou třídou.

11

Vývoj osobních příplatků za celou organizaci

Osobní příplatek [Kč]

3000 2500 2000

Pedagog Nepedagog Všichni zam.

1500 1000 500 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

rok Z vývoje osobních příplatků je zřejmé, že u pedagogických pracovníků došlo k nárůstu osobního příplatku a jeho výše činí 2390 Kč, je tak o 449 Kč vyšší než v loňském roce. U nepedagogických pracovníků došlo ke zvýšení osobního příplatku na hodnotu 1698 Kč, což je o 518 Kč více než v loňském roce.

Poměr pedagod/nepedagog

Poměr průměrného platu pedagoga ku nepedagogovi 2,3 2,25 2,2 2,15 2,1 2,05 2 1,95 1,9 1,85 1,8 2002

2003

2004

2005

2006

2007

rok V grafu poměru platu pedagoga ku nepedagogovi je vidět, že roce 2007 se procentuálně snížil rozdíl mezi platem pedagoga a nepedagoga. Procentuálně tak došlo k vyššímu nárůstu platů u nepedagogických pracovníků než u pedagogických pracovníků. V absolutním čísle se však stále zvyšuje rozdíl mezi platem pedagoga a nepedagoga. 12

Údaje o použití prostředků DVPP Pedagogové měli možnost se svobodně (na základě zveřejněných nabídek) nebo na doporučení vedení školy přihlásit na akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Prostředky byly použity na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků, českého jazyka, přírodovědných předmětů, ICT ale také v oblasti proškolení nové maturitní zkoušky. Celkově byla použita částka 21 248 Kč a školení se zúčastnilo celkem 16 pedagogických pracovníků.

E) Peněžní fondy a jejich krytí Aktuální stav peněžních fondů ke 31.12.2007 Fond Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP

Stav v tis. Kč 573,95 333,82 11,88 194,95

Krytí fondů Fondy jsou finančně kryty

13

F) Jiné a doplňkové zdroje Jiné zdroje •

dary sponzorů škole 132 tis. Kč Prostředky z darů sponzorů škole byly použity na exkurze žáků, na nákup učebních pomůcek, financování školního časopisu, na zajišťování školních soutěží a na náklady spojené s účastí studentů na soutěžích mimo město Bruntál.

•

měření emisí zážehových vozidel (benzinové a plynové motory)

66 tis. Kč

Zdroje z doplňkové činnosti Jednotlivé zdroje doplňkové činnosti byly ziskové a na celkovém kladném hospodářském výsledku se podílely těmito částkami: •

rekvalifikační a výukové kurzy

66 tis Kč

•

pronájmy

49 tis Kč

•

hostinská činnosti – stravování cizích, ubytování

56 tis Kč

•

ples školy

40 tis Kč

Prostředky byly použity na zlepšený hospodářský výsledek, který v doplňkové činnosti činí 211 198 Kč.

G) Závodní stravování zaměstnanců organizace Způsob zajištění stravování Závodní stravování zaměstnanců je zajištěno ve vlastní školní jídelně.

Vyčíslení nákladů Cena oběda Náklady organizace Příspěvek z FKSP Částka hrazená strávníkem

48 Kč 20 Kč 10 Kč 18 Kč

Škola se stala od 1.9.2007 plátcem DPH a cena oběda vzrostla oproti roku 2007 o 8 Kč.

Zajištění stravování v době prázdnin V době prázdnin školní jídelna nevaří a zaměstnanci si stravu zajišťují sami v době přestávky na oběd.

14

H) Péče o spravovaný majetek O svěřený majetek je pečováno. V roce 2007 bylo provedeno technické zhodnocení budovy školní jídelny, budovy dílen a budovy školy.

