Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014
Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24
I. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou pobytovou službu, zahrnující především ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných činností a zdravotní péči. Služba je určena dvěma skupinám osob: Osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, které jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují péči a podporu jiné osoby. Druhou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci starší 40 let, které jsou z důvodu zdravotního stavu těžce či úplně závislé na pravidelné pomoci druhé osoby a tato pomoc jim nemůže být z jakéhokoliv důvodu zajištěna jinak. Sociální služba je poskytována na smluvním základě a je individuálně plánována. Na čtyřech odděleních jsou ubytováni 104 klienti, z toho 27 mužů. Počet žadatelů o službu několikanásobně převyšuje možnosti okamžitého přijetí, proto je vytvářena evidence žadatelů. Žádosti jsou na základě provedeného sociálního šetření obodovány dle uveřejněných kritérií a po uvolnění místa komise sestavuje aktuální pořadník žadatelů. Domov intenzivně spolupracuje s dobrovolnickým centrem Adra. Předmětu činnosti je věnována třetí část zprávy.
II. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Ve druhé části jsou uvedeny přehledy o hospodářských ukazatelích roku 2014, včetně porovnání s předcházejícími roky. Část je členěna na deset kapitol: Základní ukazatelé. Náklady. Výnosy. Srovnání nákladů a výnosů 2010 – 2012. Neinvestiční příspěvky na provoz. Srovnání neinvestičních příspěvků na provoz 2010 – 2012. Investice. Zkrácená rozvaha. Hospodaření s fondy. Rozbor mezd. Komentáře ke konkrétním ekonomickým ukazatelům jsou pro přehlednost uvedeny hned za tabulkovou částí v jednotlivých kapitolách. V tabulkách kapitoly 1. až 4. jsou údaje „hlavní činnost, hospodářská činnost a celkem“ sjednoceny, protože Domov provádí pouze hlavní činnost. Ekonomická část zprávy je doplněna čtyřmi přílohami: č. 1 - Rozvaha, č. 2 - Výkaz zisku a ztráty, č. 3 - Příloha k účetní závěrce a č. 4 - Inventarizační zápis.
1. Základní ukazatelé (v tis. Kč) Plán 2014
Ukazatel
Skutečnost k 31. 12. 2014 hlavní činnost (celkem)
% plnění
Porovnání skutečnost k 31. 12. 2013
index 2014/2013
Náklady celkem
34 512
34 738,24
100,66
34 347,52
1,01
Výnosy celkem bez příspěvku
21 363
21 695,49
101,55
21 841,85
0,99
Ztráta
13 149
13 042,75
99,19
12 505,67
1,04
Příspěvek na provoz
13 149
13 144,80
99,97
12 816,71
1,02
Zlepšený (zhoršený) HV
x
102,05
x
311,04
0,32
% soběstačnosti
61 %
62 %
x
64 %
x
Zlepšeného hospodářského výsledku dosáhl Domov především zvýšením výnosů z úhrad od klientů proti plánu. 2
V průběhu roku provedlo Zastupitelstvo města čtyři úpravy závazných ukazatelů: Usnesením č. 2516/ZM1014/32 zvýšilo organizaci neinvestiční příspěvek o 230 tis. Kč na výměnu podlahové krytiny v jídelně. Usnesením č. 2635/ZM1014/33 poskytlo organizaci investiční dotaci 251 tis. Kč na obnovení zvedáků pro klienty. Usnesením č. 2853/ZM1014/35 poskytlo organizaci investiční dotaci 500 tis. Kč na nákup osobního automobilu. Usnesením č. 20/ZM1418/2 zvýšilo organizaci neinvestiční příspěvek o 1 317 tis. Kč na dokrytí zákonného zvýšení platových tarifů zaměstnanců.
