DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice
ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014
Nové Hvězdlice 25.2.2015
Mgr. Pavel Ševela, ředitel
I.Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I 1. Management Údaje o organizaci Domov Hvězda je příspěvkovou organizací JMK zřízenou za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Adresa: Domov Hvězda, p. o., Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice IČO: 00226564 Telefon: 517 321 100 Fax: 517 321 140 E-mail.:
[email protected] Web: www.domovhvezda.cz Vedoucí pracovníci Domova Hvězda Ředitel: Mgr. Pavel Ševela Vedoucí zdravotní a přímé obslužné péče: Dana Posoldová Vedoucí oddělení Zámek: Jana Janalíková Vedoucí oddělení Pavilon: Lenka Silnicová Ekonomka: Alena Ochotná Provozář: Bc. Petr Dulanský Vedoucí stravování: Hana Hladká Zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno. V souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. poskytuje Domov Hvězda dvě sociální služby: 1. Domov pro seniory (dle § 49 zákona) poskytuje celoroční ubytování, celodenní stravu, sociální, ošetřovatelskou, zdravotní a aktivizační péči pro seniory. Naším posláním je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují vesnický charakter umístění Domova Hvězda. Cílovou skupinu tvoří senioři, kteří vyžadují pravidelnou sociální a ošetřovatelskou péči – jejich soběstačnost je snížena zejména věkem (nad 65 let) a zdravotním stavem a nemohou zůstat v domácím prostředí, ani pokud využívají terénních služeb. 2. Domov se zvláštním režimem (dle §50 zákona) poskytuje celoroční ubytování, celodenní stravu, sociální, ošetřovatelskou a aktivizační péči osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám trpícím některým z typů demencí. Našim posláním je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují vesnický charakter umístění Domova Hvězda. Každému zájemci umožňujeme život v kolektivu a odstranění pocitu samoty, a to formou individuálních služeb, které poskytujeme v souladu s dohodou uzavřenou s uživatelem. Cílovou skupinu tvoří osoby, jejichž věková hranice přesáhla 65 let, se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění a osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Jedná se o osoby, které pobírají plný invalidní nebo starobní důchod.
1
Optimalizace sociálních služeb po stránce ekonomické, kvality a rozsahu poskytované péče Po stránce ekonomické bylo dosaženo úspor v oblasti spotřeby energií. K tomu vedlo zejména důsledné uplatňování energetického managementu. Energetický management nastavuje podmínky pro optimální postup při regulaci topení v topné sezóně. V rámci toho managementu jsou zaměstnanci i klienti opakovaně seznamováni se správným používáním termostatických hlavic radiátorů a správným způsobem větrání. V oblasti optimalizace kvality poskytované péče byly na pokojích, kde to umožňovalo rozmístění lůžek, instalovány teleskopické tyče se závěsy. Tímto bylo v okolí lůžka vytvořeno prostředí, které zajišťuje potřebu intimity a většího soukromí našich klientů. K významnému zlepšení vnějšího prostředí došlo realizací akce „Revitalizace parku u Domova Hvězda v Nových Hvězdlicích“. Tuto akci se nám podařilo realizovat z podstatné části z evropských fondů v rámci výzvy OPŽP – Zeleň v urbanizované krajině. Upravený park nabízí našim klientům příjemné prostředí k pobytu, ke společenským akcím i k procházkám. V oblasti stravování postupujeme podle metod programu Bon Appetit, uplatňujeme principy správného krmení klienta plně závislého na asistenci pracovníka v sociálních službách. Naše neustálá snaha o růst kvality poskytované péče byla v roce 2014 vyjádřena i udělením certifikátu Vážka, který Česká alzheimerovská společnost uděluje zařízením, která poskytují služby pro lidi s demencí v souladu se stanovenými kritérii pro péči o lidi s demencí.