Investiční činnost Nově dobudovaná diagnostická učebna 526 tis. Kč Rekonstrukce sociálního zařízení ve školní jídelně 1 299 tis Kč

Údržba a opravy V rámci údržby byly provedeno Oprava střechy budovy školy Malování interiérů Oprava služebního bytu Oprava balkónů domova mládeže Výměna části osvětlení Opravy lavic

1 693 tis. Kč 129 tis. Kč 134 tis. Kč 82 tis Kč 58 tis Kč 33 tis Kč

Pojištění svěřeného majetku Majetek je pojištěn v rozsahu požadavků Moravskoslezského kraje u České pojišťovny. Celková pojištěná částka nemovitého majetku je 237,4 mil. Kč. Výše pojistného celkem činí 178 tis. Kč ročně.

Inventarizace majetku • • • • •

Inventarizace byla v roce 2007 provedena na základě příkazu ředitele školy (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, příkaz ředitele ) Veškeré hospodářské prostředky jsou doloženy inventurními soupisy, které jsou uloženy a dokladovány ve složce: Dokladová a fyzická inventarizace 2007. Při kontrole fyzických a dokladových stavů nebyly zjištěny rozdíly. Dílčí inventarizační komise neshledaly žádné inventarizační rozdíly. Fyzická i dokladová inventura proběhla v souladu s příkazem ředitele školy, bez závad. Dílčí inventarizační komise vyhotovily zápisy o provedené inventuře a předaly je ústřední inventarizační komisi, která předala návrh o sestavení závěrečné inventarizační zprávě ekonomce školy k datu 7. 1. 2008.

15

I) Stav pohledávek a závazků Všechny pohledávky a závazky jsou z období prosince roku 2007. Naše závazky jsou již vyrovnány a žádná z pohledávek není nedobytná a bude uhrazena.

J) Výsledky kontrol •

Kontrola na úseku plnění povinností právnických a fyzických osob, vyplývajících z ustanovení § 63 zákona č. 117/1995 Sb. O státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Kontroloval: Úřad práce Bruntál Datum kontroly: 19. října 2007 Výsledek kontroly: Bez závad. • Kontrola zaměřená na dodržování povinností zaměstnavatele na úseku zaměstnávání osob se zdravotním postižení Kontroloval: Úřad práce Bruntál Datum kontroly: 19. října 2007 Výsledek kontroly: Bez závad.

K) Přehledy Přehled o uskutečněných zahraničních cestách Slovensko Žilina – jednání s firmou Hyundai únor 2007 – 2 učitelé Švýcarsko Exkurze na Autosalonu v Ženevě Březen 2007 – 3 učitelé ,45 studentů Rumunsko Práce s projektem Socrates říjen 2007 – 3 učitelé, 3 studenti Chorvatsko Sportovně turistický kurz Září 2007 - 4 učitelé, 61 studentů Německá spolková republika Exkurze na Autosalonu v Essenu Prosinec 2007 – 3 učitel é, 35 studentů

16

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva za rok 2007 o poskytování informací Počet podaných žádostí o informace Počet podaných odvolání Opis podstatných částí každého rozsudku soudu Výsledky řízení sankcí za nedodržování tohoto zákona

17

0 0 0 0

L) Tabulková část Tabulka č. 1 - Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2 - Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3 - Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4 - Příspěvek na provoz Tabulka č. 5 - Krytí účtů peněžních fondů Tabulka č. 6 - Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 7) - Plán tvorby a použití peněžních fondů Tabulka č. 8) - Spotřeba energií Tabulka č. 9) - Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v r. 2007 Tabulka č. 10) - Počet výkonů Tabulka č. 11) - Ukazatele nákladovosti v roce 2007 – sumář Tabulka č. 11a) - Ukazatele nákladovosti v roce 2007 – Střední průmyslová škola Tabulka č. 11b) - Ukazatele nákladovosti v roce 2007 – Školní jídelna Tabulka č. 11c) - Ukazatele nákladovosti v roce 2007 – Domov mládeže