2. Náklady (v Kč) Skutečnost k 31. 12. 2014 hlavní činnost (celkem)
Plán 2014
Skutečnost k 31. 12. 2013 hlavní činnost (celkem)
% plnění
1
Náklady celkem, z toho:
34 512 000,-
34 738 243,46
100,66
34 347 514,89
2
Spotřeba materiálu (ú 501)
4 625 000,00
4 657 361,65
100,70
4 414 671,94
0,00
0,00
0,00
0,00
z toho: knižní fond 3
Spotřeba energie (ú 502)
2 005 000,00
1 977 585,14
98,63
2 107 662,09
4
Opravy a udržování (ú 511)
750 000,00
755 049,10
100,67
619 833,30
5
Ostatní služby (ú 518)
543 000,00
543 207,27
100,04
642 832,65
0,00
0,00
0,00
0,00
25 707 000,00
25 654 595,03
99,80
25 068 521,44
0,00
0,00
0,00
0,00
513 000,00
518 079,00
100,99
511 376,00
341 000,00
433 635,07
127,17
851 518,30
0,00
0,00
0,00
0,00
28 000,00
198 731,20
0,00
131 099,17
z toho: honoráře 6 7 8 9 10
Mzdové náklady včetně odvodů (účty 521-528) Pokuty, penále, manka a škody (ú 541, 542, 547) Odpisy dlouhodobého majetku (ú 551) Náklady z DDM (ú 558) Daň z příjmů a dodatečné odvody daně (ú 591, 595)
11 Ostatní náklady (5xx)
V roce 2014 byly celkové náklady řádově stejné jako v roce 2013 (zvýšení asi o 400 tis. Kč). Ve většině položek nebyly ve srovnání s předchozím rokem podstatné rozdíly. Ve spotřebě materiálu jsou účtovány např. potraviny (3 144 tis. Kč), všeobecný materiál (1 120 tis. Kč), OOPP (51 tis. Kč), prádlo (174 tis. Kč), PHM (15 tis. Kč) apod. Položka Opravy a udržování byla čerpána např. opravami podlahy v jídelně (221 tis. Kč), rozvodů vody (45 tis Kč), okapů (63 tis. Kč) či stavebními úpravami (206 tis. Kč). V položce jsou rovněž zahrnuty opravy technologií - např. opravy kuchyňských strojů si vyžádaly 49 tis. Kč, opravy výtahů 26 tis Kč a opravy praček také 26 tis. Kč. Spotřeby vody, plynu a elektrické energie poklesly. Na konečné ceně elektřiny se nejvíce projevilo zdražení za distribuci a obnovitelné zdroje. Voda opět podražila. V ostatních službách jsou účtovány např. veškeré revize (asi 50 tis. Kč), odvozy odpadů (97 tis. Kč), náklady na vzdělávání (77 tis. Kč), poplatky za telefony (34 tis. Kč) a dále softwarové služby (106 tis. Kč) či audit hospodaření (23 tis. Kč). Mzdové náklady se sice meziročně zvýšily, ale v roce 2013 došlo k velkým výpadkům pro dlouhodobé PN. Číslo účtu 5xx zahrnuje např. cestovné (32 tis. Kč), odškodnění úrazu (46 tis Kč), akce klientů (20 tis. Kč). Zákonný odvod do SR za nesplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením činil 98 tis. Kč. Organizace nelikvidovala žádný dlouhodobý majetek, který nebyl plně odepsán. 3
3. Výnosy (v Kč) tis. Kč) Skutečnost k 31. 12. 2014 hlavní činnost (celkem)
Plán 2014
% plnění
Skutečnost k 31. 12. 2013 hlavní činnost (celkem)
11 Výnosy celkem, z toho:
34 512 000,00 34 840 292,80
100,95
34 658 555,96
12 Výnosy z prodeje služeb (ú 602)
20 440 000,00 20 486 811,30
100,23
20 778 297,90
9 350 000,00
9 437 627,00
100,93
9 492 768,00
příjmy za péči (PnP)
9 180 000,00
9 183 672,00
100,04
9 222 481,00
příjmy od zdrav. pojišťoven
1 650 000,00