Prezentace organizace Standardně poskytované sociální služby prezentujeme především na našich webových stránkách. Zde jsou pro zájemce dostupné informace o našem zařízení, o poskytované službě a cílové skupině, o podmínkách a průběhu služby. Na stránkách jsou umístěny ke stažení i potřebné formuláře pro zájemce o naše sociální služby. Webové stránky jsou pravidelně aktualizovány, zahrnují měsíční plán činnosti i fotogalerii z proběhlých akcí v domově. Informace o našem zařízení poskytují i různé veřejné portály. Máme vytištěny propagační brožury s informacemi o poskytovaných službách, které používáme k prezentaci při různých příležitostech – Dne otevřených dveří, Dne sociálních služeb, při akcích konaných v našem domově za účasti veřejnosti. V roce 2014 jsme slavili devadesátileté výročí poskytování sociálních služeb v prostorách našeho domova. Při této příležitosti proběhlo více různých akcí pro klienty, rodinné příslušníky i veřejnost. Tato významná událost vyvrcholila oslavami ve dnech 19. a 20. září. Oslav se zúčastnil velký počet hostů a návštěvníků včetně představitelů Jihomoravského kraje. O dění v našem domově příležitostně informuje i místní tisk, zprávami o událostech v domově přispívají i naši klienti. Náš domov se také prezentoval svými „výrobky“ při Dětském dni 2014, pořádaném pro zaměstnance JMK. 2
Zajištění příjmu z mimorozpočtových zdrojů V roce 2014 jsme získali od sponzorů peněžité v hodnotě 113.042 Kč. Ze Státního fondu životního prostředí jsme v rámci Operačního programu získali dotaci ve výši 316.437 Kč na akci „Revitalizace parku“.
I. 2. Sociální a výchovná péče Kapacita našeho zařízení pro rok 2014 byla stanovena na 106 lůžek. Domov Hvězda poskytuje dvě služby: Domov pro seniory - 14 lůžek, Domov se zvláštním režimem 92 lůžek.
Kapacita k 31. 12. 2014 Obložnost v roce 2014 v % Počet nástupů k pobytu v roce 2014 Počet ukončení pobytu v roce 2014 Počet klientů k 31. 12. 2014 z toho: 27 – 65 let 66 – 75 let 76 - 85 let 86 - 95 let nad 96 let Průměrný věk klientů Aktuální stav žádosti 31. 12. 2014 Evidence odmítnutých žádostí Počet pokojů
Domov pro seniory 14 100% 1 1 14 0 2 5 6 1 85 56 * 5
Domov se zvláštním režimem 92 99,43% 27 28 90 10 18 35 26 1 79,4 64 40
*Odmítnuté žádosti byly 4 – nebyly naší cílovou skupinou, bez udání služby
Úhrada za pobyt a služby spojené s pobytem Na základě Rozhodnutí ředitele č. 1/2013 ze dne 1. 12. 2013 s účinností od 1. 1.2014 byla změněna úhrada za ubytování o 5,- Kč více/den tj. u jednolůžkového pokoje z 155 na 160 Kč, dvoulůžkového z 145 na 150 Kč, tří a vícelůžkový ze 135 na 140 Kč.
3
Náklady na pobyt klienta na 1 den Pokoj jednolůžkový dvojlůžkový vícelůžkový Strava normální 126,-126,-126,-Bydlení 160,-150,-140,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Náklady na 1 klienta na 1 den 286,-276,-266,-Strava diabetická 144,-144,-144,-Bydlení 160,-150,-140,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Náklady na 1 klienta na 1 den 304,-294,-284,--
Stravovací jednotka k 1.1.2014 Racionální a dietní strava Strava %
Náklady na potraviny
Režijní náklady 55%
Celkem
Snídaně
15%
13,-- Kč
6,90 Kč
19,90 Kč
Přesnídávka
10%
9,-- Kč
4,60 Kč
13,60 Kč
Oběd
35%
26,-- Kč
14,70 Kč
40,70 Kč
Svačina
10%
9,-- Kč
4,60 Kč
13,60 Kč
Večeře
30%
25,-- Kč
13,20 Kč
38,20 Kč
82,-- Kč
44,00 Kč
126,00 Kč
Režijní náklady 55%
Celkem
Celkem Diabetická strava Strava
Snídaně
%
Náklady na potraviny
14%
14,-- Kč
7,50 Kč
21,50 Kč
9%
9,-- Kč
4,70 Kč
13,70 Kč
Oběd
32 %
26,-- Kč
15,60 Kč
42,60 Kč
Svačina
9%
9,-- Kč
4,70 Kč
13,70 Kč
Večeře
27%
25,-- Kč
13,80 Kč
38,80 Kč
II. večeře
9%
9,-- Kč
4,70 Kč
13,70 Kč
93,00 Kč
51,00 Kč
144,00 Kč
Přesnídávka
Celkem
4
V roce 2014 bylo odebráno 132 147 jídel, z toho: Racionální a dietní strava snídaně oběd večeře snídaně Celkem odebráno Měsíční průměr
26 784
26 776
26 791 10 242
2 232
2 231
2 233
854
Diabetická strava Zaměstnanci oběd večeře II.večeře oběd 10 266
10 258
6 843
14 187
856
855
570
1 182
Za stravu bylo v roce 2014 vydáno celkem 3 488 224,00 Kč. Průměrné měsíční výdaje činí 290 685,33 Kč.
Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti Naše každodenní činnost je zaměřena především na aktivizaci uživatelů. Zábavnou formou se jim snažíme zpříjemnit volný čas. K oblíbeným činnostem patří různé společenské hry, společná posezení s reprodukovanou i živou hudbou a malým občerstvením, kulturní vystoupení, jednoduché sportovní aktivity, vaření, cvičení s písničkou, tancování pro radost, chvilka s modlitbou a výtvarná dílna. Rádi se společně sejdeme, popovídáme a zavzpomínáme si. Pestrý, zajímavý a zábavný program se snažíme zajistit pro každého. Měsíční a týdenní plány jsou pravidelně zpracovávány a zveřejňovány na nástěnkách a internetových stránkách zařízení. Prostřednictvím klíčových pracovníků jsou uživatelé podrobněji seznamováni s připravovanými akcemi. Každému ponecháváme možnost výběru. Dvakrát v měsíci nabízíme věřícím uživatelům Chvilku s modlitbou. Jednou měsíčně slouží kněží z blízké farnosti mši svatou a na jaře a na podzim je umožněno imobilním uživatelům navštívit místní kostel. Některé aktivity se pravidelně opakují, mají svoji tradici a své příznivce. Patří mezi ně muzikoterapie a taneční terapie (cvičení při hudbě, tanec a zpěv), procvičování paměti, pravidelné čtení. Uživatelé, kteří si krátí volné chvíle četbou knih, mají možnost si je půjčit v naší malé knihovně. V letošním roce byla doplněna o řadu zajímavých titulů od příbuzných klientů. V lednu u nás vystoupil komorní orchestr z Kyjova a nabídl nám ukázky vážné hudby v podání mladých umělců. Koncem měsíce jsme přivítali manžele Procházkovy s pásmem „Písně a móda třicátých let“. V únoru probíhá již tradičně v obci ostatkové veselí. Průvod masek zavítal i k nám. Někteří naši nejmladší uživatelé si šli večer zatančit a pobavit se na obecní ostatkovou zábavu. Valentýnská kavárnička proběhla za hudebního doprovodu pana Vrány. V březnu jsme se sešli při oslavě svátku Josefa a užili jsme si pěkné odpoledne, kdy nám k dobré pohodě hrál na klávesy pan Verner. Dubnová mše svatá se tentokrát uskutečnila v místním kostele. Koncem měsíce jsme pro uživatele připravili zábavné odpoledne za účasti početné skupiny čarodějnic. V květnu již tradičně pořádáme májovou veselici spojenou s oslavou Dne matek. Děti z místní mateřské školy nám zpestřily dopoledne tanečním vystoupením a zúčastnily se výtvarné dílničky. Teplé červnové počasí nám umožnilo uspořádat „Zábavný park“ ve venkovních prostorách. Jednoduché disciplíny s námi plnily i děti z MŠ. 5
Svatojakubské hody nám zprostředkovali naši zaměstnanci v krojích společně s dětmi ze sdružení Slovan. Pěkné letní dny trávíme v parku pod ořechem, kde se také uskutečnila srpnová kavárnička s reprodukovanou hudbou a zmrzlinovým pohárem. Koncem měsíce září jsme oslavili 90 let sociálních služeb v našem zařízení. Součástí oslav byla nejen mše svatá, ale také kulturní program, který jsme pečlivě připravovali několik měsíců. Naši senioři spolu se žákyněmi ZŠ Brankovice představili své taneční vystoupení. Druhý den byly oslavy ukončeny odpolední zábavou, k tanci i poslechu hráli manželé Šprtovi. V říjnu jsme oslavili Svátek seniorů – posezení se zákuskem a kávou při reprodukované hudbě zpestřené vystoupením břišních tanečnic z Ježkovic. V tomhle měsíci se uskutečnil „Slavíček“ tradiční přehlídka písní a veršů v podání našich uživatelů. Sychravé listopadové dny jsme si zpříjemnili Vějířkovou kavárničkou. K dobré náladě zahráli pan učitel Loucký a Lánský ze ZŠ Brankovice. Adventní čas si připomínáme mikulášskou nadílkou, pečením vánočního cukroví, zpíváním koled, zdobením stromečků. Letos poprvé jsme se zapojili do akce „Česko zpívá koledy“, kde nás podpořili členové spolku Slovan i občané Hvězdlic. Dále u nás vystoupili manželé Procházkovi a děti ze ZŠ Brankovice. S velkým ohlasem se setkala vánoční dílnička s dětmi ze Slovanu, které nám se svými rodiči i prarodiči připomněli vánoční zvyky a na závěr zazpívaly koledy. Všechny volnočasové aktivity mají společný cíl. Je naší snahou a zájmem najít pro každého jednotlivce tu činnost, která ho zajímá a která, alespoň částečně, vyplní jeho volný čas.