V Bruntále dne 25.2.2008

……………………………. ředitel školy

V Bruntále dne ………………

…………………………… předseda školské rady

18

Tabulka č. 1

Název školy a školského zařízení: Číslo organizace:

Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace 1232

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI rok 2006 (předch.rok) číslo řádk u

ukazatel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tržby za prodané zboží (604) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602) z toho: tržby za produktivní práci žáků (602 37) tržby za školné (602 30) tržby za stravné (602 50-54) tržby za ubytování (602 55-59) tržby za úhradu neinv. nákladů v ZUŠ (602 31-32) Aktivace a změna stavu zásob (61x,62x) Provozní dotace (691) z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný ukazatel) Tržby z prodeje dl.majetku a prodeje materiálu (651,654) Zúčtování rezerv a zákonných oprav. položek (656,659) Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) Výnosy z finančního majetku (652,655) Ostatní výnosy (64x) z toho: výnosy z pojistných událostí (649 64-69) pronájem majetku (čistý zisk z pronájmu bez služeb) (649 30-34, 4x) 18 výnosy celkem (č.ř. 1+2+8+9+11+12+13+14+15)

Vypracoval:

Zdenka Kováčová

Telefon: 555 559 715

hlavní činnost

doplňková činnost

celkem

1

2

3

2 602,64

2 328,79

1 983,67 390,60

556,31 318,13

26 836,82 4 279,00

202,02 90,17

29 641,48

470,66

rok 2007 (hodnocený rok) hlavní činnost

4 0,00 4 931,43 2 657,45 0,00 0,00 2 539,98 1 127,64 708,73 405,60 0,00 0,00 26 836,82 31 396,08 4 279,00 4 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,68 141,15 90,17

455,48 455,48 2 799,45 32 440,93 34 194,68

Schválil: Datum

Ing. Petr Černý 1.2.2008


celkem

5

6

vývojový vývojový ukazatel ukazatel

7=4-1 0,00 0,00 4 646,40 54,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1 803,83 -856,03 481,51 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 396,08 4 559,26 4 850,00 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,77 -60,87 0,00 -90,17

8=5-2 0,00 -339,84 0,00 0,00 119,88 -242,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -147,04 0,00

314,90 314,90 0,00 2 312,57 36 507,25 4 553,20

-140,58 -486,88

1 988,95

676,19 75,91

323,63

index 9=6/3 0,94

0,71 0,68

1,17 1,13

0,69 0,00 0,69 1,13

Tabulky č. 2 a 3



2. PŘEHLED NÁKLADŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI v tis. Kč rok 2006 (předch.rok) číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ukazatel

Prodané zboží (504) Spotřeba materiálu (501) z toho: učebnice (501 33,501 34), učební pomůcky (501 40-49) potraviny (501 30) Spotřeba energie (502) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Služby (518) z toho: nájemné (518 40) telekomunikace (518 32,518 33,518 34) služby školení a vzdělávání (518 35-37) věcná režie stravování žáků (518 57) Mzdové náklady (521) z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele (ÚZ 33353) Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524,525,527,528) z toho: zákonné sociální pojištění (524) příspěvek na stravování zaměstnanců (527 5x) Daně a poplatky (531,532,538) Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551) Zůstatková cena prodaného dl.nehm.a hm.majetku, prodaný materiál (552,554) Tvorba zákonných rezerv a zákonných opravných položek (556,559) Ostatní náklady (dopočet do celkových nákladů) (503,513,54x) z toho: výdaje na zákonné a smluvní pojištění (549 4x,549 50) technické zhodnocení (549 71-79) manka a škody (548 3x) odpis pohledávek (543) Daň z příjmů (591,595) Náklady celkem (č.ř. 1+2+5+6+7+8+13+15+17+18+19+20+21+26)

rok 2007 (hodnocený rok)

hlavní činnost


celkem

1

2

3

3 845,35 10,16 2 223,73 2 631,09 606,36 66,39 1 376,56 217,84 239,48 115,68 14 744,23 14 137,00 5 288,49 4 975,20