1 584 354,30
96,02
1 789 524,90
281 158,00
108,13
273 524,00
4 004 800,00
100,00
3 975 000,00
9 140 006,00
99,95
8 841 712,00
z toho: strava a pobyt klientů
13 14 15 16
ostatní 260 000,00 Výnosy z nároků na prostředky 4 005 000,00 st. rozpočtu (ú 671) Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 9 144 000,00 (ú 672) Výnosy z nároků na prostředky X st. fondů (ú 673) Výnosy z ostatních nároků (ú 674) X
17 Ostatní výnosy (6xx)
923 000,00
18 Výsledek hospodaření po zdanění
0,00 0,00 1 208 675,50
0
130,95
102 049,34
-
1 063 546,06 311 041,07
Zásadní význam pro vlastní výnosy mají smluvní platby klientů za stravu, pobyt a poskytování péče (PnP), dalším výnosem jsou platby zdravotních pojišťoven. Účet 602 je naplňován také stravným zaměstnanců (276 tis. Kč) a příjmy za poskytování fakultativních služeb klientům (5 tis. Kč). Meziroční pokles výnosů z prodeje služeb je způsoben snížením počtu klientů o čtyři.
4. Srovnání nákladů a výnosů v letech 2010 – 2012 4.1 Srovnání nákladů (v tis. Kč)
Název položky a č. účtu
Skutečnost k 31. 12. 2010 hlavní činnost (celkem)
Skutečnost k 31. 12. 2011 hlavní činnost (celkem)
Skutečnost k 31. 12. 2012 hlavní činnost (celkem)
1
Náklady celkem, z toho:
33 355,33
33 225,49
34 599,40
2
Spotřeba materiálu
4 749,08
5 034,52
4 797,32
0,00
0,00
0,00
3
Spotřeba energie
1 836,61
1 715,32
2 018,41
4
Opravy a udržování
301,02
152,59
489,24
5
Ostatní služby
506,25
580,94
669,71
0,00
0,00
0,00
z toho: knižní fond
z toho: honoráře 6
Mzdové náklady vč. odvodů
25 053,98
24 728,50
25 325,05
7
Pokuty, penále, manka a škody
0,90
0,00
0,00
8
Odpisy dlouhodobého majetku
840,13
838,26
869,04
9
Náklady z DDM
0,00
0,00
326,72
10 Daň z příjmů a dodatečné odvody daně 0,00
86,46
0,00
11 Ostatní náklady
88,90
103,91
67,36
4
4.2 Srovnání výnosů (v tis. Kč) Skutečnost k 31. 12. 2010 hlavní činnost (celkem)
Název položky a č. účtu
Skutečnost k 31. 12. 2011 hlavní činnost (celkem)
Skutečnost k 31. 12. 2012 hlavní činnost (celkem)
12 Výnosy celkem, z toho:
33 597,55
34 173,40
34 859,28
13 Výnosy z prodeje služeb 14 Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu 15 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 16 Výnosy z nároků na prostředky st. fondů 17 Výnosy z ostatních nároků 18 Ostatní výnosy
18 672,69
19 039,91
19 830,42
5 900,00
5 600,00
4 760,00
7 769,22
8 617,09
8 939,64
0,00
0,00
0,00
0,00 1 255,64 242,22
0,00 916,40 947,91
0,00 1 329,22 259,88
19 Výsledek hospodaření po zdanění
5. Neinvestiční příspěvky na provoz (v Kč) Skutečnost k 31. 12. 2014 Druh příspěvku
Plán 2014
přijato
čerpáno
rozdíl
Porovnání skutečnost index k 31.12.2013 2014/2013
Příspěvek zřizovatele na provoz 9 057 000,00 9 047 819,00 9 047 819,00 0,00 96 289,20 92187,00 4 102,20 Příspěvek zřizovatele na odpisy 87 000,00 0,00 0,00 0,00 Účelový příspěvek zřizovatele 0,00
8 746 500,00
1,03
77 212,00
1,19
18 000,00
0,00
Granty SMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Příspěvek ze SR
4 005 000,00