I.3. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče, vykazování výkonů za zdravotnickou péči Během roku 2014 ústavní praktická lékařka vykonala 117 návštěv, při nichž provedla 2 145 vyšetření (během jedné návštěvy je ošetřeno přibližně 18 pacientů). Lékařka je smluvním lékařem pojišťoven, u nichž jsou zaregistrováni naši klienti, ordinuje 2x týdně střídavě na obou budovách (pondělí: 9.00 – 12.00; čtvrtek 11.00 – 14.00); v případě potřeby dojíždí ke klientům ve všední den v rámci své návštěvní činnosti. Předpis receptů pravidelných léků se provádí jednou za dva měsíce, mimořádně ordinované léky se předepisují a odebírají průběžně. Výkony ordinované lékařkou na poukazu ORP jsou prováděny zdravotními sestrami dle ordinace lékařky. Vykazování výkonů za zdravotní péči na jednotlivé pojišťovny podle jednotlivých kódů je uvedeno v příloze č.1 Poukazy na inkontinentní pomůcky jsou předepisovány ve dvouměsíčních intervalech. Na obou odděleních je 94 inkontinentních klientů z toho 92 třetím stupněm a dva klienti druhým stupněm V době víkendů a nočního provozu je v případě potřeby lékařská péče zajišťována RZP Vyškov. Jednou měsíčně dojíždí do Domova lékař – psychiatr (302 vyšetření), který v průměru vyšetří 25 klientů, jeho další ordinace jsou v případě nutnosti prováděny v soukromé ordinaci ve Vyškově. Za klienty přijíždějí po předchozí telefonické domluvě neurolog (57 vyšetření), diabetolog (43vyšetření). Takto poskytovaná odborná lékařská péče je pro naše klienty velkým přínosem, protože je zbavuje obtížného a zdlouhavého cestování. Zubní ošetření byla prováděna u zubní lékařky v Kozlanech (16 ošetření). Ostatní odborná vyšetření jsou na základě žádanky praktické lékařky prováděna v odborných ordinacích ve Vyškově či Bučovicích.
.
6
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření III. 1. Výnosy VÝNOSY činí příjmy za rok 2014 36.372 tis. Kč. Plnění rozpočtu je 100 %. Úhrada za jednolůžkový pokoj, strava normální činila Úhrada za dvoulůžkový pokoj, strava normální činila Úhrada za tří a vícelůžkový pokoj, strava normální činil
8.700 Kč 8.396 Kč 8.092 Kč
Úhrada za jednolůžkový pokoj, strava diabetická činila Úhrada za dvoulůžkový pokoj, strava diabetická činila Úhrada za tří a vícelůžkový pokoj, strava diabetická činila
9.248 Kč 8.943 Kč 8.639 Kč
K 31. 12. 2014 byl přiznán všem uživatelů sociálních služeb přiznán příspěvek na péči z toho: Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 3 klientů I.(lehká závislost) - 19 klientů I.(lehká závislost) 4 klientů II. (středně těžká závislost) - 20 klientů II. (středně těžká závislost) 5 klientů III. (těžká závislost) - 23 klientů III. (těžká závislost) 2 klientů IV (úplná závislost) - 30 klientů IV. (úplná závislost) Příjem za fakultativní služby činil celkem 37.697 Kč z toho: Domov pro seniory 7.364 Kč Domov se zvláštním režimem 30.333 Kč Tržby od zdravotních pojišťoven Všeobecná zdravotní pojišťovna Česká prům. zdravotní pojišťovna -
283.599 Kč 26.501 Kč
Za období od ledna do prosince 2014 bylo v naší organizaci umístěno průměrně 30 uživatelů se sníženou úhradou. Průměrná měsíční výše mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt uživatelů činila Kč 26.173 Kč.
7
III. 2. Náklady NÁKLADY činí výdaje v roce 2014 36.372 tis. Kč. Plnění rozpočtu je 99,8%. Náklady celkem na lůžko v r. 2014 činily seniorů 28.143 Kč a u zvláštního režimu 28.663 Kč.