452,86

456,08 440,36 13,49 665,60

503,31 217,82

2,98 791,98

13,43

288,05 267,77 7,01

36,50

29 641,48

2 799,45

hlavní činnost

4 0,00 4 298,21 3 418,87 10,16 306,14 2 223,73 2 448,30 3 087,17 2 635,58 1 046,72 2 197,48 79,88 159,11 2 042,16 1 429,69 217,84 63,86 239,48 254,81 115,68 35,17 0,00 15 247,54 17 324,98 14 137,00 15 789,00 5 506,31 5 886,52 4 975,20 5 558,47 0,00 16,41 1,10 791,98 646,02 0,00 0,00 324,55 495,33 267,77 178,87 7,01 0,00 0,00 0,00 32 440,93 34 194,68


celkem

5

6

378,97 46,91 152,02 45,56 216,92 4,30 830,59

361,34 140,28 107,93

123,41

2 101,37

0,00 3 797,84 353,05 2 600,32 2 681,14 2 414,40 163,41 2 260,28 63,86 254,81 35,17 0,00 17 686,32 15 789,00 6 026,80 5 666,40 0,00 1,10 646,02 0,00 0,00 618,74 178,87 0,00 0,00 0,00 0,00 36 296,05

vývojový ukazatel 7=4-1 0,00 -426,48 295,98 224,57 4,49 1 591,12 92,72 53,13 -153,98 15,33 -80,51 0,00 2 580,75 1 652,00 598,03 583,27 0,00 -1,88 -145,96 0,00 0,00 207,28 -88,90 -7,01 0,00 0,00 0,00 4 553,20

vývojový ukazatel 8=5-2 0,00 -73,89 46,91 152,02 -410,52 -223,44 -9,19 164,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -141,97 0,00 -77,54 107,93 0,00 -13,43 0,00 0,00 0,00 86,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -698,08

index 9=6/3 0,88 34,75 1,17 0,87 2,31 2,05 1,11 0,29 1,06 0,30 1,16 1,12 1,09 1,14 0,07 0,82

1,91 0,67 0,00

1,12

3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI v tis. Kč rok 2006 (předch.rok) číslo řádku 1

ukazatel

Výsledek hospodaření (výnosy - náklady)

doplňková hlavní činnost činnost 1 2 0,00 0,00

Vypracoval: Zdenka Kováčová

Schválil:

Telefon: 555 559 715

Datum

rok 2007 (hodnocený rok)

celkem 3 0,00

Ing.Petr Černý 1.2.2008

hlavní doplňková činnost činnost 4 5 0,00 211,20

vývojový ukazatel 6 7=4-1 211,20 0,00

celkem

vývojový ukazatel 8=5-2 211,20

index 9=6/3

Tabulky č. 4, 5



4. PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ Příspěvek na provoz

rok 2006 (předch.rok)

v tis. Kč rok 2007 (hodnocený

5 014,00

8 413,91

ze státního rozpočtu a státních fondů přes rozpočet zřizovatele (691 35-39, 691 80-88, 90-98, atd.)

20 178,00

22 815,02

od jiných subjektů (obce, zahraničí, ostatní) (691 xx)

1 644,82

167,15

26 836,82

31 396,08

od zřizovatele - provoz (691 30-34)

Příspěvek celkem

5. KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ A ZÁVAZKŮ Z VYÚČTOVÁNÍ MEZD v Kč k 31. 12. 2007 (hodnoceného roku)

Krytí peněžních fondů finančními prostředky

Stav finančních prostředků na BÚ + pokl. (261 + 241) Finanční prostředky na platy za 12/2007 (tzn. všechny závazky z vyúčtování mezd za 12/2007- hodnoceného roku) (331, 336, 341, …) Fond odměn (911) FKSP (912) Rezervní fond (914) Investiční fond (916) CELKEM FONDY + MZDY 12/0x (hodnoceného roku) Rozdíl (nemůže být záporná hodnota)