4 004 800,00
4 004 800,00
0,00
3 975 000,00
1,00
Příspěvek z KÚ MSK
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Upravený závazný ukazatel
13 149 000,00 13 148 908,20 13 144 806,00 4 102,20
12 816 712,00
1,02
Příspěvek od jiných subjektů Příspěvek z Úřadu práce
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Příspěvek celkem
13 149 000,00 13 148 908,20 13 144 806,00 4 102,20
12 816 712,00
1,02
6. Srovnání neinvestičních příspěvků na provoz v letech 2010 – 2012 (v Kč) Druh příspěvku
k 31. 12. 2010
k 31. 12. 2011
k 31. 12. 2012
Příspěvek zřizovatele na provoz
7 604 000,00
7 800 000,00
8 667 000,00
Příspěvek zřizovatele na odpisy
165 219,00
162 928,00
192 803,00
Účelový příspěvek zřizovatele
0,00
594 158,04
79 838,,40
Granty SMO
0,00
0,00
0,00
Příspěvek ze SR
5 900 000,00
5 600 000,00
4 760 000,00
Příspěvek z KÚ MSK Příspěvek od jiných subjektů Příspěvek z Úřadu práce
0,00 0,00 0,00
60 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Příspěvek celkem
13 669 219,00
14 217 086,04
13 699 641,40
5
7. Investice 7.1 Investiční dotace (v Kč) Skutečnost k 31. 12. 2014 Druh dotace
Plán 2014
přijato
proinv.
rozdíl
Porovnání skutečnost index k 31. 12. 2013 2014/2013
Dotace od zřizovatele
751 000
751 000 250 700 500 300 0
0
Dotace ze státního rozpočtu
0
0
0
0
0
0
Dotace z KÚ MSK
0
0
0
0
0
0
Upravený závazný ukazatel
751 000
751 000 250 700 500 300 0
0
Dotace celkem
751 000
751 000 250 700 500 300 0
0
Z dotace byly zakoupeny dva zvedáky Sara 3000. Neproinvestované prostředky, smluvně určené na koupi služebního auta budou čerpány do 31. 3. 2015. 7.2 Pořízené investice z investičního fondu (v tis. Kč)
Pořízené investice z investičního fondu
Skutečnost k 31. 12. 2014
Plán 2014
Skutečnost k 31. 12. 2013
index 2014/2013
Kuchyňský stolní kráječ Elektrolux
73,00
73,16
x
x
Ochranné plastové prvky Acrowyn
x
x
51,11
x
Pořízené investice celkem
73,00
73,16
51,11
1,43
Zdrojem investičního fondu organizace jsou odpisy majetku (viz kapitola 9). V roce 2014 byl z fondu pořízen jen kráječ. Pro přehled je jmenovitě uvedena také investice z předchozího roku. 7.3 Pořízené investice z dotací a z investičního fondu v letech 2010 – 2012 (v tis. Kč)
Zdroj financování investice
Skutečnost k 31. 12. Skutečnost k 31. 12. Skutečnost k 31. 12. 2010 2011 2012
Z dotací od zřizovatele
0,00
0,00
0,00
Z dotací ze SR
0,00
0,00
0,00
Z dotací z KÚ MSK
0,00
200,00
0,00
Z vlastních zdrojů (investiční fond)
70,95
210,80
378,63
Pořízené investice celkem
70,95
410,80
378,63
V roce 2010 byla z fondu zaplacena sluneční markýza na terasu (61 tis. Kč) a přepracování investičního záměru na přístavbu dle požadavků dotačního řízení MPSV (10 tis. Kč). V roce 2011 byl fond použit na doplatek na zakoupení dvou sprchových křesel Carendo, kdy organizace získala dotaci KÚ MSK ve výši 200 tis. Kč. V roce 2012 byl z fondu zaplacen konvektomat (220 tis. Kč), telefonní ústředna (50 tis. Kč), drtič papírových podložních mís (50 tis. Kč) a úprava terasy.