Náklady na ostatní běžné opravy za rok 2014 -
Oprava prádelenského zařízení Oprava kuchyňského zařízení Malířské a natěračské práce Stavební práce Oprava spínače ČOV Výměna opona jídelna Zámek Výměna vstupních dveří Hospodářské budovy Oprava hasicích přístrojů Oprava čerpadla a hořáků kotle Pavilon Oprava automatických dveří Zámek Oprava linolea Zámek Oprava agregátu Oprava výtahů Čištění koberců Zámek-denní pobyt Čištění kopírek Oprava vnitřních omítek a izolace Výměna sítí Zámek Oprava venkovní schodiště Oprava a udržování vozidel+auta+traktor Oprava siréna Vila +svítidla Vodoinstalatérské +topenářské práce Likvidace skleníků-částečná Revitalizace parku (dofinancování SFŽP) Pravidelné revize
22.675 25.348 47.537 44.402 7.841 76.540 23.943 6.602 47.722 87.733 9.005 4.859 4.968 4.235 7.444 103.785 49.429 199.706 12.168 19.333 49.577 100.609 459.534 149.313
Komentář k významnějším položkám: Na jaře 2014 byly provedeny podle zpracované projektové dokumentace přípravné práce na revitalizaci parku. Odstraněny všechny dřeviny, které nebyly v projektové dokumentaci a rizikové stromy v okolí budovy Pavilon. V druhé polovině roku pak došlo k osázení parku novými stromy, parkovými květinami a kompletně položen nový trávník v parku. Zrekonstruovali jsme schody mezi nádvořím a prádelnou, které nesplňovaly bezpečnostní předpisy. Jejich opravou se značně zkrátila cesta z nádvoří k vile pro naše uživatele, zaměstnance i pro návštěvy které tyto cestu hojně využívají. Provedli jsme rekonstrukci vlhkého zdiva na pokoji č.11 budovy Zámek. Při této akci bylo demontováno obložení ze sádrokartonu, bylo provedeno odstranění současné omítky až na zdivo. Po celé délce místnosti bylo zdivo navrtáno po 5 cm otvory, do kterých se aplikovala chemická 8
složka, která vytvoří dostatečnou hydroizolaci. Souběžně s touto akci došlo k demontáži chodníku, který sousedí s výše jmenovaným pokojem. Byla odstraněna štěrková navážka a od izolace budovy byla v celé délce instalována nopová folie. Poté byl chodník uveden do původního stavu. Při rekonstrukci sociálního zařízení na nových bytech byla nutnost vyměnit stávající rozvody vody v podlaze tím, že došlo k částečnému poškození polyvinylchloridové podlahové krytiny. Z důvodu zabezpečení bezpečnosti pohybu uživatelů byla krytina vyměněna a nalepena. Po stavebních pracích, které na budově zámek probíhaly, byly dotčené pokoje nově vymalovány. Na budově vestibul byla při revizi funkčnosti zjištěna závada automatických vchodových dveří. Po konzultaci navržena výměna ovládání a pojezdového mechanismu. Při této opravě byla vyměněna také pohyblivá křídla dveří. Po provedených opravách automatické dveře opět splňují podmínky bezpečného provozu. Po stavebních pracích na zateplení Správní budovy, došlo k částečnému poškození dlažby na nádvoří. Z důvodů zajištění bezpečnosti a snadnějšího pohybu uživatelů v těchto prostorách, byla v rámci oprav část dlažby demontována, vyrovnán podklad a zpětně byla dlažba usazena. Na budově zámek byla realizována výměna sítí proti hmyzu na všechna okna, jak dvorního traktu, tak také části od ulice. Sítě byly vyrobeny speciálně pro naše zařízení, protože bylo nutné nezasahovat do konstrukce oken, které svou konstrukcí neumožňovaly použití běžně používaných sítí. Touto akcí se částečně zlepšilo prostředí budovy Zámek, především v letních měsících. Závěrem roku byla zahájena akce likvidace nepotřebných skleníků v prostoru zahradního domku. Bylo odstraněno veškeré sklo a železná konstrukce. Další etapa prací bude pokračovat v příštím roc
III. 3. Finanční majetek Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2014 : 241 Běžný účet KB 241/580 Běžný účet ČSOB 243/530 Běžný účet FKSP
Účetní stav FKSP
3.768.253,97 Kč 656.382,26 Kč 68.158,76 Kč + 14.610,-- Kč příděl FKSP + 78,08 Kč poplatky z účtu --------------------82.846,84 Kč
245/560 Ostatní běžný účet depoz. KB 7.824,67 Kč Stav cenin k 31. 12. 2014 /poštovní známky/ je 2.314 Kč.