Stav na účtech fondů + závazky z vyúčtování mezd xxx

Výpočet finančního krytí fondů Ostatní běžné Běžný účet Finančně Pokladna Běžný účet účty FKSP nekryto 261 241 245 243 Výpočet finančního krytí fondů peněžními prostředky 3 254 909 1 142 790 215 002 xxx

2 295 246 11 880 194 958 333 823 573 944 3 409 851 xxx

3 254 909

0 0

3 254 909 0

Poznámky: Peněžní fondy jsou finančně kryty


Schválil:

Telefon: 555 559 715

Datum


223 143 11 880 333 823 573 944 1 142 790 0

xxx xxx 215 002 xxx xxx 215 002 0

-1 182 806 0 -20 044 0 0 -1 202 850 xxx

Tabulky č. 6, 6a

Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace Název školy a školského zařízení: Číslo organizace: 1232

6. STAV POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI v Kč Členění Pohledávky celkem (SÚ 311, 316, 378) z toho: po lhůtě splatnosti v tom: do 30 dnů do 60 dnů do 90 dnů do 1 roku do 3 let starší tří let (všechny) v soudním nebo exekučním řízení vymáháno Částka vymožená soudně nebo v exekučním řízení v daném roce Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci

ř.

rok 2007 (hodnocený rok) 175 256 56 990 3 984 28 495 19 472

rok 2006 (předch. rok)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 984 9 023

Rozdíl -53 006 -28 495 -19 472 0 3 984 -9 023 0 0 0

Poznámka: !!!! V ř. č. 2 uvádějte pouze pohledávky, které jsou k 31. 12. po lhůtě splatnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na: V ř. 3 - od 1 do 30 dnů V ř. 4 - od 31 do 60 dnů V ř. 5 - od 61 do 90 dnů V ř. 6 - od 91 dne do 1 roku V ř. 7 - od 1 roku - do tří let V ř. 8 - starší 3 let Ř. 7, 8 hodnoceného roku - doložte soupisem pohledávek v samostatné příloze (uveďte datum vzniku pohledávky, přesnou identifikaci dlužníka, čátku, druh pohledávky, stav vymáháni). Dětské domovy u pohledávek za ošetřovné nedoloží soupisy, ale vyplní pomocnou tabulku č. 6a.

6a. STAV POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI - OŠETŘOVNÉ Členění Pohledávky za ošetřovné celkem (bez podrozvahové evidence) z toho: Pohledávky starší jenoho roku (jen ošetřovné) z toho: za děti, které již nejsou umístěny v zařízení v tom: jednotlivé pohledávky nad 20 tis Kč (včetně) jednotlivé pohledávky do 20 tis. v soudním nebo exekučním řízení v soudním nebo exekučním řízení celkem částka vymožená soudně v daném roce částka vymožená v daném roce jiným způsobem Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci

ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Počet dlužníků

Kč 0

Poznámka: řádek č. 6 se vztahuje k řádku č. 2 řádky č. 7, 8, 9 se vztahují vždy k řádku. č. 1 ř. č. 7 Jedná se o vymožení pohledávky na základě dohody s dlužníkem, kdy dluh je splácen s jeho souhlasem z platu ( sociální dávky).