6
8. Zkrácená rozvaha 8.1 Aktiva a pasiva (v tis. Kč) Aktiva
Běžné období
Běžné období
Pasiva
Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Zásoby celkem
0,00
Majetkové fondy celkem
9 846,82
0,00
Finanční a peněžní fondy
3 295,96
51 544,38
Výsledek hospodaření
102,04
-41 837,10
Rezervy, dlouhodobé závazky
0,00
317,38
Krátkodobé závazky celkem
3 183,91
Pohledávky celkem
1 116,41
v tom: účet 346
0,00
účet 348
v tom: účet 347
0,00
účet 349
4,10
0,00
Bankovní výpomoci a půjčky
0,00
Finanční majetek celkem
5 287,66
Ostatní
0,00
Ostatní
0,00
Pasiva celkem
16 428,73
Aktiva celkem
16 428,73
8.2 Pohledávky Většina pohledávek Domova k 31. 12. 2014 tvoří jen pohledávky do lhůty splatnosti - např. u zdravotních pojišťoven se jedná o 251 tis. Kč, provozní zálohy činí asi 462 tis. Kč a půjčky FKSP přibližně 216 tis. Kč. Výjimkou je pohledávka za VZP za rok 2012 ve výši 169 000 Kč. Jedná se o nedoplatek za únor až prosinec, kdy pojišťovna hradila jen zálohy, ale ne vykázanou péči. K dohodě s VZP o doplacení nedošlo, byla podána žaloba na zaplacení dluhu. Jednání bylo nařízeno na leden 2015. 8.3 Závazky Závazky Domova k 31. 12. 2014 v celkové výši 3 183 911,87. Kč tvoří pouze krátkodobé závazky do lhůty splatnosti. Většina těchto závazků souvisí s platy zaměstnanců a zákonným pojištěním. Závazky vůči klientům tvoří vrátky za pobyt mimo Domov za prosinec (31 tis. Kč), deponované prostředky z nevyřízených pozůstalostí (přibližně 60 tis. Kč) a uschované hotovosti klientů (přibližně 233 tis. Kč). Závazky vůči dodavatelům činí asi 421 tis. Kč. 8.4 Srovnání aktiv a pasiv v letech 2010 – 2013 (v tis. Kč) Aktiva a pasiva Aktiva celkem
k 31. 12. 2010
k 31. 12. 2011
k 31. 12. 2012
k 31. 12. 2013
30 495,33
31 079,33
17 022,33
16 493,45
784,42
835,56
1 102,36
1 112,79
Pasiva celkem
30 495,33
31 079,33
17 022,33
16 493,45
Výsledek hospodaření
242,23
947,91
259,88
311,04
z toho: pohledávky
Většina pohledávek Domova v přehledu jsou pohledávky do lhůty splatnosti, výjimkou je pohledávka za VZP za rok 2012 (viz 8.2) . 7
9. Hospodaření s fondy 9.1 Hospodaření s fondy v roce 2014 (v tis. Kč) Fond odměn
Rezervní fond Rezervní fond Investiční fond účet 413 účet 414
FKSP
Zůstatek k 1. 1. 2014
770,38
735,88
835,92
192,31
444,30
Zdroje celkem:
0,00
186,55
311,04
196,96
1259,49
0,00
0,00
311,04
0,00
0,00
0,00
196,96
0,00
0,00
0,00
750,70 0,00
ze zlepšeného VH z darů z dotací
0,00 0,00
0,00 0,00
základní příděl
0,00
186,55
0,00
0,00
ostatní
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
508,79 0,00
z odpisů
0,00
0,00
z jiných fondů
0,00
0,00
0,00
0,00
Použití celkem:
0,00
220,86
497,47
749,75
0,00
497,47
168,79 148,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425,89
0,00
0,00
19,88
0,00
701,57
649,49
220,48
954,04
k provozním účelům 0,00 na účely FKSP do jiných fondů na investice odvod zřizovateli proúčtování odpisů ostatní