III. 4. Pohledávky a závazky Nemáme žádnou pohledávku ani závazek po lhůtě splatnosti.
9
III. 5. Dotace a příspěvky Dotace na provoz z rozpočtu JMK do 31. 12. 2014 činila 5,916.000,-- Kč, Dotace na provoz MPSV činila celkem 9,774.200,-- Kč, z toho na seniory 1,353.600 Kč a zvláštní režim 8.420.600 Kč. Tyto prostředky byly čerpány na zabezpečení provozu organizace. Z Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí nám byla schválena dotace ve výši 316.437 Kč na akci „Revitalizace parku u Domova Hvězda v Nových Hvězdlicích.“. Ta byla dofinancována z provozních peněž organizace. Dále jsme obdrželi účelovou dotaci na investice z JMK ve výši 1,497 tis. Kč na akci „Rekonstukce sociálního zařízení v zámku a správní budově“. Akce byla ukončena a předána v listopadu 2014. Na havarijní opravu korunní římsy Zámku jsme obdrželi účelový příspěvek na provoz ve výši 216 tis. Kč. Akce byla ukončena a předána v srpnu 2014.
III. 6. Investice Na budově Vila byla provedena částečná oprava fasáda, včetně zateplení a nátěru. Dále byl opraven základový sokl a opatřen pozinkovaným oplechováním, které zabraňuje pronikání vlhkosti do obvodového zdiva. Akce byla financována z vlastních prostředků v celkové výši 143.812 Kč. Sociální zařízení na Správní budově postupem času přestalo vyhovovat požadavkům hygienického provozu, který v dobách svého vzniku postačoval. Proto byla naplánována akce opravy sociálních zařízení. Mimo WC na Správní budově byly do této opravy zařazeny také WC na chodbě budovy Zámek a WC včetně koupelny na nových bytech oddělení Zámek. Na budově vestibul byly stávající WC opraveny podle platných nařízení a hygienických směrnic. V těchto prostorech bylo instalováno nucené odvětrání a automatické ovládání světel. Z důvodů výměny vodovodního řádu bylo nutné na chodbě budovy Zámek nainstalovat nové rozvody, které byly bezmála 30 let v provozu. Byl opraven sprchový kout na pokoji č. 7. WC a koupelna na nových bytech byla dispozičně přestavěna tak, aby splňovala nároky nových předpisů a nařízení. V opravených prostorech byly sníženy stropy tak, aby se do nich mohlo zakomponovat nucené odsávání a recyklace vzduchu v místnosti. Touto rekonstrukcí se výraznou částí vylepšil běžný život uživatelů domova. Na tuto akce jsme obdrželi dotaci na investici z JMK ve výši 1,497. tis. Kč. Skutečná hodnota prací činila 1,406.517,22 Kč. Finanční vypořádání proběhne v roce 2015. V budově Zámek byla nainstalována nová bezdrátová signalizace, která nahradila značně zastaralé a částečně nefunkční zařízení sestra-pacient. Montáž klasického drátového systému by v našich podmínkách, byla značně finančně náročná, z důvodu montáže v památkově chráněném objektu. Koncem roku 2014 byla započata montáž a systém dán do zkušebního provozu. I tato akce byla financována z vlastních prostředků ve výši 374.796 Kč. Všechny investiční akce byly v roce 2014 ukončeny.¨
III. 7. Doplňková činnost Doplňková – Hostinská činnost byla naší organizaci schválena ZJMK dne 17. 6. 2010 usnesením č.884/10/Z 14. Zahájení provozování činnosti vzniklo zápisem do živnostenského rejstříku dne 14. 7. 2010. Od tohoto data vaříme obědy pro obyvatele Městyse Hvězdlice. Za rok 2014 bylo odebráno 1.114 obědů, zisk z doplňkové činnosti činil 5.570 Kč. 10
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 1) DLOUHODOVÝ HMOTNÝ MAJETEK DLOUHODOVÝ HMOTNÝ MAJETEK
STAV K 1. 1. 2014
STAV K 31. 12. 2014
ROZDÍL
021 Stavby
52.809.637,03
54.359.966,25
+1.550.329,22
Nově pořízený majetek celkem v Kč 1.550.329,22,-- z toho: - částečné zateplení budovy „Vila“ Kč 143.812,00 - technické zhodnocení „Rekonstrukce sociální zařízení Správní budova“ Kč 570.906,35 - technické zhodnocení „Rekonstrukce sociálního zařízení Zámek“ Kč 835.610,87