Schválil: Ing. Petr Černý

Telefon: 555 559 715

Datum 1.2.2008

Tabulka č. 7


Název organizace: IČ:

PLÁN TVORBY A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ PO NA ROK 2007

INVESTIČNÍ FOND

tis.Kč

Stav investičního fondu k 1. 1. 2007 TVORBA FONDU: příděl z odpisů dlouhodobého majetku (916 investiční dotace z rozpočtu kraje (916 20investiční dotace ze SR a SF ( 916 15) převod z rezervního fondu (916 12) výnosy z prodeje dlouhodobého majetku (916 18) dary a příspěvky od jiných subjektů (916 investiční dotace z rozpočtu obcí (916 28ZDROJE FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU: opravy a údržba nemovitého majetku (916 rekonstrukce a modernizace (916 41-49) pořízení dlouhodobého majetku (916 6x) ostatní použití* (např.splátky inv.úvěrů)

1 048,37

odvod do rozpočtu kraje (916 35-39) POUŽITÍ FONDU CELKEM Stav investičního fondu k 31. 12. 2007 z toho finančně kryto:

103,00 2 420,17 573,95

Změna stavu za rok 2007 REZERVNÍ FOND

646,02 1 299,73

2 994,12 1 826,55 490,62

tis.Kč 328,32

ZDROJE FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU:

460,43

Datum: 1.2.2008 Zpracoval: Zdenka Kováčová

Stav FKSP K 1. 1. 2007 TVORBA FONDU: zákl. příděl (dle vyhl. MF 114/2002 ostatní příjmy (912 13)

ZDROJE FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU: stravování (912 4x) penzijní připojištění (912 70) příspěvek odborové organizace (912 71) sociální výpomoci (912 72-79) dary (912 8x) ostatní použití (912xx) POUŽITÍ FONDU CELKEM Stav FKSP k 31. 12. 2007 Změna stavu za rok 2007

tis. Kč 90,26 320,82

411,08 112,02

12,00 92,11 216,13 194,95 104,69

-474,42

Stav rezervního fondu k 1. 1. 2007 TVORBA FONDU: příděl z hospodářského výsledku (914 12) peněžní dary (914 13)

převod do investičního fondu (914 2x) použití fondu k dalšímu rozvoji (914 3x) časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady (914 4x) úhrady příp. sankcí za porušení rozpočtové kázně (914 5x) použití fondu z darů (914 6x) ost.použití fondu * (mj.ztráta z min.let) POUŽITÍ FONDU CELKEM Stav rezervního fondu k 31. 12. 2007 z toho finančně kryto: Změna stavu za rok 2007

FKSP

FOND ODMĚN

tis.Kč

Stav fondu odměn k 1. 1. 2007 TVORBA FONDU: příděl z hospodářského výsledku (911 12)

11,88

ZDROJE FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU: použití fondu na překročení limitu prostředků na platy (911 2x) na odměny (911 3x)

11,88

POUŽITÍ FONDU CELKEM Stav fondu odměn k 31. 12. 2007 Změna stavu za rok 2007

0,00 11,88 0,00

132,11

126,61 126,61 333,82 5,50

Schválil: Ing. Petr Černý

Tabulka č. 8



8. SPOTŘEBA ENERGIÍ

Druh energie:

2006 (předcházející rok) 2007 (hodnocený rok) Spotřeba celkem vč. Spotřeba celkem vč. Druh doplňkové činnosti z toho: doplňkové činnosti z toho: měrné hrazeno z hrazeno z z toho z toho jednotky v MJ v Kč hlavní.činností z prostředků v MJ v Kč hlavní.činností z prostředků zřizovatele v Kč v Kč zřizovatele v Kč v Kč 232144 232144 231464 231464 m3 6943 400283 7223 434425 m3 272144 2963272 1716607 1689108 252 2491349 1702186 1702186

Voda (502 3x) Teplo (502 4x) TUV (502 4x) Plyn (502 5x) Elektrická energie (502 6x) kWh Pevná paliva (501 60) Jiné (502 7x, 8x)

301375

915855

671777

671777

312467 1033573

Poznámka: Vytápění je řešeno vlastními plynovými kotelnami v objektech školy, dílen (pro dílny a jídelnu) a domova mládeže


Schválil:

Telefon: 555 559 715

Datum


701930

701930

Index

1,09 0,84

1,13

Tatulka č. 9



9. ÚDAJE O POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2007 (hodnocený rok)