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zůstatek k 31. 12. 2014 770,38
220,86 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Fond odměn zůstal v roce 2014 beze změn. FKSP byl využíván v souladu s platnou KS k příspěvkům na stravování, k poskytování darů k výročím, půjčkám a k poskytování příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců. Rezervní fond – účet 413 byl usnesením č. 2625/ZM1014/33 posílen ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013. V souladu s Plánem činnosti na rok 2014 byly z této části fondu zakoupeny zástěny do pokojů (210 tis. Kč), židle do jídelny a servírovací stolky pro klienty (66 tis Kč) a hrazena oprava okapů (63 tis. Kč). Z fondu byly rovněž zaplaceny stavební úpravy WC a koupelen (157 tis. Kč). Rezervní fond – účet 414 byl tvořen účelově určenými finančními dary. Z účtu byly zaplaceny pořádané kulturní akce pro klienty (20 tis. Kč), vybavení pro promítání ((19 tis. Kč) a různé zdravotnické potřeby a materiál (120 tis. Kč). Použití Investičního fondu bylo popsáno v kapitole 7.2.
8
9.2 Srovnání jednotlivých fondů v letech 2010 – 2013 (v tis. Kč) Stav v jednotlivých letech
Fond odměn
Rezervní fond
FKSP
Investiční fond
zdroje celkem
313,00
364,78
146,91
840,14
použití celkem
135,14
335,73
275,59
745,87
420,38
876,70
543,65
604,63
zdroje celkem
100,00
180,86
255,72
1 038,26
použití celkem
0,00
228,79
126,17
1 086,13
31. 12. 2011
520,38
828,77
673,20
556,76
zdroje celkem použití celkem 31. 12. 2012
250,00 0,00 770,38
185,82 245,05 769,54
713,91 333,07 1 054,04
916,31 1 054,87 418,20
zdroje celkem
0,00
182,25
447,83
511,38
použití celkem
0,00
215,91
473,64
485,28
770,38
735,88
1 028,23
444,30
31. 12. 2010
31. 12. 2013
10. Rozbor mezd 10.1 Ukazatel počtu zaměstnanců v letech 2010 - 2014 Počet zaměstnanců Datum
Plánovaný
skutečný evidenční
31. 12. 2010
86
88
skutečný průměrný evidenční přepočtený 83,8
31. 12. 2011
86
88
83,9
31. 12. 2012
86
88
84,4
31. 12. 2013
86
92
84,2
31. 12. 2014
86
88
85,9
V roce 2014 se skutečný přepočtený počet zaměstnanců přiblížil k plánovanému a schválenému počtu. S ohledem na dlouhodobé nemocenské byly zvýšeny některé částečné pracovní úvazky. Průměrné procento pracovní neschopnosti v roce 2014 kleslo na 7,23 %, což představuje 12 596 hodin nemoci. 10.2
Členění mezd v roce 2014 (v tis. Kč) Mzda
Skutečně vyplacené mzdy
Plán 2014
Skutečnost k 31. 12. 2014
% plnění
18 630,00
18 588,43
99,78
v tom: mzdy z Úřadu práce
0,00
0,00
0,00
mzdy z fondu odměn
0,00
0,00
0,00
Mzdy zaměstnanců celkem
18 630,00
18 588,43
99,78
OON
286,00
285,38
99,78
OON byly čerpány uzavřením dohod o činnosti (vrátnice). 9
10.3
Ukazatel průměrné mzdy v letech 2010 - 2014
Prac. v soc. službách
Prům. evid. Celkové přep. počet mzdy zaměstnanců v tis. Kč 40,9 8 108,88
16 527
16 387
16 803
15 924
16 491
Sociální pracovníci
5,2
1 344,98
19 411
19 406
21 068
22 021
21 525
Zdravotníci
12,5
3 827,39
25 811
26 767
25 784
26 188
25 532