DLOUHODOVÝ HMOTNÝ MAJETEK
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
STAV K 1. 1. 2014
STAV K 31. 12. 2014
ROZDÍL
13.369.879,48
13.622.610,12
+252.730,64
Nově pořízený majetek celkem v Kč 374.796,-- z toho: - Bezdrátové signalizační zařízení - Zámek
Kč 374.796,00
Vyřazený majetek celkem v Kč 122.065,36 z toho - Výrobník čaje - Škoda Felicia Combi
Kč 57.065,36 Kč 65.000,00
NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
STAV K 1. 1. 2014
STAV K 31. 12. 2014
ROZDÍL
041 Nedokončený DNM
0,00
0,00
0,00
NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
STAV K 1. 1. 2014
STAV K 31. 12. 2014
ROZDÍL
042 Nedokončený DHM
16.648,--
16.648,--
0,00
Nedokončený DHM k 31. 12. 2014 - Projektová dokumentace Ústřední topení Vila II. etapa
Kč
16.648,--
2) DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJTEK
STAV K 1. 1. 2014
STAV K 31. 12. 2014
ROZDÍL
018 DDNM
130.579,65
109.988,65
-20.591,--
Vyřazený majetek celkem v Kč 20.951 z toho: - Program Win 2003 Server CZ
Kč 20.591,-11
DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJTEK
STAV K 1. 1. 2014
STAV K 31. 12. 2014
ROZDÍL
901 DDNM
35.993,25
35.993,25
0,00
3) DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJTEK
STAV K 1. 1. 2014
STAV K 31. 12. 2014
ROZDÍL
028 DDHM
9.643.378,80
9.869.414,62
+226.035,82
Nově pořízený DDHM celkem v Kč 423.262,50 - nářezový stroj do kuchyně - chladničky - skartovací stroj EBA 1121 - křeslo kancelářské - litinové lavičky - slunečník - matrace Alpha Active - relaxační křeslo - vánoční osvětlení venkovní - televizor - chodítko čtyřkolové - dřevěná stojanová nástěnka - motorová sekačka Honda Excel - tiskárna, záložní zdroj - počítač
z toho: 1 ks 6 ks 2 ks 3 ks 5 ks 2 ks 6 ks 4 ks 1 ks 2 ks 1 ks 2 ks 1 ks 3 ks 3 ks
Kč 36.300,00 Kč 31.783,00 Kč 7.266,00 Kč 19.591,00 Kč 28.203,00 Kč 6.921,00 Kč 102.810,00 Kč 33.996,00 Kč 17.194,00 Kč 14.398,00 Kč 4.435,00 Kč 11.040,00 Kč 22.990,00 Kč 15.475,78 Kč 70.859,72
DDHM vyřazený likvidací celkem ve výši 197.226,68 Kč z toho: -
skříň Lucy Nástavec skříň Lucy noční stolek baterie bezdotyková PC Server zdroj kamera Pelco, videokamera křeslo polohovací Relax mikrovlnná trouba skartovací stroj Intimus
8 ks 6 ks 8 ks 2 ks 1 ks 2 ks 1 ks 1 ks 2 ks
Kč 40.038,10 Kč 35.820,00 Kč 27.264,53 Kč 19.330,50 Kč 39.991,60 Kč 16.042,50 Kč 6.640,00 Kč 3.658,78 Kč 8.440,67
DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJTEK
STAV K 1. 1. 2014
STAV K 31. 12. 2014
ROZDÍL
902 DDHM
2.902.262,01
2.939.581,63
+37.319,62
DDHM nově pořízený celkem v Kč 127.353,00 z toho: - radiomagnetofon 2 ks Kč 4.598,00 - kancelářské křeslo Athena 3 ks Kč 7.497,00 - textilní tabule 2 ks Kč 2.541,00 - koš na odpadky 3 ks Kč 1.448,30 - konvice rychlovarné 4 ks Kč 2.934,00 12
- teleskopický závěs 37 ks - monitor k PC 2 ks - laserový měřič, baterie 3 ks - držák TV, telefon přenosný 2 ks - ponorné kalové čerpadlo 1 ks - dřevěná stojanová nástěnka 1 ks - el. osvěžovač vzduchu, ventilátor 2 ks - box na vejce 1 ks
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
89.540,00 5.556,50 2.896,00 4.385,00 1.611,00 2.760,00 963,00 623,20
Vyřazený DDHM likvidací celkem v Kč 90.033,38 z toho: - nábytek (skříň, stůl) - koš na odpadky - popelník, kleště, koš na příbory - zámek k volantu, přepravní box do auta - drobné elektrospotřebiče (rychlovarné konvice, lednice, svítilna) - matrace - umělá květiny, přepravky, postřikovač
62 ks 11 ks 7 ks 2 ks
Kč 46.130,11 Kč 16.199,84 Kč 9.376,63 Kč 3.516,40
9 ks 1 ks 13ks
Kč 9.779,80 Kč 2.553,60 Kč 2.477,00