Finanční prostředky a Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: a)

b)

Poskytnuté k 31.12.2007 1

Použité k 31.12.2007 2

Vratky dotací celkem 3 x

22 115 383,00

22 115 383,00

0,00

15 789 000,00

15 789 000,00

0,00

5 528 000,00 316 000,00

5 528 000,00 315 781,00

0,00 219,00

482 383,00

482 602,00

-219,00

2

Závazné ukazatele: MP celkem v tom: aa) platy ab) OPPP Orientační ukazatele: Odvody na pojistné Odvody na FKSP ONIV4

Vysvětlivky: 1

NIV - neinvestiční výdaje celkem

2

MP - mzdové prostředky

3

OPPP - ostatní osobní náklady

4

ONIV - ostatní běžné výdaje sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených na účet příjemce do 31.12. sledovaného roku sloupec 2 - použito = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do 31.12. sledovaného roku sloupec 3 - vratky účelově nepoužitých dotací = sl. 1 minus sl. 2


Schválil: ing. Petr Černý

Telefon: 555 559 715

Datum: 3.2.2008

tabulka č. 10



10. POČET VÝKONŮ V ROCE 2007

Jednotlivé součásti školy a školského zařízení (podle § rozpočtové skladby)

denní forma studia

Celkem za jednotlivé součásti (§3122) školní jídelna SŠ Celkem za jednotlivé součásti (§3122) Domov mládeže Celkem za jednotlivé součásti (§3145)

Statistický výkaz škol. roku 2006/2007 1 447

447 520 520 64 64

počet výkonů Statistický výkaz Průměr roku škol. roku 2007 2007/2008 3 2 474 456 0 0 474 456 533 524 533 524 75 68 75 68

Vysvětlivky: Jednotka výkonu - podle § 1 vyhl. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech Jednotky výkonu dále čleňte do jednotlivých řádků : - u předškolních zařízení podle druhu docházky (celodenní, polodenní, nepravidelná) - u základních škol podle formy vzdělávání (denní, individuální dle § 41 školského zákona, studium v zahraničí dle § 38 školského zákona) - u středních a vyšších odborných škol podle formy studia (denní, večerní, kombinovaná, dálková, distanční, individuální vzdělávací plán) - u školních jídelen (školní jídelna MŠ, školní jídelna ZŠ, SŠ; školní jídelna - výdejna MŠ, školní jídelna - výdejna ZŠ, SŠ; školní jídelna - vývařovna MŠ, školní jídelna - vývařovna ZŠ, SŠ) - u školních družin (školní družina, školní klub) Jednotky výkonu, které byly v normativním rozpise přímých nákladů upraveny příslušným koeficientem, vynásobte tímto koeficientem (uvedeným v Krajské metodice rozpisu přímých výdajů pro rok 200x). Sl. 3 = ze zahajovacího výkazu přepočtený na kalendářní rok podle vzorce 2/3 školního roku 200x-1/200x (sl. 1) a 1/3 školního roku 200x/200x+1 (sl. 2) sl. 3 = (8 x sl. 1) + (4 x sl. 2) / 12 Vypracoval: Zdenka Kováčová

Schválil: ing. Petr Černý

Telefon: 555 559 715

Datum: 3.2.2008

Tabulka č . 11



11. UKAZATELÉ NÁKLADOVOSTI V ROCE 2007 Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: Řádek Skutečné náklady k Jednotka číslo 31.12.2007 v Kč Dotace na přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 1 19 873 000,00 Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OPPP) 2 15 789 000,00 Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a 12 521 736,00 Kč na nepedagogické pracovníky 2b 3 267 264,00 Kč ONIV 3 482 602,00 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 315 771,00 Kč na DVPP 3b 21 284,00 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek výkonu 4 nelze pro sumář osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř.4 nelze pro sumář Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř.4 nelze pro sumář Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř.4 nelze pro sumář Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř.4 nelze pro sumář Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 61,276 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 40,314 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 20,962 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř.5 257 670 Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 310 605 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 155 866 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle § 1 vyhl. č. 492/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu přepočtený na kalendářní rok podle vzorce 2/3 předchozího školního roku a 1/3 stávajícího školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagog. i nepedagog. pracovníky ze Statistického výkazu škol P1-04 přepočtené na kalendářní rok Vypracoval: Zdenka Kováčová