Zaměstnanci správy
3,8
1 582,30
37 214
36 862
38 493
34 213
34 249
Dělníci
23,5
3 724,88
13 734
12 799
13 412
13 533
13 244
Celkem
85,9
18 588,43
18 129
17 850
18 272
17 925
18 019
Kategorie zaměstnanců
Průměrná mzda v Kč rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014
10.4 Fluktuace zaměstnanců
Kategorie zaměstnanců
Průměrný Celkový počet Důvody rozvázání pracovního poměru evidenční rozvázaných odchod do odchod ve zkušební počet pracovních ostatní důchodu době zaměstnanců poměrů
Pracovníci v soc. službách 40,9
5
2
0
3
Sociální pracovníci
5,2
0
0
0
0
Zdravotníci
12,5
0
0
0
0
Zaměstnanci správy
3,8
0
0
0
0
Dělníci
23,5
1
1
0
0
Celkem
85,9
6
3
0
3
Míra fluktuace dosáhla 6,98 % (2013 - 4,75 %).
III. PŘEHLED ČINNOSTI Třetí část zprávy obsahuje především informace o činnosti Domova a je členěna na tři kapitoly: Vybrané sociální údaje, Uložené úkoly a Kontrolní činnost. Doplňují ji dvě přílohy: č. 5 – Zhodnocení plánu činnosti za rok 2013, vč. vyjádření odvětvového odboru a č. 6 – Zápisy z hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2013 a I. pololetí 2014. 1. Vybrané sociální údaje Domov má zaregistrovánu pouze službu dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., tj. domov pro seniory. Jak již bylo uvedeno, služba je určena dvěma skupinám: Osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, v nepříznivé sociální situaci a potřebující péči a podporu jiné osoby. Druhou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci starší 40 let, které jsou z důvodu zdravotního stavu těžce či úplně závislé na pravidelné pomoci druhé osoby a tato pomoc jim nemůže být z jakéhokoliv důvodu zajištěna jinak. Zájemci o službu jsou informováni prostřednictvím informačních letáčků a průběžně aktualizovaných webových stránek a informace jsou rovněž uvedeny v informačním průvodci Statutárního města Ostravy (Komunitní plánování sociálních služeb Ostrava). Každou první středu v měsíci jsou dny otevřených dveří od 9.00 do 11.00 hodin a od 14.00 do 16.00 hodin. V této době poskytují sociální pracovníci zájemcům potřebné informace a v případě zájmu je provedou domovem. 10
Následující tabulka je mírně upravena a slouží pro srovnání s předchozími roky, protože Domov má stále zaregistrovánu jen službu podle § 49 (domov pro seniory). Kromě požadovaných údajů je zde uveden počet klientů, omezených ve svéprávnosti. Stav k 31. 12. kalendářního roku
Ukazatel
2010
2011
2012
2013
2014
Kapacita zařízení
108
108
108
108
104
Počet uživatelů celkem
107
107
108
106
104
z toho: muži
28
29
29
29
27
ženy
79
78
79
77
77
s trvalým bydlištěm v Ostravě *
103
103
103
103
101
Počet lůžkodnů
38 851
39 096
39 253
39 215
38 121
Počet žádostí k přijetí z toho: počet nově přijatých žádostí od 1. 1. sledovaného roku Počet přijatých uživatelů ve sl. období
19
25
233
131
157
178
158
117
119
128
51
34
30
30
25
Uživatelé podle stupně PNP: st. I
21
17
18
14
14
st. II.