Při hospodaření s majetkem bylo v naší organizaci postupováno dle „Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací“ – bod 4.3. Doklady o realizaci prodeje, likvidaci majetku jsou založeny v účtárně naší organizace. Příjem z prodeje majetku byl dle Metodického pokynu č. 10/2011 odveden na bankovní účet Jihomoravského kraje. POJISTNÁ UDÁLOST V roce 2014 nedošlo na majetku, který byl svěřen naší organizaci do správy k pojistné události. NÁJEMNÍ SMLOUVY NEMOVITÉHO MAJETKU V roce 2014 měla naše organizace v platnosti: - Smlouvu o umístění nápojového automatu s firmou Blue Caffee s.r.o. Cena za nájemné a energetické služby za rok 2014 činila celkem Kč 1.330,-. - Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 1/2013 s nájemcem panem Martinem Moravcsikem. Výše nájemného za pronájem nebytových prostor za rok 2014 činilo celkem Kč 3 948,--. SMLOUVY O VÝPŮJČCE Domov Hvězda má uzavřenou Dohodu o výpůjčce - CHRISTEYNS s. r. o. Předmětem dohody o výpůjčce je dávkovací systém L1000 (3ks), dávkovací systém L5000 (2ks) pro zařízení prádelny. Hodnota zapůjčených dávkovačů činí Kč 108.000,Majetek ve výpůjčce celkem Kč 108.000,-- z toho: - dávkovací systém L1000 3 ks Kč 60.000,00 - dávkovací systém L5000 2 ks Kč 48.000,00
13
VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů Finanční krytí fondů je zajištěno.
Fond odměn Stav k 1. 1. 2014 928,66 Kč Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 36.500,-- Kč Čerpání – překročení prostředků na platy 27.371,-- Kč ------------------------------------------------------------------------------Zůstatek k 31. 12. 2014 10.057,66 Kč
Fond kulturních a sociálních potřeb Zůstatek k 1. 1. 2014 64.832,84 Kč Příděl za rok 2014 tj. 1 % z měsíc. platů) 175.462,-- Kč ----------------------------------------------------------------------------Zdroje celkem: 240.294,84 Kč Čerpání v roce 2014 Příspěvek na stravu 139.548,-- Kč Dary (výročí) věcné - nepeněžní 17.900,-- Kč ----------------------------------------------------------------------------Čerpání celkem: 157.448,-- Kč Zůstatek k 31. 12. 2014 82.846,84 Kč
Fond rezervní Do rezervního fondu byly přijaty dary – peněžní prostředky v hodnotě 100.000,-- Kč s účelovým určením na Realizaci oslav 90. výročí založení Domova Hvězda a 13.042,-- Kč bez účelu určení. Tyto dary byly použity na nákup potravin (vaření) a výtvarných potřeb určených pro pracovní terapii k aktivizaci našich klientů. Zůstatek k 1. 1. 2014 312.193,73 Kč Příděl z výsledku hospodaření 146.130,08 Kč Peněžní dary v r. 2014 - účelové 100.000,-- Kč Peněžní dary v r. 2014 - neúčelové 13.042,-- Kč ----------------------------------------------------------------------------Zdroje celkem 571.365,81 Kč Čerpání v roce 2014 Pracovní terapie-vaření 6.956,-- Kč - materiál 11.388,-- Kč Další –oslavy 90.výročí 80.949,52 Kč -vánoční balíčky pro klienty 10.600,-- Kč -převod do Investičního fondu 250.000,-- Kč ------------------------------------------------------------------------------Čerpání celkem: 359.893,52 Kč Zůstatek k 31. 12. 2014 211.472,29 Kč
14
Fond investiční Zůstatek k 1. 1. 2014 759.807,56 Kč Odpisy za rok 2014 1,523.188,-- Kč Převod z rezervního fondu 250.000,-- Kč Dotace na investice JMK (Rekonstrukce soc. zařízení Zámek) 1,497.000,-- Kč Dotace SFŽP ) (Zateplení správní budovy) 2,602.990,80 Kč ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zdroje celkem: 5,873.178,80 Kč
Čerpání: - bezdrátové signalizační zařízení Zámek - částečné zateplení budovy „Vila“
374.796,-- Kč 143.812,00 Kč
-
tech.zhodnocení „Rekonstrukce soci. zařízení Správní budova“
570.906,35 Kč
-
tech.zhodnocení „Rekonstrukce sociálního zařízení Zámek“
835.610,87 Kč
- technické zhodnocení- Správní budova (zateplení ) 796.986,-- Kč - nařízení odvod investičních prostředků 857.000,-- Kč - vratky z investičních akci 2013-2014 2,046.047,76 Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čerpání celkem: 5,625.158,98 Kč Zůstatek k 31. 12. 2014 1,007.827,38 Kč
15