Schválil:Ing.Petr Černý

Telefon: 555559715

Datum

20.2.2008

Tabulka č . 11a

Název školy a školského zařízení: Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace Číslo organizace: 1232

11. UKAZATELÉ NÁKLADOVOSTI V ROCE 2007 Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3122 - Střední průmyslová škola Řádek Skutečné náklady k Jednotka číslo 31.12.2007 v Kč Dotace na přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 1 16 254 000,00 Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OPPP) 2 12 704 090,00 Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a 11 279 457,00 Kč na nepedagogické pracovníky 2b 1 424 633,00 Kč ONIV 3 448 051,00 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 295 114,00 Kč na DVPP 3b 21 284,00 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek výkonu 4 456 osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř.4 35 645 Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř.4 27 860 Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř.4 983 Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř.4 647 Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 45,454 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 36,314 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 9,140 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř.5 279 493 Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 310 609 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 155 868 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle § 1 vyhl. č. 492/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu přepočtený na kalendářní rok podle vzorce 2/3 předchozího školního roku a 1/3 stávajícího školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagog. i nepedagog. pracovníky ze Statistického výkazu škol P1-04 přepočtené na kalendářní rok Vypracoval: Zdenka Kováčová


Telefon: 555559715

Datum

20.2.2008

Tabulka č . 11b


11. UKAZATELÉ NÁKLADOVOSTI V ROCE 2007 Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3142 - Školní jídelna Řádek Skutečné náklady k Jednotka číslo 31.12.2007 v Kč Dotace na přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 1 1 903 000,00 Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OPPP) 2 1 412 475,00 Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a 0,00 Kč na nepedagogické pracovníky 2b 1 412 475,00 Kč ONIV 3 8 443,00 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 0,00 Kč na DVPP 3b 0,00 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek výkonu 4 524 osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř.4 3 632 Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř.4 2 696 Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř.4 16 Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř.4 0 Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 9,062 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 0,000 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 9,062 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř.5 155 868 Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 0 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 155 868 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle § 1 vyhl. č. 492/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu přepočtený na kalendářní rok podle vzorce 2/3 předchozího školního roku a 1/3 stávajícího školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagog. i nepedagog. pracovníky ze Statistického výkazu škol P1-04 přepočtené na kalendářní rok Vypracoval: Zdenka Kováčová


Telefon: 555559715

Datum

20.2.2008

Tabulka č . 11c


11. UKAZATELÉ NÁKLADOVOSTI V ROCE 2007 Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3145 - Domov mládeže Řádek Skutečné náklady k Jednotka číslo 31.12.2007 v Kč Dotace na přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 1 1 716 000,00 Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OPPP) 2 1 672 435,00 Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a 1 242 279,00 Kč na nepedagogické pracovníky 2b 430 156,00 Kč ONIV 3 26 108,00 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 20 657,00 Kč na DVPP 3b 0,00 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek výkonu 4 68 osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř.4 25 235 Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř.4 24 595 Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř.4 384 Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř.4 304 Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 6,760 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 4,000 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 2,760 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř.5 247 402 Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 310 570 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 155 854 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle § 1 vyhl. č. 492/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu přepočtený na kalendářní rok podle vzorce 2/3 předchozího školního roku a 1/3 stávajícího školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagog. i nepedagog. pracovníky ze Statistického výkazu škol P1-04 přepočtené na kalendářní rok Vypracoval: Zdenka Kováčová


Telefon: 555559715

Datum

20.2.2008

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Recommend Documents