24
29
23
18
20
st. III.
19
22
25
30
26
st. IV.
31
28
35
36
35
bez PNP
12
12
7
8
9
Průměrný věk uživatelů
75,1
74,8
75,6
75,3
75,7
Uživatelé zcela imobilní Uživatelé mobilní s pomocí druhé osoby, popř. pomůcky Uživatelé se zrakovým postižením
43
42
44
49
41
29
34
33
38
41
7
10
9
14
6
Uživatelé se sluchovým postižením
7
12
10
8
10
Uživatelé s demencí
46
53
56
50
56
Uživatelé s psychiatrickou diagnózou
34
32
24
35
47
Uživatelé s mentálním postižením
7
12
5
7
11
Uživatelé, omezení ve svéprávnosti
23
25
21
19
19
Průměrný měsíční výdaj na lůžko
25 065
25 637
26 487
26 094
27 420
% soběstačnosti organizace
60
57
61
64
62
* K 31. 12. 2014 byli ze tří mimoostravských klientů dva z Hlučína a jeden z Osoblahy, kteří byli přijati v rozmezí let 2010 -2013. 2.
Uložené úkoly
Při projednávání výsledků hospodaření za předešlá období neuložila rozborová komise organizaci žádné úkoly. Přístavbu objektu zajišťuje investiční odbor MMO. V říjnu 2014 byla stavba zahájena s termínem ukončení 01/16. Doporučení komise samosprávným orgánům města se týkalo převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 do Rezervního fondu. Rozhodnutím Zastupitelstva města č. 2625/ZM1014/33 bylo do RF převedeno 311 041,07 Kč.
11
3.
Kontrolní činnost
3.1 Kontrolní činnost vnitřní Pravidelnou kontrolní činnost vykonávají vedoucí zaměstnanci Domova. Jejich kompetence, četnost kontrol a způsob provádění je uveden v interní směrnici č. 2/09 o kontrolní činnosti, v předpisu č. 8/11 o účetnictví a v interní směrnici č. 10/11 o účtování majetku klientů. V roce 2014 nebyly zjištěny závažné nedostatky. Kromě běžných kontrol bylo provedeno 167 kontrol s písemným záznamem: ředitel provedl 46 kontrol, vedoucí sociálního úseku šest, zástupce ředitele 6, vedoucí stravovacího úseku 78 kontrol a vedoucí sociálně - zdravotního úseku 31. 3.1 Kontrolní činnost externí KHS MSK provedla dne 26. 2. 2014 kontrolu stravovacího úseku, vč. odběrů vzorků stravy. Jedinou závadou byla nečistá opravovaná naběračka (ihned vyhozena). KHS MSK provedla dne 20. 10. 2014 kontrolu proočkovanosti klientů proti pneumokokovým nákazám. Bez závad. Odvětvový odbor provedl v roce 2014 tři veřejnosprávní kontroly: 24. 6. 2014 kontrolu peněžních a věcných depozit klientů, drobné nedostatky (podpisy opatrovníků, výběry na plnou moc, doklady na fotopapíru) byly odstraněny. Druhá kontrola proběhla 16. 10. a byla zaměřena na vnitřní kontrolní systém, doporučila uvádět u telefonických objednávek předběžnou cenu a zavést systém řízení rizik. Třetí kontrola byla na žádost policie - prověření smluv na servis vzduchotechniky dne 10. 11., bez pochybení.
Zpracovali: Hana Demlová, Ivona Školová, Mgr. Svatava Kolářová, RNDr. Oldřich Šeremek Ostrava, březen 2015
12
příloha č. 6
ZÁPISY Z HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI
13
příloha č. 5
VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI
14
příloha č. 4
INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS
15
příloha č. 1
ROZVAHA
16
příloha č. 2
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
17
příloha č. 3
PŘÍLOHA
18
